dziennik urzędowy - Podlaski Urząd Wojewódzki

Transkrypt

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Białystok, dnia 6 czerwca 2005 r.
TREŚĆ:
Poz.:
Nr 135
UCHWAŁY
1596
− Nr XXX/176/05 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie
11578
1597
− Nr XXVIII/275/05 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 23 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian
11583
1598
− Nr XXIII/106/05 Rady Gminy Boćki z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w
11590
1599
− Nr XXIII/218/05 Rady Gminy Wyszki z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w
1600
− Nr XXI/133/05 Rady Gminy Mały Płock z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w
11600
1601
− Nr XXI/214/05 Rady Gminy Narewka z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego
11604
dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 r.
do budżetu gminy na 2005 r.
budżecie gminy na 2005 r.
11595
budżecie gminy na 2005 r.
budżecie gminy na rok 2005
planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej –
jednorodzinnej, z dopuszczeniem usług nieuciążliwych i zabudowy gospodarczej na
części gruntów wsi Siemianówka
ZARZĄDZENIA
1602
− Nr 34/05 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia
11611
1603
− Nr 3/05 Wójta Gminy Rudka z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z
11638
1604
− Nr 121/05 Wójta Gminy Sejny z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu
11648
sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004 r.
wykonania budżetu i zamierzeń gospodarczych Gminy za 2004 r.
Gminy Sejny na 2005 r.
POROZUMIENIA
1605
− zawarte pomiędzy Powiatem Bielskim a Gminą Bielsk Podlaski w dniu 15 marca 2005 r.
11650
1606
− Nr 03/2005 zawarte pomiędzy Miastem Białystok a Gminą Juchnowiec Kościelny w dniu
11652
w sprawie określenia podstawowych zasad udziału stron w realizacji zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587 B Chraboły – Strabla, odcinek w miejscowości
Plutycze oraz wykonanie dokumentacji technicznej”, w tym udziału w organizacji i
współfinansowaniu zadania
11 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań
publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Juchnowiec
Kościelny
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 135
⎯ 11578 ⎯
Poz. 1596
1607
− Nr 04/2005 zawarte pomiędzy Miastem Białystok a Gminą Czarna Białostocka w dniu 27
1608
− Nr 05/2005 zawarte pomiędzy Miastem Białystok a Gminą Supraśl w dniu 29 kwietnia
1609
− Nr 06/2005 zawarte pomiędzy Miastem Białystok a Gminą Supraśl w dniu 29 kwietnia
1610
− Nr 07/2005 zawarte pomiędzy Miastem Białystok a Gminą Czarna Białostocka w dniu 4
11654
kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań
publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Czarna
Białostocka
11655
2005 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w
zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Supraśl
11657
2005 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w
zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Supraśl
11658
maja 2005 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań
publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Czarna
Białostocka
INFORMACJA
1611
− O decyzji Nr WCC/1024C/3608/W/OLB/2004/MSZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z
11660
dnia 25 maja 2005 r. w sprawie przedmiotu i zakresu działalności Przedsiębiorstwa
Usługowo – Doradczo - Handlowego „Inkluz” w Łomży
1
5
9
6
UCHWAŁA NR XXX/176/05 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM
z dnia 19 kwietnia 2005 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874,
Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.
1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114) Rada
Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 215 270 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2) zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 46 901 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 265 171 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Dziennik Urzędowy
⎯ 11579 ⎯
Poz. 1596
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem: - 10 263 152 zł,
- wydatki ogółem: - 9 969 368 zł.
§ 3. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XXV/150/04 z dnia 12
grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok zawierający wykaz zadań inwestycyjnych i
środków na ich realizację w 2005 r. przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 4. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 4.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Goszczycki
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/176/05
Rady Miejskiej w Jedwabnem
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2005 r.
Dział
854
Rozdz
85415
900
90015
§
Wyszczególnienie
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Oświetlenie ulic, placów i dróg
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
RAZEM
Zwiększenia
214 270
214 270
Uwagi
214 270
1 000
1 000
1 000
215 270
Załącznik Nr 2
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2005 rok
Dział Rozdz
710
71095
758
§
Wyszczególnienie
Działalność usługowa
Pozostała działalność
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Różne rozliczenia
Zwiększenia Zmniejszenia
4 500
4 500
4 500
10 000
Uwagi
Dziennik Urzędowy
Dział Rozdz
75818
§
4810
852
85215
3110
854
85415
3240
801
80101
4300
80110
4210
80113
4430
900
90015
6050
90095
4270
Wyszczególnienie
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
Pomoc społeczna
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia społeczne
Pomoc materialna dla uczniów
Stypendia dla uczniów
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Zakup usług pozostałych
Gimnazjum
Zakup materiałów i wyposażenia
Dowożenie uczniów do szkół
Różne opłaty i składki
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zakup usług remontowych
RAZEM
⎯ 11580 ⎯
Zwiększenia
214 270
214 270
214 270
15 000
Poz. 1596
Zmniejszenia
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
12 000
12 000
12 000
10 000
10 000
5 000
5 000
31 401
31401
14 901
31401
265 171
14 901
14 901
46 901
Uwagi
Załącznik Nr 3
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 r.
Lp
I
1
2
3
4
II
1
2
3
4
5
6
Nazwa zadania inwestycyjnego
Zadania kontynuowane
Budowa Gimnazjum w
Jedwabnem
Modernizacja oświetlenia
ulicznego
Wykonanie projektów
wodociągów w gminie
Ogrodzenie wysypiska
Zadania nowo rozpoczęte
Wykup nakładów
inwestycyjnych na targowisku w
Jedwabnem
Wykonanie przyłacza energet. i
instalacji elektrycznej na
targowisku w Jedwabnem
Dokumentacja techniczna drogi
gminnej Nr 104680B NadboryBiodry i Nr 104682B Biodry
Kolonia- Biodry
Dokumentacja techniczna drogi
gminnej Konopki Chude –
Witynie
Opracowanie projektu
kanalizacji sanitarnej i
deszczowej na ul. M.C.
Skłodowskiej, Przytulskiej,
Łomżyńskiej, Stary Rynek,
Wesoła, Piękna w Jedwabnem
Opracowanie projektu
rozbudowy oczyszczalni
ścieków w Jedwabnem
Jednostka
organiz.
realizująca
program
Rok
rozpocz.
zakończenia
Wartość
kosztorysowa
6 169 524
UM
Jedwabne
UM
Jedwabne
UM
Jedwabne
UM
Jedwabne
UM
Jedwabne
UM
Jedwabne
UM
Jedwabne
2004
2006
2003
2008
2003
2006
2003
2005
Środki
wynikające z
planów na 2005
rok
W tym: 2005 r.
Środki
własne
budżetu
142 940
2 309 463
347 736
5 402 326
13 587
2 113 796
152 069
599 298
45 000
145 727
145 727
80 000
19 453
43 000
43 000
87 900
166 711
64 900
-
6 940
166 711
6 940
166 711
Wpłaty
ludn.
-
Środki z
budżetu
państwa
Dotacje z
programu
ZPORR
Kredyty
211 380
1 585 347
165 000
211 380
1 585 347
165 000
-
Ogółem środki na
inwestycje
2 309 463
2 113 796
145 727
43 000
-
-
-
-
6 940
166 711
2005
2005
50 551
50 551
50 551
50 551
4 500
4 500
4 500
4 500
4 800
4 800
4 800
4 800
4 800
4 800
4 800
4 800
8 000
8 000
8 000
8 000
10 000
10 000
10 000
10 000
2005
2005
2005
2005
UM
Jedwabne
2005
UM
Jedwabne
2005
UM
Jedwabne
Dotychczas
poniesione
wydatki do
2004r.
2005
2005
2005
2005
Lp
7
Nazwa zadania inwestycyjnego
Remont kapitalny budynku
mieszkalnego przy Szkole
Podstawowej w Orlikowi wraz z
wyposażenie w sprzęt domowy
OGÓŁEM
Jednostka
organiz.
realizująca
program
UM
Jedwabne
Rok
rozpocz.
zakończenia
Wartość
kosztorysowa
Dotychczas
poniesione
wydatki do
2004r.
Środki
wynikające z
planów na 2005
rok
W tym: 2005 r.
Środki
własne
budżetu
Wpłaty
ludn.
Środki z
budżetu
państwa
Dotacje z
programu
ZPORR
Kredyty
Ogółem środki na
inwestycje
2005
2005
84 060
6 336 235
84 060
142 940
2 476 174
84 060
514 447
84 060
-
211 380
1 585 347
165 000
2 476 174
Dziennik Urzędowy
⎯ 11583 ⎯
Poz. 1596 i 1597
Załącznik Nr 4
OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2005 R.
Ad. § 1 pkt 1: Zwiększono dochody o kwotę 215 270 zł.
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadzono dochody w kwocie 214 270
zł w związku z przyznaną dotacją przez Wojewodę Podlaskiego na stypendia i zasiłki szkolne dla
uczniów.
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzono dochody, nie
przewidziane w pierwotnym budżecie ze sprzedaży opraw oświetleniowych pochodzących z
wymiany w ramach prowadzonych prac modernizacyjnych.
AD. § 1 PKT 2 I32: DOKONANO PRZESUNIĘĆ WYDATKÓW ORAZ ROZWIĄZANO REZERWĘ NA
KWOTĘ 46 901 ZŁ ORAZ ZWIĘKSZONO WYDATKI O KWOTĘ 215 270 ZŁ
Dokonano przesunięć wewnątrz działu 801 Oświata i wychowanie przesuwając kwotę 12 000
zł z zakupu usług w szkołach podstawowych na wydatki materiałowe – zakup opału w gimnazjum
i na ubezpieczenie przyznanego gminie gimbusa.
Dokonano przesunięć kwoty 24 901 zł z dodatków mieszkaniowych, gospodarki komu-nalnej
oraz rozwiązano rezerwę w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na następujące wydatki:
- przyłącze energetyczne i instalacja energetyczna na targowisku w Jedwabnem,
- zwiększenie wydatków na modernizację oświetlenia – wymianę lamp w Wityniach,
Konopkach i Brzostowie, które zostały pominięte w pierwotnym projekcie
Zwiększone dochody z dotacji i ze sprzedaży opraw przeznaczono na stypendia dla ucznów
oraz na zwiększone wydatki związane z modernizacją oświetlenia.
1
5
9
7
UCHWAŁA NR XXVIII/275/05 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU
w sprawie zmian do budżetu gminy na 2005 rok.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach
1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114)
uchwala się, co następuje:
Dziennik Urzędowy
⎯ 11584 ⎯
Poz. 1597
§ 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 50.000 zł, z tego:
- Dz. 600, Rozdz. 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna, § 4270 – 50.000 zł, z przeznaczenim na opracowanie koncepcji budowy szerokopasmowej sieci internetowej na terenie
gminy.
§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 145.000 zł, z tego:
- Dz. 801, Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe, § 6050 – 145.000 zł – rezygnuje się z
zaciągnięcia kredytu - pożyczki, przeznaczonej na budowę Szkoły Podstawowej w
Ogrodniczkach.
§ 3. Zmienia się załączniki Nr 5, 6 i 13 do uchwały Nr XXVI/245/05 Rady Miejskiej w
Supraslu z dnia 19 lutego 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok. Plan przychodów i
rozchodów, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz prognoza kwoty długu
po zmianach – stanowią załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Przyjmuje się plan dochodów własnych oraz wydatków na 2005 rok - zgodnie z
załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
1) plan dochodów po zmianach 19.384.105 zł;
2) plan wydatków po zmianach 20.782.014 zł;
3) dochody w kwocie 412.196 zł przeznacza się na:
a) spłatę kredytów długoterminowych – 269.004 zł,
b) spłatę pożyczki długoterminowej – 143.192 zł;
4) deficyt w kwocie 1.810.105 zł będzie pokryty:
a) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 50.000 zł,
b) II transzą pożyczki zaciągniętej w 2004 r. w kwocie 398.973 zł, z przeznaczeniem na
pogłębienie i regulację rzeki Supraśl - zbiornik wodny na Zajmie,
c) kredytem w kwocie 629.000 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego w budynku Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu,
d) kredytem w kwocie 75.000 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego w budynku Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu,
e) kredytem – pożyczką długoterminową w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na
modernizację stadionu w Supraślu,
f) kredytem– pożyczką długoterminową w kwocie 94.000 zł z przeznaczeniem na
modernizację ul. Nowy Świat w Supraślu,
g) kredytem – pożyczką długoterminową w kwocie 100.482 zł z przeznaczeniem na budowę
ul. Wiśniowej w Grabówce,
h) kredytem - pożyczką długoterminową w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na budowę
ul. Klonowej w Grabówce,
Dziennik Urzędowy
⎯ 11585 ⎯
Poz. 1597
i) kredytem – pożyczką długoterminową w kwocie 99.400 zł z przeznaczeniem na modernizację Domu Kultury w Supraślu,
j) kredytem – pożyczką długoterminową w kwocie 33.250 zł z przeznaczeniem na
modernizację ul. Brzozówka w Supraślu,
k) kredytem – pożyczką długoterminową w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na budowę
kanalizacji sanitarnej w Henrykowie i Sobolewie;
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Mikołaj Ignatiuk
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/275/05
Rady Miejskiej w Supraślu
Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok
Lp.
Wyszczególnienie
Kwota
I.
Przychody - ogółem
w tym:
nadwyżka z lat ubiegłych
wolne środki
kredyty długoterminowe
pożyczki
spłaty pożyczek udzielonych
przychody z prywatyzacji majątku gminy
sprzedaż papierów wartościowych
wyemitowanych przez gminę
3 174 162
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
II.
1.
2.
3.
4.
339 294
1 074 763
1 760 105
Rozchody - ogółem
w tym:
spłaty kredytów długoterminowych
spłaty pożyczek długoterminowych
pożyczki udzielone
wykup papierów wartościowych
412 196
269 004
143 192
I. Informacje uzupełniające:
1. Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:
1 810 105,
- kredytem lub pożyczką długoterminową
1 760 105,
- nadwyżka budżetową z lat ubiegłych
50 000,
- wolne środki,
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych.
Załącznik Nr 2
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
Lp.
Program inwestycyjny
Zadanie inwestycyjne
1.
1
Poprawa układu
komunikacyjnego
Budowa nawierzchni ulic w
Supraślu
ul.Sławińskiego
2
ul.Nowy Świat
3
4
ul.Krasny Las (sięgacz)
ul.Krasny Las
5
ul.Żurawia, Sarnia
6
ul.Dublaka
7
ul.Butkiewicza i Ulmana
8
ul.Orla
9
ul.Wiewiórcza, Sowia
10
ul.Wróblewskiego
11
ul.Spółdzielcza
12
ul.Brzozówka
I.
Okres
Wartość
realizacji inwestycji
2006
20042007
20052006
2007
20052006
20052006
20052007
20062007
20052007
20052007
20042007
20022006
Nakłady
Wysokość
dotychczas wydatków
poniesione w 2005 r., z tego
środki
środki
własne
dotacje
Wysokość
wydatków
w 2006 r., z tego
zewn.* środki
środki
pożyczki własne
dotacje
zewn.*
pożyczki
Wysokość
wydatków
w 2007 r., z tego
środki
środki
własne
zewn.*
13 361 595 318 595
926 609
889 750
327 732
2 346 000
4 106 000 811 909
2 095 000 1 540 000
7 195 367
200 000
211 367
341 000
849 750
127 250
986 000
200 000
1 575 000 725 000
1 060 000 1 320 000
2 619 520
19 520
296 000
750 000
94 000
500 000
140 000
135 000
160 000
5 000
360 000
10 000
350 000
310 000
10 000
300 000
105 000
5 000
400 000
420 000
130 000
160 000
100 000
166 000
6 000
160 000
205 000
5 000
200 000
310 000
10 000
100 000
200 000
200 000
400 000
613 420
13 420
1 211 427
178 427
99 750
33 250
675 000
225 000
Lp.
13
2.
1
2
3
4
5
Rynek Miejski w Supraslu
Budowa dróg na terenie
Gminy
ul.Modrzewiowa-Grabówka
ul.Wiśniowa
ul.Klubowa, Młodzieżowa
ul.Górna-Klonowa
K.Grabówka
6
7
ul.Leszczynowa i Osiedle
ul.Afrykańska, Klonowa,
Produkcyjna
ul.Modrzewiowa -Zaścianki
8
ul.Dolna, Majowa-Zaścianki
9
10
11
ul.Górka Tomka - Zaścianki
ul.Kasztanowa-Zaścianki
droga do Jałówki-Zacisza
12
Ściezka rowerowa
Budynki i budowle
oświatowe
II.
1
Szkoła w Ogrodniczkach
2
Dom Kultury w Supraślu
3
sala gimn. p ZS w Sobolewie
Kanalizacja sanit.,deszcz. i
wodociągi
wymiana rur azbestowych
III.
1
Okres
Wartość
20062007
2006
20032006
2007
20042007
20042007
20052006
2006
20052007
20052007
2006
2006
20042006
20002007
20042007
20042007
2007
Nakłady
Wysokość
środki
środki
własne
dotacje
Wysokość
wydatków
w 2006 r., z tego
zewn.* środki
środki
pożyczki własne
dotacje
800 000
400 000
6 166 228
250 000
107 228
585 609
805 800
400 000
12 800
242 518
691 712
11 712
131 956
11 956
40 000
200 482
1 360 000
250 000
100 482
450 000
zewn.*
pożyczki
Wysokość
wydatków
w 2007 r., z tego
środki
środki
własne
zewn.*
100 000
2 531 000 86 909
300 000
1 035 000 220 000
400 000
100 000
671 000
250 000
13 091
180 000
5 000
240 000
200 000
30 000
80 000
40 000
320 000
60 000
60 000
40 000
531 000
220 000
86 909
250 000
2 315 760
70 760
245 000
6 731 924
78 478
155 000
2 231 616
32 000
155 000
670 000
10 000
3 830 308
36 478
5 672 294
500 000
53 875
175 000
80 000
200 000
30 000
80 000
2 000 000
397 600
397 600
99 400
99 400
40 000
40 000
2 630 000 543 000
59 192
2 729 254
930 000
160 000
19 192
935 424
83 000
40 000
1 700 000 300 000
82 000
240 000
80 000
531 936
2 366 806 620 000
1 793 830
707 920
100 000
989 757
400 000
Lp.
2
3
4
5
6
7
8
9
Kanalizacja deszcz.Zaścianki
kanal.ul.Słow,AL.Niepodl.,Oś.War
yń.,Źródlanakanal.ul.Górka TomkaZaścianki
Kanalizacja deszcz.ul.Usługowa-Zaścianki
kan.sanit-ul.Berliń, Bruks,
Panam, Europ.-Grabó
wodoc.Morel,Adeńs,Dakar,Kair,Mo
drz,Afryk kanalizacja-Ogrodniczkiosiedle
wodociąg -OgrodniczkiKarakule
10
kanalizacja-Sobolewo
11
IV.
1
kanalizacja-Henrykowo
Oświetlenie gminy
Ogrodniczki-osiedle
Inwestycje
uzdrow.,rekreacyjne
V.
1
Regulacja rzeki Supraśl
2
Stadion w Supraslu
Razem
*
Okres
Wartość
20042007
20042006
20042006
12 566
464 693
976
22 000
93 930
124 333
9 333
60 000
55 000
150 000
2006
212 025
2007
20062007
183 677
2007
20032006
20032006
250 000
20062007
20032006
Wysokość
wydatków
w 2006 r., z tego
zewn.* środki
środki
pożyczki własne
dotacje
436 566
2007
2006
Nakłady
Wysokość
środki
środki
własne
dotacje
zewn.*
pożyczki
100 000
53 006
520 000
Wysokość
wydatków
w 2007 r., z tego
środki
środki
własne
zewn.*
112 000
212 000
100 000
50 000
45 920
137 757
200 000
90 000
150 000
100 000
347 787
159 019
230 000
1 515 000
15 000
120 000
40 000
1 005 000 335 000
1 316 000
50 000
50 000
16 000
0
0
120 000
0
40 000
0
855 000
0
285 000
0
0
0
1 598 500
48 500
0
150 000
150 000
150 000
0
50 000
800 000
50 000
800 000
950 000
648 500
50 000
50 000
250 000
100 000
48 500
150 000
150 000
150 000
150 000
27 414 313 499 448
1 163 609 1 677 350 657 132 3 217 936 9 252 806 1 974 909 2 912 112 6 059 011
Jednostką organizacyjną realizującą programy-zadania jest Urząd Miejski w Supraślu
Środki zewnętrzne stanowią planowane do pozyskania - w latach realizacji inwestycji - dotacje, środki unijne bądź pożyczki
Dziennik Urzędowy
⎯ 11589 ⎯
Poz. 1597
Załącznik Nr 3
Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005 roku
Lp.
1
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1
2
Wyszczególnienie
Kwota
2
Stan długu na 31.12.2004 r
Zaciągnięte kredyty
Zaciągnięte pożyczki
Przyjęte depozyty
w tym: depozyty zbywalne
Zobowiązania wymagalne:
a/ z tytułu poręczeń i gwarancji
b/ jednostek budżetowych, w tym z tytułu:
- dostaw towarów i usług,
- składek na ubezpieczenie społeczne i FP
c/ pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
3
1 320 190
989 744
85 019
245 427
245 427
0
1 760 105
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Planowane zwiększenie długu w 2005 roku:
Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki
Kwota zaciągniętej w 2004 r. pożyczki - II transza na pogłębienie
i regulację rzeki Supraśl
Kwota kredytu - na przedsięwzięcie termomodernizacyjne-ZSS
Kwota kredytu - na przedsięwzięcie termomodernizacyjne-ZSS
Kwota kredytu - budowa ul.Wiśniowej w Grabówce
Kwota kredytu - budowa ul.Klonowej w K.Grabówce
Kwota kredytu - modernizacja ul.Nowy Świat w Supraślu
Kwota kredytu - modernizacja ul.Brzozówka
Kwota kredytu - modernizacja Domu Kultury w Supraślu
Kwota kredytu - modernizacja stadionu w Supraślu
Kwota kredytu - kanalizacja sanitarna w Henrykowie i Sobolewie
III.
1.
2.
3.
4.
Wartość długu ogółem (I + II)
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 roku
Kwoty spłaconych kredytów
Kwoty spłaconych pożyczek
Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów
Kwoty zwróconych zobowiązań wymagalnych
3 080 295
466 499
269 004
143 192
54 303
Ogółem dług na 31 grudnia 2005 roku (I+II-III)
Planowane dochody na 2005 rok
% (IV : V)
2 613 796
19 384 105
13,48%
IV.
V.
398 973
629 000
75 000
100 482
100 000
94 000
33 250
99 400
150 000
80 000
Dziennik Urzędowy
⎯ 11590 ⎯
Poz. 1597 i 1598
Załącznik Nr 4
Dochody własne i wydatki na 2005 rok
Lp.
Rozdział
1
2
I
1.
80104
II
85401
1.
2.
3.
Nazwa jednostki
i określenie
dochodu własnego
Przedszkole
Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi w Supraślu
Świetlice szkolne
(wyżywienie)
Zespół Szkół Sportowych
w Supraślu
Zespół Szkół w Sobolewie
Szkoła Podstawowa
w Ogrodniczkach
Razem
1
5
9
Przychody
na
2005 r.
4
71 000
71 000
Wydatki
na
2005 r
136 948
135 260
81 000
80 000
54 848
1 100
54 260
1 000
207 948
205 260
7
70 000
70 000
8
UCHWAŁA NR XXIII/106/05 RADY GMINY BOĆKI
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 215.269 zł:
1) dz. 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz. 01010 § 6339 o kwotę 67.269 zł;
2) dz. 600 – „Transport i łączność”, rozdz. 60016 § 6339 o kwotę 148.000 zł.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 215.269 zł, w tym:
1) dz. 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz. 01010 § 6059 o kwotę 67.269 zł;
Dziennik Urzędowy
⎯ 11591 ⎯
Poz. 1598
§ 3. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz.
01010 § 6298 o kwotę 263.986 zł.
§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz.
01010 § 6058 o kwotę 263.986 zł.
§ 5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 292.000 zł, w tym:
1) dz. 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz. 01010 § 6059 o kwotę 160.957 zł;
§ 6. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 22.000 zł, w tym:
1) dz. 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdz. 75406 § 4210 o
kwotę 2.000 zł;
2) dz. 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa”, rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 20.000 zł.
§ 7. Załącznik Nr 2 „plan przychodów i rozchodów na 2005 rok”do uchwały Nr XXI/93/05
Rady Gminy Boćki z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok,
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 8. Załącznik Nr 3 „wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku”
do uchwały Nr XXI/93/05 Rady Gminy Boćki z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2005 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 9. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
1) dochody ogółem: 8.596.306 zł;
2) wydatki ogółem: 9.552.585 zł;
3) dochody budżetowe w kwocie 118.176 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek
zaciągniętych w latach ubiegłych;
4) źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 1.074.455 zł stanowią:
a) kredyt długoterminowy 830.000 zł,
b) wolne środki w kwocie 244.455 zł.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Józef Bolesta
Dziennik Urzędowy
⎯ 11592 ⎯
Poz. 1598
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/106/05
Rady Gminy Boćki
Plan przychodów i rozchodów na 2005 rok
Lp.
1
I.
Wyszczególnienie
2
PRZYCHODY – OGÓŁEM
w tym:
1. nadwyżka z lat ubiegłych
2. wolne środki
3. kredyty długoterminowe
4. pożyczki
5. spłaty pożyczek udzielonych
6. przychody z prywatyzacji majątku gminy
7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
II.
ROZCHODY – OGÓŁEM
w tym:
1. spłata kredytów długoterminowych
2. spłaty pożyczek długoterminowych
3. pożyczki udzielone
4. wykup papierów wartościowych
Kwota
3
1.134.455
304.455
830.000
178.176
53.576
124.600
I. Pokrycie deficytu /niedoboru/ budżetowego:
- wolne środki
- kredyt długoterminowy
244.455 zł,
830.000 zł.
II. Część dochodów budżetowych planowanych na 2005 rok przeznacza się na:
- spłatę kredytu
- spłatę pożyczki
53.576 zł,
64.600 zł.
III. Przeznaczenie wolnych środków w kwocie 60.000 zł:
- spłata pożyczki.
Załącznik Nr 2
Rady Gminy Boćki
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2005 ROKU
Nazwa zadania
inwestycyjnego i jego
lokalizacja
1
I.ZADANIA
KONTYNUOWANE
1. Budowa oczyszczalni
ścieków wraz z kanalizacją w
Boćkach
2.Budowa drogi Boćki – Bystre
3.Budowa budynku Urzędu
Gminy w Boćkach
4. Przebudowa ulicy
Wschodniej w miejscowości
Boćki
5. Budowa wodociągu do wsi
Piotrowo Krzywokoły i
Wygonowo
II.ZADANIA
NOWOROZPOCZYNANE
1. Budowa drogi gminnej
Wygonowo - Boćki
OGÓŁEM
Rok
rozpoczęcia
/zakończenia
2
Dotychczas
Środki
w tym
Wartość
poniesione wynikające
Ogółem
Wpłaty Środki z
Środki
Środki z
Środki z
Kredyty Inne środki
kosztorysowa
wydatki
z planów
środki na
własne
własnych ludności budżetu
funduszy
i
( np.
zadania
( do końca
na 2005r budżetowe funduszów
państwa pomocowych pożyczki partycypacja inwestycje
2004 r)
ogółem zł
celowych
innych
jednostek)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
6.306.627
3.893.285
1.986.000
369.117
60.000
217.269
509.614
1995/2005
4.021.682
3.275.682
746.000
109.117
60.000
67.269
509.614
1998/2006
400.000
120.079
2000/2006
1.384.000
216.014
1.090.000
260.000
2003/2006
69.435
2004/2005
431.510
281.510
150.000
2005/2005
830.000
1.986.000
746.000
830.000
150.000
1.090.000
150.000
1.504.426
1.504.426
241.426
148.000
1.115.000
1.504.426
1.504.426
1.504.426
241.426
148.000
1.115.000
1.504.426
3.490.426
610.543
365.269
1.624.614
7.811.053
3.893.285
60.000
830.000
3.490.426
Dziennik Urzędowy
⎯ 11594 ⎯
Poz. 1598
Załącznik Nr 3
Rady Gminy Boćki
OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2005 ROK
Do § 1 i § 2:
Zwiększenie dochodów i wydatków nastąpiło w związku z:
- planowaną do otrzymania dotacją z rezerwy budżetu państwa na współfinansowanie
programów rozwoju regionalnego w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w Boćkach –
etap IV tzw. Zarzecze oraz przebudowy drogi gminnej Wygonowo – Boćki.
Do § 3 i § 4:
Zmniejszenie planu dochodów i wydatków wynikło ze zmniejszenia kwot przetargowych na
zadaniu „budowa kanalizacji sanitarnej w Boćkach – etap IV rejon tzw. Zarzecze. W związku z
tym, zmniejszeniu uległy środki planowane do otrzymania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz wydatki.
Do § 5:
W związku z planowaną do otrzymania dotacją z rezerwy budżetu państwa oraz zmianą kwot
wynikłych w drodze przetargu dokonano zmniejszenia wydatków na zadaniach w rozdz. 01010 i
60016.
Do § 6:
Dokonano zwiększenia wydatków związanych z zakupem paliwa dla Straży Granicznej
(wniosek Komendanta Granicznej Placówki Kontroli Straży Granicznej w Czeremsze z dnia 11
kwietnia 2005 r).
Zwiększono dotację dla jednostki kultury z przeznaczeniem na remont świetlic wiejskich.
Do § 7:
W związku z planowaną do otrzymania dotacją z rezerwy z budżetu państwa oraz
zmniejszeniem kwot po przetargu na zadaniu „budowa kanalizacji sanitarnej w Boćkach”
zmniejszeniu uległa kwota deficytu budżetowego o 270.000 zł. Odstąpiono od zaciągnięcia
pożyczki na zadaniu „budowa kanalizacji sanitarnej – etap IV rejon tzw. Zarzecze”.
Do § 8:
Zaktualizowano załącznik „wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005
roku w związku ze zmianą wielkości zadań i źródeł ich finansowania.
Dziennik Urzędowy
⎯ 11595 ⎯
1
5
9
Poz. 1599
9
UCHWAŁA NR XXIII/218/05 RADY GMINY WYSZKI
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96,
poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr
121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz.
114) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budzetowych w dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010
– Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 11.000 zł.
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych w dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010
– Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych o kwotę 11.000 zł.
§ 3. Dokonać przeniesienia wydatków budżetowych na kwotę 20.000 zł:
1) zmniejszyć wydatki budzetowe w dz. 758 – różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne
i celowe § 4810 – Rezerwy o kwotę 20.000 zł;
2) zwiększyć wydatki budżetowe na kwotę 20.000 zł, w tym:
a) w dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla
uczniów § 3240 – Stypendia dla uczniów o kwotę 5.000 zł,
b) w dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała
działalność § 6508 – Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy
strukturalnych o kwotę 15.000 zł.
§ 4. W związku z dokonanymi zmianami w wydatkach inwestycyjnych dokonuje się zmiany
następujacych załączników:
1) „Limit wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały;
2) „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 r.” zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
1) plan dochodów ogółem: 8.941.071 zł;
2) plan wydatków ogółem: 8.362.941 zł;
Dziennik Urzędowy
⎯ 11596 ⎯
Poz. 1599
3) dochody budżetowe w kwocie 578.130 zł przeznacza się na splatę kredytów zaciągniętych w
latach ubiegłych.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzedowym Województwa Podlaskiego.
Edward Zenon Konopka
Załącznik Nr 1
Rady Gminy Wyszki
Limit wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne
LP.
ZADANIA
INWESTYCYJNE
JEDN.ORGANIZ.
REALIZUJĄCA
ZADANIA
OKRES
REALIZACJI
ŁĄCZNE
NAKŁADY
FINANSOWE
PONIESIONE
WYDATKI
NA DZIEŃ
31.12.2004R.
WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH
RAZEM
ŚRODKI
BUDŻETU
PAŃSTWA
ŚRODKI
WŁASNE
2005
2006
2007
ŚRODKI
Z EFRR
RAZEM
RAZEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
Budowa zewnętrznej
sieci wodociągowej z
przyłączami we wsi
Łapcie do wsi Strabla
Wójt Gminy
2003-2005
313.553
9.279
304.274
28.565
61.475
214.234
-
-
2.
Budowa gazociągu w
miejscowości Wyszki
Wójt Gminy
1998-2006
617.000
376.849
-
-
-
-
240.151
-
3.
Modernizacja drogi
gminnej Samułki –
Łapcie – Mulawicze
Wójt Gminy
2003-2007
1.216.273
6.273
10.000
-
10.000
-
600.000
600.000
4.
Finansowanie projektu
„Zagospodarowanie
centrum wsi Wyszki w
otoczeniu Urzędu
Gminy i bloków
komunalnych” w
ramach
SEKTOROWEGO
PROGRAMU
OPERACYJNEGO
Wójt Gminy
2005 – 2006
315.000
-
15.000
-
15.000
-
300.000
-
2.461.826
392.401
464.274
28.565
86.475
214.234
1.140.151
600.000
OGÓŁEM
Załącznik Nr 2
Rady Gminy Wyszki
Nazwa zadania
inwestycyjnego
Rok rozpoczęcia,
zakończenia
Wartość
kosztorysowa
przetargowa
1.
2.
3.
Budowa zewnętrznej sieci
wodociągowej z
przyłączami we wsi
Łapcie do wsi Strabla
2003 – 2005
313.553
Dofinansowanie budowy
drogi powiatowej Falki –
Samułki
Modernizacja drogi
gminnej Samułki – Łapcie
– Mulawicze
Współfinansowanie
projektu „Wdrażanie
elektronicznych usług dla
ludności w woj.
Podlaskim
Współfinansowanie
projektu „Biblioteki
Publiczne – Internet –
Informacja –
Społeczeństwo” w woj.
podlaskim
2005
200.000
-
1.216.273
2005
2005
2003 – 2007
Dotychczas
poniesione
wydatki (do
końca 2004r.)
Środki
wynikające z
planów na 2005r.
Ogółem
(6+7+8+9)
4.
5.
INWESTYCJE
9.279
304.274
Środki własne
budżetowe
6.
w tym:
Środki z
budżetu
państwa
7.
Kredyty –
pożyczki
Środki z EFRR
OGÓŁEM
8.
9.
10.
61.475
28.565
-
214.234
304.274
200.000
200.000
-
-
-
200.000
6.273
10.000
10.000
-
-
-
10.000
16.816
-
16.816
16.816
-
-
-
16.816
15.000
-
15.000
3.750
-
-
11.250
15.000
Nazwa zadania
inwestycyjnego
Rok rozpoczęcia,
zakończenia
Wartość
kosztorysowa
przetargowa
Finansowanie projektu
„Zagospodarowanie
centrum wsi Wyszki w
otoczeniu Urzędu Gminy i
bloków komunalnych” w
ramach
SEKTOROWEGO
PROGRAMU
OPERACYJNEGO
2005 -2006
315.000
Zakup agregatu
prądotwórczego do
hydroforni w Budlewie w
ramach obrony cywilnej
OGÓŁEM
2005
11.000
2.072.051
Dotychczas
poniesione
wydatki (do
końca 2004r.)
Środki
wynikające z
planów na 2005r.
Ogółem
(6+7+8+9)
15.000
Środki własne
budżetowe
ZAKUPY INWESTYCYJNE
11.000
15.552
572.090
w tym:
Środki z
budżetu
państwa
Kredyty –
pożyczki
Środki z EFRR
OGÓŁEM
15.000
-
-
-
15.000
11.000
-
-
-
11.000
318.041
28.565
-
225.484
572.090
Dziennik Urzędowy
⎯ 11600 ⎯
Poz. 1599 i 1600
Załącznik Nr 3
Rady Gminy Wyszki
OBJAŚNIENIA
Do § 1 i 2. Zwiększenia dochodów z tytułu opłat za wodę dokonano w związku z zaniżeniem
wpływów z tego tytułu na 2005 r. Wygospodarowane środki przeznaczone będą na zakup agregatu
prądotwórczego o wartości 36.685 zł dla Hydroforni BUDLEWO. Zachodzi potrzeba przeznaczeń
środków własnych gminy na zakup agregatu w wysokości 11.000 zł, pozostałe środki zabezpieczy
Urząd Marszałkowski.
Do § 3. Dokonano przeniesienia środków z rezerwy budżetowej na:
1) stypendia naukowe dla uczniów w wysokości 5.000 zł;
2) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w wysokości 15.000 zł.
Środki te są przeznaczone na sfinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 2004 – 2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona
dziedzictwa kulturowego” pod nazwą „Zagospodarowanie centrum wsi Wyszki w otoczeniu
Urzędu Gminy i bloków komunalnych”. Wstępnie szacuje się, że wartość tego projektu wyniesie
315.000 zł i realizacja jego nastąpi w 2006 r. W roku 2005 planuje się sporządzenie dokumentacji
na co potrzeba 15.000 zł środków własnych. Sfinansowanie całości projektu nastąpi z następuących środków:
- środki własne gminy 78.750 zł,
- środki z programu operacyjnego 236.250 zł.
W ramach tego programu przewiduje się zagospodarowanie terenów i wykonanie postojów
(na placu po starej gminie i przy ul. Nowej) na 60 miejsc postojowych.
1
6
0
0
UCHWAŁA NR XXI/133/05 RADY GMINY MAŁY PŁOCK
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o
finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96,
poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr
121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz.
114) Rada Gminy uchwala, co następuje:
Dziennik Urzędowy
⎯ 11601 ⎯
Poz. 1600
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Mały Płock na 2005 r. polegających na:
1) przeniesieniu wydatków między działami na kwotę 70.015 złotych, zgodnie z załącznikiem
Nr 1;
2) ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 r, zgodnie z
załącznikiem Nr 2.
§ 2. Po dokonaniu powyższych zmian:
1) plan dochodów wyniesie
9.862.772 zł;
2) plan wydatków wyniesie
10.402.772 zł.
§ 4. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół
w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Józef Szadurski
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXI/133/05
Rady Gminy Mały Płock
Przeniesienie wydatków między działami
Dział
700
750
Zmniejszam wydatki
Rozdział
§
70005
4270
75023
6060
Kwota Dział
6.932 700
44.834 600
Zwiększam wydatki
Rozdział
§
70005
6060
60016
6050
754
75416
Kwota
6.932
11.834
801
80113
4300
2.083 801
80101
4210
4300
6060
4430
1.648
3.000
28.352
2.083
010
01010
6050
6.166 600
60016
6050
6.166
754
75405
Ogółem:
4210
10.000 754
70.015
75405
Ogółem:
2620
10.000
70.015
Załącznik Nr 2
Rady Gminy Mały Płock
w tym:
Dotychczas
poniesione
wydatki (do
końca ub. r)
Nazwa zadania
inwestycyjnego i
jego realizacja
1
I
Zadania
kontynuowane
1. Budowa Szkoły
Podstawowej w
Kątach
2. Budowa
wodociągu we wsi
Budy Kozłówka,
Wygrane,
Krukówka,
Zalesie, Chludnie
Przybudówka
3. Wodociąg
Popki, Włodki,
Chludnie, waśki,
Śmiarowo
II.
Zadania
noworozpoczęte
Rok
Wartość
rozpoczęcia- kosztorysowa
zakończenia zadania
2
Pozostałość
środków na
r-ku
inwestyc
3
5.764.817
4
1.094.959
1999-2007
3.603.000
368.996
100.000
100.000
2004- 2005
1.434.160
34.160
1.400.000
220.000
2005
727.657
691.803
35.854
35.854
1.064.895
299.503
2.011.827
5
Środki
Środki
wynikające z własne
planów na
budżetu
2005 r
ogółem w zł
6
7
1.535.854
355.854
Środki z Wpłaty
własnych ludności
funduszy
celowych
8
9
130.000
130.000
Środki
z
budżetu
państwa
10
Dotacje
Kredyty
bezzwrotne z i
funduszy
pożyczki
celowych i
środki unijne
11
12
1.050.000
1.050.000
579.672
Inne środki
(partycypacja
innych
jednost.)
13
1
1. Dokumentacja
na budowę
wodociągu we wsi
Mściwuje,
Cwaliny Małe,
Cwaliny Duże,
Ruda Skroda,
Rudka Skroda,
Kąty
2. Wdrażanie
elektronicznyc
usług dla ludności
w województwie
podlaskim
3. Zakup
samochodu
strażackiego
4. Zakup sprzętu
komputerowego do
biblioteki Mały
Płock
5. Rozbudowa i
odrestaurowanie
budynku po policji
6. Agregat
prądotwórczy
7. Fotoradar
2
2005- 2006
3
53.680
2005
8. Straż Korzeniste
9. Komputery
10. Zakup ziemi w
Kątach
11. Dokumentacja
projektowokosztorysowa na
modernizację drogi
Korzeniste
Józefowo, Kąty
Wieś, Kąty
Zastruże
Ogółem:
6
53.680
7
53.680
162.697
162.697
40.675
2005
50.000
50.000
50.000
2005
12.866
12.866
3.216
9.650
2005-2007
1.500.000
560.000
112.000
448.000
2005
15.000
15.000
15.000
2005
148.352
148.352
2005
2005
2005
30.000
14.300
6.932
30.000
14.300
2005
18.000
18.000
18.000
2.582.749
655.357
7.776.644
4
5
8
9
10
11
12
122.022
6.932
1.094.959
130.000
1.629.672
13
Dziennik Urzędowy
⎯ 11604 ⎯
1
6
0
Poz. 1601
1
UCHWAŁA NR XXI/214/05 RADY GMINY NAREWKA
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej –
jednorodzinnej, z dopuszczeniem usług nieuciążliwych i zabudowy gospodarczej na części gruntów wsi
Siemianówka
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266) oraz art. 15 i art. 20 ust. 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) uchwala się, co następuje:
DZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pierwszego etapu
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem usług nieuciążliwych i towarzyszącej
zabudowy gospodarczej, obejmującej teren w głąb ca 140 m od osi ul. Cichej w Siemianówce w
Gminie Narewka, woj. podlaskiego.
2. Zgodność planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Narewka określa uchwała Nr XXI/213/05 Rady Gminy Narewka z dnia 26 kwietnia 2006 r.
3. Treść uchwały stanowi część tekstowa planu.
4. Rysunek planu w skali 1 : 1000, określający granice obszarów objętych uchwałą – zał.
Nr 1, uchwała o zgodności planu ze studium – zał. Nr 2 i zasady finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy – zał. Nr 3, stanowią załączniki
do uchwały.
§ 2. Przeznacza się grunty rolne na cele nierolne, kl. RV, RVI i PsVI o łącznej powierzchni
18,5 ha. Zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych kl. IVa,b i PsIV o łącznej powierzchni 4,17 ha
wyraził Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa z upoważnienia Wojewody
Podlaskiego decyzją Nr ŚR.V.77111-5/05 z dnia 25 lutego 2005 r.
§ 3. Zmienia się grunty rolne działek oznaczonych w ewidencji geodezyjnej aktualnej na dzień
14.12.2004 r. – Nr 258, 265, 266/5, 283/2, 283/3, 285/1, 285/2, 285/3, 285/4, 290/1, 290/2, 290/3,
290/4, 290/5, 290/6, 292, 293, 294, 295, 296, 297 i 298 oraz części działek Nr: 263, 266/3, 270,
271, 281/1, 282, 283/5, 283/6, 284, 285/5, 286, 287, 288, 289 i 301 pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną z towarzyszącą zabudową usługową, gospodarczą, komunikacją i infrastrukturę
techniczną w sposób nie kolizyjny z otoczeniem i środowiskiem przyrodniczym.
1) obowiązują ustalenia rozporządzenia Wojewody Podlaskiego w sprawie obszaru chronionego
„Dolina Narwi”;
2) rozwiązania architektoniczne zabudowy wymagają uwzględnienia tradycji regionalnych,
zwłaszcza w stosowaniu materiałów budowlanych pochodzenia rodzimego i form architektonicznych charakterystycznych dla regionu Puszczy Białowieskiej;
3) ogranicza się ewentualną uciążliwość programów usługowych do granic własnej działki;
Dziennik Urzędowy
⎯ 11605 ⎯
Poz. 1601
4) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania – ściśle określone, wymagają ich
uwzględnienia w pozwoleniu na budowę:
a) linie rozgraniczające tereny jw. – postulowane, mogą ulegać zmianom w projekcie
budowlanym – w zależności od uzasadnionych rozwiązań projektu budowlanego,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy od krawędzi jezdni istniejących i projektowanych nie
uwzględnione w rysunku planu wymagają zachowania odległości co najmniej 6,0 m,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą elementów małej architektury i urządzeń
podziemnych;
5) adaptuje się zabudowę istniejącą w granicach opracowania, z dopuszczeniem rozbudowy
i przebudowy na warunkach określonych dla nowej zabudowy;
6) dopuszcza się zabudowę gospodarczą, w zależności od potrzeb, zalecając jej lokalizację na
granicy działek na zasadzie zbliźniaczenia;
7) dopuszcza się możliwość wtórnego podziału działek pod warunkiem zbliźniaczenia budynków
na działkach podzielonych;
8) ustala się powierzchnię biologicznie czynną działki w zabudowie wolnostojacej minimum
70 %, w zabudowie zbliźniaczonej i z usługami nie mniej jak 50 %;
9) na etapie realizacji w przypadku odkrycia przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie,
iż są one zabytkiem, inwestor wraz z wykonawcą robót są zobowiązani wstrzymać wszelkie
prace i przeprowadzić w niezbędnym zakresie badania archeologiczne terenu oraz sporządzić
dokumentację na koszt inwestora finansującego roboty;
10) ustala się obowiązek zagospodarowania i uporządkowania terenu przed przystąpieniem do
jego użytkowania;
11) do czasu realizacji planu obowiązuje dotychczasowy, rolny sposób użytkowania terenu.
DZIAŁ II – USTALENIA PLANU
Rozdział 1 – Ustalenia w zakresie przeznaczenia oraz warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu
§ 4. Ustala się symbole przeznaczenia terenów i warunków ich zabudowy:
1) MN1 – istniejąca zabudowa jednorodzinna, adaptowana z dopuszczeniem rozbudowy
i przebudowy na warunkach określonych w postanowieniach ogólnych planu;
2) MN2 – tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z możliwością
zbliźniaczenia, z dopuszczeniem usług nieuciążliwych dla otoczenia i zabudowy gospodarczej,
a) zabudowa parterowa z poddaszem użytkowym i możliwością podpiwniczenia w zależności
od potrzeb. Wymagane powiązanie przestrzenne zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie, w
szczególności w zakresie zachowania kąta nachylenia połaci dachowych i ich kolorystyki,
b) nieprzekraczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej do kalenicy dachu; mieszkaniowej –
9,50 m od terenu przy wejściu do budynku, gospodarczej – 6,0 m,
c) dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia od 40 do 45 º w zabudowie mieszkaniowej
i od 25 do 30 º w zabudowie gospodarczej. W zabudowie gospodarczej zlokalizowanej na
granicy działki dachy jednospadowe z odprowadzeniem wody na własną działkę;
Dziennik Urzędowy
⎯ 11606 ⎯
Poz. 1601
3) MNU – tereny usługowe z dopuszczeniem mieszkań właściciela. Obowiązują ustalenia planu
przyjętego uchwałą Nr VIII/66/03 Rady Gminy Narewka z dnia 9 września 2003 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /Dz. Urz. Woj. Podl. Nr
109, poz. 2048/. Dopuszcza się zmianę obsługi komunikacyjnej działek na obrzeżną;
4) KL 12/5,5 – istniejące drogi gminne kl. „L” główne obszarowe;
5) KD 10/5,0 – projektowane drogi gminne do obsługi wewnętrznej kl. „D”.
Rozdział II – Ustalenia w zakresie komunikacji.
§ 5. Ustala się obsługę komunikacyjną poprzez powiązanie dróg projektowanych z istniejącymi drogami gminnymi. Projektowany układ komunikacyjny wraz z miejscami postojowymi
samochodów stanowi przestrzeń publiczną, sposób zagospodarowania której podlega uzgodnieniu
z zarządcą drogi.
1) szerokość projektowanych dróg gminnych w liniach rozgraniczających 10,0 m, szerokość
jezdni 5,0 m;
2) istniejąca ulica Cicha kl. „L” wymaga poszerzenia do projektowanych parametrów;
3) wskaźniki i zasady rozmieszczenia miejsc parkingowych należy ustalać indywidualnie w zależności od projektowanych usług towarzyszących, na terenie własnym inwestora, przyjmując
normę co najmniej jedno miejsce postojowe na 100 m² powierzchni użytkowej usług.
Rozdział 3 – Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
§ 6. Zasady uzbrojenia terenu w sieć wodociągową.
Zaopatrzenie w wodę z sieci gminnej, na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci. Zasady
przebiegu i ułożenia projektowanych przewodów wodociągowych, zgodnie z przykładowym
rozrządem przedstawionym w rysunku planu.
§ 7. Zasady uzbrojenia terenu w sieć kanalizacji sanitarnej.
1) odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanej kanalizacji sanitarnej na warunkach
określonych przez zarządcę sieci. Zasady przebiegu i ułożenia przewodów sanitarnych,
zgodnie z przykładowym rozrządem przedstawionym w rysunku planu;
2) dopuszcza się okresowe odprowadzanie ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych, opróżnianych w punkcie zlewnym oczyszczalni w Narewce przez
wyspecjalizowane jednostki. Pojemność zbiorników nie może przekraczać 5,0 m³ na dobę i
wymaga pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
§ 8. Zasady odprowadzenia wód opadowych.
1) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowe, wymagające odpowiedniego ukształtowania
i wyprofilowania powierzchni działek i dróg dojazdowych;
2) odbiornikami wód opadowych będą projektowana kanalizacja deszczowa w istniejących
drogach kl. „L”.
§ 9. Zasady usuwania odpadów stałych.
Dziennik Urzędowy
⎯ 11607 ⎯
Poz. 1601
1) usuwanie nieczystości stałych systemem zorganizowanym poprzez ustawienie pojemników
bądź kontenerów i ich opróżnianie na urządzonych składowiskach odpadów stałych;
2) lokalizację pojemników lub kontenerów na odpady stałe, zgodnie z warunkami określonymi w
obowiązujących przepisach dotyczących miejsc gromadzenia odpadów stałych, obecnie
zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75,
poz. 690/.
§ 10. Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną.
1) przyjmuje się:
a) trasy przebiegu istniejących linii NN napowietrznych, nie kolidujących z zagospodarowaniem terenu,
b) lokalizację istniejącej stacji transformatorowej – słupowej przy ul. Cichej wraz z linią SN
15 kV napowietrzną zasilającą w/w stację;
2) ustala się:
a) zasilanie w energię elektryczną obiektów na obszarze objętym planem z istniejacej stacji
transformatorowej słupowej przy ul. Cichej, po jej dostosowaniu do nowych warunków
pracy,
b) bezpośrednią obsługę odbiorców linią kablową wyprowadzoną z istniejącej stacji
transformatorowej słupowej, zlokalizowaną w liniach rozgraniczających ulic, zgodnie z
rysunkiem planu,
c) demontaż istniejących urządzeń energetycznych kolidujących z zagospodarowaniem terenu
– na koszt inwestora inwestycji podstawowej, zgodnie z przepisami szczególnymi;
3) dopuszcza się budowę linii NN jako napowietrznych, z ich loklizacją w liniach rozgraniczających ulic.
§ 11. Zasady zaopatrzenia w ciepło.
Zaopatrzenie i lokalizacja Żródeł ciepła wg rozwiązań indywidualnych z wykorzystaniem
ekologicznych nośników energii/gaz, olej opałowy, energia elektryczna itp. oraz drewno opałowe i
biomasa z zastosowaniem wysokosprawnych, atestowanych pieców opałowych/.
§ 12. Zasady rozwiązań telekomunikacyjnych.
Zakłada się obsługę telekomunikacyjną wykorzystującą istniejącą i projektowaną kanalizację
kablową, na warunkach określonych przez Zarządcę kanalizacji. Sieć kablowa może być
realizowana w liniach rozgraniczających ulic.
§ 13. Dopuszcza się zmianę rozrządu, na podstawie uzgodnień projektów budowlanych
projektowanych sieci z ZUD.
§ 14. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do
zadań własnych gminy określa załącznik Nr 3.
Dziennik Urzędowy
⎯ 11608 ⎯
Poz. 1601
§ 15. Ustalenia w sprawie obrony cywilnej.
1) ustala się obowiązek przystosowania pomieszczeń do ukrycia typu II w okresie podwyższonej
gotowości obronnej Państwa;
2) system wygaszania i zaciemniania oświetlenia zewnętrznego oraz alarmowania wg planu
obrony cywilnej Gminy Narewka.
§ 16. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska.
W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania inwestycji określonych planem na
środowisko, przestrzegać należy jego ustaleń polegających na:
1) zaopatrzeniu użytkowników w wodę z wodociągu gminnego;
2) odprowadzaniu ścieków sanitarnych do kanalizacji gminnej, etapowo do własnych zbiorników
szczelnych, opróżnianych do oczyszczalni gminnej;
3) gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach na każdej działce i ich usuwanie systemem
zorganizowanym;
4) utwardzenie i wyprofilowanie nawierzchni dróg i parkingów;
5) kompleksowym zagospodarowaniu terenów po zakończeniu budowy, przed oddaniem
obiektów do użytkowania.
DZIAŁ III – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17. W przypadku zbywania nieruchomości objętych niniejszym planem właściciel zobowiązany jest wnieść do budżetu Gminy Narewka opłatę jednorazową w wysokości 30 %, w
stosunku do wzrostu wartości tych nieruchomości w wyniku uchwalenia planu.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Sławomir Kulesza
Dziennik Urzędowy
⎯ 11609 ⎯
Poz. 1601
Załącznik Nr 1
Rady Gminy Narewka
Dziennik Urzędowy
⎯ 11610 ⎯
Poz. 1601
Załącznik Nr 2
Rady Gminy Narewka
UCHWAŁA NR XXI/213/05
RADY GMINY NAREWKA
w sprawie stwierdzenia zgodności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami i zabudową gospodarczą, w części wsi
Siemianówka ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewka”
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym /Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492/
stwierdza się, że:
§ 1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, z towarzącymi usługami i zabudową gospodarczą na gruntach wsi
Siemianówka przy ulicy Cichej, w Gminie Narewka, woj. podlaskie, są zgodne ze „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narewka”, przyjętego
uchwałą Nr VIII/66/99 Rady Gminy w Narewce z dnia 31 sierpnia 1999 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narewka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 3
Rady Gminy Narewka
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej – jednorodzinnej, z dopuszczeniem usług nieuciążliwych i zabudowy gospodarczej
na części gruntów wsi Siemianówka.
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych
gminy, odbywać się będzie ze środków przewidzianych na ten cel w wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy Narewka.
Dziennik Urzędowy
⎯ 11611 ⎯
1
6
0
Poz. 1602
2
ZARZĄDZENIE NR 34/05 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 15 marca 2005 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004 rok
Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611,
Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz.
1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z
dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.
577, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 149, poz. 1454; z 2004 r. Nr 273,
poz. 2703) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjąć:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2004 rok, według którego:
a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi -
28.113.120 zł,
wykonanie dochodów wynosi
b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi -
28.200.701 zł,
28.288.120 zł,
wykonanie wydatków wynosi
27.771.219 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 oraz z częścią objaśniającą stanowiącą załącznik Nr 6,
c) wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych miasta, zgodnie z załącznikiem
Nr 3,
d) realizacja przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać:
1. Radzie Miasta w Hajnówce.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Burmistrz Miasta
Anatol Ochryciuk
Dziennik Urzędowy
⎯ 11612 ⎯
Poz. 1602
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 34/05
Burmistrza Miasta Hajnówka
Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Hajnówka za 2004 roku w układzie pełnej
klasyfikacji budżetowej (zł)
Wyszczególnienie – nazwa działu,
rozdziału
Dz.
1
2
I DOCHODY Z PODATKÓW,OPŁAT
ORAZ UDZIAŁÓW - ogółem
w tym :
Gospodarka mieszkaniowa
700
Gospodarka gruntami i nieruchomości.
- wpływy za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
- wpływy z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w
prawo własności
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i
składników majątkowych
- odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat
Administracja publiczna
750
Urzędy wojewódzkie
-wpływy z różnych opłat
Urzędy gmin
-wpływy z usług
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i innych jednostek nie
756
posiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
-podatek od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od
czynności cywilnoprawnych, podatków i
opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
-podatek od nieruchomości
-podatek rolny
-podatek leśny
-podatek od środków transportowych
-podatek od spadków i darowizn
-podatek od posiadania psów
-wpływy z opłaty targowej
-wpływy z opłaty administracyjnej za
czynności urzędowe
-podatek od czynności cywilnoprawnych
-odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat
Klasyfikacja
Rozdz.
§
3
4
Plan
na pocz.
roku
5
13.453.960
815.000
815.000
310.000
70005
0470
-
Plan po
zmianach
Wykonan.
2004 roku
%
(7:6)
6
7
8
13.897.674 14.252.977
815.000
815.000
310.000
-
102,6
881.047 108,1
881.047 108,1
306.142 98,8
16.631
x
0760
0840
500.000
500.000
550.977 110,2
0910
5.000
5.000
7.297 145,9
0690
1.000
1.000
1.000
5.600
2.600
2.600
3.000
3.000
75011
75023
0830
12.628.760 13.007.874
75601
11.366
4.566
4.566
6.800
6.800
13.285.989
203,0
175,6
175,6
226,7
226,7
102,1
115.000
115.000
91.238
79,3
0350
115.000
115.000
91.238
79,3
0310
0320
0330
0340
0360
0370
0430
0450
6.784.400
6.061.000
42.000
900
290.000
33.000
17.000
12.000
27.500
6.938.400
6.211.000
42.000
900
290.000
33.000
17.000
12.000
27.500
7.201.051
6.593.320
45.246
1.597
235.032
32.552
14.084
10.170
25.424
103,8
106,2
107,7
177,4
81,0
98,6
82,8
84,8
92,5
0500
230.000
230.000
191.988
83,5
0910
70.000
70.000
39.605
56,6
75615
Dziennik Urzędowy
-pozostałe odsetki
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jst na podstawie odrębnych
ustaw
-wpływy z opłaty skarbowej
-wpływy z opłat za zezwolenie na
sprzedaż alkoholu
Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
-podatek dochodowy od osób fizycznych
-podatek dochodowy od osób prawnych
Szkoły podstawowe
- wpływy z usług
- otrzymane spadki, zapisy i
darowizny w postaci pieniężnej
Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznej
- wpływy z usług
II DOTACJE CELOWE
w tym :
na zadania własne
Dochody od osób prawnych, fizycznych,
od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od
czynności cywilnoprawnych, oraz
podatków i opłat lokalnych
-dotacje otrzymane z funduszy celowych i
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
dotacje otrzymane z funduszy celowych i
Szkoły podstawowe
-dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
- dotacje celowe otrzymane z budżetu
bieżących gmin
Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin
Ośrodki Pomocy Społecznej
-dotacja celowa otrzymana z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz
bieżących gmin
⎯ 11613 ⎯
0920
Poz. 1602
1.000
5.000
12.033
240,7
440.000
565.114
613.409
108,6
0410
260.000
320.000
366.582
114,6
0480
180.000
245.114
246.827
100,7
5.289.360
4.999.360
290.000
2.000
2.000
2.000
-
5.389.360
5.099.360
290.000
62.000
62.000
2.000
60.000
5.380.291
99,8
5.139.399 100,8
240.892
83,1
65.117
105,0
65.117 105,0
5.117 255,9
60.000 100,0
7.200
7.200
7.200
2.450.884
7.200
7.200
7.200
5.125.155
9.458
9.458
9.458
4.857.433
75618
75621
0010
0020
801
80101
0830
0960
852
85228
083
756
75615
732.674
48.940
131,4
131,4
131,4
94,8
528.524
72,1
48.940 100,0
48.940
48.940
100,0
-
48.940
1.059
48.940
1.059
100,0
100,0
-
1.059
1.059
100,0
-
1.059
1.059
100,0
-
10.196
9.896
10.196
9.896
100,0
100,0
-
9.896
9.896
100,0
-
300
300
100,0
-
300
300
100,0
672.479
342.109
468.329
156.055
69,6
45,6
-
342.109
156.055
45,6
-
212.688
212.688
100,0
2440
900
90011
2440
801
80101
2030
80195
2030
852
85314
2030
85219
2030
85295
2030
212.688
212.688
100,0
-
117.682
99.586
84,6
-
117.682
99.586
84,6
Dziennik Urzędowy
na zadania zlecone
Administracja państwowa
750
innych zadań zleconych gminie ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy
751
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wybory do Parlamentu Europejskiego
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
ustawami
Pomoc społeczna
852
Ośrodki wsparcia
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
- dotacja celowa otrzymana z budżetu
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze
- dotacja celowa otrzymana z budżetu
Ośrodki Pomocy Społecznej
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
⎯ 11614 ⎯
75011
2010
Poz. 1602
2.450.884
152.000
152.000
4.320.381
152.000
152.000
4.258.544
98,6
152.000 100,0
152.000 100,0
152.000
152.000
3.884
39.310
39.310
100,0
3.884
3.884
3.884
100,0
3.884
3.884
100,0
35.426
35.426
100,0
35.426
35.426
100,0
152.000 100,0
75101
2010
3.884
75113
2010
85203
2010
85213
2010
85214
2010
85216
2.287.000
556.000
3.984.645
553.100
556.000
553.100
553.100
100,0
47.000
47.000
41.645
88,6
47.000
47.000
41.645
88,6
1.279.000
800.762
770.398
96,2
1.279.000
800.762
770.398
96,2
1.800
1.740
96,7
1.740
96,7
27.000
2010
85219
27.000
333.000
2010
333.000
1.800
120.312
120.312
3.922.808
98,4
553.100 100,0
120.312
120.312
100,0
100,0
Dziennik Urzędowy
⎯ 11615 ⎯
innych zadań zleconych gminie
ustawami
85228
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
państwa na zakupy inwestycyjne z
zakresu administracji rządowej
środowiska
Oświetlenia ulic placów i dróg
na podstawie porozumień
Cmentarze
państwa na zadania bieżące realizowane
przez gminę na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej
Szkoły podstawowe
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Biblioteki
-dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
III\ SUBWENCJE
w tym :
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
- subwencje ogólne z budżetu państwa
Poz. 1602
45.000
45.000
45.000
100,0
45.000
45.000
45.000
100,0
-
2.416.671
2.390.613
98,9
2010
-
2.403.749
2.377.691
98,9
6310
-
12.922
12.922
100,0
-
144.426
144.426
144.426 100,0
144.426 100,0
-
144.426
144.426 100,0
2010
85212
900
90015
2010
8.000
8.000
8.000
72.100
8.000
8.000
70.365
8.000
8.000
97,6
100,0
100,0
8.000
8.000
8.000
100,0
-
7.200
7.200
7.200
7.200
100,0
100,0
-
7.200
7.200
100,0
-
11.000
11.000
11.000
11.000
100,0
100,0
-
11.000
11.000
100,0
-
45.900
44.165
96,2
-
4.500
4.500
100,0
4.500
4.500
100,0
41.400
39.665
95,8
41.400
39.665
95,8
710
71035
2020
750
75011
2020
801
80101
2320
921
92116
2020
92195
2330
9.146.672
758
9.146.672
7.545.100
75801
2920
7.545.100
9.090.291
9.090.291 100,0
9.090.291
9.090.291 100,0
7.452.086
7.452.086
100,0
7.452.086
7.452.086 100,0
Dziennik Urzędowy
Część podstawowa subwencji ogólnej dla
gmin
- subwencje ogólne z budżetu państwa
Część rekompensująca subwencji ogólnej
dla gmin
- subwencja ogólna z budżetu państwa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej
dla gmin
-- subwencja ogólna z budżetu państwa
⎯ 11616 ⎯
75802
Poz. 1602
-
43.023
43.023 100,0
2750
-
43.023
532
43.023 100,0
532 100,0
2920
-
75805
75807
1.601.572
1.601.572
532
532
100,0
1.594.650
1.594.650
1.594.650
1.594.650
100,0
100,0
2920
O G Ó Ł E M:
25.051.516
28.113.120 28.200.701
100,3
Załącznik Nr 2
Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Hajnówka za 2004 rok
w złotych
Dział
roz-dział
1
010
01030
600
60004
60013
60016
700
70001
70004
70005
710
71004
71035
71095
750
75011
75022
75023
75095
Nazwa działu, rozdziału
2
Rolnictwo i łowiectwo
Izby rolnicze
Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
Drogi publiczne wojewódzkie
Drogi publiczne gminne
Zakłady gospodarki
mieszkaniowej
Różne jednostki obsługi
gospodarki mieszkaniowej
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Plany zagospodarowania
przestrzennego
Cmentarze
Rady miast
Urzędy miast
Plan po
zmianach
2004 roku
3
1.000
1.000
1.217.603
690.000
50.000
477.603
278.800
100.000
Wykona nie za
2004 r.
%
(4:3)
4
5
924 92,4
924 92,4
1.213.132 99,6
689.435 99,9
50.000 100,0
473.697 99,2
264.944 95,0
100.000 100,0
w tym:
z t e g o:
Wynagro- Pochodne
Dotacje
Wydatki
dzenie
od
na obsługę
wynagrodz
długu
6
7
8
9
10
924
924
808.395
689.435
118.960
184.403
100.000
100.000
100.000
-
Wydatki
bieżące
3.800
2.941
77,4
2.941
175.000
162.003
92,6
81.462
109.000
100.000
8.000
1.000
2.614.900
159.200
148.000
2.215.000
92.700
108.172
99.376
99,2
99,4
108.172
99.376
8.000 100,0
796 79,6
2.559.736 97,9
159.200 100,0
144.360 97,5
2.173.677 98,1
82.499 89,0
8.000
796
2.456.937
159.200
144.360
2.070.878
82.499
Wydatki
majątkowe
11
404.737
50.000
354.737
80.541
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
102.799
102.799
-
1.619.433
120.732
298.926
22.545
1.496.161
2.540
275.879
502
-
W t y m:
Inwesty- zteg
cyjne
obs.
dług
12
13
404.737
50.000
354.737
80.541
-
-
-
80.541
80.541
102.799
102.799
-
-
Dział
roz-dział
751
75101
75113
754
75414
756
75647
757
75702
801
80101
80104
80110
80130
80146
80195
803
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
ochrony prawa
Wybory do Parlamentu
Europejskiego
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Obrona cywilna
Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i
niepodatkowych należności
budżetowych
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów
wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
Szkoły podstawowe
Przedszkola
Gimnazja
Szkoły zawodowe
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
Szkolnictwo wyższe
%
w tym:
z t e g o:
Wynagro- Pochodne
Dotacje
Wydatki
dzenie
od
na obsługę
wynagrodz
długu
Plan po
zmianach
2004 roku
Wykona nie za
2004 r.
(4:3)
39.310
39.310
100,0
39.310
-
-
-
-
-
-
-
3.884
3.884
100,0
3.884
-
-
-
-
-
-
-
35.426
35.426
100,0
35.426
2.559
2.214
86,5
2.214
2.559
2.214
86,5
2.214
-
-
-
-
-
-
-
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
W t y m:
Inwesty- zteg
cyjne
obs.
dług
17.000
16.959
99,8
16.959
-
-
-
-
-
-
17.000
16.959
99,8
16.959
-
-
-
-
-
-
110.000
107.724
97,9
107.724
-
-
-
107.724
-
-
-
110.000
107.724
97,9
107.724
-
-
-
107.724
-
-
-
1.204.561
866.365
338.196
-
3.132.660
3.122.660
10.000
-
-
771.159
7.136
764.023
-
771.159
7.136
764.023
-
-
-
-
-
-
13.037.330 12.951.990 99,3 12.180.831 6.518.808
6.438.626 6.438.296 100,0 6.438.296 4.679.405
3.130.660 3.129.796 100,0 3.122.660
3.367.310 3.284.232
97,5 2.520.209 1.839.403
10.000
10.000 100,0
10.000
33.645
33.610
99,9
33.610
57.089
85.000
56.056
84.953
98,2
99,9
56.056
84.953
-
-
-
-
-
Dział
roz-dział
80303
851
85154
85195
852
85203
85212
85213
85214
85215
85216
85219
85228
85295
854
85495
900
90003
90004
Wyższe szkoły służb
publicznych
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
Świadczenia rodzinne oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
społeczne
wychowawcze
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach
Plan po
zmianach
2004 roku
Wykona nie za
2004 r.
%
(4:3)
85.000
84.953
99,9
w tym:
z t e g o:
Wynagro- Pochodne
Dotacje
Wydatki
dzenie
od
na obsługę
wynagrodz
długu
84.953
-
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
-
W t y m:
Inwesty- zteg
cyjne
obs.
dług
-
445.114
295.114
150.000
6.732.124
553.100
387.562 87,1
237.562 80,5
150.000 100,0
6.472.055 96,1
553.100 100,0
377.784
227.784
150.000
6.455.848
553.100
33.094
33.094
838.965
377.200
7.530
7.530
164.540
74.403
128.025
78.025
150.000
10.000
-
-
9.778
9.778
16.207
-
9.778
9.778
16.207
-
-
2.416.671
2.390.613
98,9
2.377.691
33.109
6.681
-
-
12.922
12.922
-
41.645
88,6
41.645
-
-
-
-
-
-
-
1.437.871
1.221.453
84,9
1.221.453
-
-
-
-
-
-
-
1.550.000
1.800
1.548.442
1.740
99,9
96,7
1.548.442
1.740
-
-
-
-
-
-
-
493.000
482.558
97,9
479.273
355.068
68.989
-
-
3.285
3.285
-
100.000
99.822
99,8
99.822
73.588
14.467
-
-
-
-
-
132.682 100,0
21.740 100,0
132.682
21.740
-
-
10.000
-
-
-
-
-
21.740 100,0
1.730.634 98,2
21.740
1.269.638
47.000
132.682
21.740
21.740
1.762.040
289.000
13.000
268.262
12.280
92,8
94,5
268.262
12.280
-
-
271.697
59.172
-
-
-
460.996
460.996
-
-
-
-
-
-
-
-
Dział
roz-dział
90015
90095
921
92105
92109
92116
92195
926
92604
92605
92695
X
Plan po
zmianach
2004 roku
Wykona nie za
2004 r.
551.244
549.436
908.796
900.656
Kultura i ochrona dziedzictwa
1.044.000 1.038.673
narodowego
Pozostałe zadania w zakresie
103.000
99.643
kultury
Domy i ośrodki kultury, świetlice
445.000
445.000
i kluby
Biblioteki
439.600
439.600
56.400
54.430
Kultura fizyczna i sport
770.600
770.497
Instytucje kultury fizycznej
403.000
403.000
Zadania w zakresie kultury
40.000
40.000
fizycznej i sportu
327.600
327.497
O G Ó Ł E M
28.288.120 27.771.219
%
(4:3)
99,7
99,1
99,5
w tym:
z t e g o:
Wynagro- Pochodne
Dotacje
Wydatki
dzenie
od
na obsługę
wynagrodz
długu
549.436
439.660 271.697
59.172
1.007.644
982.344
Wydatki
bieżące
Wydatki
majątkowe
W t y m:
Inwesty- zteg
cyjne
obs.
dług
460.996 460.996
31.029 31.029
-
96,7
99.643
-
-
97.744
-
-
-
-
100,0
445.000
-
-
445.000
-
-
-
-
100,0
96,5
100,0
100,0
100,0
439.600
23.401
462.339
403.000
40.000
195.954
195.954
-
40.389
40.389
-
439.600
40.000
40.000
-
31.029
308.158
-
31.029
308.158
-
-
100,0
19.339
98,2 25.585.815 9.477.951
1.775.118 4.493.029
107.724
308.158 308.158
2.185.404 2.185.404
-
Dziennik Urzędowy
⎯ 11621 ⎯
Poz. 1602
Załącznik Nr 3
Przychody i rozchody jednostek gospodarki pozabudżetowej za 2004 rok
Lp.
1.
2.
3.
Nazwa jednostki
Zakład Komunikacji Miejskiej
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Przedszkola
z tego:
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 5
Ogółem (1+2+3)
Przychody
w tym:
dotacja budżetowa
1.046.479
5.111.997
3.695.217
824.780
639.733
847.780
1.382.924
9.853.693
Koszty
100.000
3.122.660
1.037.996
5.074.455
3.678.240
685.228
551.339
708.423
1.177.670
3.222.660
815.098
639.363
847.786
1.375.993
9.790.691
w tym:
wpłaty do
budżetu
-
Załącznik Nr 4
Przychody i wydatki środków specjalnych za 2004 rok
Lp.
Dz. Rozdz.
1
2
600/60016
801/80101
3
4
5
801/80110
852/85203
926/92604
Nazwa jednostki i
Stan środków
określenie
na 01.01.2004
środka specjalnego
945
Urząd Miasta
26.654
Szkoły podstawowe
z tego:
6.991
Zespół Szkól Nr 1
3.386
Zespół Szkół Nr 2
15.424
Szkoła Podsta853
wowa Nr 3
1.443
1.375
Środowiskowy Dom
Samopomocy
0
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem
30.417
Przychody
2004 roku
Wydatki
2004 roku
28.322
592.954
Stan środków
na
31.12.2004r.
4.571
24.696
25.261
594.347
7.212
382.670
193.711
13.042
381.528
190.986
1.161
4.528
18.149
9.361
155.965
12.273
8.791
156.498
10.698
1.423
910
2.950
263.045
262.671
374
1.052.559
1.048.910
34.066
Dziennik Urzędowy
⎯ 11622 ⎯
Poz. 1602
Załącznik Nr 5
Realizacja planów finansowych zadań zleconych
Dochody i wydatki 2004 roku (w zł)
Dział
Rozdz.
750
75011
751
75101
75113
852
85203
85212
85213
85214
85216
85219
85228
900
90015
Nazwa działu - rozdziału
państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
państwowej, kontroli i ochrony
prawa
Europejskiego
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
Świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
składki na ubez.społ.
wychowawcze
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
środowiska
Ogółem
Dochody
Plan
152.000
152.000
Wydatki
Wykonanie
152.000
152.000
Plan
152.000
152.000
Wykonanie
152.000
152.000
39.310
39.310
39.310
39.310
3.884
3.884
3.884
3.884
35.426
35.426
35.426
35.426
3.984.645
553.100
3.922.808
553.100
3.984.645
553.100
3.922.808
553.100
2.416.671
2.390.613
2.416.671
2.390.613
47.000
41.645
47.000
41.645
800.762
1.800
770.398
1.740
800.762
1.800
770.398
1.740
120.312
120.312
120.312
120.312
45.000
144.426
45.000
144.426
45.000
45.000
144.426
4.320.381
144.426
4.258.544
4.175.955
4.114.118
Załącznik Nr 6
Informacja z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2004 roku
Budżet miasta Hajnówka na 2004 rok uchwalony uchwałą Rady Miasta Nr
XIII/71/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku określił plan dochodów w kwocie 25.051.516 zł, plan
wydatków w kwocie 24.451.516 zł. Założono, że spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w
Dziennik Urzędowy
⎯ 11623 ⎯
Poz. 1602
latach ubiegłych przypadających na rok 2004 w kwocie 600.000 zł nastąpi z dochodów
budżetowych.
Budżet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości środków zewnętrznych i
przewidywaną realizacją dochodów własnych. Spowodowało to konieczność zmian w ciągu roku
– szczególnie w przypadku dochodów pochodzących z dotacji celowych jak subwencji
oświatowej, a po stronie wydatków przesunięć bądź zmniejszeń umożliwiających ich dostosowanie do faktycznych potrzeb. Zmiany budżetowe były wprowadzane zgodnie z ustawą o
finansach publicznych. Budżet był korygowany uchwałami Rady Miasta, zmiany dotyczyły m.in.:
ostatecznej wielkości subwencji oświatowej, rozdysponowanie części rezerwy celowej,
zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa oraz zwiększenie środków na zadania inwestycyjne
– termomodernizację budynku gimnazjum Nr 1, które to nie znalazły pokrycia w budżecie, dlatego
też zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 775.000 zł.
Wprowadzono również zmiany w budżecie Zarządzeniem Burmistrza, które polegały na:
zwiększeniu dotacji celowych na realizację zadań zleconych ustawami, a także na realizację zadań
własnych, przeniesieniu wydatków w ramach upoważnienia między paragrafami w rozdziale,
rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej.
W wyniku dokonanych zmian ostateczne, planowane wielkości budżetu w 2004 roku
kształtowały się następująco:
- dochody budżetowe - 28.113.120 zł,
- wydatki budżetowe - 28.288.120 zł.
Przebieg realizacji dochodów
Realizacja budżetu po stronie dochodów wynosi 28.200.701 zł, tj. 100,3 % wykonania planu
rocznego.
Głównym dochodem naszej gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz podatek od nieruchomości, co stanowi 84% dochodów z podatków i opłat oraz udziałów.
Struktura uzyskanych dochodów przedstawia się następująco:
1) dochody z podatków i opłat oraz udziałów w kwocie 14.252.977 zł, co stanowi 50,5 %
uzyskanych dochodów;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz na zadania własne w kwocie 4.787.068 zł, tj. 17,0 % uzyskanych
dochodów;
3) subwencja ogólna składająca się z części oświatowej, rekompensującej i podstawowej w
kwocie 9.090.291 zł, tj. 32,2 % uzyskanych dochodów;
4) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień w kwocie 70.365 zł, co stanowi 0,3 %
uzyskanych dochodów.
Szczegółową realizację dochodów obrazuje zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr
1, w związku z czym w części objaśniającej podaje się ogólną charakterystykę uzyskanych
dochodów.
Dziennik Urzędowy
⎯ 11624 ⎯
Poz. 1602
I. Dochody z podatków, opłat lokalnych, mienia komunalnego oraz udziałów wykonano w
102,6 %, jest to kwota 14.252.977 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
- 881.047 zł tj. 108,1 % planu
W zasobach komunalnych znajduje się 403 ha gruntów, w tym oddanych w użytkowanie
wieczyste 133 ha. W trybie przetargu sprzedano działki z przeznaczeniem na budownictwo
mieszkaniowe, garaże oraz przemysłowo-handlowe o łącznej pow. 43,860 m2 i ogólnej wartości
830.597 zł. W trybie bezprzetargowym na uzupełnienie sprzedano działki o pow. 1,602 m2 o
wartości 24.791zł. Ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych uzyskano 383.862 zł.
Ponadto dokonano sprzedaży 9 lokali mieszkalnych. Wyodrębnienie i przeniesienie własności
lokali nastąpiło w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. Z uwzględnieniem 40% bonifikaty
sprzedano 6 lokali, z uwzględnieniem 30 % bonifikaty sprzedano 3 lokale. Cena ustalona została
w wysokości wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego zwiększonej o koszty
sporządzenia wyceny i dokumentacji geodezyjnej. Łączne wpływy ze sprzedaży lokali oraz z
tytułu nabycia lokali na raty w latach ubiegłych wynoszą 167.115zł. Nieodpłatnie w drodze
darowizny przyjęto nieruchomość na drogę dojazdową przy ul. Targowej, na budowę pływalni
miejskiej przy ul. Piłsudskiego i 3 Maja.
Wydzierżawiono grunta na cele rolnicze – 38 umów oraz nierolnicze – 85 umów. Z tytułu
dzierżawy, wieczystego użytkowania uzyskano wpływy w wysokości 306.142 zł.
Dział 750 Administracja publiczna
- 11.366 zł
Jest to 5 % uzyskanych dochodów w związku z realizacją zadań zleconych tj. za dowody
osobiste.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej - 13.285.989 zł tj. 102,1 % planu
Dział ten obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych
- osób prawnych oraz osób fizycznych - 7.201.051 zł tj. 103,8 % planu rocznego,
- opłaty skarbowej oraz za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 613.409 zł, tj.
108,5 % planu rocznego,
- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 5.380.291 zł, tj.99,8
% planu rocznego,
- podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej - 91.238 zł tj.
79,3 % planu rocznego.
1) wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i
opłat lokalnych wynoszą 7.201.051zł.
Największą pozycją w tej grupie stanowią wpływy z podatku od nieruchomości – 6.593.320
zł, tj. 106,2 % planu.
Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 1.991.834 zł – dotyczą 6
podmiotów oraz występują zaległości na kontach 300 podatników osób fizycznych na kwotę
253.824 zł. Na podstawie Ordynacji podatkowej przejęto nieruchomość o pow. 0,5010 ha o
Dziennik Urzędowy
⎯ 11625 ⎯
Poz. 1602
wartości 93.600 zł w zamian za wygaszenie zobowiązania podatkowego wobec PKP Zakład
Nieruchomości w Białymstoku. Wobec zalegających podatników wystawiane są wezwania do
zapłaty oraz tytuły egzekucyjne.
W podatku od środków transportowych plan został wykonany w 81 % występują zaległości w
kwocie 42.671zł, w tym osoby prawne 6.585 zł oraz osoby fizyczne 36.086 zł, dotyczy 11
podatników.
W pozostałych opłatach lokalnych tj. opłata targowa, podatek od posiadania psów, podatek od
spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata administracyjna wykonanie
wynosi 274.218 zł tj. 85,8 % planu. Niepokojącym zjawiskiem są niskie wpływy z podatku od
czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, prawnych i
jednostkach organizacyjnych. Wysokość podatku jest uzależniona od obrotu nieruchomościami na
terenie gminy. Niekorzystna sytuacja na rynku oraz niskie zasoby finansowe mieszkańców gminy
nie sprzyjają wzrostowi dokonywanych transakcji tzn. zawieranie umów w formie aktów
notarialnych. Jeśli chodzi o podatek od posiadania psów obowiązek podatkowy ciąży na osobach
fizycznych posiadających psy. Na terenie miasta podatkiem tym objęto 496 właścicieli psów. Na
terenie miasta funkcjonują 2 targowice prywatne i jedna miejska. Dochody zrealizowano tylko w
84,8 %. Ta sytuacja spowodowana jest coraz mniejszą liczbą osób handlujących na targowicy, a
także zwolnienie z opłaty osób i jednostki, które są podatnikami podatku od nieruchomości w
związku z obiektami budowlanymi nie złączonymi trwale z gruntem położonymi na terenie
targowiska;
2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych płacone w formie karty podatkowej
wynoszą 91.238 zł, tj. 79,3 % planu.
Karta podatkowa jest uproszczoną formą płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych.
Wysokość tego podatku jest niezależna od rzeczywistych rezultatów prowadzonej działalności
gospodarczej i płacony jest miesięcznie wg stawek kwotowych. Wartość miesięcznych stawek z
kolei uzależniona jest od rodzaju wykonywanej działalności, miejsca jej wykonywania oraz ilości
zatrudnionych. Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe, występują zaległości w kwocie
68.293 zł;
3) wpływy z opłaty skarbowej wynoszą 366.582 zł, tj. 114,6 % planu.
Wśród rodzajów opłat skarbowych największe dochody przynosi sprzedaż znaków skarbowych, opłata od weksli, opłata od decyzji lokalizacyjnych, od czynności notarialnych oraz
rejestracja podatku Vat R.;
4) wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 246.827 zł, tj.
100,7 % planu.
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych są wydawane na każdy rodzaj alkoholu
oddzielnie w trzech ratach rocznych tj. do 1 lutego, 1 lipca i do 1 października. Wykonanie planu
spowodowało, iż większość zainteresowanych sprzedażą uzyskało zezwolenie na cały rok
kalendarzowy. Dochody z tych opłat wykorzystywane są na realizację gminnego programu
profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności na różne formy pomocy
dla osób uzależnionych, ich rodzin, działalność informacyjno-profilaktyczną itp.;
5) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5.380.291 zł, tj. 99,8 % planu.
Dziennik Urzędowy
⎯ 11626 ⎯
Poz. 1602
W 2004 roku udziały w podatku od osób fizycznych został wykonany w 100,8 % jest to kwota
5.139.399 zł, natomiast wystąpił niedobór w podatku od osób prawnych, plan zrealizowano w
83,1%. Ministerstwo Finansów ustala prognozowane kwoty tego podatku na dany rok budżetowy i
przekazuje udziały miesięcznie do 10-go następnego miesiąca w kwotach zróżnicowanych.
Wpływy z tego podatku są zazwyczaj niższe w I półroczu, ponieważ występują wtedy niskie
zaliczki oraz dokonywane są zwroty nadpłat w podatku z roku ubiegłego. Zróżnicowanie
dochodów utrudnia w dużym stopniu zachowanie płynności finansowej gminy i szacowanie tych
wielkości w kwartalnych harmonogramach.
Dział 801 Oświata i wychowanie – 65.117 zł
Dochody pochodzą z opłat za czynsz mieszkaniowy, wynajem pomieszczeń szkolnych oraz
darowizna w formie pieniężnej na rzecz placówek oświatowych.
Dział 852 Pomoc społeczna - 9.458 zł
Dochody pochodzą z odpłatności za usługi opiekuńcze realizowane w mieście przez
pracowników MOPS oraz 5 % uzyskanych dochodów w związku z realizacją zadań zleconych
ustawami tzn. za usługi specjalistyczne oraz za pobyt w Środowiskowym Domu Pomocy.
II. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone - 4.787.068 zł, tj. 94,7 % planu
Dział 750 – Administracja publiczna - 152.000 zł
Jest to całość dotacji z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych gminie na
administracje rządową.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 39.310
zł.
Otrzymano środki na aktualizacje stałego spisu wyborców oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 48.940 zł.
Otrzymano środki z funduszy celowych na realizację zadań własnych gminy z tytułu ulg i
zwolnień ustawowych.
Dział 801 Oświata i wychowanie - 10.196 zł
Realizacja programu rządowego „Wyprawka szkolna” oraz prace komisji kwalifikacyjnych w
związku z awansem zawodowym nauczycieli.
Dział 852 Pomoc społeczna - 4.391.137 zł, tj. 94,3 % planu.
Otrzymane dotacje celowe miały następujące przeznaczenie:
Dziennik Urzędowy
⎯ 11627 ⎯
Poz. 1602
553.100 zł - utrzymanie i funkcjonowanie ŚDS,
2.390.613 zł - realizacja zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych ,
41.645 zł - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające
świadczenia z pomocy społecznej,
926.453.zł - zasiłki z pomocy społecznej,
1.740 zł - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne,
333.000 zł - utrzymanie MOPS,
45.000 zł - świadczenie usług opiekuńczych,
99.586 zł - dożywianie uczniów
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 145.485 zł
Otrzymano środki na pokrycie zobowiązań powstałych w 2003 roku dotyczące oświetlenia
ulic w drogach wojewódzkich i powiatowych - 144.426 zl oraz z funduszu ochrony środowiska
uzyskano dotacje w kwocie 1.059 zł na likwidacje odpadów szkodliwych.
III Dotacje celowe na podstawie porozumień
Dział 710 Działalność usługowa - 8.000 zł.
Otrzymano środki na prace konserwacyjne cmentarzy wojennych.
Dział 750 Administracja publiczna – 7.200 zł
Otrzymano środki na realizację przedsięwzięcia z okazji przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej tzn. na organizację festynu „Być Europejczykiem”.
Dział 801 Oświata i wychowanie - 11.000 zł
Otrzymano środki na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym na dofinansowanie
zajęć religii.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 44.165 zł
Otrzymano środki z Ministerstwa Kultury (4.500 zł) na zakup wydawnictw dla MBP oraz z
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (39.665zł) na realizację programu „Pierwsza praca” dla
HDK.
IV Subwencje - 9.090.291 zł, tj. 100,0 % planu
Dział 758 Różne rozliczenia
Dochody w tym dziale dotyczą zewnętrznych źródeł zasilania budżetu miasta tj. subwencji,
która pod względem wielkości zajmuje drugą pozycję dochodów ogółem i stanowi 32,2 % budżetu
ogółem. Subwencje są przekazywane bez zakłóceń w terminach i ratach określonych przepisami
do wielkości planu.
Dziennik Urzędowy
⎯ 11628 ⎯
Poz. 1602
Przebieg realizacji wydatków
Realizacja budżetu po stronie wydatków przebiegała zgodnie z przyjętą uchwała budżetową.
Wydatki stanowią pochodną dochodów, a forma wydatków jest ściśle powiązana ze sposobem
realizacji zadań. Określone ustawami zadania są realizowane przez Urząd Miasta i inne jednostki
budżetowe, będące jednostkami organizacyjnymi gminy oraz przez inne podmioty nie zaliczane do
sektora finansów publicznych. Środki budżetowe przeznaczone są na bieżące zabezpieczenie
potrzeb miasta oraz utrzymanie zakładów i jednostek podległych samorządowi. Planowane
wydatki w 2004 roku wynoszące 28.288.120 zł zrealizowano w wysokości 27.771.219 zł co
stanowi 98,2 % planu.
Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:
- na wynagrodzenia pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych wydatkowano
kwotę 9.477.951 zł, co stanowi 34,1 % zrealizowanych wydatków,
- na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.775.118 zł, co stanowi 6,4 %
ogółem zrealizowanych wydatków,
- na dotacje zakładom budżetowych oraz innym podmiotom wykorzystano kwotę 4.493.029
zł, stanowi to 16,2 % ogółem poniesionych wydatków,
- na rozliczenia z bankami z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek (odsetki prowizje)
wykorzystano kwotę 107.724 zł, stanowi to 0,4 % poniesionych wydatków,
- na zadania inwestycyjne wykorzystano kwotę 2.185.404 zł, stanowi to 7,9 % ogółem
poniesionych wydatków,
- na pozostałe wydatki bieżące wykorzystano kwotę 9.731.993 zł, co stanowi 35,0 %
zrealizowanych wydatków.
Szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji wydatków przedstawia się następująco:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 924 zł.
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych przekazano do Podlaskiej Izby
Rolniczej odpis 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
Dział 600 Transport i łączność - 1.213.132 zł, tj. 99,6 % planu
Poniesione wydatki w tym dziale mają swoje uzasadnienie w zaspokajaniu potrzeb
mieszkańców. Zakład Komunikacji Miejskiej swoją działalność prowadzi na zasadach zakładu
budżetowego. Przychody własne z prowadzonej działalności uzyskano w kwocie 357.044 zł, są to
głównie przychody ze sprzedaży biletów jednorazowych, miesięcznych, wynajmu autokarów,
mikrobusu, pomieszczeń garażowych, reklamy. Z budżetu miasta na funkcjonowanie komunikacji
miejskiej wydatkowano 689.435 zł.
Na utrzymanie bieżące ulic miejskich poniesiono koszty w kwocie 118.960 zł m.in. na
wykonanie tablice z nazwami ulic, asfaltowanie, profilowanie i równanie nawierzchni ulic, zakup
żwiru, żużlu, wynajem sprzętu do naprawy dróg i ulic, malowanie krawężników.
Dziennik Urzędowy
⎯ 11629 ⎯
Poz. 1602
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 264.944 zł tj. 95,0 % planu
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako zakład budżetowy uzyskał przychody własne w
kwocie 5.111.997 zł, w tym dotacja z budżetu miasta 100.000 zł. Uzyskane przychody przeznaczane są na działalność zakładu m.in. na wynagrodzenie osobowe pracowników, zakup energii
elektrycznej i cieplnej, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku oraz usługi remontowe
(remont mieszkań, naprawa dachów, wymiana okien, naprawa instalacji elektrycznej).
Za pracę społecznej komisji mieszkaniowej wypłacono wynagrodzenie w kwocie 2.941 zł.
Na realizacje wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykorzystano
81.462 zł, są to opłaty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości miejskich tj. przygotowanie dokumentacji technicznej do sprzedaży działek, lokali, koszty operatów szacunkowych
rzeczoznawców majątkowych, wypisy z ksiąg wieczystych, wyrysy geodezyjne i opłaty za
sporządzenie aktów notarialnych. Ponadto dokonano wykupu działki przy ul. Jarzębinowejuregulowanie stanu prawnego, ul. Poryjewo - budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów, ul.
Lipowa i ul. Świerkowa- utworzenie trójkąta widoczności i poszerzenie ulicy oraz wypłacono
odszkodowanie za budynek gospodarczy na działce przy ul. Batorego. Z tytułu wykupu gruntów
poniesiono wydatki w kwocie 80.541 zł.
Dział 710 Działalność usługowa 108.172 zł tj. 99,2 % planu
Wydatki poniesiono na:
- wykonanie map geodezyjnych do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
- prace planistyczne i ekofizjograficzne dotyczące w/w planu,
- prace konserwacyjne cmentarza wojennego (malowanie ogrodzenia, zamontowanie
nowych tablic pamiątkowych).
Dział 750 Administracja publiczna 2.400.536 zł tj. 97,7 % planu
- Rada Miasta – 144.360 zł, tj. 97,5 % planu.
Głównym wydatkiem są diety radnych wypłacane za udział w obradach rady, komisji oraz
diety dla przewodniczących rad osiedlowych jest to kwota łączna 121.364 zł, ponadto poniesiono
wydatki związane z działalnością rady i burmistrza np.: zakup materiałów biurowych, prenumerata miesięcznika samorządu terytorialnego, telefony, ogłoszenia, naprawa i konserwacja ksero,
wykonanie tablic ogłoszeniowych rad osiedli itp.
- Urząd Miasta
- 2.173.677 zł, tj. 98,1 % planu.
Największy udział mają wydatki osobowe – 1.496.161 zł, w tym odprawy emerytalne 38.447; nagrody jubileuszowe - 28.903; ekwiwalent za urlop - 15.280 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 275.879 zł.
Na wydatki rzeczowe składają się m.in.:
- energia cieplna, elektryczna oraz pobór wody - 52.201 zł,
Dziennik Urzędowy
⎯ 11630 ⎯
Poz. 1602
- materiały biurowe, prenumerata prasy, tonery - 58.534 zł,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe - 29.593 zł,
- ubezpieczenia majątkowe budynku - 2.687 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne - 93.649 zł,
- wydatki związane z remontem pomieszczeń biurowych i korytarza - 24.332 zł,
- odpisy na fundusz socjalny - 30.321 zł,
- środki rzeczowe wynikające z przepisów bhp - 7.521 zł.
W zakresie inwestycji zakończono budowę wiaty gospodarczej na terenie Urzędu, koszty
budowy 44.264 zł, w tym wartość robót wykonanych przez pracowników sposobem gospodarczym szacuje się na kwotę 14.229 zł, z budżetu miasta wydatkowano 23.662 zł. Zakupiono
sprzęt komputerowy wraz z programem o wartości 40.507 zł. W zakresie przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego budynku urzędu wykonano audyt wraz z projektami i dokumentacją oraz
dokonano wymiany okien klatki schodowej na kwotę 38.630 zł.
- Pozostała działalność - 82.499 zł, tj. 89,0 % planu.
Środki wykorzystano m.in. na:
- opłacenie składki na rzecz Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w kwocie 15.000 zł,
- wydatki związane z wydawaniem gazety hajnowskiej (wynagrodzenie pracownika,
pochodne, za druk i skład gazety oraz artykuły do gazety) – 3.492 zł,
- wydawnictwa i publikacje 6.170 zł, projekt herbu 2.795 zł, opłata abonamentowa BIP
3.556 zł, zakup upominków, nagród za uczestnictwo w konkursach 8.106 zł, przewóz
chóru kameralnego, zespołu młodzieżowego 5.359 zł, uczestnictwo w uroczystościach z
okazji świąt państwowych, religijnych 4.258 zł, imprezy kulturalne np. Studio Lato
16.869 zł, ogłoszenia w prasie, 2.239 zł, prowizje bankowe 2.732 zł itp.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2.214 zł
W zakresie obrony cywilnej wydatkowano kwotę 2.214 zł na szkolenia z zakresu obrony
cywilnej, na konserwację syren alarmowych oraz na likwidacje odpadów rtęci (środki w kwocie
1.059 zł pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska).
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 16.959 zł.
Są to koszty związane z poborem podatków lokalnych, a przede wszystkim za doręczenie
decyzji podatkowych, koszty egzekucyjne płacone komornikom US za realizację tytułów
wykonawczych.
Dział 757 Obsługa długu publicznego 107.724 zł, tj. 97,9 % planu.
Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na budowę oczyszczalni miejskiej, na budowę kanalizacji i ulic, wymiana oświetlenia ulicznego oraz
termomodernizację budynków użyteczności publicznej:
Dziennik Urzędowy
- NFOŚ
- PKO BP
- BS
- BOŚ S.A.
-
⎯ 11631 ⎯
Poz. 1602
9.350 zł,
55.667 zł, w tym od kredytu krótkoterminowego 14.752 zł,
32.044 zł,
10.663 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie - 12.951.990 zł, tj. 99,3 % planu.
Wydatki tego działu pod względem wielkości zajmują pierwsze miejsce w budżecie, a ich
udział w wydatkach ogółem wynosi 46,6 %. Wydatki dotyczą 5 szkół podstawowych i 3
gimnazjów. Na potrzeby szkół wydatkowano 6.438.296zł, dominują tu wydatki osobowe –
4.679.405 zł i pochodne 866.365 zł oraz pozostałe wydatki to zakup energii elektrycznej, cieplnej,
materiałów i pomocy naukowych.
Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie gimnazjów wyniosły 2.520.209 zł i tak jak w
szkołach dominują wydatki na wynagrodzenia 1.839.403 zł, składki na ubezpieczenia społeczne338.196 zł oraz wydatki rzeczowe.
Na terenie miasta funkcjonują 4 przedszkola samorządowe, są to jednostki organizacyjne
sektora finansów publicznych, które gospodarkę finansową prowadzą w formie zakładu
budżetowego, a mianowicie zadania wykonują odpłatnie, a koszty swojej działalności pokrywają z
przychodów własnych i dotacji. Za okres sprawozdawczy uzyskano dochody za pobyt dzieci w
kwocie 572.557 zł, natomiast z kasy miejskiej przekazano dotację w wysokości 3.122.660 zł.
W zakresie zadań inwestycyjnych placówek oświatowych wykonano termomodernizację
budynku Gimnazjum Nr 1, wartość robót – 863.480 zł, w tym środki własne 171.891 zł, pozostała
część to kredyt bankowy w kwocie 691.589 zł. Przedsięwzięcie polegało na dociepleniu ścian
budynku szkolnego, sali gimnastycznej, stropodachu nad budynkami dydaktycznymi, wymianie
okien w budynku szkolnym, zapleczy, wymianie drzwi wejściowych do budynku i przy zapleczu
klubowym, modernizacji c.o. Ponadto wykonano projekt wraz z dokumentacją i audytem
energetycznym budynku Przedszkola Nr 2. Wykonanie zadania planowane jest na 2005 rok.
W zakresie remontów kapitalnych w Zespole Szkół Nr 2 dokonano: wymiany dachu o
wartości 97.121 zł, ze środków własnych wydatkowano 60.000 zł, pozostała kwota to środki
otrzymane z budżetu państwa, remont sali komputerowej, wymiana okien w salach lekcyjnych,
zakupiono piec do stołówki szkolnej.
Zespół Szkół Nr 3 otrzymał wsparcie finansowe na realizację programu „Łączy nas nie tylko
puszcza”, uzyskano kwotę 20.043 zł na organizację przedsięwzięcia z dziedziny edukacji
regionalnej młodzieży. Zespół Szkół Nr 2 uzyskał grant z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
„Sokrates Comenius” w wysokości 23.296 zł, w ramach współpracy sfinansowano wyjazd 6
nauczycieli do Francji.
W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym przekazano kwotę 10.000 zł na
dofinansowanie działalności orkiestry dętej przy Zespole Szkół Zawodowych (dopłata do
wynagrodzenia dyrygenta oraz instruktora muzyki).
Dziennik Urzędowy
⎯ 11632 ⎯
Poz. 1602
Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 33.610 zł. W
okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 56.056zł na fundusz socjalny emerytów i rencistów
nauczycieli szkół podstawowych.
Dział 803 Szkolnictwo wyższe - 84.953 zł, tj. 99,9 % planu.
Poniesiono koszty na utrzymanie budynku Politechniki Białostockiej, w tym czynsz za lokal,
energia cieplna, elektryczna, pobór wody, itp.
Dział 851 Ochrona zdrowia - 377.784 zł, tj. 87,1 % planu.
W tym dziale przewidziano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi pochodzące w całości
z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wszystkie cele i zadania z
tego zakresu są ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z w/w
opłat uzyskano dochód w kwocie 246.827 zł. W ramach programu dofinansowano klub AA
„Dąb”, organizowano kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży, sfinansowano szkolenie specjalistyczne osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
zrealizowano szereg programów profilaktycznych, poniesiono koszty związane z adaptacją
pomieszczenia na świetlicę socjoterapeutyczną oraz na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe osób
realizujących zadania z zakresu profilaktyki.
Zgodnie z porozumieniem przekazane środki 150.000 zł na rzecz SP ZOZ, które wykorzystano na remont Oddziału Chirurgicznego i Pracowni Endoskopii, zakup sprzętu do zintegrowanej
kąpieli pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz zakup samochodu do stacji dializ.
Dział 852 Pomoc społeczna - 2.180.504 zł, tj. 99,4 % planu.
W zakresie opieki społecznej zadań własnych kwotę 295.000 zł przeznaczono na wypłatę
zasiłków celowych, zakup leków, dopłata do czynszów, energii oraz dożywianie uczniów.
Ogółem ze świadczeń przyznanych w ramach zadań własnych korzystało 1191 rodzin, liczba osób
w rodzinach to 5361. Na dożywianie w szkołach przeznaczono kwotę 117.682 zł.
Na utrzymanie pracowników realizujących zadania własne gminy oraz wydatki rzeczowe
związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej jak również na świadczenie usług
opiekuńczych wydatkowano 204.380 zł.
Wśród zadań w dziale opieka społeczna największą pozycją są dodatki mieszkaniowe, zgodnie
z ustawą o najmie lokali i dodatków mieszkaniowych wypłata świadczeń stanowi zadanie własne
gminy. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych poniesiono kwotę 1.548.442 zł, w tym prowizja od
wypłat gotówkowych 156 zł. Ogółem wypłacono 12.463 dodatków mieszkaniowych, z tego w
zasobie gminnym 4875 na kwotę 594.499 zł, spółdzielczym 6818 na kwotę 874.650 zł, wspólnot
mieszkaniowych 309 na kwotę 45.997 zł, prywatnym 461 na kwotę 33.140 zł.
Udzielono pomocy finansowej dla gmin Dubicze Cerkiewne oraz Kleszczele – 5.000 zł.
W ramach przyznanej dotacji na rzecz Domu Miłosierdzia „Samarytanin” kwotę 10.000 zł
wykorzystano na zakup żywności, środków czystości, leków, usługi pralnicze oraz na wydatki
związane z funkcjonowaniem ośrodka np. energia elektryczna, woda, nieczystości.
Dziennik Urzędowy
⎯ 11633 ⎯
Poz. 1602
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 21.740 zł, tj. 91,6 % planu.
Kwotę 21.740 zł przeznaczono na odpis funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów
nauczycieli przedszkoli.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.730.634 zł, tj. 98,2 % planu
wydatków.
- Oczyszczanie miasta 268.262 zł, tj. 92,8 % planu:
a) mechaniczne zimowe oczyszczanie ulic z użyciem sprzętu solarki, pługów - 95.719 zł,
b) wywóz śmieci z posesji prywatnych, opróżnianie koszy ulicznych - 150.056 zł,
c) zamiatanie, sprzątanie ciągów pieszych
-
18.542 zł,
d) zakup części zamiennych do zamiatarki
-
3.945 zł,
- utrzymanie zieleni 12.280 zł, tj. 94,5 % planu.
Kwotę przeznaczono na nasadzanie wiosenne kwiatów jednorocznych, drzewek ozdobnych,
zakup pilarki spalinowej, koszenie trawników w parku i na skwerach, wycinka suchych drzew.
- oświetlenie ulic, placów, mostów 549.436 zł, tj. 99,7 % planu.
Środki wykorzystano na:
a) zakup energii elektrycznej do oświetlenia miasta
- 477.303 zł,
b) konserwacja oświetlenia ulicznego przez Rejon Energetyczny w Bielsku Podlaskim 34.725 zł,
c) zakup żarówek, lamp w ramach napraw
-
1.966 zł,
d) uzupełnienie oświetlenia, nowe punkty świetlne, naprawa - 35.442 zł.
- pozostała działalność 900.656 zł, tj. 99,1 % planu.
W skład tych wydatków wchodzą: koszt utrzymania 19 pracowników zatrudnionych
sezonowo do prac interwencyjnych i robót publicznych (wynagrodzenia, pochodne od płac, środki
bhp, części zamienne do maszyn, zakup narzędzi i materiałów do wykonywania prac), utrzymanie
targowicy miejskiej i inkaso opłaty targowej, odłów „bezpańskich psów”. Zakupiono kabiny
toaletowe o wartości 9.683 zł, które przekazano w użytkowanie PUK Spółce z o.o .
W zakresie budowy amfiteatru wydatkowano kwotę 451.313 zł. Wykonano budynek wraz z
elewacją, scenę z przykryciem dachowym, ocieplenie dachowe, widownię, nawierzchnię
asfaltową, wykonano instalacje elektryczną wewnątrz budynku. Zadanie realizowane było
sposobem gospodarczym, wartość tych robót oszacowano na kwotę 101.010 zł. Całkowity koszt
budowy obiektu (bez zaplecza socjalnego) szacuje się na wartość 762.354 zł.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.038.673 zł, tj. 99,5 %
W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury wydatkowano:
30.000 zł - dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Cerkiewnej wsparcie
finansowe Festiwalu Muzyki Cerkiewnej. Środki wykorzystano na nagrody konkursowe,
Dziennik Urzędowy
⎯ 11634 ⎯
Poz. 1602
honoraria autorskie, materiały promocyjne, wydawnictwa, noclegi i wyżywienie
uczestników festiwalu,
8.000 zł - dotacja przekazana dla Hajnowskiej Fundacji Muzyki Kameralnej i Organowej
.Zorganizowano sześć koncertów organowych i kameralnych, wypłacono honoraria dla
chórów biorących udział,
1.899 zł - przeznaczono na organizację imprez kultury białoruskiej oraz nagrody w
festiwalu „Piosenka Białoruska”,
59.744 zł - dotacja przekazana dla Stowarzyszenia Muzeum i Ośrodka Kultury
Białoruskiej, w tym: prowadzenie kina – 29.744 zł, wykonanie ogrodzenia terenu -24.189
zł, zagospodarowanie otoczenia budynku - 3.693 zł, naprawa sprzętu - 2.118 zł.
Hajnowski Dom Kultury działalność prowadzi na zasadach instytucji kultury. Dotację
podmiotową na bieżącą i statutową działalność przekazano zgodnie z uchwałą budżetową w
kwocie 445.000 zł. Dotacje i przychody własne wykorzystywane są na organizowanie i
prowadzenie działalności kulturalnej w środowisku hajnowskim. Organizowane są imprezy
masowe, kameralne, spektakle teatralne, wystawy itp.
Miejska Biblioteka Publiczna podobnie jak HDK gospodarkę prowadzi na zasadach instytucji
kultury. Z budżetu miasta otrzymała dotację na bieżącą i merytoryczną działalność w kwocie
435.100 zł. Przychody własne uzyskane w kwocie 34.965 zł pochodzą z najmu lokalu, sprzedaży
Gazety Hajnowskiej, usług internetowych, usług bibliotecznych, darów pieniężnych. Środki
wykorzystano na bieżące utrzymanie, zakup zbiorów bibliotecznych, opłata czynszu za lokal,
zakup mebli bibliotecznych oraz na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych osób.
W ramach realizacji projektu „Być Europejczykiem” z programu Agro Info biblioteka
uzyskała dofinansowanie w kwocie 14.717 zł zakupiono komputery, drukarkę, nagrywarkę, zestaw
głośników i mikrofon, wydawnictwa książkowe i foldery.
Biblioteka otrzymała dotację w kwocie 4.500 zł z Ministerstwa Kultury na realizację
programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” - zakupiono wydawnictwa.
W ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza praca” uzyskano
dofinansowanie w kwocie 39.665 zł na utworzenie Gminnego Centrum Informacji w HDK.
Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem o wartości 31.029 zł, meble biurowe,
przeprowadzono szkolenie pracowników obsługujących GCI, wykonano ulotki informacyjne oraz
utworzono komputerową bazę danych o rynku pracy tzw. ”Kiosk z pracą”.
Za lokal zajmowany na potrzeby galerii miejskiej wydatkowano kwotę 14.765 zł.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 770.497 zł, tj. 100 % planu.
Ośrodek Sportu i Rekreacji jako jednostka budżetowa otrzymuje dotację z budżetu. Wydatki
zrealizowano w kwocie 403.000 zł, w tym: wynagrodzenia – 195.954 zł, pochodne 40.389 zł,
wydatki bieżące to zakup oleju napędowego, energii elektrycznej, nagród i pucharów, badania
techniczne pojazdów, opłaty sędziowskie, wynagrodzenia bezosobowe trenerów i sędziów,
zawodników I ligi, opłata podatku od nieruchomości.
Dziennik Urzędowy
⎯ 11635 ⎯
Poz. 1602
Z uzyskanych dochodów własnych i dotacji organizowano imprezy sportowo-rekreacyjne tj.:
„Ferie na sportowo bezpiecznie i zdrowo”, mistrzostwa miasta w wyciskaniu sztangi, impreza
integracyjna powitanie wiosny z udziałem dzieci niepełnosprawnych, IV hajnowski Półmaraton,
zawody z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja, zawody o puchar Burmistrza z okazji Dnia Dziecka,
turniej piłki plażowej, otwarte mistrzostwa miasta w tenisie stołowym, itp.
W zakresie kultury fizycznej przekazano dotacje 40.000 zł zgodnie z zawartą umową dla
MMKS „Puszcza”. Środki wykorzystano na zorganizowanie obozów sportowych dla młodzieży,
udział w zawodach, utrzymanie budynku (energia elektryczna, cieplna, woda, środki czystości),
zakup materiałów do remontu.
Na organizację imprez sportowych poniesiono wydatki w kwocie 19.339 zł m.in.: nagrody i
upominki dla siatkarzy, medale, puchary, przewóz zawodników I ligi piłki siatkowej na rozgrywki.
Na opracowanie projektu budowlanego krytej pływalni wraz ze studium wykonalności
wydatkowano 308.158 zł.
Realizacja zadań z otrzymanych dotacji celowych
Dział 750 Administracja państwowa 159.200 zł
Środki w kwocie 152.000 zł wykorzystano na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej dotyczącej ewidencji ludności, obrony cywilnej, dowodów osobistych, USC.
Przekazane środki w 100 % nie wystarczają na pokrycie wydatków, dlatego też uruchamiane
są środki własne.
Natomiast kwotę 7.200 zł przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji uroczystości
związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 39.310
zł
Środki wykorzystano na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego; wypłatę
diet członkom komisji, wyposażenie lokali, zakup artykułów biurowych oraz na aktualizacje
stałego spisu wyborców.
Dział 852 Pomoc społeczna 4.291.551zł, tj. 94,5 % planu
Otrzymane środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na następujące cele:
- na utrzymanie funkcjonowanie ŚDS wydatkowano 553.100 zł, w tym wynagrodzenia
377.100 zł, pochodne 74.403 zł,
- świadczenia rodzinne wypłacane od 1 maja br. 2.319.505 zł, w tym: zasiłki rodzinne
497.477 zł (11079 świadczeń), dodatki do zasiłków rodzinnych 1.507.368 zł - 8810
świadczeń, (w tym z tytułu samotnego wychowywania dziecka 1.162.211 zł – 6499
świadczeń, urodzenia i opieki na dzieckiem 205.988 zł – 470 świadczeń, kształcenie,
rehabilitacja dojazdy do szkół, rozpoczęcie roku szkolnego 139.169 zł – 1841 świadczeń),
Dziennik Urzędowy
⎯ 11636 ⎯
Poz. 1602
zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne 269.724 zł - 1185 świadczeń,
składki na ubezpieczenia społeczne dla 48 osób pobierających świadczenia – 44.936 zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne – 41.645 zł,
- wypłatę zasiłków stałych, okresowe, zasiłków z tyt. macierzyństwa - 926.453 zł,
- wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych do 30 kwietnia br. - 1.740 zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie bieżące MOPS i opiekunek z pomocy oraz zakup sprzętu
komputerowego na realizację świadczeń rodzinnych – 449.108 zł.
Inwestycje drogowe
W zakresie drogownictwa wykonano:
1) ul. Bażantową i Pawią – nawierzchnię asfaltową gr. 4 cm o szerokości jezdni 5m na
podbudowie żwirowej w krawężnikach na długości 411 m, o pow. 1850 m2. W ulicy
wykonano kanalizacje deszczową o długości 174 m, 3 studni rewizyjne z włazem żeliwnym, 7
kompletów studzienek ściekowych. Wartość robót 158.203 zł, w tym roboty publiczne 38.866
zł, wydatki z budżetu br. 110.497 zł;
2) ul. Kościuszki – nawierzchnię asfaltową na podbudowie żwirowej w krawężnikach na długości
120 m o pow. 611 m2. Wartość 51.776 zł, w tym roboty publiczne 19.384 zł, wydatki budżetu
29.936 zł;
3) drogę dojazdową do Sądu Rejonowego – droga bez nazwy na podbudowie z płyt betonowych,
drogowych o szer. Jezdni 5,5 m i nawierzchni asfaltowej o pow. 580 m2 oraz parking o pow.
147 m2 i chodnik z kostki betonowej. Wartość budowy 89.529 zł, w tym roboty publiczne
3.986 zł, wydatki z budżetu 81.861 zł;
4) chodniki i parkingi w ul. Nowowarszawskiej (obok Zespołu Szkół Nr 3) – chodnik z płytek
betonowych o pow. 141,22 m2 oraz parkingi z kostki betonowej o pow. 145,64 m2. Wartość
29.483 zł, w tym roboty wykonane przez brygadę robót publicznych 6.746 zł, środki własne –
17.161 zł;
5) ul. Białowieskiej - miejsca postojowe z kostki betonowej o pow. 101,20 m2, wartość 10.211 zł,
w tym nakłady poniesione przez roboty publiczne –3.986 zł oraz środki własne – 6.225 zł;
6) ul. Białostockiej – ułożono jednostronnie krawężniki i chodnik wraz z wjazdami bromowymi
na odcinku skrzyżowania ul. Sportowej w kierunku ul. Dziewiatowskiego o długości 310 mb.
Wartość wykonanych robót w 2004 r. 54.791 zł, w tym roboty publiczne 8.832 zł, środki
własne 45.959 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2005 roku.
7) nadzory, opracowania, wtórniki, dokumentacja: dot. m.in.: ul. Miła, Bliska, Łagodna,
Brzozowa, Moniuszki, Zajęcza, Findera, Wiewiórcza, studium wykonalności centrum
sportowo-rekreacyjne oraz modernizacji i usprawnienia układów komunikacyjnych w mieście,
sygnalizacja świetlna, kanalizacja ul. Bagienna, parking ul. Warszawska itp. Ogółem
poniesiono wydatki w kwocie 63.098 zł.
W zakresie drogownictwa w mieście w 2004 roku wydatkowano kwotę 354.737 zł.
W ramach umowy zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego przekazano
kwotę 50.000 zł na przebudowę skrzyżowania ul. Sportowej-Dziewiatowskiego-Batorego.
Dziennik Urzędowy
⎯ 11637 ⎯
Poz. 1602
Fundusz celowy
Funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych jest Gminny Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego plan przychodów i wydatków uchwalony
został przez Radę Miasta równolegle z budżetem miasta.
1. Realizacja planu przychodu przedstawia się następująco:
1) stan środków obrotowych na początek roku 139.774 zł;
2) wpływy za składowanie odpadów, z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska
204.669 zł;
3) za wytwarzanie odpadów, surowce wtórne 5.933 zł;
4) pozostałe dochody 3.810 zł.
Ogółem uzyskane dochody 354.186 zł.
2. Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym m. in.:
1) edukacja ekologiczna, szkolenia, konkursy, zakup książek MBP itp.) - 9.791 zł;
2) urządzanie terenów zieloni (zakup drzew, kwiatów, tworzenie osiedlowych terenów sportoworekreacyjnych, porządkowanie parku, zakup sprzętu sportowego) - 90.391 zł;
3) realizacja zadań związanych z gospodarka odpadami - 134.146 zł;
4) porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (konserwacja rowów gminnych, udrażnianie
kanalizacji burzowej) - 66.901 zł;
5) opracowanie koncepcji ZZO - 19.490 zł.
Ogółem poniesione nakłady 320.719 zł.
Stan środków obrotowych na koniec roku 2004 - 33.467 zł.
W 2004 roku dokonano spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w
kwocie 808.235 zł. Zgodnie z wnioskiem o przyznanie premii termomodernizacyjnej dot.
modernizacji Przedszkola Nr 1 uzyskano umorzenie w kwocie 38.754 zł. Na realizacje
przedsięwzięcia dot. Gimnazjum Nr 1 zaciągnięto kredyt w wysokości 691.589 zł – uzyskano
premię 172.897 zł tj. 25 % od kredytu, którą to przekazano w dniu 21 lutego 2005 r.
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2004 roku wynoszą 2.086.804 zł, w
tym: NFOŚ i GW –345.215 zł, BS- 500.000 zł, PKO BP – 550.000 zł, BOŚ S.A.- 691.589 zł.
Dziennik Urzędowy
⎯ 11638 ⎯
1
6
0
Poz. 1603
3
ZARZĄDZENIE NR 3/05 WÓJTA GMINY RUDKA
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu i zamierzeń gospodarczych Gminy za 2004 rok
Na podstawie art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z
2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr
189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291,
Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114) oraz art. 13 pkt 5, 6 ustawy z dnia
7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.
577, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 149, poz. 1454; z 2004 r. Nr 273,
poz. 2703) Wójt Gminy w Rudce, postanawia:
§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu:
- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 3.934.531 zł,
- wykonanie - 3.707.848 zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 3.985.452 zł,
- wykonanie - 3.739.581 zł.
Z dochodów budżetowych przeznaczono kwotę – 399.079 zł na:
- spłatę kredytów długoterminowych – 399.079 zł.
Deficyt w kwocie – 450.000 zł sfinansowany został:
- kredytem długoterminowym w kwocie 450.000 zł na sfinansowanie inwestycji i wydatkow nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych.
§ 2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w § 1 na posiedzeniu najbliższej sesji Rady
Gminy Rudka poświęconej budżetowi gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
Andrzej Anusiewicz
Dziennik Urzędowy
⎯ 11639 ⎯
Poz. 1603
Załącznik Nr 1
Wójta Gminy Rudka
Zbiorcze wykonanie budżetu - dochody na dzień 31 grudnia 2004 roku
Dz
Rozdz
1
2
010
01010
01022
020
02001
600
60016
60017
60095
700
70004
70005
750
75011
75023
75056
75095
751
75101
75108
75109
75110
75113
Wyszczególnienie
3
Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi.
Zwalczanie chorób
zakaźnych zwierząt oraz
badania monitoringowe
pozostałości chemicznych
i biologicznych w tkankach
zwierząt i produktach
pochodzenia zwierzęcego
Leśnictwo
Gospodarka leśna
Drogi wewnętrzne
Różne jednostki obsługi
gospodarki mieszkaniowej
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Urzędy gmin (miast i
miast na prawach powiatu)
Spis powszechny i inne
ochrony prawa oraz
sądownictwa
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory do rad gmin, rad
powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów
miast oraz referenda gminne
powiatowe i wojewódzkie
Referenda ogólnokrajowe i
konstytucyjne
Europejskiego
Dochody
wykonane
w 2003 roku
4
71007
70185
Plan na
2004 rok
5
74153
73653
Dochody
wykonane
w 2004 roku
6
73891
73653
Dochody
%
otrzymane
w 2004 roku
7
8
100% 73891
100% 73653
822
500
238
48%
1070
1070
62209
20000
42209
17941
1066
1066
207145
134930
15000
57215
28584
1065
1065
72215
0
15000
57215
28584
100% 1065
100% 1065
35% 72215
0
100% 15000
100% 57215
100% 28584
100%
100%
100%
17941
28584
28584
100% 28584
100%
61800
40000
21800
61610
41000
20610
61577
41000
20577
100% 61577
100% 41000
100% 20577
100%
100%
100%
10096
3839
3839
100% 3839
100%
316
338
338
100% 338
100%
3501
3501
100% 3501
100%
238
%
9
100%
100%
48%
100%
100%
35%
3559
6221
Dziennik Urzędowy
1
2
756
75601
75615
75616
75618
75621
758
75801
75802
75805
75807
75814
801
80101
80110
80113
80195
852
85212
85213
⎯ 11640 ⎯
3
5
6
7
8
9
571958
624175
616834
99%
592680
95%
3702
1410
1317
93%
1317
93%
165960
402180
400286
100%
399286
99%
17879
14874
14501
97%
14501
97%
143111
205711
200730
98%
177576
86%
2332058
1672569
2491672
1653367
2491658
1653367
100%
100%
2365528
1527237
95%
92%
535542
15494
15494
100%
15494
100%
122993
20758
20758
100%
20758
100%
801953
801953
100%
801953
100%
954
100
86
86%
86
86%
Szkoły podstawowe
Gimnazja
9641
9641
77489
76319
3101
1931
4%
3%
3101
1931
4%
3%
1020
150
1020
150
100%
100%
1020
150
100%
100%
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne oraz
emerytalne i rentowe z
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
250957
285452
151808
277378
148127
97%
98%
277378
148127
97%
98%
3087
1500
1042
69%
1042
69%
Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich
poborem
Wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych
Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych,
podatku od spadków i darowizn
oraz podatków i opłat lokalnych
Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn,
podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych.
Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody
jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie
ustaw
Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód
budżetu państwa
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
Uzupełnienie subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
Część rekompensująca
subwencji ogólnej dla gmin
Część wyrównawcza
subwencji ogólnej dla gmin
Różne rozliczenia
finansowe
4
Poz. 1603
241306
Dziennik Urzędowy
1
2
⎯ 11641 ⎯
3
4
5
Poz. 1603
6
7
8
9
społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne
85214
społeczne
wychowawcze
Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
85215
85216
85219
85278
85295
854
85401
Świetlice szkolne
90001
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i
ochrona wód
900
90015
RAZEM:
165190
84017
80082
95%
80082
95%
6687
5282
1141
1141
100%
1141
100%
37000
5647
39000
39000
100%
39000
100%
28064
7986
2914
7986
1275
100%
44%
7986
1275
100%
44%
2914
1275
44%
1275
44%
93082
76432
76431
100%
76431
100%
80082
71380
71379
100%
71379
100%
13000
5052
5052
100%
5052
100%
3481819
3934531
3707848
94%
3557564
90%
Załącznik Nr 2
Wójta Gminy Rudka
Zbiorcze wykonanie budżetu – wydatki na dzień 31 grudnia 2004 roku
Dz
1
010
Rozdz.
2
01010
01022
01030
600
60016
60017
700
70004
750
75011
75022
75023
75047
Wyszczególnienie
3
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz
badania monitoringowe pozostałości chemicznych i
biologicznych w tkankach zwierzęcych i produktach
pochodzenia zwierzęcego
Izby rolnicze
Drogi wewnętrzne
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Rady gminy ( miast i miast na prawach powiatu )
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
Wykonanie
za 2003r.
Plan
2004r.
Wykonanie
za 2004r.
%
4
111355
107673
282
5
118692
114692
600
6
114665
112131
0
7
97%
98%
0%
3400
456057
402605
53452
254649
254649
404470
58136
17375
325959
3000
3400
327112
296391
30721
332242
332242
662286
60682
21500
580104
2534
321315
290594
30721
308784
308784
619227
59464
21393
538370
0
75%
98%
98%
100%
93%
93%
93%
98%
100%
93%
0%
Dziennik Urzędowy
1
751
2
75101
75108
75110
75113
754
75405
75410
75412
75414
756
75647
757
75702
801
80101
80104
80110
80113
80146
80195
851
85154
852
85212
85213
85214
85215
85216
85219
85278
85295
854
85401
85446
900
⎯ 11642 ⎯
3
4
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
10096
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
316
kontroli i ochrony prawa
Wybory do Sejmu i Senatu
3559
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
6221
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
27862
przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Policji
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 17000
Ochotnicze straże pożarne.
9620
Obrona cywilna.
1242
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nalezności
budżetowych
Obsługa długu publicznego
92315
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
92315
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
1691436
Szkoły podstawowe
1092257
Przedszkola
46150
Gimnazja
452604
92364
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
8061
Ochrona zdrowia.
32816
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
32816
Pomoc społeczna
291262
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
3087
osoby pobierające niektóre swiadczenia z
pomocy społecznej
169190
ubezpieczenia społeczne
22694
Zasiłki rodzinne, pielegnacyjne i wychowawcze
5282
48297
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
5647
37065
100865
Świetlice szkolne
100865
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
39990
Poz. 1603
5
3839
3839
7
100%
338
338
100%
3501
18540
0
0
3501
13128
0%
0%
100%
71%
12040
2000
3000
4500
0
6628
2000
2648
100%
0%
55%
100%
88%
3000
2648
88%
103619
103619
103619
103619
100%
100%
1883098
991131
39966
706722
127597
7847
9835
11874
11874
321262
151808
1733866
842700
39566
706718
127200
7847
9835
10824
10824
309763
144748
92%
85%
99%
100%
100%
100%
100%
91%
91%
96%
95%
1500
1042
69%
90017
87169
97%
10000
1141
50810
8867
1141
50810
0
15986
109987
109337
650
55052
89%
100%
100%
0%
100%
99%
99%
100%
100%
4500
15986
111626
110976
650
55052
6
Dziennik Urzędowy
1
2
90015
921
92109
92116
926
92601
3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, swietlice i kluby
Biblioteki
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
RAZEM:
⎯ 11643 ⎯
4
Poz. 1603
39990
23859
127
23732
500
500
5
55052
31210
500
30710
2000
2000
6
55052
30864
155
30709
2000
2000
7
100%
99%
31%
100%
100%
100%
3537532
3985452
3739581
94%
Załącznik Nr 3
Wójta Gminy Rudka
Sprawozdanie z wykonania budżetu i zamierzeń gospodarczych Gminy Rudka za 2004 rok.
Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Działalność o charakterze
normatywnym wykonywana jest przez właściwe organy gminy na podstawie delegacji ustawowej
art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym np. ustalenie stawek podatków lokalnych i opłat,
zasad zarządu mieniem gminnym. Gminie przypisane są obowiązki zapewnienia mieszkańcom m.
in.:
- usług polegających na dostawie wody,
- czystości i właściwych warunków sanitarnych,
- możliwość korzystania z urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o samorządzie gminnym: „ustawy określają, które zadania
własne gminy mają charakter obowiązkowy” ale przekazanie gminie nowych zadań własnych
wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia
dochodów własnych gminy lub subwencji czy dotacji. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę
finansową na podstawie budżetu uchwalonego na rok budżetowy. Projekt budżetu przygotowuje
Wójt i on też odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy i na nim spoczywa
obowiązek przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy i zamierzeń
gospodarczych za 2004 rok. Warunkiem efektywnego wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego jest posiadanie odpowiedniego instrumentu w postaci urządzeń księgowo –
ewidencyjnych odzwierciedlających określone wartościowo procesy związane z realizacją
budżetu. Takim instrumentem jest rachunkowość budżetowa a w szczególności rachunkowość
odnosząca się do wykonania budżetu gminy, rachunkowość wykonania budżetu stanowi podstawę
do sporządzania sprawozdania finansowego jakim jest bilans wykonania budżetu oraz
sprawozdania Rb NDS. Na podstawie tej rachunkowości pozyskuje się również informacje do
sporządzania okresowych sprawozdań z wykonania budżetu (Rb 50, Rb 27S, Rb 28S) oraz
sprawozdań Rb N i Rb Z. Kontrolę gospodarki finansowej gminy sprawuje Regionalna Izba
Obrachunkowa w Białymstoku. Uchwałą Nr IX/57/03 Rada Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2003
roku uchwaliła budżet gminy na 2004 rok:
Planowane dochody wyniosły 3.610.706 zł.
Planowane wydatki wyniosły 3.227.967 zł.
Dziennik Urzędowy
⎯ 11644 ⎯
Poz. 1603
Nadwyżkę budżetu w kwocie 382.739 zł przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek
długoterminowych.
W ciągu roku budżet gminy ulegał zmianie i na dzień 31.12.2004 roku przedstawiał się
następująco:
1. Plan dochodów ogółem - 3.934.531 zł – wykonanie 3.707.848 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 3.985.452 zł – wykonanie 3.739.581 zł,
w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 316.191 zł – wykonanie 315.691 zł.
3. Z dochodów budżetowych przeznaczono kwotę – 399.079 zł na:
- spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych – 399.079 zł.
4. Deficyt w kwocie – 450.000 zł sfinansowany został:
- kredytem długoterminowym w kwocie 450.000 zł na sfinansowanie inwestycji i wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych.
I. Dochodami gminy są:
1. Dochody własne 877.283 zł wykonanie 869.630 zł - 99,2 %, w tym:
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 205.711 zł,
wykonanie 200.730 zł – 97,5 %,
- podatek rolny plan 142.900 zł, wykonanie 125.961 zł – 88,1 %,
- podatek od nieruchomości plan 153.063 zł, wykonanie 166.427 zł, – 108,7 %.
- podatek leśny plan 43.040 zł - wykonanie 44.636 zł – 103,7 %,
- podatek od środków transportowych plan 47.247 zł wykonanie 47.066 zł – 99,6 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 11.920 zł wykonanie 12.911 zł – 108,3 %,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej plan 1.400 zł wykonanie 1.317 zł – 94,1 %,
- podatek od spadków i darowizn plan 1.200 zł wykonanie 816 zł – 68,0 %,
- podatek od posiadania psów plan 210 zł, wykonanie 70 zł – 33,3 %,
- wpływy z opłaty skarbowej plan 3.000 zł wykonanie 2.628 zł – 87,6 %,
- wpływy z opłaty targowej plan 800 zł, wykonanie 324 zł – 40,5 %,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 11.874 zł – 11.873 zł – 100,0 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw plan 71.880 zł, wykonanie 71.617 zł – 99,6 %,
- wpływy z różnych opłat plan 10.110 zł, wykonanie 10.103 zł, – 99,9 %,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego oraz innych ustaw o podobnym charakterze plan 25.550 zł,
wykonanie 25.549 zł – 99,9 %,
- wpływy z usług plan 145.468 zł, wykonanie 145.441 zł – 99,9 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków plan 1810 zł, wykonanie 2.075 zł 114,6 %,
Dziennik Urzędowy
⎯ 11645 ⎯
Poz. 1603
- pozostałe odsetki plan 100 zł, wykonanie 86 zł – 86 %.
2. Dotacje plan 430.746 zł, wykonanie 346.646 zł – 80,4 %, w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie plan 264.591 zł, wykonanie
256.573 zł. – 96,9 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin plan 144.693 zł, wykonanie 68.611 zł – 47,4 %,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł – 100,0 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami plan
6.462 zł, wykonanie 6.462 zł – 100 %.
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan 134.930 zł, wykonanie 0 zł.
4. Subwencje plan 2.491.572 zł, wykonanie 2.491.572 zł - 100,0 %, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 1.653.367
zł, – 66,4 %,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 15.494 zł
– 0,6 %,
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin – 20.758 zł – 0,8 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 801.953 zł - 32,2 %.
Dochody razem:
plan
3.934.531 zł
- wykonanie
3.707.848 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:
a) podatek rolny – 0 zł,
b) podatek od nieruchomości – 9.011 zł.
Skutki udzielonych ulg, odroczeń umorzeń zwolnień, zaniechania poboru, obliczone za okres
sprawozdawczy wyniosły:
a) podatek rolny – 931 zł,
b) podatek od nieruchomości – 9.285 zł,
c) podatek leśny – 27 zł,
d) podatek od środków transportowych – 10.179 zł.
Zaległości podatkowe wyniosły:
a) podatek rolny – 17.361 zł,
b) podatek od nieruchomości – 10.051 zł,
d) podatek od środków transportowych – 0 zł,
Dziennik Urzędowy
⎯ 11646 ⎯
Poz. 1603
e) podatek od czynności cywilnoprawnych – 0 zł,
f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej – 1.337 zł.
Nadpłaty podatków wyniosły:
a) podatek rolny – 1.063 zł,
b) podatek od nieruchomości – 286 zł,
d) podatek od środków transportowych – 28 zł,
e) podatek od czynności cywilnoprawnych – 690 zł,
f) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 8 zł.
Zaległości z tytułu dostarczania wody wyniosły 10.451 zł, zaś oczyszczania ścieków 10.042
zł.
II.
Wydatki publiczne
rozumiane są najczęściej jako wydatkowanie środków pieniężnych przez gminę w celu
zaspokojenia potrzeb publicznych. Zadaniem gminy jest efektywne i zgodne z prawem
gospodarowanie środkami publicznymi. Odpowiednie rygory w tym zakresie narzuca ustawa o
finansach publicznych, która określa, iż w toku wykonywania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego obowiązują odpowiednie zasady gospodarki finansowej, które mają na celu
dokonywanie wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym z uwzględnieniem
prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowym przeznaczeniem w sposób celowy i
oszczędny.
Klasyfikacja wydatków budżetowych może być dokonywana wg różnych kryteriów. Zgodnie
z ustawą o finansach publicznych.
Wydatki dzielimy na:
1. Wydatki bieżące plan 3.565.642 zł, - wykonanie 3.320.271 zł.
2. Wydatki na obsługę długu plan 103.619 zł, - wykonanie 103.619 zł.
3. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 309.729 zł, - wykonanie 309.229 zł.
4. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 6.462 zł, wykonanie 6.462
zł.
Wydatki razem: plan 3.985.452 zł,
- wykonanie 3.739.581 zł.
Wydatki bieżące plan 3.565.642 zł, wykonanie 3.320.271 zł, 93,2 %, w tym:
1) wynagrodzenia plan 1.590.810 zł, wykonanie 1.589.072 zł – 99,9 %, w tym:
- pracowników Urzędu Gminy – 544.964 zł,
- pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 37.223 zł,
Dziennik Urzędowy
⎯ 11647 ⎯
Poz. 1603
- pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum – 368.168 zł,
- pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Niemyjach Nowych – 165.959
zł,
- pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce – 472.758 zł;
2) pochodne od wynagrodzeń plan 329.855 zł, wykonanie 328.121 zł – 99,5 %, w tym:
- pracowników Urzędu Gminy – 132.474 zł,
- pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 9.750 zł,
- pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce – 70.520 zł,
- pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum – 79.777 zł,
- pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Niemyjach Nowych – 35.600
zł;
3) pozostałe wydatki plan 1.644.977zł, wykonanie 1.403.078 zł – 85,3 %, w tym:
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku
rolnego – 2.534 zł,
- wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych – 4.500 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 57.514 zł,
- diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego i członków komisji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego – 24.998 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 243.196 zł,
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – 1.304 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej – 1.042 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, węgiel, olej napędowy, artykuły biurowe
itp.) – 341.195 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 12.200 zł,
- zakup energii – 101.135 zł,
- zakup usług remontowych – 251.335 zł,
- zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, umowy zlecenie, szkolenia, zakup usług
pocztowych itp.) – 132.702 zł,
- podróże służbowe krajowe – 15.376 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdów, mienia) – 30.115 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 91.862 zł,
- podatek od nieruchomości – 54.434 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9.060 zł,
- podatek VAT – 28.576 zł.
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 309.729 zł, - wykonanie 309.229 zł,
w tym:
- budowa sieci wodno - kanalizacyjnej i przydomowe oczyszczalnie ścieków we wsi
Olendy – 29.500 zł,
Dziennik Urzędowy
⎯ 11648 ⎯
Poz. 1603 i 1604
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej na terenie wsi Rudka –
30.721 zł,
- mechaniczno - biologiczne oczyszczalnie ścieków sanitarnych we wsi Olendy Nr 81 i 83
– 47.580 zł,
- przebudowa drogi gminnej Nr 108115 B – ul. Ogrodowa w Rudce – 179.907 zł,
- modernizacja nawierzchni ulicy Szkolnej w Rudce - 21.521 zł.
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 6.462 zł, wykonanie 6.462 zł.
Wysokość otrzymanych dochodów zdecydowała o wielkości wykonanych zadań w 2004 r.
Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły plan
3.590 zł, wpływy 4.491 zł, wydatkowano 4.323 zł.
Przychody środka specjalnego - świetlica z dożywianiem przy Szkole Podstawowej w Rudce
wyniosły plan 90.000 zł, wpływy 54.608 zł, wydatkowano 47.841 zł.
Przychody środka specjalnego przy Gimnazjum w Rudce wyniosły plan 20.555 zł, wpływy
21.192 zł, wydatkowano 18.479 zł.
Łączna kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosła 399.079 zł.
Przedstawione sprawozdanie pozwoli dokonać wnikliwej analizy w zakresie realizacji budżetu
i zamierzeń gospodarczych za 2004 rok.
Wnoszę o zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu i zamierzeń
gospodarczych za 2004 rok.
1
6
0
4
ZARZĄDZENIE NR 121/05 WÓJTA GMINY SEJNY
w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2005 r.
Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach
1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114) oraz §
11 uchwały Nr XXXII/146/05 Rady Gminy Sejny z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie budżetu
gminy na 2005 r. zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych
- w tym:
1. Zmniejszyć wydatki o kwotę 10 407 zł.
Dziennik Urzędowy
⎯ 11649 ⎯
Poz. 1604
2. Zwiększyć wydatki o kwotę 10 407 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
1. Plan dochodów ogółem
8 140 676 zł.
2. Plan wydatków ogółem
9 484 089 zł.
3. Aktualne kwoty w działach, rozdziałach i paragrafach, w których dokonano zmian
zawarte są w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w którym podane są także objaśnienia
dokonanych zmian.
4. Dochody budżetowe w kwocie 294 587 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczek i
kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
5. Źródłem pokrycia faktycznego deficytu budżetowego w kwocie 1 638 000 zł są przychody pochodzące z kredytu długoterminowego w kwocie 1 638 000 zł na wydatki nie znajdujące
pokrycia w planowanych dochodach.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt
Jan Skindzier
Załącznik Nr 1
Wójta Gminy Sejny
ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2005 ROK
Dz.
Rozdział
§
Zmniejszenie
Zwiększenie
wydatków
wydatków
Działu
5.
6.
1.
2.
3.
4.
801
80101
4210
4440
x
900
90095
407
4010
4300
RAZEM
10 000
10 407
x
Aktualne kwoty (po zmianach)
w tym:
rozdziału
7.
w tym: §
8.
407
2 980 943
x
1 985 516
x
61 768
93 423
10 000
397 340
x
364 040
x
94 600
19 700
10 407
x
x
x
x
Objaśnienia dokonanych zmian:
Zmniejszenie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 w § 4210,
a zwiększenie w § 4440 następuje w związku z potrzebą przeznaczenia środków w tym samym
rozdziale na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Dziennik Urzędowy
⎯ 11650 ⎯
Poz. 1604 i 1605
Zmniejszenie wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział
90095 w § 4010, a zwiększenie w § 4300 następuje w związku z potrzebą przeznaczenia środków
w tym samym rozdziale na zakup usług pozostałych.
1
6
0
5
POROZUMIENIE
zawarte w Bielsku Podlaskim pomiędzy
1. Powiatem Bielskim, zwanym dalej Powiatem, o numerze NIP 543-20-12-248
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim, w imieniu, którego działają:
1) dr inż. Sławomir Jerzy Snarski – Starosta;
2) mgr Piotr Bożko – Wicestarosta,
2. Powiatowym Zarządem Dróg w Bielsku Podlaskim, będącym jednostką budżetową
Powiatu Bielskiego, zwanym dalej PZD, reprezentowanym przez:
Leszka Aleksiejuka – Dyrektora
a
Gminą Bielsk Podlaski, zwanej dalej Gminą, o numerze NIP 543-20-63-174 reprezentowanej
przez:
mgr inż. Eugenię Ostaszewicz – Wójta Gminy.
§ 1. Przedmiotem porozumienia jest określenie podstawowych zasad udziału stron w realizacji
zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1587 B Chraboły – Strabla, odcinek w
miejscowości Plutycze oraz wykonanie dokumentacji technicznej”, w tym udziału w organizacji i
współfinansowaniu zadania.
§ 2. 1. Powiat, działając na podstawie art. 111 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) oraz załącznika Nr 5 do
uchwały Nr XXVI/157/04 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie budżetu Powiatu Bielskiego na 2005 r., zobowiązuje się przyjąć od Gminy dotację
celową w łącznej kwocie 117.000 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy złotych).
2. Powiat przeznaczy otrzymaną dotację na:
1) opracowanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi, o której
mowa w § 1;
2) roboty budowlane związane z przebudową w/w drogi.
§ 3. 1. Inwestorem wiodącym zadania będzie Powiat, Który może zlecić wykonanie
niektórych czynności PZD.
2. Powiat przy współudziale Gminy przygotuje odpowiednią dokumentację przetargową i
ogłosi przetarg na dokumentację, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 porozumienia.
Dziennik Urzędowy
⎯ 11651 ⎯
Poz. 1605
3. Warunkiem ogłoszenia przetargu na roboty budowlane związane z przebudową drogi, o
której mowa w § 1 będzie pozyskanie informacji przez Powiat dofinansowania z innych, niż
dotacje źródeł.
4. Powiat w porozumieniu z Gminą powoła komisję przetargową, w skład której wejdą
przedstawiciele obu stron. Komisje przetargowe będą działać na podstawie Regulaminu Pracy
Komisji Przetargowej obowiązującej w PZD.
5. Podpisanie umów z wykonawcami czynności, określonych w § 2 ust. 2 porozumienia
nastąpi po zatwierdzeniu przetargów przez Powiat i Gminę.
§ 4. Protokolarny odbiór wykonanych prac określonych w § 2 ust. 2 nastąpi przy współudziale
przedstawicieli Gminy oraz PZD.
§ 5. Gmina przekaże Powiatowi dotację, na opłacenie:
1) dokumentacji projektowo – kosztorysowej w kwocie odpowiadającej cenie osiągniętej w
drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego;
2) robót budowlanych związanych z przebudową drogi, o której mowa w § 1, w wysokości
stanowiącej różnicę pomiędzy całkowitą kwotą dotacji tj. 117.000 zł a dotacją przeznaczoną
na opłacenie dokumentacji, o której mowa w pkt 1
w terminie 14 dni od daty protokolarnego odbioru wykonanych w/w prac na rachunek
bankowy Powiatu Nr 27 2030 0045 1110 0000 0071 8680.
§ 6. 1. Powiat w terminie 1 miesiąca po dokonaniu odbioru wykonanych prac zobowiązuje się
do przedstawienia Gminie rozliczenia finansowego wykorzystanej dotacji poprzez przedstawienie
następujących dowodów:
1) kserokopii faktury;
2) dowodu opłacania w/w faktury np. kserokopii przelewu,
potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
2. Nie wykorzystana kwota dotacji nie może być przeznaczona na inny cel i podlega
zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Nr 43 8063 0001 0010 0706 2138 0002.
§ 7. Wykonany projekt dokumentacji projektowo – kosztorysowej staje się własnością
Powiatu, który na jego podstawie będzie ubiegać się o udzielenie stosownych pozwoleń na
realizację inwestycji.
§ 8. W przypadku nie otrzymania przez Powiat dofinansowania, o którym mowa w § 3 ust. 3,
Gmina nie będzie miała jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Powiatu, w tym przede wszystkim
o wykonanie przebudowy drogi, o której mowa w § 1.
§ 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 10. Zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Dziennik Urzędowy
⎯ 11652 ⎯
Poz. 1605 i 1606
§ 11. Porozumienie zostało sporządzone w sześciu egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Gminy,
1 egzemplarz dla PZD, 3 egzemplarze dla Powiatu.
§ 12. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
§ 13. Wykonanie postanowień § 12 powierza się Powiatowi.
Gmina Bielsk Podlaski
Powiat Bielski
Wójt
Eugenia Ostaszewicz
Starosta
Sławomir Jerzy Snarski
Wicestarosta
Piotr Bożko
Powiatowy Zarząd Dróg
w Bielsku Podlaskim
Dyrektor
Leszek Aleksiejuk
1
6
0
6
POROZUMIENIE NR 03/2005
w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i
wychowania powierzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny
zawarte pomiędzy Miastem Białystok reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku Pana mgr inż. Ryszarda Tura, zwanym w dalszej treści porozumienia „Przejmującym”, a
Gminą Juchnowiec Kościelny reprezentowaną przez Wójta Juchnowca Kościelnego Pana mgr inż.
Jana Gradkowskiego zwanym w dalszej treści porozumienia „Przekazującym”.
§ 1. Zgodnie z § 2 uchwały Nr XIII/126/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 września
2003 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie
oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane gminy, (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 106,
poz. 1950) oraz zgodnie z uchwałą Nr XII/107/04 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 12
lutego 2004 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Juchnowiec Kościelny, Gminie Białystok
zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania, Przekazujący powierza Przejmującemu
począwszy od dnia 1 września 2005 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r. realizację zadań związanych z
wychowaniem i opieką w przedszkolach samorządowych integracyjnych i z oddziałami specjalnymi Miasta Białegostoku dla dzieci w wieku przedszkolnym, posiadających orzeczenie poradni
psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice lub prawni
opiekunowie zamieszkują na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
§ 2. Zadania określone w § 1 porozumienia realizowane będą przez przedszkola samorządowe
Miasta Białegostoku, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok, wg wyboru
rodziców.
Dziennik Urzędowy
⎯ 11653 ⎯
Poz. 1606
§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań Przekazujący zobowiązuje się przekazać do 20 dnia
każdego miesiąca na konto Przejmującego tj. Urządu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1,
Nr konta: Kredyt Bank S.A. II/O Białystok 80 1500 1344 1213 4004 9745 0000:
1) kwotę 531 zł (słownie: pięćset trzydzieści jeden złotych) miesięcznie za każde dziecko –
ustaloną na podstawie średniej podstawowej dotacji na jedno dziecko w 2004 roku w przedszkolach samorządowych integracyjnych i z oddziałami specjalnymi Miasta Białegostoku;
2) kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy opłatą określoną w § 3 ust. 3 uchwały Nr XX/190/04 Rady
Miejskiej Białegostoku z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Białystok zmienionej
uchwałą Nr XXXVI/414/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 lutego 2005 r., a opłatą
wnoszoną przez rodziców, określoną w § 3 ust. 3a i 3b tej uchwały, tj.:
a) w przypadku gdy dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 316 zł netto
miesięcznie:
- 14 % minimalnego wynagrodzenia za pracę minus 55 zł - gdy ze świadczeń przedszkola
korzysta jedno dziecko,
korzysta drugie i kolejne dziecko,
b) w przypadku gdy dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 200 zł netto
miesięcznie:
- 12 % minimalnego wynagrodzenia za pracę - 10 zł gdy ze swiadczeń przedszkola
korzysta drugie i kolejne dziecko.
3. Przejmujący zobowiązuje się informować Przekazującego w okresach miesięcznych do 5
dnia każdego miesiąca o ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli według zadeklarowanego
dochodu netto na jedną osobę w rodzinie, co będzie stanowiło podstawę do wyliczenia należnej
Przejmującemu kwoty.
Kodeksu Cywilnego.
§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2005 r.
Prezydent Miasta
Ryszard Tur
Skarbnik Miasta
Stanisława Kozłowska
Wójt
Jan Gradkowski
Dziennik Urzędowy
⎯ 11654 ⎯
1
6
0
Poz. 1607
7
wychowania powierzonych przez Gminę Czarna Białostocka
Gminą Czarna Białostocka reprezentowaną przez Burmistrza Czarnej Białostockiej Pana mgr
Tadeusza Matejko zwanym w dalszej treści porozumienia Przekazującym”.
poz. 1950) oraz zgodnie z uchwałą Nr XVIII/133/04 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z
dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Czarna Białostocka zadań
publicznych w zakresie oświaty i wychowania Gminie Białystok, Przekazujący powierza
Przejmującemu począwszy od dnia 1 września 2005 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r. realizację zadań
związanych z wychowaniem i opieką w przedszkolach samorządowych integracyjnych i z
oddziałami specjalnymi Miasta Białegostoku dla dzieci w wieku przedszkolnym, których rodzice
lub prawni opiekunowie zamieszkują na terenie Gminy Czarna Białostocka.
rodziców, posiadających pisemną pozytywną opinię Przekazującego w przedmiocie zlecenia
realizacji zadań związanych z wychowaniem i opieką w przedszkolach samorządowych
Przejmującego.
§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań Przekazujący zobowiązuje się przekazać
do 20 dnia każdego miesiąca na konto Przejmującego tj. Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul.
Słonimska 1, Nr konta: Kredyt Bank S.A. II/O Białystok 80 1500 1344 1213 4004 9745 0000:
1) kwotę 531 zł (słownie: pięćset trzydzieści jeden złotych) miesięcznie za każde dziecko –
ustaloną na podstawie średniej podstawowej dotacji na jedno dziecko w 2004 r. w przedszkolach samorządowych integracyjnych i z oddziałami specjalnymi Miasta Białegostoku;
miesięcznie:
- 14 % minimalnego wynagrodzenia za pracę minus 55 zł – gdy ze świadczeń przedszkola
Dziennik Urzędowy
⎯ 11655 ⎯
Poz. 1607 i 1608
miesięcznie:
Kodeksu Cywilnego.
1 września 2005 r.
§ 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Prezydent Miasta Białegostoku
Ryszard Tur
Skarbnik Miasta
Wójt Gminy
Tadeusz Matejko
1
6
0
8
wychowania powierzonych przez Gminę Supraśl
Gminą Supraśl reprezentowaną przez Burmistrza Supraśla Pana Wiktora Grygiencza zwanym w
dalszej treści porozumienia „Przekazującym”.
poz. 1950) oraz zgodnie z uchwałą Nr XVII/273/05 z dnia 23 kwietnia 2005r. w sprawie
powierzenia przez Gminę Supraśl, Gminie Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty,
Przekazujący powierza Przejmującemu począwszy od dnia 1 września 2005 r. do dnia 31 sierpnia
2006 r. realizację zadań związanych z wychowaniem i opieką w przedszkolach samorządowych
integracyjnych i z oddziałami specjalnymi Miasta Białegostoku dla dzieci w wieku przedszkolnym
t.j. od 3 do 6 lat mających orzeczenie o niepełnosprawności, których rodzice lub prawni
opiekunowie zamieszkują na terenie Gminy Supraśl: Zaścianki, kol. Zaścianki, Grabówka, kol.
Grabówka, Sobolewo, kol. Sobolewo, Henrykowo i Sowlany.
Dziennik Urzędowy
⎯ 11656 ⎯
Poz. 1608
rodziców.
§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań Przekazujący zobowiązuje się przekazać do
20 dnia każdego miesiąca na konto Przejmującego tj. Urządu Miejskiego w Białymstoku
ul. Słonimska 1, Nr konta: Kredyt Bank S.A. II/O Białystok 80 1500 1344 1213 4004 9745 0000:
1) kwotę 531 zł (słownie: pięćset trzydzieści jeden złotych) miesięcznie za każde dziecko – ustaloną na podstawie średniej podstawowej dotacji na jedno dziecko w 2004 roku w przedszkolach samorządowych integracyjnych i z oddziałami specjalnymi Miasta Białegostoku;
miesięcznie:
miesięcznie:
- 12 % minimalnego wynagrodzenia za pracę - 10 zł gdy ze swiadczeń przedszkola
Kodeksu Cywilnego.
1 września 2005 r.
Prezydent Miasta
Ryszard Tur
Skarbnik Miasta
Burmistrz
Wiktor Grygiencz
Dziennik Urzędowy
⎯ 11657 ⎯
1
6
0
Poz. 1609
9
wychowania powierzonych przez Gminę Supraśl
Gminą Supraśl reprezentowaną przez Burmistrza Supraśla Pana Wiktora Grygiencza zwanym w
dalszej treści porozumienia Przekazującym”.
poz. 1950) oraz zgodnie z uchwałą Nr XVII/273/05 z dnia 23 kwietnia 2005r. w sprawie
powierzenia przez Gminę Supraśl, Gminie Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i
wychowania Przekazujący powierza Przejmującemu począwszy od dnia 1 września 2005 r. do
dnia 31 sierpnia 2006 r. realizację zadań związanych z wychowaniem i opieką w przedszkolach
samorządowych ogólnodostępnych Miasta Białegostoku dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, których
rodzice lub prawni opiekunowie zamieszkują na terenie Gminy Supraśl w następujących
miejscowościach: Zaścianki, kol. Zaścianki, Grabówka, kol. Grabówka, Sobolewo, kol. Sobolewo,
Henrykowo i Sowlany.
§ 2. Zadania określone w § 1 porozumienia realizowane będę przez przedszkola samorządowe
rodziców.
§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań Przekazujący zobowiązuje się przekazać do 20 dnia
każdego miesiąca na konto Przejmującego tj. Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1,
Nr konta: Kredyt Bank S.A. II/O Białystok 80 1500 1344 1213 4004 9745 0000:
1) kwotę 379 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) miesięcznie za każde dziecko –
ustaloną na podstawie średniej podstawowej dotacji na jedno dziecko w 2004 roku w przedszkolach samorządowych ogólnodostępnych Miasta Białegostoku;
miesięcznie:
miesięcznie:
Dziennik Urzędowy
⎯ 11658 ⎯
Poz. 1609 i 1610
Kodeksu Cywilnego.
1 września 2005 r.
Ryszard Tur
Skarbnik Miasta
Burmistrz
Wiktor Grygiencz
1
6
1
0
z dnia 4 maja 2005 r.
wychowania powierzonych przez Gminę Czarna Białostocka
Gminą Czarna Białostocka reprezentowaną przez Burmistrza Czarnej Białostockiej Pana mgr
Tadeusza Matejko zwanym w dalszej treści porozumienia Przekazującym”.
poz. 1950) oraz zgodnie z uchwałą Nr XVIII/133/04 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z
dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Czarna Białostocka zadań
publicznych w zakresie oświaty i wychowania Gminie Białystok, Przekazujący powierza
Przejmującemu począwszy od dnia 1 września 2005 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r. realizację zadań
związanych z wychowaniem i opieką w przedszkolach samorządowych ogólnodostępnych Miasta
Białegostoku dla dzieci w wieku przedszkolnym, których rodzice lub prawni opiekunowie
zamieszkują na terenie Gminy Czarna Białostocka.
Dziennik Urzędowy
⎯ 11659 ⎯
Poz. 1610
§ 2. Zadania określone w § 1 porozumienia realizowane będę przez przedszkola samorządowe
rodziców.
§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań Przekazujący zobowiązuje się przekazać do
20 dnia każdego miesiąca na konto Przejmującego tj. Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
ul. Słonimska 1, Nr konta: Kredyt Bank S.A. II/O Białystok 80 1500 1344 1213 4004 9745 0000:
1) kwotę 379 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) miesięcznie za każde dziecko –
ustaloną na podstawie średniej podstawowej dotacji na jedno dziecko w 2004 roku w
przedszkolach samorządowych ogólnodostępnych Miasta Białegostoku;
miesięcznie:
miesięcznie:
Kodeksu Cywilnego.
1 września 2005 r.
Ryszard Tur
Skarbnik Miasta
Wójt Gminy
Tadeusz Matejko
Dziennik Urzędowy
⎯ 11660 ⎯
1
6
1
Poz. 1611
1
INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
NR WCC/1024C/3608/W/OLB/2004/MSZ
z dnia 25 maja 2005 r.
W dniu 25 maja 2005 r., na wniosek Pana Wojciecha Kondrackiego, prowadzącego działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Usługowo-Doradczo-Handlowe „INKLUZ” z siedzibą
przy Al. Piłsudskiego 82c, 18-400 Łomża, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił
zmienić zapis punktu 1 „Przedmiot i Zakres Działalności” oraz zapis dotyczący określenia numeru
w ewidencji działalności gospodarczej i numeru identyfikacji podatkowej (NIP) zamiast
statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON Koncesjonariusza, w udzielonej koncesji na
wytwarzanie ciepła.
Uzasadnienie:
Decyzją z dnia 19 grudnia 2001 r. Nr WCC/1024/3608/W/3/2001/MJ, zmienioną decyzjami: z
dnia 14 stycznia 2003 r. Nr WCC/1024A/3608/W/OLB/2003/JD i z dnia 24 lutego 2004 r. Nr
WCC/1024B/3608/W/OLB/2004/MSZ, udzielono Panu Wojciechowi Kondrackiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Usługowo-Doradczo-Handlowe
„INKLUZ” z siedzibą w Łomży, koncesji na wytwarzanie ciepła na okres od 19 grudnia 2001 r. do
20 grudnia 2011 r.
Pismem z dnia 29 listopada 2004 r. (bez znaku), uzupełnionego pismami: z dnia 22 grudnia
2004 r. (bez znaku), z dnia 21 marca 2005 r. (bez znaku) i z dnia 12 maja 2005 r. (bez znaku),
Koncesjonariusz wniósł o zmianę zapisu punktu 1 „Przedmiot i Zakres Działalności” oraz zmianę
zapisu na 1 stronie decyzji dotyczącego określenia numeru w ewidencji działalności gospodarczej
i numeru identyfikacji podatkowej (NIP) zamiast statystycznego numeru identyfikacyjnego
REGON.
Zmiana przedmiotu i zakresu działalności podyktowana jest zmianą liczby źródeł ciepła
eksploatowanych przez Koncesjonariusza, spowodowaną wygaśnięciem umów dzierżawy oraz
przekazaniem do eksploatacji odbiorcom następujących kotłowni zlokalizowanych w Sępopolu:
- kotłownia przy ul. Wojska Polskiego 25 o mocy zainstalowanej 0,16 MW,
- kotłownia przy ul. Wojska Polskiego 7 o mocy zainstalowanej 0,08 MW,
- kotłownia przy ul. Moniuszki 43 o mocy zainstalowanej 0,08 MW,
- kotłownia przy ul. Leśnej 5 o mocy zainstalowanej 0,04 MW.
Obecnie w Sępopolu Koncesjonariusz eksploatuje jedną kotłownię, zlokalizowaną przy ul.
Moniuszki 15 o mocy zainstalowanej 0,4 MW.
Zmiana dotycząca określenia w decyzji koncesyjnej numeru w ewidencji działalności
gospodarczej i numeru identyfikacji podatkowej (NIP) zamiast statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON, związana jest ze zmianą ustawy – Prawo energetyczne w tym zakresie (art.
37 ust. 1 pkt 7 wymienionej ustawy).
W trakcie postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie, Koncesjonariusz przedłożył:
kopię umowy z dnia 1 czerwca 2004 r. Nr 1/2003 z Gminą Sępopol w sprawie dzierżawy kotłowni
Dziennik Urzędowy
⎯ 11661 ⎯
Poz. 1611
w Sępopolu należących do Gminy, kopię pisma z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie wypowiedzenia
umowy dostawy ciepła przez Wspólnotę Mieszkaniową „Przymurze” wraz z wystąpieniem PUDH
„INKLUZ” w tej sprawie, kopię decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego, z której
wynika, że Pan Wojciech Kondracki zarejestrowany jest przez Urząd Skarbowy w Łomży pod
Numerem Identyfikacji Podatkowej: 718-001-04-74, kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, z którego wynika, że Pan Wojciech Kondracki, prowadzący
działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Usługowo-Doradczo-Handlowe „INKLUZ”
z siedzibą w Łomży, zarejestrowany w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez
Prezydenta Miasta Łomża pod numerem: 6445.
W toku postępowania, zgodnie z art. 23 ust. 3 Prawa energetycznego, zwrócono się do
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie.
Nieprzedstawienie przez Zarząd powyższej opinii w wymaganym terminie, zgodnie z art. 23 ust. 4
Prawa energetycznego, jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.
W związku z powyższym, na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 23 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 30
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z
późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Prezes Urzędu
Regulacji
Energetyki
postanowił
zmienić
decyzję
19
grudnia
2001
r.
Nr WCC/1024/3608/W/3/2001/MJ w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła,
we wspomnianym wyżej zakresie.
z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Lublinie
Paweł Bogusławski
Dziennik Urzędowy
⎯ 11662 ⎯
Poz.
Wydawca: Wojewoda Podlaski
Redakcja; Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Prawny i Nadzoru 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3,
tel. 7-439-375, e-mail: [email protected]
Skład, druk i rozpowszechnienie: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Biuro Dyrektora Generalnego,
15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3, tel. 7-439-552
Prenumerata płatna z góry:
kwartalna 828,00 zł
półroczna 1.656,00 zł
roczna 3.312,00 zł
Należność za prenumeratę z określeniem kwartału należy wpłacać na konto
KB S.A. II Oddział Białystok 34150013441213400265570000
Zakład Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Tłoczono z polecenia Wojewody Podlaskiego w Zakładzie Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Zam. Nr
ISSN 1508-4809
Cena
zł

dziennik urzędowy - Podlaski Urząd Wojewódzki

Transkrypt

Podobne dokumenty

Belgijski dziennik urzędowy coraz grubszy

"Środa z Funduszami dla osób zamierzających rozpocząć

PROGRAM SEMINARIUM

Uchwała Nr XXIII/207/16^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ z dnia 21 marca 2016 r.

Uchwała Nr XIX/150/16 z dnia 28 października 2016 r.

w Bielsku Podlaskim - Strategia Rozwoju Województwa

1. Wyborcza 2. Rzeczpospolita 3. Dziennik Gazeta Prawna 4. Fakt 5

Uchwała Nr XX/108/16 z dnia 25 lutego 2016 r.