Plan dotacji dla instytucji kultury na 2014 rok

KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE –
ZAŁOśENIA REALIZACJI BUDśETU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK
Kraków, listopad 2013 r.
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
1/19
Udział wydatków Województwa Małopolskiego na kulturę
w stosunku do wydatków ogółem w latach 2002 – 2013 oraz planu na 2014 rok
BudŜet Województwa Małopolskiego
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
2/12
z tego: kultura
- wydatki
inwestycyjne
z tego:
wydatki
bieŜące
% udziału
kultury
w całości
budŜetu
Lata
Ogółem (zł)
w tym na
kulturę
ogółem (zł)
2002
365 224 273
50 519 366
3 031 076
47 488 290
13,8
2003
382 772 822
57 549 113
10 029 566
47 519 547
15,1
2004
423 666 508
73 744 400
23 112 495
50 631 905
17,4
2005
534 257 051
70 598 500
14 924 643
55 673 857
13,2
2006
680 364 323
96 582 061
36 396 535
50 225 682
14,2
2007
744 987 677
98 849 588
37 646 268
61 666 420
13,3
2008
923 339 421
135 646 318
48 685 790
72 642 182
17,6
2009
1 945 420 710
133 775 222
34 639 829
84 014 282
11,9
2010
1 198 798 328
115 922 567
15 095 449
84 047 538
9,7
2011
1 368 730 121
94 306 788
15 667 657
77 016 300
6,9
2012
1 328 271 846
131 912 460
38 511 875
82 245 024
9,9
2013
1 168 226 566
111 525 933
18 064 574
93 461 359
9,5
Plan
2014
1 371 137 540
103 262 637
6 485 923
96 776 714
7,5
Plan budŜetu Województwa Małopolskiego na rok 2014
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan na rok 2014 [dział 921]
103 262 637 zł
tj. 7,53 % wydatków projektu budŜetu Województwa
Małopolskiego na rok 2014 rok
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
3/19
Plan budŜetu Województwa Małopolskiego na rok 2014
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan na rok 2014 [dział 921] –
103 262 637 zł
w tym m.in.
1. Dotacja bieŜąca dla instytucji kultury 2. Dotacja na realizację projektów „miękkich”
przez instytucje kultury w ramach programów
unijnych (max 65% tzw. wkładu własnego) 3. Inwestycje instytucji kultury 4. Inne - zadania Departamentu Kultury
i Dziedzictwa Narodowego –
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
4/19
85 011 169 zł
800 000 zł
4 267 938 zł
11 187 000 zł
1.
Dotacja bieŜąca dla instytucji kultury Województwa
Małopolskiego – plan na 2014 rok – 85 011 169 zł
- Województwo Małopolskie pełni funkcję organizatora dla 19
instytucji kultury
- Województwo Małopolskie dla 4 instytucji kultury pełni funkcję
współorganizatora
- W planie dotacji dla instytucji kultury przewidziano 2 065 599 zł
na systemowe wsparcie wynagrodzeń pracowników instytucji
(systemy motywacyjne)
- Plan przychodów własnych instytucji kultury na 2014 rok wynosi
24 696 201 zł
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
5/19
Plan dotacji dla instytucji kultury na 2014 rok
LP
Nazw a Instytucji
Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli w Krakow ie
3 100 000
3 161 995
3
Muzeum Okręgow e w Tarnow ie
3 288 030
3 482 394
378 200
7
455 738
Plan kosztów
w 2014 r.
8
4 081 682
4 400 450
4 041 531
4
Muzeum Okręgow e w Now ym Sączu
4 420 830
4 565 056
5
Muzeum Tatrzańskie im. Dra T. Chałubińskiego w Zakopanem
1 788 470
1 856 841
6
Muzeum Lotnictw a Polskiego w Krakow ie
2 057 510
2 111 288
7
Muzeum Oraw ski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
Gmina Raba WyŜna
Gmina Jabłonka
Gmina Lipnica Wielka
Wojew ództw o Małopolskie
684 000
2 000
22 594
10 270
649 136
738 929
2 103
23 784
10 811
702 231
1 148 929
8
Muzeum Nadw iślański Park Etnograficzny w Wygiełzow ie i Zamek Lipow iec
936 800
972 632
1 524 287
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Sw iętego Jana Paw ła II w Wadow icach
Ministerstw o Kultury i DN (500 000 zł poza WM)
Archidiecezja Krakow ska
Gmina Wadow ice
Wojew ództw o Małopolskie
Wojew ódzka Biblioteka Publiczna w Krakow ie
439 470
452 304
6 670 426
2 512 242
440 000
480 000
5 059 006
2 452 304
7 194 560
7 695 825
9 189 018
Małopolski Instytut Kultury w Krakow ie (w dotacji bieŜącej ujęte są środki w
kw ocie 700 tys. zł na urzymanie projektu "Wirtualne Muzea Małopolski")
1 961 850
2 816 738
2 416 306
12
Centrum Sztuki Mościce
1 601 420
1 645 782
65 500
13
ODSTK Cricoteka w Krakow ie
933 470
952 434
224 000
4 121 860
4 423 401
70 500
15
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Now ym Sączu (w dotacji bieŜącej
ujęte są środki w kw ocie 200 tys. zł na "V Międzynarodow y Multimedialny
Festiw al Sztuki MAŁOPOLSKA KARPATY OFFer")
Teatr im. Juliusza Słow ackiego w Krakow ie
16
Opera Krakow ska w Krakow ie
17
Krakow ski Teatr Scena STU w Krakow ie
Gmina Miejska Kraków
Wojew ództw o Małopolskie
18
Teatr im. St. I. Witkiew icza w Zakopanem
19
Filharmonia im. K. Szymanow skiego w Krakow ie
Instytut Dialogu Międzykulturow ego im.Jana Paw ła II
Gmina Miejska Kraków
Centrum im. Jana Paw ła II "Nie lękajcie się"
Wojew ództw o Małopolskie
14
20
SUMA
6/19
Plan dotacji
inw estycyjnej
na 2014 r.
2
11
2011 – 2016
5
3 162 682
Plan dotacji na
projekty unijne
"m iękkie"
(w kład w łasny)
2014 r.
6
2
Muzeum Archeologiczne w Krakow ie
10
Strategy
4
2 665 800
Plan dotacji
bieŜącej na
2014 r.
1
1
9
for Malopolska
Plan dotacji
bieŜącej na
01.01.2013 r.
992 434
7 351 541
8 591 370
8 793 164
16 453 794
17 552 770
17 973 684
26 573 684
1 891 500
741 000
1 150 500
1 874 248
741 000
1 133 248
4 424 248
2 024 870
2 058 854
11 689 580
2 433 100
1 000 000
200 000
1 233 100
12 185 940
2 445 499
1 000 000
200 000
1 245 499
79 377 530
83 369 690
21 Muzeum Armii Krajow ejw Krakow ie
22 Muzeum Dw ory Karw acjanów i Gładyszów w Gorlicach
985 000
1 026 804
590 200
614 675
23 Europejskie Centrum Muzyki w Lusław icach
230 000
0
81 182 730
85 011 169
OGÓŁEM
3 785 738
2 800 000
4 432 894
154 000
15 001 440
2 595 499
800 000
4 267 938
125 107 453
800 000
4 267 938
125 107 453
Plan dotacji bieŜącej dla instytucji kultury na 2014 rok
Zwiększenia dotacji
z przeznaczeniem
Wstępny limit dotacji
na systemy
na 2014
motywacyjne
wynagrodzeń
Nazwa instytucji
Lp.
1
2
3
Pozostałe
zwiększenia
dotacji
podstawowej
Łączny plan dotacji
bieŜącej na 2014
4
5
1
Muzeum Archeologiczne w Krakowie
2 665 800
96 882
2
Muzeum Etnograficzne w Krakowie
3 100 000
61 995
3
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
3 288 030
94 364
4
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
4 420 830
144 226
4 565 056
5
Muzeum Tatrzańskie w Zakopanym
1 788 470
68 371
1 856 841
6
Muzeum Lotnictwa Polskiego
2 057 510
53 778
2 111 288
7
Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy
685 840
23 089
8
Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie
936 800
35 832
972 632
9
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. Jana Pawła II
439 470
12 834
452 304
10 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
7 294 560
221 265
180 000
7 695 825
11 Małopolski Instytut Kultury
1 961 850
34 888
820 000
2 816 738
12 Centrum Sztuki Mościce
1 601 420
44 362
13 ODSTK Cricoteka w Krakowie
400 000
3 162 682
3 161 995
100 000
30 000
3 482 394
738 929
1 645 782
933 470
18 964
952 434
14 Małopolskie Centrum Kultury "SOKOŁ "
4 321 860
101 541
4 423 401
15 Teatr im. Juliusza Słowackiego
8 591 370
201 794
8 793 164
16 Opera Krakowska w Krakowie
17 552 770
420 914
17 973 684
17 Krakowski Teatr Scena STU
1 852 500
21 748
1 874 248
18 Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem
2 024 870
33 984
2 058 854
11 689 850
296 090
2 433 100
12 399
2 445 499
21 Muzeum AK
985 000
41 804
1 026 804
22 Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów
590 200
24 475
614 675
0
0
0
0
81 215 570
2 065 599
1 630 000
85 011 169
19 Filharmonia Krakowska
20 Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II
23 ECMKP w Lusławicach
200 000
12 185 940
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
7/12
SUMA
2. Dotacje z budŜetu Województwa Małopolskiego na realizację projektów „miękkich”
przez instytucje kultury w ramach programów unijnych (max 65 % tzw. wkładu własnego)
– ogółem 800 000 zł
Działanie 3.3 B MRPO 2007-2013 (razem 687 120 zł)
Realizacja międzynarodowej wystawy w nowej siedzibie Cricoteki w 2013 roku (projekt
ODSTK Cricoteka w Krakowie) – 224 000 zł (wartość projektu ogółem 911 801 zł)
Europejski Festiwal Pasteli – Małopolska. VI Międzynarodowe Biennale Pasteli – Nowy
Sącz 2013 (projekt MCK Sokół w Nowym Sączu) – 23 120 zł (wartość projektu ogółem 753 487 zł)
Skrzydła Wielkiej Wojny – Małopolska 1914-2014 (projekt MLP w Krakowie) – 440 000 zł,
w tym komponent inwestycyjny w kwocie 172 815 zł (wartość projektu ogółem 2 212 181 zł)
Działanie 8.2 MRPO 2007-2013 (razem 47 380 zł)
Małopolskie Instytucje Kultury w sieci współpracy Opera Europa (projekt MCK Sokół w
Nowym Sączu) – 47 380 zł (wartość projektu ogółem 1 053 204 zł)
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (razem 65 500 zł)
Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA (projekt Centrum Sztuki
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
8/19
Mościce) – 65 500 zł (wartość projektu ogółem 990 000 zł)
3. Inwestycje instytucji kultury – plan na 2014 rok
– ogółem 4 267 938 zł
Zadanie inwestycyjne
Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby
Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora
„CRICOTEKA” przy ul. Nadwiślańskiej w Krakowie Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO 2007-2013
42 161 053
455 738
(w tym, część
„miękka” projektu
148 830 zł)
4 355 833
Centrum Muzyki w Krakowie
154 000
-
Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli
inŜynieryjnych dawnego lotniska Rakowice-CzyŜyny
wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa
Polskiego w Krakowie (EOG 2009-2014)
480 000
15 958 787
378 200
8 610 000
Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie
publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum
Okręgowego w Tarnowie (EOG 2009-2014)
Strategy
2011 – 2016
9/19
Koszt całkowity
Inwestycji
[zł]
2 800 000
Adaptacja budynku na potrzeby siedziby Muzeum
Pienińskiego im. J. Szalaya oraz budowa Skansenu
Pienińskiego w Szlachtowej (EWT)
for Malopolska
Wysokość dotacji
inwestycyjnej z WM –
wg projektu budŜetu
na 2014 rok [zł]
4. Inne – zadania własne Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ogółem wartość zadań – 12 828 479 zł
w tym wydatki przeznaczone na działalność instytucji kultury Województwa
Małopolskiego – 1 641 479 zł
dotacja podstawowa dla Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Fieldorfa Nila w
Krakowie (instytucja współprowadzona z Gminą Miejską Kraków) – 1 026 804 zł
dotacja podstawowa dla Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w
Gorlicach (instytucja przekazana do prowadzenia Powiatowi Gorlickiemu
- 614 675 zł
Ogółem wartość zadań własnych Departamentu – skorygowany o powyŜsze
wydatki dla instytucji kultury wynosi 11 187 000 zł.
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
10/19
Plan budŜetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 rok
1. Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka
nad regionalnym dziedzictwem kulturowym
3 520 000 zł
2. „Mecenat Małopolski” w dziedzinie kultury
3 000 000 zł
3. Regionalny obieg kultury
1 212 000 zł
4. Międzynarodowy obieg kultury
160 000 zł
5. Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury
(w tym Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, Muzeum Dwory
Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, Gmina Olkusz,
Gmina Miechów oraz Gmina Miasta Tarnów)
1 986 479 zł
6. Rozwój regionalnych instytucji kultury
2 890 000 zł
7. Zarządzanie programem strategicznym
Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego.
Monitoring sektora kultury w regionie
60 000 zł
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
11/19
OGÓŁEM:
12 828 479 zł
Plan budŜetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 rok
1. Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym
dziedzictwem kulturowym – 3 520 000 zł
konkurs Ochrona zabytków Małopolski – dotowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków połoŜonych na obszarze
województwa małopolskiego – 3 500 000 zł
działania w zakresie ochrony dóbr kultury – ochrona zabytków
Małopolski –10 000 zł
Dziedzictwo niematerialne – swojszczyzna – 10 000 zł
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
12/19
Plan budŜetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 rok
2. Mecenat Małopolski w dziedzinie kultury
3 000 000 zł
konkurs ofert „Mecenat Małopolski” – zlecenie podmiotom prowadzącym
działalność poŜytku publicznego realizację zadań publicznych
Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury, odpowiadających
celom „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego”
↓
wsparcie najbardziej wartościowych przedsięwzięć kulturalnych o
najwyŜszych walorach artystycznych oraz przyczyniających się do
rozwoju sztuki, edukacji kulturalnej i uprawiania twórczości
profesjonalnej i amatorskiej o zasięgu regionalnym i ponadregionlanym
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
13/19
Plan budŜetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 rok
3. Regionalny obieg kultury
1 212 000 zł
a.
Nagrody Województwa w dziedzinie kultury –
Nagroda im. Kazimierza Wyki –
Nagroda Ars Quearendi –
Nagroda im. Mariana Korneckiego –
Nagroda im. Stanisława Witkiewicza Nagroda im. Władysława Orkana –
Nagroda im. Romana Reinfussa –
307 000 zł
16 000 zł
190 000 zł
21 000 zł
45 000 zł
12 500 zł
22 500 zł
b.
Promocja zjawisk w kulturze –
XVI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (inauguracja) –
Współczesne polichromie sakralne Promocja środowisk twórczych AKORD -
85 000 zł
5 000 zł
25 000 zł
55 000 zł
c. Wsparcie kreatywnych przemysłów kultury –
780 000 zł
Media audiowizualne - kultura i biznes. Filmowa Małopolska.
780 000 zł
(klaster podmiotów związanych z przemysłem audiowizualnym,
Regionalny Fundusz Filmowy, Trzy Korony - Małopolska Nagroda Filmowa)
d. Rok Kolberga 2014 – Kolberg. Włącz się!
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
14/19
40 000 zł
Plan budŜetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 rok
4. Międzynarodowy obieg kultury
160 000 zł
Współpraca kulturalna Województwa Małopolskiego z regionami partnerskimi:
a. Region Rhone Alpes (Francja) –
50 000 zł
Prezentacja sztuki współczesnej Województwa Małopolskiego w formie wystawy
b. Obwód Lwowski (Ukraina), Kraj śyliński i Preszowski (Słowacja),
Region KluŜ (Rumunia)–
70 000 zł
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
15/19
Polsko ukraińskie warsztaty konserwatorskie "Wspólnie dla ratowania
piękna przeszłości" - edycja IV
30 000 zł
Strefa Etno-rzemiosło. Prenetacje-wymiany (Obwód Lwowski).
Udział przedstawicieli z Obwodu Lwowskiego w jednym z wydarzeń
- festiwali poświęconych np. rzemiosłu tradycyjnemu,
twórczości ludowej, folkdizajnowi, muzyce ludowej
10 000 zł
Muzea bez granic. Organizacja warsztatów kreatywnych
dla muzealników z Małopolski i Obwodu Lwowskiego
30 000 zł
Plan budŜetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 rok
4. Międzynarodowy obieg kultury
c.
Region KluŜ (Rumunia) –
Wystawa malarstwa "Szkoły z KluŜu" - Region Małopolski
10 000 zł
d. Samorządowy Kraj Preszowski (Słowacja) –
30 000 zł
Zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego Karpat –
konserwacja zabytków architektury drewnianej
10 000 zł
Kontakt - przenikanie. Pogranicze bez granic
- sieciowe współdziałanie instytucji i organizacji
w obszarze Kultury
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
16/19
10 000 zł
20 000 zł
Plan budŜetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 rok
5. Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury
a.
b.
c.
Współdziałanie z Powiatem Gorlickim - działalność Muzeum Dwory
Karwacjanów i Gładyszów –
Współdziałanie z Gminą Miejską Kraków - działalność Muzeum Armii
Krajowej im. Gen. Fieldorfa Nila w Krakowie –
Współpraca z Gminą Olkusz –
1 986 479 zł
614 675 zł
1 026 804 zł
150 000 zł
Współpraca w zakresie wsparcia programowego gminnej instytucji kultury
– Galeria Sztuki BWA w Olkuszu (pomoc finansowa)
d.
Współpraca z Gminą Miechów –
150 000 zł
Współpraca w zakresie wsparcia programowego gminnej instytucji kultury
– Galeria Sztuki „U Jaksy” w Miechowie (pomoc finansowa)
e. Współpraca z Gminą Miasta Tarnowa –
45 000 zł
Współpraca w zakresie wsparcia programowego gminnej instytucji kultury
– Galeria Sztuki BWA w Tarnowie – Małopolska Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej
(pomoc finansowa)
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
17/19
Plan budŜetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 rok
6. Rozwój regionalnych instytucji kultury – 2 890 000 zł
Zadanie zakłada m.in.:
dofinansowanie własnych przedsięwzięć inwestycyjnych, kulturalnych i artystycznych
instytucji kultury Województwa Małopolskiego słuŜących aktywizacji i podniesieniu
poziomu ich konkurencyjności oraz poprawie bazy lokalowej, w tym tzw. wkłady
własne do projektów realizowanych w ramach programów unijnych lub Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2 000 000 zł
WdroŜenie systemów efektywności regionalnych instytucji kultury
Bon kultury
80 000 zł
810 000 zł
III edycja projektu edukacji kulturowej,
rozszerzenie oferty edukacyjnej publicznych instytucji kultury,
w celu kształcenia i rozwijania kompetencji kulturowych i kreatywnych, poprzez
pozaszkolne projekty edukacyjne i artystyczne, a takŜe zwiększanie dostępności do
wysokiej jakości kulturalnej.
W 2014 roku planuje się, Ŝe projektem zostanie objętych 20 regionalnych instytucji
kultury, w tym 11 muzeów.
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
18/19
Plan budŜetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 rok
7. Zarządzanie programem strategicznym Dziedzictwo i przemysły czasu
wolnego. Monitoring sektora kultury w regionie – 60 000 zł
Zadanie zakłada m.in.:
a.
WdraŜanie i monitorowanie programu strategicznego Dziedzictwo i przemysły
czasu wolnego (w tym, fora eksperckie i deliberacyjne)
b. Monitoring sektora kultury w regionie – optymalizacja zarządzania, w tym:
Raporty o stanie kultury w regionie: Kultura i Dziedzictwo Kulturowe. NajwaŜniejsze
działania Samorządu Województwa Małopolskiego oraz Raport o stanie Województwa
Małopolskiego (w części dotyczącej kultury i dziedzictwa);
Małopolski Kongres Kultury –otwarta debata, kreatywna dyskusja i pragmatyczna wymiana
poglądów, wiedzy i doświadczeń osób z róŜnych środowisk na temat miejsca kultury oraz
dziedzictwa kulturowego w rozwoju Małopolski;
Forum organizacji pozarządowych sektora kultury – spotkanie przedstawicieli organizacji
działających w sektorze kultury.
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
19/19