Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012

Transkrypt

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania budżetu gminy za rok 2012
Budżet dla gminy na 2012 rok został przyjęty przez Radę na sesji w dniu
28 grudnia 2011 roku.
Uchwała budżetowa stanowiła o kwotach planu na 2012 rok w wysokości:
1) dochody ogółem
• bieżące dochody
• majątkowe dochody
47.241.440,00 zł, w tym;
44.863.453,00 zł
2.377.987,00 zł
2) wydatki ogółem
• wydatki bieżące
• wydatki majątkowe
45.820.192,00 zł, w tym:
43.358.365,00 zł
2.461.827,00 zł
3) nadwyżka budżetowa 1.421.248,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów, pożyczek i
wykup obligacji komunalnych.
Na skutek aktualizowania budżetu na bieżąco w trakcie roku 2012 i wielokrotnych
zmian, ostatecznie po wszystkich zmianach plan budżetowy wyniósł:
1) po stronie dochodów
• dochody bieżące
• dochody majątkowe
53.999.173,47 zł, w tym;
48.279.141,90 zł
5.720.031,57 zł
2) po stronie wydatków
• wydatki bieżące
• wydatki majątkowe
52.577.925,47 zł w tym ;
47.856.508,33 zł
4.721.417,14 zł
Planowany wynik budżetowy w postaci nadwyżki nie uległ zmianie po wszystkich
dokonanych w trakcie roku zmianach. Przychody budżetu w kwocie 1.800.000,00 zł
zostały zrealizowane poprzez emisję obligacji komunalnych z przeznaczeniem na rozchody
związane ze spłatą kredytów, pożyczek i wykupem wyemitowanych obligacji w latach
2002-2004.
Założony plan budżetowy po dokonanych zmianach, został zrealizowany:
dochody na kwotę
54.034.250,24 co stanowi 100,1 % planu
52.283.750,58 co stanowi 99,4 % planu
wydatki
na kwotę
Różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami wyniosła
+1.750.499,66 zł i stanowiła nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę
przypadających w roku 2012 rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych.
Wskaźnik zadłużenia gminy odnoszący się do relacji zobowiązań z tytułu
pozostających jeszcze do spłaty kredytów, pożyczek, wykupu obligacji, wierzytelności,
zrealizowania umów wieloletnich, (leasing samochodu i monitoring miasta), wynoszących na
31.12 2012 roku kwotę ogółem 23.082.938,44 zł oraz wykonanych dochodów w 2012 roku
w kwocie 54.034.250,24 zł wyniósł na 31.12.2012 roku 42,72 %
1
Równowaga pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a zrealizowanymi wydatkami
bieżącymi została zachowana.
DOCHODY BUDŻETU ZA 2012 ROK
W uchwale budżetowej na 2012 rok dochody zostały określone w kwocie 47.241.440,00zł
z podziałem na:
44.863.453,00 zł
dochody bieżące
dochody majątkowe
2.377.987,00 zł
Ostatecznie, plan dochodów na 2012 rok po dokonanych zmianach w ciągu roku wyniósł
53.999.173,47 zł, w tym dochody bieżące stanowiły plan 48.279.141,90, natomiast dochody
majątkowe to plan na kwotę 5.720.031,57 zł.
Realizacja założonego planu dochodów wyniosła:
-dochody bieżące wykonane w wysokości 48.697.359,69 zł co stanowi 100,87 % planu
-dochody majątkowe wykonane w kwocie 5.336.890,55 zł co stanowi 93,30 % planu.
Na przestrzeni roku, plan budżetowy zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie
wydatków wzrósł o kwotę 6.757.723,47 zł.
Zwiększenie dochodów w budżecie 2012 roku dotyczyło:
- dotacji celowej dla rolników tytułem zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
695.279,89 zł
- dotacje celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej,
1.293.185,00 zł
(zasiłki, dożywianie, prace społecznie-użyteczne, itd.),
- dotacji celowej na budowę boiska typu „ORLIK”,
800.000,00 zł
- dotacji celowej z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na zdjęcie i utylizację produktów
zawierających azbest oraz przeprowadzenia kampanii
informacyjnej w zakresie nowej ustawy o „odpadach
komunalnych”,
137.214,00 zł
- dotacji celowej na zakup wyprawek szkolnych i
dofinansowanie wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów,
295.160, 00 zł
- dotacji celowej na program realizowany przez Urząd
w ramach EFS-u,
146.696,04 zł
- dotacji celowej na zakończenie termomodernizacji
Sz.P Nr 1 oraz Przedszkola Samorządowego w Redle,
121.755,07 zł
- dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów uzupełniających
do Rady Miejskiej,
2
4.003,00 zł
- dotacji celowej na dofinansowanie imprez kulturalnosportowych o zasięgu ponad gminnym,
- dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych
w ramach prac publicznych i interwencyjnych,
10.200,00 zł
158.705,00 zł
- dotacji celowej tzw. rozwojowej na prace termomodernizacyjne
obiektów gminnych przeprowadzone w latach 2010-2012,
(zwiększenie udziału w tym programie środków zewnętrznych),
942.691.75 zł
- zwiększenia środków w ramach „różnych rozliczeń”,
(subwencja oświatowa, zwrot częściowo środków wydatkowanych
w 2011 roku w ramach Funduszu Sołeckiego, dofinansowanie projektów
w ramach RPO),
557.692,72 zł
Razem dofinansowania
5.162.582,47 zł
a także zwiększenia dochodów własnych z tytułu:
- zbycia mienia,
923.000,00 zł
- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,
68.000,00 zł
- mandatów,
13.000,00 zł
- odsetek od zaległości podatkowych,
30.751,00 zł
- wpływów za miejsca wystawiennicze podczas „Darz Bór”
16.757,00 zł
- opłaty uzdrowiskowe
280.930,00 zł
- opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- udziału w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska
razem dochody własne
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE
5.300,00 zł
257.403,00 zł
1.595.141,00 zł
6.757.723,47 zł
W ogólnej kwocie wzrostu dochodów budżetowych, - 23,6 % to dochody własne,
natomiast całość zwiększenia budżetu w ciągu roku 2012, to przeszło 14 % budżetu w
stosunku do projektu z Uchwały Budżetowej.
Na plan dochodów po zmianach, wynoszący 53.999.173,47 zł realizacja wyniosła
54.034.250,24 zł, co stanowi 100,1 % planu.
3
Wykonanie ogólnego planu dochodów w 100 % nie oznacza, że wszystkie
zaplanowane pozycje dochodów zostały osiągnięte w wielkości planowanej. W dochodach są
pozycje wykonane ponad plan, jak również osiągnięte poniżej planu.
W poszczególnych źródłach dochodów, wykonanie planu wygląda
następująco:
1. Dochody z podatków i opłat lokalnych, (osoby prawne i osoby fizyczne) w zł
Nazwa pozycji dochodu
plan
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- wpływy z karty podatkowej
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- opłata uzdrowiskowa
- opłata od posiadania psa
- opłata skarbowa
- opłata targowa
- opłata eksploatacyjna
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
- opłaty pobrane na podstawie odrębnych ustaw
(miejsca grzebalne i opłata adiacencka)
razem
wykonanie
6.416.620,00 zł
1.872.932,00 zł
334.554,00 zł
232.780,00 zł
23.000,00 zł
45.000,00 zł
310.000,00 zł
1.130.930,00 zł
2.800,00 zł
110.000,00 zł
55.000,00 zł
20.000,00 zł
325.300,00 zł
7.440.517,64 zł
1.674.886,41 zł
336.249,36 zł
195.586,15 zł
30.572,28 zł
137.412,40 zł
259.747,23 zł
1.246.921,54 zł
1.211,00 zł
70.333,61 zł
47.783,80 zł
5.442,54 zł
325.613,70 zł
90.000,00 zł
93.738.59 zł
10.968.916,00 zł
11.866.016,25 zł
Dochody z podatków i opłat w ogólnej kwocie uzyskanych w 2012 roku dochodów
stanowią 21,96 %, a ich wykonanie wyniosło 108,18 % planu.
Analiza poszczególnych tytułów podatkowych wskazuje na wykonanie ponadplanowych
dochodów m.in. w podatku od nieruchomości osób prawnych, w podatku od spadków i
darowizn, oraz opłacie uzdrowiskowej. W tabeli - załącznik Nr 1 do niniejszego
sprawozdania można prześledzić każdy tytuł dochodu w planie i wykonaniu.
2. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Nazwa pozycji dochodu
plan
- udział w podatku dochodowym
od osób fizycznych (PIT)
- udział w podatku dochodowym
od osób prawnych (CIT)
razem
wykonanie
6.344.754,00 zł
6.168.647,00 zł
400.000,00 zł
200.332,05 zł
6.744.754,00 zł
4
6.368.979,05 zł
tj. 94,43%
planu
Wykonanie powyższych pozycji dochodu jedynie w 94,43 %, pozbawiło budżet gminy
kwoty 375.775,00 zł. Dochody z udziału gminy w PIT i CIT, są od szeregu lat nierealizowane
w wysokości ustalonych planów.
3. Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym
W skład dochodów zaliczonych do tego tytułu wchodzą:
nazwa pozycji dochodu
plan
-użytkowanie wieczyste nieruchomości
- najem i dzierżawa, w tym czynsze
z najmu mieszkań komunalnych
- przekształcenie użytkowania
wieczystego we własność
- sprzedaż praw majątkowych,
(mienia komunalnego)
razem
wykonanie
115.000,00 zł
93.417,58 zł
1.760.357,00 zł
1.809.730,20 zł
75.000,00 zł
81.609,72 zł
1.903.00,00 zł
2.110.974,39 zł
3.853.357,00 zł
4.095.731,89 zł
tj. 106,29%
planu
W roku 2012 gmina uzyskała bardzo zadawalające dochody z gospodarowania
mieniem komunalnym, przekraczające założony plan. Co prawda nie udało się pozyskać
nabywcy na nieruchomości niezabudowane w Redle i ul. B. Chrobrego w Połczynie-Zdroju,
których wartość była określona w budżecie na kwotę 380.000,00 zł, jednakże uzyskana
kwota ze sprzedaży majątku w wysokości 2.110.974,00 zł była wyższa od założonego planu i
pochodziła ze zbycia:
- 8 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym, (6 na terenie miasta i 2 na
terenie wiejskim),
- 4 budynków mieszkalnych wraz z przynależnymi budynkami gospodarczymi na rzecz osób,
którym wygasło z mocy prawa użytkowanie wieczyste gruntu,
- 7 nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi w trybie bezprzetargowym na
rzecz najemców, (baza byłego OTL-u),
- 3 lokali użytkowych w tym jeden przeznaczony do adopcji na lokal mieszkalny,
- 1 nieruchomość zabudowaną hydrofornią,
- 7 działek gruntowych z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i działalność
usługową oraz garaże.
Gmina zbyła również swoje udziały w 100% posiadane w Energetyce Cieplnej
Sp. z o.o na rzecz Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
W roku 2012 gmina wydała
wieczystego w prawo własności.
39 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania
5
4.Subwencje z budżetu państwa
Subwencjonowanie gminy środkami budżetu państwa, zagwarantowane jest ustawowo.
Na kwotę otrzymanych subwencji w 2012 roku złożyły się :
nazwa pozycji dochodu
- subwencja oświatowa
- subwencja wyrównawcza
- subwencja równoważąca
razem
plan
9.049.775,00 zł
4.274.320,00 zł
272.914,00 zł
13.597.009,00 zł
wykonanie
9.049.775,00 zł
4.274.320,00 zł
272.914,00 zł
13.597.009,00 zł
tj. 100 %
planu
5. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przez administrację państwową
Część zadań z zakresu pomocy społecznej wykonywanych przez gminę za pośrednictwem
MGOPS-u, należy do zadań administracji rządowej, która to administracja za pośrednictwem
Wojewody zleca do wykonywania gminie i w tym celu przekazuje dotacje na zadania
zlecone.
W ubiegłym roku gmina otrzymała w powyższym celu kwotę 7.260.312,87 zł co stanowiło
99,1 % założonego planu
6. Dotacje na zadania powierzone gminie przez administrację państwową
Otrzymana w 2012 roku dotacja na zadania powierzone w wysokości - 4.800,00 zł
(100 % planu), dotyczyła utrzymania przez gminę miejsca pamięci, (mogiły żołnierzy francuskich
poległych w wojnie napoleońskiej).
7. Dotacje stanowiące dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy
Zakres zadań własnych gminy został określony w ustawie o samorządzie gminnym. Do części
zadań własnych, gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa poprzez Wojewodę.
Plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych w 2012 roku wyniósł
wykonanie natomiast, wyniosło kwotę
co stanowi 96,3 % planu.
2.911.387,37 zł
2.803.179,37 zł
Do zadań, które były w części dofinansowane dotacjami celowymi należały:
- zwrot części wydatków poniesionych
w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 roku,
6
60.031,37 zł
-dofinansowanie wydatków związanych z egzaminem
na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli,
- wspieranie rodziny, (asystent rodzinny),
- pokrywanie składek na ubezpieczenie społeczne za niektóre
osoby objęte świadczeniami z pomocy społecznej
- zasiłki i pomoc w naturze, (zasiłki okresowe),
266,00 zł
59.970,95 zł
31.859,09 zł
1.008.641,64 zł
- zasiłki stałe,
369.842,72 zł
- pokrycie części kosztów związanych z bieżącym
funkcjonowaniem MGOPS-u
397.882,00 zł
- dożywianie uczniów i „posiłek dla potrzebującego”,
598.903,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów szkolnych
i zakup podręczników szkolnych
275.782,60 zł
8. Dotacje z innych j.s.t. na wspólne działania bieżące
W 2012 roku gmina uzyskała środki finansowe od innych j.s.t. na zadania wspólne, które były
realizowane przez naszą gminę.
Do zadań takich należały:
- organizacja imprez kulturalno-sportowych na terenie gminy, ale o zasięgu
ponad regionalnym ,(Darz Bór, Radość bez granic, turniej Skamandrytów itp.)
- opracowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie wejścia
w życie z dniem 1.07.2013 r. Ustawy o „segregacji ….. odpadów”
8.800,00 zł
15.213,86 zł
9. Dotacje z funduszy celowych
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał dla gminy
121.063,02 zł
w 2012 roku łącznie kwotę:
Przekazane środki związane były z:
- usunięciem i utylizacją odpadów zawierających azbest,
59.546,11 zł
- opracowaniem kampanii informacyjno-edukacyjnej
dla mieszkańców zakresie obowiązków nałożonych
nową ustawą o segregacji i zagospodarowaniu odpadów
komunalnych
61.515,91 zł
7
10. Środki Unii Europejskiej i z budżetu Państwa stanowiące dofinansowanie projektów
inwestycyjnych realizowanych przez gminę
W roku 2012 były w większości realizowane projekty inwestycyjne wieloletnie, których
realizacja rozpoczęła się w latach 2010-2011. Dofinansowanie tych projektów odbywało się
zgodnie z harmonogramem realizacji zadań.
W ubiegłym roku dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynosiło:
- budowa drogi Ogrodno - Popielewo , modernizacja ul. Targowa,
5-go Marca i Kościuszki, remont zamku w Połczynie-Zdroju,
1.035.018,45 zł
(dofinansowanie w ramach RPO),
- budowa zespołu boisk sportowych typu „ORLIK”,
833.000,00 zł
(środki Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego),
- termomodernizacja Sz P Nr 1 w Połczynie-Zdroju oraz
Przedszkola Samorządowego w Redle ,
331.512,64 zł
(środki NFOŚiGW w ramach „ Spójności”)
- zwrot części nakładów o charakterze zakupów
inwestycyjnych poniesionych w 2011 roku w ramach
Funduszu Sołeckiego
razem
2.083,60 zł
2.201.614,69 zł
11. Dotacje pozostałe z różnych źródeł o różnym charakterze
Z tytułu dotacji o różnym charakterze i przeznaczeniu, do budżetu gminy w roku 2012
wpłynęły dodatkowo:
- dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach
EFS-u na realizację trzech projektów skierowanych do
zasobu ludzkiego
1.026.619,40 zł
- dotacja z budżetu państwa dla gminy uzdrowiskowej
874.249,60 zł
- dotacja rozwojowa wynikająca ze zwiększenia udziału środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w programie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej
942.691,75 zł
razem
8
2.843.560,75 zł
12. Dochody pozostałe nie wymienione w punktach od 1 do 11
Pozostałe dochody budżetowe, łącznie w wysokości
dotyczyły przede wszystkim :
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat
- odsetek od środków pozostających na rachunkach bankowych
- wpływ ze sprzedaży mediów najemcom mieszkań komunalnych
- dofinansowania przez PUP wynagrodzeń pracowników publicznych
i interwencyjnych
- zwrotu od ubezpieczyciela z tytułu poniesionej szkody
- dofinansowania przez PUP świadczeń wypłacanych w ramach prac
społecznie- użytecznych
- zwrotu wyegzekwowanych kwot od osób zalegających z wypłatą
świadczeń alimentacyjnych
- dochodów MGOPS-u i częściowej odpłatności za usługi świadczone
przez MGOPS
-uzyskanych mandatów a także zasądzonych kar pieniężnych na rzecz
gminy przez sądy
- wpływów z udziału dla gminy z tytułu gospodarczego wykorzystania
środowiska
- opłaty za płatne miejsca parkingowe oraz zajęcie pasa drogowego
- opłaty za administrowanie cmentarzem komunalnym
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu
- odpłatności za wynajem autobusów szkolnych
- sprzedaży usług opiekuńczych
- podziału rezerwy celowej oświatowej na uzupełnienie składki rentowej
- rekompensaty za utracony podatek od gruntów zajętych pod jeziorami
- pozostałe uzyskane dochody m.in.: darowizny z tytułu odpłatności
za terminowe odprowadzanie podatków do Urzędu Skarbowego
oraz za wykonywanie czynności z zakresu zadań zleconych dla
mieszkańców gminy itp.
2.847.969,49 zł
446.557,49 zł
47.263,22 zł
219.949,06 zł
274.842,59 zł
4.510,78 zł
154.610,50 zł
57.032,59 zł
56.892,25 zł
17.854,00 zł
658.101,06 zł
145.473,67 zł
47.055,90 zł
584.212,52 zł
18.851,71 zł
39.960,00 zł
36.960,00 zł
809,00 zł
37.990,51 zł
Załącznik Nr 1 stanowiący tabelę wykonanych w 2012 roku wszystkich dochodów
budżetowych, prezentuje wszystkie zrealizowane w roku 2012 dochody w pełnej
szczegółowości budżetowej w zestawieniu z planem .
W załączniku Nr 2 przedstawiona jest realizacja planu finansowego zadań zleconych
przez administrację państwową, natomiast załącznik Nr 3 prezentuje realizację planu
finansowego zadań powierzonych przez administrację państwową, zaś w załączniku Nr 4
zawarta jest realizacja planu finansowego zadań wykonywanych przez gminę na podstawie
umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
W roku 2012 na terenie gminy było zarejestrowanych 8611 wszystkich podatników
podatku od nieruchomości, w tym łącznego zobowiązania pieniężnego.
Z tego 8484 to osoby fizyczne z których:
- 4385 to podatnicy łącznego zobowiązania pieniężnego,
(podatek od nieruchomości, rolny i leśny razem).
- 4099 to podatnicy tylko podatku od nieruchomości.
9
Natomiast, w podmiotach zaliczanych do osób prawnych było 127 podatników,
z których:
- 81 było podatnikami podatku od nieruchomości,
- 32 było podatnikami podatku rolnego,
- 14 to podatnicy podatku leśnego.
Do Burmistrza, jako organu podatkowego, w roku 2012 wpłynęły 64 podania z
wnioskiem o udzielenie różnych ulg podatkowych w stosunku do w/w podatków i tak :
- 49 wniosków dotyczyło umorzenia podatku,
- 14 wniosków odroczenia terminu płatności i rozłożenia zaległości na raty,
- 1 podanie o umorzenie odsetek.
Odpowiadając na powyższe wnioski, Burmistrz w:
- 17 przypadkach wydał decyzje pozytywne dla wnioskodawców, (w jednym przypadku umorzono
odsetki, w pięciu przypadkach odroczono i rozłożono zaległości podatkowe na raty, w 10 sprawach umorzono
zaległości podatkowe i w jednym przypadku ustalono odpowiedzialność podatkową dla spadkobiercy),
- 41 przypadkach załatwił wnioski odmownie,
- 6 przypadkach pozostawił wnioski bez rozpatrzenia wydając w tej sprawie „postanowienia”
W podatku od posiadania środków transportowych, w roku 2012 zarejestrowanych
było 47 podatników, w tym:
- 39 to osoby fizyczne,
- 8 to osoby prawne.
W roku 2012 wpłynął jeden wniosek dotyczący odroczenia terminu płatności zaległości
podatkowych w podatku od środków transportowych. Postępowanie podatkowe w tej sprawie
nie zostało zakończone w roku 2012, (wniosek wpłynął do Urzędu z końcem m –ca grudnia 2012 roku).
W roku 2012, (podobnie, jak w roku 2011), wpływały do tut. Urzędu podania klientów
Uzdrowiska Połczyn SA o zwrot wnoszonej opłaty uzdrowiskowej.
Przeprowadzono w ub. roku 496 postępowań podatkowych dotyczących opłaty
uzdrowiskowej, wydając stosowne decyzje i tak :
- 346 decyzji dotyczyło odmowy stwierdzenia nadpłaty pobranej przez inkasenta opłaty
uzdrowiskowej,
- 45 decyzji w sprawie umorzenia postępowania z uwagi na właściwe uiszczenie opłaty
uzdrowiskowej,
- 21 decyzji o umorzeniu opłaty uzdrowiskowej w kwocie łącznej 2.146,87,
- 2 decyzje w sprawie odmowy umorzenia opłaty uzdrowiskowej,
- 82 decyzje ustalające wysokość opłaty uzdrowiskowej.
Stanowisko organu odwoławczego, jakim jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze,
jest jednoznaczne, ”szpital uzdrowiskowy” nie jest „szpitalem” w pojęciu ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, i opłata uzdrowiskowa dotyczy osób przebywających w szpitalach
uzdrowiskowych.
W sądowym trybie odwoławczym, stanowisko Samorządowego Kolegium Odwoławczego
jest podtrzymywane wyrokami sądu.
Burmistrz, będący organem podatkowym w stosunku do należności, do których tryb
postępowania określa ustawa „Ordynacja podatkowa”, rozpatrywał podania o udzielenie ulg
podatkowych. Wydanych zostało 10 decyzji o umorzeniu należności podatkowych,
(9 przypadków dotyczyło umorzenia należności głównej w podatku rolnym i od nieruchomości, a w jednym
przypadku umorzono odsetki od zaległości podatkowych), na łączną kwotę 3.158,00 zł.
10
Ponadto, sześciu podatnikom udzielono ulg podatkowych w formie rozłożenia zaległości lub
odroczenia terminu płatności w łącznej wysokości 614.714,00 zł.
Z zakresu opłaty uzdrowiskowej wydano 21 decyzji o umorzeniu tej opłaty w łącznej kwocie
2.147,00 zł. . W 37 przypadkach odmówiono udzielenia ulgi podatkowej z uwagi na brak
przesłanek , (zgodnie z obowiązującymi przepisami, do wiadomości publicznej w formie wywieszenia na
tablicy ogłoszeń i w BIP, będą wyszczególnieni podatnicy, którzy skorzystali z ulg ze środków publicznych).
W roku 2012 łącznie na zaległości podatkowe wystawiono 2.283 upomnienia, a
następnie 492 tytuły wykonawcze w celu administracyjnego wyegzekwowania zaległości na
kwotę łączną 407.290,00 zł. Z Urzędów Skarbowych w 2012 roku wpłynęła kwota
209.213,00 zł tytułem egzekucji zaległości podatkowych.
Skutkiem obniżenia na 2012 rok górnych stawek podatkowych w podatku od
nieruchomości oraz podatku od posiadania środków transportowych, było uszczuplenie
dochodów budżetowych z tych źródeł w łącznej kwocie 794.796,00 zł.
Ponadto,
budżet gminy w roku 2012 utracił kwotę 112.306,00 na skutek
obowiązujących ulg ustawowych w podatku rolnym, (zwolnienia z tytułu odłogowania gruntów i
utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego).
Gmina nie otrzymuje z budżetu państwa żadnej rekompensaty z tytułu utraty dochodów na
skutek ulg ustawowych.
Uzyskane w 2012 roku przychody do budżetu w kwocie 1.800.000,00 zł
pochodziły z emisji obligacji komunalnych, o której to emisji Rada Miejska zdecydowała w
2011 roku. Całość przychodów z emisji była przeznaczona na rozchody związane ze spłatą rat
kapitałowych zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupem obligacji komunalnych.
11
WYDATKI ROKU 2012
Zaplanowane wydatki na rok 2012 ujęte w Uchwale Budżetowej wyniosły kwotę
45.820.192,00 zł i tak, jak dochody, uległy w trakcie roku zwiększeniu.
Ostatecznie po dokonanych zmianach budżetu, plan wydatków na koniec 2012 roku osiągnął
wartość 52.577.925,47 zł natomiast realizacja tego planu zamknęła się kwotą
52.283.750,58zł, co stanowi 99,4% planu.
W podziale na charakter wydatków, wykonanie przedstawia się następująco:
Plan
- wydatki bieżące
Wykonanie
% realizacji planu
47.856.508,33
47.578.202,26
99,42 %
- wydatki majątkowe 4.721.417,14
4.705.548,32
99,66 %
Na dzień 31.12.2012 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, ani w Urzędzie,
ani w żadnej gminnej jednostce budżetowej.
Zakres rzeczowy zaplanowanych na 2012 rok wydatków, (zarówno bieżących, jak
i inwestycyjnych), został wykonany.
Wydatki bieżące związane z codziennym funkcjonowanie gminy,(oświata, pomoc społeczna,
gospodarka komunalna, bezpieczeństwo publiczne, sport, kultura, itp.) w ogólnym wykonaniu planu
wydatków stanowiły niemalże 91 %.
Największą pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi
składkami na rzecz ZUS-u, a następnie świadczenia wypłacane na rzecz osób objętych
pomocą społeczną;
- wynagrodzenia pracowników,(szkoły, przedszkola , Urząd Miejski, MGOPS) 15,711.239,92 zł
- składki od wynagrodzeń
2.977.885,16 zł
- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej
9.502.158,82 zł
tylko te trzy pozycje zrealizowanych wydatków, stanowią ponad 53% całego wykonanego
budżetu za rok 2012 (53,92%).
Zrealizowane wydatki majątkowe w większości dotyczyły zakończenia projektów
inwestycyjnych na realizację których gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, (remont Zamku, budowa drogi Ogrodno –
Popielewo, czy rewitalizacja ulic Targowa, 5-go Marca i Kościuszki).
W załączniku Nr 5 można prześledzić wykonanie wydatków w podziale obowiązującej
klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy.
Tabela stanowiąca załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012
przedstawia zestawienie wydatków i dochodów razem oraz prezentuje wynik budżetowy.
12
W roku 2012 rozchody budżetu gminy wyniosły łącznie kwotę 3.283.747,96 zł
i dotyczyły:
- wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2002 roku przez
Bank Gospodarstwa Krajowego – kwota wykupu
700.000,00 zł
- spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, (BOŚ S.A., PKO BP SA, BGK)
kwota spłaty
2.457.615,96 zł
- spłaty pożyczek uzyskanych w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
kwota spłaty
126.132,00 zł
Poręczenia, których gmina udzieliła innym podmiotom wyniosły na dzień
01.01.2013r. kwotę łącznie: 8.388.018,00 zł i dotyczyły:
- Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym,
(do 31.12.2017)
1 386.000,00 zł
- Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie (do 01.07.2022r.)
51.433,00 zł
- Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji w Białogardzie (do 30.06.2018r.) 2.064.351,00 zł
- Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji w Białogardzie (do 01.07.2022 r.) 4.707.234,00 zł
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego(do 31.2013r) 40.000,00zł
– Energetyki Cieplnej w Połczynie – Zdroju, (do 14.05.2017)
139.000,00zł
Poza poręczeniami udzielonym dla Energetyki Cieplnej w Połczynie – Zdroju,
pozostałe udzielone poręczenia dotyczyły projektów finansowych z udziałem środków
unijnych, (w większości, w związku z zadaniem już zakończonym a dotyczącym „Porządkowania Gospodarki
Wodno – Ściekowej w Dorzeczu Parsęty”)
Opis zrealizowanych wydatków znajduje się w dalszej części tego sprawozdania,
natomiast Załącznik Nr 7 i Nr 8 prezentują wykonanie zadań w 2012 roku z zakresu
zapobiegania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi (wykonanie tych zadań było
prezentowane na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2013 roku)
W Załączniku Nr 9 do niniejszego sprawozdania przedstawione są nakłady finansowe na
wieloletnie programy inwestycyjne, natomiast w Załączniku Nr 10 nakłady finansowe na
projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej.
13
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan po zmianach
885.554,86 zł
Wykonanie - 98,5% planu, tj.
872.033,92 zł
W ramach zrealizowanej kwoty w wysokości 872.033,92 zł zostały poniesione
wydatki w związku z;
- opłatą składki obowiązkowej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego
na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
32.880,12 zł
- wypłatą zryczałtowanego wynagrodzenia (tzw. diety) dla sołtysów
44.525,00 zł
- ryczałt telefoniczny dla sołtysów
4.306,17 zł
- wypłatą wynagrodzenia wraz z pochodnymi składkami dla osób
zatrudnionych w wiejskich świetlicach będących w zarządzie urzędu 21.278,80 zł
- utrzymaniem świetlic wiejskich, (energia, internet, telefony,
śmieci, itp.)
13.323,59 zł
- zakupem materiałów do remontu i poprawy infrastruktury we wsiach
oraz bieżącej eksploatacji sprzętu (kosiarki, spotkania integracyjne
we wsiach, tablice informacyjne, pieczątki, itp.)
36.710,89 zł
- zakupem usług remontowych oraz usług pozostałych (wywóz szamb,
40.010,62 zł
alejki w parku w Bolkowie, remont CO w świetlicy w Łęgach, itp.)
- koszt delegacji wyjazdowych na spotkania do ZIR w Szczecinie
1.517,80 zł
- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego
677.480,62 zł
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Plan po zmianach
2.456.866,15 zł
Wykonanie
2.443.984,56 zł
Cała kwota zrealizowanych wydatków dotyczyła gminnej infrastruktury drogowej,
która wymaga ciągłych, systematycznych nakładów i wielokrotnie była przedmiotem dyskusji
w zakresie potrzeb na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej.
Kwota wykonanych wydatków bieżących w wysokości 704.168,20 zł dotyczyła:
- przekazania dotacji dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich na podstawie umowy w celu wykonania chodnika w
m. Nowe Ludzicko w ciągu drogi Nr 152 (z Pomeranii Frucht do
przystanku autobusowego)
60.000,00 zł
- opłata za prąd do świateł na przejściach drogowych w mieście
244,51 zł
2
- remont cząstkowy ulic i dróg gminnych (ok. 500m )
70.000,00 zł
- odnowienie oznakowania pionowego i poziomego (600m2)
21.798,06 zł
- odtworzenie i remonty chodników w mieście, (Powstańców
Warszawskich, Zamkowa, Grunwaldzka, Chrobrego, Plac
1000-lecia – razem ok. 980m2)
65.000,00 zł
- doraźne remonty na terenie gminy, (Przyrowo, Łężek, Wardyń Dolny,
Nowy Toporzyk, Dziwogóra, Rzęsna, Kołacz, Ogartowo, Sucha,
14
-
-
Międzyborze, Gaworkowo, Czarnkowie, Stare i Nowe Resko,
Redło – razem ok. 4000 mb)
333.764,17 zł
(w kwocie wykonania 333.764,17 zł, - 178.000 zł to zobowiązania
z 2011 roku)
91.083,64 zł
utrzymanie zimowe dróg w mieście i na terenie gminy
remonty przepustów na terenie miasta i gminy, (Milice, Przyrowo,
Nowy Toporzyk, Kołacz, Rzęsna, Wardyń Górny, Czarnkowie,
ul. Strażacka) – 10 przepustów
22.582,11 zł
zakup pokryw do upustów ulicznych oraz czyszczenie upustów
na terenie miasta
1.900,30 zł
konserwacja rowu melioracyjnego (park Bolkowo i ul. Chrobrego
420mb)
9.500,00 zł
opracowanie opinii technicznej dla wiaduktu drogowego nad
nieczynną linią kolejową w ul. Staszica
6.100,00 zł
opracowania geodezyjne dla dróg Zajączkowo i Ogartowo
7.380,00 zł
zakup 135 szt krawężników niezbędnych do remontów, rękawic,
cementu i innych niezbędnych materiałów, które były wykorzystywane
przez osoby zatrudnione w ramach prac publicznych
14.815,41 zł
Nakłady na wydatki inwestycyjne dotyczące zakończenia dwóch zadań, (budowa
drogi Ogrodno-Zdroje-Popielewo oraz rewitalizacja nawierzchni ulic 5-go Marca, Targowa)
w łącznej kwocie 1.739.816,27 zł umieszczone są w załącznikach Nr 9 i 10 do niniejszego
sprawozdania.
Zadania wykonane na terenie gminy ze środków zewnętrznych bez udziału środków
budżetowych gminy przez:
Lp.
Wykonawca
Nazwa zadania
Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 163 w
m. Połczyn-Zdrój.
1
Zachodniopomorski
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Koszalinie Rejon Dróg
Wojewódzkich w
Białogardzie
Budowa chodnika w
mieście Połczyn-Zdrój w
ciągu drogi
wojewódzkiej nr 163.
Budowa chodnika w
miejscowości Nowe
Ludzicko w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 152 ( w
tym udział gminy
60.000 zł
Ilość
Wartość
333.141,00 zł
92.331,00 zł
Wartość ogółem
86.325,00 zł
Utrzymanie oznakowania
poziomego (pasy)
35.077,00 zł
Naprawa barier
drogowych
13.117,00 zł
15
Ustawienie barier
rurowych w
miejscowości Redło
44.280,00 zł
Remonty cząstkowe
emulsją i grysami oraz
masą na gorąco z
recyklera
49.866,00 zł
Odwodnienie pasa
drogowego drogi nr 163
Utrzymanie czystości
parkingu w Czarnkowie
droga 163
Wycinka krzaków,
koszenie traw i
chwastów
Sprzątanie i zimowe
utrzymanie chodników w
m. Połczyn-Zdrój
Razem
Powiatowy Zarząd
Dróg w Świdwinie
8.403,00 zł
30.614,00 zł
Czyszczenie i naprawa
odwodnienia dróg
2
169.721,00 zł
22.741,00 zł
48.956,00 zł
934.552,00 zł
a) powierzchniowe
utrwalenie nawierzchni
emulsją asfaltową i
grysami bazaltowymi
frakcji 5-8 na drodze Nr
1063Z Rąbino-Ludzicko
-droga 152 na całej
długości drogi w tym na
terenie gminy PołczynZdrój na odcinku
1,551km
58.260,00 zł
Zimowe i letnie
utrzymanie dróg
powiatowych, remont
oznakowania pionowego,
remonty cząstkowe oraz
naprawy i profilowanie
dróg gruntowych
Nie ma możliwości
określenia nakładów
poniesionych na
gminę PołczynZdrój, gdyż środki w
budżecie Powiatu
wydatkowane są w
zależności od
potrzeb bez podziału
na gminy.
16
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan po zmianach
2.095.776,00 zł
Wykonanie
2.089.714,85 zł
Poniesione wydatki w dziale dotyczyły:
- odpłatności dla ZZiGN Sp. z o.o. za zarządzanie na zlecenie gminy
gminnym zasobem mieszkaniowym oraz opłat za media będące
składową czynszu komunalnego
1.977.036,13 zł
- zakupu mieszkania na potrzeby komunalnego zasobu mieszkaniowego 110.000,00 zł
- zakupu materiałów remontowych dla najemcy lokalu komunalnego
do wykonania remontu we własnym zakresie przez najemcę
1.498,48 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika, który będąc
zatrudnionym w ramach prac publicznych wykonywał drobne
remonty w gminnym zasobie komunalnym
1.180,24 zł
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan po zmianach
490.800,00 zł
Wykonanie
484.813,14 zł
Wydatkowana kwota w dziale dotyczyła:
- zmiany i opracowania planów zagospodarowania przestrzennego
oraz opracowania decyzji o warunkach zabudowy
- wynagrodzenia gminnej komisji urbanistycznej
82.276,43 zł
3.447,00 zł
- podziały, podkłady geodezyjne, mapy do celów projektowych itp.
- odszkodowania za przejęcie gruntów na poszerzenie dróg gminnych
- wyceny majątku, ogłoszenia prasowe itp.
204.137,85 zł
9.840,00 zł
59.743,98 zł
Razem
359.445,26 zł
a także kosztów utrzymania cmentarza komunalnego;
- utrzymanie mogiły żołnierzy francuskich
4.800,00 zł
17.491,00 zł
- prace przy utrzymaniu zieleni (wynajem podnośnika i inne)
- wywóz odpadów na wysypisko (transport i przyjęcie)
56.863,00 zł
17
- wynajem kabiny WC, woda, ścieki, kosze, środki czystości
energia elektryczna
- dokończenie budowy alei
- opracowanie dokumentacji na remont i modernizację
kaplicy cmentarnej w Połczynie-Zdroju
Razem
33.060,88 zł
6.945,00 zł
16.500,00 zł
135.659,88 zł
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan po zmianach
5.560.663,00 zł
Wykonanie
5.544.200,12 zł
W dziale wydatkowane środki dotyczyły bieżącego utrzymania gminnej administracji
wg realizowanych zadań i tak:
- finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania
zlecone (płace wraz z pochodnymi składkami od wynagrodzeń)
- wydatki Rady Miejskiej
w tym:
- diety radnych
- nagrody dla wyróżniających się uczni
- opłaty za telefony komórkowe
- koszty delegacji
- zakupy materiałów i usług
- wydatki administracji gminnej
w tym:
- wynagrodzenia osobowe, odprawy
emerytalne, nagrody jubileuszowe,
dodatkowe wynagrodzenie roczne
oraz składki od powyższych
świadczeń
- wynagrodzenia prowizyjne
z tytułu poboru podatków i opłat
- energia elektryczna, gaz, woda,
ścieki, śmieci
- telefony stacjonarne, komórkowe,
internet
- delegacje
- zakupy usług (serwisy programów,
licencje, przeglądy itp.)
- zakup materiałów i wyposażenia
- szkolenia pracowników
- koszty postępowań sądowych
- odpisy na ZFŚS
134.800,00 zł
238.431,76 zł
203.639,76 zł
6.600,00 zł
1.219,45 zł
436,27 zł
26.536,28 zł
4.797.645,10 zł
3.635.353,90 zł
166.826,83 zł
85.917,32 zł
68.064,88 zł
40.872,51 zł
495.239,32 zł
158.950,36 zł
19.972,85 zł
9.157,78 zł
117.289,35 zł
18
- wydatki na promocję gminy
w tym:
- materiały promocyjno-informacyjne
kalendarz (300 szt)
karty świąteczne
utrzymanie strony internetowej
na serwerze www.polczyn-zdroj.pl –
abonament za panoramy wirtualne miasta
na stronie WWW
plan miasta ( 5000 szt)
inne
151.788,67 zł
4.088,52 zł
984,00 zł
1.033,20 zł
615,00 zł
1.279,20 zł
1.860,00 zł
- promocja zdrowia:
1) Organizacja akcji „Zdrowy weekend”
w ramach udziału gminy w konkursie
„Zdrowa gmina”
1.180,00 zł
2) usługi pielęgniarskie
(opieka nad 6-latkami w przedszkolach
na terenie gminy)
1.000,00 zł
3) organizacja gminnego święta
pielęgniarek i położnych
2.436,14 zł
- współpraca z zagranicą
1) wizyta delegacji samorządowców
z Templina na Spotkaniach Łowieckich
Darz Bór
4.740,00 zł
2) wizyta delegacji młodzieży z Ukrainy
w ramach udziału gminy w projekcie
„Polsko-ukraińska wymiana młodzieżydobre praktyki na rzecz demokracji w
środowisku lokalnym”
1.662,00 zł
- organizacja przedsięwzięć kulturalno-rozrywkowych
1) spotkanie sylwestrowe z mieszkańcami
( sylwester , WOŚP)
7.565,20 zł
2) Koncert Noworoczny w wykonaniu
grupy VOX z Filharmonią Koszalińską 8.500,00 zł
3) koncerty i warsztaty dla młodzieży
2.530,00 zł
4) spotkanie z pierwszymi osadnikami
i kombatantami z okazji 67 rocznicy
Wyzwolenia Połczyna-Zdroju
1.148,00 zł
5) współorganizacja powiatowego
święta kombatantów
1.023,21 zł
6) Dni miasta „Połczyn Zdrój
wszystkim przyjazny”
11.658,99 zł
(Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka
poniosła część kosztów w wysokości
15.000 zł ze środków na promocję członków)
7) Miejskie Święto Ogrodów
(oprawa artystyczna, nagrody)
4.162,27 zł
19
8) XII Euroregionalne Spotkania
Łowieckie „Darz Bór 2012”
69.209,71zł
9) koncerty z okazji inauguracji otwarcia
połczyńskiego zamku
1.286,50 zł
10) dofinansowanie pozostałych
przedsięwzięć promocyjnych i wydarzeń
o charakterze kulturalno-rekreacyjnym
(Radość bez Granic, Konfrontacje Kulturalne
Młodzieży Szkolnej, Gminne Święto
Pielęgniarek, festyny wiejskie,
koncerty letnie w amfiteatrze ,itp.)
23.826,73 zł
- wydatki pozostałe realizowane przez Urząd Miejski
w tym:
- składki z tytułu ubezpieczeń
majątku gminy
52.124,20 zł
- składki z tytułu przynależności
Gminy do związków i stowarzyszeń
169.410,39 zł
221.534,59 zł
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
Plan po zmianach
6.816,00 zł
Wykonanie
6.546,00 zł
Zadanie z zakresu tego działu jest zadaniem zleconym przez Krajowe Biuro
Wyborcze. W roku 2012 wydatkowane środki dotyczyły zadań:
- bieżącej aktualizacji list wyborczych
- wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
2.813,00 zł
3.733,00 zł.
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Plan po zmianach
433.095,00 zł
Wykonanie
430.027,50 zł
W dziale wydatkowane były środki na podniesienie stanu bezpieczeństwa dla
mieszkańców gminy, a także dla gości (kuracjuszy), przebywających na terenie gminy.
20
Wydatki w szczególności ponoszone były w związku z utrzymaniem gminnych
jednostek ochotniczej straży pożarnej (OSP w Połczynie-Zdroju znajduje się w Krajowym
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym) 320.815,99 zł
w tym:
- wynagrodzenia strażaków (płace,
Pochodne od płac, ryczałty itp.)
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup CO do strażnicy w
Połczynie-Zdroju
- badania lekarskie, ubezpieczenia
ludzi i sprzętu
- zakup usług pozostałych
(naprawy sprzętu, przeglądy
serwisowe itp.)
- zakup dostępu do sieci internetowej
- zakup usług telefonii komórkowej
- koszty delegacji
69.347,50 zł
113.495,06 zł
48.170,31 zł
19.682,58 zł
63.031,41 zł
260,00 zł
5.639,49 zł
1.190,64 zł
Na konserwację sprzętu wykorzystywanego w ramach obrony cywilnej wydatkowano
3.500,00 zł.
W roku 2012 od miesiąca lipca zaczęła funkcjonować Straż Miejska. Wydatki
poniesione na Straż Miejską oraz funkcjonowanie miejskiego monitoringu wyniosły
105.711,51 zł.
w tym:
- wynagrodzenia wraz ze składkami od wynagrodzeń
- zakup materiałów i wyposażenia, umundurowania,
mebli itp.
- zakup sprzętu komputerowego oraz licencji na e-mandat
- wydatki pozostałe; delegacje, telefony,
wynajem pomieszczenia od policji
70.667,34 zł
19.311,08 zł
13.566,00 zł
2.167,09 zł.
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan po zmianach
1.483.000,00 zł
Wykonanie
1.482.488,71 zł
Wydatkowana kwota w wysokości 1.482.488,71 zł dotyczyła kosztów związanych z
obsługą kredytów, pożyczek, obligacji komunalnych oraz wykupu wierzytelności i tak:
- wydatki związane z odsetkami od wykupu wierzytelności
za halę sportową
- odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych
obligacji komunalnych
21
260.403,75 zł
1.222.084,96 zł
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan po zmianach
18.248.662,07 zł
Wykonanie
18.227.626,36 zł
Większość wydatków działu dotyczyła wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń,
dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz odpisu na ZFŚS. Wydatki te zajmują w całej
realizacji prawie 80% i tak:
- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeń
- dodatki wiejskie – mieszkaniowe
- odpis na ZFŚS
11.323.548,53 zł
1.939.141,98 zł
225.312,34 zł
731.630,19 zł
Każda jednostka oświatowa, dla której organem prowadzącym jest burmistrz, złożyła
obszerne sprawozdanie opisowe, które znajdują się w dalszej części opisowej.
Ponadto urząd bezpośrednio z planu urzędu pokrywał wydatki związane z
dokształcaniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli 51.710,00 zł.
Dotacja z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek wyniosła
180.578,12 zł.
Od miesiąca września 2012 roku „dowożenie uczniów” funkcjonuje w nowej formule,
tj. realizuje podmiot wybrany przez gminę w drodze zamówienia publicznego.
Wydatki z okres 09-12.2012 roku wyniosły z tego tytułu 130.968,83 zł.
W roku 2012 trwał kolejny etap remontu i termomodernizacji Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Połczynie-Zdroju oraz Przedszkola Samorządowego w Redle. Remonty zakończyły
się, jednakże Szkoła Podstawowa Nr 1 w Połczynie-Zdroju będzie dalej modernizowana.
Koszt przeprowadzonych remontów w obu placówkach wyniósł 955.749,98 zł.
W Załączniku Nr 9 i Nr 10 do Sprawozdania są opisane te inwestycje.
PUBLICZNE GIMNAZJUM W POŁCZYNIE-ZDROJU
Jednostka realizowała ramowy plan nauczania – szkolnictwo gimnazjalne
na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późn. zmian. :
- w I półroczu 2012 w 20 oddziałach,
- w II półroczu 2012 w 17 oddziałach
w tym: 3 oddziały dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i od
roku szkolnego 2011/12 - 1 oddział integracyjny.
Średnia liczba uczniów w roku 2012 wyniosła 361, w tym ok. 12 uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych.
Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 61,44 osób
w tym:
• nauczyciele
39,33 (w tym I pół.-1 os. na urlopie wych., a od m-ca IX/12
- 2 os. na urlopie zdrowotnym)
• administracja
5,50 ( w tym od I-VI/12 – 1 os. zatr. jako pomoc do
księgowości - gł. księg. na długotrw. zwoln. lek.)
• obsługa gimnazjum
5,92
• obsługa dowozu uczniów
9,69 ( w tym 6,63 kierowcy zatr. do 30.11.12 r. oraz
3,36 et. jako opiekun).
22
Średnia ilość dowożonych uczniów do szkół i przedszkoli z terenu gminy Połczyn Zdrój
do dnia 30.06.2012 r. wyniosła 666 osób, w tym do:
Gimnazjum Połczyn-Zdrój
SP Nr 1 Połczyn
SP Bolkowo
SP Toporzyk
ZSP Redło
Przedszkole Redło
Przedszkole Połczyn
- 133 os.
- 159 os.
- 50 os.
- 52 os.
- 191 os.
- 50 os.
- 31 os.
W roku 2012 jednostka realizowała budżet w następujących rozdziałach:
80110 – Gimnazja
80113 – Dowożenie uczniów do szkół
80195 – Pozostała działalność - dożywianie uczniów
85401 – Świetlice szkolne
W Y D A T K I OGÓŁEM - w zł.
PLANOWANE
4.307.433
WYKONANE
4.303.960
Otrzymano dotację na bieżące funkcjonowanie jednostki w wysokości 4.303.960 zł., którą
wydatkowano na:
- płace i pochodne 3.405.597,- odpis na ZFŚS
139.975,- wydatki rzeczowe 758.388,Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac oraz ustawowy odpis na ZFŚS stanowi
82,4% ogółu otrzymanych środków budżetowych dla całej jednostki.
Wydatki
w
s z c z e g ó ł o w o ś c i:
1. PŁACE I
POCHODNE ogółem
PLAN
3.545.782
WYKONANIE
3.545.572
w tym:
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe ogółem
2.676.548
w tym wydatki na płace: nauczycieli
- 1.971.690
administracji
209.504
obsługę gimn.
123.389
obsługę dowozu uczn. 371.956
2.676.539
Pomimo wdrożenia programów oszczędnościowych w realizacji godzin dydaktycznych,
niewydatkowanie środków na planowane odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie
nauczycieli, przebywanie nauczycieli na urlopach macierzyńskich i wychowawczych ,
zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych - w trakcie roku budżetowego
dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4010 na kwotę ponad 97 tys. zł., ponieważ
23
plan budżetowy na rok 2012 nie zakładał podwyżek płac nauczycieli od m-ca września oraz
waloryzacji płac pracowników administracji i obsługi.
Zwiększenie planu nastąpiło głównie w rozdz.80110 w ramach przeniesienia
niewydatkowanych środków z rozdz. 80113- dowożenie uczniów do szkół.
PLAN
WYKONANIE
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
w tym nauczyciele
149.574
administracja
14.351
obsługi gimn.
8.790
obsługi dowozu
26.120
198.837
198.835
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
465.042
465.037
56.001
55.810
5.490
5.489
139.976
139.975
3.888
3.887
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4440 Odpis na ZFŚS
§ 4780 Fundusz Emerytur Pomostowych
PLAN
2. W Y D A T K I R Z E C Z O W E ogółem
§ 3020 Wyn.osobowe nie zal.do wynagrodzeń
- wydatki na wypłatę ekwiwalentu bhp
za odzież roboczą dla pracowników
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
w tym wykonanie:
- największą pozycję stanowi zakup paliwa
- zakup mat. i części do autobusów szk.
- zakup ogumienia do autob. szkolnych
- niezbędny zakup podzespołów do starych
komputerów, szafy i mat.do remontów
- zakup środków czystości
- prenumerata prasy urzędowej i edukac.
- zakup art. biurowych (tonery, druki, papier)
- zakup mat. do bież. remontów
761.651
758.388
1.715
1.704
242.060
242.060
169.197
29.986
13.734
7.808
9.481
2.200
7.428
2.226
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek,
- tablica interaktywna z projektorem oraz laptop
do pracowni językowej (j. angielski)
8.213
- drukarki – 3 szt. do prac.inf. oraz biblioteki
1.398
- monitor do komputera, UPS – prac. inf.
641
do
prac.
językowych
117
- głośniki
- tonery do biblioteki szkol.
353
24
WYKONANIE
10.722
10.722
§ 4260 Zakup energii
w tym:
pokrycie kosztów - energii cieplnej
- energii elektr.
- wody
316.015
315.324
281.246
27.550
6.528
§ 4270 Zakup usług remontowych
42.179
środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów :
- napraw bieżących autobusów szkolny
- pozost. remontów i konserwacji bieżących
42.072
- 35.078
- 6.994
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
Wydatkowano na badania profilaktyczne pracowników
1.515
1.515
§ 4300 Zakup usług pozostałych ogółem
97.600
95.191
Środki wydatkowano na:
• dożywianie uczniów
- 49.646
Rocznie przygotowano i wydano uczniom 18.907 obiadów, tj. ok. 2.100 miesięcznie,
co dało ok. 100 posiłków dziennie. Ze względu na mniejszą ilość przyznanych
obiadów
• zakup biletów mies.dla uczniów i zwrot
kosztów za przejazdy do szkół specjalnych - 6.582
• przeglądy i badania tech. autob.
- 2.297
• bad. techn.i konserwacja urządzeń
- 9.508
• usługi komunalne
-15.282
• prowizje i opłaty bankowe
- 3.143
• serwis techn.oprogr.komp.,obsł.PKZP,
• usługi pocztowe i inne
- 6.213
• konsultacje prawne
- 2.520
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej
2.196
2.196
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usł. tel. komórkowej
4.354
4.352
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usł. telef. stacjonarnej
1.417
Poczyniono oszczędności, zmniejszając miesięczną kwotę abonamentu.
1.417
§ 4410 Podróż służbowe krajowe ogółem
Wydatkowano na:
- koszty podróży służbowej na narady, szkolenia, konkursy,
dojazdy nauczycieli do uczniów na nauczanie
indywidualne
- 4.706
- koszty delegacji kierowców związ. z transp. - 521
5.227
Wydatkowano na rozmowy służbowe
- kierowców autobusów szkol.
- prac. administracji i dyrekcji szkoły
- 2.274
- 2.078
25
5.227
§ 4430 Różne opłaty i składki ogółem
Pokryto koszty związane z:
- ubezpieczeniem majątkowym
- ubezpieczeniem OC i NW autobusów
- opłatę abonam.pragramów informat.
- dozór techniczny urządzeń
141.446
11.403
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa
448
wydatkowano na obowiązkową opłatę za korzystanie ze
środowiska (wprowadzenie gazów i pyłów przez autobusy szk.)
448
§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.poz.podatków
23.887
Wydatki niezawinione z tyt. odsetek za nieterminową
zapłatę zobowiązań wobec ZUS (brak środków finansowych
w wymagalnym okresie płatności składek)- plan wprowadzony
do realizacji w trakcie roku budżetowego.
23.887
§ 4580 Pozostałe odsetki
870
Wydatek niezawiniony z tytułu odsetek za nieterminową
zapłatę zobowiązań wobec dostawcy paliwa – firmę DAN-POL
- plan wprowadzony do realizacji w trakcie roku budżetowego.
870
- 3.747
- 1.383
- 5.749
- 524
W powyższych wydatkach rzeczowych mieszczą się koszty utrzymania hali widowiskowosportowej w ogólnej kwocie 76.550 zł., takie jak:
- dostawa energii cieplnej
74.337 zł
- zużycie wody
829 zł
- wywóz nieczystości (ścieki)
1.384 zł
Ponadto informuję, że od września 2011 roku w budynku gimnazjum mieszczą się oddziały
„0” Przedszkola Nr 1 w Połczynie-Zdroju, a także biura obsługi administracyjnej przedszkoli,
które to również generują wydatki budżetowe w Gimnazjum.
Koszty utrzymania hali sportowej oraz Przedszkola mają zapewne wpływ na zwiększone
koszty utrzymania w przeliczeniu na jednego ucznia Gimnazjum.
ZADANIA WYKONANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH:
1. Z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych
Ilość
zatrudnionych
osób
Forma
zatrudnienia
1
3
2
1
Okres
zatrudnienia
w roku 2012
6 m-cy
Umowy
o pracę
Zadania wykonane
Opiekun przy dow.
uczn.
- „ - „ - „ - „ - „ - „ sprzątaczka
4 m-ce
2,5 m-ca
5 m-cy
26
Wycena
finansowa zł.
(przy uwzględn.
najniższej kraj.)
29.835
2. Z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach skierowania na staż pozyskaliśmy
następujących pracowników:
Ilość
zatrudnionych
osób
Forma
zatrudnienia
1
1
2
5
1
RAZEM
Okres
zatrudnienia
w roku 2012
3 m-ce
Umowy o
odbycie stażu
x
Zadania wykonane
Referent
administracyjny
3 m-ce
4 m-ce
3 m-ce
4 m-ce
x
Wycena
finansowa w zł
(przy uwzględn.
najniższej kraj.)
5.384
Robotnik placowy
Ochrona osób i mienia
x
5.384
14.357
26.919
7.178
59.222
3. Realizacja projektu Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych „ e-Akademia
Przyszłości”
e-Akademia Przyszłości to ponadregionalny program rozwijania kompetencji
kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,
technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych i przedsiębiorczości. Jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego z Działania 3.3- Poprawa jakości kształcenia z Poddziałania 3.3.4.Modernizacja treści i metod kształcenia. Projekt realizowany jest przez okres 3-ch lat – od 1
września 2010 roku do końca roku szkolnego 2012/2013.
Szkoła i nauczyciele otrzymują wsparcie technologiczne i metodyczne, aby zapewnić
uczniom efektywne kształcenie w obszarach objętych projektem. Ośmiu nauczycieli
poszczególnych przedmiotów realizujących ten projekt, otrzymało w ramach użyczenia
laptopy z oprogramowaniem - wycenione na 12.500 zł. (8x1.500,-) , szkoła - tablicę
interaktywną z projektorem – wycenioną na 6.000, zł. Nauczycieli ci, corocznie w okresie
wakacyjnym uczestniczą w warsztatach ( w roku wdrożenia projektu – trzydniowym, w roku
2012 – dwudniowym. Wartość szacunkową szkoleń wyceniono na kwotę ok. 4.500 zł.
Wkład dydaktyczny nauczycieli wycenia się na 3.600 zł.
Korzyści finansowe w roku 2012 szacuje się na kwotę 26.600 zł.
Ponadto w roku 2012 zrealizowano dwa dodatkowe projekty edukacyjne:
1/ Badanie jakości i czystości wód w gminie Połczyn-Zdrój
2/ Nielegalne wysypiska śmieci a zanieczyszczenia gleby.
Okres realizacji wynosił 1 rok. Brało w nim udział 2-ch nauczycieli oraz uczniowie.
Korzyści finansowe szacuje się na kwotę 3.000 zł.
RAZEM korzyści finansowe powyższych projektów szacuje się na kwotę 29.600 zł.
4. Realizacja projektu Kuratorium Oświaty w Szczecinie PO KL „Moje gimnazjum
– moja przyszłość”
Celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich i małych
miast, poprzez wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych ze szczególnym
uwzględnieniem przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, z wykorzystaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych. Projekt obejmował lata szkolne 2010/11 i 2011/12.
W roku 2012 nauczyciele zrealizowali 87 godz.,
RAZEM korzyści finansowe szacuje się na kwotę 6.100 zł.
27
5. W trakcie 2012 roku Rada Rodziców ( jako organ społeczny szkoły) działająca
przy Gimnazjum, przekazała nieodpłatnie na rzecz szkoły w formie rzeczowej:
- woluminy do biblioteki szkolnej w kwocie
4.554 zł,
- monitor LD do biblioteki szkolnej
360 zł
- rozbudowa monitoringu szkolnego
1.740 zł
- meble biurowe do sekretariatu i inne wyposaż.
3.694 zł
- gry scrabble, siatka do piłki siatkowej
470 zł
RAZEM otrzymano nieodpłatnie wyposażenie na kwotę 10.818 zł.
Ogółem wymiar korzyści finansowych z pozyskanych przez szkołę dodatkowych źródeł
zewnętrznych wyniósł ponad 135 tys. zł.
Z analizy finansowej wynika, że poniesione wydatki na utrzymanie całej jednostki
w roku 2012 w stosunku do wydatków roku 2011 – po uwzględnieniu wprowadzonych
ustawowo podwyżek płac i tym samym wzrostu ich pochodnych, wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych ( nie planowanych w założeniach budżetowych na 2012 r.) - ogółem
wzrosły średnio o około 3%,
w tym: płace i pochodne
- wzrost o ok. 6 % do roku 2011
wydatki rzeczowe uległy zmniejszeniu o ok. 9 % do roku 2011.
Przedstawione materiały z wykonania budżetu jednostki za rok 2012, tak w części
merytorycznej jak i finansowej, są zgodne z realizacją przyjętego ramowego planu nauczania
oraz wydatkowania środków budżetowych z tym związanych.
Jest to wynik prowadzenia oszczędnej i racjonalnej gospodarki finansowej jednostki.
ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W REDLE
W skład ZSP w Redle wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Publiczne
Gimnazjum. Do szkoły podstawowej uczęszczało do sierpnia : 176 uczniów w 10 oddziałach,
od września 165 uczniów w 10 oddziałach. Do gimnazjum uczęszczało do sierpnia 112
uczniów w 6 oddziałach , od września 99 uczniów w 5 oddziałach.
W ZSP w Redle znajduje się świetlica szkolna, stołówka, biblioteka, 2 pracownie
komputerowe, 2 sale gimnastyczne oraz 16 sal lekcyjnych.
W ZSP w Redle zatrudnionych jest 44 pracowników w tym : 33 nauczycieli,
3 osoby administracji i 8 osób obsługi.
WYDATKI W ROKU 2012 przedstawiały się następująco:
OGÓŁEM PLAN: 2.867.998 ,00zł
WYKONANIE:
2.867.800,00zł
Plan ogółem na wydatki płacowe i pochodne : 2.374.405,00zł
Wydatki ogółem na płace i pochodne :
2.374.264,23 zł
§3020 Dodatki nauczycieli
Plan ogółem: 132.327,00 zł
Wykonanie: 132.277,53 zł
28
§4010 Wynagrodzenia osobowe.
Plan ogółem : 1.758.781 zł
Wydatki ogółem : 1.758.704,39zł
§4040 Zakładowy Fundusz Nagród.
Plan ogółem : 143.987,00 zł
Wydatki ogółem : 143.985,89 zł
§4110 Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.
Wydatki ogółem : 290.557,48zł
§4120 Składki na Fundusz Pracy .
Wydatki ogółem : 48.738,95 zł
Plan ogółem na wydatki rzeczowe :
Wydatki rzeczowe ogółem :
493.593,00 zł
493.535,77zł
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia.
Wydatki ogółem : 23.721,95 zł w tym m.in
Zakupiono 5 szt. komputerów uczniowskich na kwotę 6.495,00 zł
Materiały biurowe –5.810,32 zł
Środki czystości – 3.937,21 zł
Prasa – 3.299,38 zł
§4260 Zakup energii cieplnej i elektrycznej.
Plan ogółem : 241.225,00zł
Wykonanie ogółem : 241.224,22 zł
W tym zakup oleju opałowego : 237.934,39zł (58.800 litrów)
Zakup energii elektr. : 33.304,96 zł
Zakup wody : 13.250,52 zł
Średnia cena oleju opałowego za 2012 rok wynosi 4,04 zł za litr
Wzrost ceny w porównaniu do średniej za 2011 rok( 3,68 zł) wynosi 9,8%
§4270 zakup usług remontowych.
Za w/w kwotę wyremontowano daszek na wejściem do budynku szkolnego.
29
§4280 Zakup usług medycznych.
Plan ogółem : 700,00 zł
Wykonanie : 665,00zł
ZSP w Redle w związku z ryzykiem występowania chorób zawodowych u nauczycieli
zawarto umowę o objęcie opieką lekarską pracowników.
§4300 Zakup pozostałych usług.
W tym dożywianie dzieci(27.252 obiady) : 67.978,52zł
Usługi utrzymania budynku ogółem : 3.930,80 zł
( usł. Kominiarskie, przeglądy ppoż., dozór techn. itp.)
pozostałe usługi : 18.345,75zł
(prowizje bankowe, pocztowe, transportowe ,wywóz nieczystości)
§4350 Zakup dostępu do internetu.
§4370 Zakup usług telefonii stacjonarnych.
Wykonanie ogółem : 1.103,97zł
§4410 Krajowe podróże służbowe.
Plan ogółem : 4415,00zł
ZSP w Redle prowadzi nauczanie indywidualne , które odbywa się w miejscu zamieszkania
uczniów.
§4430 Różne opłaty i składki/ubezpieczenia/
Plan ogółem : 751,00 zł
Wykonanie : 751,00- ubezpieczenie sprzętu i budynku w PZU SA
§4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Wydatki ogółem : 101.620,00zł
§4570 Odsetki.
Wykonanie ogółem : 16.362,04zł
Odsetki od zaległości wobec ZUS.
30
§4580 pozostałe odsetki.
Plan ogółem: 287,00 zł
Wykonanie ogółem : 286,03 zł
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W POŁCZYNIE-ZDROJU
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Połczynie-Zdroju realizuje ramowy plan
nauczania dla sześcioletniej szkoły podstawowej w 24 oddziałach lekcyjnych i 3 nauczania
indywidualne w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Ogółem nauką w szkole
objętych jest 538 uczniów.
Zatrudnionych jest 49 nauczycieli, w tym 2 w niepełnym wymiarze, 10 pracowników
obsługi i 5 pracowników administracji. Wśród pracowników obsługi było 2 interwencyjnych
pracowników przez okres 6 miesięcy ( II –VII). Refundacja ich wynagrodzeń przez
Rejonowy Urząd Pracy, zmniejszyła koszty wypłat wynagrodzeń w ciągu 2012 roku o kwotę
9.691,88 zł.
Jednostka realizowała budżet za 2012 r. w następujących rozdziałach:
• 80101 – Szkoły Podstawowe,
• 85401 – Świetlice szkolne
• 80195 – Pozostała działalność
• 85183- Przeciwdziałanie narkomanii (świetlica)
Przyznana ogółem dotacja w tych rozdziałach na 2012 rok wyniosła 4.278.100,04 zł.
Plan i wykonanie wydatków płacowych i poszczególnych pochodnych
rozdziałach przedstawia się w sposób następujący:
§3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń:
- plan - wykonanie
§4010 – Wynagrodzenia osobowe:
- plan
- wykonanie
300,00
300,00
2.706.565,00
2.706.564,18
§4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne:
- plan - wykonanie
217.940,00
217.939,00
§4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne:
- plan - wykonanie
465.491,00
465.490,42
§4120 – Składki na fundusz pracy:
- plan - wykonanie
60.473,00
60.471,95
31
w
tych
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe
- plan
- wykonanie
3.000,00
3.000,00
§ 4440 – Odpis na ZFŚS:
- plan - wykonanie
w tym:
● pracownicy
● nauczyciele emeryci
289.880,00
289.880,00
158.700,00
131.180,00
W zakresie wydatków rzeczowych plan i wykonanie w poszczególnych paragrafach
przedstawia się w poniżej przedstawiony sposób:
§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
- plan - wykonanie
w tym:
● zakup artykułów biurowych
● zakup tuszu i tonerów
● zakup materiałów na remonty i konserwację
● zakup artykułów BHP
● zakup środków czystości
● zakupy pozostałe
● prenumerata prasy i czasopism
● zakup wyposażenia
§ 4240- Zakup pomocy naukowych
- plan
- wykonanie
52.285,00
52.284,37
3.840,25
4.154,63
8.881,13
1.449,41
8.019,05
504,03
3.176,45
22.259,42
1.820,00
1.820,00
§4260 – Zakup energii:
- plan - wykonanie
w tym:
● energia elektryczna
● woda
● energia cieplna
§4270 – Zakup usług remontowych:
- plan - wykonanie
w tym:
● roboty elektryczne
● remont pokrycia dachowego
● wymiana drzwi w sali gimnastycznej
● drobne remonty sprzętu i urządzeń
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych:
- plan
- wykonanie
216.149,00
216.148,72
51.990,56
5.396,56
158.761,60
42.545,00
42.544,88
23.529,37
10.918,25
5.684,00
2.413,26
1.815,00
1.815,00
32
§4300 – Zakup usług pozostałych:
- plan - wykonanie
w tym:
● dożywianie uczniów
● prowizje bankowe
● obsługa MPKZP
● ochrona mienia
● wywóz nieczystości
● inne pozostałe usługi
● usługi pocztowe
● usługi informatyczne
● odprowadzenie ścieków
● usługi prawnicze
● usługi BHP
● abonamenty za programy komputerowe
§4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet:
- plan
- wykonanie
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej:
- plan
- wykonanie
171.851,00
171.849,94
131.992,76
1.395,96
4.108,53
2.890,50
5.968,00
1.238,18
1.062,50
5.867,10
9.107,57
2.940,00
700,00
4.578,84
1.070,00
1.069,12
1.000,00
995,93
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej
- plan
- wykonanie
3.153,00
3.152,25
§ 4410 – Krajowe podróże służbowe
- plan
- wykonanie
2.356,00
2.355,70
§ 4430 – Różne opłaty i składki:
- plan
- wykonanie
1.578,00
1.578,00
§ 4570 – Odsetki od nieterminowych wpłat
- plan
- wykonanie
28.500,00
28.500,00
§ 4580 – Pozostałe odsetki:
- plan
- wykonanie
47,00
46,28
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- plan
- wykonanie
33
5.570,00
5.569,30
§ 4700 – Szkolenia pracowników :
- plan
- wykonanie
4.725,00
4.725,00
Wykonane wydatki płacowe i ich pochodne stanowiły 88% przyznanej dotacji w tych
rozdziałach dla szkoły na 2012r., pozostałość tj. 12% stanowią wydatki rzeczowe .
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BOLKOWIE
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bolkowie realizuje ramowy plan nauczania dla
sześcioletniej szkoły podstawowej w 6 oddziałach lekcyjnych, w których uczy się 41 uczniów
oraz 1 oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 22 dzieci w tym 11 pięciolatków.
Zatrudnionych jest 10 nauczycieli, w tym 3 w niepełnym wymiarze, 1 pracownik
administracyjny, 3 pracowników obsługi oraz 0,5 etatu palacza c.o zatrudnianego w
sezonach grzewczych .
• 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
Przyznana ogółem dotacja w wyżej wymienionych rozdziałach na 2012 rok wyniosła
757.245,20 zł.
Plan i wykonanie wydatków płacowych i poszczególnych pochodnych przedstawia się
w sposób następujący:
§3020 – Dodatki wiejskie i mieszkaniowe:
- plan - wykonanie
29.876,00
29.874,40
- plan - wykonanie
489.431,00
489.430,35
- plan - wykonanie
40.897,00
40.895,66
- plan - wykonanie
91.281,00
91.279,73
- plan - wykonanie
§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe
- plan
- wykonanie
12.540,00
12.539,67
52,00
52,00
34
§4440 – Odpis na ZFŚS:
- plan - wykonanie
27.938,00
27.938,00
- plan - wykonanie
w tym:
• zakup opału
• zakup artykułów biurowych
• zakup materiałów na remonty i konserwację
• zakup artykułów BHP
• zakup środków czystości
• zakup wyposażenia
• zakup prasy
• zakupy pozostałe
• zakup tuszy, tonerów
§ 4240- Zakup pomocy naukowych
- plan
- wykonanie
24.081,00
24.080,60
20.037,39
839,03
888,72
425,92
67,69
507,00
261,45
259,29
794,11
706,00
706,00
- plan - wykonanie
w tym:
• energia elektryczna
• woda
§ 4280-Zakup usług zdrowotnych
- plan
- wykonanie
13.096,00
13.095,77
6.764,63
6.331,14
390,00
390,00
- plan - wykonanie
w tym:
• prowizje bankowe
• ochrona mienia
• obsługa MPKZP
• usługi kominiarskie
• wywóz nieczystości
• usługi prawnicze
• inne pozostałe usługi
• ścieki
• usługi komputerowe
10.075,00
10.074,68
696,75
947,10
567,44
222,00
665,76
1.470,00
1.153,14
3.831,09
521,40
35
§4270 – Zakup usług remontowych:
- plan - wykonanie
w tym:
• prace elektryczne ( przebudowa tablicy,
wymiana linii zasilającej)
• konserwacja kserokopiarki
7.320,00
7.319,80
7.000,00
319,80
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet:
- plan
- wykonanie
567,00
566,48
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług tel.stacjonarnej:
- plan
- wykonanie
723,00
722,76
§4410 - Krajowe podróże służbowe:
- plan
- wykonanie
374,00
373,68
§4430 – Różne opłaty i składki:
- plan
- wykonanie
426,00
426,00
§ 4570 – Odsetki od nieterminowych wpłat
- plan
- wykonanie
5.924,00
5.924,00
- plan
- wykonanie
8,00
7,42
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- plan
- wykonanie
- plan
- wykonanie
1.049,00
1.048,20
500,00
500,00
Wykonane wydatki płacowe i ich pochodne stanowiły 91 % całości przyznanej dotacji
dla szkoły na 2012r., pozostałość tj. 9 % stanowią wydatki rzeczowe.
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W TOPORZYKU
Publiczna Szkoła Podstawowa w Toporzyku realizuje ramowy plan nauczania dla
sześcioletniej szkoły podstawowej w 6 oddziałach lekcyjnych, w których uczy się 48 uczniów
oraz 1 oddział przedszkolny, do którego uczęszcza 8 dzieci w tym czworo pięciolatków.
36
Zatrudnionych jest 11 nauczycieli, w tym 5 w niepełnym wymiarze, jeden pracownik
administracyjny i 3 pracowników obsługi, przy czym jeden z nich pełni dodatkowo funkcję
palacza c.o. w sezonach grzewczych za dodatkowym ryczałtowym wynagrodzeniem.
• 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
Przyznana ogółem dotacja w wyżej wymienionych rozdziałach na 2012 rok wyniosła
779.414,76 zł.
Plan i wykonanie wydatków płacowych i poszczególnych pochodnych w rozdziałach
80101 i 80103 przedstawia się w sposób następujący:
§3020 – Dodatki wiejskie i mieszkaniowe:
- plan - wykonanie
34.594,00
34.593,05
- plan - wykonanie
515.320,00
515.319,22
- plan - wykonanie
40.877,00
40.876,77
- plan - wykonanie
94.131,00
94.130,71
- plan - wykonanie
11.759,00
11.758,23
§ 4440 – Odpis na ZFŚS:
- plan - wykonanie
31.360,00
31.360,00
- plan - wykonanie
w tym:
● zakup opału
● zakup artykułów biurowych
● zakup materiałów na remonty i konserwację
● zakup artykułów BHP
● zakup środków czystości
37
26.226,00
26.225,73
20.639,40
1.223,95
739,34
250,00
710,15
● prenumerata prasy i czasopism
● zakup wyposażenia
● pozostałe zakupy
● zakup tuszy, tonerów
- plan - wykonanie
w tym:
● energia elektryczna
● woda
§ 4270- Zakup usług remontowych
- plan
- wykonanie
941,04
343,00
810,68
568,17
6.229,00
6.228,18
4.008,58
2.219,60
992,00
991,38
- plan - wykonanie
w tym:
● prowizje bankowe
● przeglądy budynków
● obsługa MPKZP
● usługi kominiarskie
● wywóz nieczystości
● inne pozostałe usługi
● opłaty RTV
● usługi komputerowe
● usługi prawnicze
● programy komputerowe
● usługi wodno-kanalizacyjne
8.184,00
8.183,08
730,25
800,00
524,63
270,50
959,00
230,93
214,61
421,40
1.470,00
1.563,00
998,76
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet:
- plan - wykonanie
591,00
590,58
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług tel.stacjonarnej:
- plan - wykonanie
738,00
737,33
§ 4410 – Krajowe podróże służbowe:
- plan
- wykonanie
134,00
133,92
§4430 – Różne opłaty i składki:
- plan - wykonanie
505,00
505,00
§ 4570- Odsetki od nieterminowych wpłat
- plan
- wykonanie
6.058,00
6.058,00
38
- plan
- wykonanie
1,00
0,38
§ 4610- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- plan
- wykonanie
- plan
- wykonanie
1.099,00
1.098,20
625,00
625,00
Wykonane wydatki płacowe i ich pochodne stanowiły 92% całości przyznanej dotacji
dla szkoły na 2012r., pozostałość tj. 8% stanowią wydatki rzeczowe .
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1 im.”Kubusia Puchatka” w Połczynie-Zdroju
Do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Połczynie Zdroju w 2012 roku uczęszczało 127
dzieci – 9-cio godzinnych i 56 dzieci- 5-cio godzinnych. Od września 2011 dzieci 5 letnie
zostały objęte obowiązkiem szkolnym a dzieciom 6-letnim odroczono obowiązek szkolny do
roku 2014. Wiązało się to z koniecznością zatrudnienia dodatkowej kadry nauczycielskiej i
pracowników obsługi.
DOCHODY
Na działalność bieżącą od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. przedszkole otrzymało z budżetu
gminy środki finansowe w wysokości 1.570.836,00 złotych .
Za pobyt dziecka w jednostce pobierana jest odpłatność składająca się z opłaty za
wyżywienie w wysokości 5 złotych dziennie i 1,70 złotych za każdą godzinę pobytu dziecka w
przedszkolu przekraczającą podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Łącznie dochody wyniosły 177.463,37zł i zostały odprowadzone do budżetu gminy.
56 dzieci korzystało z pomocy MGOPS w Połczynie Zdroju , za które pokrywano opłatę
posiłków i w niektórych przypadkach opłatę stałą .
WYDATKI
§ 4010 PŁACE – na płace pracowników obsługi i nauczycieli przedszkoli wydatkowano
992.530,28 zł. W przedszkolu zatrudnionych jest 14 pracowników
obsługi(4 pracowników interwencyjnych) i 14 nauczycieli przedszkola .
W 2012 roku zatrudniono 4 pracowników interwencyjnych i 4 stażystów.
Z tego tytułu z PUP w Świdwinie otrzymaliśmy częściową refundację
płac. Zatrudnienie w ramach stażu zwalniają nas całkowicie z kosztów
wynagrodzenia a niezmiernie pomagają w organizacji jak najlepszej opieki
naszym wychowankom.
§ 4040 ZFN 8,5% (trzynastka) – na wypłatę „trzynastki” wydatkowano 53.486,66 zł.
§ 4110 F U S 15,34% - składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane przez płatnika
składek wyniosły 127.301,52zł .
39
§ 4120 F P 2,45% - składki na Fundusz Pracy wyniosły 20.067,40 zł .
§ 4440 ZFŚS – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości
rocznego odpisu dla pracowników przedszkola wyniósł 59.842,00 zł .
W roku 2012 na zakupy materiałów i wyposażenia w tym paragrafie wydatkowano kwotę
66.029,38 zł .
Na kwotę tę składają się w większości wydatki na środki czystościowe niezbędne do
utrzymania w należytym stanie naczyń i urządzeń , w których przygotowywane są posiłki
oraz utrzymanie czystości pozostałych pomieszczeń. Zakupiono artykuły biurowe i szkolne
do zajęć dydaktycznych ,wyposażenie kuchni(zmywarka, naczynia, talerze itp.), środki
bhp(np. ręczniki, fartuchy), materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć z dziećmi
(wydawnictwa, prasa fachowa, oprogramowanie itp.).
Ze środków zakupiono ponadto materiały do bieżących remontów : farby, cement ,zaprawy
gipsowe, kleje itp.
§ 4220 Zakup żywności
Na kwotę 113.252,91 zł składają się wydatki związane z zakupem żywności w całości
pokrywaną przez rodziców. Stawka dzienna wynosi 5,00 zł.
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Na zakup pomocy naukowych wydatkowano kwotę 1.008,59 zł.
§ 4260 Energia i woda
Wydatki w tym paragrafie wyniosły 93.161,39 zł , na które składają się
koszty ogrzewania przedszkola ,zakupu energii elektrycznej i wody.
Najwyższy koszt to opłata za ogrzewanie.
§ 4270 Usługi remontowe
Wydatki na usługi remontowe wyniosły w tym roku 712,03 zł.
Są to głównie wydatki na drobne naprawy i remonty świadczone przez zakłady usługowe :
naprawa instalacji elektrycznej, naprawa sprzętu agd itp.
§ 4280 Usługi zdrowotne
Kwotę 2.000,00zł wydatkowano na opłacenie okresowych badań lekarskich pracowników .
§ 4300 Usługi niematerialne
Kwotę 27.567,68 zł wydatkowano na usługi : prowizja PKO od operacji bankowych , usługi
kominiarskie , ścieki ,koncerty dla dzieci, usługi ochrony, dozór techniczny budynku,
delegacje, koncerty dla dzieci ,obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, wywóz nieczystości
Eko-Fiuk .
40
§ 4350 Usługi internetowe
Kwotę 785,65 zł zapłacono za dostęp do Internetu.
§ 4370 Usługi telefonii stacjonarnej
Kwotę 3.492,25 zł zapłacono za usługi telekomunikacyjne.
§ 4410 Krajowe podróże służbowe
Kwotę 531,59 złotych wydatkowano na opłacenie kosztów podróży pracowników
oddelegowanych w celach służbowych.
§ 4430 Różne opłaty i składki
Kwotę 342,00 złotych wydatkowano na opłatę składki ubezpieczeniowej.
§ 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Kwotę 8.052,07 złotych zapłacono z tytułu odsetek od nieterminowo opłaconych składek
ZUS.
§ 4580 opłaty i odsetki
Na odsetki od nieterminowych opłat należności wyniosły 147,60 zł.
§ 4700 Szkolenia pracowników
Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 525,00 zł.
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 2 „Pod Jarzębinką” w Połczynie-Zdroju
Do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w 2012 roku uczęszczało 133 dzieci - 9-cio godzinnych .
DOCHODY
Na realizację wydatków działalności bieżącej od l stycznia do 31 grudnia 2012r. przedszkole
otrzymało z budżetu gminy środki w wysokości 1 .363.372,82 zł.
Za pobyt dziecka w jednostce pobierana jest odpłatność składająca się z opłaty za wyżywienie w
wysokości 5,00 złotych dziennie i 1,70 złotych za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu
przekraczającą podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Łącznie dochody wyniosły 260.537,82 zł i zostały odprowadzone do budżetu gminy.
Z grupy dzieci 9-cio godzinnych 6 dzieci korzysta z opieki MGOPS w Połczynie Zdroju .
WYDATKI
§ 4010 PŁACE - na płace pracowników obsługi i nauczycieli przedszkola wydatkowano
878.007,84 zł ( 3 nauczycieli przebywało na pełnopłatnym urlopie zdrowotnym) . W
przedszkolu zatrudnionych jest 12 nauczycieli i 11 pracowników obsługi plus 4 stażystów ) .
41
§ 4040 ZFN 8,5% (trzynastka) - na wypłatę „trzynastki" wydatkowano 54.686,81 zł.
§4110 FUS 15,34% - składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane przez płatnika
składek wyniosły 111.184,86zł .
§ 4120 F P 2,45% - składki na Fundusz Pracy wyniosły 18.374,27zł .
§ 4440 ZFŚS - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości
rocznego odpisu dla pracowników przedszkola wyniósł 49.154,00zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia .
Kwotę 47.753,17 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia:
środki czystości, dystrybutor wody, drzwi, zmywarkę, wyposażenie sal i kuchni (zakupy
niezbędne), znaczki, farby , kleje, cement. Prace remontowe zostały wykonane przez
pracowników i udziale rodziców, we własnym zakresie.
§ 4220 Zakup żywności
Kwotę 87.988,36zł wydatkowano na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków.
Wydatki pokrywane są w całości przez rodziców lub opiekę społeczną.
§ 4240 Zakup pomocy naukowych
Na zakup pomocy naukowych wydatkowano 268,00 zł.
Wydatki w tym paragrafie wyniosły 88.088,54 zł, na które składają się koszty
ogrzewania przedszkola ,zakupu energii elektrycznej, gazu i wody.
Wydatki na usługi remontowe wyniosły w tym roku 697,31 zł.
Są to głównie wydatki na naprawy i remonty świadczone przez zakłady usługowe : naprawa
instalacji elektrycznej, pomiar natężenia oświetlenia, naprawa sprzętu agd, naprawa sieci
wodociągowej, inne naprawy bieżące itp.
§ 4280 Usługi zdrowotne
Kwotę 1.130,00zł wydatkowano na opłacenie okresowych badań pracowników.
Kwotę 20.366,98 zł wydatkowano na usługi : ścieki, usługi kominiarskie, konserwacja dźwigu,
koncerty dla dzieci ,obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, wywóz nieczystości Eko-Fiuk
oraz prowizji PKO.
Kwotę 775,07 zł zapłacono za dostęp do Internetu.
Kwotę 536,27 zł zapłacono za usługi telekomunikacyjne.
Kwotę 919,36 zł wydatkowano na podróże służbowe pracowników.
42
§ 4430 Różne opłaty i składki
Kwotę 405,00 zł. wydatkowano na opłacenie składek ubezpieczenia..
Kwotę 2.986,89 zł zapłacono z tytułu nieterminowo opłaconych składek ZUS.
§4580 Odsetki od nieterminowych wpłat
Kwotę 50,09 złotych zapłacono z tytułu nieterminowo opłaconych zobowiązań .
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE ”Słoneczna Kraina” w Redle
Do Przedszkola Samorządowego w Redle „Słoneczna Kraina” w 2012 roku
uczęszczało 99 dzieci.
DOCHODY
Na realizację planu wydatków z budżetu gminy od l stycznia do 31 grudnia 2012 r. przedszkole
otrzymało środki z budżetu gminy w wysokości 1.109.722,14 zł .
Za pobyt dziecka w jednostce pobierana jest odpłatność składająca się z opłaty za wyżywienie w
wysokości 4,50 złotych dziennie i 1,70 złotych za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu
przekraczającą podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Łącznie dochody wyniosły 146.212,02 zł i zostały odprowadzone do budżetu gminy.
WYDATKI
§ 3020 Dodatki wiejskie i mieszkaniowe
Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli wydatkowano
29.910,86 zł
§ 4010 PŁACE - na płace pracowników obsługi i nauczycieli przedszkola wydatkowano
674.959,52 zł.
W przedszkolu zatrudnionych było 8 pracowników obsługi ( l pracownik interwencyjny),4
stażystów , 3 osoby w pionie finansowym i 7 nauczycieli przedszkola..
Z tytułu zatrudnienia pracownika interwencyjnego z PUP w Świdwinie otrzymaliśmy refundację
płac i składek FUS. Zatrudnienie stażystów zwalnia nas całkowicie z kosztów wynagrodzenia
niezmiernie pomagają w organizacji jak najlepszej opieki naszym
wychowankom.
§ 4040 ZFN 8,5% (trzynastka) - na wypłatę „trzynastki" wydatkowano 42.469,34 zł
§4110 FUS 15,34%-składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane przez płatnika
składek wyniosły 83.217,07 zł .
§ 4120 F P 2,45% - składki na Fundusz Pracy wyniosły 15.224,27 zł .
§ 4440 ZFŚS - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości
rocznego odpisu dla pracowników przedszkola wyniósł 43.496,00 zł.
43
Wydatki w tym paragrafie wyniosły 55.294,15 zł- zakupiono środki czystości, materiały bhp ,
materiały oraz wyposażenie sal i kuchni, gaśnice. Ponieważ w jednostce tej znajduje się obsługa
administracyjno-księgowa wszystkich przedszkoli samorządowych koszty zakupu artykułów
biurowych, tonerów, prasy, tuszu, papieru i akcesoriów do obsługi urządzeń elektronicznych
przypisano tej jednostce. Pomalowano i wyremontowano sale dydaktyczne, wykonano remont
łazienki w sali 2-3 latków . W tym celu zakupiono farby, rozpuszczalniki, szczotki, cement,
płytki, umywalki, sedesy, brodzik ,stal, druty itp. Prace remontowe zostały wykonane przez
pracowników i udziale rodziców, we własnym zakresie.
§ 4220 Zakup artykułów spożywczych
W tym paragrafie wydatkowano kwotę 53.553,67 zł na zakup art.. spożywczych
do przygotowania posiłków dla dzieci. Koszt posiłków w całości pokrywany jest przez
rodziców.
§ 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek
Kwotę 56,92zł wydatkowano na zakup publikacji dydaktycznej dla dzieci 4-letnich
Wydatki w tym paragrafie wyniosły 72.186,65zł , na które składają się koszty
ogrzewania przedszkola ,zakupu energii elektrycznej i wody.
Najwyższy koszt to opłata za ogrzewanie .
Wydatki na usługi remontowe wyniosły w tym roku 1.437,00 zł.
Są to głównie wydatki na drobne naprawy i remonty, których nie możemy wykonać we własnym
zakresie a świadczone przez zakłady usługowe : naprawa instalacji elektrycznej, naprawa sprzętu
agd, , naprawa kuchenki gazowej, izolacja itp.
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
Kwotę 690,00 zł wydatkowano na opłacenie okresowych badań lekarskich
pracowników.
Kwotę 24.400,38 zł wydatkowano na usługi: ścieki, usługi komputerowe oraz aktualizacja
oprogramowania komputerów , obsługę kominiarską, dozór techniczny budynku ,koncerty dla
dzieci, obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, wywóz nieczystości Eko-Fiuk oraz prowizji
PKO.
Kwotę 1.906,94 zł zapłacono za dostęp do Internetu.
Kwotę 2.754,60 zł zapłacono za usługi telekomunikacyjne- telefonii stacjonarnej.
Na delegacje i wyjazdy służbowe wydatkowano kwotę 1.307,00 zł.
44
§4430 Różne opłaty i składki
Z tytułu opłat uiszczono kwotę 190,00 złotych.
Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat składek ZUS zapłacono kwotę 3.297,84 zł.
§ 4580 Odsetki pozostałe
Kwotę 369,93 zł wydatkowano na zapłatę odsetek za zwłokę.
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
Plan po zmianach
332.300,00 zł
Wykonanie
331.215,53 zł
W dziale ujęte były do realizacji dwa programy;
1. Program zwalczania narkomanii w kwocie
90.000,00 zł
235.300,00 zł
2. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Obydwa programy zostały zrealizowane w całości. Załączniki Nr 7 i 8 prezentują
sposób realizacji programów z pokazaniem nakładów na wykonane zadania.
Ponadto z działu poniesiony był wydatek związany z zakupem szczepionek przeciw grypie
dla mieszkańców gminy, którzy ukończyli 65 rok życia. Kwota zakupu szczepionek wyniosła
5.980,00 zł.
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
Plan po zmianach
11.139.131,00 zł
Wykonanie
10.978.749,05 zł
Zadania z zakresu pomocy społecznej; zlecone i własne realizuje Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połczynie – Zdroju działa
na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175
poz. 362);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 157 poz. 1240)
4) oraz innych właściwych aktów prawnych.
45
W 2012 roku MGOPS zatrudniał osoby:
•
-
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
na podstawie umowy o pracę - 25 osób,
8
4
11
2
pracowników socjalnych,
pracowników obsługi,
pracowników administracji,
pracowników interwencyjnych.
•
Świadczenia rodzinne
-
na podstawie umowy o pracę – 5 osób, w tym 2 osoby z prac interwencyjnych,
•
Środowiskowy Dom Samopomocy
-
na podstawie umowy o pracę – 7 osób, w tym 1 osoba z prac interwencyjnych,
na podstawie umowy zlecenia – 2 osoby ( 1 osoba – psychiatra, 1 osoba – prowadząca
zajęcia terapeutyczne).
•
Dom Dziennego Pobytu
-
na podstawie umowy zlecenia – 3 osoby, prowadzenie zajęć terapeutycznych ( 1 osoba rehabilitacja, 2 osoby - prowadzenie zajęć w Dziennym Domu Pobytu).
•
Stacja Socjalna Johanniter
- na podstawie umowy o pracę – 2 osoby.
Sprawozdanie z wykonanych zadań
w zakresie udzielonych zasiłków z pomocy społecznej
przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Połczynie – Zdroju w 2012 roku.
ZADANIA ZLECONE
Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne – plan
- wykonanie
5.677.670,00 zł.
5.630.164,86 zł.
Świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych
`
- 1382 rodziny w kwocie
4.623.451,30
Składki emerytalno – rentowe opłacono za 108 osób
pobierających świadczenia rodzinne – w kwocie
180.520,33 zł.
Świadczenie alimentacyjne – 144 rodziny w kwocie 826.193,23 zł.
Rozdział 85213 - składka na ubezpieczenie zdrowotne – plan
- wykonanie
46
zł.
41.059,00 zł.
41.059,00 zł.
Opłacona za - 78 osób pobierających świadczenia rodzinne.
Rozdział 85213 - składka na ubezpieczenie zdrowotne – plan
(dofinansowanie zadań własnych)
- wykonanie
Z tej formy pomocy skorzystało
-
33.412,00
zł.
31.859,09
zł.
98 osób pobierających zasiłki stałe.
Rozdział 85214 - zasiłki okresowe (dofinansowanie zadań własnych) – plan 1.083.621,00 zł.
wykonanie 1.008.641,64 zł.
Zasiłek okresowy wypłacono Średni zasiłek miesięczny wynosił –
556 rodzinom.
296,48 zł.
Rozdział 85216 - zasiłki stałe (dofinansowanie zadań własnych) – plan 382.113,00
- wykonanie 369.842,72
Z tej formy pomocy skorzystało - 108
osób.
zł.
zł.
Rozdział 85228 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan
- wykonanie
Z tej formy pomocy skorzystało - 21
osób.
178.100,00
166.229,55
zł.
zł.
Rozdział 85295-pomoc państwa w zakresie dożywiania - plan
598.903,00
(dofinansowanie zadań własnych)
- wykonanie 598.903,00
zł.
Dożywianie dzieci w szkołach
w przedszkolach
osoby dorosłe
Zasiłki celowe na zakup żywności
-
444 dzieci
161 dzieci
23 osoby
412 rodzin
zł.
176.828,71 zł.
75.987,06 zł.
33.626,80 zł.
251.732,55 zł.
Rozdział 85295 – Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne
– plan
67.600,00 zł.
- wykonanie
67.400,00 zł.
Pomoc przyznano dla - 57 osób.
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów Stypendia szkolne – z tej formy pomocy skorzystały -
47
- plan
234.990,00 zł.
- wykonanie
234.291,80 zł.
414
osoby.
ZADANIA WŁASNE
Rozdział 85154 - zasiłki z Funduszu Przeciwalkoholowego – plan
100.000,00 zł.
- wykonanie 100.000,00 zł.
Dożywianie dzieci w szkołach
-
166
osób.
Rozdział 85204 Piecza zastępcza
- plan
3.000,00 zł.
Opłata za 3 dzieci za pobyt w rodzinach zastępczych.
Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze
– plan
270.500,17 zł.
w tym :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
na pokrycie kosztów schronienia
na zakup leków
na zakup opału
na zakup żywności
pobyt w Domach Pomocy Społecznej
zasiłki na cele bytowe
zasiłek celowy specjalny
zdarzenie losowe
sprawienie pogrzebu
Z tych form pomocy skorzystało
428
rodzin, z tego
Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe
Dodatki mieszkaniowe przyznano dla
- w kwocie
- w kwocie
- w kwocie
- w kwocie
- w kwocie
- w kwocie
- w kwocie
- w kwocie
- w kwocie
529
51
zasiłki
stypendia szkolne
9 osób
59 osób
111 osób
48 osób
2 osoby
155 osób
183 osoby
6 osób
1 osoba
521.561,30
521.561,30
- plan
236.146,53 zł.
- wykonanie 229.358,75 zł
osób.
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
•
•
zł. –
zł. –
zł. –
zł. –
zł. –
zł. –
zł. –
zł. –
zł. –
rodzin z terenu wsi.
- plan
- wykonanie
rodzin, w tym:
- miasto
- 413 osób
- 116 osób
- wieś
Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze –
Tą formą pomocy zostały objęte
165
10.758,95
13.206,30
37.897,24
7.610,00
35.829,90
64.021,28
82.973,93
17.200,00
1.002,40
- wypłacono
4
- wypłacono 414
48
– plan
58.573,00 zł.
osobom - 2.120,00 zł.
osobom – 56.453,00 zł.
zł.
zł.
Sprawozdanie w zakresie wydatków na utrzymanie
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Połczynie – Zdroju w 2012 r.
Rozdział 85201 - Dzienny Dom Pobytu – plan
38.191,00 zł.
•
•
•
umowy zlecenia i pochodne
ZFŚS
wydatki bieżące , w tym:
- energia elektryczna,
- woda i ścieki, wywóz nieczystości,
- gaz,
- telefony,
- inne wydatki bieżące,
Rozdział 85206 - Asystent rodziny
•
•
•
•
płace i pochodne
ZFŚS
delegacje służbowe
inne wydatki bieżące
- 12.143,17
- 2.187,86
- 6.165,19
960,16
21.318,53 zł
182,32 zł.
14.857,14 zł.
899,32 zł.
632,93 zł.
715,25 zł.
79,00 zł.
12.530,64 zł.
- plan
21.833,00 zł.
zł.
zł.
zł.
zł
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne - plan
4.270,00 zł.
- wykonanie 4.269,10 zł
- opłata prowizji bankowych – 4.269,10 zł.
Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej – plan
- wykonanie
•
•
•
•
1.397.392,00 zł.
1.396.010,83 zł.
płace i pochodne
1.231.125,80 zł.
ZFŚS
29.536,10 zł.
zlecenia
700,00 zł.
wydatki bieżące, w tym:
134.648,93 zł.
13.157,75 zł.
woda i ścieki, ochrona,
- wywóz nieczystości, gaz,
16.036,75 zł.
- artykuły biurowe, druki wywiadów, 19.131,00 zł.
- środki czystości,
4.315,32 zł.
- olej napędowy,
9.965,85 zł.
- telefony, Internet,
8.986,13 zł.
- kursy i szkolenia,
6.031,00 zł.
- delegacje służbowe,
6.202,55 zł.
- badania profilaktyczne pracowników, 1.505,00 zł.
- opłaty, prowizje,
15.174,53 zł.
49
- inne wydatki,
- usługi obce,
- ubezpieczenia.
1.114,45 zł.
29.422,11 zł.
3.606,50 zł.
Rozdział 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy – plan
- wykonanie
•
•
•
•
płace i pochodne
umowy zlecenia
ZFŚS
- woda i ścieki,
- ochrona, wywóz nieczystości, gaz,
- artykuły biurowe, materiały do
prowadz. zajęć terapeutycznych,
- środki czystości.
- benzyna,
- telefony, internet,
- badania profilaktyczne,
- inne wydatki bieżące,
- artykuły żywnościowe.
248.504,18
18.101,00
7.839,83
78.935,29
4.755,34 zł.
2.713,90 zł.
15.037,42 zł.
353.430,00 zł.
353.380,30 zł.
zł.
zł.
zł.
zł.
13.580,25 zł.
3.903,50 zł.
12.704,53 zł.
1.106,38 zł.
3.975,20 zł.
715,00 zł.
7.139,22 zł.
13.304,55 zł.
Rozdział 85206 Asystent rodziny
- plan
59.999,00 zł.
Środki przyznane w ramach programu „Resortowego programu wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej” na rok 2012 r. „Asystent rodziny”.
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne
•
•
•
– plan
170.330,00 zł.
płace i pochodne
118.247,62 zł.
ZFŚS
4.375,72 zł.
47.121,23 zł.
1.084,39 zł.
- woda i ścieki, ochrona, gaz,
2.424,53 zł.
- artykuły biurowe, druki wywiadów, 2.531,53 zł.
1.362,09 zł.
- szkolenia, kursy,
333,00 zł.
- telefony, Internet,
1.923,08 zł.
- opłaty, prowizje,
14.671,50 zł.
- inne wydatki bieżące.
22.791,11 zł.
50
Ponadto Ośrodek przekazał dochody do budżetu Gminy:
• z tytułu odsetek na rachunku bankowym
12.880,52 zł.
• z innych źródeł (wynajem samochodu, wynajem pomieszczeń biurowych) 25.005,60 zł.
• z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze
34.800,93 zł.
• z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych
12.293,79 zł.
• z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego
41.200,54 zł.
Razem:
126.181,38 zł.
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Plan po zmianach
1.250.986,04 zł
Wykonanie
1.243.713,67 zł
W dziale finansowane były programy, na które środki przekazywał Europejski
Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Programy były realizowane przez Urząd Miejski oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej.
1. Programy realizowane przez Urząd Miejski:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Tytuł projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania w kl I-III szkół podstawowych w
gminie Połczyn-Zdrój”
Kwota dofinansowania – 220 014,90 zl
Okres realizacji: 01.08.2011 – 30.06.2012
W ramach projektu zorganizowane zostały zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I-III szkół
podstawowych z terenu gminy Połczyn-Zdrój. W projekcie bierze udział 514 dzieci.
W ramach projektu w 2012 r. wydatkowano środki w wysokości 128 013,90 zł, w tym:
1. materiały dydaktyczne – 408,00 zł
2. wynajem basenu – 5460,15 zł
3. wynagrodzenie nauczycieli – 119 400,00 zł
4. zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie – 2 745,75 zł
Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna
Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej
51
Tytuł projektu: „Rewitalizacja społeczna mieszkańców miasta Połczyn-Zdrój”
Kwota dofinansowania – 1 008 885,20 zł
Okres realizacji: 01.09.2011 – 30.11.2012
W ramach projektu zorganizowane zostały kursy zawodowe z zakresu brukarstwa i
utrzymania terenów zielonych oraz szkolenie ABC Przedsiębiorczości. 30 beneficjentów
kursów zawodowych objętych zostało 10 miesięczną praktyką zawodową organizowaną przy
Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju. W ramach projektu utworzono świetlicę
środowiskową oraz poradnię uzależnień. W projekcie udział bierze 120 beneficjentów.
PARTNER 1 – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku
PARTNER 2 – Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju
W ramach projektu w 2012 r. wydatkowano środki w wysokości 726 385,20 zł, w tym:
1. Aktywizacja zawodowa PARTNER 1 – 102.236,58 zł
• Wynagrodzenie wykładowców – 40.378,40 zł
• Materiały dydaktyczne – 433,74 zł
• Poczęstunek – 3.843,34 zł
• Dodatek szkoleniowy – 36.069,14 zł
• Wynagrodzenie oddelegowanych pracowników – 4.083,49 zł
• Koszty podróży – 1.604,66 zł
• Wynagrodzenie sprzątaczki – 999,94 zł
• Prowadzenie rachunku bankowego wraz z prowizjami od przelewów
bankowych – 131,00 zł
• Koszty pośrednie – 14.659,38 zł
2. Praktyki zawodowe – LIDRER – 350.345,20 zł
• stypendium – 350.345,20 zł
3. Świetlica środowiskowa PARTNER 2 – 182 263,42 zł
• Wynagrodzenie świetlicowej – 24.000,00 zł
• Wynagrodzenie pedagoga – 7.360,00 zł
• Wynagrodzenie psychologa – 13.800,00 zł
• Wynagrodzenie radcy prawnego – 9.200,00 zł
• Wynagrodzenie trenerów i instruktorów – 22.080,00 zł
• Materiały do zajęć pozaszkolnych – 6.542,67 zł
• Zakup mebli do świetlicy – 17.466,00 zł
• Drukarka – 523,00 zł
• Dywany – 619,99 zł
• Piłkarzyki stołowe – 398,00 zł
• Stół do tenisa stołowego wraz z osprzętem – 900,00 zł
• Gry planszowe – 2.027,48 zł
• Materiały i artykuły biurowe – 5.656,56 zł
• Oddelegowanie pracownika CK do organizacji i obsługi świetlicy
środowiskowej – 17.500,00 zł
• Oddelegowanie pracownika CK do bieżącego ewidencjonowania i rozliczania
kosztów związanych z realizacją świetlicy środowiskowej – 23.800,00 zł
52
bankowych – 1.240,00 zł
• Organizacja spotkania mikołajkowego dla beneficjentów świetlicy
środowiskowej – usługa gastronomiczna – 1.700,00 zł
• Organizacja spotkania mikołajkowego dla beneficjentów świetlicy
środowiskowej – usługa artystyczna – 2.500,00 zł
• Organizacja wyjazdu do kina dla beneficjentów świetlicy środowiskowej –
3.500.00 zł
• Organizacja wyjazdu do teatru dla beneficjentów świetlicy środowiskowej –
3.500,00 zł
• Zakup komputera przenośnego – 3.460,57 zł
4. Poradnia uzależnień LIDER – 26.731,26 zł
• Dzierżawa lokalu – 16.537,24 zł
• Wynagrodzenie sprzątaczki – 4.200,00 zł
• Internet – 325,54 zł
• Komputer – 2.907,00 zł
• Odtwarzacz CD – 390,00 zł
• Drukarka – 484,00 zł
• Materiały biurowe – 747,17 zł
5. Zarządzanie programem LIDER – 64.808,74 zł
• Wynagrodzenie pracownika ds. merytoryczno-technicznych – 26.999,92 zł
• Wynagrodzenie pracownika ds. formalnych – 27.499,91 zł
bankowych – 709,61 zł
• Materiały papiernicze i artykuły biurowe – 1.518,83 zł
• Tonery i bęben do drukarki – 2007,00 zł
6. Zwrot niewykorzystanej dotacji – 21.736,43 zł
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Tytuł projektu: „Przez naukę do wiedzy – programy rozwojowe szkół z gminy PołczynZdrój”
Kwota dofinansowania – 1 065 348,40 zł
W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia pozalekcyjne dla uczniów wszystkich
szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Połczyn-Zdrój. W projekcie udział
weźmie 891 uczniów.
W ramach projektu w 2012 r. wydatkowano środki w wysokości 6.311,03 zł, w tym:
1. Wynagrodzenie koordynatora projektu – 3.299,66 zł
2. Wynagrodzenie asystenta koordynatora – 2.999,37 zł
3. Prowadzenie rachunku bankowego wraz z prowizjami bankowymi – 12,00 zł
53
2. Projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w PołczynieZdroju.
W 2012 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt
pt. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wśród mieszkańców gminy Połczyn –
Zdrój”.
- plan
- wykonanie
•
•
140.384,04 zł.
138.713,45 zł.
płace i pochodne
inne wydatki bieżące
60.002,25 zł.
78.711,20 zł.
W projekcie uczestniczyło 28 osób (w tym również rodziny uczestników),
zamieszkałych na terenie gminy Połczyn – Zdrój, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
korzystających ze świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem finansowym w postaci zasiłków
celowych, jak również i wsparciem specjalistycznym.
Uczestniczyli w następujących zajęciach:
- z animatorem kultury i pedagogiem
28 osób (26 kobiet, 2 mężczyzn),
- z psychologiem
14 osób (13 kobiet, 1 mężczyzna),
- z terapeutą uzależnień
14 osób (13 kobiet, 1 mężczyzna),
- aktywizacja edukacyjna: podjęcie nauki 16 osób (14 kobiet, 2 mężczyzn),
12 osób (12 kobiet),
- kurs języka obcego (angielski)
- zorganizowanie świetlicy pedagogiczno – terapeutycznej dla dzieci,
- zorganizowanie świetlicy dla osób uczących się
W ramach projektu dla uczestników i ich dzieci zorganizowano wycieczkę
do Poznania (Stary Rynek i Zoo). W wycieczce uczestniczyło 12 osób dorosłych i 25 dzieci
w wieku szkolnym. Zorganizowano również wyjazd do „Multikina” w Koszalinie.
Ponadto w ramach projektu zorganizowano wyjście na basen do sanatorium „Gryf”
dla osób i dzieci biorących udział w projekcie.
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan po zmianach
571.107,32 zł
Wykonanie
570.271,46 zł
-
Wykonanie wydatków w dziale na kwotę 570.271,46 zł, dotyczyło:
funkcjonowania świetlic szkolnych, (wynagrodzenia i składki od
wynagrodzeń opiekunów-nauczycieli w świetlicach szkolnych)
153.705,54 zł
wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów
292.864,80 zł
zakupu wyprawek szkolnych
41.490,80 zł
zwrotu dotacji do ZUW w Szczecinie
82.210,32 zł
54
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Plan po zmianach
3.879.523,03 zł
Wykonanie
3.865.825,20 zł
Wydatki w poszczególnych rozdziałach dotyczyły:
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- dopłata do cen wody
(w kwocie dopłaty – 200.000,00 zł, to zobowiązania z roku 2011)
- zwiększenie udziałów w RWiK
- dopłata do wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników
bezodpływowych
- dowóz wody do miejscowości nie posiadających wody
- wykonanie badań geologicznych do wniosku do NFOŚiGW
na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
- projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociągowej rozdzielczej
z przyłączami na trasie Ogrodno-Ogartowo-Połczyn-Zdrój
- posadowienie zbiornika bezodpływowego i podłączenie do
studzienki kanalizacyjnej na posesji w m. Szeligowo
- osadnik gminny do zabudowania na posesji w m. Szeligowo
Razem:
1.409.705,20 zł
92.000,00 zł
94.048,57 zł
10.000,00 zł
31.305,96 zł
7.134,00 zł
3.198,00 zł
5.999,01 zł
1 .653.390,74 zł
2. Gospodarka odpadami
- opracowanie „Systemu gospodarki odpadami”
Wspólny projekt dla gmin: Czaplinek, Rąbino, Brzeźno,
Sławoborze, gmina Świdwin, miasto Świdwin oraz Połczyn-Zdrój
(wydrukowanie 17.986 szt ulotek, 300 plakatów, 7 filmów
82.022,55 zł
edukacyjno-informacyjnych i organizacja 25 spotkań)
3. Oczyszczanie miast i wsi
- wynagrodzenia wraz z należnymi składkami od wynagrodzeń
pracowników zatrudnionych na zadania w ramach robót
publicznych i interwencyjnych
133.790,95 zł
- paliwo do ciągników
39.293,13 zł
- zakup części i naprawy sprzętu, zakup narzędzi
21.400,00 zł
- zakup materiałów, środków czystości, soli drogowej,
konserwacja fontann
19.591,70 zł
- wywóz odpadów na wysypisko i koszty przyjęcia
12.900,00 zł
- woda, ścieki
2.223,58 zł
Razem
229.199,36 zł
4. Utrzymanie zieleni
- wynagrodzenia wraz z należnymi składkami od wynagrodzeń
pracowników zatrudnionych na zadania w ramach robót
publicznych i interwencyjnych
365.840,82 zł
- zakup paliwa
33.800,00 zł
55
- zakup środków ochrony roślin, nasadzeń, kory itp.
- najem podnośnika i koparko-spycharki
- pozostałe zakupy typu części zamienne do kosiarek itd.
Razem
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg
- zużycie energii elektrycznej na ulicach i drogach
- opłata zryczałtowana – przesyłowa
- energia w obiektach gminnych innych
niż na drogach
- dekoracje świąteczne
- wynajem podnośnika
- prace awaryjne, elektryczne
68.121,10 zł
16.525,11 zł
10.228,52 zł
494.515,55 zł
286.062,00 zł
292.060,00 zł
Razem
6. Pozostała działalność
- składka do Związku Miast i Gmin
Dorzecza Parsęty na JRP
- opłaty środowiskowe do Urzędu
Marszałkowskiego
- remonty w zasobie mieszkaniowym gminy
(poprzez ZZiGN oraz siłami własnymi)
- usunięcie z dachu azbestu i utylizacja
- usługi weterynaryjne i opieka nad zwierzętami
- wycinka drzew
58.965,21 zł
35.378,00 zł
12.560,00 zł
13.324,00 zł
698.349,21 zł
88.883,94 zł
10.000,00 zł
Razem
511.756,60 zł
59.546,11 zł
28.261,14 zł
9.900,00 zł
708.347,79 zł
Większość zadań z zakresu gospodarki komunalnej było prowadzonych z udziałem
pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, interwencyjnych oraz społecznieużytecznych.
Do zadań wykonywanych na terenie Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój z udziałem tych osób
należały:
1. W okresie zimowym odśnieżanie i usuwanie lodu z chodników, ulic, przystanków,
posypywanie piaskiem.
2. Prace przy zieleni parkowej i miejskiej tzn.
- utrzymanie terenów zielonych w mieście i na terenie Parku Zdrojowego (cięcia sanitarne i
pielęgnacyjne krzewów ozdobnych i róż – pielęgnacja , zabiegi fitosanitarne, nawożenie;
nasadzenia, likwidacja kretowin);
- podkrzesywanie drzew.
3. Załadunek i wywóz nieczystości.
4. Koszenie trawników na terenie Miasta i Gminy w Połczynie-Zdroju.
5. Prace porządkowe - sprzątanie chodników i ulic w mieście.
6. Oczyszczanie stawów parkowych, odnawianie i malowanie szachów, ławek i koszy
parkowych .
7. Prowadzenie robót drogowych:
- brukowanie;
- rozbieranie nawierzchni i naprawa ulic, placów, dróg oraz chodników;
- naprawa znaków drogowych.
56
8. Prace porządkowe na Cmentarzu Komunalnym w Połczynie-Zdroju:
- utrzymanie w czystości kaplicy;
- przycinanie i odpowiednie kształtowanie żywopłotów;
- pielęgnacja alei.
9. Pobieranie opłaty parkingowej.
11. Dostarczanie korespondencji (listów) dla mieszkańców Połczyna-Zdroju.
13. Opiekun świetlicy:
- sprawowanie pieczy nad bezpieczeństwem dzieci przebywających na świetlicy;
- organizowanie dzieciom czasu wolnego (gry, zabawy).
Osiągnięte korzyści wynikające z wykonania zadań
Wyżej wymienione zadania wykonane w 2012 roku przez pracowników zatrudnionych
zarówno w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych (22 osoby średnio m-cznie) oraz
PSU na terenie Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój posiadają wymiar społeczny, ponieważ
osiągnięte korzyści są wynikiem utrzymania ładu i porządku Miasta i Gminy, jak i pielęgnacji
terenów zielonych oraz zachowania piękna krajobrazu Parku Zdrojowego.
Analizując pozostałe zadania można wywnioskować, że są one czynione głównie dla
mieszkańców miasta oraz gości przebywających na kuracji uzdrowiskowej.
W 2012 roku Urząd Miejski organizował prace społecznie użyteczne skierowane dla osób
długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy MGOPS. Średnio miesięcznie
zatrudnienie wyniosło 86 osób.
Prace były prowadzone w dwóch grupach. Pierwsza grupa osób związana z miejscem
zamieszkania została przydzielona do prac na terenie sołectw w liczbie 1-4 osób w zależności
od wielkości i potrzeb sołectwa. Drugą grupę w liczbie 20- 30 osób przydzielono na teren
miasta do poszczególnych brygadzistów. Osoby te pracowały na terenie cmentarza
komunalnego, miasta oraz parku zdrojowego.
W 2012 roku Urząd Miejski organizował także staże. Średnio rocznie zatrudnienie tej grupy
wynosiło 66 osób
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Plan po zmianach
1.969.359,00 zł
Wykonanie
1.964.807,07 zł
W ramach zrealizowanej kwoty, z budżetu gminy przekazana była dotacja
podmiotowa w wysokości 1.100.000,00 zł. dla Centrum Kultury.
Centrum Kultury złożyło sprawozdanie z realizacji planu finansowego w 2012 roku.
Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju jest samorządową instytucją kultury działającą na
terenie miasta i gminy Połczyn-Zdrój w oparciu o Statut nadany przez Radę Miejską w
Połczynie-Zdroju.
Działalność ta prowadzona jest w kilkunastu obiektach: Ośrodku Kultury, Bibliotece
Publicznej mieszczącej się w Zamku, placówkach wiejskich: 4 filiach bibliotecznych i 7
świetlicach wiejskich, amfiteatrze /sezon letni/.
57
I OŚRODEK KULTURY
Działalność Ośrodka Kultury można podzielić na następujące grupy:
1/ Amatorski Ruch Artystyczny i działalność klubowa
2/ organizacja i współorganizacja imprez o zasięgu ponadlokalnym
3/ organizacja i współorganizacja imprez lokalnych
4/ organizacja imprez kulturalnych i turystycznych dla kuracjuszy.
Ad. 1 Amatorski Ruch Artystyczny prowadzony jest przez wykwalifikowanych instruktorów
z zakresu tańca, plastyki i muzyki.
Prowadzone są:
- zespoły taneczne:
5 grup tańca współczesnego w kategoriach wiekowych: 5-7 lat, 7-8lat, 2 grupy w
wieku 9-14 lat i powyżej 14 lat
teatr tańca współczesnego dla młodzieży i dorosłych
2 grupy tańca hip-hop w kategoriach wiekowych: do 6 lat, 7-14 lat
2 grupy tańca towarzyskiego w kategoriach wiekowych do 6 lat i od 7 -14lat.
Formacja breakdance
- zespoły wokalno-instrumentalne:
2 młodzieżowe zespoły „Budge” i „Dziewczyny”
zespół poezji śpiewanej
soliści, którzy przygotowywani są do udziału w zespołach
Kameralny Chór Mieszany “Cantus” skupiający młodzież i dorosłych, który w
bieżącym roku będzie obchodził Jubileusz 15-lecia
- zajęcia plastyczne:
3 grupy dla dzieci w kategoriach wiekowych: 5-7 lat, 7-9 lat i 10-11 lat
grupa plastyczna dla młodzieży i dorosłych
Wszystkie zespoły aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta i gminy Połczyn
Zdrój, poprzez udział w imprezach lokalnych i ponadlokalnych organizowanych w Połczynie
Zdroju i na terenie wiejskim. Zespoły biorą też udział w przeglądach, festiwalach i
konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich, promując w ten sposób dorobek kulturalny
naszego miasta. O ich wysokim poziomie artystycznym świadczą otrzymywane nagrody i
wyróżnienia.
Dobry poziom artystyczny prezentowany przez połczyńskie zespoły oraz ich sukcesy
to efekt pracy i zaangażowania instruktorów. W miarę możliwości doskonalą oni swoje
umiejętności poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach oraz zapraszając
konsultantów na zajęcia ze swoimi zespołami.
Centrum Kultury prowadzi również działalność klubową:
zajęcia gitarowe, prowadzone w ramach wolontariatu przez uczennice Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju
zajęcia aerobicu dla pań
zajęcia tańca towarzyskiego dla członków Związku Emerytów i Rencistów
zajęcia z elementami jogi, pilatesu i aerobicu dla członków Związku Emerytów i
Rencistów
Do twej grupy działalności zaliczyć należy stałą współpracę z Klubem szachowym
“CAISSA” działającym w Połczynie-Zdroju (udostępnianie pomieszczeń na spotkania
klubowe oraz współorganizacja Otwartych Turniejów Szachowych).
58
Ilość dzieci, młodzieży i dorosłych uczestniczących w zespołach w Ośrodku Kultury przy
ul. Wojska Polskiego 54 w Połczynie-Zdroju, wynosi około 250 osób.
Od 2004 roku zespoły ARA działające przy Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju nie
otrzymują dotacji celowej na swoją działalność. Środki na tą działalność pozyskują częściowo
z okazjonalnych składek członków zespołów a częściowo z występów dla kuracjuszy
(koncerty „Za grosik”).
W Centrum Kultury odbywają się także komercyjne zajęcia dla dorosłych: fitness oraz
zumba.
W 2012r. po raz drugi dla dzieci z Amatorskiego Ruchu Artystycznego zorganizowane
zostało Spotkanie choinkowe. Dzieci i młodzież wspólnie uczestniczyli w zabawach,
dyskotece i otrzymały paczki od Świętego Mikołaja, natomiast rodzice w tym czasie wzięli
udział w spotkaniu z instruktorami.
Ad 2. Uzdrowiskowo – turystyczny charakter naszego miasta sprzyja organizacji
ponadlokalnych wydarzeń kulturalnych. Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju jest ich
organizatorem lub współorganizatorem (realizatorem działań z zakresu udostępnienia
obiektów, nagłośnienia, prezentacji artystycznych, oprawy plastycznej i scenograficznej).
W 2012 roku odbyły się między innymi:
Konfrontacje Kulturalne Młodzieży Szkolnej (impreza cykliczna odbywająca się co roku
o zasięgu wojewódzkim), impreza ta skupia laureatów wojewódzkich przeglądów
Amatorskiego Ruchu Artystycznego, organizowana jest od 36 lat.
Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej im. Skamandrytów
(impreza cykliczna odbywająca się co roku o zasięgu ogólnopolskim), w 2012 roku
odbyła się po raz 27, średnio uczestniczy w niej 50 wykonawców z kraju, laureatom
przyznawane są nagrody finansowe, nagrody te przyznaje jury: podczas Turnieju odbywa
się Koncert Galowy w wykonaniu laureatów Turnieju oraz członka jury /aktora lub
wokalisty/.
Regionalny Przegląd Orkiestr OSP (impreza odbywająca się co dwa lata o zasięgu
ponadregionalnym), głównym organizatorem Przeglądu jest ZG OSP RP w Warszawie:
podczas przeglądu odbywa się wspólny koncert orkiestr na Placu Wolności, parada i
przemarsz oraz gry koncertowe w amfiteatrze. Centrum Kultury odpowiada za
przygotowanie wystaw towarzyszących imprezie, wykonanie scenografii, nagłośnienie
sceny, prowadzenie.
Euroregionalne Spotkania Łowieckie „Darz Bór” (impreza cykliczna odbywająca się co
roku o zasięgu międzynarodowym), organizatorami imprezy jest Urząd Miejski w
Połczynie-Zdroju i Zarząd Okręgowy PZŁ w Koszalinie; Centrum Kultury odpowiada za
przygotowanie wystaw towarzyszących imprezie, wykonanie scenografii, nagłośnienie
sceny, prowadzenie.
Impreza integracyjna „Radość bez granic” (impreza cykliczna odbywająca się co roku o
zasięgu wojewódzkim), organizowana przez Oddział Powiatowy TPD w Połczynie-Zdroju
i Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju, przy współudziale Urzędu Miejskiego w
Połczynie-Zdroju, MGOPS w Połczynie-Zdroju, OSP w Połczynie-Zdroju, Szkół;
finansowana jest ze środków PEFRON oraz dotacji sponsorów. Wydarzenie to co roku
skupia około 1500 dzieci w wieku od 6-16 lat z Połczyna-Zdroju i okolicznych miast /
podopieczni placówek oświatowych, poradni i domów dziecka, dzieci niepełnosprawne i
chore na mukowiscydozę/.
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Młoda Piosenka” (impreza
cykliczna odbywająca się co roku o zasięgu ogólnopolskim), Festiwal organizowany jest
59
przez Biuro Turystyki Młodzieżowej „Traper” ze Szczecina i Biuro Turystyki
Młodzieżowej „Tabor” z Pyrzyc, które skupia zdolne wokalnie dzieci i młodzież.
Impreza ta ma formę konkursową.
Centrum Kultury odpowiada za przygotowanie amfiteatru, wykonanie scenografii,
nagłośnienie sceny oraz promocję Festiwalu.
Ad 3. Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju organizuje lub współorganizuje imprezy o
charakterze lokalnym, odbywające się na terenie miasta i gminy. Odbiorcami ich są
mieszkańcy Połczyna-Zdroju i miejscowości wiejskich oraz kuracjusze i turyści.
Imprezy te organizowane są w salach Ośrodka Kultury, kinie “Podhale”, amfiteatrze,
filiach bibliotecznych, świetlicach wiejskich i w miejscach plenerowych.
Są to imprezy o charakter kameralny lub masowy, a ich przygotowaniem zajmują się
pracownicy zarówno Ośrodka Kultury, jak i biblioteki i świetlic wiejskich.
Dla przykładu w 2012r. zorganizowaliśmy m. in.:
−
dla dzieci i młodzieży: cykl “Feriada 2012”, eliminacje miejsko-gminne Turnieju
Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”, eliminację powiatowe Wojewódzkiego
Przeglądu Zespołów Plastycznych Dzieci i Młodzieży „Miasto Twoich Marzeń” ,
eliminację powiatowe wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Dziecięcej, eliminację
powiatowe Przeglądu Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych, cykl imprez
rekreacyjnych “Sielskie Lato”, prezentacje zespołów Centrum Kultury w Połczynie
Zdroju dla uczniów szkół i przedszkoli, koncerty muzyki młodzieżowej, zabawy
andrzejkowe, zabawy karnawałowe.
−
dla dorosłych odbiorców: Koncert Noworoczny / współorganizowany z Urzędem
Miejskim/, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Połczyńska Majówka,
Połczyńskie Spotkania Pokoleń, Miejskie Święto Ogrodów, festyny wiejskie, koncerty
chórów polonijnych, koncerty i pokazy okolicznościowe, Dni Miasta „Połczyn-Zdrój
wszystkim przyjazny”- cykl koncertów, wystaw, jarmarków i zabaw dla dzieci i
młodzieży oraz Połczyński kabareton -impreza odpłatna, odbywa się w amfiteatrze, co
roku występuje około 3 znanych kabaretów.
W 2012 roku wprowadzono do imprez plenerowych odbywających się w Amfiteatrze nowe
elementy:
Połczyński jarmark - „Harce i figle ze sztuką” , prezentacja stoisk artystycznych
lokalnych twórców i produktów regionalnych.
„Giełda staroci”- stoiska mieszkańców Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój promujące
pasję i hobby oraz umożliwiające sprzedaż i wymianę prezentowanych artykułów.
„Baw się razem z nami” - cykl zabaw, zajęć i stoisk dla dzieci i młodzieży oraz
dorosłych.
Nowa formą była także realizacja imprezy konkursowej „Scena talentów”. Skupiała ona
dzieci i młodzież z zakresu tańca, śpiewu, recytacji oraz gry na instrumentach. Laureaci sceny
talentów wzięli udział w warsztatach organizowanych w Centrum Kultury oraz w XXXVI
Konfrontacjach Kulturalnych Młodzieży Szkolnej, uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym
oraz Koncercie Galowym Konfrontacji. Impreza ta na stałe wpisała się w kalendarz imprez
naszego miasta.
Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju realizując swoje zadania współpracowało z
wieloma instytucjami i organizacjami. Jako przykłady można tu wymienić:
Urząd Miejski w Połczyni-Zdroju /współorganizacja imprez kulturalnych/
Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci / współorganizacja imprez dla
dzieci/
60
Dom Samopomocy Społecznej “Radość”/ współorganizacja imprez integracyjnych dla
dzieci, młodzieży i dorosłych/
szkoły i przedszkola z terenu miasta i gminy( konkursy, przeglądy, udział w
imprezach, udostępnienie sprzętu i pomieszczeń).
organizacje społeczne (udział w spotkaniach, pomoc przy ich organizacji)
Rady Sołeckie /współorganizacja festynów, programów/
Ochotnicza Straż Pożarna i Komisariat Policji w Połczynie-Zdroju /udział w
imprezach/ - Nadleśnictwo Połczyn-Zdrój / współpraca w organizacji imprez o
charakterze edukacyjnym/
Zamek Książąt Pomorskich / imprezy o zasięgu ponadlokalnym/
Stowarzyszenie Połczyńskie Innowacje Kulturalne / w zakresie współorganizacji
imprez, udostępnienia pomieszczeń i sprzętu/
Stowarzyszenie Niezwykły Połczyn w zakresie współorganizacji imprez,
udostępnienia pomieszczeń i sprzętu/
Związek Emerytów i Rencistów / współpraca przy organizacji wydarzeń/
Zgromadzenie Sióstr Salezjanek / współorganizacja wydarzeń kulturalnych/
Ośrodki Kultury / w zakresie współorganizacji przeglądów, realizacji wystaw/
Ad 4. Od marca 2002 r. Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju prowadzi działalność
kulturalną i turystyczno – rekreacyjną na rzecz kuracjuszy przebywających na leczeniu w
połczyńskim uzdrowisku. Z niektórych naszych propozycji korzystają również kuracjusze
niemieccy.
Pracownicy Ośrodka Kultury organizują m. im.:
wycieczki krajoznawcze (Kołobrzeg, Czaplinek, Wybrzeże Koszalińskie, Borne
Sulinowo, Świnoujście)
wycieczki promujące okolice Połczyna Zdroju i agroturystykę
programy artystyczne w wykonaniu własnych zespołów oraz z zewnątrz
koncerty muzyczne - muzyki klasycznej, ludowej i rozrywkowej
zajęcia taneczne i plastyczne.
W roku 2012 Ośrodek Kultury zorganizował ponad 67 imprez, w których uczestniczyło
około 24.243 osoby.
II BIBLIOTEKA
Siedzibą Biblioteki Publicznej im. J. Tuwima jest Zamek. W jej skład wchodzą:
wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci oraz wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych.
Realizowane są tu zadania z zakresu gromadzenia i udostępniania zbiorów, do których należą
książki i wydawnictwa prasowe. W bibliotece prowadzone są też zajęcia dla czytelników,
głównie dzieci i młodzieży. Organizowano dla nich:
lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych
konkursy i zabawy wiedzowe oraz plastyczne oparte na pracy z książką
spotkania z okazji świąt i rocznic literackich
cykliczne zajęcia w okresie ferii zimowych i wakacji.
Przeprowadzono także lekcje biblioteczne dla grupy kuracjuszy przebywających w Domu
Wczasów Dziecięcych, zajęcia helioterapeutyczne dla podopiecznych Środowiskowego
Domu Samopomocy „Radość” z Połczyna-Zdroju.
W połczyńskim Zamku organizowane były wystawy czasowe, funkcjonowała również
Galeria Różności, która gromadzi prace artystyczne i wyroby rękodzieła artystycznego.
Ogółem w 2012r. zorganizowano 19 wydarzeń, w których wzięło udział około 845 osób.
61
Pracownicy Biblioteki prowadzili kiermasze książek i zabawek oraz plenerowe kawiarenki
podczas imprez organizowanych na terenie miasta i gminy.
Z uwagi na prowadzony przez Urząd Miejski w 2012r. remont Zamku, biblioteka od
miesiąca kwietnia do miesiąca lipca była niedostępna dla czytelników, zaś w pozostałym
okresie funkcjonowała w ograniczonym stopniu.
Filie biblioteczne działają w następujących miejscowościach na terenie gminy Połczyn
Zdrój: Redło, Gawroniec, Popielewo, Kołacz.
Prowadzona w filiach bibliotecznych działalność skupia się na następujących formach pracy:
udostępnianie książek i czasopism
prowadzenie wypożyczalni: dla dorosłych i dla dzieci
prowadzenie czytelni
prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży - w oparciu o pracę z książką i zajęcia
rekreacyjno- artystyczne np. : lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, zajęcia
plastyczne, akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”, spotkania z książką, gry i zabawy
edukacyjne, spacery, organizacja zajęć w czasie ferii i wakacji.
Organizowanie imprez okolicznościowych, rocznicowych oraz rekreacyjnorozrywkowych np. Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Obchody Święta
Niepodległości, Andrzejki, Walentynki, Obchody Dnia Książki, festyny, Dzień
Rodziny, Dzień Ziemi.
organizacja spotkań i prelekcji np. przy realizacji imprez okolicznościowych,
dotyczących bezpieczeństwa oraz realizowanych przez instytucje, organizacje
zewnętrzne np. nadleśnictwo, szkoły, policję, OSP.
organizacja wystaw prac przygotowanych przez dzieci
przeprowadzanie konkursów
spotkania integracyjne ze starszymi mieszkańcami wsi
realizacja wystaw rękodzieła artystycznego.
Ogółem 4 filie biblioteczne w 2012r. zorganizowały:
39 wystaw, które obejrzało 4.430 osób
34 konkursy i turnieje – liczba uczestników 456 osób
20 spotkań i pogadanek – liczba uczestników 343
85 imprez okolicznościowych, rekreacyjnych i rozrywkowych – liczba uczestników
1.516
265 dodatkowych zajęć świetlicowych z dziećmi i młodzieżą – liczba uczestników
6.133.
Dane statystyczne dotyczące wypożyczeń I-XII 2012:
liczba zarejestrowanych czytelników:
- 672 osoby - Biblioteka w Połczynie-Zdroju
- 330 osób - filie biblioteczne z terenów wiejskich gminy Połczyn-Zdrój
wypożyczenia na miejscu (książki i prasa):
- 1.498 egzemplarzy - Biblioteka w Połczynie-Zdroju
- 3.089 egzemplarzy - filie biblioteczne z terenów wiejskich gminy Połczyn-Zdrój
wypożyczenia na zewnątrz:
- 8.262 egzemplarze - Biblioteka w Połczynie-Zdroju
- 3.765 egzemplarzy - filie biblioteczne z terenów wiejskich gminy Połczyn-Zdrój
odwiedziny w wypożyczalni i czytelni
- 3.250 osób - Biblioteka w Połczynie-Zdroju
- 11.933 osób - filie biblioteczne z terenów wiejskich gminy Połczyn-Zdrój
62
nowe pozycje w księgozbiorze:
- 310 woluminów - Biblioteka w Połczynie-Zdroju
- 208 woluminów - filie biblioteczne z terenów wiejskich gminy Połczyn-Zdrój
W 2012r. zakupiono książki na ogólną kwotę 10.190zł w tym z dotacji Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego ( Biblioteki Narodowej) – 7.640zł a ze środków własnych
– 2.550zł.
W 2012 roku Biblioteka Publiczna wraz z filiami bibliotecznymi realizowała projekt
Programu Rozwoju Bibliotek prowadzony przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego z grantu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przekazanego przez
Fundację Billa i Melindy Gates.
W ramach projektu pracownicy biblioteki i filii bibliotecznych uczestniczyli w szkoleniach
i warsztatach nt. Planowania rozwoju biblioteki, odbyły się również trzy spotkania partnerskie
w Polczynie-Zdroju oraz przekazano następujący sprzęt komputerowy:
Biblioteka Publiczna – 2 zestawy komputerowe z drukarką, laptop, projektor multimedialny,
ekran, aparat fotograficzny.
Filie biblioteczne / każda/ - 2 zestawy komputerowe z drukarką, aparat fotograficzny.
W 2012r. Filie biblioteczne otrzymały dotację z Fundację Wspomagania Wsi w Warszawie
na realizację programu Pożyteczne Ferie „Moja Miejscowość w Internecie” :
Kołacz
- 2000,00zł
Popielewo - 2000,00zł
Gawroniec - 2000,00zł
Redło
- 2000,00zł
i Pożyteczne Wakacje „Nasza Wieś najpiękniejsza” :
Redło
- 3000,00zł
Popielewo - 3000,00zł
Projekty realizowano przy współpracy z Radami Sołeckimi i Caritasem Redło.
ŚWIETLICE WIEJSKIE
Świetlice wiejskie na terenie gminy Połczyn -Zdrój działają w następujących
miejscowościach: Bronowo, Buślary, Czarnkowie, Zajączkówko, Łęgi, Szeligowo, Łośnica
/w ograniczonym stopniu z uwagi na trwający remont tej świetlicy/ .
III.
W świetlicach prowadzona jest działalność w następujących formach:
organizacja imprez dla dzieci i młodzieży okolicznościowych i rekreacyjnorozrywkowych np. Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Andrzejki, Walentynki, Noc
Świętojańska, Halloween, organizacja zajęć w czasie ferii i wakacji, obchody Święta
Niepodległości, Dzień Strażaka itp.
praca z dziećmi i młodzieży, w formie zajęć świetlicowych tj. zajęcia plastyczne,
sportowe, edukacyjne, zabawy na świeżym powietrzu, spacery, gry stolikowe.
współorganizowanie przedsięwzięć realizowanych przez szkoły, rady sołecki i parafie:
spotkania w okresie świąt, organizacja Dożynek Parafialnych, obchody Dnia Ziemi
itp.
organizacja spotkań i prelekcji: przy realizacji imprez okolicznościowych,
dotyczących bezpieczeństwa oraz realizowanych przez instytucje, organizacje
zewnętrzne np. nadleśnictwo, szkoły, policje.
organizacja wystaw prac przygotowanych przez dzieci
wypożyczanie książek
63
organizacja wystaw rękodzieła artystycznego oraz hobby i pasji mieszkańców
prowadzenie i udostępnianie ekspozycji z kącika regionalnego
Ogółem w 2012 roku świetlice zorganizowały łącznie:
18 wystaw, które obejrzało 500 osób
32 konkursy i turnieje – liczba uczestników 358 osób
29 spotkań i pogadanek – liczba uczestników 443
75 imprez okolicznościowych, rekreacyjnych i rozrywkowych – liczba uczestników
1.544
229 dodatkowych zajęć z dziećmi i młodzieżą – liczba uczestników 2.529
W 2012 roku Świetlice otrzymały dotację z Fundację Wspomagania Wsi w Warszawie na
realizację programu Pożyteczne Ferie „Moja Miejscowość w Internecie” :
Szeligowo - 2000,00zł
Bronowo - 1700,00zł
oraz Pożyteczne Wakacje „Nasza Wieś najpiękniejsza” :
Szeligowo
- 3000,00zł
Łęgi
- 3000,00zł
Czarnkowie
- 2895,00zł
Zajączkówko - 2760,00zł
Projekty realizowano przy współpracy z Radami Sołeckimi, Caritasem Redło,
Uczniowskim Klubem Sportowym „Tęcza” Gawroniec.
Pracownicy filii bibliotecznych i Świetlic Wiejskich w celu wprowadzania coraz to
nowych form pracy z mieszkańcami, a tym samym zwiększania i uatrakcyjniania oferty,
pozyskują i doskonalą swoje umiejętności na spotkaniach, warsztatach i szkoleniach. Stale
współpracują z Ośrodkiem Kultury oraz pomagają przy realizacji imprez plenerowych
organizowanych w Połczynie-Zdroju oraz w swoich miejscowościach.
64
Sprawozdanie finansowe Centrum Kultury w Połczynie Zdroju za
2012 r
Przychody razem
Przychody z działalności
gospod.
(wynajm,dzierżawa
Pprzychody z działalności
kulturalnej
Dotacje UMIG
Dotacje inne
Darowizny i dopłaty
Koszty razem
Amortyzacja
Zużycie materiałów.
wtym.m.in.
zużycie opału do ogrzewania
pomieszczeń
Energia
Usługi transportowe
Inne usługi obce
Wynagrodzenia razem
Wynagrodzenia osobowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Nagrody jubileuszowe
Ubezp.społeczne i inne
narzuty na wynagr.
Świadczenia na rzecz
pracowników
Fundusz nagród
podróże służbowe
Podatki i opłaty
Wg planu 2012
1 540 122
Wykonanie
1 509 411
% planu
35 000
26 024
74,35%
170 000
1 100 000
205 949
29 173
1 463 614
3 466
148 265
1 100 000
205 949
29 173
1 463 614
3 466
87,21%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
189 892
189 892
100,00%
64 433
40 598
57 760
202 503
790 843
636 240
133 119
21 484
64 433
40 598
57 760
202 503
790 843
636 240
133 119
21 484
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
136 086
136 086
100,00%
36 316
0
2 916
3 234
36 316
0
2 916
3 234
100,00%
0
100,00%
99,98%
98,01%
Centrum Kultury w Połczynie Zdroju na dzień 31.12.2012 zatrudniało 24 osób, a w
przeliczeniu na etat 21,625 osoby. Na dzień 31.12.2011 r. liczba osób zatrudnionych wynosiła
25, a w przeliczeniu na etaty 22,625 osób. W roku 2012 1 osoba odeszła na świadczenie
emerytalne, w chwili obecnej miejsce to obsadzone jest przez stażystkę.
Średnie wynagrodzenie pracowników Centrum Kultury w Połczynie Zdroju w m-cu
grudniu 2012 wyniosło brutto 2531,99 zł.
Centrum Kultury oprócz stałych pracowników zatrudniało na umowę o pracę:
w miesiącach V-XII pracownika interwencyjnego – robotnik gospodarczy w Bibliotece,
w miesiącach I-XII pracownika - opiekuna świetlicy w ramach projektu Rewitalizacja
Społeczna Mieszkańców Połczyna-Zdroju.
Centrum Kultury w Połczynie Zdroju w oparciu o Urząd Pracy wykorzystywało w swojej
działalności stażystów:
65
w miesiącach II-IV robotnik gospodarczy-sprzątaczka biblioteka,
w miesiącach III-V stażystka w Bibliotece – pomocnik biblioteczny,
w miesiącach IV-VI robotnik gospodarczy- porządki oraz drobne prace naprawcze w
amfiteatrze oraz innych obiektach,
w miesiącach IX-XII młodszy bibliotekarz,
w miesiącach X-XII dwóch robotników gospodarczych porządki drobne prace naprawcze w
obiektach podległych Centrum Kultury.
Szacunkowa wartość wykonanych prac przez stażystów to około 36.000 zł.
Oprócz powyższych osób, były także zatrudniane osoby w formie umów – zleceń, o dzieło :
palacze w placówkach wiejskich,
− palacz w kinie Goplana,
− koncertmistrz Chóru „CANTUS”,
− dyrygent Chóru „CANTUS”
− opiekun świetlicy w Czarnkowie,
− opiekun świetlicy i biblioteki w Popielewie
− opiekun świetlicy w Łęgach
− opiekun świetlicy w Szeligowie
− inne osoby (np. wykonawcy koncertów, instruktorzy, itd)
Dzięki zatrudnieniu palaczy w formie umowy – zlecenia została utrzymana odpowiednia
temperatura w placówkach, w których to prowadzone są zajęcia.
Z prac naprawczo-remontowych wykonano w 2012 roku roboty na wartość 50,5 tys zł.
Z powyższych prac wykonano m.in
− przygotowanie obiektu Amfiteatru do sezonu letniego ( czyszczenie, malowanie,
usunięcia braków w stolarce, zawieszenie plandeki, mycie i klejenie plandeki, montaż
plandeki, uzupełnienie podłogi w scenie amfiteatru ) 3.230 zł,
− naprawa części dachu oraz komina w świetlicy wiejskiej w Gawrońcu - 11.000 zł,
− naprawa instalacji odgromowej w Kołaczu - 1.261 zł,
− wymiana palnika w piecu CO w Bibliotece oraz naprawa pieca 5.517 zł,
− naprawa dachu w budynku kina 3.500 zł,
− naprawa instalacji elektrycznej w Bibliotece 2913 zł,
− prace hydrauliczne w Bibliotece 1180 zł
− przeglądy techniczne 6.060 zl
− pomiary elektryczne 3.751 zł
− naprawy samochodu Mercedes Vito (wymiana przegubów, sprzęgła, naprawa hamulców, i
inne) 6.196 zł
− prace przy montażu i demontażu plandeki 1.600 zł
− usuwanie śniegu z dachu kina
1180 zł.
−
W dziale był również finansowany wydatek związany z inwestycją modernizacji i
remontu Zamku w Połczynie-Zdroju. W załączniku dotyczącym stopnia realizacji inwestycji
(Załącznik nr 10), zadanie to zostało opisane.
66
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA
Plan po zmianach
1.774.276,00 zł
Wykonanie
1.747.733,44 zł
W dziale tym znajdują się wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją miejsko
gminnych obiektów rekreacyjno sportowych takich jak: basen kąpielowy, miejski stadion
sportowy wraz z domem sportowym, hala widowiskowo sportowa, stadion sportowy w Redle
oraz częściowym utrzymaniem gminnych obiektów rekreacyjno – sportowych w Dziwogórze,
Toporzyku, Gawrońcu, Łęgach, Ostre Bardo. Organizowanie i współorganizowanie imprez
rekreacyjno sportowych, festynów oraz wspieranie wykonania zadania w drodze konkursu
ofert dla organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń sportowych również finansowanych
było w tym dziale.
W szczególności wydatki dotyczyły:
- utrzymania obiektów
283.986,44
- kosztów imprez
2.436,00
- dofinansowania klubów (w drodze konkursu)
60.000,00
- wykupu wierzytelności za halę sportową
550.476,00
- budowy zespołu boisk typu Orlik
850.835,00
-----------------------------------------------------------Razem:
1.747.733,44
Utrzymaniem bazy sportowej w gminie zajmuje się 9 osób zatrudnionych na pełny
etat. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi tych osób wyniosły 166.755,72 zł.
Do bazy sportowej na terenie gminy należą:
1. BASEN KĄPIELOWY
Basen kąpielowy był nieczynny a próby oddania basenu w wynajem nie powiodły się.
Ponoszone jedynie były koszty związane z bieżącym utrzymaniem (dozór elektroniczny,
energia elektryczna, drobne naprawy: wymiana szyb, zamki), które w 2012 roku wyniosły:
8.713.2. STADION I DOM SPORTOWY
Dom Sportowy w 2012 roku służył klubowi sportowemu i pracownikom działu Gospodarki
Komunalnej. Część I-go piętra służyła na pomieszczenia socjalne dla sędziów obsługujących
zawody sportowe. Parter budynku służył 5 drużynom piłki nożnej klubu sportowego Pogoń
podczas meczów mistrzowskich i zajęć treningowych. Pomieszczenia do sezonu były
odnowione. Dokonano częściowej naprawy dachu budynku.
Ze stadionu korzystały stowarzyszenia sportowe oraz szkoły z naszej gminy.
W dużej mierze z tego obiektu korzystał klub sportowy „POGOŃ”, który częściowo ponosił
wydatki związane z utrzymaniem obiektu.
Główne wydatki związane z utrzymaniem obiektu ponosi gmina a do nich zaliczamy:
opłaty za energię elektryczną (ogrzewanie pomieszczeń), wodę i ścieki, wywóz nieczystości
stałych, usługi telekomunikacyjne. Największe koszty poniesiono z tytułu: energii
elektrycznej, zakup wody i odprowadzenia ścieków oraz usług.
67
Do najważniejszych prac , które zostały wykonane przy współpracy z klubem należy
zaliczyć:
- dokonanie przeglądu obiektu pod względem przeciwpożarowym i bezpieczeństwem
elektrycznym,
- uzyskano licencję do organizowania rozgrywek piłkarskich.
- dokonano częściowej naprawy dachu Domu Sportowego
- zabezpieczono dach garaży
- odwodniono część terenu boiska
- pomalowano ogrodzenie wewnętrzne ( ramy metalowe i siatka)
- odnowiono pomieszczenia szatniowo – sanitarne
Łączne wydatki związane z obsługą stadionu i Domu Sportowego wyniosły 60.198.3. HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA
W godzinach od 8.00 – 15.30 z hali korzystają dzieci Publicznego Gimnazjum w
ramach lekcji w-f i zajęć pozalekcyjnych. Od 15.30 do 21.00 w dni powszednie hala jest
udostępniana i wynajmowana stowarzyszeniom i grupom sportowym.
Z siłowni i sali fitness korzystają mieszkańcy gminy oraz kuracjusze. W hali w dni wolne od
pracy odbywają się zawody w piłce siatkowej, piłce ręcznej, turnieje piłki nożnej, tańca i
różnych form rekreacyjno sportowych. A także po raz pierwszy w hali odbył się koncert
noworoczny w którym wystąpił zespól VOX z filharmonią z Koszalina. Z hali korzystają
również kluby przebywające w Połczynie – Zdroju na obozach sportowych. Z hali w znacznej
mierze korzysta Międzyszkolny Klub Sportowy Mieszko, który bierze udział w rozgrywkach
o mistrzostwo III ligi seniora, mistrzostwa kadetek i młodziczek województwa
zachodniopomorskiego.
Do najciekawszych imprez odbywających się na hali należy zaliczyć: Ogólnopolski
Turniej Mini Siatkówki Dziewcząt, Ogólnopolski Turniej piłki Siatkowej Kadetek,
Rozgrywki Wojewódzkie
LZS
Piłki Siatkowej Dziewcząt
i Chłopców Szkól
Ponadgimnazjalnych, Inspektorialne Igrzyska SALOS , warsztaty taneczne oraz Miejsko
Gminna Halowa Liga Piłki Nożnej i Połczyńska Amatorska Liga Siatkówki kobiet i
mężczyzn, imprezy Szkolnego Związku Sportowego oraz inne imprezy okazjonalne.
Gminna Halowa Liga Piłki Nożnej organizowana jest przez Gminę Połczyn – Zdrój, Klub
Sportowy „Pogoń” i Koszaliński Okręgowy Związek Piłki Nożnej. W lidze uczestniczy 10
zespołów średnio po 15 zawodników. Liga odbywa się od połowy listopada do końca lutego.
Połczyńska Liga Amatorska Siatkówki ( PLAS) organizowana jest przez MKS „Mieszko”,
Eko Fiuk i Gminę Połczyn – Zdrój. W lidze uczestniczy 6 zespołów żeńskich i 6 zespołów
męskich średnia ilość w zespole 9 zawodników. Liga trwa od połowy grudnia do połowy
marca.
Z hali korzystają takie stowarzyszenia i kluby jak:
- MKS MIESZKO
- KS POGOŃ
- LKS BŁĘKITNI GRODZISKO
- SALOS
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
- nieformalne grupy sportowe ( Gordon, Hoffman, Majkowski, Soncas)
Wydatki rzeczowe związane z eksploatacją hali widowiskowo sportowej, (zużycie
energii elektrycznej, dozór techniczny i monitoring) wyniosły w 2012r - 34.208 zł.
Ponadto Publiczne Gimnazjum poniosło koszty związane z C O , poborem wody i
odprowadzenie ścieków o wartości 76.550 zł.
68
Natomiast Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum pokryła koszty związane z zakupem
środków czystości, przeglądów technicznych, zakupem części i materiałów oraz
uzupełnieniem sprzętu sportowego, które wyniosły 24.152 zł.
4. STADION SPORTOWY W REDLE
Do pracy na w/w obiekcie była skierowana osoba z programu prac społeczno użytecznych.
Głównymi kosztami jakie zostały poniesione na tym obiekcie są: zakup części i paliwa,
ochrona – monitoring, zakup wody i odprowadzenie ścieków
10.183,72
Częściowe utrzymanie obiektu związane z rozgrywkami w lidze ponoszone było przez
Ludowy Klub Sportowy Redłovia w Redle
5. GMINNE OBIEKTY REKREACYJNO SPORTOWE
Na obiektach w 2012 roku wykonano kilka prac pielęgnacyjnych polegających na
zakupie paliwa do kosiarek, siatek bramkarskich, do siatkówki i piłki nożnej, zakup trawy
oraz dokonano przeglądów technicznych obiektów.
– 3.937 zł.
6. ORGANIZACJA IMPREZ REKREACYJNO SPORTOWYCH
W 2012 roku zorganizowano i współorganizowano wiele imprez rekreacyjno
sportowych mających zasięg lokalny, powiatowy, regionalny, wojewódzki i ogólnopolski.
Do najważniejszych należy zaliczy
- IV Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Dziewcząt,
- IV Uzdrowiskowy Kongres Brydżowy,
- II Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kadetek
- zawody wędkarskie x 2,
- Bieg Borków,
- Polska Biega
- Turniej miast i Gmin „Europejski Tydzień Sportu,
- Feryjny Turniej Piłki Nożnej,
- otwarty turniej piłki nożnej,
- 2 turnieje szachowe
- miejsko gminna halowa liga piłki nożnej,
- Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego dla nauczycieli
- Mini Mistrzostwa Euro 2012
- Połczyńska Liga Amatorska Siatkówki kobiet i mężczyzn
- Mikołajkowy Turniej piłki Nożnej
- Turniej Pokoleń w piłce siatkowej
- Międzypowiatowy turniej piłki nożnej
Zakupiono wiele nagród , upominków i pucharów dla uczestników różnego rodzaju
turniejów, festynów, spotkań rekreacyjnych i sportowych. Poniesiono wydatki związane z
reprezentowaniem gminy na zawodach powiatowych, wojewódzkich, jak i ogólnopolskich.
Podpisano umowę na organizację lotnej premii w Połczynie – Zdroju podczas wyścigu
kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour” w dniu 20.05.2013r
Łączne wydatki związane z organizacją imprez wyniosły 2.436 zł.
69
7. KONKURS OFERT NA WSPIERANIE ZADANIA PUBLICZNEGO
W drodze konkursu ofert na wspieranie zadania publicznego organizacjom
pozarządowym na „Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu Wśród Mieszkańców
Gminy Połczyn - Zdrój” i „Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu Wśród Dzieci
i Młodzieży Szkolnej” z budżetu gminy przeznaczono kwotę 60.000 zł.
Na w/w kwotę zostały zawarte 4 umowy z niżej wymienionymi organizacjami
pozarządowymi:
1. Klub Sportowy „POGOŃ” w Połczynie – Zdroju, ul. 15-go Grudnia 25, 78-320 Połczyn
- Zdrój – kwota 41.770 zł.
2. Ludowy Klub Sportowy „BŁĘKITN - GRODZISKO” Ostre Bardo 5,
78-320 Połczyn-Zdrój – kwota 5.500 zł.
3. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „CAISSA” w Połczynie – Zdroju, ul. Wojska
Polskiego 54, 78 -320 Połczyn - Zdrój – kwota 2.230 zł.
4. Ludowy Klub Sportowy „REDŁOVIA” Redło 80/2, 78 -320 Połczyn – Zdrój – kwota
10.500 zł.
Dofinansowanie w/w klubów wydatkowane było z działu 926.
Ponadto organizacje sportowe były również finansowane w ramach programów: z
zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii
(dział 851). Wydatkowana kwota na realizację tych programów również przyznana była
klubom w drodze konkursu, 64.000 zł. W/w kwotę otrzymały następujące stowarzyszenia:
1. Międzyszkolny Klub Sportowy „MIESZKO” w Połczynie – Zdroju, ul. Nowa 10/11,
78 -320 Połczyn – Zdrój
- kwota 31.500 zł.
2. Salezjańska Organizacja Sportowa „SALOS” w Połczynie – Zdroju, ul. Wąska 5,
78 – 320 Połczyn - Zdrój - kwota 4.500 zł.
3. Połczyńskie Towarzystwo Tenisowe i Sportowe „MECZ” w Połczynie – Zdroju, ul.
Wojska Polskiego 26/5. 78-320 Połczyn – Zdrój – kwota 4.000 zł
4. Połczyńskie Szkolne Towarzystwo Sportowe, Połczyn – Zdroju, ul. Mieszka I 19
- kwota 24.000 zł.
Sprawozdanie merytoryczne z wydatkowania środków w ramach w/w programów
znajduje się w Załączniku Nr 7 i 8 części tabelarycznej sprawozdania.
Kluby i stowarzyszenia sportowe środki otrzymane w drodze konkursu na
wspieranie swoich działań wykorzystały na prowadzenie szkolenia sportowego w
poszczególnych kategoriach wiekowych, brały udział w rozgrywkach ligowych o mistrzostwo
poszczególnych klas rozgrywek, organizowały zawody sportowe, festyny rekreacyjne.
Członkowie klubów i stowarzyszeń sportowych uczestniczyli w ogólnopolskich akcjach
rekreacyjno sportowych takich jak: Coca Cola Cup, Sportowy Turniej Miast i Gmin,
Zachowaj Trzeźwy Umysł Turniej Tymbarku , Polska Biega a także brali udział w imprezach
organizowanych przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Ludowe Zespoły
Sportowe.
Burmistrz
Barbara Nowak
70

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za rok 2012

Transkrypt

Podobne dokumenty

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Załącznik Nr 6 Do Zarządzenia Nr 13 /15 Wójta Gminy Nowy Dwór

OŚWIADCZENIE- RYCZAŁT, KARTA PODATKOWA

WÓJ f-fu,`u,

SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu gminy za rok 2013

Krem z warzyw z grzankami Gulasz z kaszą gryczaną lub

AND Computers -Gra PC Little Big Adventure 2 (klucz do pobrania)