MDK KAZIMIERZ projekt planu finansowego 2016

I.
II.
Lp.
1.
1
2
3
4
5
6
7
Informacje ogólne
1.
MIEJSKI DO KULTURY „ KAZIMIERZ” W SOSNOWCU
2.
Okres objęty planem: 2016
3.
Zatrudnienie w etatach: 8
Kalkulacja wynagrodzeń osobowych:
Wynagrodzenia osobowe
2.
Wynagrodzenia zasadnicze
Dodatek funkcyjny
Dodatek specjalny
Dodatek motywacyjny
Premia
Wysługa lat
Nagrody
- dla pracowników
- roczna dla kadry zarządzającej
8 Nagrody jubileuszowe
9 Odprawy emerytalne
10 Godziny ponadwymiarowe
11 Inne składniki
12 Razem:
Plan na rok 2016.
3.
278 400
32 400
28 680
0
0
45 708
43 590
19 590
24 000
0
0
0
0
428 778
13 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
14 Składki na ubezpieczenia społeczne
15 Składki na Fundusz Pracy
0
77 905
10 505
16 Umowy zlecenia i umowy o dzieło
60 000
III.
Lp.
1.
1.
a
b
c
d
e
Informacja dotycząca Przychodów i Kosztów
Wyszczególnienie
2.
PRZYCHODY OGÓŁEM
Dochody z najmu i dzierżawy
Wpływy z usług
Pozostałe przychody
Odsetki
Dotacja z budżetu
2. KOSZTY OGÓŁEM
A. Koszty wynagrodzeń ogółem
a Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia bezosobowe (um. o dzieło, um.
b zlecenie)
c Składki na ubezpieczenie społeczne
d Składki na Fundusz Pracy
B.
a
b
c
d
e
f
Koszty rzeczowe ogółem
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług transportowe
Zakup usług pozostałych
Koszty amortyzacji środków trwałych
C.
a
b
c
d
e
f
Inne koszty ogółem
Świadczenia na rzecz pracowników
Reprezentacja i reklama
Podróże służbowe
Różne opłaty i składki
Odpis na ZFŚS/ świadczenia urlopowe
Pozostałe
Plan na rok 2016
3.
2 200 796
80 000
5 000
5 000
1 000
2 109 796
2 200 796
577 188
428 778
60 000
77 905
10 505
1 564 808
30 000
90 000
330 000
2 000
1 112 808
0
58 800
2 600
8 300
0
36 000
8 800
3 100
D. Koszty majątkowe ogółem
IV .
Uwagi i wyjaśnienia do danych zawartych w punkcie III:
Ad III.2 A Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zwiększono o 2 procent w
stosunku do roku 2015 r.
Ad III .2 B W kosztach rzeczowych ogółem na rok 2016 zwiększono w pozycji zakup usług
remontowych o kwotę 300 000,00 zł. przeznaczeniem na remont instalacji c.o. w całym
budynku placówki. Koszt roczny opłaty za energię cieplną wynosi około 60 000,00 zł.
Instytucja dokonała częściowo wymiany kaloryferów ale pomimo to w niektórych
pomieszczeniach jest bardzo zimno. Szczególnie dotyczy to sali widowiskowej.
Ponadto zwiększono zakup usług pozostałych w stosunku do roku 2015 o 2 % . Pozycja ta
obejmuje przede wszystkim organizacje imprez wraz z kosztami związanymi tj nagłośnienie,
ochrona imprezy, wynajem agregatu, zabezpieczenie medyczne itd.
Pozostałe koszty planowane są na tym samym poziomie co w roku 2015 .
Ad.III.3 C. Inne koszty ogółem zwiększono 1 % w pozycji opłaty i składki – związane ze
zwiększeniem opłaty za podatek od nieruchomości.
V.
Informacja o wydatkach inwestycyjnych:
VI.
Informacja o planowanej działalności merytorycznej instytucji kultury:
Plan imprez kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych w Miejskim Domu Kultury
„Kazimierz” w 2016 roku.
STYCZEŃ
15.01.2016 r. Koncert Kolęd i Pastorałek
21.01.2016 r. Dzień Babci i Dziadka
21-22.01.2016 r. VII Festiwal Jasełek
LUTY
12.02.2016 r. Wernisaż wystawy grupy fotograficznej „Poza Kadrem”
15.02.2016 r. Walentynki 2016
15-26.02.2016 r. Akcja Zima 2016
MARZEC
05.03.2016 r. IX Festiwal Taneczny „RÓŻA 2016”
11.03.2016 r. Wernisaż wystawy malarstwa
22.03.2016 r. Warsztaty dla dzieci i młodzieży- ozdoby świąteczne
KWIECIEŃ
01.04.2016 r. Wieczór Poezji Niepoważnej
04.2016 r. VIII Metalfest 2016
22.04.2016 r. Warsztaty Eko z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi
MAJ
3.05.2016 r. Święto Konstytucji 3 Maja
8.05.2016 r. Dzień Zwycięstwa
05.2016 r. Festiwal Przedszkolnej Twórczości
25.05.2016 r. Dzień Matki
05.2016 r. Wycieczka krajoznawcza
CZERWIEC
1.06.2016 r. Międzynarodowy Dzień Dziecka
3,4,5.06.2016 r. Dni Sosnowca 2016
21.06.2016 r. Noc Kupały
LIPIEC, SIERPIEŃ
Placówka działa według odrębnego planu Akcja „Lato 2016”
07.2016 r. Koncert plenerowy
08.2016 r. Koncert plenerowy
5 albo 12.08.2016 r. Eskalator 2016
27.08 2016 r. X Festiwal Muzyki Reggae
WRZESIEŃ
1.09.2016 r. Obchody wybuchu II Wojny Światowej
09.2016 r. Sosnowiec za pół ceny
15.09.2016 r. Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
09.2016 r. Grzybobranie
PAŹDZIERNIK
10.2016 r. Zagłębie WOOD 2016
7.10.2016 r. Dzień Seniora
14.10.2016 r. Turniej w Scrabble
27.10.2016 r. Noc Horrorów
LISTOPAD
11.11.2016 r. Obchody z okazji Święta Niepodległości,
28.11.2016 r. Zabawa Andrzejkowa dla Seniorów – wróżby, horoskopy, konkursy i zabawy.
GRUDZIEŃ
10.12.2016 r. XII Otwarty Mikołajkowy Turniej w Szachach Aktywnych
12.2016 r. Rodzinne kolędowanie - Koncert kolęd i pastorałek
31.12.2016 r. Sylwester 2016/2017
ZAJĘCIA STAŁE ORGANIZOWANE W MIEJSKIM DOMU KULTURY „KAZIMIERZ”
Zajęcia stałe od stycznia do czerwca 2016 roku:
Zajęcia plastyczne - poniedziałki od godz.16.00 płatne
Zajęcia gry na gitarze - wtorek od godz.15.30 płatne
Warsztaty recytatorskie - poniedziałki od godz.17.00-19.00 bezpłatne
Teatralne - wtorki i czwartki 17.00-19.00 bezpłatne
Fotograficzne - środa od 16.00 bezpłatne
Pracownia komputerowa - codziennie od 12.00-19.00 (bezpłatne kursy komputerowe)
Tenis stołowy - wg planu instruktora - bezpłatne
Ceramika - wtorki od 17.00. płatne
Warsztaty z papieroplastyki - czwartek godz. 16.00 płatne
Warsztaty z grafiki artystycznej - środa 15.00 płatne
Zumba – czwartki g. 18.30 płatne,
W środy o godz. 17.00 projekcje filmowe dla dzieci i dorosłych w Sali widowiskowej
MDK „Kazimierz”.
Miejski Dom Kultury „Kazimierz” od 8 września 2016 przyjmuje zapisy chętnych na zajęcia
stałe, które rozpoczną się od października 2016 r.
Ceramika, muzyczne (nauka gry na gitarze), recytatorskie i teatralne, papieroplastyka,
rysunek z modela, fotograficzne, grafiki warsztatowej, plastyczne, tenisa stołowego, zumba,
joga.
Prowadzimy zapisy na spotkania edukacyjne oraz warsztaty dla grup zorganizowanych:
Spotkania Kulturoznawcze (bezpłatne), Spotkanie z X Muzą (bezpłatne), spotkanie z bajką czytamy przedszkolakom (bezpłatne), Kino Przedszkolaka (projekcje bezpłatne), warsztaty z
papieroplastyki (zajęcia płatne), warsztaty fotograficzne (zajęcia płatne), grafika warsztatowa
(zajęcia płatne).
Terminy zajęć ustalane są indywidualnie, spotkania rozpoczynają się od godz.10.00 i trwają
od 60 do 3 godz.