PLAN KONTROLI prowadzonych przez Wydział

PLAN KONTROLI
prowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli
w 2016 r.
Lp.
Jednostka kontrolowana
Adres jednostki
Przedmiot kontroli
Termin
kontroli
1
Technikum nr 8
ul. Mickiewicza 16
im. Obrońców Poczty Polskiej
2
Zespół Obsługi Jednostek
ul. Gen. Jankego 65
3
Zespół Obsługi Jednostek
Zespół Szkół Nr 1
im. gen. Jerzego Ziętka
I kwartał / III
kwartał
Sprawy organizacyjnokadrowe
ul. Zielonogórska 6a
Realizacja planu
dochodów i wydatków
I kwartał / III
kwartał
Sprawy organizacyjnokadrowe
Realizacja planu
II kwartał / IV
dochodów i wydatków
kwartał
ul. Staszica 2
Sprawy organizacyjnokadrowe
1
Kontrola
problemowa
ul. Mariacka 23
Oświatowych
4
Realizacja planu
dochodów i wydatków
Kontrola
problemowa
ul. Mariacka 23
Oświatowych
Miejskie Przedszkole Nr 17
I kwartał
Sprawy organizacyjnokadrowe
w Gdańsku
Miejskie Przedszkole Nr 4
Realizacja planu
dochodów i wydatków
Rodzaj kontroli
Kontrola
problemowa
Kontrola
problemowa
Uwagi
5
Urząd Miasta Katowice
Pl. Wolności 12 a
Urząd Stanu Cywilnego
6
Zespół Obsługi Jednostek
ul. Mariacka 23
Oświatowych w Katowicach,
w tym wybrane jednostki
oświatowe obsługiwane przez
ZOJO
7
Miejskie Przedszkole Nr 19
Zespół Obsługi Jednostek
XV Liceum Ogólnokształcące
I kwartał / III
kwartał
im. Wesołej Ludwiczki
ul. Mariacka 23
Realizacja planu
dochodów i wydatków
Sprawy organizacyjnokadrowe
2
Kontrola
problemowosystemowa
Kontrola
problemowa
I kwartał / III
kwartał
Sprawy organizacyjnokadrowe
ul. Tysiąclecia 27
Oświatowych
Realizacja planu
dochodów i wydatków
ul. Obroki 87
Kontrola
problemowa
Sprawy organizacyjnokadrowe
Miejskie Przedszkole Nr 21
Zespół Obsługi Jednostek
Realizacja planu
dochodów i wydatków
ul. Mariacka 23
im. rtm. Witolda Pileckiego
9
I kwartał
Prawidłowość
prowadzonych
I kwartał / III
postępowań w zakresie
kwartał
realizacji wydatków
inwestycyjnych w
jednostkach
oświatowych miasta
Katowice
ul. Marcinkowskiego 13
Oświatowych
8
Ocena stanu realizacji
zadań związanych z
migracją aktów stanu
cywilnego do Bazy
Usług Stanu Cywilnego
Kontrola
problemowa
I kwartał / III
kwartał
Kontrola
problemowa
(wyniki kontroli
- do końca
marca 2016)
10
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
11
Zespół Obsługi Jednostek
Oświatowych
13
14
15
Realizacja planu
dochodów i wydatków
ul. Grzegorzka 4
Miejskie Przedszkole Nr 23
I kwartał / III
kwartał
Sprawy organizacyjnokadrowe
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
12
Realizacja planu
dochodów i wydatków
ul. Sportowa 29
problemowa
I kwartał / III
kwartał
Sprawy organizacyjnokadrowe
Realizacja planu
dochodów i wydatków
ul. Dębowa 3
ul. Mariacka 23
Dom Dziecka „Tęcza”
ul. Rybnicka 1
Dom Dziecka „Stanica”
ul. Plebiscytowa 46
Dom Dziecka „Zakątek”
ul. Brynowska 70 a
Realizacja planu
dochodów i wydatków
Realizacja planu
dochodów i wydatków
3
Kontrola
problemowa
I kwartał / III
kwartał
Sprawy organizacyjnokadrowe
Realizacja planu
dochodów i wydatków
Kontrola
Kontrola
problemowa
I kwartał / III
kwartał
Kontrola
problemowa
I kwartał / III
kwartał
Kontrola
problemowa
I kwartał / III
kwartał
Kontrola
problemowa
16
Kontrola dokumentacji II kwartał / IV
z zakresu
kwartał
bezpieczeństwa i
higieny pracy
Wybrane jednostki organizacyjne
miasta Katowice
(poza oświatowe)
Prowadzenie
postępowań
administracyjnych w
sprawach o wydanie
pozwoleń na budowę
oraz przyjmowanie
zgłoszeń o zamiarze
przystąpienia do
realizacji robót
budowlanych
17
ul. Rynek 13
Urząd Miasta Katowice
Wydział Budownictwa
Miejskie Przedszkole nr 26
18
im. Mariana Mroza
Zespół Obsługi Jednostek
ul. Zarębskiego 2
ul. Mariacka 23
Oświatowych
19
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Nr 1 im. Mikołaja Kopernika
ul. Sienkiewicza 74
problemowosystemowa
II kwartał / IV
kwartał
Realizacja planu
dochodów i wydatków II kwartał / IV
kwartał
Sprawy organizacyjnokadrowe
Realizacja planu
dochodów i wydatków II kwartał / IV
kwartał
Sprawy organizacyjnokadrowe
4
Kontrola
Kontrola
problemowa
Kontrola
problemowa
Kontrola
problemowa
20
Zespół Szkół Technicznych
ul. Mikołowska 131
i Ogólnokształcących Nr 2
21
Zespół Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących Nr 3 im.
ul. Harcerzy Września
1939 r. Nr 2
Edwarda Abramowskiego
22
23
Żłobek Miejski
Miejskie Przedszkole Nr 30
Zespół Obsługi Jednostek
Miejskie Przedszkole Nr 34
im. Jasia i Małgosi
Zespół Obsługi Jednostek
Oświatowych
Realizacja planu
dochodów i wydatków II kwartał / IV
kwartał
Sprawy organizacyjnokadrowe
ul. Ordona 3a
ul. Gliwicka 157
ul. Mariacka 23
Oświatowych
24
Realizacja planu
dochodów i wydatków II kwartał / IV
kwartał
Sprawy organizacyjnokadrowe
ul. Tysiąclecia 84a
ul. Mariacka 23
Realizacja planu
dochodów i wydatków
II kwartał / IV
kwartał
Realizacja planu
dochodów i wydatków II kwartał / IV
kwartał
Sprawy organizacyjnokadrowe
Realizacja planu
dochodów i wydatków II kwartał / IV
kwartał
Sprawy organizacyjnokadrowe
5
Kontrola
problemowa
Kontrola
problemowa
Kontrola
problemowa
Kontrola
problemowa
Kontrola
problemowa
25
Miejskie Przedszkole Nr 52
Zespół Obsługi Jednostek
Oświatowych
26
ul. Iłłakowiczówny 15a
ul. Mariacka 23
Realizacja planu
dochodów i wydatków II kwartał / IV
kwartał
Sprawy organizacyjnokadrowe
Kontrola
problemowa
Kontrole doraźne
ZATWIERDZAM:
PREZYDENT MIASTA KATOWICE
(-) Marcin Krupa
11 grudnia 2015 r.
.....................................
...............................................................................
(pieczątka i podpis Prezydenta Miasta Katowice )
(data)
Sporządziła: Elżbieta Solska-Kuchciak
6
7