Załączniki do uchwały nr III.24.2014

Załącznik Nr 1
do uchwały nr III.24.2014
z dnia 27 grudnia 2014 r.
Rady Miejskiej w Brwinowie
Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
Lp.
Klasyfikacja budżetowa
Nazwa zadania
1.
Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Biskupickiej w 600
rejonie posesji nr 57A oraz budowa zjazdu na działkę
drogową nr ew. 31/7 ob.1 w Brwinowie
60013
6050
1 000,00
Ostateczny
termin
realizacji
2015
30.06.2015
2.
Przebudowa północnego skrzyżowania ul. Glinianej z ul. 600
Biskupicką wraz z brakującym fragmentem chodnika,
przejściem dla pieszych przez ul. Biskupicką oraz budowa
dwóch zjazdów z ul. Biskupickiej na działkę nr ew.30 ob. 1 w
Brwinowie
60013
6050
1 000,00
30.06.2015
3.
4.
Przebudowa ul. Zgoda i ul. Armii Krajowej w Brwinowie
Przebudowa ul.11 Listopada i ul. Sochaczewskiej (w rejonie
budynków ul. Sochaczewska 4, 4A, 4B, 4C, 4D, i 4E oraz 11
Listopada 3, 3A, 4F) wraz z kanalizacją deszczową
Budowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną przy
zespole Szkół w Otrębusach
600
600
60016
60016
6050
6050
563 715,00
199 037,57
30.06.2015
30.06.2015
801
80101
6050
950 766,15
30.06.2015
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych (Odszkodowanie za wywłaszczoną
600
60013
6300
30 000,00
30.06.2015
Dział
5.
6
Rozdział
Paragraf
Kwota
wydatku
w złotych
nieruchomość na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika wzdłuż drogi
woj. nr 720 w Czubinie)
7
900
90015
6050
23 991,56
30.06.2015
900
90095
6050
14 518,00
30.06.2015
9
Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez 010
mieszkańców w gminie Brwinów
01010
6060
9000,00
30.06.2015
10
Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez 010
mieszkańców w gminie Brwinów
01010
6060
18 000,00
30.06.2015
11
Opracowanie „Lokalnego programu rewitalizacji obszarów 710
miejskich i wiejskich gminy Brwinów na lata 2014-2025”
71004
4300
5111,00
30.06.2015
Zakup i dostawa brykietu drzewnego miękkiego
700
70004
4210
44 280,00
30.06.2015
Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego lekkiego
700
70004
4210
34 778,28
30.06.2015
Przebudowa ul. Łosia, ul. Przejazdowej, ul. Wiejskiej i ul.
Bukowej w Otrębusach oraz ul. Zamkowej i ul. S. Lilpopa
(odc. od ul. Zamkowej do DW nr 719) w Brwinowie
600
60016
6050
94 710,00
30.06.2015
8
Wykonanie projektów doświetlenia ulicznego (punktów
świetlnych) oraz budowa na terenie gminy Brwinów
Wykonanie zjazdów na działkę nr ew. 252/8 z obrębu nr 8
przy ul. Powstańców Warszawy oraz nr ew. 53/1 z obrębu nr
12 przy ul. Grodziskiej w Brwinowie
12
13
14.
Razem
1 989 907,56 zł
Załącznik nr 2
do Uchwały nr III.24.2014
z dnia 27 grudnia 2014 r.
Rady Miejskiej w Brwinowie
Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
Lp
Dział
Rozdział
Nazwa rozdziału
Kwota w
złotych
Z tego
Wydatki majątkowe
1.
600
60013
Budowa ciągu pieszo rowerowego 1 000,00
wzdłuż ul. Biskupickiej w rejonie
posesji nr 57A oraz budowa zjazdu na
działkę drogową nr ew. 31/7 ob..1 w
Brwinowie
1 000,00
2.
600
60013
Przebudowa północnego skrzyżowania 1 000,00
ul. Glinianej z ul. Biskupicką wraz z
brakującym fragmentem chodnika,
przejściem dla pieszych przez ul.
Biskupicką oraz budowa dwóch
zjazdów z ul. Biskupickiej na działkę
nr ew.30 ob. 1 w Brwinowie
1 000,00
Pozostałe
3.
600
60016
Przebudowa ul. Zgoda i ul. Armii
Krajowej w Brwinowie
563 715,00
563 715,00
4.
600
60016
199 037,57
199 037,57
5.
801
80101
950 766,15
950 766,15
6.
600
60013
Przebudowa ul.11 Listopada i ul.
Sochaczewskiej (w rejonie budynków
ul. Sochaczewska 4, 4A, 4B, 4C, 4D, i
4E oraz 11 Listopada 3, 3A, 4F) wraz
z kanalizacją deszczową
Budowa budynku szkoły wraz z salą
gimnastyczną przy zespole Szkół w
Otrębusach
Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między JST na
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych (Odszkodowanie za
wywłaszczoną nieruchomość na
potrzeby realizacji zadania
inwestycyjnego - budowy ciągu
pieszo-rowerowego i chodnika wzdłuż
drogi woj. nr 720 w Czubinie)
30 000,00
30 000,00
7.
900
90015
23 991,56
23 991,56
Wykonanie projektów doświetlenia
ulicznego (punktów świetlnych) oraz
budowa na terenie gminy Brwinów
8.
900
90095
Wykonanie zjazdów na działkę nr ew.
252/8 z obrębu nr 8 przy ul.
Powstańców Warszawy oraz nr ew.
53/1 z obrębu nr 12 przy ul.
Grodziskiej w Brwinowie
9
010
01010
Nabycie przez Gminę wodociągów 9000,00
wybudowanych przez mieszkańców w
gminie Brwinów
9000,00
10
010
01010
Nabycie przez Gminę kanalizacji 18 000,00
wybudowanej przez mieszkańców w
gminie Brwinów
18 000,00
11
710
71004
Opracowanie „Lokalnego programu 5111,00
rewitalizacji obszarów miejskich i
wiejskich gminy Brwinów na lata
2014-2025”
12
700
70004
13
700
14 518,00
14 518,00
5111,00
Zakup i dostawa brykietu drzewnego
miękkiego
44 280,00
44 280,00
Zakup i dostawa oleju napędowego
grzewczego lekkiego
34 778,28
34 778,28
70004
14
600
60016
Przebudowa ul. Łosia, ul.
Przejazdowej, ul. Wiejskiej i ul.
Bukowej w Otrębusach oraz ul.
Zamkowej i ul. S. Lilpopa (odc. od ul.
Zamkowej do DW nr 719) w
Brwinowie
94 710,00
94 710,00
Uzasadnienie:
1. Przeniesienie środków na rok 2015 wynika z braku ofert dla pierwszego postępowania przetargowego. Zostało wszczęte drugie postępowanie
przetargowe, w związku z czym znacznie wydłużony został czas na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
2. jw.
3. Przeniesienie środków na rok 2015 wynika z nieprzekazania przez Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane „Corner”, zgodnie z podpisanym
porozumieniem, projektu budowlanego polegającego na przebudowie ul. Armii Krajowej (od ul. Biskupickiej do ul. Powstańców Warszawy) i
ul. Zgoda (od ul. Armii Krajowej do ul. Szkolnej) w Brwinowie. W związku z tym, Gmina Brwinów odstąpiła w części od Porozumienia i zleciła
we własnym zakresie opracowanie projektu przebudowy ww. ulic. Projekt obejmuje dodatkowo przebudowę napowietrznej linii energetycznej
na linię kablową i przebudowę napowietrznej linii telekomunikacyjnej na doziemną, co spowodowało wydłużenie procesu projektowania.
4. Przeniesienie środków na rok 2015 wynika z konieczności remontu sieci wodociągowej PE 100 mm i dł. ok. 170 mb (wymiana rur stalowych
na PE) przed przystąpieniem do prac związanych z przebudową drogi.
5. Przeniesienie środków na rok 2015 wynika z powodu zaangażowania wyższych środków finansowych w budżecie na rok 2014, roboty
budowlane realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do umowy.
6. Przeniesienie środków finansowych na 2015r wynika z czasu niezbędnego do przeprowadzenia procedury odszkodowawczej ustalającej
wysokość należytego odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby inwestycji.
7. Przeniesienie środków na rok 2015 wynika z powodu wydłużonego czasu pozyskania map do celów projektowych z PODGiK w Pruszkowie
oraz przedłużającego się uzgodnienia wykonanego projektu budowlano – wykonawczego oświetlenia drogowego w Koszajcu w Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (projektowane oświetlenie uliczne w Koszajcu znajduje się w strefie autostrady A2). Powyższe
wstrzymuje możliwość zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do Wydziału Architektury w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie
oraz możliwość wykonania robót budowlano –montażowych.
8. Przeniesienie środków na rok 2015 z powodu długotrwałej procedury uzyskiwania decyzji na wycinkę kolidującego drzewa ze zjazdem
9. Przeniesienie środków na rok 2015 z powodu niedoszacowania robót oraz czynników których nie można było przewidzieć na etapie
zawierania umowy pomiędzy gminą Brwinów a mieszkańcami ul. Platanowej w Otrębusach. W związku z powyższym zachodzi konieczność
zwiększenia kosztów budowy sieci wod-kan i rozliczenia inwestycji w 2015r.
10. jw.
11. Przeniesienie środków na 2015 r. wynika z okoliczności, iż w pracach nad opracowaniem „Lokalnego programu rewitalizacji obszarów
miejskich i wiejskich gminy Brwinów na lata 2014-2025” niezbędny jest udział nowo wybranych radnych VII kadencji rady w konsultacjach
społecznych i przyjęciu dokumentu.
12. Przeniesienie środków na rok 2015 jest związane z brakiem miejsca na magazynowanie brykietu. W IV kw. zostały przebudowane dwie
kotłownie z ogrzewania biomasą na kotłownie gazowe.
13. Przeniesienie środków na 2015 r. wynika z okoliczności iż ostatni zakup i dostawa oleju opałowego do budynków socjalnych w Krosna
Wieś ul. Józefowska 5 i Moszna Parcela nr 49A następuje w ostatnich dniach roku 2014, a faktury zostają wystawiane w roku następnym
14. Przeniesienie środków na 2015 r. wynika z wprowadzenie III etapu do umowy (§7 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), który mówi o stosowaniu narożnych ścięć na skrzyżowaniu ulic klasy Z). W związku z czym, zasadnym
jest wykonanie projektu podziału działek oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013r poz. 687 ze zmianami). Powyższe miało wpływ na czas realizacji etapu II umowy.