pobierz plik - Podlaski Urząd Wojewódzki

część 85/20 – województwo podlaskie
Dz. 750 – Administracja publiczna
DOCHODY
Plan
- 28.181 tys. zł
Wykonanie
- 27.727 tys. zł, tj. 98,4%
Dochody realizowane były przez:
1/ Podlaski Urząd Wojewódzki
Plan
- 28.110 tys. zł
Wykonanie
- 27.667 tys. zł, tj. 98,4 %
Planowane dochody osiągnięto w kwocie 27.315 tys. zł, tj. 97,2%, z tytułu:
- mandatów, grzywien PIP i kar – 23.864 tys. zł
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 497 tys. zł
- sprzedaży składników majątkowych
- 7 tys. zł
- opłat za wydanie paszportu, karty pobytu, zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE oraz karty pobytu członka obywatela UE, dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE – 2.905 tys. zł
- opłat za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 42 tys. zł
Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 352 tys. zł, z tytułu:
- grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –
9 tys. zł
-
opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców – 26 tys. zł
-
opłaty za udostępnianie danych – 5 tys. zł
-
wpłat związanych ze sfinansowaniem kosztów wydalenia cudzoziemców – 5 tys. zł
-
pozostałych odsetek – 2 tys. zł
-
wpływów z usług – 118 tys. zł
-
odszkodowań z tytułu zagubionej przesyłki – 2 tys. zł
-
ekwiwalentów za bezprawne posiadanie zwierzyny – 22 tys. zł
-
wpłat za wpis do rejestru działalności medycznej – 99 tys. zł
-
różnych dochodów, z tego: zwroty wydatków dokonanych w latach ubiegłych, środki
niewykorzystane z tyt. zastępstwa procesowego, wpłaty z tyt. wadium zatrzymanego oraz
pozostałości środków z likwidacji gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych
64 tys. zł
2/ jednostki samorządu terytorialnego
Plan
- 71 tys. zł
Wykonanie
- 60 tys. zł, tj. 84,5%
Planowane dochody w kwocie 60 tys. zł uzyskano z realizacji zadań administracji rządowej
zleconych gminom i samorządowi województwa - pochodziły z tytułu opłat za wydanie
dowodu osobistego, za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych
(30 tys. zł), z tytułu opłat egzaminacyjnych wniesionych przez kandydatów na pilotów
wycieczek i przewodników turystycznych oraz opłat wniesionych za dokonanie oceny
obiektów hotelarskich (24 tys. zł), jak również z tytułu opłat osób przystępujących
do egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami (6 tys. zł).
Zaległości na koniec 2011 roku wynosiły 11.158 tys. zł i dotyczyły:
- mandatów karnych kredytowanych
– 11.021 tys. zł
- różnych kar i grzywien
–
12 tys. zł
- kar za prowadzenie bez zezwolenia domów opieki –
95 tys. zł
- kosztów wydalenia cudzoziemców
–
4 tys. zł
- grzywien celem przymuszenia
–
3 tys. zł
- czynszów za wynajem pomieszczeń
–
5 tys. zł
- ekwiwalentów za bezprawne posiadanie zwierzyny –
3 tys. zł
- należności przejętych od zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych – 15 tys. zł
Zaległość z tytułu mandatów karnych kredytowanych na dzień 31 grudnia 2011r.
zwiększyła się w porównaniu do kwoty zaległości na dzień 31 grudnia 2010r. o 20,6%.
Na wzrost zaległości miało wpływ zwiększenie się ilości (o 10,2%) i wartości (o 7,2%)
nałożonych mandatów karnych kredytowanych w stosunku do 2010r. Z powodu ubożenia
społeczeństwa ściągalność z mandatów w 2011r. wyniosła 73,87%, co skutkuje
niewykonaniem planowanych dochodów. W 2011r. tylko 63,4% należności wpłacono
indywidualnie, a 10,5% wyegzekwowano przez urzędy skarbowe. W 2010r. wpłaty wynosiły
odpowiednio 65,15% i 13,50%.
Zaległość dotyczy głównie mandatów wystawionych w listopadzie i grudniu 2011r.,
które nie zostały jeszcze opłacone indywidualnie (krótki okres od daty wystawienia mandatu),
mandatów, na które wystawiono tytuły wykonawcze i z uwagi na krótki okres nie zostały
jeszcze zrealizowane przez urzędy skarbowe oraz mandatów, na które wystawiono tytuły
wykonawcze w latach 2008-2010, a które nie zostały wyegzekwowane do tej pory przez
urzędy skarbowe.
część 85/20 – województwo podlaskie
Dz. 750 – Administracja publiczna
WYDATKI
Plan wydatków na 2011r. wynosił wg ustawy budżetowej – 47.038 tys. zł
z tego: wydatki bieżące
wydatki majątkowe
- 46.913 tys. zł
-
125 tys. zł
Plan po zmianach
- 47.765 tys. zł
z tego: wydatki bieżące
- 47.502 tys. zł
wydatki majątkowe
w tym: wydatki zablokowane bieżące
-
263 tys. zł
-
294 tys. zł
Wykonanie
z tego: wydatki bieżące
wydatki majątkowe
- 47.226 tys. zł, tj. 98,9%
- 46.974 tys. zł, tj. 98,9%
-
252 tys. zł, tj. 95,8%
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze:
1/ zwiększeń z rezerw celowych o kwotę 568 tys. zł z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie skutków przechodzących wynikających z uchwały Nr 160/2010 Rady
Ministrów z dnia 12 października 2010r. z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń
osobowych wraz z pochodnymi (2 członków korpusu służby cywilnej), jak również na
wynagrodzenia osobowe (dla już zatrudnionych pracowników) wraz z pochodnymi do
grudnia 2011r. (3 etaty wśród członków korpusu służby cywilnej) w ramach kosztów
zarządzania projektem kluczowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego 2007-2013 pt.: ”Wdrażanie elektronicznych usług dla
ludności województwa podlaskiego – część II, administracja rządowa” – w zakresie
współfinansowania (poz. 19) – 63 tys. zł
- wydatki bieżące i inwestycyjne związane z realizacją projektu kluczowego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 pt.:
”Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II,
administracja rządowa” – w zakresie współfinansowania (poz. 8) – 79 tys. zł
- współfinansowanie działań w zakresie pomocy technicznej samorządu województwa
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 (poz. 8) –
4 tys. zł
- sfinansowanie dodatków służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
(wraz z pochodnymi) dla 3 urzędników mianowanych z dniem 1 grudnia 2010r.
zatrudnionych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim oraz mianowanych z dniem
1 grudnia 2011r. 5 urzędników zatrudnionych w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim
(poz. 20) – 43 tys. zł
- na wydatki bieżące, w tym na sfinansowanie od 01.07.2011r. wynagrodzeń (wraz
z pochodnymi) dla 2 członków korpusu służby cywilnej (kierownik i zastępca kierownika
Wojewódzkiego
Centrum
powiadamiania
Ratunkowego)
oraz
od
01.08.2011r.
wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla 10 etatów osób nieobjętych niemnożnikowymi
systemami wynagrodzeń(operatorzy numerów alarmowych), a także na wydatki
poniesione w 2011r. przez Podlaski Urząd Wojewódzki w związku z uruchomieniem
WCPR (poz. 9) – 330 tys. zł
- na wydatki związane z budową i funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego
na terenie kraju (poz. 9) – 49 tys. zł.
2/ zwiększenia z rezerwy Wojewody Podlaskiego kwoty 159 tys. zł z przeznaczeniem na:
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego
i przejętych zobowiązań po likwidowanych
i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych – 65 tys. zł
- zakup 2 kompletów czytników linii papilarnych – do realizacji zadań związanych z Wizowym
Systemem Informacyjnym (VIS) – 21 tys. zł
- refundację kosztów poniesionych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie na szacowanie strat zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 17 czerwca
2010r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim Maciejem Żywno a Dyrektorem Podlaskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Mariuszem Cylwikiem – 5 tys. zł
- uzupełnienie planu wydatków na zakup usług remontowych, usług pozostałych oraz
podróże służbowe krajowe w Biurze Obsługi Urzędu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego –
68 tys. zł.
3/ zmian dokonanych decyzjami Wojewody Podlaskiego polegających na:
- zmniejszeniu grupy wydatków bieżących, majątkowych, dotacji celowej na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat i samorząd województwa a zwiększeniu grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych
W 2011r. w ramach tego działu finansowano:
- działalność Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- działalność kwalifikacji wojskowych i komisji egzaminacyjnych,
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
samorządowi województwa w zakresie utrzymania urzędników wykonujących zadania
z administracji rządowej oraz w zakresie ustawy o usługach turystycznych,
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 118 gminom
ustawami w zakresie realizacji zadań wynikających z art. 21 ustawy z 23 stycznia 2009r.
o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań
administracji publicznej w województwie,
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiaty w zakresie utrzymania urzędników starostw wykonujących
zadania administracji rządowej oraz działalności powiatowych komisji lekarskich
i Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Białymstoku,
-
realizację własnych zadań bieżących 21 gmin i samorządu województwa na podstawie
ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami
w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92,
poz. 753 z późn. zm.)
- współfinansowanie projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej
Zablokowano wydatki w kwocie 294 tys. zł, z tego:
- wydatki bieżące – 294 tys. zł na pozapłacowe wydatki bieżące, wynagrodzenia osobowe
wraz z pochodnymi członków korpusu służby cywilnej finansowanych w ramach projektów
z udziałem środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2007-2013, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,
jak również na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w związku z uruchomieniem
Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków w poszczególnych grupach przeznaczono na:
I. rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie
Plan wg ustawy
- 46.349 tys. zł
Plan po zmianach
- 47.107 tys. zł
Wykonanie
- 46.571 tys. zł, tj. 98,9%
dotacje
Plan wg ustawy
- 15.664 tys. zł
Plan po zmianach
- 15.664 tys. zł
Wykonanie
- 15.662 tys. zł, tj. 100%
z tego:
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych 118 gminom ustawami głównie na zadania związane
z prowadzeniem ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego
oraz przeprowadzenie poboru
Plan wg ustawy
- 11.290 tys. zł
Plan po zmianach
- 11.290 tys. zł
Wykonanie
- 11 290 tys. zł, tj. 100%
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej głównie na zadania z zakresu
przechowywania i obsługi dokumentacji niearchiwalnej zlikwidowanych przedsiębiorstw
państwowych, dla których organem założycielskim był Wojewoda Suwalski oraz
dokumentacji innych jednostek
-
Plan wg ustawy
- 81 tys. zł
Plan po zmianach
- 81 tys. zł
Wykonanie
- 81 tys. zł, tj. 100%
dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 21 gmin na utrzymanie
pracowników realizujących przejmowane zadania w związku z ustawą z dnia 23 stycznia
2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań
administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z późn. zm.)
Plan wg ustawy
- 8 tys. zł
Plan po zmianach
- 8 tys. zł
Wykonanie
- 7 tys. zł, tj. 87,5%
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty na utrzymanie urzędników
starostw wykonujących zadania administracji rządowej
Plan wg ustawy
- 3.507 tys. zł
Plan po zmianach
– 3.507 tys. zł
Wykonanie
– 3.507 tys. zł, tj. 100%
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa – na
utrzymanie urzędników wykonujących zadania z administracji rządowej
Plan wg ustawy
- 738 tys. zł
Plan po zmianach
– 738 tys. zł
Wykonanie
– 737 tys. zł, tj. 99,9 %
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa –
na utrzymanie pracowników realizujących przejmowane zadania w związku z ustawą z dnia
23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji
i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 z późn.
zm.)
Plan wg ustawy
- 40 tys. zł
Plan po zmianach
– 40 tys. zł
Wykonanie
– 40 tys. zł, tj. 100 %
świadczenia na rzecz osób fizycznych
Plan wg ustawy
- 18 tys. zł
Plan po zmianach
- 32 tys. zł
Wykonanie
- 32 tys. zł, tj. 100%
Na podstawie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) dokonano zwiększenia świadczeń o kwotę
14 tys. zł z grupy wydatków bieżących.
wydatki bieżące – działalność Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego łącznie z wydatkami na
finansowanie Projektów realizowanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki z udziałem
środków z Unii Europejskiej
Plan wg ustawy
- 30.542 tys. zł
Plan po zmianach
- 31.148 tys. zł, w tym:
zablokowano 294 tys. zł
Wykonanie
- 30.625 tys. zł, tj. 98,3%
w tym:
- wynagrodzenia
- 21.996 tys. zł
- pochodne od wynagrodzeń
- 3.536 tys. zł
- wynagrodzenia bezosobowe
-
- pozapłacowe wydatki
- 4.976 tys. zł
117 tys. zł
z tego: wydatki na finansowanie Projektów realizowanych przez Podlaski Urząd
Wojewódzki z udziałem środków z Unii Europejskiej
Plan wg ustawy
- 2.421 tys. zł
Plan po zmianach
- 2.494 tys. zł, w tym:
zablokowano 242 tys. zł
Wykonanie
- 2.201 tys. zł, tj. 88,3%
w tym:
- wynagrodzenia
- 1.714 tys. zł
- pochodne od wynagrodzeń
-
284 tys. zł
- wynagrodzenia bezosobowe
-
11 tys. zł
- pozapłacowe wydatki
-
192 tys. zł
Zatrudnienie (Przeciętne wykonanie wykazane w sprawozdaniu Rb-70):
- osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe
2010r. – 2
2011r. – 2
- członkowie korpusu służby cywilnej
2010r. – 374
2011r. – 396
- osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń
2010r. – 49
2011r. – 50
Zmiany przeciętnego stanu zatrudnienia w roku 2011 w odniesieniu do roku 2010
dotyczą przede wszystkim członków korpusu służby cywilnej i wynikają z przejęcia w tej
grupie pracowników zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego Urzędu: Wojewódzkiego
Ośrodka Informatyki – Terenowego Banku Danych w Białymstoku (likwidacja z dniem
31.12.2010 roku). Zmiana przeciętnego stanu zatrudnienia w dziale 750 w grupie 01 (osoby
nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń) wynika z metodologii liczenia danych do
sprawozdania Rb-70.
Z dniem 31 grudnia 2010 roku zakończono likwidację Międzywojewódzkiego Ośrodka
Szkolenia Obrony Cywilnej w Białymstoku z siedzibą w Zaściankach, Podlaskiego Ośrodka
Doskonalenia Kadr Administracji Publicznej w Białymstoku i Wojewódzkiego Ośrodka
Informatyki – Terenowego Banku Danych w Białymstoku. Dalsze zatrudnienie w Podlaskim
Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku zaproponowano 18 pracownikom zlikwidowanego
gospodarstwa pomocniczego, w tym: 13 pracowników do nowoutworzonego Biura
Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych, 1 pracownik do Wydziału Nadzoru
i Kontroli, 2 pracowników do Biura Obsługi Urzędu, 1 pracownik do Wydziału Finansów
i Budżetu i 1 pracownik do Wydziału Geodezji i Rolnictwa. Kwota wynagrodzeń miesięcznych
pracowników ustalona została w wysokości 64.500 zł miesięcznie.
wydatki majątkowe - opis przy wydatkach majątkowych i wydatkach majątkowych
realizowanych w ramach projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej
Plan wg ustawy
- 125 tys. zł
Plan po zmianach
- 263 tys. zł
Wykonanie
- 252 tys. zł, tj. 95,8%
II. Urzędy marszałkowskie (rozdz. 75018 § 2009)
Plan po zmianach
- 4 tys. zł
Wykonanie
- 4 tys. zł, tj. 100%
Środki przyznane z rezerwy celowej (poz. 8) wykorzystano na współfinansowanie działań
w zakresie pomocy technicznej samorządu województwa w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego w Białymstoku – 4 tys. zł
III. Kwalifikacja wojskowa (rozdz. 75045)
Plan wg ustawy
- 656 tys. zł
Plan po zmianach
- 637 tys. zł
Wykonanie
- 634 tys. zł, tj. 99,5%
Na podstawie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) decyzją Wojewody Podlaskiego zmniejszono
plan wydatków bieżących oraz dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat
o kwotę 19 tys. zł w związku z oszczędnościami.
wydatki bieżące
Plan wg ustawy
- 138 tys. zł
Plan po zmianach
- 121 tys. zł
Wykonanie
- 121 tys. zł, tj. 100%
Decyzją Wojewody Podlaskiego zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 17 tys. zł.
Wydatki wykorzystano na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.
dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat
Plan wg ustawy
- 518 tys. zł
Plan po zmianach
- 516 tys. zł
Wykonanie
- 513 tys. zł, tj. 99,4%
Decyzją Wojewody Podlaskiego zmniejszono plan dotacji celowej na zadania bieżące
realizowane przez powiat o kwotę 2 tys. zł.
Wydatki
wykorzystano
na
zadania
związane
z
przeprowadzeniem
poboru,
tj. przeprowadzenie badań lekarskich w trakcie stawiennictwa przed właściwą powiatową
komisją lekarską i ustalenie stopnia zdolności do czynnej służby wojskowej.
IV. Komisje egzaminacyjne (rozdz. 75046)
Plan wg ustawy
- 33 tys. zł
Plan po zmianach
- 17 tys. zł
Wykonanie
- 17 tys. zł, tj. 100%
Na podstawie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) decyzją Wojewody Podlaskiego zmniejszono
plan wydatków bieżących oraz dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez
samorząd województwa o kwotę 16 tys. zł w związku z oszczędnościami.
wydatki bieżące
Plan wg ustawy
- 23 tys. zł
Plan po zmianach
- 16 tys. zł
Wykonanie
- 16 tys. zł, tj. 100%
W trakcie roku decyzją Wojewody Podlaskiego zmniejszono plan wydatków bieżących
o kwotę 7 tys. zł.
dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez
samorząd województwa
Plan wg ustawy
- 10 tys. zł
Plan po zmianach
- 1 tys. zł
Wykonanie
- 1 tys. zł, tj. 100%
W trakcie roku decyzją Wojewody Podlaskiego zmniejszono plan wydatków bieżących
o kwotę 9 tys. zł.
W 2011 roku wydatkowano 1.455 zł na sfinansowanie
egzaminacyjnej
wynagrodzeń członków komisji
ds. stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.
Wydatkowanie środków następuje stosownie do zapotrzebowania na w/w kwalifikacje
i posiedzenia Komisji.
część 85/20 – województwo podlaskie
Dz. 750 – Administracja publiczna
WYDATKI MAJĄTKOWE
Plan wg ustawy
- 125 tys. zł
Plan po zmianach
- 263 tys. zł
Wykonanie
- 252 tys. zł, tj. 95,8%
Zmiana planu wydatków majątkowych w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze:
1/ zwiększenia z rezerw celowych z przeznaczeniem na:
-
wydatki
poniesione
w
2011r.
przez
Podlaski
Urząd
Wojewódzki
w
związku
z uruchomieniem WCPR (poz. 9) – 49 tys. zł
- wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu kluczowego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 pt.: ”Wdrażanie
elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja
rządowa” – w zakresie współfinansowania (poz. 8) – 70 tys. zł
2/ zwiększenia z rezerwy Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup 2 kompletów
czytników linii papilarnych – do realizacji zadań związanych z Wizowym Systemem
Informacyjnym (VIS) – 21 tys. zł
3/ zmniejszenia planu wydatków majątkowych na podstawie art. 171 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
decyzją Wojewody Podlaskiego o kwotę 2 tys. zł w związku z oszczędnościami.
I. Urzędy wojewódzkie (rozdz. 75011)
- wydatki majątkowe jednostek (§ 6060)
Plan wg ustawy
- 110 tys. zł
Plan po zmianach
- 179 tys. zł
Wykonanie
- 172 tys. zł, tj. 96,1%
Wydatki zostały wykorzystane na:
- zakupy inwestycyjne na potrzeby Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym na: zakup
oprogramowania System Informacji Prawnej, zakup oprogramowania antywirusowego
i antyspamowego, zakup oprogramowania kopii zapasowych, rozszerzenie i aktualizacja
obecnej biblioteki wspierającej tworzenie oprogramowania oraz narzędzia dla developerów,
zakup systemu podgrzewania rynien, zakup 2 kompletów czytników linii papilarnych do
realizacji zadań związanych z Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS), dofinansowanie
projektu „Infrastruktura informatyczna na potrzeby IPC w województwie podlaskim w 2011
roku”.
Ze środków otrzymanych z rezerwy celowej (poz. 9) na wydatki związane z budową
i funkcjonowaniem
systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju w kwocie
49 tys. zł zakupiono moduł sterownika radiowego MSR IP na potrzeby integracji systemu
łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego związanych z rozbudową
serwera komunikacyjnego Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego, jak
również zakupiono zestaw interaktywny.
(rozdz. 75011 § 6059, § 6068 i § 6069)
Plan wg ustawy
- 15 tys. zł
Plan po zmianach
- 84 tys. zł
Wykonanie
- 80 tys. zł, tj. 95,2%
Z rezerwy celowej (poz. 8) otrzymano środki finansowe w wysokości 69 tys. zł
z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu kluczowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013
pt.: ”Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II,
administracja rządowa” – w zakresie współfinansowania. Środki zostały wydatkowane na
realizację I etapu umowy zawartej w ramach Projektu ”Wdrażanie elektronicznych usług dla
ludności województwa podlaskiego – część II, administracja rządowa” (CU2) na wykonanie
koncepcji,
architektury
projektowania
oraz
niezbędnymi
projektu
na
etapie
systemu
informatycznego
wdrażania
systemów
wraz
z
usługami
e-Administracja
oraz
e-Bezpieczeństwo realizowanych w ramach Projektu CU2. Stanowiły one koszt opracowania
Architektury Systemu, w oparciu o którą budowany będzie System CU2 oraz koszt części
przewidzianych w projekcie w ramach
kategorii cross - financing szkoleń dla kadry
wdrażającej oraz obsługującej systemy informatyczne.
Ponadto wydatki na zakupy inwestycyjne wykorzystano na zakup 2 laptopów.
część 85/20 – województwo podlaskie
Budżet środków europejskich
Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011
Plan wg ustawy budżetowej
- 15 tys. zł
z tego: wydatki bieżące
- 15 tys. zł
Plan po zmianach
z tego: wydatki bieżące
wydatki majątkowe
- 822 tys. zł
- 429 tys. zł
- 393 tys. zł
w tym: wydatki zablokowane (bieżące): - 52 tys. zł
Wykonanie
z tego: wydatki bieżące
wydatki majątkowe
- 770 tys. zł, tj. 93,7%
- 377 tys. zł, tj. 87,9%
- 393 tys. zł, tj. 100%
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze:
1/ zwiększeń z rezerw celowych o kwotę 807 tys. zł z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie skutków przechodzących wynikających z uchwały Nr 160/2010 Rady
Ministrów z dnia 12 października 2010r. z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń
osobowych wraz z pochodnymi (2 członków korpusu służby cywilnej), jak również na
wynagrodzenia osobowe (dla już zatrudnionych pracowników) wraz z pochodnymi do
grudnia 2011r. (3 etaty wśród członków korpusu służby cywilnej) w ramach kosztów
zarządzania projektem kluczowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego 2007-2013 pt.: ”Wdrażanie elektronicznych usług dla
ludności województwa podlaskiego – część II, administracja rządowa” – w zakresie
finansowania (poz. 99) – 354 tys. zł
- wydatki bieżące i inwestycyjne związane z realizacją projektu kluczowego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 pt.:
”Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II,
administracja rządowa” – w zakresie finansowania (poz. 98) – 453 tys. zł
WYDATKI BIEŻĄCE
Plan wg ustawy budżetowej
- 15 tys. zł
Plan po zmianach
- 429 tys. zł, w tym:
zablokowano - 52 tys. zł
Wykonanie
- 377 tys. zł, tj. 87,9%
Plan wydatków zwiększono z rezerw celowych o kwotę 414 tys. zł z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie skutków przechodzących wynikających z uchwały Nr 160/2010 Rady
Ministrów z dnia 12 października 2010r. z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń
osobowych wraz z pochodnymi (2 członków korpusu służby cywilnej), jak również na
wynagrodzenia osobowe (dla już zatrudnionych pracowników) wraz z pochodnymi do
grudnia 2011r. (3 etaty wśród członków korpusu służby cywilnej) w ramach kosztów
zarządzania projektem kluczowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego 2007-2013 pt.: ”Wdrażanie elektronicznych usług dla
ludności województwa podlaskiego – część II, administracja rządowa” – w zakresie
finansowania (poz. 99) – 354 tys. zł
- wydatki bieżące związane z realizacją projektu kluczowego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 pt.: ”Wdrażanie
elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja
rządowa” – w zakresie finansowania (poz. 98) – 60 tys. zł
Wydatki były przeznaczone na realizację projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla
ludności województwa podlaskiego – część II, administracja rządowa” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.
Wydatki w kwocie 52 tys. zł zostały zablokowane decyzją Wojewody Podlaskiego.
Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011
WYDATKI MAJĄTKOWE
Plan po zmianach
- 393 tys. zł
Wykonanie
- 393 tys. zł, tj. 100 %
Plan wydatków zwiększono z rezerwy celowej (poz. 98) o kwotę 393 tys. zł
z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu kluczowego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013
pt.: ”Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II,
administracja rządowa” – w zakresie finansowania.
Środki zostały wydatkowane na realizację I etapu umowy zawartej w ramach Projektu
”Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II,
administracja rządowa” (CU2) na wykonanie koncepcji, architektury oraz projektu systemu
informatycznego wraz z usługami projektowania niezbędnymi na etapie wdrażania systemów
e-Administracja oraz e-Bezpieczeństwo realizowanych w ramach Projektu CU2. Stanowiły
one koszt opracowania Architektury Systemu, w oparciu o którą budowany będzie System
CU2 oraz koszt części przewidzianych w projekcie w ramach kategorii cross - financing
szkoleń dla kadry wdrażającej oraz obsługującej systemy informatyczne.