załącznik nr 2 część opisowa

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ PROWADZONYCH PRZEZ
WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY
ZA 2011 ROK.
Starogard Gdański 2011
I.
ZADANIA
–
REMONTY,
BIEśĄCE
UTRZYMANIE
I
KONSERWACJE
REALIZOWANE W CIĄGU 2011 r.
1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - DZIAŁ 600
ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE.
1. Remonty bieŜące i utrzymanie dróg.
Nakłady planowane
– 1 798 038 zł.
Nakłady poniesione – 1 796 363zł.
- wykonano remonty bieŜące nawierzchni jezdni i chodników (PUK STARKOM)
ok. 80% robót na byłych drogach powiatowych przejętych ze Starostwa,
- naprawa ubytków, zdeformowań jezdni i chodników: powierzchnia 4 860 m2
z wykorzystaniem między innymi mieszanki asfaltu lanego 680,5 tony,
- wzmacnianie nawierzchni dróg: tłuczniem kamiennym, tłuczniem betonowym,
płytami drogowymi.
- wzmocniono przełomowe odcinki dróg gruntowych z wykorzystaniem ŜuŜla
paleniskowego dostarczonego z ZEC Star-Pec w ilości 1700 ton,
- profilowano drogi gruntowe równiarką drogową samobieŜną - wykonawca
robót – DROG-STAR E. śołądowski, przepracowano - 506,5 maszynogodzin.
2. Oznakowanie dróg (poziome i pionowe).
Nakłady planowane – 200 000 zł w tym na oznakowanie poziome 105 000zł,
oznakowanie pionowe 95 000 zł (w tym instalacji sygnalizacji świetlnej).
Nakłady poniesione – 198 221 zł w tym: na oznakowanie poziome 93 445 zł,
oznakowanie pionowe 104 776 zł.
- poziome - wykonano nowe lub odnowiono istniejące oznakowanie poziome na
łącznej powierzchni 5 240 m2
- pionowe: w ramach prac konserwacyjno-naprawczych i realizacji projektów
docelowej organizacji ruchu umieszczono na drogach 172 sztuk nowych
znaków, tablic drogowych oraz elementy urządzeń bezpieczeństwa drogowego.
3. Dokumentacje i orzeczenia techniczne, nadzory.
Nakłady planowane – 2 000 zł.
Nakłady poniesione – 1 254 zł.
Str. 2/21
4. Monitoring – eksploatacja.
Nakłady planowane – 30 000 zł.
Nakłady poniesione – 21 339 zł.
- koszty dotyczą konserwacji sieci monitoringu przez firmę YOCA Bydgoszcz
oraz dzierŜawy kanalizacji TP SA,
5. Monitoring – konserwacja.
Nakłady planowane – 10 000 zł.
Nakłady poniesione – 7 196 zł.
6. Monitoring – energia.
Nakłady planowane – 4 500 zł.
Nakłady poniesione – 2 324 zł.
- koszty poniesione przez Gminę na pokrycie kosztów energii elektrycznej do
obsługi kamer monitorujących miasto. Umowa na dostarczenie energii
podpisana GKE ENERGA Starogard Gdański,
7. RóŜne opłaty i składki.
Nakłady planowane – 55 800 zł.
Nakłady poniesione – 50 273 zł.
- opłata za środowiskowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
z pasów drogowych oraz opłata za roczne umieszczanie urządzeń nie
słuŜących ochronie pasa drogowego.
8. Kary i odszkodowania dla osób fizycznych.
Nakłady planowane – 8 200 zł.
Nakłady poniesione – 8 200zł.
9. Zakup materiałów.
Nakłady planowane – 76 000 zł.
Nakłady poniesione – 50 184 zł.
Str. 3/21
10. Informacje dodatkowe.
W 2011r. naliczono opłaty z tytułu zajęć pasów drogowych w wysokości 139 829,05
zł w tym opłaty coroczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie
związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
(płatne począwszy od 2012r.) na kwotę 14.923,80 zł.
Środki uzyskane z zajęć pasów drogowych zasilają konto dochodów budŜetu miasta
w dz. 600 rozdz. 60016.
Konto to jest corocznie zasilane dodatkowo przez opłaty z tytułu umieszczenia
w pasach drogowych w/w urządzeń infrastruktury technicznej, które za lata 2004 2010 wynoszą 134.111,98 zł.
W 2011r. wydano ogółem 176 decyzji rozstrzygających sprawy zajęć pasów
drogowych ulic gminnych w granicach administracyjnych miasta, w tym:
121 zezwoleń na zajęcia pasów drogowych pod roboty planowe
18 decyzji na zajęcia pasów drogowych pod roboty prowadzone w trybie awaryjnym
20 zezwoleń na zajęcia pasów drogowych pod reklamy
16 zezwoleń na zajęcia pasów drogowych pod tymczasowe obiekty i punkty
handlowe oraz letnie ogródki gastronomiczne
1 decyzja karna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi
Zajęcia pasów drogowych objęte w/w decyzjami dotyczyły:
a) robót związanych z budową, wymianą i remontem linii przesyłowych
tj. gazowniczych, ciepłowniczych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz związanych z likwidacją
stanów awaryjnych tych urządzeń
b) robót elewacyjnych, budowy zjazdów, organizowania placów budów, ustawiania
rusztowań, podnośników, ustawiania kontenerów na gruz, przeprowadzania akcji
promocyjnych
c) umieszczania reklam wolnostojących, banerów reklamowych, reklam na słupach
oświetleniowych,
d) umieszczanie obiektów handlowych, tymczasowych punktów handlowych, letnich
ogródków gastronomicznych.
W ramach prowadzonych postępowań administracyjnych wzorem lat ubiegłych:
a) wyjaśniano procedurę załatwiania spraw dot. zajęć pasów drogowych,
w szczególności:
Str. 4/21
- kwestie uzupełnienia przez wnioskodawców danych technicznych oraz urealniania
terminów, powierzchni zajęć niezbędnych dla przeprowadzenia planowanych robót
- obowiązki spoczywające na jednostce / osobie zajmującej pas drogowy, dot.:
dysponowania projektami organizacji ruchu na czas zajmowania odcinków pasów
drogowych, zaopiniowanymi przez tutejszy organ jako zarządcę drogi
i zatwierdzonymi przez Starostę Starogardzkiego jako organ zarządzający ruchem na
drogach oraz składania oświadczeń o posiadaniu pozwolenia na budowę lub
zgłoszeniu
zamiaru
inwestycyjnego
właściwemu
organowi
administracji
architektoniczno – budowlanej
b) opiniowano projekty organizacji ruchu na okres realizacji robót w pasach
drogowych dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta
c) zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi przyjmowano zawiadomienia
o zakończeniu robót i dokonywano komisyjnych odbiorów technicznych zajmowanych
odcinków pasów drogowych, sfinalizowanych spisaniem stosownych protokołów
zdawczo – odbiorczych
d) monitowano w sprawach:
• zgłoszeń pasów drogowych do odbiorów technicznych
• terminowego przywracania nawierzchni do poprzedniego
stanu uŜyteczności
zgodnie z wymogami decyzyjnymi
• dotrzymywania terminów zezwoleń na wykorzystywanie pasów drogowych w celach
nie powodujących ingerencji w nawierzchnię
e) organizowano wizje/oględziny w terenie celem dokonania niezbędnych ustaleń
stanowiących materiał dowodowy w sprawach dot.: zajęć pasów drogowych
f) w ramach obsługi gwarancyjnej egzekwowano likwidację wad technicznych
ujawnionych podczas przeprowadzanych kontroli stanu nawierzchni pasów
drogowych.
2. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - DZIAŁ 710
ROZDZIAŁ 71035 - CMENTARZE.
1. Remonty - grobownictwo.
Nakłady planowane – 16 000 zł,
Nakłady poniesione – 15 976 zł.
Str. 5/21
3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – DZIAŁ 900.
ROZDZIAŁ 90001 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD.
1. Remonty kanalizacji i studzienek.
Nakłady planowane – 720 000 zł.
Nakłady poniesione – 719 764 zł.
- udraŜnianie, remonty, odbudowa kanalizacji drenarskiej, deszczowej
- regulacje włazów studni,
- uzupełnienie skradzionych krat wpustowych ulicznych,
- czyszczenie wpustów ulicznych,
2. Mapy i dokumentacje.
Nakłady planowane – 10 000 zł.
Nakłady poniesione – 373 zł.
ROZDZIAŁ 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI.
1. OpróŜnianie koszy.
Nakłady planowane – 235 000 zł.
Nakłady poniesione – 197 299 zł.
ROZDZIAŁ 90003 - OCZYSZCZANIE MIASTA.
2. Zimowe utrzymanie dróg.
Nakłady planowane – 929 600 zł.
Nakłady poniesione – 913 077 zł.
- zimowym utrzymaniem objęto wszystkie drogi publiczne oraz ciągi piesze
naleŜące do Gminy Miejskiej.
3. Oczyszczanie letnie.
Nakłady planowane – 620 000 zł.
Nakłady poniesione – 602 009 zł.
- bieŜące mechaniczne oczyszczanie jezdni.
- jednorazowe oczyszczanie rozsypanych szkieł, innych zanieczyszczeń, oraz
potraconych lub padłych zwierząt,
- ręczne oczyszczanie chodników i jezdni przy krawęŜnikach,
Str. 6/21
ROZDZIAŁ 90004 - UTRZYMANIE ZIELENI.
1. Zieleń w mieście – bieŜące utrzymanie.
Nakłady planowane – 600 000 zł.
Nakłady poniesione – 599 993 zł.
- w ramach cięć sanitarnych usuwano suche konary drzew i formowano korony
drzew,
- wycinka drzew suchych i topoli zgodnie z decyzjami Starostwa Powiatowego,
- przycinano krzewy, usuwano schorowane krzewy,
- koszono trawniki, usuwano zanieczyszczenia z pasów zieleni, dosiewano
trawę,
- dokonano nowych nasadzeń drzew i krzewów,
- wyznaczano miejsca nasadzeń nowych drzew i krzewów,
- obsadzono i pielęgnowano kwietniki, donice oraz klomby,
- usuwano lub zabezpieczano natychmiastowo zgłaszane niebezpieczne ubytki
i awarie na terenie miasta,
- obsługiwano i przygotowywano tereny do imprez, oflagowanie miasta,
- zieleń miejska utrzymywana była przez P.U.K. STARKOM
2. Park Miejski – utrzymanie.
Nakłady planowane – 200 000 zł.
Nakłady poniesione – 199 983 zł.
- obsługa bieŜąca i naprawy fontanny, przepompowni, urządzeń zabawowych,
koszy na śmieci, ławek oraz wymiana części zniszczonych koszy,
- koszenie trawników, zagrabianie liści i trawy,
- oczyszczanie stawu z zanieczyszczeń,
-
wytypowanie
starych,
suchych
i
chorych
drzew,
które
zagraŜają
bezpieczeństwu ludzi do usunięcia,
- wyznaczanie miejsc nowych nasadzeń nowych drzew i krzewów,
- przygotowanie i obsługa parku pod imprezy
- utrzymaniem parku zajmuje się P.U.K. STARKOM
ROZDZIAŁ 90015 - OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.
1. Energia.
Nakłady planowane – 866 500 zł.
Nakłady poniesione – 866 125 zł.
Str. 7/21
2. Konserwacja.
Nakłady planowane – 954 500 zł.
Nakłady poniesione – 954 403 zł.
ROZDZIAŁ 90019 - WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM
ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA.
1. Likwidacja odpadów niebezpiecznych - azbest.
Nakłady planowane – 65 000 zł.
Nakłady poniesione – 33 804 zł.
W wyniku realizacji programu utylizacji azbestu z terenu miasta Starogard
Gdański w terminie
do
30.06.2011
moŜna
było
składać
wnioski
na
dofinansowanie, dla osób zamierzających w 2011 r. utylizować azbest.
Dofinansowanie obejmowało demontaŜ, załadunek, transport i utylizację
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Wysokość dofinansowania
wynosiła do 50% kosztów, przy załoŜeniu Ŝe utylizacja 1m2 płyt azbestowocementowych wynosiła 35 zł brutto. W wymaganym terminie 12 osób złoŜyło
wnioski, z czego później 1 osoba zrezygnowała. Łącznie 11 osobom zostało
przyznane dofinansowanie w kwocie 33 804 zł.
2. Likwidacja kotłowni węglowych.
Nakłady planowane na 2011 r. – 138 800 zł. (w tym 49 800 dofinansowanie
z WFOŚiGW w ramach konkursu "Czyste Powietrze Pomorza")
Nakłady poniesione – 83 001 zł.
W wyniku udziału Gminy Miejskiej Starogard Gdański w konkursie "Czyste
Powietrze Pomorza" w dniu 25 lipca 2011 r. Gmina Miejska Starogard Gdański
podpisała
umowę
z
Wojewódzkim
Funduszem
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji w 2011 roku
zadania p.n.: Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie miasta Starogard
Gdański na kwotę 49 800 zł
W ramach projektu zakwalifikowano 13 wniosków złoŜonych przez właścicieli
nieruchomości z terenu miasta. Wszyscy beneficjenci podpisali z Gminą Miejską
Starogard
Gdański umowę
na
dofinansowanie
w
wysokości
do
50%
poniesionych i udokumentowanych kosztów modernizacji źródła energii cieplnej,
z tego ze środków WFOŚiGW do 30% i ze środków Gminy Miejskiej do 20%.
Str. 8/21
W wyniku realizacji zadania wszyscy uczestnicy konkursu rozliczyli się
w terminie zgodnym z umową i przedłoŜyli wymagane dokumenty.
W ramach zadania 9 uczestników konkursu zmieniło piece opalane węglem na
piece
gazowe,
2
uczestników
zmieniło
i zainstalowano 4 instalacje solarne.
na
piece
opalane
biomasą
Według rozliczeń przedłoŜonych przez
uczestników całkowity koszt rzeczywisty wynikający z faktur wyniósł 184 271 zł
brutto, natomiast kwalifikowany koszt zadania, zgodny z umowami zawartymi
z beneficjentami wyniósł 83 001 zł brutto, z czego Gmina Miejska dokonała
refundacji udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, tj. kwotę 33 201 zł
brutto.
3. Nagrody o charakterze szczegółowym.
Nakłady planowane – 5 000 zł.
Nakłady poniesione – zł.
4. Pozostałe materiały.
Nakłady planowane – 25 000 zł.
Nakłady poniesione – 4 359 zł.
Środki przeznaczono na zakup nagród dla uczestników akcji Sprzątanie Świata
2011 oraz nagród dla uczestników konkursów ekologicznych w szkołach. Dnia
21 października w Urzędzie Miasta odbyło się podsumowanie akcji Sprzątanie
Świata 2011 podczas której wręczono nagrody dla przedstawicieli przedszkoli,
szkół i wędkarzy.
5. Usługi pozostałe.
Nakłady planowane – 66 000 zł.
Nakłady poniesione – 59 987 zł.
Str. 9/21
ROZDZIAŁ 90020 - WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM
ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH.
1. Odzysk i recykling oraz edukacja ekologiczna.
Nakłady planowane – 10 000 zł.
Nakłady poniesione – 0 zł.
- środki jako dochody powinny pochodzić z wpływów z opłaty produktowej, ze
względu na brak takiego dochodu w I półroczu 2011 r. środki nie mogły zostać
wydatkowane.
ROZDZIAŁ 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.
1. Usługi pozostałe.
Nakłady planowane – 30 000 zł.
Nakłady poniesione – 20 829 zł.
II. ZADANIA - ŚRODEK TRWAŁY W BUDOWIE, ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH,
REALIZOWANE W CIĄGU 2011 ROKU.
1. TRANSPORT – DZIAŁ 600
ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
1. Zakup 11 niskopodłogowych autobusów dla komunikacji miejskiej
w
Starogardzie Gdańskim.
Nakłady planowane na 2011 r. – 5 198 245 zł (w tym 100 000 Gmina
Wiejska, 2 958 966 RPO WP)
Nakłady poniesione za 2011 r. – 4 224 793 zł.
MZK przygotowało i ogłosiło przetarg na zakup 11 autobusów. W wyniku
przetargu wybrano firmę EvoBus Polska Sp. z o.o., 05-830 Wolica Cena oferty:
9 253 441,36 zł. Umowa podpisana w dn. 12.05.2010 r. Zgodnie z umową
w roku 2010 odebrano 5 szt. autobusu klasy MIDI marki Mercedes Benz.
Protokół odbioru z dn.13.09.2010 r. W dniu 29.06.2011 r. odebrano pozostałe
6 autobusów - typ 628 Conecto LF. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej
w ramach programu RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Str. 10/21
ROZDZIAŁ 60014 - DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2707G - ul. Skarszewskiej w Starogardzie
Gdańskim do przejazdu kolejowego do skrzyŜowania z ul. Derdowskiego.
Nakłady planowane na 2011 r. – 100 000 zł.
Nakłady poniesione za 2011 r. – 100 000 zł.
Zadanie zrealizowane przez powiat starogardzki. Udział Gminy Miejskiej
stanowił dofinansowanie po zakończonej inwestycji.
ROZDZIAŁ 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE
1. ul. Kościuszki – przebudowa ulicy.
Nakłady planowane na 2011 r. – 1 000 000 zł.
Nakłady poniesione za 2011 r. – 972 194 zł.
Zadanie wieloletnie, I etap to budowa ronda na skrzyŜowaniu ulic Kościuszki,
Jabłowska, Droga Owidzka. Termin zakończenia robót 30.08.2011 r.
Roboty realizowało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A Starogard Gdański
wyłonione
z
przetargu
nieograniczonego
na
podstawie
sporządzonej
dokumentacji technicznej przez biuro projektowe Nord Investments S.A.
z siedzibą w Gdańsku.
2. ul. Szornaka - budowa
Nakłady planowane na 2011 r. – 300 000 zł.
Nakłady poniesione za 2011 r. – 268 986 zł.
Zadanie przewidziano do realizacji w cyklu trzyletnim na lata 2009-2011.
Wykonawcą
inwestycji
była
firma
LUX-BUD
II
Starogard
Gdański
ul.Lubichowska 162 wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Wartość robót
budowlanych zgodnie z ofertą LUX-BUD II wynosi 1 107 416,47 zł. Roboty
rozpoczęto 29 czerwca 2009 r, a zakończono zgodnie z umową dnia
31.07.2011r. W ramach zadnia wykonano odwodnienie ulicy - kanalizacje
deszczową o łącznej długości 534 mb oraz utwardzono ulicę jako ciąg pieszojezdny. Długość ulicy wg dokumentacji projektowej - 670,3 mb, łączna
powierzchnia utwardzenia 7006 m2.
Str. 11/21
3. Budowa i przebudowa ul. Jabłowskiej wraz z mostem przez rzekę Wierzycę.
Nakłady planowane na 2011 r. – 8 554 625 zł. (w tym 4 344 135 RPO WP)
Nakłady poniesione za 2011 r. – 7 699 308 zł.
Zadanie zrealizowane w cyklu trzyletnim 2009-2011. Roboty realizowało
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A Starogard Gdański wyłonione z przetargu
nieograniczonego na podstawie sporządzonej dokumentacji technicznej przez
biuro projektowe Euroalians Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Wartość umowy
z Wykonawcą wynosiła 8 248 691 zł. Roboty zakończono 28 października 2011
r, 10 listopada 2011 r. przeprowadzono odbiór końcowy, 30 listopada 2011 r.
uzyskano pozwolenie na uŜytkowanie.
Inwestycja współfinansowana Ŝe środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Fundusz Rozwoju Regionalnego w 55,6% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
4. Przebudowa ul. Kochanki - Zielona w Starogardzie Gd.
Nakłady planowane na 2011 r. – 4 468 143 zł.
Nakłady poniesione za 2011 r. – 4 459 259 zł.
Zadanie jest dofinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych w kwocie 1 915 668 zł.
W marcu b.r. rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Wpłynęły 4 oferty,
z których wybrano najtańszą złoŜoną przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.
Starogard Gdański na kwotę 4 253 822,82 zł. Zgodnie z umowa roboty
rozpoczęto 8 kwietnia a zakończono 30 września 2011r. W ramach zadania
wykonano kanalizację deszczową o łącznej długości 515 mb, jezdnie bitumiczną
na długości 1032 mb, dwustronne chodniki z kostki betonowej wraz z odcinkiem
ścieŜki rowerowej. Przebudowano skrzyŜowanie ul. Zielonej z ul. Krasickiego na
skrzyŜowanie o ruchu okręŜnym - rondo, przebudowano przejazd kolejowy
w ul. Zielonej - Kochanki, wykonano pętle autobusową w strefie skrzyŜowania
ul. Kochanki z ul. Wiosenną. Nadzór inwestorski nad inwestycją prowadziło
Powiernictwo Kordek z Rumii wyłonione w przetargu nieograniczonym.
5. Budowa tunelu ul. Kochanki - ul. Leśna.
Nakłady planowane na 2011 r. – 100 000 zł.
Nakłady poniesione za 2011 r. – 3 444 zł.
Wydzielono działki pod potrzeby dojazdu do tunelu, co jest niezbędne do
złoŜenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W dniu
28 września ogłoszono przetarg na realizacje inwestycji. W wymaganym
Str. 12/21
terminie wpłynęło pięć ofert. Najtańszą złoŜyła firma MTM z Gdynia na kwotę
3 914 972,46 zł. Z uwagi, Ŝe oferta z najniŜszą ceną znacznie przewyŜsza
kwotę, która była przeznaczona na sfinansowanie zamówienia przetarg
uniewaŜniono.
6. Przebudowa skrzyŜowania Al. Jana Pawła II - ul. Kopernika - rondo.
Nakłady planowane na 2011 r. – 100 000 zł.
Nakłady poniesione za 2011r. – 0 zł
W listopadzie rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. W przetargu
wpłynęło pięć ofert, wybrano ofertę z najniŜszą ceną, którą złoŜyło
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. Starogard Gdański na kwotę 1 059 607,60
zł. W dniu 5 grudnia podpisano umowę i przekazano plac budowy. Z uwagi na
konieczność zamknięcia skrzyŜowania oraz warunki zimowe uniemoŜliwiające
prowadzenie robót drogowych, prace będą rozpoczęte okresie wiosennym.
Umowny termin zakończenia robót - do 29 czerwca 2012r.
7. Budowa ul. Kociewskiej.
Nakłady planowane na 2011 r. – 70 000 zł.
Nakłady poniesione za 2011r. – 0 zł
8. Ul. Chełmońskiego - budowa
Nakłady planowane na 2011 r. – 430 000 zł.
Nakłady poniesione za 2011r. – 400 128 zł
W czerwcu rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Wpłynęły 4 oferty
z których wybrano najtańszą złoŜoną przez Usługowy Zakład Robót Ziemnych
Leszek Warczak na kwotę 418 848,97 zł. Początkowo zadanie zaplanowano
w cyklu dwuletnim na lata 2011-2012. Po przesunięciu środków w budŜecie
wykonawca zrealizował zadanie przed terminem, zakończenie robót nastąpiło
14 października 2011r. W ramach inwestycji wykonano odwodnienie ulicy oraz
utwardzoną nawierzchnię ulicy jako ciąg pieszo-jezdny z prefabrykowanej kostki
betonowej. Łączna powierzchnia utwardzenia ulicy wynosi 2 316 m2.
Str. 13/21
9. Zakup i montaŜ parkometrów.
Nakłady planowane na 2011 r. – 100 000 zł.
Nakłady poniesione za 2011r. – 99 360 zł.
Pierwszy przetarg uniewaŜniono ze względu, iŜ złoŜona oferta przekraczała
kwotę planowana w budŜecie miasta. Drugi przetarg rozstrzygnięto w czerwcu,
złoŜono
3
oferty,
z
których
wybrano
najtańszą
złoŜoną
przez
MBS
Computergraphik na kwotę 99 360 zł. Podpisano umowę z dostawcą na zakup
6 sztuk parkometrów do dnia 31.08.2011 r.
10. Budowa sięgacza ul. Gryfa Pomorskiego.
Nakłady planowane na 2011 r. – 78 410 zł.
Nakłady poniesione za 2011r. – 78 410 zł
W marcu rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Wpłynęło 5 ofert
z
których
wybrano
najtańszą
złoŜoną
przez
Przedsiębiorstwo
Robót
InŜynieryjno-Melioracyjnych EKOBUD Starogard na kwotę 77 409,26 zł. Roboty
rozpoczęto 11.04.2011 r., natomiast zakończono 26.05.2011 r.
W ramach
zadania wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej długości 87 mb
o łącznej powierzchni utwardzenia 489 m2.
11. Budowa zatoki postojowej ul. Sienkiewicza.
Nakłady planowane na 2011 r. – 60 552 zł.
Nakłady poniesione za 2011r. – 60 552 zł
W kwietniu rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Wpłynęło 7 ofert
z
których
wybrano
najtańszą
złoŜoną
przez
Przedsiębiorstwo
Robót
InŜynieryjno-Melioracyjnych EKOBUD Starogard na kwotę 60 551,78 zł. Roboty
rozpoczęto 29.04.2011 r., a zakończono 08.06.2011 r. w ramach zadania
wykonano zatokę postojową dla samochodów osobowych. Uzyskano 12 nowych
stanowisk postojowych, w tym 1 stanowisko dla osób niepełnosprawnych.
12. ul. Grzybka - studium lokalizacyjne.
Nakłady planowane na 2011 r. – 11 000 zł.
Nakłady poniesione za 2011 r. – 10 960 zł.
Str. 14/21
13. Mapy i dokumentacje.
Nakłady planowane na 2011 r. – 20 000 zł.
Nakłady poniesione za 2011 r. – 19 311 zł.
Wykonano
projekt
budowlano-wykonawczy
na
budowę
ul.
Okulickiego.
Dokumentację projektową wykonał pan Zbigniew Zagrabski za kwotę 19 311 zł.
2. TURYSTYKA - DZIAŁ 630
ROZDZIAŁ 63003 - ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI
1. Dokumentacja przyłączy infomatów.
Nakłady planowane na 2011 r. – 15 000 zł.
Nakłady poniesione za 2011 r. - 14 945 zł.
3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - DZIAŁ 700
ROZDZIAŁ 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
1. Budowa parkingów ul. Traugutta 36 i 38.
Nakłady planowane na 2011 r. – 170 000 zł.
Nakłady poniesione za 2011 r. - 169 280 zł.
Pierwszy przetarg uniewaŜniono ze względu iŜ oferta z najniŜszą ceną znacznie
przekraczała kwotę przewidzianą na to zadanie w budŜecie miasta na 2011 r.
Ogłoszono drugi przetarg nieograniczony, została wybrana oferta firmy PRIM
EKOBUD Starogard Gdański na kwotę 298 995,47 zł. termin zakończenia
realizacji zadania: 30 maj 2012 r.
3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - DZIAŁ 750
ROZDZIAŁ 75023 - URZĄD MIASTA
1. Budowa parkingu i budynku administracyjnego.
Nakłady planowane na 2011 r. – 300 000 zł.
Nakłady poniesione za 2011 r. - 299 959 zł.
W 2011 r. rozpoczęto realizację II etapu robót - parkingu od ul. Słowackiego
część I. W dniu 01.03.2001 podpisano umowę z wykonawcą firmą: Arat
Krzysztof Makurat, Staniszewo 26, 83-328 Sianowo, wartość zadania wraz
z robotami uzupełniającymi 292 947,11 zł. Zgodnie z umową roboty zakończono
30.05.2011 r.
Str. 15/21
Nadzór inwestorski pełnił Grzegorz Leszman - umowa z firmą Nadzory - GL na
kwotę 7 011 zł,
Zakres prac obejmował wykonanie drogi dojazdowej, 32 miejsc parkingowych,
oświetlenia i odwodnienia całego terenu przewidzianego pod parking oraz
remont wjazdu od ul. Słowackiego.
4. OŚWIATA i WYCHOWANIE – DZIAŁ 801
ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA
1. Termomodernizacja Miejskich Przedszkoli Publicznych w Starogardzie
Gdańskim.
Nakłady planowane na 2011 r. – 922 749 zł (w tym 50 000 Gmina Wiejska,
435 629 RPO WP)
Nakłady poniesione za 2011 r. - 855 328 zł.
Zadanie
w
planie
wieloletnim
2010-2011.
Zakończenie
projektu
termomodernizacji przedszkoli nastąpiło 30 listopada 2011 r.
Roboty realizowało Konsorcjum: MSP SMOK Keister, Ksepka Spółka Jawna
i Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym TAMUR Tadeusz Szczubełek
Starogard Gdański wybrane w wyniku przetargu nieograniczonego.
W
ramach zadania termomodernizację
wykonano w siedmiu miejskich
przedszkolach. Prace polegały m.in. na wymianie stolarki okiennej, dociepleniu
ścian zewnętrznych i dachów, wymianach instalacji co.
W ramach promocji projektu przeprowadzono równieŜ w przedszkolach zajęcia
dotyczące problematyki oszczędzania energii i ochrony środowiska - prowadziła
je Firma Handlowo-Usługowa Galileo Studio Karol Nowakowski
Inwestycja współfinansowana Ŝe środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Fundusz Rozwoju Regionalnego w 50 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.
ROZDZIAŁ 80110 - PUBLICZNE GIMNAZJA
1. Publiczne Gimnazjum Nr 1 - projekt łącznika.
Nakłady planowane na 2011 r. – 37 000 zł.
Nakłady poniesione za 2011 r. - 23 001 zł.
Wykonawca wybrany w ramach zapytania ofertowego: Studio Projekt Budowlany
Filar z Piły, ul. Okrzei 14 za kwotę 23 001 zł.
Wykonano dokumentacje
techniczną łącznika. Protokół odbioru z dnia 7 grudnia 2011r.
Str. 16/21
2. Dostosowanie budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Starogardzie
Gdańskim dla potrzeb osób niepełnosprawnych - budowa windy.
Nakłady planowane na 2011 r. – 300 000 zł.
Nakłady poniesione za 2011 r. - 238 180 zł. (w tym 114 375 zł dofinansowanie
PFRON).
W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano firmę DOM-PLAST s.c. Jarosław
Ciesielski, Tomasz Gradulewski Starogard Gdański za kwotę 228 750 zł.
W ramach zadania wykonawca wykonał dokumentacje techniczną, uzyskał
w imieniu zamawiającego pozwolenie na budowę, wykonał szyb windowy wraz
z montaŜem windy.
Roboty zakończono w dniu 21.październik 2011 r.
Pozwolenie na uŜytkowanie z dnia 30 listopada 2011 r. W ramach zadania
wykonawca będzie świadczył usługi konserwacji i przeglądów w okresie
gwarancji.
2. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - DZIAŁ 900
ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD.
1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszaru ograniczonego ulicami:
Gdańska, Legionów, Ceynowy, Kochanki.
Nakłady planowane na 2011 r. – 115 000 zł.
Nakłady poniesione za 2011 r. - 110 033 zł
Wykonawca zadania: PRMiOŚ Ekomel, ul. Anglowicka 47, Chojnice, umowa
na kwotę 2 317 841,62 zł.
Zadanie odebrane i zakończone w 2011 r. Wykonano ok 5 km kanalizacji
sanitarnej, 1 kpl przepompowni ścieków,
2. ul. Broniewskiego, ul. Dolna i ul. Zachodnia - dokumentacja + budowa
kanalizacji sanitarnej.
Nakłady planowane na 2011 r. – 59 000 zł
Nakłady poniesione za 2011 r. - 58 662 zł.
II etap zadania obejmował ul. ZboŜową, część ul. Bohaterów Getta,
ul. Zachodnią. Wykonawcą był Usługowy Zakład Robót Ziemnych Leszek
Warczak. Zadanie odebrano i zakończono w 2011 r. Wykonano ok. 1,6 km
kanalizacji sanitarnej,
Str. 17/21
3. Dokumentacje techniczne.
Nakłady planowane na 2011 r. – 200 000 zł.
Nakłady poniesione za 2011 r. - 130 995 zł.
Wykonane dokumentacje techniczne i podpisane umowy:
Eko-Solar Poznań - kanalizacja deszczowa śabno - ul. Kalinowskiego na kwotę
61 500 zł,
Hydrotherm Malbork - kanalizacja sanitarna - ul. Heweliusza - ul. Prusa na kwotę
49 200 zł.
Biuro Projektowe System Bibianna Jakubus Ciecholewy - kanalizacja sanitarna
śabno na kwotę 20 295 zł i ul. Poziomnkowa - ul. Malinowa na kwotę 46 740 zł.
ROZDZIAŁ 90004 – ZIELEŃ W MIEŚCIE.
1. Budowa Lapidarium przy ul. Owidzkiej.
Nakłady planowane na 2011 r. – 100 000 zł.
Nakłady poniesione za 2011 r. - 0 zł
2. Mapy i dokumentacje.
Nakłady planowane na 2011 r. – 20 000 zł.
Nakłady poniesione za 2011 r. - 0 zł
ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.
1. Rewitalizacja Rynku Starego Miasta w Starogardzie Gdańskim.
Nakłady planowane na 2011 r. – 100 410 zł.
Nakłady poniesione za 2011 r. - 0 zł.
Opracowano kompleksowy projekt, uzyskano prawomocną decyzje pozwolenia
na budowę, w związku z brakiem dofinansowania projektu w ramach RPO nie
podjęto decyzji o realizacji zadania,
3. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - DZIAŁ 926
ROZDZIAŁ 92604 - INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
1. Przebudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim. Etap III.
Nakłady planowane na 2011 r. – 9 609 575 zł. (w tym 4 966 806 RPO WP)
Nakłady poniesione za 2011 r. – 9 127 986 zł.
Str. 18/21
Wykonawca wybrany zgodnie z wynikiem przetargu ograniczonego z dnia 07
2010
września
r.:
Firma
KASZUB
Dariusz
Kaszuba
Kiełpino-Leszno
ul. Rzemieślnicza. W dniu 14.09.2010 r. podpisano umowę na roboty budowlane
za kwotę 10 370 000 zł.
Nadzór
inwestorski
pełniła
firma:
Powiernictwo
Kordek
Biuro
Obsługi
Budownictwa Stanisław Kordek Rumia ul. Gdańska 47/31.
Nadzór autorski sprawowała: Pracownia Projektowa Arkada ze Szczecina, która
równieŜ wykonała projekt aranŜacji wnętrz.
Inwestycja
w
ramach
współfinansowana
Regionalnego
z
Europejskiego
Programu
Funduszu
Operacyjnego
dla
Regionalnego
Województwa
Pomorskiego na lata 2007-2009.
Inwestycja została zakończona w dniu 30 listopada 2011 r. Odbiór robót
zakończono 23 grudnia 2011 r.
W ramach inwestycji wykonano szereg robót dodatkowych:
- podwyŜszenie poziomu fundamentów garaŜu (dostosowanie do poziomu
istniejącego parkingu),
- wymiana muru oporowego, zakończenie trybun płytka parapetową,
- likwidacja napływu wody w obrębie widowni,
- dostosowanie areny do aktualnych wymogów PZLA i PZPN m.in. wymiana
odwodnienia liniowego pomiędzy bieŜnią, a murawą boiska, przestawienie
urządzeń lekkoatletycznych, podwyŜszenie ogrodzenia trybun dla gości,
- dostosowanie pomieszczeń WC w pawilonie technicznym dla osób
niepełnosprawnych;
- dostosowanie obiektu do aktualnych przepisów ppoŜ. m. in. dodatkowe
pokrycie dachu membraną NRO (nierozprzestrzeniania ognia), wymiana części
stolarki okiennej na ognioodporną, wyposaŜenie obiektu w sprzęt ppoŜ. wraz
z instrukcją bezpieczeństwa ppoŜ.
Promocja projektu przez:
- ogłoszenia w prasie i na stronach internetowych (Dziennik Bałtycki i Wieści
z Kociewia);
- wykonanie tablic pamiątkowych informujących o finansowaniu projektu
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
dla
Województwa
Pomorskiego w latach 2007-2013.
Str. 19/21
2. Koncepcja rozbudowy hali OSiR.
Nakłady planowane na 2011 r. – 20 000 zł
Nakłady poniesione za 2011 r. – 0 zł.
III. OCHRONA ŚRODOWISKA.
Działania wydziału w tym zakresie mają charakter zgodny z kompetencjami
przewidzianymi przepisami z zakresu ochrony środowiska. W większości przypadków
dotyczy ono zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów, decyzji z zakresu gospodarki
odpadami, zanieczyszczeń powietrza i hałasu.
W zakresie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów wydano następującą ilość decyzji:
Decyzja administracyjne wydane przez:
Gatunek
Prezydenta Miasta
pozytywne
negatywne
Brzoza
Jarzębina
Jesion
43
3
9
Jodła
Kasztan
Klon
Lipy
6
4
15
8
Modrzew
Orzech włoski
Robinia biała
Sosna
1
1
1
9
Świerk
Topole
Tuja
Wiąz
Wierzba
śywotnik
Razem
182
100
6
55
8
451
8
Konserwatora
Zabytków
Starostę
Starogardzkiego
1
3
2
2
3
9
2
1
1
24
2
9
1
5
6
67
1
1
14
32
102
Drzewa, na które udzielono zezwolenia na ich wycięcie w większości zagraŜały
bezpieczeństwu w ruchu komunikacyjnym, bezpieczeństwu ludzi i mienia lub teŜ były
obumarłe biologicznie.
Str. 20/21
Ponadto realizowano następujące tematy:
•
konkursy ekologiczne w szkołach,
•
"Konkurs Zadrzewieniowy 2011",
•
akcja "Sprzątanie Świata - 2011"
•
opracowano i uchwalono "Aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Miejskiej Starogard Gdański" oraz "Aktualizację Programu ochrony Środowiska dla
Gminy Miejskiej Starogard Gdański"
•
prowadzono sprawy związane z egzekwowaniem usunięcia odpadów z miejsc na
ten cel nie przeznaczonych,
•
prowadzono bazę GOMiG - Odpady, Gospodarka Odpadami na terenie Miasta
i Gminy,
•
prowadzono i aktualizowano bazę azbestową - www.bazaazbestowa.pl
•
realizacja programu utylizacji azbestu, dofinansowania dla mieszkańców do
utylizacji azbestu,
•
udział w konkursie "Czyste Powietrze Pomorza" organizowanym przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uzyskane dofinansowanie
49 800 zł.
•
rozpoczęto prace nad aktualizacją "Regulaminu utrzymania czystości i porządku",
•
rozpoczęto prace nad utworzeniem związku gmin w zakresie wspólnej gospodarki
odpadami,
Str. 21/21