Wykaz komórek organizacyjnych, objętych zakresem Systemu

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2000
Księga Jakości
Wydanie 1
Data: 26.08.2005 r.
Strona 1 / 7
Załącznik nr 5. Macierz procesów
Wykaz komórek organizacyjnych, objętych zakresem Systemu Zarządzania Jakością:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Marszałek Województwa
Członek Zarządu
Wicemarszałek Województwa
Skarbnik Województwa
Pełnomocnik ds. SZJ (Przedstawiciel Kierownictwa)
Gabinet Marszałka
Kancelaria Sejmiku
Wydział Organizacyjny
Wydział Inwestycji
Wydział Ochrony Środowiska
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Wydział Edukacji i Nauki
Wydział Kultury
Wydział Kontroli
Wydział Komunikacji i Transportu
Kod
procesu
Właściciel
procesu
Nazwa procesu
Lp.
MW
ZC
WCM
SW
PK
GM
KS
OR
IW
OS
ZD
EN
KL
KN
KT
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich
Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy w Częstochowie
Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy w Bielsku-Białej
Wydział Terenów Wiejskich
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu
Wydział Strategii i Planowania Przestrzennego
Wydział Współpracy Międzynarodowej
Wydział Polityki Gospodarczej
Wydział Finansowy
Wydział Obsługi Prawnej
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Zespół Audytu Wewnętrznego
Stanowisko ds. BHP i Ppoż.
FE
CZ
BB
TW
GK
PR
ZP
WM
PG
FN
OP
IN
AU
BH
Komórka organizacyjna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
M
W
ZC
WC
M
SW
PK
GM
KS
OR
IW
OS
ZD
EN
KL
KN
KT
FE
CZ
BB
TW
GK
PR
ZP
WM
PG
FN
OP
IN
AU
BH
•
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
1
MW/PZ1
Zarządzanie Urzędem
i przegląd SZJ
•
○
○
○
2
PK/PP1
Nadzorowanie i doskonalenie
Systemu Zarządzenia Jakością
○
○
○
○
3
GM/PZ1
Zarządzanie Wydziałem
•
4
GM/PG1
Komunikacja zewnętrzna
z otoczeniem Urzędu
•
5
GM/PP1
Obsługa Zarządu
•
6
GM/PP2
Obsługa spraw personalnych
•
Copyright Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Uwagi
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2000
Księga Jakości
Wydanie 1
Data: 26.08.2005 r.
Strona 2 /7
Załącznik nr 5. Macierz procesów
Kod
procesu
Właściciel
procesu
Nazwa procesu
Lp.
Komórka organizacyjna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
MW
ZC
WC
M
SW
GM
KS
PK
OR
IW
OS
ZD
EN
KL
KN
KT
FE
CZ
BB
TW
GK
PR
ZP
WM
PG
FN
OP
IN
AU
BH
7
KS/PZ1
Zarządzanie Kancelarią Sejmiku
•
8
KS/PG1
Obsługa Sejmiku i Komisji Sejmiku
•
9
OR/PZ1
Zarządzanie Wydziałem OR:
•
10
OR/PG1
Nadzór nad realizacją ustawy
prawo zamówieniach publicznych
•
11
OR/PP1
Utrzymanie infrastruktury Urzędu
•
12
IW/PZ1
Zarządzanie Wydziałem IW
Koordynacja i finansowanie zadań
realizowanych ze środków budżetu
wojewódzkiego
Koordynacja i finansowanie zadań
realizowanych ze środków budżetu
państwa
13
IW/PG1
14
IW/PG2
15
IW/PG3
Obsługa Kontraktu Wojewódzkiego
16
OS/PZ1
Zarządzanie wydziałem
17
OS/PG1
18
OS/PG2
19
OS/PG3
20
OS/PG4
22
OS/PG5
23
OS/PG6
Obsługa spraw związanych z
opłatami za korzystanie ze
środowiska
Obsługa związana z ustaleniem
właściwej wysokości opłaty za
korzystanie ze środowiska
Udostępnianie danych dotyczących
środowiska
Wdrażanie Polityki Ekologicznej
Państwa na szczeblu województwa
Nadzór nad działalnością
wojewódzkich samorządowych
jednostek organizacyjnych
Prowadzenie bazy danych
Wojewódzkiego Systemu
Odpadowego WSO i gospodarki
opakowaniami
Copyright Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Uwagi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2000
Księga Jakości
Wydanie 1
Data: 26.08.2005 r.
Strona 3 /7
Załącznik nr 5. Macierz procesów
Kod
procesu
Właściciel
procesu
Nazwa procesu
Lp.
24
ZD/PZ1
Komórka organizacyjna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
MW
ZC
WC
M
SW
GM
KS
PK
OR
IW
OS
ZD
EN
KL
KN
KT
FE
CZ
BB
TW
GK
PR
ZP
WM
PG
FN
OP
IN
AU
BH
Zarządzanie wydziałem
•
Wydawanie decyzji
administracyjnych i postanowień
Nadzór nad wojewódzkimi
jednostkami organizacyjnymi
Współpraca z jednostkami
zewnętrznymi w zakresie realizacji
zadań Wydziału
Obsługa spraw związanych z
realizacją staży podyplomowych
Finansowanie i realizacja zadań z
zakresu medycyny pracy
Obsługa spraw związanych z
realizacją zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych
•
25
ZD/PG1
26
ZD/PG2
27
ZD/PG3
28
ZD/PG4
29
ZD/PG5
30
ZD/PG6
31
EN/PZ1
Zarządzanie wydziałem
•
32
EN/PG1
Prowadzenie szkół i placówek
oświatowych
•
33
EN/PG2
Awans zawodowy nauczycieli
•
34
EN/PG3
Stypendia dla uczniów i studentów
•
35
EN/PG4
Opracowanie i nadzór nad
realizacją Programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi
•
36
KL/PZ1
Zarządzanie wydziałem
37
KL/PG1
38
KL/PG2
39
KL/PG3
40
KN/PZ1
Wykonywanie nadzoru nad
wojewódzkimi samorządowymi
jednostkami organizacyjnymi
Współpraca z jednostkami
zewnętrznymi i środowiskami
kultury
Obsługa spraw związanych ze
środkami finansowymi
pozyskanymi spoza budżetu
województwa
Zarządzanie wydziałem
Copyright Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uwagi
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2000
Księga Jakości
Wydanie 1
Data: 26.08.2005 r.
Strona 4 /7
Załącznik nr 5. Macierz procesów
Kod
procesu
Właściciel
procesu
Nazwa procesu
Lp.
41
KN/PG1
42
KN/PP1
43
KT/PZ1
Komórka organizacyjna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
MW
ZC
WC
M
SW
GM
KS
PK
OR
IW
OS
ZD
EN
KL
KN
KT
FE
CZ
BB
TW
GK
PR
ZP
WM
PG
FN
OP
IN
AU
BH
Prowadzenie kontroli finansowoksięgowych
Koordynacja rocznego planu
kontroli oraz sprawozdań z ich
wykonania
•
•
Zarządzanie wydziałem
•
Wydawanie decyzji
administracyjnych i postanowień
Nadzór nad jednostkami
nadzorowanymi (ZDW, WORD)
•
•
44
KT/PG1
45
KT/PG2
46
KT/PG3
Zarządzanie drogami
47
KT/PG4
Organizowanie i dotowanie
kolejowych przewozów
regionalnych
•
48
FE/PZ1
Zarządzanie wydziałem
•
49
FE/PG1
Monitoring rozwoju województwa
•
50
FE/PG2
•
51
FE/PG3
Opracowywanie dokumentów
rozwojowych województwa
Przegląd i wybór projektów
finansowanych ze środków
zewnętrznych
52
FE/PG4
53
FE/PG5
54
CZ/PP1
Planowanie i realizacja pracy
zespołu zadaniowego
55
BB/PP1
Planowanie i realizacja pracy
zespołu zadaniowego
•
•
Koordynacja i rozliczenie projektów
dofinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego
•
Wybór projektów finansowanych ze
środków zewnętrznych (I i III
Priorytet ZPORR bez 1.6 i 3.4)
•
Copyright Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
•
•
Uwagi
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2000
Księga Jakości
Wydanie 1
Data: 26.08.2005 r.
Strona 5 /7
Załącznik nr 5. Macierz procesów
Kod
procesu
Właściciel
procesu
Nazwa procesu
Lp.
Komórka organizacyjna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
MW
ZC
WC
M
SW
GM
KS
PK
OR
IW
OS
ZD
EN
KL
KN
KT
FE
CZ
BB
TW
GK
PR
ZP
WM
PG
FN
OP
IN
AU
BH
56
TW/PZ1
Zarządzanie Wydziałem
•
57
TW/PG1
Zarządzanie FOGR
•
58
TW/PG2
Organizacja konkursu „Piękna
Wieś Województwa Śląskiego”
•
59
GK/PZ1
Zarządzanie Wydziałem
•
60
GK/PG1
Gospodarka nieruchomościami
•
Wydawanie zezwolenia na
rozpowszechnianie,
rozprowadzanie i reprodukowanie
materiałów stanowiących
wojewódzki zasób geodezyjny i
kartograficzny (WZGiK)
•
61
GK/PG2
62
PR/PZ1
Zarządzanie Wydziałem
•
63
PR/PG1
Opracowanie i nadzór nad
„Programem rozwoju bazy
sportowej”
•
64
PR/PG2
Promocja atrakcyjności
turystycznej województwa
•
65
PR/PG3
Przygotowanie i realizacja dotacji
dla organizacji i stowarzyszeń
•
66
ZP/PZ1
Zarządzanie wydziałem
67
ZP/PG1
68
ZP/PG2
Przygotowanie, aktualizowanie
Strategii Rozwoju Województwa
Śląskiego i strategii branżowych
Uzgadnianie: - projektów studiów
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gmin; projektów miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego, w formie
postanowienia
Copyright Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
•
•
•
Uwagi
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2000
Księga Jakości
Wydanie 1
Data: 26.08.2005 r.
Strona 6 /7
Załącznik nr 5. Macierz procesów
Kod
procesu
Właściciel
procesu
Nazwa procesu
Lp.
Komórka organizacyjna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
MW
ZC
WC
M
SW
GM
KS
PK
OR
IW
OS
ZD
EN
KL
KN
KT
FE
CZ
BB
TW
GK
PR
ZP
WM
PG
FN
OP
IN
AU
BH
Uzgadnianie: - projektów decyzji
albo wniosków o warunkach
zabudowy inwestycji celu
publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym oraz o znaczeniu
krajowym i wojewódzkim; projektów decyzji albo wniosków o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym, w formie
postanowienia
Przygotowanie, aktualizacja i
wykonanie Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa
Śląskiego
Organizacja konkursu pt:
„Najlepsza Przestrzeń Publiczna
Województwa Śląskiego”
•
69
ZP/PG3
70
ZP/PG4
71
ZP/PG5
72
WM/PZ1
Zarządzanie Wydziałem
•
73
WM/PG1
Współpraca z partnerami
zagranicznymi
•
74
WM/PG2
Współpraca z instytucjami
krajowymi w odniesieniu do
współpracy międzynarodowej
•
75
PG/PZ1
Zarządzanie Wydziałem
76
PG/PG1
Opiniowanie wniosków o
udzielenie, bądź cofnięcie koncesji
podmiotom gospodarczym,
wydawanych przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki (URE)
na wytwarzanie, przesyłanie i
dystrybucję ciepła, energii
elektrycznej i paliw ciekłych
Copyright Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
•
•
•
•
Uwagi
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2000
Księga Jakości
Wydanie 1
Data: 26.08.2005 r.
Strona 7 /7
Załącznik nr 5. Macierz procesów
Kod
procesu
Właściciel
procesu
Nazwa procesu
Lp.
Komórka organizacyjna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
MW
ZC
WC
M
SW
GM
KS
PK
OR
IW
OS
ZD
EN
KL
KN
KT
FE
CZ
BB
TW
GK
PR
ZP
WM
PG
FN
OP
IN
AU
BH
Opiniowanie projektów założeń do
planów zaopatrzenia w energię
gmin oraz projektów planów
rozwoju zakładów energetycznych
w zakresie zaspokojenia obecnego
i przyszłego zapotrzebowania na
energię
Gospodarowanie majątkiem
finansowym w zakresie akcji i
udziałów
•
77
PG/PG2
78
PG/PG3
79
FN/PZ1
Zarządzanie Wydziałem
•
80
FN/PG1
Przygotowanie projektu budżetu i
układu wykonawczego
•
81
FN/PG2
Realizacja i nadzorowanie budżetu
•
82
OP/PZ1
Zarządzanie wydziałem
83
IN/PP1
Ochrona informacji niejawnych
84
AU/PP1
Analiza zarządzania jednostką w
oparciu o ocenę ryzyka
85
BH/PP1
Obsługa spraw BHP i P. Poż.
Oznaczenia:
Właściciel procesu
Komórki organizacyjne biorące udział w procesie
Copyright Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Uwagi
•
•
•
•
.
•
Data zatwierdzenia: 28.10.2005 r.
Osoba zatwierdzająca: Marszałek Województwa Śląskiego