Raport2011.01.0.02

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 13/2011
Wydanie: 2008-04-22
ISO 9001:2000
Waga: 90
Raport Nr 13/2011
SYSTEM INFORMATYCZNY
KS-SOMED'2011
WERSJA Nr 2011.01.00.02
z dnia 2011-04-21
MODUŁ
1.
M11 TERMINARZ
M12 ZLECENIA
M21 GABINET
2.
1.
1.
1.
2.
M31 POGOTOWIE
3.
2.
M51 KASA
INNE
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI
Funkcja "Wyświetlaj terminarze pracujących w danym okresie" w przypadku ograniczania do grupy
pracowników/gabinetów/podmiotów została rozbudowana o sprawdzanie także przypisania godzin pracy do
gabinetu/poradni/podmiotu - w przypadku posiadania funkcjonalności 'Terminarz z uwzględnieniem poradni
Obieg dokumentacji:
a.
Opcja ukrywania niezrealizowanych rezerwacji do których wydano i zwrócono teczkę.
b. Możliwość edycji karty pacjenta z poziomu listy rezerwacji (dla ułatwienia nadawania numerów
kartotek nowym pacjentom)
c.
Możliwość zmiany kryterium sortowania widocznej listy
Poprawa kolorowania kuponu podczas podpinania nowego kuponu w trakcie edycji zlecenia
Historia Zdrowia i Choroby – dodany został zapis w postaci skompresowanej, co zmniejsza znacznie
zapotrzebowanie na przestrzeń bazy danych
Poprawiony błąd pojawiający się w oknie przeglądania dostępnych zespołów wyjazdowych.
Wybór rejonu operacyjnego w RTM uwzględniał także ukryte regiony, co skutkowało niemożnością
przydzielenia zespołu.
Poprawiony błąd pojawiający się podczas próby przeglądnięcia innych zgłoszeń pacjenta (z listy nadanych).
Błąd pojawiał się, gdy lista zgłoszeń oczekujących była pusta.
Pomimo braku drukarki fiskalnej jest możliwe wyświetlenie okna pobierania opłat. Jednakże po kliknięciu OK,
wyświetli stosowny komunikat mówiący, że opłat pobrać nie można, bo brak drukarki. Zmiana jest istotna,
gdyż okno pobierania opłat pozwala również na wystawienie faktury, sprawdzenie zaległości a także na wydruk
potwierdzenia wykonania usługi. Te funkcje nie wymagają drukarki fiskalnej, a były niedostępne.
Poprawka. Wyświetlanie PKWiU na fakturach zbiorczych
Możliwość wykonania raportu dobowego na drukarce fiskalnej bezpośrednio z modułu Kasa
Zmiany mechanizmu fiskalizacji
W przypadku włączenia opcji fiskalizacji zablokowano „rabaty ma fakturze” Rabat udzielany do faktury nie
zmieniał w żaden sposób zleceń, co w efekcie fiskalizacji powodowało, że paragon zdecydowanie różnił się od
faktury. Blokada funkcji ma za zadanie utrzymanie spójności faktury oraz paragonu.
Zaktualizowany został słownik oddziałów wojewódzkich NFZ – głównie adresy.
W słowniku ICD9-PL dodany został brakujący kod 93.934
Do komunikatu analizy interakcji w OSOZ dodany został identyfikatora lekarza sprawdzającego (nr karty)
Rejestracja internetowa - poprawione dodawanie pacjentów - jeżeli podczas tworzenie konta dla pacjenta w
nazwisku lub imieniu znajdowały się polskie znaki, to były one dodawane do bazy jako małe.
Fiskalizacja w systemie KS-SOMED
Dzięki coraz powszechniejszemu używaniu mechanizmu fiskalizacji w systemie KS-SOMED zebraliśmy sporo
cennych informacji umożliwiających ulepszenie mechanizmu. Opisywana aktualizacja zawiera pierwszy pakiet zmian
tegoż mechanizmu.
Zmiany w bibliotece dla drukarek fiskalnych
Pierwszą zmiana dotyczy programu KSDF32. W przypadku drukarek pracujący w oparciu o protokół POSNET
dodatkowo pojawia się nazwa oraz wersja drukarki – na razie nie działa to dla protokołu ELZAB – dzięki czemu
biblioteka może zmodyfikować swoje działanie i dostosować je w niektórych przypadkach do konkretnych typów
drukarek.
SOMED -RAPORT
Wyk
onał:
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 1 z 7
ISO 9001:2000
TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 13/2011
Wydanie: 2008-04-22
Waga: 90
Najbardziej istotna zmiana w bibliotece dla drukarek fiskalnych dotyczy wydruku danych na paragonie po części
podsumowującej (uwaga, na niektórych rysunkach pojawia się napis NIEFISKLNY wynika on z faktu używania do
testów drukarki niezafiskalizowanej – w normalnej sytuacji powinien pojawić się napis PARAGON FISKALNY).
Zmiana dotyczy drukarek pracujących w oparciu o protokół POSNET. Dotychczasowe napisy dodatkowe, czyli np.
OBSŁUGUJĄCY, czy też SPOSÓB ZAPŁATY drukowane były w sekcji stopki paragonu. Okazuje się jednak, że nie
jest to najlepsze miejsce dla tego typu informacji bowiem drukarka ma ograniczony bufor na teksty, które drukowane są
w stopce paragonu – dokładnie mówiąc na różniące się teksty - i po przesłaniu zbyt dużej liczby różnych tekstów
następuje blokada wydruku nowych tekstów w stopce paragonu. W efekcie na niektórych paragonach nie pojawia się
informacja o nowym kasjerze. Po wykonaniu raportu dobowego co prawda sytuacja wraca do normy i bufor jest
czyszczony, ale takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia. Efekt uboczny tego rozwiązania to wydruk wszystkich
przesłanych danych do stopki paragonu w momencie wydruku raportu dobowego. Co powodowało, że na końcu raportu
dobowego pojawiały się tekst OBSŁUGUJĄCY, GOTÓWKA.
Zmieniony został więc sposób wydruku informacji dodatkowych i obecnie:
1.
2.
3.
dane o obsługującym drukują się obok numery paragonu (jest to numer stanowiska kasowego oraz login osoby
w związku z ograniczonym rozmiarem danych możliwych do wydrukowania ),
pojawia się sposób zapłaty wraz z kwotą zapłaty (możliwe napisy to GOTÓWKA, KARTA lub INNE z
opisem np. INNE przelew),
pojawia się – w niektórych przypadkach – numer systemowy – jego umiejscowienie zależy od producenta
drukarki. Dokładniejszy opis numeru systemowego został umieszony w dalszej części opisu.
SOMED -RAPORT
Wyk
onał:
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 2 z 7
ISO 9001:2000
TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 13/2011
Wydanie: 2008-04-22
Waga: 90
W przypadku drukarek pracujących z wykorzystaniem protokołu ELZAB dane drukowane są tak jak dotychczas
jedynie:
1. zamiast pełnych danych obsługującego pojawia się jego login,
2. zamiast numeru biblioteki pojawia się numer systemowy poprzedzony napisem NUMER.
SOMED -RAPORT
Wyk
onał:
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 3 z 7
ISO 9001:2000
TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 13/2011
Wydanie: 2008-04-22
Waga: 90
Opcje fiskalizacji
Usunięta została opcja Drukuj paragony fiskalne przy wystawianiu faktur. Jest to efekt tego, że w przypadku pacjentów,
paragon zawsze powinien zostać wydrukowany, bez względu na to czy będzie drukowana faktura, czy też nie – w tym
drugim przypadku odbiera się paragon pacjentowi i spina z kopią faktury. W przypadku zaś innych kontrahentów
dokumentem powinna być faktura i nie należy drukować paragonów. Stąd usunięta opcja traci rację bytu.
Zamiast niej, wprowadzona została nowa, domyślnie ustawiona opcja, Fiskalizuj faktury. Opcja ta działa jedynie w
sytuacji, gdy odbiorcą faktury jest pacjent. Zmiana tej opcji powoduje różne zachowanie się systemu w przypadku
wystawienia faktury dla pacjenta przed zafiskalizowaniem usług, które na fakturze zostanę umieszczone.
W systemie KS-SOMED można wyróżnić dwa scenariusze pracy. Pierwszy:
1. wykonanie zlecenia,
2. opłacenie zlecenia,
3. ewentualne wystawienie faktury.
Drugi scenariusz wygląda tak:
1. wykonanie zlecenia,
2. fakturowanie zleceń,
3. opłacenie faktury.
SOMED -RAPORT
Wyk
onał:
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 4 z 7
ISO 9001:2000
TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 13/2011
Wydanie: 2008-04-22
Waga: 90
W pierwszym scenariuszu obowiązek podatkowy, a więc i konieczność wydrukowania paragonu fiskalnego, następuje
w momencie opłacenia zlecenia, gdyż nie ma pewności, że nastąpi krok trzeci, czyli wystawienie faktury. W tym
scenariuszu fiskalizacja nastąpi w momencie przyjęcia opłaty. W drugim scenariuszu obowiązek podatkowy powstaje w
momencie wystawienia faktury, jednakże dotychczas system wstrzymywał się z wydrukiem paragonu do mementu
opłacenia faktury, tak, aby ujednolicić i powiązać fiskalizacje zawsze z pobraniem opłaty. Można więc stwierdzić, że
dotychczas fiskalizacja dotyczyła zawsze zleceń a nie faktur bez względu kiedy następował wydruk paragonu
fiskalnego. Jak już wspomniano chodziło tu o ujednolicenie działania systemu. Włączenie opcji Fiskalizuj faktury
powoduje, że system inaczej zachowuje się w przypadku scenariusza drugiego. Fiskalizacja nastąpi już w momencie
wystawienia faktury a więc przed przyjęciem za nią opłaty! Co również ważne, tak wystawiony paragon rzeczywiście
związany jest z fakturą, to znaczy ma dokładnie takie same pozycje jak faktura. Jest to zauważalne w sytuacji, gdy na
fakturze mamy kilka identycznych – co do usługi, kwoty i VAT – zleceń, na fakturze dokonano zmiany nazwy pozycji,
lub zastosowano grupowanie na fakturze. Przy włączeniu omawianej opcji wszystkie pozycje paragonu zgadzają się z
pozycjami faktury, przy wyłączeniu opcji, na paragonie mamy zlecenia bez uwzględnienia zmiany nazw pozycji faktury
czy tez jej grupowania.
Kolejnym „bonusem” fiskalizacji faktury, jest to, że na paragonie pojawi się numer systemowy, który jest jednoznaczny
z numerem wewnętrznym faktury (numer ten jest nadawany w momencie zatwierdzenia tworzonego dokumentu
finansowego):
SOMED -RAPORT
Wyk
onał:
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 5 z 7
ISO 9001:2000
TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 13/2011
Wydanie: 2008-04-22
Waga: 90
Dodatkowo, w oknie podglądu faktury można sprawdzić stan fiskalizacji. Jeśli faktura została zafiskalizowana można
sprawdzić numer paragonu.
SOMED -RAPORT
Wyk
onał:
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 6 z 7
ISO 9001:2000
TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 13/2011
Wydanie: 2008-04-22
Waga: 90
Opcja ta pozwala również na fiskalizacje faktur abonamentowych, które są wystawiane pacjentom. Faktury te nie mają
zleceń, gdyż są to faktury ryczałtowe, stąd nie jest możliwe zafiskalizowanie ich inaczej, jak korzystając z opcji
Fiskaliuj faktury. Podsumowując, wyłączenie omawianej opcji nie jest zalecane. Jeśli z jakiś powodów jest to
niezbędne, należy liczyć się ze sporymi utrudnieniami w działaniu mechanizmu fiskalizacji.
Na zakończenie należy wspomnieć, że opcja zadziała tylko wtedy, gdy na fakturze pojawią się zlecenia, które nie
zostały wcześniej zafiskalizowane. Jeśli choć jedno zlecenie wcześniej było zafiskalizowane, system działa „po
staremu”, czyli nie uwzględni zmian nazw na pozycji faktury jak i nie uwzględni ewentualnego grupowania.
Drugą z wprowadzonych opcji jest Data rozpoczęcia fiskalizacji. Domyślnie data ta jest nieustawiona, co skutkuje tym,
że wszystko co jest opłacane lub fakturowane po włączeniu pracy z drukarką fiskalną będzie również fiskalizowane.
Wprowadzenie odpowiedniej daty spowoduje, że zlecenia wykonane przed tą datą jak i faktury z datą sprzedaży przed
tą datą nie będą fiskalizowane, nawet jeśli opłata nastąpi po wskazanej dacie.
SOMED -RAPORT
Wyk
onał:
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 7 z 7