projekt - Urząd Gminy Chełm

Transkrypt

BUDŻET
GMINY CHEŁM
NA ROK 2014
DOCHODY
Budżet Gminy Chełm na rok 2014 r. zakłada osiągnięcie dochodów ogółem w kwocie
38.534.000,00 zł a wydatki w kwocie 40.834.000,00 zł.
Dochody bieżące – 34.134.000,00 zł, a wydatki bieżące - 30.880.700,00 zł.
Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4.400.000,00 zł a wydatki majątkowe
zaplanowano w kwocie 9.953.300,00 zł.
Kwotę 2.000.000,00 zł zaplanowano na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów
i pożyczek.
Brakującą kwotę 4.300.000,00 zł zaplanowanych wydatków majątkowych planuje się pokryć
zaciągniętymi długoterminowymi kredytami i pożyczkami.
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.300.000,00 zł i spłaty
zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających na rok 2014 w kwocie 2.000.000,00 zł
(rozchody) – przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.
Strukturę dochodów na rok 2014 przedstawia poniższe zestawienie:
I. DOCHODY BIEŻĄCE – 34.134.000,00 zł w tym:
-dochody własne -13.872.154,00 zł
-dotacje i środki na zadania własne – 15.838.656,00 zł
-dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami-4.423.190,00 zł
Dochody opracowano na podstawie danych przewidywanego wykonania za rok 2013
oraz planowanych wielkości dotacji podanych przez Ministerstwo Finansów – pismo
nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r., Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie- pismo nr
1
FB.I.3110.224.2013 z dnia 23.10.2013 r. i Krajowe Biuro Wyborcze – pismo nr DCH-310122/4/13 z dnia 23 października 2013 r.
Przy planowaniu dochodów własnych uwzględniono podjęte wcześniej uchwały Rady
Gminy Chełm w sprawie określenia stawek podatkowych i opłat lokalnych.
Główne źródła planowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1 do
budżetowej.
uchwały
DOCHODY WŁASNE
13.872.154,00 zł
w tym:
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
13.000,00 zł
Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
1) dzierżawa wód - 8.000,00 zł
2) dzierżawa obwodów łowieckich - 5.000,00 zł.
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
1.000,00 zł
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy
 Wpływy z różnych opłat – 1.000,00 zł
Dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych
znajdujących się na terenie gminy.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
47.000,00 zł
Rozdział 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
22.000,00 zł
2

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25.000,00 zł
1) Dochód z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych - 12.000,00 zł
2) Dochody z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych - 13.000,00 zł.
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
12.232.754,00 zł
Rozdział 75601 –Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej
5.000,00 zł
Przy ustalaniu planowanej wielkości uwzględniono przewidywane wykonanie za rok 2013.
Wymiar i pobór tego podatku prowadzi Urząd Skarbowy.
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
3.837.306,00 zł

Podatek od nieruchomości od osób prawnych
3.650.000,00 zł
Podstawę w kalkulacji w podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią
następujące elementy:
1) powierzchnia budynków i gruntów zróżnicowana w zależności od sposobu ich
użytkowania,
2) wysokość stawek podatku przyjętych na rok 2014 na podstawie Uchwały
nr XXXI/298/2013 Rady Gminy Chełm z dnia 08 listopada 2013 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Chełm
na rok 2014 z uwzględnieniem obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia
2013 r. roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2014 r., (M.P. z 2013 r. poz. 724),
3) skutki udzielonych przez gminę ulg na podstawie Uchwały nr XII/94/2011 Rady Gminy
Chełm z dnia 08 listopada 2011 r.,
4) skutki windykacji zaległości podatkowych oraz inflacji na poziomie 2,4%.
3

Podatek rolny od osób prawnych
85.000,00 zł
Podstawę kalkulacji stanowią następujące elementy:
1) powierzchnia ha przeliczeniowych oraz powierzchnia ha fizycznych
zróżnicowana stawka podatku dla powierzchni ha przeliczeniowego dla gruntów
gospodarstw rolnych - równowartość 2,5q żyta dla powierzchni ha fizycznego dla
pozostałych gruntów - równowartość 5q żyta,
2) skutki windykacji oraz inflacji na poziomie 2,4% i wysokości stawki powyższego podatku
na rok 2014 przyjętej na podstawie Uchwały nr XXXI//297/2013 Rady Gminy Chełm z
dnia 08 listopada 2013 r., w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do
obliczenia podatku rolnego na 2014 r.,
3) skutki udzielonych przez gminę ulg zgodnie z Uchwałą nr XXVII/171/2008 Rady Gminy
Chełm z dnia 11 grudnia 2008 r., w sprawie wprowadzenia zwolnień
od podatku
rolnego.

Podatek leśny od osób prawnych
70.000,00 zł
Podstawę kalkulacji stanowi zaplanowana wielkość ustalona w oparciu o ha fizyczne oraz
średniej ceny sprzedaży drewna w kwocie ustalonej w komunikacie Prezesa GUS
z dnia 21 października 2013 roku pierwsze trzy kwartały 2013 r. wynoszącej na rok 2014
171,05 zł za 1m³ , skutki windykacji oraz inflację na poziomie 2,4%.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych
23.000,00 zł
Podstawę w kalkulacji stanowi grupa pojazdów występujących w ewidencji podatkowej
podlegająca opodatkowaniu w 2014 r. i zróżnicowana stawka podatku w zależności od grupy
pojazdu, skutki udzielonych przez gminę ulg, zgodnie z Uchwałą nr XXX/185/2009 Rady
Gminy Chełm z dnia 29 stycznia 2009 r., w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku
od środków transportowych. Uwzględniono windykację oraz inflację na poziomie 2,4%.
Wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 zostały przyjęte
na podstawie Uchwały nr XXXI/299/2013 Rady Gminy Chełm z dnia 8 listopada 2013 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
na 2014 rok przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 r.,
w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M. P. z 2013 r.,
poz. 724) .

Podatek od czynności cywilnoprawnych
1.306,00 zł
4

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
8.000,00 zł
Przy ustalaniu podatku na rok 2014 uwzględniono przewidywane wykonanie za rok 2013.
Powyższe dane do planu dochodów w zakresie podatków lokalnych przyjęto na dzień
30 września 2013 r.
Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ,podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
3.001.000,00 zł
 Podatek od nieruchomości
Podstawę w kalkulacji
następujące elementy:
950.000,00 zł
w podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią
1) powierzchnia budynków i gruntów zróżnicowana w zależności od sposobu ich
użytkowania,
2) wysokość stawek podatku przyjętych na rok 2014 na podstawie Uchwały
nr XXXI/298/2013 Rady Gminy Chełm z dnia 08 listopada 2013 r., w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Chełm na
rok 2014 z uwzględnieniem obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013
roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014
r., (M.P. z 2013 r. poz. 724),
3) skutki udzielonych przez gminę ulg na podstawie Uchwały nr XII/94/2011 Rady Gminy
Chełm z dnia 16 listopada 2011 r.,
4) skutki windykacji zaległości podatkowych oraz inflacji na poziomie 2,4%.
 Podatek rolny od osób fizycznych
1.600.000,00 zł
Podstawę kalkulacji stanowią następujące elementy:
1) powierzchnia ha przeliczeniowych oraz powierzchnia ha fizycznych
zróżnicowana stawka podatku dla powierzchni ha przeliczeniowego dla gruntów
gospodarstw rolnych - równowartość 2,5q żyta dla powierzchni ha fizycznego dla
pozostałych gruntów - równowartość 5q żyta,
2) skutki windykacji oraz inflacji na poziomie 2,4% i wysokości stawki powyższego podatku
na rok 2014 przyjętej na podstawie Uchwały nr XXI/297/2013 Rady Gminy Chełm z dnia
08 listopada 2013 r., w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej
do obliczenia podatku rolnego na 2014 r.,
3) skutki udzielonych przez gminę ulg zgodnie z Uchwałą nr XXVII/171/2008 Rady Gminy
Chełm z dnia 11 grudnia 2008 r., w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.
5
 Podatek leśny od osób fizycznych
4.000,00 zł
Podstawę kalkulacji stanowi zaplanowana wielkość ustalona w oparciu o ha fizyczne oraz
średniej ceny sprzedaży drewna w kwocie ustalonej w komunikacie Prezesa GUS
z dnia 21 października 2013 roku za pierwsze trzy kwartały 2013 r. wynoszącej na rok 2014
171,05 zł za 1m³ , skutki windykacji oraz inflację na poziomie 2,4%.
.
 Podatek od środków transportowych
175.000,00 zł
Podstawę w kalkulacji stanowi grupa pojazdów występujących w ewidencji podatkowej
podlegająca opodatkowaniu w 2013 r. i zróżnicowana stawka podatku w zależności od grupy
pojazdu, skutki udzielonych przez gminę ulg, zgodnie z Uchwałą nr XXX/185/2009 Rady
Gminy Chełm z dnia 29 stycznia 2009 r., w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku
od środków transportowych. Uwzględniono windykację oraz inflację na poziomie 2,4%.
Wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 zostały przyjęte
na podstawie Uchwały nr XXXI//299/2013 Rady Gminy Chełm z dnia 8 listopada 2013 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
na 2014 rok przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r.,
w sprawie górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M. P. z 2013 r.,
poz. 724) .
 Podatek od spadków i darowizn
20.000,00 zł
Przy ustalaniu planowanej wielkości uwzględniono przewidywane wykonanie do końca
2013 r., oraz analizę osiągniętych wpływów w latach ubiegłych.
Pobór i windykację tego podatku prowadzi Urząd Skarbowy.
 Podatek od czynności cywilnoprawnych
220.000,00 zł
2013 r. oraz wpływy w latach ubiegłych. Wymiar i pobór tego podatku prowadzi Urząd
Skarbowy.
 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
32.000,00 zł
Podstawę naliczenia ustalono na poziomie przewidywanego roku 2013 oraz wielkości stóp
procentowych.
6
Rozdział 75618 –Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
130.000,00 zł
 Wpływy z opłaty skarbowej
40.000,00 zł
2013 r., (wypisy i wyrysy z tekstu planu zagospodarowania przestrzennego) i analizę
wpływów z lat poprzednich.
 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
90.000,00 zł
Dochody dotyczą wnoszonych corocznie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych ponoszonych przez przedsiębiorców prowadzących działalność alkoholową
Zgodnie z art.11 ust.2 ustawy z dnia 26 października1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obecne opłaty kształtują się następująco:
525,00 zł za sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu
oraz piwa,
2)
525,00 zł za sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu
(z wyjątkiem piwa),
3)
2.100,00 zł za sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
1)
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na podstawie przewidywanego
wykonania roku 2013. Obecnie na terenie Gminy jest 29 sklepów i 11
lokali
gastronomicznych sprzedających napoje alkoholowe.
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –
5.259.448,00 zł
 Podatek dochodowy od osób fizycznych
5.249.448,00 zł
 Podatek dochodowy od osób prawnych
10.000,00 zł
Planowane wpływy opracowano na podstawie danych podanych przez Ministerstwo
Finansów pismo z dnia 10.10.2013 r. nr ST3/4820/10/2013 r.
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
6.400,00 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
 Pozostałe odsetki
5.900,00 zł
7
Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół -
 Pozostałe odsetki
500,00 zł
500,00 zł
Przy ustalaniu planowanej wielkości uwzględniono przewidywane wykonanie za rok 2013.
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
87.000,00 zł
Rozdział 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Kwoty dotacji celowej z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na rok 2014 opracowano
podstawie pisma z LUW z dnia 26.10.2012 r. nr F.B.I.3110.28.2012

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
- 35.000,00 zł
Podstawę wysokości dochodu oparto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 Wpływy z usług
52.000,00 zł
Podstawę wysokości dochodu oparto na podstawie analizy przewidywanego
wykonania roku 2013.
DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.485.000,00 zł
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wpływy z usług
25.000,00 zł
Wpływy za ścieki.
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
960.000,00 zł
8
Wpływy za odbiór śmieci od mieszkańców i nieruchomości niezamieszkałych.
Rozdział 90019 -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
 Wpływy z różnych opłat
500.000,00 zł
Dochody oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów na rok 2013.
II.
D O T A C J E I Ś R O D K I NA Z A D A N I A
W ŁASNE
15.838.656,00 zł
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
15.237.356,00 zł
Plan dochodów subwencji ogólnej na rok 2014 określono na podstawie zawiadomienia
Ministra Finansów pismem ST3/4820/10/2013/ z dnia 10.10.2013 r.
w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –
10.213.698,00 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5.023.658,00 zł.
601.300,00 zł
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin
14.300,00 zł
Dotacja na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe.
9
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe

gmin (związków gmin)
120.000,00 zł
Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.
Rozdział 85216 –Zasiłki stałe

gmin
198.000,00 zł
Dotacja z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

gmin (związków gmin )
185.000,00 zł
Dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Chełm.
Rozdział 85295-Pozostała działalność

gmin
84.000,00 zł
Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach.
II. DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZLECONE USTAWAMI
4.423.190,00 zł
DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA
126.938,00 zł
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
126.938,00 zł
Dotacja celowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z przeznaczeniem na
realizację zadań z zakresu administracji publicznej, w tym m. in. na:
- zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej,
10
- utrzymanie w gminie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji
rządowej,
- wydawanie dowodów osobistych,
- prowadzenie ewidencji ludności,
- wydawanie koncesji i zezwoleń.
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
2.352,00 zł
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

ustawami
2.352,00 zł
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla gminy Chełm.
DZIAŁ 752 –OBRONA NARODOWA
1.200,00 zł
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne
 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
1.200,00 zł
Dotacja celowa z przeznaczeniem na akcję kurierską.
4.292.700,00 zł
Rozdział 85212 –Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
4.285.000,00 zł

ustawami
4.285.000,00 zł
11
Dotacja z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne.
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
7.700,00 zł

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin)ustawami 7.700,00 zł
Dotacja z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby
pobierające zasiłki stałe oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
II. DOCHODY MAJĄTKOWE - 4.400.000,00 zł
I . Dochody ze sprzedaży majątku
300.000,00 zł
 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości (działki budowlane – 270.000,00 zł i rolne 30.000,00 zł).
II . Dotacje i środki na zadania własne
1.042.000,00 zł

Środki
na
dofinansowanie
własnych
inwestycji
gmin
(związków
gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
5.000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
1.037.000,00 zł
Środki wymienione w punkcie II są zaplanowane na zadania inwestycyjne pn:
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Chełm poprzez przebudowę
dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową , z drogami
wojewódzkimi oraz drogami powiatowymi wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”.
Inwestycja wieloletnia WPF realizowana w latach 2013-2014 w ramach Programu
Wieloletniego pod nazwą NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
12
III. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE ( art.5 ust.1 pkt 2) 1.558.000,00
zł
 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich
Środki wymienione w punkcie III są zaplanowane na następujące zadania inwestycyjne:
1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pokrówka, Depułtycze
Królewskie i Żółtańce Kolonia”. Inwestycja wieloletnia 2011-2014 z terminem zakończenia
do dnia 15 kwietnia 2014 r.. Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich kwota dotacji w roku 2014 wyniesie 1.100.000,00 zł.
2) „ Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Pagórów Chełmskich”. Inwestycja wieloletnia 20132014 z terminem zakończenia do dnia 31 maja 2014 r. Kwota dofinansowania z Urzędu
Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku 2014 wyniesie
458.000,00 zł.
IV. Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami
samorządu
1.500.000,00 zł
 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów;
Pomoc finansowa udzielana między J.S.T. dla gminy Chełm na zadanie pn. „Poprawa
bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Chełm poprzez budowę i przebudowę
dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową , z drogami
wojewódzkimi i drogami powiatowymi wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”.
Inwestycja wieloletnia WPF realizowana w latach 2013-2014 w ramach Programu
Wieloletniego pod nazwą NPPDL Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój .
Dotacje J.S.T dla Gminy Chełm:
1.Starostwo Powiatowe – 700.000,00 zł
2.Miasto Chełm – 300.000,00 zł
3.Gmina Kamień – 200.000,00 zł
4.Gmina Krasnystaw – 100.000,00 zł
5.Gmina Wierzbica – 200.000,00 zł.
13
WYDATKI
Wydatki budżetu gminy na rok 2014 zaplanowano w kwocie 40.834.000,00 zł,
w tym:
 wydatki na zadania bieżące – 30.880.700,00 zł

wydatki na zadania majątkowe – 9.953.300,00 zł.
W budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe na wydatki zadań obowiązkowych
Gminy, a wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ujęto w wysokości
planowanych dotacji w kwocie 4.423.190,00 zł.
Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia
załącznik Nr 2, wydatki majątkowe załącznik nr 4 i 5, programy i projekty realizowane
z udziałem środków unii europejskiej załącznik nr 6 oraz dotacje załącznik nr 7 do uchwały
budżetowej.
Wydatki bieżące na zadania własne gminy–
25.710.228,00 zł
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
w tym:
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

110.500,00 zł
76.000,00 zł
Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 76.000,00 zł obejmują naprawę uszkodzonych
hydrantów i zakupy na stacje wodociągowe.
Rozdział 01030- Izby rolnicze

34.500,00 zł
Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 34.500,00 zł, obejmują:
1) wydatki na zadania statutowe
34.500,00 zł
Kwota ta stanowi planowany odpis w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku
rolnego w 2014 r. na rzecz Izby Rolniczej.
14
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
w tym:
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy
404.000,00 zł
1.000,00 zł
 Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł obejmują wydatki
na utrzymanie przystanków komunikacyjnych zarządzanych przez gminę.
Rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne

403.000,00 zł
1) wynagrodzenia i składki
3.000,00 zł
400.000,00 zł
W planowanej kwocie ujęto następujące zadania:
1.”Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ludwinów” – 200.000,00 zł,
oraz pozostałe zadania: odśnieżanie, naprawy dróg, koszenie poboczy, sprzątanie
przystanków .
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA
58.800,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 58.800,00 zł obejmują :
26.800,00 zł
W ramach zaplanowanych środków realizowane będą wydatki związane z zatrudnieniem
ratowników nad kąpieliskiem w Żółtańcach i Stawie w okresie sezonu letniego.
32.000,00 zł
W ramach zaplanowanych środków realizowane będą wydatki związane z wypoczynkiem
letnim nad kąpieliskami znajdującymi się w Żółtańcach i Stawie, w tym opłata monitoringu –
ochrony nad zbiornikiem w Żółtańcach – 25.000,00 zł
15
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
129.000,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 129.000,00 zł , obejmują:
10.000,00 zł
119.000,00 zł
w tym:
- odszkodowania
z
tytułu
wykupu
gruntów
pod
drogi
publiczne
50.000,00 zł,
- opłaty za energię - 4.000,00 zł,
- zakup materiałów -11.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 42.000,00 zł (wykonanie szacunków przez rzeczoznawców
majątkowych nieruchomości niezabudowanych
i zabudowanych przeznaczonych
do zbycia, ogłoszenia w prasie o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, opłaty
notarialne i sądowe w postępowaniu wieczysto – księgowym oraz numeracja
porządkowa w miejscowości Srebrzyszcze),
- różne opłaty i składki -9.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 3.000,00 zł.
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
110.000,00 zł
100.000,00 zł
 Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł, obejmują:
100.000,00 zł
W ramach powyższych środków planuje się dokonać wydatków za zmianę (opracowanie)
planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm zgodnie z podjętymi uchwałami
w następujących obrębach : Depułtycze Królewskie, Uher, Pokrówka, Zawadówka, Żółtańce.
Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

10.000,00 zł
10.000,00 zł
Zaplanowana kwota wydatkowana zostanie na finansowanie zadań związanych z bieżącym
przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla potrzeb związanych
16
z realizacją celów statutowych Gminy Chełm – wydatki na mapy, opracowania, ogłoszenia
itp..
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75022 –Rady gmin

4.423.278,00 zł
195.000,00 zł
27.000,00 zł
Planowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy (zakup materiałów
i wyposażenia oraz pozostałe koszty związane z działalnością ).
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
168.000,00 zł
W ramach powyższej kwoty planowane są wypłaty ryczałtów dla radnych.
Rozdział 75023 – Urzędy gmin

3.212.000,00 zł
Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3.212.000,00 zł obejmują:
2.705.000,00 zł
Środki finansowe na wydatki osobowe zaplanowane zostały wg stanu zatrudnienia i stawek
wynagrodzeń obowiązujących w Urzędzie Gminy na dzień 30.09.2013 r.
W skład wydatków osobowych wchodzą:
- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- składki na ubezpieczenie społeczne,
- składki na Fundusz Pracy.
W planie na 2014 r., wynagrodzenia osobowe pracowników obejmują: miesięczne
wynagrodzenia , nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi 8,5% sumy miesięcznych wynagrodzeń
uzyskanych w 2013 r.
Składka na ubezpieczenie społeczne tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.
Składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% wynagrodzenia osobowego.
-
501.000,00 zł
Środki finansowe w ramach wydatków rzeczowych planuje się przeznaczyć na:
zakup materiałów i wyposażenia,
zakup części zamiennych i akcesoriów do komputerów,
zakup części wymiennych i materiałów do napraw lub konserwacji,
zakup art. BHP,
zakup programów komputerowych i licencji,
17
-
zakup papieru ksero oraz materiałów biurowych,
zakup fachowych książek przeznaczonych na potrzeby poszczególnych referatów,
-
wydatki związane z dostawą energii elektrycznej, energii cieplnej, wody
-
wydatki za usługi telekomunikacyjne i pocztowe oraz roczną aktualizację komputerowych
programów użytkowych,
-
bieżące naprawy sprzętu biurowego i ich konserwacje,
-
wydatki na szkolenia pracowników oraz inne wynikające z bieżącego funkcjonowania
i potrzeb urzędu,
-
wydatki związane z pokryciem krajowych podróży służbowych,
-
różne opłaty i składki obejmują koszty związane z ubezpieczeniem budynków wraz
z wyposażeniem oraz wpłaty na PFRON,
-
fundusz świadczeń socjalnych, który tworzy się z corocznego odpisu podstawowego
naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.
6.000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego
1) Wydatki bieżące planowane w kwocie
102.000,00 zł
102.000,00 zł, obejmują:
2.000,00 zł
100.000,00 zł
Zaplanowane środki przeznaczone są na promocję gminy- biuletyny, foldery, plakaty,
gadżety, banery, organizacja dożynek.
Rozdział 75095-Pozostała działalność

914.278,00 zł
Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 914.278,00 zł, obejmują :
600.000,00 zł
W ramach środków finansowych planuje się pokryć wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń pracowników obsługi.
W skład wydatków osobowych wchodzą:
18
Zapłatę należnej prowizji sołtysom za inkaso podatków,
-składki na ubezpieczenia społeczne,
-wynagrodzenia bezosobowe (umowy –zlecenia).
289.278,00 zł
W ramach wydatków bieżących w 2014 roku planuje się pokryć :
- zakup artykułów chemicznych, środków czystości, oraz innych artykułów związanych z
utrzymaniem porządku,
- zakup paliwa do samochodów służbowych,
- ubezpieczenie pojazdów służbowych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- opłatę składki na Lokalną Grupę Działania „Promenada” i „Euroregion Bug”,
- w tym; koszty opłaty komorniczej, materiały biurowe i druki.
Przy ustalaniu planowanej wielkości uwzględniono wykonanie w latach ubiegłych.
25.000,00 zł
Planowana kwota 25.000,00 zł przeznaczona jest na wypłatę diet sołtysom za udział
w posiedzeniach.
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
245.000,00 zł
Rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne
164.000,00 zł

Wydatki bieżące planowane w kwocie 164.000,00 zł, obejmują:
25.000,00 zł
Wypłaty ryczałtów kierowcom OSP oraz gminnemu komendantowi OSP.
109.000,00 zł
Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na:
-zakup sprzętu p. poż. , paliwa, oleju, smarów, płynów gaśniczych, chłodniczych itp.,
-zakup części zamiennych do motopomp,
-zakup części i remonty samochodów pożarniczych,
-ubezpieczenia budynków, sprzętu, samochodów i strażaków,
-opłaty za energię elektryczną,
30.000,00 zł
19
Powyższa kwota obejmuje wypłatę ryczałtów strażakom za udział w akcjach gaśniczych,
ćwiczeniach i szkoleniach.
Rozdział 74114 – Obrona cywilna

4.000,00 zł
Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.000,00 zł obejmują:
2.000,00 zł
2.000,00 zł
Planowane środki zostaną przeznaczone na opracowanie planu z zakresu OC Gminy Chełm
i szkolenia formacji OC.
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

77.000,00 zł
Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym- art.26 ust.4 nakłada
na jst obowiązek tworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego, w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia,
pochodne od wynagrodzeń oraz obsługę długu.
W powyższej kwocie zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego – na rozwiązania systemowe w zakresie zapewnienia
bezpieczeństwa mieszkańcom gminy.
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
600.000,00 zł
Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego

1) Obsługa długu
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę
samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - 600.000,00 zł.
Obsługa bankowa dotyczy spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Planowaną wielkość odsetek ustalono na podstawie zawartych umów w sprawie kredytów
zaciągniętych we Wschodnim Banku Spółdzielczym i BRE Banku S.A., pożyczką zaciągniętą
w WFOŚiGW oraz planowanym zaciągnięciem kredytu i pożyczki długoterminowej oraz
kredytu krótkoterminowego.
20
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
50.000,00 zł
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną zaplanowano zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia
27 sierpnia 2009 r. (rezerwa ogólna obligatoryjna w wysokości nie niższej niż 0,1 %
i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego).
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 –Szkoły podstawowe

14.257.300,00 zł
8.926.000,00 zł
Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 8.926.00,00 zł, obejmują:
1) wynagrodzenia i składki -
7.065.800,00 zł
Zaplanowano wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30 ust.1 Karty Nauczyciela
uwzględniając stopnie awansu zawodowego i poziom wykształcenia nauczycieli. Zatrudnienie
na rok szkolny 2013/2014 na terenie Gminy Chełm w szkołach podstawowych kształtuje się
ogółem 84,96 etatu, a wg stopnia awansu zawodowego z arkuszy organizacyjnych:
- 8,64 etatu nauczyciele kontraktowi,
- 37,11 etatu nauczyciele mianowani,
- 39,21 etatu nauczyciele dyplomowani.
Nastąpił wzrost nauczycieli mianowanych o 1,34 etatu i nauczycieli dyplomowanych
o 0,52 etatu oraz 1,94 etatu nauczycieli przebywa na urlopach dla poratowania zdrowia.
Zatrudnienie w szkołach pracowników obsługi wynosi 51,25 etatu.
Na wydatki z tytułu wynagrodzeń nauczycieli i obsługi składają się:
- wynagrodzenia zasadnicze,
- dodatek za wysługę lat,
- dodatki motywacyjne,
- opiekun stażu,
- wychowawstwo,
- godziny ponadwymiarowe wynikające z arkuszy organizacyjnych szkół,
- nagrody jubileuszowe,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
21
1.503.500,00 zł
Na powyższe wydatki składają się:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup oleju opałowego do Zespołu Szkół w Stawie, Zespołu Szkół w Stołpiu oraz Szkoły
Podstawowej w Srebrzyszczu,
- zakup gazu do ogrzewania w Zespole Szkół w Strupinie Dużym, Zespole Szkół w Uhrze,
Zespole Szkół w Żółtańcach i Zespole Szkół w Okszowie,
- opłaty dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Okszowie za
korzystanie z sal lekcyjnych dla gimnazjum,
- opłaty za energię elektryczną we wszystkich szkołach,
- zakup materiałów niezbędnych do wykonywania bieżących remontów w szkołach,
- zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, papieru do drukarek i ksera, tuszu
do w/w urządzeń,
- zakup środków czystości do utrzymania higieny i porządku w szkołach i stołówkach
szkolnych,
- zakup środków BHP i odzieży ochronnej dla pracowników obsługi,
- zakup sprzętu i narzędzi do utrzymania porządków w szkołach i terenu wokół szkół,
- zakup programów komputerowych i licencji na programy komputerowe,
- zakup pomocy naukowych do szkół (książek do bibliotek szkolnych, mapy, sprzęt
sportowy, pomoce specjalistyczne do przedmiotów z chemii, fizyki, biologii),
- zakup i uzupełnienie brakujących oraz wymiana zniszczonych mebli w klasach
poszczególnych szkół (stoliki, szafy, biurka, tablice),
- wykonywanie bieżących remontów niezbędnych do funkcjonowania szkół,
- konserwacja i bieżące naprawy urządzeń grzewczych i elektrycznych w poszczególnych
szkołach,
- bieżące malowanie sal i korytarzy we wszystkich szkołach,
- naprawy instalacji elektrycznej w szkołach,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez wszystkie szkoły,
- opłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie, pocztowe
i informatyczne,
- opłaty za usługi telefoniczne i opłaty internetowe ,prowizje bankowe ,
- opłaty za polisy ubezpieczeniowe budynków i majątku w poszczególnych szkołach
od kradzieży i wypadków losowych,
- zwrot za delegacje służbowe pracowników szkół,
- opłaty za usługi transportowe przewozu dzieci na wycieczki szkolne związane z edukacją
programową szkoły,
- zakup sprzętu komputerowego uzupełniającego doposażenie pracowni komputerowych
do prawidłowego funkcjonowania szkół,
- opłaty za badania profilaktyczne pracowników szkół,
- środki na wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów i za osiągnięcia sportowe
- inne wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół.
22
356.700,00 zł
Powyższa kwota obejmuje wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych.
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
920.000,00 zł
w tym:
 Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 920.000,00 zł, obejmują:
841.300,00 zł
Zaplanowano wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30 ust. 1 Karta Nauczyciela wg
stopnia awansu zawodowego. W klasach „0” szkół Gminy Chełm wg arkuszy
organizacyjnych na rok 2013/2014 zatrudnionych jest 11,73 etatu nauczycieli w tym: 0,53
etatu nauczyciela stażysty, 4,81 etatu nauczyciela mianowanego,6,39 etatu nauczyciela
dyplomowanego. Zmniejszyła się o 1,52 etatu nauczyciela mianowanego, o 0,53 etatu
nauczyciela kontraktowego i o 0,11 etatu nauczyciela stażysty.
Wynagrodzenia i składki obejmują::
- wynagrodzenia nauczycieli klasy „O”,
- wypłaty godzin ponadwymiarowych wynikających z arkusza organizacyjnego
poszczególnych szkół,
34.000,00 zł
W ramach przewidzianych środków będą dokonane odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych.
44.700,00 zł
Powyższa kwota obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich.
Rozdział 80110-Gimnazja
2.996.800,00 zł
w tym:

Wydatki bieżące planowane w kwocie 2.996.800,00 zł obejmują :
2.721.300,00 zł
23
Zaplanowano wynagrodzenia wypłacane zgodnie z art. 30 ust. 1 Karta Nauczyciela
wg stopnia awansu zawodowego. Stan zatrudnienia w gimnazjum w roku szkolnym
2013/2014 wynosi 43,73 etatu w tym : 17,04 etatu nauczyciela dyplomowanego, 19,34 etatu
nauczyciela mianowanego, 6,74 etatu nauczyciela kontraktowego i 0,61 etatu nauczyciela
stażysty. Nastąpił wzrost nauczycieli dyplomowanych o 0,76 etatu ,o 1,63 etatu nauczyciela
mianowanego, o 0,61 etatu nauczyciela stażysty. Zmniejszyła się o 1,88 etatu nauczyciela
kontraktowego. Na urlopie dla poratowania zdrowia przebywa 2,04 etatu nauczycieli.
Wynagrodzenia i składki obejmują:
-wynagrodzenia nauczycieli gimnazjum,
-wypłata godzin ponadwymiarowych
poszczególnych szkół,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
wynikających
z
arkuszy
organizacyjnych
128.000,00 zł
Planowana kwota zostanie przeznaczona na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych dla nauczycieli gimnazjum.
Realizowany jest program Comenius „Uczenie się przez całe życie”-Partnerskie Projekty
Szkół w ramach zawartej umowy Nr 2012-1PT1-COM06-12047 2.
147.500,00 zł
Obejmują wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.
Rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół
640.600,00 zł
Plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2013 wrośnie o 8,46%.
Wzrost nastąpi w związku z wyższymi kosztami dowożenia dzieci do szkół na terenie Gminy
Chełm ( wzrost ceny biletów autobusowych o 10,27%,wydatków bieżących o wskaźnik
inflacji 2,4 % i wzrost liczby dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców do szkół
specjalnych).

68.200,00 zł
W zaplanowanej kwocie ujęto:
- wynagrodzenie osobowe kierowcy ,
- składki na ubezpieczenie społeczne
24
572.200,00 zł
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego,
- zakup biletów autobusowych komunikacji PKS dla dzieci ,
- zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych,
- przeglądy gwarancyjne autobusu, usługi transportowe przewozu dzieci wykonywane
przez PKS ,
- ubezpieczenie OC i autocasco autobusu,
- wydatki na delegacje służbowe kierowcy.
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
200,00 zł
Planowana kwota to zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie kierowcy.
Rozdział 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół

642.600,00 zł
587.000,00 zł
Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
- wypłaty z umowy za obsługę informatyczną sprzętu komputerowego
53.100,00 zł
Planowaną kwotę przeznacza się na:
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup materiałów biurowych (papieru do ksero i drukarek komputerowych tuszu do ksera
i drukarek, segregatorów, teczek, skoroszytów, teczek osobowych pracowników i innych
materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania BOS,
- zakup prasy, publikacji i literatury fachowej niezbędnej do prowadzenia obsługi szkół,
- zakup środków czystości i środków BHP dla pracowników BOS,
- opłaty abonamentów i licencji programów komputerowych niezbędnych do prowadzenia
obsługi administracyjno-księgowej,
- opłaty pocztowe, internetowe i telefoniczne, prowizje bankowe,
25
- zakup uzupełniającego sprzętu komputerowego,
- remonty sprzętu komputerowego i konserwacja ksera,
- wydatki na szkolenia pracowników,
- wydatki na badania profilaktyczne pracowników,
- wydatki na wyjazdy służbowe pracowników –delegacje.
2.500,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i badania okresowe pracowników.
Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

18.200,00 zł
Wydatki bieżące planowane w kwocie 18.200,00 zł, obejmują
18.200,00 zł
Zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w ustawowej
wysokości wynoszącej do 1% nie niższej niż o 0,1 % od planowanych rocznych środków
przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z obowiązującymi
przepisami o dokształcaniu nauczycieli ( art.9 i 10 KN).
Rozdział 80195 –Pozostała działalność

113.100,00 zł
Wydatki bieżące planowane w kwocie 113.100,00 zł, obejmują :
113.100,00 zł
Jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów. Odpis
dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów dokonuje się w wysokości 5% pobieranych
przez nich rent i emerytur (art. 53 ust. 2 KN), oraz 6,25% przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w gospodarce narodowej dla byłych pracowników obsługi na jednego emeryta
i rencistę. Zaplanowano również wypłatę pracodawcom kosztów dofinansowania kształcenia
młodocianych pracowników.
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

90.000,00 zł
5.000,00 zł
26
5.000,00 zł
Z powyższej pozycji zostaną sfinansowane wydatki na realizację programu przeciwdziałania
narkomanii.
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85.000,00 zł
1) dotacje
40.000,00 zł
Zaplanowaną kwotę dotacji w wysokości 40.000,00 zł przeznacza się na:
1. Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży (kolonie ) z rodzin z problemem alkoholowym plan
20.000,00 zł.
2. Pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych osób uzależnionych plan 20.000,00 zł.
19.000,00 zł
Z powyższej pozycji planuje się wypłatę wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umowy
zlecenia za dyżury w punkcie konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i za opinie psychologa (biegłego sądowego)
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wypłatę wynagrodzeń dla członków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
26.000,00 zł
w tym:
- organizacja choinki dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
- popularyzacja działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- organizowanie na terenie gminy programów profilaktycznych dla dzieci,
- organizowanie imprez kulturalnych dla dzieci powiązanych z profilaktyką uzależnień,
- organizowanie punktów konsultacyjnych,
- opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- koszty sądowe związane z kierowaniem przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych wniosków o leczenie osób uzależnionych od alkoholu,
- opłata telefonii komórkowej na potrzeby Punktu Konsultacyjnego przy GKRPA.
DZIAŁ 852 –POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej

1.999.600,00 zł
200.000,00 zł
27

wydatki na zadania statutowe
200.000,00 zł
Z tego rozdziału dokonywane są opłaty za pobyt pensjonariuszy w DPS.
Koszty pobytu w DPS ponosi sam pensjonariusz w wysokości 70% swoich dochodów.
Pozostałą kwotę opłacają członkowie rodziny zobowiązani do alimentacji po spełnieniu
określonych w ustawie o pomocy społecznej warunków, a jeżeli jest to możliwe wówczas
różnicę między opłatą ponoszoną przez mieszkańca DPS a przeciętnym kosztem pobytu
w DPS dopłaca gmina. Zaplanowana kwota 200.000,00 zł stanowi odpłatność za pobyt
w domu pomocy społecznej przez gminę za swoich mieszkańców. Obecnie w DPS przebywa
11 osób.
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

10.000,00 zł
W rozdziale tym ujmowane będą wydatki za pobyt dziecka w placówce wychowawczej oraz
w rodzinie zastępczej zgodnie z obowiązującymi od 01.01.2012 r. przepisami ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Rozdział 85212 –Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
25.000,00 zł

1) Wynagrodzenia i składki
2) Wydatki na zadania statutowe
21.900,00 zł
3.100,00 zł
Zaplanowana kwota powyższych wydatków związana jest z kosztami obsługi realizacji
świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Rozdział 85213- Składki zdrowotne

14.300,00 zł
1) wynagrodzenia i składki –
14.300,00 zł
W planowanej kwocie wydatków zrealizowana zostanie opłata składek zdrowotnych za osoby
pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej. W 2014 roku dofinansowanie będzie
ze środków pochodzących z dotacji celowej w wysokości 14.300,00 zł.
28
Rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne270.000,00 zł
W ramach powyższych środków ujęto wydatki finansowane z dotacji Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego w kwocie 120.000,00 zł- wypłata zasiłków okresowych.
Powyższe środki zaplanowane są na wypłatę zasiłków celowych -rzeczowych przyznawanych
dla osób i rodzin, których dochód nie zabezpiecza niezbędnych potrzeb związanych
z zakupem żywności opału, leków, remontem mieszkań.

Kwota ta obejmuje:
-
wypłatę zasiłków okresowych
finansowanych dotacją z budżetu Wojewody
w wysokości 120.000,00 zł,
wypłatę zasiłków celowych i rzeczowych 150.000,00 zł.
Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe

80.000,00 zł
Wydatki na dodatki mieszkaniowe są w całości realizowane ze środków własnych.
Dodatki mieszkaniowe wypłacane są dla rodzin i osób, które mają tytuł prawny do
zajmowanego lokalu o określonej powierzchni normatywnej w zależności od liczby członków
gospodarstwa domowego i osiąganie odpowiedniego dochodu. Jest to świadczeniem dla osób
które nie są w stanie uiszczać wydatków na mieszkanie wykorzystując własne środki i zasoby
majątkowe.
Rozdział 85216 –Zasiłki stałe

198.000,00 zł
W tym rozdziale zaplanowano wypłatę zasiłków stałych, na które otrzymamy dotację celową
z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 198.000,00 zł.
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
712.000,00 zł
W tym rozdziale zaplanowane są koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej.
29
W ramach planowanych środków uwzględniono wydatki finansowane z dotacji Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 185.000,00 zł

623.000,00 zł
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi:
z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –8,5% od funduszu wynagrodzeń za rok 2013,
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia
rocznego,
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Powyższa kwota obejmuje 11 pracowników Ośrodka oraz 14 opiekunek nad chorym w domu
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
84.500,00 zł
w tym:
- zakup wyposażenia, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, materiałów
biurowych, druków, środków czystości ,ręczników,
- opłata prowizji bankowych ,zapłaty za naprawę sprzętu, obsługę informatyczną,
przesyłki listowe,
- usługi telefoniczne, radiofoniczne, opłaty za przeglądy samochodu, szkolenia
pracowników,
- różne ubezpieczenia rzeczowe (samochód służbowy, sprzęt komputerowy
i elektroniczny),
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4.500,00 zł
w tym:
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 4.000,00 zł i badania okresowe 500,00 zł.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

350.300,00 zł
338.000,00 zł
30
w tym;
- wynagrodzenia osobowe opiekunek nad chorym w domu i wynagrodzenia bezosobowe
(umowy – zlecenia) opiekunek świadczących usługi opiekuńcze nad chorymi w domu),
11.000,00 zł
1.300,00 zł
140.000,00 zł
W ramach planowanych środków uwzględniono wydatki finansowane dotacją z Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 84.000,00 zł.

140.000,00 zł
Zaplanowane środki przeznaczone będą na dożywianie dzieci w szkołach i świadczenia
rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Zadanie dofinansowane będzie dotacją na
zadania własne w wysokości 84.000,00 zł.
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
80.000,00 zł
Rozdział 85412 –Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży
30.000,00 zł

30.000,00 zł
Zaplanowano wydatki na częściowe pokrycie kosztów organizacji wypoczynku zimowego
i letniego dla dzieci ze szkół Gminy Chełm.
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

50.000,00 zł
50.000,00 zł
Zaplanowano wydatki na częściowe pokrycie tj. 20% pomocy materialnej dla uczniów
w formie stypendiów socjalnych zgodnie z art.90 c ustawy o systemie oświaty z terenu Gminy
Chełm.
31
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA2.343.750,00 zł
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

129.000,00 zł
30.000,00 zł
Z tej pozycji zostaną wypłacone wynagrodzenia i pochodne na podstawie umowy zlecenia
za prace związane z wyżej wymienionym zadaniem.
99.000,00 zł
Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na bieżące utrzymanie i eksploatację urządzeń
w zakresie gospodarki ściekowej.
Są to wydatki nie wynikające z bieżącego utrzymania i konserwacji tych urządzeń w zakresie
gospodarki ścieków oraz wydatki związane z ochroną wód.
Rozdział 90002-Gospodarka odpadami

1.440.000,00 zł
1) wynagrodzenia i składki -
227.000,00 zł
2) wydatki na zadania statutowe –
Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na:
1) Koszty związane z odbiorem śmieci od mieszkańców
niezamieszkałych na terenie gminy - 633.000,00 zł,
2) Zakup pojemników 240 litrowych – 500.000,00 zł
3) Demontaż i transport azbestu w kwocie - 80.000,00 zł.
Rozdział 90003-Oczyszczanie miast i wsi

1.213.000,00 zł
oraz
nieruchomości
25.000,00 zł
12.000,00 zł
W tej kwocie zaplanowane są wypłaty umów zlecenia na sprzątanie oraz umowy o podobnym
charakterze.
32
13.000,00 zł
Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na oczyszczanie terenów gminy, polegająca
między innymi na utrzymaniu czystości na terenie gminy.
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

49.000,00 zł
Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 49.000,00 zł ,obejmują:
7.000,00 zł
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne wypłacone na
podstawie umowy zlecenia.
42.000,00 zł
w tym:
-
utrzymanie zieleni na terenie gminy.
Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na zakup sadzonek i krzewów, utrzymanie
i ochronę pomników przyrody – 9 sztuk , w tym oznakowanie i tablice oraz zakup nasion
trawy, nawozów, narzędzi i sprzętu do koszenia oraz wycinki.
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

500.000,00 zł
w tym:
- oświetlenie uliczne
300.000,00 zł
Zaplanowana kwota wydatków na zakup energii elektrycznej niezbędnej dla zasilenia sieci
oświetlenia ulicznego wraz z usługami dystrybucji.
-
konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego
200.000,00 zł
Konserwacja prac obejmuje:
- okresowe kontrole stanu oświetlenia ulicznego,
- bieżące remonty: malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarni i szafek
sterowniczych, zmiana stref czasowych układu sterowania oświetleniem ulicznym
w zależności od pory dnia,
- awaryjne czynności: wymiana uszkodzonych elementów układu zasilania i sterowania
źródeł światła, opraw, dławików, kondensatorów, wysięgników.
33

200.750,00 zł
21.750,00 zł
W skład wydatków wchodzą osobowe wynagrodzenia i składki z przeznaczeniem na
zatrudnienie planowanych pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót
publicznych.
179.000,00 zł
W ramach wydatków środki przewidziane na 2014 r. planuje się przeznaczyć głównie na
niżej wymienione zadania:
- konserwacja i utrzymanie zbiorników wodnych w Żółtańcach i Stawie,
- odławianie bezdomnych zwierząt,
- badania gleb – monitoring na rzecz ochrony środowiska,
- usuwanie szkód powodziowych – melioracje i usługi związane z ochroną środowiska,
- zakup karmy dla zwierząt.
DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 615.000,00 zł
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

365.000,00 zł
1) dotacje na zadania bieżące
50.000,00 zł
Szczegółowe informacje dotyczące dotacji dla Ośrodka Kultury Gminy Chełm oraz jej
przeznaczenie zawiera część opisowa dotycząca instytucji kultury na 2014 r.
204.000,00 zł
W ramach planowanych wydatków środki zaplanowano na zatrudnienie osób w świetlicach
wiejskich wraz z pochodnymi.
111.000,00 zł
Zaplanowane środki na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich,
w tym energia, woda, gaz, abonamenty RTV, Cyfra +, środki czystości.
W
zakresie
wyposażenia
(zakup
6
zestawów
komputerów
z systemem, oprogramowanie, uaktualnienia, 3 telewizorów, karnisze, rolety, oświetlenie
zewnętrzne-czujki, stojaki na rowery, wieszaki, krzesła, stoły).
34
Rozdział 92116 –Biblioteki

250.000,00 zł
250.000,00 zł
Szczegółowe
informacje
dotyczące
dotacji
dla
Biblioteki
Gminy
Chełm
w Okszowie oraz jej przeznaczenie zawiera część opisowa dotycząca Biblioteki na 2014 r.
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA
194.000,00 zł
Rozdział 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej
194.000,00 zł

162.000,00 zł
Podział środków nastąpi w oparciu o ogłoszony otwarty konkurs ofert na zadania określone
przez gminę.
Środki przeznaczone są na:
1. Organizację i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział młodzieży
w rozgrywkach ligowych piłki nożnej o zasięgu ponadgminnym plan 145.000,00 zł.
2. Organizację i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział młodzieży
w rozgrywkach ligowych tenisa stołowego o zasięgu ponadgminnym plan
17.000,00 zł.
4.000,00 zł
28.000,00 zł
Planowane środki finansowe wydatkowane zostaną na organizację turniejów – piłki nożnej
halowej i dzikich drużyn, siatkówki, tenisa, oldbojów.
Realizowane też będą niezbędne zakupy nagród rzeczowych, pucharów i dyplomów
dla zawodników.
Świadczone będą usługi transportowe. Pokrywane będą wydatki rzeczowe związane
z zakupami sprzętu sportowego, wypłatą ryczałtów sędziowskich, ubezpieczeniem
zawodników i inne.
35
II .Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5
ust.1 pkt 2)
5.382,00 zł
DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80110 –Gimnazja
 Wydatki bieżące z udziałem środków unijnych zaplanowano w kwocie 5.382,00 zł
na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt
Szkół. Program wieloletni WPF realizowany w latach 2012-2014.
III. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone
ustawami
4.423.190,00 zł
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
126.938,00 zł
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
126.938,00 zł

122.780,00 zł
Środki finansowe na wydatki osobowe zaplanowane zostały wg stanu zatrudnienia na dzień
30.09.2013 r.
W skład wydatków osobowych wchodzą :
4.158,00 zł
Środki zaplanowano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
2.352,00 zł
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa 2.352,00 zł

36
2.352,00 zł
Plan wydatków obejmuje zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na
finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
Wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń wypłacane są na podstawie umowy zlecenia.
DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA
1.200,00 zł
Rozdział 75212 –Pozostałe wydatki obronne
1) Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.200,00 zł obejmują:
1.200,00 zł
Plan wydatków obejmuje zadania z zakresu obrony i przewidziany jest na akcję kurierską.
4.292.700,00 zł
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
4.285.000,00 zł
W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów
o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz realizację świadczeń z funduszu
alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

231.600,00 zł
w tym:
- wynagrodzenia osobowe osób realizujących wypłaty świadczeń rodzinnych zaliczek
alimentacyjnych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% od wynagrodzeń za rok 2013),
- składki na ubezpieczenia społeczne ,
28.500,00 zł
37
-
zakup materiałów i wyposażenia ( druki, art. biurowe, tonery, papier do drukarek
i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe),
zakup usług zdrowotnych-badania lekarskie wstępne, okresowe pracowników,
zakup usług pozostałych (prowizje bankowe i przesyłki listowe),
podróże służbowe krajowe- delegacje,
różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu),
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
koszty komornicze,
szkolenia pracowników
4.024.900,00 zł
W powyższej kwocie zaplanowano wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi
dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu
alimentacyjnego.
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia społeczne z pomocy społecznej
7.700,00 zł

Wydatki bieżące planowane w kwocie 7.700,00 zł , obejmują:
7.700,00 zł
W ramach planowanych środków zostaną opłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne osób
pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
IV. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ I UMÓW
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
741.900,00 zł
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
6.300,00 zł
 Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 6.300,00 zł obejmują:
1) dotacje celowe na zadanie pn.: ”Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – Rozwój
turystyki”.
38
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
10.600,00 zł
Rozdział 75020 –Starostwo powiatowe

6.600,00 zł
1 ) dotacje dla Powiatu Chełmskiego na zadanie pn.: „E-powiat chełmski – rozwój
elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim” - 6.600,00 zł.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
4.000,00 zł
 Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 4.000,00 zł obejmują:
1) dotacje dla Gminy Mielec na „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin
z województw Polski Wschodniej” - program przy współpracy gmin: Mielec, Pawłów,
Tuszów Narodowy, Chełm, Baligród, Grajewo – 4.000,00 zł.
DZIAŁ 801 -OŚWIATA I WYCHOWANIE
710.000,00 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola

1) dotacje dla Miasta Chełm za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie
Miasta Chełm .
Rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół

1) dotację dla Miasta Chełm na dowóz niepełnosprawnego dziecka na podstawie podpisanej
umowy.
DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
15.000,00 zł
Rozdział 90095 –Pozostała działalność

1) dotację dla Miasta Chełm na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.
39
WYDATKI MAJĄTKOWE
Wydatki na zadania własne
I.
9.953.300,00 zł
4.910.000,00 zł
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi _________300.000,00 zł
 Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 300.000,00 zł obejmują następujące
zadania inwestycyjne:
1. Budowa sieci wodociągowych w m. Zawadówka, Rudka, Pokrówka
(ul. Jarzębinowa, Modra), Staw, Żółtańce-Kolonia (ul. Lazurowa, Kryształowa),
Żółtańce (działki nad zbiornikiem) – 290.000,00 zł;
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żółtańce-Kolonia (boczna ul. Diamentowej) –
projekt – 10.000,00 zł.
Rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne

3.750.000,00 zł
Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3.750.000,00 zł obejmują następujące
inwestycje drogowe:
1.„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Chełm poprzez
przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą
krajową, drogami wojewódzkimi i drogami powiatowymi wraz z budową
infrastruktury towarzyszącej w m. Pokrówka (ul. Bazylany, Modra, Sportowa,
Jarzębinowa), Tytusin, Staw, Żółtańce-Kolonia (ul. Lazurowa, Diamentowa)” –
2.150.000,00 zł,
2.„Przebudowa dróg gminnych – wykonanie nawierzchni asfaltowych
w miejscowościach: Janów (ul. Cz. Miłosza, S. Żeromskiego, B. Prusa), Józefin,
Krzywice, Nowiny, Okszów (ul. Sosnowa, Świerkowa, Olchowa), Pokrówka,
Stańków, Strupin Duży, Zawadówka” – 800.000,00 zł
3.„Przebudowa dróg gminnych kruszywem na terenie Gminy Chełm
w miejscowościach : Horodyszcze, Janów, Koza Gotówka, Nowe Depułtycze,
Nowosiółki, Nowosiółki-Kolonia, Ochoża-Kolonia, Okszów-Kolonia, Parypse,
Pokrówka, Rożdżałów, Rożdżałów-Kolonia, Rudka, Srebrzyszcze, Staw, Stare
Depułtycze, Zagroda, Żółtańce-Kolonia” – 800.000,00 zł.
40
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami

100.000,00 zł
Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł obejmują wykup gruntów
pod drogi gminne.
DZIAŁ
754
–
BEZPIECZEŃSTWO
PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75412 –Ochotnicze straże pożarne

PUBLICZNE
I
OCHRONA
30.000,00 zł
Wydatki majątkowe-zakupy inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł obejmują zakup
pojazdu pożarniczego dla OSP Staw (KSRG – wkład własny).
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
300.000,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 300.000,00 zł obejmują zadania
inwestycyjne pn.: „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy
w miejscowościach: Henrysin, Okszów ul. Świerkowa, Strupin Duży, Uher oraz
projekty – Janów ul. Cz. Miłosza i Telimeny, Nowosiółki-Kolonia, Okszów
ul. Klonowa, Lipowa i Olchowa, Srebrzyszcze, Zawadówka”.
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
400.000,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 400.000,00 obejmują następujące
zadania inwestycyjne
1) „Przebudowa budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Horodyszcze,
Weremowice i Zagroda” – 300.000,00 zł;
2 ) „Budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Depułtycze Królewskie,
Depułtycze Królewskie-Kolonia, Koza Gotówka, Ludwinów, Nowosiółki-Kolonia,
Okszów, Podgórze, Pokrówka (k. bloków), Rudka, Staw, Srebrzyszcze (k. bloków), Strupin
Mały, Weremowice, Zawadówka”– 100.000,00 zł.
Rozdział 92116 – Biblioteki ________________________________________30.000,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 30.000,00 obejmują:
1) Dotację celową dla Biblioteki Publicznej na urządzenie placu
w miejscowości Janów – 30.000,00 zł.
41
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE(art.5 ust.1
pkt 2)3.529.000,00 zł
II.
DZIAŁ 010 –ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.564.000,00 zł obejmują następujące
zadania inwestycyjne:
1.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pokrówka, Depułtycze
Królewskie i Żółtańce - Kolonia” - 2.534.000,00 zł. Zadanie dofinansowywane ze
środków PROW-1.100.000,00 zł. Inwestycja wieloletnia 2011-2014.
2. „Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Chełm w
miejscowościach Okszów (ul. Akacjowa, Makowa, Dębowa), Okszów – Kolonia,
Pokrówka (boczna ul. Gminnej), Krzywice, Krzywice – Kolonia, Rożdżałów,
Żółtańce (nad zbiornikiem)” -30.000,00 zł. Inwestycja wieloletnia 2013-2015.
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

2.564.000,00 zł
770.000,00 zł
Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 770.000,00 zł obejmują zadanie pn.:
”Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Pagórów Chełmskich”. Inwestycja
dofinansowywana ze środków PROW w kwocie 458.000,00 zł..
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe_________________________________195.000,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 195.000,00 zł obejmują zadanie pn. :
„Budowa boiska sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Uher na terenie Gminy
Chełm”.
III .Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego
1.514.300,00 zł
DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
w tym:
Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe

1.500.000,00 zł
700.000,00 zł
Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 700.000,00 zł ,obejmują:
1) dotacje na inwestycje
- pomoc finansowa dla Powiatu Chełmskiego
na zadanie pn. „Usprawnienie ponadlokalnej komunikacji na terenie powiatu
42
chełmskiego – Przebudowa dróg powiatowych Nr 1835L i
700.000,00 zł.
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Nr 1840L -
300.000,00 zł
Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 300.000,00 zł, obejmują:
1) dotacje na inwestycje -pomoc finansowa dla Miasta Chełm na zadanie pn. „Modernizacja
i budowa układu drogowego łączącego drogę wojewódzką Nr 812 z drogą wojewódzką
Nr 843 w granicach administracyjnych Miasta Chełm i Gminy Chełm – I etap” 300.000,00 zł
Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne
500.000,00 zł
 Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 500.000,00 zł ,obejmują :
 dotacje na inwestycje – pomoc finansowa dla następujących gmin:
- Gminie Kamień na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104954 L Rudolfin –
Ignatów Kolonia Etap III” - 200.000,00 zł,
- Gminie Wierzbica na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie
Gm. Wierzbica poprzez przebudowę drogi gminnej w m. Ochoża znajdującej się w ciągu
komunikacyjnym z droga woj. i drogą pow. wraz z budową infrastruktury towarzyszącej” –
200.000,00 zł,
- Gminie Krasnystaw na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w gm.
Krasnystaw poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 110001 L w m. Białka” – 100.000,00 zł.
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA
14.300,00 zł
 Wydatki majątkowe – 14.300,00 zł w tym:
 Dotacje celowe na inwestycje - obejmują finansowanie zadania pn.:
„Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja administracji”- realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
43
INSTYTUCJE KULTURY
2014 ROK
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
330.000,00 zł
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- 50.000,00zł
Ośrodek Kultury Gminy Chełm planuje uzyskać przychody w kwocie 50.000,00 zł, w tym:

dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury
50.000,00 zł
-
Planowane koszty do poniesienia to:
- wynagrodzenia i składki – 10.000,00 zł,
- środki czystości – 500,00 zł,
- telewizja – 3.000,00 zł,
- monitoring – 3.000,00 zł,
- energia elektryczna – 6.500,00 zł,
- TP – telefon, Internet – 5.000,00 zł,
- gaz – 18.200,00 zł,
- podatek – 1.300,00 zł,
- telefonia komórkowa – 2.000,00 zł,
- woda – 200,00 zł,
- wywóz nieczystości – 300,00 zł.
Rozdział 92116- Biblioteki
Biblioteka Publiczna Gminy Chełm planuje uzyskać przychody w kwocie 280.000,00 zł,
w tym:

-
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury 250.000,00 zł.
Planowane koszty do poniesienia to:
wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 600,00 zł,
wynagrodzenia osobowe pracowników i składki - 142.000,00 zł,
składki na ubezpieczenia społeczne -26.000,00 zł,
składki na Fundusz Pracy – 3.300,00 zł,
wynagrodzenia bezosobowe – 2.500,00 zł (wydatki z tyt. umowy o dzieło – spotkania
autorskie, zespoły artystyczne),
zakup materiałów i wyposażenia - 8.000,00 zł ,
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek- 15.000,00 zł,
44
-
zakup energii elektrycznej, wody i opału – 19.000,00 zł,
zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
zakup usług pozostałych – 12.000,00 zł ,
zakup usług dostępu do sieci Internet –5.700,00 zł,
opłata za usługi telefonii stacjonarnej – 3.500,00 zł,
podróże służbowe krajowe – 2.500,00 zł,
różne opłaty i składki - 5.500,00 zł, (ubezpieczenia sprzętu, opłaty za odpady
i podatki),
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (świadczenia urlopowe) –
3.700,00 zł,
szkolenia pracowników- 500,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury – 30.000,00 zł
-
Dotacja celowa przeznaczona jest na urządzenie placu przy bibliotece.
Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono przepisy wynikające z art. 242 ust. 1
ustawy o finansach publicznych, bowiem wydatki bieżące
- 30.880.700,00 zł
nie przekraczają planowanych dochodów bieżących – 34.134.000,00 zł .
Planowany wskaźnik obsługi długu na 2014 r. wyniesie 6,75% przy dopuszczalnym
wskaźniku spłaty z art. 243 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego
rok budżetowy – 10,00%. Zadłużenie gminy przewiduje się na poziomie 38,14% przy
maksymalnym wskaźniku 60%.
45

projekt - Urząd Gminy Chełm

Transkrypt

Podobne dokumenty

OGÓLNY PLAN – 6.143.601,30 WYKONANIE – 5.897.566,20

Spis treści Wstęp Rozdział I Wokół definicji zdrowia publicznego

Środki finansowe w 2007 r. otrzymały następujące

Spis treści - Europeistyka UW

Pobierz PDF

Uchwała Nr XLII/ /2013

1. Powiatowe Centrum umorzono zaległy podatek Zdrowia, Spółka z

C:\Program Files\PlanB\frm\BOrg\2\zBOrgW_1.fr3