ryrudüüüü,ono,o,,

Transkrypt

ryrudüüüü,ono,o,,

(
ZARZIDZENTE
NR 0I s1l2l120r2
WójtaGminyPodgórzyn
z dnia28marca2)l2 rokt
l: ,{",,ti
azJ9Cfaruala[,rnffi
ryrudüüüü,ono,o,,
ll/ sprawie przedloienia Radzie Gminy Podgórzyn i Regionalnej lzbie Obracltun
llroclawiu sprawozdaniao prrybiegu wykonunia bud2etuGminy Podgór7¡n zs 201I rok
orax informacjg o stanie mienia jednostki sumorzqdu terytorialnego.
poclstctwie
art. 267 ust.I ustawyz dnia 27 sierpnia 2009 roku ofinansachpublicznych
lVct
(Dz U z 2009 r.Nr 157poz. 1240ze zm.)
Wójt Gminy zarzqdza,co zastEpuje:
$ 1
Przedklada siQ Radzie Gminy Podgórzyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we
Wroclawiuspranozdanieo przebieguwykonaniabudzetuGminy Podgórzyn2a2011rok oraz
infbrmacjqo stanie mienia jednostki samorz4duterytorialnego,stanowtqcqzalqcznikdo
rri rri ejszegozarzqdzenia.
s2
'Zarzqdzenie
wchodzi w zycie z dniem podjEcia.
SPRAWOZDANIEROCZNE
ZWYKONANIA BUDZETU
ORAZ INFORMACJA
O STANIEMIENIAKOMUNALNEGO
GMINY PODGÓNZYN
v\2011 ROK
Zalqczntknr I
WójtaGminyPodgÓrzyn
Do ZarzEdzenia
nr 015112112012
z dnia28.03.2012r.
BUDZETUGMINYPODGÓRZYNZA 2011ROK
PLAN IVVYKONANIE
I.DOCHODY
Svmboli nazwadzialu
Svmboi nazwa rozdzialu
l n
Nazwaparaorafu
Dzial Rozdzaragr
.1
1
2
1 0 1 0Rolnictwo ilowiectwo
0 10 0 8Melioraciewodne
2 7 1 0Wptywyz tyt.pomocyfinansowejudzielane.¡
miqdzyjst
Plan
Wykonanie
%
Wvkonania
6
77 690.5!
1 52 0 0 , 0 c
B
76 119,38
14 366,4C
0970 Wolvwvz ró2nvchdochodów
5
7 1 0 Dzial¿noéóuslugowa
94,5%
1 52 0 0 , 0 0
'14366,4C
94,5To
62490,59
A
4|
v
98,B%
-7q1
09
0 1 0 9 5Pozostaladziaialnoéó
1262,39
2 000,0c
1750 Dochodvz naimui dzier2awY
panstwa
2010 Dotacjeceloweotrzymanez budZ.
na realizacjgzadanbie2.z zakresuadmin.
rzqdowejoraz innychzadañzleconych
60 490,5S
60 490,5€
ominieustawami
1 051 733.0( 1 108 937.48
2 600 Transport i lqcznoéó
57 938,48
733,0C
qminne
3 0 0 1 6Droqipubliczne
732,27
733,00
0970 Dobrowolnewplatyna utrzymaniedrÓg
57 206,21
0,00
6207 Dotacjerozwojowe
1
050
999,0C
0
0
0
,
0
c
1
0
5
1
skutkówkleskzywiolowych
60078Usuwanie
od osÓb
0580 Grzywnyi innekarypieniqzne
prawnychi innychjednostek
12 093,41
0,00
oroanizacvinvch
2030 Dotacjeceloweotrzymanez budZ.panstwa
na realizacjgwiasnychzadanbiez.gmin
786 267,59
798 362,00
przekazane
z
budzetu
fJJU
Dotacjecelowe
izakupów
inwestycji
panstwana realizacjq
252 638,0C 2 5 2 6 3 8 , 0 C
qmin
wlasnVch
inwestvcvinvch
289 442.99
289 443,0C
3 630 Turvsl: vka
289 442,9(
443,0(
289
turystyki
63003Zadaniaw zakresieupowszechniania
2007 Dotacjerozwojoweoraz érodkina
289 442,99
289 443,0C
WspólneiPolitykiRolne
finansowanie
524 537,60
1 661 757,00
4 700 Gosoodarkamieszkaniowa
1 6 5 6 7 5 7 , 0 C 524 537,6C
qruntamii nieruchomoéciami
70005Gospodarka
t
uZytkowante
zarzqd,
za
z
oplat
0470 Wptywy
58 655,02
93 000,0c
wieczVstenieruchomoéct
u2vtkowanie
74 832,26
990,0C
82
0750 Dochodvz naimui dzier2awY
prawa
0760 Wptywyz tyt.przeksztalcenia
wieczystegow Prawo
uZytkowania
13 357,2C
1 3 7 5 7, 0 C
wlasnoéci
nabyciaprawa
0770 Wplatyz tyt.odplatnego
wlasno5cioraz PrawauZYtkowania
1 3 6 2 0 1 0 , 0 C 2BB241,5C
nieruchomoSci
wieczvsteqo
86 995,4€
1 0 00 0 0 , 0 c
r/r/olvwv
z
usluq
0830
2 456,1
5
0
0
0
,
0
c
0920 Pozostaleodsetki
70095PozostaiadzialalnoSc
98,0%
5 000,0(
5 000,0c
2 1 11 0 . 0 0
, v¿,wL
0,00
0,00
21110.0C
6 3 , 1%
100,001
105,4%
7904,3"/o
99,9%
0,0%
100,0%
0,0%
98,5%
100,0%
100,0%
100.0"1
100,0%
31,6%
3 1, 7 %
63,1%
90.24/o
97,1%
2 1, 2 %
87,0v,
49,1"/(
0,0%
0,0%
100,0%
71035Cmentarze
0690 Wolvwvz róznvchoPlat
2020 Dotacjeceloweotrzymanez budZ.pañstwa
nazadaniabie2.realiz przezgmlnQna
z organamiadministracji
podst porozumieÉ
rzadowei
750 Administraca publiczna
75011Urzedvwoiewódzkie
na realizacjqzadanbieZ.z zakresuadmin.
rz4dowejoraz innych zadañzleconych
qminie
2360 Dochodyjednosteksamorzadu
terytoriaInego zwiEzanez r ealizac¡qzadañ
rzqdoweloraz
z zakresuadministracji
zleconvch
innvch
6
qmin
75023Urzedv
0690 r/üolvwvz ró2nvchoplat
0750 Dochodvz naimuidzierZawY
1970 Wolvwvz róZnvchdochodÓw
i inne
75056SpispowszechnY
2010 Dotacjeceloweotrzymanez budZetu
panstwana realizacjgzadan biezEcychz
zakresuadmministracjirzqdowejoraz
innvchzadañzleconvchqminieustawaml
75075Promociaiednosteksamorzqduterytorialnego
wlasnychzadan
2707 Srodkina dofinansowanie
powiatów
samorzqdów
gmin
biezqcych
województw,pozyskanez innych2rÓdel
21110,0C
2 00 1 0 , 0 0
2 1 11 0 , 0 0
2 00 1 0 , 0 c
100,0%
100,0%
1 100,00
165 454.00
59 307,0C
'l 100,0c
100,0%
1 3 14 6 8 . 1 3
59330,25
100,0%
59 307,0C
59 307,0C
0,00
41000,0t
'17000,0c
23,21
79,5./o
100,001
0,0%
57 ,10/o
1 000,00
23 000,0c
23 394,11
1 57 1 2 , 4 C
24,88
205,41
7 451,48
25513,0C
2 54 7 1 , 2 e
oq Rol.
25513,0(
25471,2e
99,801
0,0i
s9og+,ool 23272,45
35 462,0C
23 272,45
92,4%
0,0%
20,5%
32,4o/.
58.7%
65,6%
wlasnychzadañ
2709 Srodkrna dofinansowanie
biezEcychgmin powiatówsamorzqdÓw
województw,pozyskanez innych2ródel
7
751 Urzqdy náczelnychorganów wladzy pañstwowej,
t¿nntrnli i n¿hronv
8
nráwa oraz sadownictwa
7 5101UrzqdynaczelnychorganÓwwladzypanstwowel,
kontrolii ochronYPrawa
2010 Dotacjeceloweotrzymanez budL.panstwa
na realizacjqzadanbie?.z zakresuadmin.
rzqdowejoraz innychzadanzleconych
ominieustawami
7 5 10 8 Wvborvdo Seimui Senatu
2010 Dotacjeceloweotrzymanez bud?.panstwa
na realizacjqzadanbiel. z zakresuadmin.
rz4dowejoraz innychzadanzleconych
qminieustawami
752Obrona narodowa
tc¿t¿
wvdatkiobronne
Pozostale
2010 Dotacjeceloweotrzymanez budZ'panstwa
na realizacjgzadanbiez.z zakresuadmin.
rzqdowejoraz innych zadanzleconych
omrne
I
publicznei ochrona
754 Bezpieczeñstwo
nrzpr:iwno2a
rowa
4172,0C
0, 0c
19267.0C
19 267.0C
100,0%
1 355,00
1 355,00
100,0%
0,0%
1 355,0C
17 912,0C
1 ?q6 nn
100.0%
17 912,0C
100,0%
17 912,0C
17 912,0C
100,0%
200,0c
200,0c
200,0(
200,00
100,0%
200,0c
200,00
100,0%
38 480,00
36 339.88
100,0%
94,4%
7 5 4 1 2Ochotniczestra2ePozarne
wlasnychzadan
pozyskane
gmin
z innych2rÓdel
biezqcych
37480,0C
126,0C
35 339,8t
94,3%
125,8C
99.8%
30 600,0c
29 235,51
95.5%
3 600,0c
2 824,94
78,50/"
3 154,0C
J
tcó,oJ
100.0%
1 000,0c
1 000,0c
100,0%
1 000,0t
1 000,00
100,0%
wlasnychzadan
biez4cychgmin pozyskanez innych2rÓdel
2910 Wplywyze zwrotówdotacjiwykorzyst.
pobranych
w
z przeznacz.lub
niezgodnie
wysokoSci
nadmiernei
75414Obronacwilna
2010 Dotacjeceloweotrzymanez budZ.pañstwa
na realizacjqzadanbie2.z zakresuadmin.
rz4dowejoraz innychzadanzleconych
ominieustawami
1 0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od
innychrjednostek nie posiadaj4cychosobowoéci
orawnei
od osÓbftz
7 5 6 0 1Wp{Wvyz podatkudochodowego
gospodarczej
osÓb
0350 Podatekod dziatalnoSci
podat.
fizycznychoplacanyw formie karty
9 889 683,00 9 084 392,79
1 02 2 9 , 3 2
102,10/o
1 00 0 0 , 0 c
10211,32
102,1%
18,0C
18,00
wplatz tytulu
0 9 10 Odsetkiod nieterminowych
i oolat
oodatków
75615Wplywyz podatkurolnego,podatkuleénego,
podatkÓw
podatkuod czynno5cicywilnoprawnych,
jedn
prawnych
innych
i
od
osób
i opiatlokalnych
2 9 4 01 2 4 , 9 4
orqanlz.
2 790 880,35
0
0
0
,
0
c
1
9
0
3
0 3 10 Podatekod nieruchomoScl
4 643,0C
000,0c
5
0320 Podatekrolnv
54 694,0C
55 000,0c
n??rr Podatekleénv
6 853,0C
1 10 0 0 , 0 c
0340 Podatekod érodkówtransportowych
1
68 5 4 , 0 C
000,0c
35
0500 Podatekod czvnnoécicywilnoprawnych
0 9 10 Odsetkiod nietermin.wplatz tyt. podatkÓw
1 12 8 4 , 6 (
1 50 0 0 , 0 c
i ootat
w
utraconychdochodÓw
2680 Rekompensaty
54916,00
54916,0C
ood.,opl.lok.
podatku
leénego,
podatku
rolnego,
7 5 6 1 6Wplywyz
podatkuod spadkówi darowizn,podatkuoc
oraz podatkÓwi oplat
czynnoécicywilnoprawnych
2 969 423,0C 2 545210,38
lokalnychod osób fizycznYch
2182953,0C I 833 244,71
0 3 ' 1 0Podatekod nieruchomoéci
58 358,45
57 000,00
0320 Podatekrolnv
6 783,32
7
0
0
0
,
0
c
leénv
1330 Podatek
407,2C
106
5
3
2
,
0
0
1
0
5
transportowych
0340 Podatekod érodków
'103428,5€
157,OC
176
0360 Podatekod spadkówi darowizn
4 312,0C
6 000,0c
z oolatv tarqowel
0430 ry'üolvwv
4
8 743,lt
000,0c
52
0440 Wplvwvz oplatvmieiscowei
670,4C
336
000,0c
330
0500 Podatekod czvnno6cicvwilnoprawnych
0 9 10 Odsetkiod nietermin.wplatz tyt. podatkÓw
47 262,54
52 781,0C
i oolat
dochodyJST
756'18Wplywyz innychoplatstanowi4cych
3 4 82 7 1 , 0 0 32666'1,49
ustaw
na oodstawie
34 054,74
40 000,00
0 4 10 Wolvwv z oolatv skarbowei
^
91,9%
1 00 ' 1 8 , 0 c
^ ^ -
A ^ ^
A a
100,0%
87,3%
87,5%
at Qo/^
99,4%
62.3%
48.2%
7q10L
100,0%
85,7%
84.0%
102.4%
96,9%
100,8%
58,7%
71,9%
93,7'/o
102,0%
QO qol,
93,8%
85,1%
na
0480 Wplywyz oplatza wydawaniezezwoleó
sorzedaZalkoholu
0490 Wplywyz innychlokalnychoPtat
pobieranychprzezistna podstawie
odrebnychustaw
1590 Wplywy z oplat za koncesjei licencje
wptatz tyt.
0 9 ' r 0Odsetkiod nieterminowych
oodatkówi optat
dochÓd
75621Udziaiygmin w podatkachstanowiqcych
budzetupanstwa
0 0 ' 1 0Podatekdochodowyod osÓbfizycznych
0020 Podatekdochodowyod osób prawnych
1 8 90 0 0 , 0 c
173 463,24
91,8%
1'15000,0c
114 869,77
oq
0,0c
4 271,0C
qol^
0,0%
4 271,3C
3 1 9 60 5 5 , 0 C 3 262166,6!
3 1 3 94 3 1, 0 C 3 1 9 29 6 0 , 0 (
69 206,65
56 624,0(
4 682 339.72 4 682 339,72
1 1 758 Ró2nerozliczenia
3 6 9 53 3 9 , 0 0
7 5 8 0 1Czeéóo5wiatowasubwenciiogólnejdla jst
3 695339,00 3 695 339,0C
z
budZ.
2920 Subwencieoqólne
Panstwa
9 4 81 1 9 , 0 C 9 4 8 l ' 1 9 , 0 C
gmin
dla
75807 CzeSówvrównawczasubwenciiogólnej
'1'19,0C 9 4 8 11 9 , 0 0
948
2920 Subwencieoqólnezbudz. Paftstwa
38881,72
38 881,72
75814Róznerozliczeniafinansowe
2030 Dotacjeceloweotrzymanez budZetu
panstwana realizacjgwlasnychzadan
1 5 0 2 1, 6 €
1 5 0 2 1, 6 8
qmin
biezacvch
b J J U Dotacjeceloweotrzymanez budZetu
pañstwana realizacjginwestycjiizakupÓw
23 860,04
23 860,04
wlasnvchqmin
inwestvcvinvch
't 298 477.4(.
721
381,0C
1
1 2 8 0 1 Oéwiataiwl chowanie
437 105,51
6 7 82 5 3 , 0 t
8 0 10 1 Szkol oodstawowe
2,18,
1
5
4
,
0
t
680,00
400,0c
0970 Wolvwvz róZnychdochodÓw
2007 Dotacjerozwojoweoraz érodkina
WspólnejPolitykiRolnej
370989,0t
finansowanie
371 137,0C
2009 Dotacjerozwojoweoraz Srodkina
65 434,32
65 940,0C
WspólneiPolitykiRolnej
finansowanie
izakupÓw
inwestycji
na realizacjq
0 ,0c
240 622,0C
qmin
wlasnvch
inwestvcvinvch
1
0
0
3
8
1, 3 €
7
0
0
,
0
c
1
0
8
80104 Przedszkola
236,8C
33
500,0c
33
0830 t/Vplvwvz usluq
0,41
0,0c
1
4
4,15
6
7
200,0t
75
24
510,83
255,0(
23
8 0 ' 1 0 Gimnazia
0,62
0,0c
755,21
2
1 500,00
0970 Wolvwvz róZnvchdochodów
na
érodki
oraz
rozwojowe
Dotacje
2007
18491,7f
18491,74
WspólnejPolitykiRolnq
finansowanie
na
érodki
oraz
rozwojowe
2009 Dotacje
3 263,24
3 263,25
WspÓlnejPolitykiRolnej
finansowanie
'
1
3
3 243,2e
2
4
2
,
0
C
3
8 0 1 Dowo2enieuczniówdo szkÓl
2 953,2e
2
952,0C
0750 Dochodvz naimui dzierZawv
290 0L
2
9
0
,
0
c
'176,0r
86
J
Z
V
,
U
L
6
4
8 0 ' 1 4 8Stolówkiszkolne
2400 Wplywydo budzetunadwyzkidochodÓw
86 176,04
84 329,0C
wlasnvchlub érodkówobrotowYch
060,42
647
602,0(
823
8 0 19 5 Pozostaladzialalnoéó
Dotacjerozwojoweoraz Srodkina
1 8 18 8 0 , 0 0 1 8 18 8 0 , 1
WspólnejPolitykiRolnej
finansowanie
2007
100,0%
102,1%
101 ,70/,
122,2%o
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100.0%
7 5.4o/o
64,40/.
14%
170,0%
100,0%
99,2%
0,0%
92,3%
99,2%
0,001
89,3%
105,4%
0,0%
183,7%
100,0%
'100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
102.2%
142,2%
78,6%
100,0%
Dotacjerozwojowe
orazJrodklnZpolitvki
2009 finansowanie
Wspólnei
Rolnei
2030
uvrquJg usruwe urr¿ymane z oudz. panstwa
na realizacjgwlasnychzadanbiez.qminv
ozu (
l3
852
rauJY I uz.wuluw(.¡
Dam^
85212 é . .
of az sKtaoKtna
32 097,0C
1 06 9 8 . 8 3
306,00
306,00
6 0 9 3 1 9 , 0 0 454 175,48
3 429 697.5i 3 425 351.28
ubezpieczenia
emerytalne
i rentowe
z
ubezp.ieczen
ia spolecznego
2 202 93i nr ¿ ¿ u ó t v o . g ¿
2010 Dotacjecetoweot{mane- uuozTZnstrruá
na realizacjezadañbieZ.z zakresuadmin.
rzEdowejoraz innych zadañzleconvch
qminieustawami
2 1 8 10 0 0 . 0 0 2 1 8 09 5 6 , 5 :
2360 u v v l fu u y J ü l .¿ w t q ¿ i l r l e z t e a l z a c ) E z a d a n z
zakresuadministracji
rzqdowejoraz innych
zadañzleconvchustawami
21 933,0C
22 840,45
85213 Skladkina ubezp
osobypobierajqceniektóreSwiadczenia
z pomocy
spotecznej
oraz niektóreéwiadczenia
rodzinne
32 504,00
31948,89
uvrquJs uuruwe utr¿ymane Z OUOZp
. anstwa
na realizacjgzadanbie2.z zakresuadmin
rzqdowejoraz innychzadanzleconvch
grn4Leustawami
2030 u v r a u j E u e t u w e
vurduJYuuruwe olrzymane z Dudz. panstwa
na realizacjgwlasnych zadan biez. qmin
85216Zasilkistale
r.Jur.duJe
L;etoweotrzymanez budzetu
paóstwana realizacjqwlasnych zadañ
biezEcychgmin
8 5 2 1 9Oérodkipomocyspolecznel
0970
2007
2009
030 rJul.duje
Ljetoweolrzymanez budZ.panstwa
na realizacjgwlasnychzadañbiezacvch
gmrn
85295lPozostala
100,00/o
104,10/o
98,3%
1 83 0 4 , 0 c
1 77 4 8 , 8 9
97,0%
604000,0c
600638,2S
99,4%
604 000,00
600 638,29
99,4%
197224,22
99,5%
197224,22
237645,02
qq oo./^
' 1 9 82 0 0 , 0 0
1 9 82 0 0 , 0 c
z ó | v o z , cI
99.5%
o,o I
94,4%
50,00
93,00
186,0%
74 938,25
74 596.2C
99,5%
3 967,32
3 949.21
99.s%
1 5 90 0 0 , 0 0
1 5 40 9 8 , 0 C
1 5 90 0 0 , 0 c
100,00/o
154 097,88
100,0%
1 90 9 8 , 0 c
1 90 9 7 , 8 8
100,0%
6 000,0c
6 000,0c
100,0%
1 2 90 0 0 , 0 0
1 2 90 0 0 , 0 0
100,0%
vuLytf tcltre sp¡lL.¡Kt,
zaplsy I oarowlzny w
postacipienigznei
2010 uvrdujcuetuweolrzymangz 0udzetu
panstwana realizacjqzadañ bie2acychz
zaKresuadministracji
zqdowej oraz innych
zadañzleconychqminte
2030 u(JrduJe
uetoweolrzymanez oudz.panstwa
na realizacjgwlasnychzadañbiezacvch
gmin
100,0%
100,0%
uvrauJe f u¿wuJUWeofaz srooKl na
uvrquJE ru¿wujuwe oraz srooKl na
finansowanie Wsoólnei politvki Rotnpi
7 4,50/a
QO Oo/^
14200,0c
7,0c
finansowanie
WspólneipolitvkiRotnei
100,0%
14 200,0a
ottzymane z ouozetu
oanstwana realizacjewlasnychzadan
qminv
cie2qcych
85214¿asnKtI pomocw naturzeorazskladkina
ubezp.eTerytalne
i rentowe
aa ao/
1 4 854 Edukacvinaopieka wychowawcza
dla uczniów
85415 Pomocmaterialna
2030 Dotacjeceloweotrzymanez bud2.pañstwa
na realizacjqwlasnychzadañbiezqcych
omtn
85417 SzkolneschroniskamlodzieZowe
0830 i/Volvwvz usluq
Gosoodarka
komunalnai ochronaérodowiska
1 5 900
9 0 0 0 1GosoodarkaSciekowai ochronawód
0 7 5 0 Dochodvz naimudzierZawy
odpadami
90002Gospodarka
wlasnych
gmin,powiatów,samorz4dów
inwestycji
pozvskane
z innychZrÓdel
woiewództw
\É
9 0 0 ' 1 9Wplywyiwydatki zwiqzanez gromadzeniem
érodkówz oplat i kar za korzystanieze
Srodowiska
0690 Woivwv z róZnvchootat
90095PozostaladziatalnoSó
0970 Wolvwvz ró2nvchdochodów
2320 Dotacjeceloweotrzymanez pow¡atuna
zadaniabiez4cerealizowanena podstawie
miedzvist
oorozumien
2440 Dotacjeotrzymanez funduszcelowychna
realizacjqzadanbiezqcychjednostek
sektorafinansówpublicznvch
1 6 921 Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego
92105 Pozostaiezadaniaw zakresiekultury
0830 Wolvwv z usluq
0960 Otrzymanespadki,zapisyi darowiznyw
postacipienigznel
6300 Wplywyz tytulupomocyfinansowej
udzielanejmiqdzyjednostkamiszmorzadu
wlasnych
na dofinansowanie
terytorialnego
i zakuPów
zadaninwestycyjnych
inwestycyjnych
i kluby
éwietlice
kultury,
92109 Domvi oSrodki
6207 Dotacierozwoiowe
1 7 926 Kulturafizycznai sport
9260'1Obiektvsportowe
od osÓb
i innekarypienigzne
Grzywny
jednostek
prawnych
i innych
0580 orqanizacvinvch
Dochodyz najmui dzierZawysktadnikÓw
jst lub innychjednostek
maj4tkowych
zaliczanychdo sektorafinansów
0750 publicznvch
92605Zadaniaw zakresiekulturyfizyczneji sportu
2910 Wplywy ze zwrotówdotacjiwykorzyst.
pobranych
w
z ptzeznacz.lub
niezgodnie
nadmiernei
wvsokoéci
ffi
141 026,00
'139026,0C
1 3 90 2 6 , 0 C
82755.64
81 540.2C
885 625.0C
148267,0C
1 4 36 0 0 , 0 C
4 667,0C
81 374,0C
81 540,2C
1215,44
I 215,44
861 730.28
1 3 21 5 3 , 6 €
1 2 74 8 6 , B e
4 666,8
81374,0t
81 374,0C
B 13 7 4 , 0 0
2 000,0c
2 000,0c
609 984,00
609 984,0C
46 000,0c
1 000,0c
58,7%
58,7%
58,7%
60,8%
60,8%
97,3%
89,10/o
BB,B%
100.001
100,001
100,0%
100,0%
609 986,58
3 82 1 6 , 0 t
0,0c
100,0%
83,1%
0,0%
6 750,0C
5 733,00
84,9%
38 250,0C
84,9YO
51258,0C
1 82 5 2 , 0 C
32 483,0C
496119,93
4 8 2 9 7, 9 3
18 251,77
100.0%
1 02 ' 1 5 , 0 C
7 256je
71,0%
22791,0C
22 790,00
447 822,0C
447 822,0C
100,0%
158 575,00
157 265,0C
1s8779.77
100,1%
157 469,41
100,1%
1 5 70 0 0 , 0 0
157204,05
100J%
499080,00
447822,00
447822,00
99,4%
94,2%
100,0%
100,0%
265,0C
265,3€
1310,0C
1310,3e
100,0%
'13'10,0c
r ?ln ?F
100,0%
24l,112'541,82 22297 369;3
100J%
90,2o/l
@-
II.WYDATKI
Svmboli nazwadzialu
Svmboli nazwarczdztalu
D z a Rozdzia
^
3
2
1
0 1 0 RóINiCÍwó',itowiectwo
wodne
0 10 0 8 Melioracie
4300 Zakup usluq pozostalych
0 10 3 0 lzbvrolnicze
2850 /i/platygmin na tzecz izb rolniczychw wys. 2%
.rzyskanychwplywówpodatkurolnego
0 10 9 5 Pozostaladzitalnoéó
4210 Zakupmaterialówi wyposazen¡a
4300 Zakupuslugpozostalych
4430 Ró2neoplatyi skladki
2
qazi:wodg
400 vwtwarzanieieáooái¿. w en:.:el.
40002 Dostarczanie
wody
4300Zakupuslugpozostalych
600 fEnéñó*'i lácznoÉé
60004Lokalnvtransportzbiorowv
2310Dotacjeceloweotrzymanez gminyna zadaniab¡e2Ace
J
migdzyjst
na podstawieporozumien
realizowane
30013 Drogipublicznewojewódzkie
4430 Rózneoplaty i skladki
6 0 0 14 DrogipublicznePow¡atowe
4430 Rózne oplatv i skladki
qm¡nne
6 0 0 ' 1 6Droqipubliczne
bezosobowe
Wynagrodzenia
4170
4210Zakupmaterialówi wYPosa2enia
4430 Rózneoplatyi skladki
6057Wydatkiinwestyc.jedn.bud2et.
6059 /Vydatkiinwestyc.jedn bud2et
600'17Drooiwewnetrzne
4300 Zakup pozostaiychuslug
30078Usuwanieskutkówkleskzywiolowych
4270 Zakupuslugremontowych
4300 Zakuppozostalychuslug
6050 ilr/ydatkiinwestycyjnejednostekbud2et
4
630Tü,rv,stvka
turystyki
63003Zadaniaw zakresieupowszechniania
bezosobowe
4170Wynagrodzenia
5
Wykonanie
Plan
Nazwa paragrafu
5
4210Zakupmaterialówi wyPosa2enia
4300Zakuppozostalychuslug
:
700 Gospoaar*a m:iesi'kanior¡rá
qruntamii nieruchomoéciami
70005 Gospodarka
pozostalych
uslug
4300 Zakup
%
Wvkonania
7
6
80.,,52Í:;.59
18792.0C
1 87 9 2 , 0 C
1239,0C
1 239,0C
60 490,59
294,32
891,77
59 304,5C
79 6187.¡Zlt
17 958.00
1 79 5 8 , 0 0
1 238,69
1 238,69
60 490,59
¿Y+,ó¿
891,77
59 304,5C
664:300,0( S64'288lfi1
664300,0C 664 288,71
661 700,00 661 693,33
2 595,38
2 600,0c
I
99,0%
95,6%
95,6%
100,0%
100.0%
100,0%
100,0%
100,0"1
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99.8%
3 5340'lG;72 e.'.8.35...55.üll:{80.2%
1 172 121,72
942 288,31
942 288,31
1 602,0C
1602,0C
't 602,0t
1 602,0C
I877,6C
1 00 0 0 , 0 (
I 877,6C
1 00 0 0 , 0 0
954,99
728
1 197 462,00
1 1 7 21 2 1 , 7 2
2 293,0C
2 293,0C
oq6ql
10'111,0C
39'1058,0C 373 684,23
3 631,0C
4 000,00
6 7 15 0 0 , 0 0 287 758,31
52 029,27
11 8 5 0 0 , 0 C
474,0C
474.0C
473,5!
473,55
I 152 357,0C 1 1 5 23 5 6 , 6 9
855 534,0C 855 533,49
44184,99
44185,0C
252 638,0C 252 638,21
80,4%
80.4%
100.0%
100,0%
9B,B%
98,8%
60,9%
100,001
94,54/o
95,6%
90,8%
42.90k
43,9%
99,9%
99,9%
100,0%
100,00/o
100,0%
100,0%
100,0%
4{.9:419¡00 ',,4:7;,9,:,:225:;34
419 419,0C
4 680,0C
300,0c
890,00
289 443,00
124106,0C
187'330;fl[
64 942,0C
23 000,0c
419225,54
4 680,0C
115,34
881,13
289 442,99
124106,0t
100,001
100,0%
38,4%
99,0%
100,0%
100,0%
t..85,,,$3,3+8[ oo
64 781,68
22 839,68
nol^
99,8%
99,3%
I
analrz
ekspertyz'
wykonanie
uslugobeimuiacy
?qOlZakup
4 6 10
l (oo sPz t 'y n " ' , , ' . a = - :r c:t :u v: Y: t :v v: v, ;' t;s;' "; ',- ' ; ; ; l ; ; ¡ i ¡ ; ; ;
poslg¡lowdrrrd
jedn bud2et'
6060,^J",l"tk'n€ zakupvinwestyc
.l -iala
70095
A
1 2 23 8 8 , 0 c
ln aéó
1 826.0c
'0 WynagrodzeniabezosoDowe
::
4260ZakuPenergtt
4270
anali
ootnll
r
4580
71'gDziátaflü¡!
7 1004 P l a n l
4170
LC
lqOSPOOarowarll@
bezosoDowe
ynagrodzenia
¿
'
l
: :
rkupuslugPozostalycn
4JUL
3 162,4911oo,o%
23 620,0C
23 618,281 1oo,o%
64 50e¡01
63 044,e71 s7,7%
zs aaz,ool 29!9!541--i9'o%
4300Z-p uslug Pozostalych
4390¿ a K u p u 5 l u 9 u u s J ¡:r r ' : Y: l r
4430R ó 2 n e o p l a t y i s k l a d K l
b
98.7o/o
120752.1
1825,891 1oo,o%
s lo¡o0l
materialÓwi wYPosa2enia
4210 ZIG
100,0%
6 800,001 6 800'
1oo.o%
8
1
2
,
0
0
1
arz,ool
g4 ggo,ool 34 330'00 1 0 0 , 0 %
el,4o/o
295,201
300,0c
4 844,75l| e6,e%
5 000,00
79,001 8e,B%
88,0c
B7,eo/o
719,661
121
f 38'500¡0{
90,3%
95720,29
1 0 60 0 0 , 0 c
ot oo/^
9 288,0t
1 00 0 0 , 0 c
90,0%
86 432,29
96 000,0c
,6, ooQ ?7
80.001
3 25 0 0 , 0 c
8 ' 1 0 , 6 7 8 1J %
1 000,0c
66,3%
331,72
500,0c
BO,2YO
856,9i
24
31 000,0c
L ¿
7 10 3 5 C m e1 l arze
4210 a a K u p t f l a t s l r d r u w
\t
4260 Zakupenergll
I vvrPvru
: : :
ZakupuslugPozostalycn
1".:Y:
I
" "
750 Adm¡ll¡stBiq¡a'pühli€iha"
75011 u f ¿ e u /
4 0 ' 1 0v v y n a g f u u ¿ s r r r d u r v w v Y r v v
roczne
4040DodatkowewYnagrodzente
:
:
l
spoleczne
narnezpieczenia
4110Sllád'xi
4120
4210Za[rprnaGr¡atow i wyposazenia
4+4V
I cv¿z
1 ' 1 15 2 0 , 0 0
Radvq m l n
urvu r¡4
3030 i o z n e w Y o a I K l r t a t L v v L
i wYPosa2enla
materialów
lakuo
4210
1 0 76 4 0 , 0 c
1 960,00
1249,0C
671,0C
4 ó U U ZakupuslugPozostalycn
rodrózeslu2bowezagranlczne
442t)
innychjednosteK
sttl p"-"tÓ- na Eecz
gminlub
zwiqzków
oraz
terytorialnego
,"toirqO,
biezacych
zadan
na dofinansowanie
zwiazxu'pow¡aiu
4 0 10 ffi
usuguwc
rrrs4qr¡vav'rrv¡
--
:
:
4040Dodatkowewynagrodzen¡eroczne
r¡u
4110
*--;ffiñ;F;Ñ
4120
bowe
4170@n-a g roozenia bez: oso
i
wYPosa2enia
4210 Zkuo materialów
JKlauÁl
lld
uus¿Prev4vr
4260Zakupenergit
:
4270ZakuPuslugremontowycn
:
4280 lZakupuslugzdrowotnycn
4300lZakupuslugPozostalycn
ffi
4350 ¿ a K U [ i
4360
--J
2ñrodzen
grodzenra osobowePracownikÓw
:
u>luv
uvJrvvu
uv
e''
106272,89
102 431,2t
1 939,98
95,3%
95,2%
1940.0%
1230.73
98,5%
670,94
100,001
z stooazpolz sogzst'+o
75023 Urzv u
2900ñltty
3020v v v o a l K l
97j%
100.0%
5q 307 0c
59 307,0c
43 600,0c 1 0 0 , 0 %
43 600,0c
3 900,0c 100,0"1
3 900,00
7 093,0C 1 0 0 , 0 %
7 093,00
'
1
5
7
,
0
C
1 157,0C 100,0%
1
100,0%
1 3 7 1, 0 0
1371,0c
2 186,0c 100,0%
2 186,0(
wulEvYvu¿l
:
r
2,8ie4"s76'0fil'.ia2 55;1';e0:
I
'7
J e e t v
42 651,001
4 000,00
42 650'2f
3 163,501
1 6 1 4 9 9 2 , 0 C 1 6 1 17 6 6 , 3 1
1 3 78 6 9 , 0 c 1 3 78 6 8 , 7 8
97.00/'
100.00,
7e,1o/c
99,8%
100,0%
236 074,0C
235132,03
99,6%
33 730,0c
33 566,6€
22 570,74
48 417,5C
57 051,2C
99,5%
22 600,00
49 815,0C
59661,0C
369,00
2 000,0c
2299,6C
3 000,0c
1
7
86 9 6 , 1 €
2
0
4
,
0
c
183
3 169,46
3 500,0c
I 5'13,91
1 05 0 0 , 0 c
99,9%
97,2%
95,7%
18,50/"
76,70/o
97,5o/o
90,6%
90,6%
437(
441
4420
rptar -e
z tyt.zakuPuuslugteleKom l.stacJonarneJ
tdro2e slu2bowe zagraniczne
4430 i.ó2ne oPlatY i skladKl
ffi
4440
4580 Pozostaleodsetk¡
na rzeczosoo
wyplacone
4590 r"*TooszrooÑanta
'er'--
¿o^rqvvrY,
lré
JOplsy
'.
q 516.0C
S P l s P o w s z e o r l yI r r r r r v
i020
.
dñ \ilvne(ruu¿Er|
u)uuvvve
vvvoa[Ál
3040@ m n i e z a l i c z o n e d o
wynagrodzen
4110 b K l a o K l
¡¡v ef
f la uus¿Prsv4r
bezosooowe
4170Wynagrodzenia
4210
4410I PodrózesluzboweKrajowe
ftfqte¡fq'""'
:
/5U/C
"
-
t.
:
Prom
(umów)
porozumieri
l;;r*; i""l¡to*rn" na podstawie
terytorialnego
samorzqdu
IrieO)Vjednostkami
2320
4170
4210 ZakupmaterÉlówr wYPosa2enia
4300
757
ó
KUp U51ug yv4verqu
|
::l
4431
Jrzqdy ñac lel:l
róntioli,:iq¡'ll ltrl.Iy, l¿r 9It Í' l'i ::
75101
Urz<
99,7To
86,B%
9 500,0c
2 55 1 3 , 0 c
6 074 0c
8 304,5€
25 411,'¿c
1 04 7 8 , 0 c
1 04 7 8 , 0 c
100,001
1 24 0 0 , 0 0
238,83
1 24 0 0 , 0 0
235.26
100,0%
0,0c
0,0%
:J}; i',i j; r.
87.4%
99,8%
98,5%
1 558,0c
I 558,0c
100,0%
566,38
233,62
48 354,0t
566,38
233,62
48 253,31
100,0%
6 500,0c
't 843,0t
100,0%
6 500,0c
99,8%
100,00/
16 375.0t
'1743,0C
94,6Yo
1
00,001
3 522,21
2 0 11 3 , 1 0 1 1 o o ' o %
16 375,001 1oo,o7o
i;'
iir.;¡i
;r; ;; :;
100.001
100,0%
100.0%
4210ñllffiteriató*
7 5 ' 1 0 8Wybo v d o s e j r y
i *Y!9-t"t1:
1rñ-o[
S<faOXi na ubezpiecznie
r
=
4110
4120 Skladkina FunduszrracY
Wynagrodzeniebezosobowe
4170 -Zakuo
2e5'5i
100,0%
3e,46
100,0%
,4f,nl
2 457,22
100,0%
4 350.80f
4 33e,8c
100,0%
T7:nwol
1720'oc
100,0"1
2UU,UL
ZUU,UU
100,001
100,0%
T2O:l5l
12u,1
100,0%
3e/6I-
materialówi wYPosazenta
4210
4300lZakupuslugPozostalycn
,
:,',,,'
,,,',,,
,,:" ,,,,,,,,,,,,,,,,
,,',,
,,,,
752 Obroná n afc rd,O!yg,
Dngblonne
----,;tatewydatki
75212
4210
ru
19,¿a
4410
100,0%
100,0%
ñrs2T
spoleczne
1 7ü 2 , 4 0
e o6o'uL
t06l,0ol
wYoaIKl tta t¿vuL vJve "!'v'
3030R ó z n e
q
21 ,40/"
2 2 1 1 2 , 3 e 100,0"1
3 523,0(
20 1 1 30(
) Z n eo p l a t y i s k l a d K l
II
99,6%
23 999,71
15 529,67
9 486,84
3 8 , 17
4120 Skladkina FunduszPracy
f¿anuP
l
22 303,751 ee,e%
333,8€ 1 0 0 , 0 %
22112,00
7 000,00
r:
4 6 10
4700 SzkoleniaPracownikÓw
ffit^ña
8 837,491 1oo,o%
ll
:
fizycznych
/ SUCO
8 840,0c
22337,0c
334,0c
24 088,0c
72 659,0c
l v,¿i
100,001
84,5%
ees¡TLe!:':1i',lllill'iiT,';"#i;;li'-"'---"-'--
100,0%
7 ÂIIL
208,552;0f 1,762110,7!
1 000,0c
1 000,0c
1 000,0c
1 000,0c
100,0%
Tezzaq,oo1 7 1 2 1 8 , 1 t
93,901
1 2 80 6 0 , 0 c 126522,81
30 538,5r
34 000,0c
2 429,82
3 000,00
1 840,0i
1937,0c
5 063,00
5 063,00
98,8%
1 0 754
I NUI I lEl IUY vYvlvrrvvÉr
I
t
:
:
:
:
\'-
-..
r
:
3000vvypfaly leul
75412lOch<
2820 Dotaciacelowaz buozelu
stowazyszenlom
i n a n sz a d a ñ
.
zleconychdo realizacii
wynag
0o
niezaliczone
osouowe
W-yoaul
3020
materialówi wYPosazenla
4210
4300 ZakupuslugPozostarycn
4430 RóZneoPlatYi skladKl
.
89.8%
81,0%
95,0%
100,0%
jednostekbud2etowYch
6060 @ne
lub
6230 óotacpElowa z budzetuna finansowanie
75414 Obronacwilna
4210 Zakupmaterialówi wYPosa2enta
4300Zakup uslug Pozostaiych
4410 P ndrói e shl2bowe
Kralowe
kryzYsowe
7 5 4 2 1 Zarzadzanie
4210 Zakupmaterialówi wYPosazenta
4300 Zakup uslug Pozostalych
75495 PozostaladzialalnoSÓ
jednosteK
buozet
6057 Wydatkiinwestycyjne
jednostek
budzet
inwestycyjne
6059Wydatki
iz'YcznYchi od
1 1 756
ffiLouostá*,n¡ePo"'u
75647 Pobórpodatków,oplat i niepodatKnatezn ouqzet
agency1no-prowlzy1ne
4 10 0 Wynagrodzenia
spoleczne
ubezpieczenia
na
SrtaOX¡
4110
-
4120
4170
4210Zakupmaterialówi wYPosaZenta
4300Zakuousluqoozostalych
4 6 10
tz
sqdowegoi proKuratorsKlego
Kosztvpostepowania
757 UDSIU.*t,dHUg'u pupll(;¿rlng
Kr€o!ruwt
75702 Obslugapapterowwartosclowych,
poZvczekiednosteksamorzaduterytoria
pirpruruw
sKaroowycrI
81 l0lOdsetki i dyskontood kraiowycn
kredytÓw
po2yczek
i
krajowych
oraz
lwartoSciowych
IJ
75818lRezerwvoqólnei celowe
4 8 ' 1 0RezerwY
801 Oéwiata i:wvc
B0'101
3020v v y u
W ynagrodzeniaosobowepracownlKow
40'10
raclzeá
spoleczne
Sktadr¡na ubezpieczenia
spoleczne
4 1 1 9Sktadkrna ubezpieczenia
4120 Skladkina FunduszPracY
Ala-7
+ I L I
bezosobowe
4170Wvnaorodzenia
4 1 7 7Wvnaqrodzeniabezosobowe
4179 /i/vnaorodzeniabezosobowe
4210 Zakupmaterialówi wYPosazenta
100.0%
206,4C
100,0%
700,0c
700,0c
100,0%
93,6C
4 268,0C
2 839,0i
1429,0C
93,6C
100,00/o
2 992,52
70,1o/o
1 564,43
1 428,09
99,9%
2 00 0 0 , 0 0
0,0c
0,0%
1 70 0 0 , 0 0
0,00
0,00
0,0%
3 000,00
70 000,0t
7 00 0 0 , 0 (
27 797,OO
4 460,0c
700,00
12 840,0c
ezxt,üi
^r
^^^
â
55,10/o
0,0%
96,0%
ot ¿zó,ór
96,0%
25 7973e
4 292,4t
92,8%
542,34
12840,0c
96,2%
77.5%
100,0%
2 000,0c
'1564,9S
78,2%
12103,0C
1210214
100,0%
1 0' 1 0 0 , 0 (
1 00 8 9 , 0 5
493105159
Sf.S.iqfiq;P!
oo qoa
'105,5!
5 1 66 1 0 , 0 c 4 9 3
95,5%
493105,5S
95,5%
0,0q
0,0c
0, 0c
0,0%
5 1 66 1 0 , 0 c
i€3 B89,ool 179e26,22
2 581 766,0012 534 471'75
64 299,001 64 298,83
1 13 4 7 , o o l 1 13 4 6 , 8 3
1 9 26 3 8 , 0 0
1 9 26 3 6 , 3 4
385632,001 372133,1
1 62 11, 0 0 1 1 62 1 0 , 6 1
2 860,67
2 860,0c
54 246,0C
12 023,0c
i ksiqzek
"aukowych'dydakt
1 000,0t
206,44
172,00
5
153 39,0C
27 095,0C
62 761.0C
68 125,0C
i wyposa2enta
¿Zl7 lZaV'upmaterialÓw
4V glZaXup materialówi wyposazenia
Wrrro.y
4 824,00
I 000,0c
2 609,0c
460,0c
Skladkina FunduszPracY
4240IZ[[p
4 824,00
7 842655,Qfi V247'Zg;5;38
4 6 5 5 9 8 5 , 0 0 4163724,191
osobowepracowników
4017 /Vrrnaorodzen¡a
osobowepracownlKow
4 0 1I Wynagrodzenia
roczne
4040 DodatkowewVnagrodzen¡e
spofeczne
ubezpieczenta
4110Skladkina
^11'7
0,0%
100,001
50 000,0c
50 000,0c
50 000,0c
758
0,00
5 400,00
700,00
48 379,86
2 608,44
460,3€
1 7 1, 5 C
152840,85
2 6 9 7 1, 9 1
59221,7t
68 125,4C
1 20 2 2 , 1 4
0,0%
0,0%
92.3T,
ag,+x
97,8%
98,2%
100,0%
100.0%
100,001
96,5%
100,0%
100,0%
89,2o/o
100,0%
100.1%
99,7Y,
oo 60
99,5%
94,4%
100,0%
100.0%
93,9"1
i ks¡Azek
4247 Zakuppomocynaukowych,dydakt.
4249 Z a k u pp o m o c yn a u k o w y c h . d y d ai kkts i 4 2 e k
4260 Zakupenergii
4270 Zakupusiugremontowych
42BOZakupuslugzdrowotnych
4300Zakupuslugpozostaiych
4307
Zakupuslugpozostalych
4350ZakupuslugdostQpudo sieciInternet
4360 Oplatyz tyt.zakupuuslugtelekom.tel.komórkowej
4370Oplatyz tyt.zakupu uslug telekom.tel,stacjonarnej
4410 Podró2eslu2bowekrajowe
4430Ró2neoolatvi skladki
4440 Odpisyna zakladowyfunduszSw.socjalnych
4700 Szkoleniapracowników
jednostekbud2et.
w szkolachpodstawowvch
8 0 10 3 Oddzialvprzedszkolne
do wynagrodzen
3020Wydatkiosoboweniezaliczone
pracowników
osobowe
lVynagrodzenia
4010
4040 )odatkowe wynagrodzenieroczne
spoleczne
4 1 1 0Skladkina ubezpieczenia
4120Skladkina FunduszPracy
4210Zakupmaterialówi wyposa2enia
i ksiq2ek
4240 Zakuppomocynaukowych,dydaktycznych
pozostalych
Zakup
uslug
4300
4440 3dpisy na zakladowyfunduszSw.socjalnych
8 0 ' 1 0 4Przedszkola
2310 Dotac.jeceloweprzekazanegminiena zad. bie2.realiz
(umów)migdzyj.s.t.
na podst.porozum¡en
do wynagrodzen
3020 Wydatkiosoboboweniezaliczone
osobowepracowników
spoleczne
+ l 1 0Skladkina ubezpieczenia
A 4
4120 Skladkina FunduszPracv
4210Zakupmaterialówi wyposa2enta
4220 Zakupérodków2ywno5ci
426C Zakupenergii
4280Zakupuslugzdrowotnych
4350Zakupuslugdostepudo sieciInternet
4370 Oplatyz tyt.zakupuuslugtelekom.tel.stacjonarnej
4410Podró2eslu2bowekrajowe
4430Ró2neoplatyi skladki
Sdpisyna zakladowyfunduszéw.socjalnych
4440
4700 Szkoleniapracowników
'10
80'1 G i m n a z i a
do wynagrodzen
3020Wydatkiosobowenrezaliczone
23513,0C
4149,00
1 3 72 0 9 , 0 0
21 164,0C
3 474,0C
74 562,0C
44195,0C
7 799,0C
4 828,0C
1710,0C
1 172,0C
207,0c
1 02 0 0 , 0 c
2 708,0C
I275,0C
242 354,0C
4 992,0C
1 480,0C
240622,0C
21 491,81
9 1A %
3 792.6e
9 1, 4 %
125 079,84
21 163,63
3 221,2C
74106,12
44195.02
7 799,12
4 716,21
1 656,7€
I 1 7 1, 6 4
206,74
737,21
9
1 743,26
5 776,00
86 663,0C
4 710,24
1 150,0C
0,0c
91 ,20/o
100,0%
92,7%
99/%
100,0%
100,0%
97,70/o
oA qo/^
100,0%
oo oo/^
95,5%
64,4%
62.3%
35,8%
94/%
77,7%
0,0%
1 8 16 1 2 , 8 a
98,7%
12181,13
124 758,78,
7 760,81
22 284,48
23 365,0r
2 740,8Í
3 241,0C
1 591,8C
2 035,0C
99,8%
0, 0c
0,0%
1 8 40 6 9 , 0 C
12 205,0C
1 2 48 7 7 . 0 C
7 771,0(
280,00
19,0C
19,00
1 02 7 6 , 0 C
1 02 7 6 , 0 C
6 9 3 8 2 6 , 0 C 668 827,0e
1 2 65 3 0 , 0 0
24 561,00
121 626.9C
24 560,0€
3 6 23 1 4 , 0 C 3 6 23 1 3 , 3 :
25 550,0C
51127,0C
6 816,0C
11 573,0C
26 877,0C
1 60 2 0 , 0 c
25 550,1
51 125,71
6 814,8:
11 5 7 1 , 9 (
26 876,53
1 60 1 9 , 1 2
383,20
384,0C
7 525,11
7 526,04
468,00
468,00
't 804,00
I 801,41
83,24
84,OC
378,0C
37B,OC
1 07 0 0 , 0 c
30 783,0C
258,9€
260,00
770,6C
771,0C
1 188227,0C I 115 524,6t
50 390,51
50 570,0c
99,9%
99.9%
95,4%
84.6%
78,2%
100,0%
100,0%
96,40/o
96j%
100,001
100,001
'100,001
100,0%
100,0%
100,0%
'100,0%
100,0%
99,8%
100,0%
100,0%
99.9%
99,1o/.
100.0%
34,8%
99.6%
qq
qoa
93,9%
oo Ao/^
4 0 10 Wynagrodzeniaosobowepracowników
782922,0C 7 5 72 7 1 , 4 C
96,7%
4017 Wynagrodzeniaosobowepracowników
osobowepracowników
4040 )odatkowe wynagrodzenleroczne
spoleczne
4 11 0 Skladkina ubezpieczenia
spoleczne
4117Skladk¡na ubezpieczenia
spoleczne
ubezpieczenia
4 11 9 Skladkina
4 1 2 7Skladkina FunduszPracY
bezosobowe
4170Wynagrodzenia
4 1 7 7Wynagrodzeniabezosobowe
4179 Wynagrodzeniabezosobowe
i ksiq2ek
4247 ákup pomocy nauk.,dydakt.
i ksiqzek
pomocy
nauk.,dydakt.
4249 Zakup
4260 Zakupenergit
390,46
390,4€
68,9C
68,91
60941,7C
60 942,0C
1
1 53 2 6 , 9 5
1 1 54 4 7 , 0 C
58,97
58,97
10,4C
10,41
1 09 4 0 , 6 '
1 97 1 0 , 0 C
9,57
1,68
1,68
100,0%
1 12 0 0 , 0 c
100,0%
6 459,97
'1139,94
6 497,99
100,0%
7 322,74
100,0%
1252,21
34131,3S
709,2C
20197,11
4 250,0C
100,0%
750,0c
100,0%
uslug
+ ó u I Zakuppozostalych
pozostalych
uslug
Zakup
4309
4350 Zakupuslugdostepudo sieciInternet
4360 Optatyz tyt.zakupuuslugtelekom.tel.komórkowel
4370 Oplatyz tyt.zakupuuslugtelekomtel staclonarne¡
4410 rodró2e slu2bowekrajowe
4440 Odpisyna zakladowyfunduszéw socjalnych
4700Szkoleniapracowników
8 0 1 1 3DowozenieuczniÓwdo szkÓl
spoleczne
4 1 1 0Skiadkina ubezpieczenia
4170Wynagrodzeniabezosobowe
nauczycieli
i doskonalenie
401¿OlDoksztalcanie
bezosobowe
4170Wynagrodzenia
4300 ZakupuslugPozostalYch
4410 Podró2eslu2bowekra1owe
4700 SzkoleniapracownikÓw
80'148Stolówkiszkolne
osobowepracowników
4 0 10 i/Vynagrodzenia
spoleczne
+ l 1 0 Skladkina ubezpieczenia
A 4
4120Skladkina FunduszPracY
anl oq
4440 COprsyna zakladowyfunduszSw.socjalnych
PozostaladzialalnoéÓ
do wynagrodzen
3020Wydatkiosoboweniezaliczone
4017 Wynagrodzeniaosobowepracown¡kÓw
4 0 1I Wynagrodzeniaosobowepracowników
A 4 1 a
+ t t t
spoleczne
Skladkina ubezpieczenie
spofeczne
4 1 1 9Skladkina ubezp¡eczenle
1'l 200,0c
6 460,0C
1140,0C
7 600,0c
7 322,71
1292,25
34162,00
710,0c
21 028,04
4 250,0C
750,0c
1450,0c
1 650,0C
2 070,0c
1 458,0(
1 820,0c
5 10 0 0 , 0 0
2 '133,0C
600,0c
232256,0C
1314,3€
1 643,80
2 061,52
1 034,7C
204,71
17 175,0C
2128,7t
600,0c
232254,69
100,0%
100,0%
qo qo/^
100,0%
99.901
55,5%
100,0%
100,0%
100,0%
85,5%
oo qol^
qo qo/^
96,0%
100,0%
90,6%
99,6%
99,6%
71,0%
11,3%
33,7Y,
99,8%
100,0%
100,0%
196,02 r 0 0 , 0 %
196,0C
98,6%
15,7t
16,0C
100,0%
4 757,66
4 758,0C
100,0%
285,23
227 286,0C 227
75,7%
27 908,19
36 846,0C
90,7%
3
0
8
3
,
0
C
3 400,00
67,1'/,
1 48 6 5 , 6 S
22166,00
73,3Yo
2
873,6t
3 918,0C
96,2%
7 085,82
7 362,04
1
00,0%
149
032,11
1 4 90 3 4 , 0 C
100,0%
126251,0C 126 250,59
'15669,0C
1 56 6 8 , 4 0 100,0%
99,9%
1 643,12
I 644,0C
1
00.0%
470,0C
5
470,0C
5
7 0 24 1 2 , 0 0 702411,54
4 900,0c
4 900,0c
100,0%
5 89 0 9 , 1 i
10 396,3',I
100,0%
v o ¿ ¿ ,t v
100,0%
1 697,9€
100,0%
58 909,0C
1 03 9 6 , 0 0
I622,04
1 698,0C
100,001
100,0%
na FunduszPracY
4 1 2 7St<taOt<¡
4170 /Vynagrodzeniabezosobowe
bezosobowe
4 1 7 7Wynagrodzenie
bezosobowe
4179Wynagrodzenie
i wYPosa2enta
materialów
Zakup
4217
i wYPosazenta
materialów
4219 Zakup
4307 Zakupuslug PozostalYch
4 3 0 9ZakupuslugPozostalych
4367 @nikacYjnYch
8 5 15 4
214,031 1oo,o%
970,0c 1 0 0 . 0 %
8 549,001
e 408,ool
5 02E,Uti
2 652,0r
1 o2o,ool
telefonii
uslugtelekomunikacyinych
t-2"kupr.,r
stacJonarneJ
Wydatkiltt vestycyjnejednostekbudzetowych
18 0 , 0 0 1
5 000,00
i.ill l .,.,.,.l...,'',,,
la,.tdfirtWi.á t.:,:...ii,.'..'.'
Trttalazania n2rkómAn
4300 Zakup uslug pozostalYch
D.-^¡irr,¡lzialanio
qlknholizmowi
4 0 10
4040Dodatkowewynagrodzenleroczne
spoleczne
4110Skladkina ubezpieczenta
4210Zakupmaterialówi wYPosa2enia
4220 ZakupórodkówzywnoSci
+¿ov
r00,0%
B 548,571 too,o"¿
8 407,441 1oo,o%
1 50 2 8 , 0 C
2 652,0C
'100,0%
1 019,77
100,0%
7
42BOZakupuslugzdrowotnych
uslug
4300 ZakuppozostalYch
do sieciInternet
dostgpu
,slrS
Zak,rp
4350
4370
4440OOprsyna zakladowyfunduszéw.socjalnych
¿6l0lrosztvpostQpry
1 6 852
85202 DomvpomocysPoleczlel-
terytorialnego
samorzadu
przezjednostki
4J]0lzakr.,pr.,rstug
j
.
s
.
t
.
i
n
n
Y
c
h
lod
adczeniarodzinneoraz sktadkina ubezplecz'
trentowez@
emerytalne
3 ' t1 0 SwiadczeniasPoleczne
pracowników
osobowe
401 0lWynagrodzenra
4040 Dodatkowewynagrodzenleroczne
spoleczne
A A ' 1 0St+a¿f¡na ubezpieczenia
4260 Zakupenergii
376 982,0C
'100583,00
€
I 80,1
4 999,9C
3 7 69 8 1 , 9 r
1 0 05 8 3 , 1
7 700,0(
100,001
100,0%
100,0%
75000,00
5 649,0C
12 430,0C
1 500,00
'1I 000,0c
I940,0c
500,0c
'160,0c
58477,OC
609,00
9 1 7. %
7 059,6C
971%
72 837,2?
5 648,6C '100,0"1
93,9%
1 1 6 6 7, 4 1
95,8%
1 436,56
87,5%
I622,78
oq ?o/^
I 469,87
98,5%
492,64
145,0C 90,6%
96,1%
56 208,97
91,6%
700,0c
Z /J5,UL
OUU,UU
2 734,8?
520,0c
,,4'1C2103,574129 553i35
100,001
100,0%
86,7%
99,7%
2666030c
266602,3€
100,0%
266603,0c
266 602,38
100,0%
2 216239,0C 2 215 695,34
100,0%
2 1 1 7 4 7 6 , 0 C2 1 1 7 4 3 3 , 5 2
65 799,55
65 807,00
100,0%
4 YVC,UL
'10443,0C
1 690,0c
4 99ó,/
1 00 3 3 , 0 2
1 607,62
1 UUU.UL
+ggÓl7akupuslugPozostalYch
do sieciInternet
uslugdostQpu
A3S0T7akup
7 943,0C
315,00
7 943,0C
315,0C
4370Cpr1ryz tyt.zakupuuslugtelekom.telstac¡onarnel
1 200,0c
1 200,0c
2187,8e
4440 Odesy na zakladowyfunduszÉw.socjalnych
10 0 . 1%
i89:000,0( l8t 1,0:1:;08 9 5 , 8 %
2 000,0c 1 0 0 , 0 %
2 000,0c
2 000,00 1 0 0 , 0 %
2 000,0c
95,8%
1 8 70 0 0 , 0 c 1 7 91 0 1, 0 8
3 U6Z,UL
1 UUU,UL
4700SzkoleniaPracownikÓw
100,0%
telefonii
stacjonarnej
3030Ró2newydatki na rzeczosÓbtlzycznycn
WynagrodzeniaosobowepracownikÓw
óc¿ tz
214,001
970,001
+z o¿s,ool 47 644,761 1oo,o"/"
6050
jednostekbud2etowych
6057 WVOa*¡¡rnvestycyjne
mwÑycyjne
Wydatl"
6059
8 5 1Ocfiro
8 5 15 3
1 211,801 1oo,o%
48 444,001 4811!_,51
4369 Opta@
,t<
I 212,001
J UóZ,UL
2 188,0C
100,0c
100,0%
100,0%
96,1o/o
95,1%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,00/o
100,0%
100,001 1oo,o%
zdrowotneoplacaneza
85213 Sktadkina ubezpieczenia
pobierajEce
niektóre
éwiadczniaz pomocy
osoby
rodzinne
sooleczneioraz niektóreéwiadczenia
zdrowotne
na
ubezpieczenie
Skladki
4 13 0
85214 Zasilkii pomocw naturzeoraz skladkina
emervtalnei rentowe
ubezoieczenie
? 1 1 0 Swiadczenia
spoleczne
31.10 éwiadczeniaspoleczne
4300 Zakupuslugpozostafych
85215 Dodat i mieszkaniowe
ócz to
.t
spoleczne
3 ' t1 0 Swiadczenia
Zasitkstale
spoleczne
3 1 ' 1 S0wiadczenia
85219 OSrocki pomocvspolecznei
osobowepracowników
4 0 ' 1 0Wynagrodzenia
osobowepracownikÓw
Wynagrodzenia
4017
osobowepracowników
4 0 1I Wynagrodzenia
roczne
wynagrodzenie
Dodatkowe
4040
spoleczne
A 4 4 a
+ t t l
spoleczne
Skladkina ubezpieczenie
spoleczne
4 11 9 Skladkina ubezpieczen¡e
Pracy
na
Fundusz
Skladki
4120
4 1 2 7Skladkina FunduszPracY
4125 Skladkina FunduszPracy
4210 Zakupmaterialówi wyposa2enia
4260Zakupenergii
4350Zakupuslugdostgpudo sieciInternet
-'
4370 3platyz tyt.zakupuuslugtelekom.tel.staclonarnel
4410Podró2eslu2bowekrajowe
4440 Odpisyna zakladowyfunduszéw.socjalnych
4480 Podatekod nieruchomoSci
4700 Szkoleniaoracowników
85295 Pozo:tala dziatalnoéó
3 ' 11 0 Swiadczeniaspoleczne
1 7 854 Edukaüüina óDieka wvchowawcza
85401 Swiel ce szkolne
3020r/Vvdatki
do wynagrodzen
osoboweniezaliczone
pracownikÓw
osobowe
Wynagrodzenia
4 0 10
spo'leczne
4 11 0 Skladkina ubezpieczenie
4280 Zakupuslugzdrowotnych
4440
Socjal.
fdpis na ZakladowyFundusz Swiadczeri
85415 Pomocmaterialna
dla uczniów
3240 Stypendiadla uczniów
326C lnneformypomocydla uczniów
37 080,0c
37 080,0c
682000,0c
664 883,0C
I257,0C
7 860,0C
6 00 0 0 , 0 c
60 000,0t
247 750,0(
247 750,0C
447 431,57
264 263,00
22 305,06
1 180,8€
22 599,0C
43 718,00
3 410,4
'180,56
JO JOO, r I
98,1%
36386,11
98,1%
677 627,35
6 6 05 1 7 , 3 0
I257,08
7 852,97
56741,8C
56741,8C
99,4%
246 530,28
246 530.28
444 970,09
264 262,08
22 304,91
I 180,8t
22 598,03
4 3 7 1 7, 3 1
3 410,39
180,5€
5 284,93
5 285,0C
445,02
445,02
23,57
23,57
2 481,0C
2 481,0C
5 791,15
5 800,0c
82,6C
85,0C
7 661,07
B '166,0C
48 435,84
48 777,74
2 564,23
2 582,3i
300,0(
I 200,0c
4 400,00
800,0c
B701,0C
528,0C
¿ó?, |¿
99,3%
100,0%
99,9%
94,6%
94,6%
oo qol^
99,5%
99,4./c
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
'100,0%
100,0%
'100,0%
100,0%
100,0%
100.0%
99,8%
97.2%
93,8%
oo ? o/^
99,3%
78,4%
1 1 7 11
97 ,60/o
4 340,43
252,OC
7 839,8:
528,0(
98,601
31,5o/.
9 0 , 1%
100,0%
1 8 0 , 0 c 90,0%
200,0c
1 8 50 0 0 , 0 t 1 8 50 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 %
1 8 50 0 0 , 0 0 1 8 50 0 0 , 0 0 ' 1 0 0 , 0 %
31V.4,267:3.G, 84.6%
442230,flt
264 424,0C 254 576,07
15 349,71
16148,0C
1 8 ' 16 9 9 , 0 C 1 7 96 6 8 , 9 :
'13206,0C
12894,12
27 140,7
32471,0C
3 558,58
4 936,0C
68,0C
68,0t
' 1 58 9 6 , 0 C
1 58 9 6 , 0 r
9 99 2 0 , 9 e
157 626,00
9'1903,84
1 4 02 9 6 , 0 0
8 017,12
17330,00
96,3%
95,1%
98,9%
97.6%
83,6%
72,1%
100,0%
100.0%
63É%
65,501
46.30/,
85417 Szkolneschroniskamlodziezowe
4170Wynagrodzeniabezosobowe
4 2 1 0Zakupmaterialów¡ wyposa2enia
4260 Zakupenergii
4370 Oplatyz tyt.zakupuusfugtelekomtel.stacjonarnej
:kornünaIna I oehrona Éiódowiska
f 8 900 Gosp.odár,ká
9 0 0 0 1GospodarkaSciekowai ochronawód
4300Zakuppozostaiychuslug
4580 Pozostaleodsetkl
6 0 10 Wydatkina zakupi objgcieakcji,wniesieniewkladów1o
spólekprawahandlowego
onz na uzupelnienie
funduszystatutowych
bankówpanstwowych
i innych
¡nstytucjifinansowych
jednostekbud2et.
90003Sczvszczanie
miasti wsi
\>
20180,0c
1 97 7 0 , 3 3
2 758.0C
3 392,0C
2 713,6a
1 100,0c
1 10 0 0 , 0 0
750,00
1 180,0C
,2,.,.1r3fi.:026;0t
2 osgntu.au
I 7 0 1 9 8 4 , 0 C 1 678 463,27
'1'l89
984,0C I 168273,53
5 000,0c
4 639,74
490000,00 490000,00
1 70 0 0 , 0 c
1 55 5 0 , 0 C
4210Zakupmaterialówi wyposa2enia
29 158,0C
525,0C
5 914,00
¿2 596,UL
4 1 7 0Wynagrodzeniabezosobowe
4 3 9 0Zakupuslugobejmujqcywykonanieekspertyz,analizi
9 0 0 15 Oswir:tlenieulic,placówi dróo
4260 Zakupenergii
4270 Zakupuslugremontowych
6050 /Vydatki¡nwestycyjnejednostekbud2et
|¿ ó , u L
306054,0(
1 6 10 4 5 , 0 C
1 0 54 5 6 , 0 C
24 447,OC
406.0c
11 000,0c
6060Wydatk¡na zakupyinwestycyjne
90095 Pozos;tatadzialalnoSó
4 2 1 0Zakupmateria{ów¡ wyposa2enia
_]
1 9 g2'1 Kuftur:á:.i.och
iona,dfiedziciwa,naroddweqo
92105 Pozostalezadaniaw zakresiekulturv
bezosobowe
4170 /y'ynagrodzenia
Zakup
materialów
i wyposazenia
4210
+ ¿ o u Z a k u pe n e r g i i
4300 Zakup uslugpozostalych
jednostekbud2et.
6050 /Vydatki¡nwestycyjne
jednostek
bud2et.
6057 Wydatk¡inwestycyjne
jednostekbud2et.
9 2 1 0 9 Domyi oérodkikultury,
Swietlice
i ktubv
spoleczne
bezosobowe
4170Wynagrodzenia
4210Zakupmaterialówi wyposazenia
4260 Zakupenergii
3 3 9 1, 2 !
1064,1
10 807.21
614,01
1 180,0C
3 700,00
97 830,0C
2 950,0C
85 234,00
455,0C
o 191,00
1:048925,0(
7 8 02 5 8 , 0 (
1 93 2 3 , 0 C
60 485,0C
2 423,0C
68 844.0C
3 300,0c
75 BB3,OC
440000,0c
I 1 00 0 0 , 0 0
59667,0C
419,0C
68,0C
9 000,0c
1 94 1 2 , 0 0
4 998,0C
21270,5C
525,0C
5 822.82
r4 /9V,bt
123,UL
284 610,14
1 6 06 8 5 , 3 7
91693.95
24 447.45
405,71
7 377,6e
98,0%
98,40/o
100,0%
96.70/,
98.20/,
81 .9o/o
100.00k
96,0%
98,6%
98.2%
92,8%
100,0%
9 1, 5 %
7?
Qo/^
100,0%
98,5%
65.5%
100,0%
93,0%
qo Ao,/^
86,9%
100,0%
99,9%
67j%
0,00
0,o%
65 942,6¿
1 831,5t
54 465,22
455,0C
9 190,87
67,4%
62,10/(
63,9%
100,0%
100,0%
¿til0S85i8(
4 1, 0 %
187447,27
19142,31
3 52 2 1 . 9 C
9 9 , 1%
2 423,08
24.0%
ta
ao/
100,0%
64 285,31
1 440,0C
64 934,63
85,6%
0,00
0,00/o
0,0 c
36 774,35
418,5e
67,92
2 772,0C
1 27 7 0 , 0 8
526,1
4270Zakupuslugremontowych
4 400,0c
4300 ¿akupuslugpozostalych
0,0c
3 370,0C
3 369,8'1
93/%
43.6%
0,0%
61 ,60/0
qq
qol
oo ool
30,8%
65,8%
10.5%
0,00/o
100,0%
4430Ró2neoplaty i skladk¡
6050
500.0c
8 000,0c
yuyjrrs JsuilusteK ouqzel
6060
, v y s - r y u y j¡re J e u lf o s I e K D u o z e t o w v c r
9 500,00
8 461.17
1 9 80 0 0 , 0 0 1 9 5 1 6 4 , 2 C
198000,0c 1 9 5 1 6 4 . 2 C
1 10 0 0 , 0 c 1 10 0 0 , 0 c
Blbli(
2480 Dotacjapodmiotz ¡uozetuolaEñlñilIffi
YZtto
92120 Och
wuu¿sru ¡rd ililafts. tuo oollnans.orac
remont.¡ konserwat.obiek.zabytk.pzekazane
iednostk.
niezal.do sektorafin.publ.
20 926
Kttltttr¡
Í1
,*]rs
e26oll
{ g|rytf
11 000,00
1 10 0 0 , 0 0
63G100,0c 3ls 481,2Í
5 2 28 0 0 , 0 0 236317,7e
557,0C
0,0c
:
4010
4 11 0 S k l a c l k
4170
4210
572,0C
1 70 6 6 , 0 c
5 500,0c
4260
4300
-l
24 580,00
6 421 0c
4430 RózneoplatyI sktadkl
6050 Wydatkiinwestycyjne;eOnostenEuOá
6057
jeOnostek
6059Wydatkiinwestycyjne
¡uOá
1 104.0C
1 8 70 0 0 , 0 c
22ñ ññn.ñe
92605 Zadarla w zaKresteKulturytzvcznei
i snorl
4210
4300
lec.do realizacjistowarzysz.
akup materialówi wyposa2enia
PU¿UsLdryuf
92695 PozostaiadzialalnoSó
yPUsazenl
4300
yul
t
426,75
7 962,0C
5 7 1, l C
1 64 6 9 , 0 9
4 297,52
24 578,28
6 420,01
1104,0c
182877,7e
0,00
85,4%
99,5%
89,1%
98,6%
98,6%
100.0%
100,0%
50.2%
45,2%
0,00/o
99,8%
96,5%
78,1%
100,0%
100,0o/o
100.0%
97,Bo/o
0,0%
60 000.0c
8 95 0 0 , 0 0
0,0c
0.0%
67 308,81
75,20/o
80 000 00
58 300,0c
r u oo o l t n a n s . z a d a n
230.0(
¿zó.óL
I270,0C
8 780,01
2 38 0 0 , 0 c
1 58 5 4 , 6 €
900,0c
854,66
22 900,0c
1 50 0 0 , 0 c
25 r49 431.8€22 $A 952,41
72,9%o
99,5%
94,7 a/a
66.6%
95,0%
65,5%
89,6%
WYKONANIE BIJDZETU GMINY PODGÓRZYN
ZA2O11ROKU
BudzetGminy Podgórzynna 201I rok zostalprzyigtyUchwal4 Rady Gminy
PodgórzynNr Vlglll z dnia27 stycznia2}ll roku.
zl.
Plandochodówwynosit: 21.320.303,00
zl.
Planwydatkówwynosil: 19.097.193,00
W 2011 roku Rada Gminy przyjEladwanaÉcieuchwat wprowadzaiqcychzmiany do
bud2etu,natomi ast trzy naície zmianwprow adzonoZar zqdzeni em Wój ta Gminy.
Ostatecznie,po uwzglEdnieniuwszystkichwprowadzonychzmian, na koniec 2011
zI. tj o 3.412.238,88zl' wiEcej w
roku plan dochodów wynosil 24.732.541,,88
stosunkudo wielkoéci przyjqtych na 2011 rok. Natomiastplan wydatków wynosil
zl.
zl. i byl wigkszyo kwotE6.052.238,88
?.5.149.431,88
Wprowadzone zmiany do bud2etuto: zwiEkszeniai zmniejszeniaz tyfulu dotacji na
zadaniazlecone,na zadaniawlasne, dotacji celowych z funduszy celowych, dotacji
rozwojowych, otrzymane órodki na dofinansowanie wtasnych zadah gminy,
poryrkuré z innych 2ródel, otrzymanych érodków ze Lródel pozabudíetowych,
dochodyponadplanowe,korekty planu dochodówi wydatków.
zl.
Zosfalywyemitowaneobligacjew wysokoéci1.980.000,00
Dokonanosplat, zaciryniqtychw poprzednichlatachorazw roku bielqcym, kredytów
4 zl.
i polyczekw lqcznejwysokoíci 2'223'110,,7
Koszt obslugidlugu w 2011roku wynióst 493.105,59zl.
Za2yIl rok wynik finansowyGminy zamykasig deficytemw kwocie 233.583'08zl.
Który powstal w wYniku:
Dochody
Wydatki
Nadwyzka ldeftcyt
Plan
Wykonanie
%
24.732.54r.88
22.297.369,33
22.530.952,41
-233.583,08
5
90.1
25.149.431,88
-416.890.00
zt
2.435.172,55
Ni ezreali zowanedochody
zl
2.618.479,47
Niezreali zowanewydatki
416.890,00zl
Planowanydeficyt
233.583,08zl
Wykonany deficyt na koniec roku
89,59
56,03
T}OCHODY
Procent
wvkonania
Wykonanie
Plan dochodów
22.297.369.33
24.732.541.88
90,15o/o
w tym:
DOCHODYMAJATKOWE
DOCHODYBIEZACE
Plan
Dochodywlasne
Gminy w tym
pomoc finansowa
udzielanamiqdzy
r.s.t.
Subwencjeogólne
Wykonanie
%
Wykonanie
%
21.678.348,8420.655.904.9095,3
3.054.193,04r.641.464.4353,7
92,0
1t.565.391.5710.637.376.59
t.479.932,00 405.762,70 27,4
4 .6 4 3 .4 5 8 .004.643.458,00 1 0 0
Dotacje celowe z
budZetupaóstwa
Srodki pochodz4ce
4.429.297,27 4.354.739.2598,3
Z
1.001.952,00
UE oÍaz innych
nie podlegaj4cych
zwrotowi Srodków
pomocowych
Dotacje celowe z
funduszvcelowvch
Plan
987.908,0699,7
3 8 .2 5 0 ,00
517.120,04 276.498,045 7 5
r . 0 5.11 4 1 , 0 0 959.203.69 90,7
32.483.00 84,9
UuaZ.t" w 20l4roku, w efekcie dzialahpodejmowanychw celu
W t*k.i.-."t.u.¡r
pozyskaniadodatkowych érodków na realizacjEzadanGminy, na odrqbny rachunek
e ir\dto dochodówi ich
które obejmujqnastEpuj4c
b-iny wptyngty érodki f,rnansowe,
przeznaczenle:
pracodawcomkosztówksztatceniamlodocianychpracowników.
l. Dofinansowanie
Dofinansowanieotrzymuj4pracodawcyktórzy zawarli z mlodocianympracownikiem
bqd4cym mieszkaúcemGminy umowQo pracQ w celu przygotowaniazawodowego'
Dofinansowaniejest przyznawanena wniosek pracodawcy po ukoúczeniu przez
mlodocianegopracownika nauki zawodu. Srodki na dofinansowanie pochodzqze
ÉrodkówFunduszupracy i przekazywanes4 Gminie przez Wojewodq Dolnoél4skiego
na podstawie zawartejumowy, Po zlo1eniu przez Gminq odpowiednichwniosków'
W ioku z0ll zgodnie z Umow4 Nr I o8l20ll Gmina Podgórzyn otrzymatakwotE
76.448,00zl. W drodze decyzji, po stwierdzeniuspelnieniaprzez pracodawców
warunków okrerílonychw przepisachustawy o systemieoéwiaty, Wójt przyznal 13
pracodawcomdofinansowaniekosztów ksztalceniamtodocianychpracownikówna
twotq 76.445,69 zl. Pracodawcy któtzy ofrzymali dofinansowanie,prowadzili
p.rygoto* aniezawodowew formie nauki zawodu 14 mlodocianychpracowników'
2. Finansowaniedo2ywianiaucznióww GimnazjumGminnym w Sosnówcew
ramachogólnopolsháj akcji "Pajacyk". Zawarto umowQo finansowaniedo2ywiania
Strona12
z PolskqAkcjaHumanitarnqna kwotE8.460,00zl. WsparciemobjEto10 uczniów,
w Milkowie.
zakupionoobiadyw ZespoluSzkolno-Przedszkolnego
Realizacjadoclrodó*, tludietowvch $ 201{ roku rv poszczególnychdzialach
klasyfikacjibudietorvejprzedstawiasiq nastgpuj4co:
Symbol inazwa dzialu
l.p.
0 r 0Rolnictwoi lowiectwo
2 600 Iransporti lacznoéó
3 630Iurystyka
4 700 3osoodarkamieszkaniowa
5
7 1 0Dzialalnoéóuslugowa
6
publiczna
7 5 0 Administracja
7
7 5 1Urzpdy naczelnych organów wladzy paústwowej,
o/
Plan po zmianach Wykonanie20ll
/11
rok
2 0 1 1r o k
77 690,59
7 6 1 t 9 , 3 8 98,0%
1 1 0 89 3 7 , 4 8105,4%
051733,0C
289442,99 100,}y:o
289 443,0C
524 537,64 3t.6%
1 6 6 17 5 7 , 0 C
2l I 10,0c
165454,0C
t9 267,0C
kontroli i ochrony prawa oraz s4downictwa
200,0c
7 5 2 Obrona narodowa
publ.i ochronap.poZ.
7 5 4Bezpieczeúsfwo
3 84 8 0 , 0 C
2 1 11 0 , 0 0100,00/o
1 3 14 6 8 , 1 3 79,5yo
t9 267.04100,0%
200,00 1 0 0 , 0 %
3 6 3 3 9 , 8 8 94,40Á
756Dochodyod osóbprawnych,od osóbfrzycznycltiod
innychjednosteknieposiadaj4cych
osob.prawnej
I
lt
7 5 8RóZnerozliczenia
9 8 8 96 8 3 . 0 0
4 682 339,72
8 0 t Oéwiata iwychowanie
l
3
8s2Pomocspoleczna
4
8 5 4 Edukacyj na opieka wychowawcza
5
900Gosoodarkakomunalnai ochronaérodowiska
(
921 Kultura i ochronadziedzictwanarodoweso
926 Kultura fizvcznai sport
7
OGOI-EM DOCHODY
721381,00
3 429 697,5',j
t41026.0(
8 8 56 2 5 , 0 (
499 080,0C
1 5 85 7 5 , 0 i
24 732541,86
9 084392,79 91 ,90/o
4 682 339,7i 100,00/o
1 298477.4( 75.4y,
3 425351,2E99,9yo
8 2 7 5 5 . 6 4 58,7o4
861730,28 9 7 , 3 %
496 119.93 99.4o/o
1 5 87 7 9 . 7 7 100.1%;
22297369,33 90,2"/o
l.
Rolnictwo i lowiectwo
W dziale 010 zaplanowanodochody w kwocie 77.690,59 zl., na koniec roku
uzyskanodochodyw kwocie 76.119,38zl,tj.98,0o6.
Dochody tego dzialu stanowiq:
. Wptyrvy z tytulu udzieleniapomocy finansowej w wysokoéci do 100% wartoéci
kosztorysowej zadaniaprzez Województwo DolnoSl4skie na realizacjEzadania
p.n. "Konserwacja i udroZnienieodplywów drenarskich poprzez odmulenie,
zl.
14.366,40
krzewów" w kwocie
wykoszenietraw i v,rykarczowanie
o Wplywy z tytulu dzierlawy obwodów towieckich w kwocie
1.262,39
zl.
o Dotacja celowa ofrzymana z budzetu paústwa na realizacjq zadah bielqcych z
zakresu administracji rz4dowej przeznaczona na realizacjg ustawy z dnia
10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napqdowegowykorzystywanegodo produkcji rolnej przez producentówrolnych
oraz pokrycie kosztów postgpowaniaw sprawiejego zwrotu poniesionychprzez
60.490,59zl.
Gminy w pierwszym okresieplatniczym 2010r. w kwocie
Stronal3
2. Transport i l4cznoSó
zl., na koniec roku
W dziale 600 zaplanowanodochodyw kwocie 1.051.733,00
uzyskanodochodyw kwocie I .108.937
,48 zl., tj.l05,4,0yo.
Dochody tego dzialu stanowi4:
o Odszkodowanie
zPZIJ - drogaw Zachelmiu732,27
zl.
r Dotacja celowa na Transgranicznepolqczeniedróg SpindleruvMlyn - Podgórzyn
57.206,21
zl.
. Kary umowne zanieterminowewykonanierobót 12.093,4I zl.
Dotacja celowa z budíetu paústwa na usuwanie skutków klgsk Zywiolowych z
przeznaczeniemna remont drogi dz. 644 w Mitkowie 140.785,00zl, na remont
drogi w Zachelmiudz. nr 258,288 i 289 kwota238.955,00zL,na odbudowqmuru
oporowego i drogi w ul. Ogrodowej w Podgórzynie nad posesjq nr l0
kwota 252.638,00zl, remontul. KrEtejw Przesiece47.361,00zL,remontdrogi w
Staniszowie
dz. nr 9 i 5126kwota359.166.59
zl.
3. Turysfyka
W dziale 630 zaplanowanodochody w kwocie 289.443,00 zl., na koniec roku
uzyskanodochody w kwocie 289.442,99zl,tj.l00,0yo .
Dochody tego dzialu stanowi4
o Dotacja ze érodkówtlE nazadaniepn.Kampania PromocyjnanaterenieGminy
Podgórzyn,,Aktywniew Górach"289.442,99zl.
4, Gospodarkamieszkaniowa
W dziale 700 zaplanowanodochody w kwocie 1.66I.757,00zl., na koniec roku
zl,tj.3l,6Yo.
uzyskanodochodyw kwocie524.537,60
Dochody fego dzialu stanowi4:
o Wplywy ztytulu uZytkowaniawieczvstegow kwocie 58.655,02zl.
o Wplywy z fytulu najmu i dzier2awyobiektów mienia komunalnegow kwocie
74.832,26
zl.
o Wplywy z tytulu przeksztalceniaprawa uzytkowania wieczystegoprzyslugujecego
osobomfrzycznymw prawo wlasnoéciw kwocie 13.357,20zl.
o Wplywy z tytulu odplatnegonabycia prawa wtasnoéci oraz prawa uZytkowania
w kwocie 288.241,50zl.
wieczystegonieruchomoéci
o Wplywy z tytulu najmu i dzierLawylokali komunalnychw kwocie 86.995,4821
o Odsetkiod nieterminowychwplat ztyt. najmui dzier2aww kwocie 2.456,14zl
5. Dzialalnoéóuslugowa
W dziale 710 zaplanowanodochody w kwocie 21.110,00zl., na koniec roku
zl,tiJ00% .
uzyskanodochodyw kwocie 21.110,00
Dochodytego dzialu stanowi4
. Wplywy z oplat zakwatery cmentarnew kwocie 20.010,00zl
o Dotacjacelowa zbudhetupaústwana zadaniabielqcerealizowaneprzezgminq na
podstawieporozumieh z organamiadministracji rzqdowej z przeznaczeniemna
Wojennychw Borowicachw kwocie 1.100,00zl
utrzymaniecmentarzaJehców
Strona14
6. Administracja publiczna
zl,ti.79,5o/o
.
uzyskanodochody w kwocie 131.468,13
o Dotacje celowe otrzymane z budíetu paóstwa na realizacjq zadan bieíqcych z
zakresuadministracji rzqdowej oraz innych zadahzleconych gminie ustawamiw
kwocie 59.307,00zt.
¡ Wplywy z oplat ztytul kosztówupomnieniaw kwocie 15.712,40zl.
. Wplyrvy ztytulu najmupomieszczehUrzEdu
Gminy w kwocie 24,88zl.
o Odsetki od érodków zgromadzonychna rachunku bankowym Urzgdu Gminy w
kwocie205,41zl.
. Wplywy z tytulu wynagrodzenia dla platnika z tytutu wykonywania zadan
okreélonychprawem, odszkodowaniez PZU, inne dochody z lat ubieglych
7.451,4821.
o Dotacje celowe otrzymane z budíetu paústwa na realizacjq zadah bie2qcych z
zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadah zleconych gminie ustawami.
Dotacja przeznaczonana przeprowadzenieSpisu Powszechnegow 20ll roku w
kwocie25.471,26zl.
. Srodki na dof,rnansowanie
wlasnych zadahbielqcych na realizacjgprojektu pn.
,,TriKick - Trójnarodowy mecz pitki noznej" w ramach Wspólnego Funduszu
Malych Projektów Polska - Saksonia2007-2013w EuroregionieNysa. Projekt
finansowanywspólnie z partneremz Niemiec z miastemKircha, SrodkiUE kwota
23.272,45
zl
o 5Yodochodówuzyskanychna rzeczbudzetupaústwaw zwiqzku z realizacjqzadai
zleconychw kwocie23,25zl.
7. Urzpdy naczelnychorganów wladzy paústwowejokontroli i ochrony prawa
oraz s4downictwa
uzyskanodochody w kwocie 19.267,00zl, tj.l)}o6 .
¡ Dotacje celowe ofrzymane z bud2etu paústwa na realizacjg zadah bielqcych z
spisuwyborcóww kwocie 1.355,00zl.
na sporzqdzenie
Dotacjaprzeznaczona
r Dotacja celowa otrzymana z budhetu paristwa na realizaciq zadah biezqcych z
Dotacja przeznaczonana przygotowanie i przeprowadzeniewyborów do Sejmu
RzeczpospolitejPolskiej i do SenatuRzeczpospolitejPolskiej przeprowadzonych
zl.
I r. 17.912.00
w dniu 09.10.201
8. Obrona Narodowa
W dziale 752 zaplanowanodochodyw kwocie 200,00zl., na koniec roku uzyskano
dochodyw kwocie200,00zl,tj.l00% .
Strona15
o Dotacja celowa otrzymana z budhetu paristwa na realizacjg zadah bie2qcych z
zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadai zleconych gminie ustawami.
Dotacjaprzeznaczonana zadaniaz zal<resu
Obrony Narodowej,kwota 200,00zl
9. Bezpieczeústwopubliczne i ochrona przeciw poZarowa
W dziale 754 zaplanowanodochody w kwocie 38.480,00 Zl., na koniec roku
uzyskanodochodyw kwocie36.339,88zl,t1.94,4o6
.
Dochody tegodzialu stanowi4
o Zwrot niewykorzystanejdotacji z roku 2010 OSP Milków 3 .153,63zl i odsetkiod
niewykorzystanejdotacji 125,80zl
. Srodki na dofinansowaniewlasnych zadahbielqcych na realizacjqmikroprojektu
pn. ,,Polsko-czeskawspótrpracastra?y po?amych", Budzet Paástwa, kwota
2.824,94zl; érodkibudZetuUnii Europejskiej,kwota 29.235,51zl,
o Dotacja celowe ofrzymane z budhetu paústwa na realizacjg zadai bielqcych z
Dotacja przeznaczonana dzialaniazwiqzanez obron4cywiln4 w kwocie 1.000,00
zl.
l0.Dochody od osób prawnych, od osób frzycznychi od innych jednostek nie
posiadaj4cychosobowoéciprawnej oraz wydatki rwi4zane zich poborem.
W dziale 756 zaplanowanodochody w kwocie 9.889.683,00zL.,na koniec roku
uzyskanodochody w kwocie 9.084.392,79
zl,ti.gl,9Yo .
o Podatekod dzialalnoécigospodarczejosób frzycznych, oplacany w formie karty
podatkowejw kwocie 10.2I1,32zl., odsetki w kwocie 18,00zl.
o Podatekod nieruchomoéci
od osóbprawnychw kwocie 2.790.880,35zl
r Podatekrolny od osóbprawnychw kwocie 4.643,00zI.
o PodatekleÉnyod osóbprawnychw kwocie 54.694,00zl
o Podatekod érodkówtransportowychod osóbprawnychw kwocie 6.853,00zl
o Podatekod czynnoécicywilnoprawnychw kwocie 16.854,00zt.
o Odsetki od nieterminowych wplat z tytutu podatków i oplat (wg sprawozdah
UrzEdówSkarbowych)w kwocie ll.284,60 zl.
¡ Rekompensatyutraconychdochodóww podatkachi oplatachlokalnych w kwocie
zl.
54.916,00
o Podatekod nieruchomoéciod osóbfrzycznychw kwocie 1.833.244,71zl.
o Podatekrolny od osóbfizycznychw kwocie58.358,45zl.
o Podatekleény od osóbfi,zycznychw kwocie 6.783,32zt.
o Podatekod Érodkówtransportowychod osóbfi,zycznychw kwocie 106.407,20
zl.
o Podatekod spadkówi darowiznw kwocie 103.428,5821.
. Wplywy z oplatytargowej w kwocie 4.312,00zt.
. Wplyrvy z oplatymiejscowejw kwocie 48'743,18zl.
o Podatekod czynnoÉcicywilnoprawnychw kwocie 336.670,40zt.
Strona16
r
.
.
.
o
o
o
o
Odsetki od nieterminowych wplat z tyfulu podatków i oplat (wg sprawozdan
UrzgdówSkarbowych)w kwocie 47.262,54zt.
Wptywy z oplaryskarbowejw kwocie 34.054,74zl.
Wplywy z oplaty za wydawanie zezwolen na sprzeda? alkoholu w kwocie
173.463,24
zl
Wptywy z innych oplat lokalnych ( zajEciepasa ruchu drogowego) w kwocie
114.869,77
zl.
Wplywy z oplatza koncesjEw kwocie 2,44 zl.
Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatków i oplat w kwocie (zaiEcie
pasaruchudrogowego)w kwocie4.271,30zl
Podatekdochodowyod osóbftzycznychw kwocie 3.192,960,00
zt.
Podatekdochodowyod osóbprawnychw kwocie 69.206,65zt.
11.RóZnerozliczenia
W dziale 758 zaplanowanodochody w kwocie 4.682.339,72zl., na koniec roku
uzyskanodochody w kwocie 4.682.339,72
zt,ti. 100,00 .
Dochody fego dzialu stanowiq:
o Czeéóoéwiatowasubwencji ogólnej dla jednostek samorz4duterytorialnegow
kwocie3.695.339,00
zl.
. CzeSówyrównawczasubwencjiogólnejdla gmin w kwocie 948.119,00zl.
o Dotacja celowa ofrzymana z Budzetu Paústwa na realizaciE wlasnych zadah
bieíqcych gmin FunduszSolecki zadaniabie2qce15.021,68zl
o Dotacja celowa otrzymanaz BudhetuPaústwana realizaciEinwestycji i zakupów
inwestycyjnych wlasnych gmin Fundusz Solecki zadania inwestycyjny kwota
23.860,04zl.
l2.OSwiata i wychowanie
W dziale 801 zaplanowanodochodyw kwocie I.721.381,00zl., na koniec roku
uzyskanodochody w kwocie | .298.477
,46 zl, tj. 75,4oA.
Dochody fego dzialu stanowiq:
o Odsetki od érodków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkót
podstawolvychw kwocie 2,18 zl.
. Wptyrvy z tytulu wynagrodzenia dla platnika z tytulu wykonywania zadah
okreélonychprawemw kwocie 680,00zl.
¡ Dotacja rozwojowa na realizacjgprojektu systemowegoo tytule: ,,Równy start w
przyszloéó"- realizowanegow ramach Programu OperacyjnegoKapital Ludzki.
Projekt wspólfinansowanyze érodków EuropejskiegoFunduszu Spolecznegow
kwocie325.355,10
zl, Bud2etPaústwa57.861,19
zl
o Dotacja rozwojowa na realizacjg projektu systemowego w ramach Programu
OperacyjnegoKapitaLLudzki pn. ,,Sukceska2degoucznia klas I - III w Gminie
Podgórzyn", priorytet IX. Rozwój Wyksztalcenia i Kompetencji w Regionach,
dziaLanie9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnieniewysokiej jakoéci
ustug edukacyjnych éwiadczonych w systemie oéwiaty, poddzialanie 9.1.2
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostqpie do
Strona17
o
o
O
edukacji oraz zmniejszanie ró2nic w jakoéci uslug edukacyjnych. Projekt
wspólfinansowanyze érodków EuropejskiegoFunduszu Spolecznegow kwocie
3L620,00zl,Budlet Paústwa5.100,08zl
Dotacja rozwojowa na realizacjq projektu systemowego w ramach Programu
OperacyjnegoKapital Ludzki pn. ,,Ty teL mohesz siQ zmienió", priorytet X.
Rozwój Wyksztalcenia i Kompetencji w Regionach, dzialanie 9.5 Oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarachwiejskich. Projekt wspólfinansowanyze
SrodkówEuropejskiegoFunduszuSpotecznegow kwocie 14.013,95zl, BudZet
Paústwa2.473.05zl
Odplatnoéóza wyzywienie dziecka w Przedszkoluw Podgórzyniei Milkowie w
kwocie33.236,80zl
Odsetki od Srodków zgromadzonychna rachunku bankowym przedszkoli w
kwocie0,41zl.
OdplatnoÉó za pobyt dziecka w przedszkolu-oplata stala, wplywy z tytulu
wynagrodzeniadla platnika z tytulu wykonywania zadanokreélonychprawem ,
dot.przedszkolina tereniegminy w kwocie67.144,15zl.
Odsetki od érodków zgromadzonych na rachunku bankowym Gimnazjum
Gminnegow kwocie 0,62zl.
Wplywy z tytulu wynagrodzenia dla platnika z tytulu wykonywania zadah
okreélonychprawemdot. GimnazjumGminnegoi odszkodowaniaPZU w kwocie
2 . 7 5 5 , 2 1z I .
Dotacja rozwojowa na realizacjEprojektu systemowego w ramach Programu
OperacyjnegoKapitalLudzki pn. ,,Warsztatydziennikarsko- fotograficzneszansq
na rozwój gimnazjalisteki gimnazjalistóww Gminie Podgórzyn", priorytet X.
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt wspólfinansowany z
budzetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznegoi
Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 18.491,75zl. i budzetu paristwaw
kwocie3.265,25zl.
Wptywy zawynajmemautokaruw kwocie 2.953,26zL.
Wplywy zM - karty PKS 290,00zl
Wplyw nadwy2ki dochodówwlasnych- stotówkaszkolnaprzy ZespoleSzkolnoPrzedszkolnym
w Milkowie 86.176,04
zl
Dotacja rozwojowa na realizacjq projektu systemowego p.n. ,,Jestem
przedszkolakiem" .Projekt wspólfinansowanyz budZetu Unii Europejskiej w
ramachEuropejskiegoFunduszuSpolecznegoi Rozwoju ObszarówWiejskich w
kwocie 181.880,ll zl. i budzetupaústwaw kwocie 10.698,83
zl.
Dotacje celowe ofrzymane z budhetu paristwa na realizacjq wlasnych zadai
biez4cych. Dotacja przeznaezonana sfinansowanie - w ramach podnoszenia
jakoScioéwiaty-prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnychpowolanychdo
rozpatrzeniawniosków nauczycieli o v'ry2szystopieú awansu zawodowego w
kwocie 306,00zl.
Dotacja rozwojowa na realizacjq projektu p.n. ,,MlodzieZowe Schronisko
Turystycznew Staniszowie- adaptacjabudynku szkoly podstawowej" .Projekt
wspólfinansowanyzbud2efuUnii Europejskiejw ramachEuropejskiegoFunduszu
RozwojuRegionalnego\,",kwocie 454.175,48zl.
l3.Pomocspoleczna
W dziale 852 zaplanowanodochody w kwocie 3.429.697,57zl., na koniec roku
uzyskanodochody w kwocie3.425.351,28
zl,tj.99,9oA.
o Dotacje celowe otrzymane z budletu paústwa na realizacjE zadah bie?qcych
z
zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadanzleconych gminie ustáwami.
Dotacja przeznaczonana sfrnansowanieéwiadczeri rodzinnych, éwiadczeú z
funduszualimentacyjnegooraz slúadekna ubezpieczeniaemerytalnei rentowe z
ubezpieczenia
spoleaznego
w kwocie 2.180.956,53
zl.
¡ Dochody gminy uzyskane z tytulu realizacji zadah z zakresu administracii
rz4dowej- funduszalimentacyjnyw kwocie 22.840,45zl.
o Dotacje celowe otrzymane z budletu paústwa na realizacjE zadan bie?qcych z
zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadaí zleconych gminie ustawami.
Dotacja przeznaczonana wyplatg skladek na ubezpieczeniezdrowotne oplacane
za osoby pobieraj4ceniektóre éwiadczenia z pomocy spotecznej,.ri.któr"
éwiadczenia
rodzinnew kwocie 14.200,00zl.
o Dotacje celowe otr4rmane z budzetu paristwa na realizacjE wtasnych zadan
biez4cych gmin. Dotacja celowa przeznaczona na wyptatE skladek na
ubezpieczeniezdrowotne oplacaneza osoby pobierajqceniektóre éwiadczenia z
pomocyspolecznej,niektóreéwiadczenia
rodzinnew kwocie 17.748,89zl.
¡ Dotacje celowe otrzymane z budZetu paústwa na realizacjg wlasnych zadan
bie2qcychgmin. Dotacja celowa przeznaezona
na wyptatg zasilków okrésowychw
czgscigwarantowanejzbudietu paóstwaw kwocie 600.63g,29 zl.
¡ Dotacje celowe otrzymane z budzetu paústwa na realizacjE wlasnych zadah
bieZqcychgmin. Dotacja celowa przeznaczonana wyplatE zasilków stalych w
kwocie 197.224.22
zt.
Wpiynvy z tytulu wynagrodzenia dla platnika z tytulu wykonywania zad,an
okreélonychprawem, dot. GOPSw kwocie 93,00zt.
odsetki od srodków zgromadzonychna rachunku bankowym Gops w kwocie
6,61zl.
Dotacjarozwojowana realizacjEprojektusystemowegop.n. ,,Naszelepszejutro".
Projekt wspólfinansowanyz budletu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spotecznegow kwocie 74.596,20zl. i bud2etu paústwa w kwocie
3.949,21
zl.
Dotacje celowe ofrzymane z budzetu paristwa na realizacjE wlasnych zadan
bielqcych gmin. Dotacja celowa przeznaczonana dofinansowaniedzialalnoéci
oérodkapomocy spolecznejw kwocie 159.000,00zl
Darowizna od Stowarzyszenia Polsko - Niemieckiego z Alsdorfu z
przeznaczeniem
na do?ywianieludzi ubogichw kwocie 19.097,ggzl.
Strona19
¡ Dotacja celowa zBudletu paóstwana realizaciqwtrasnychzadanbielqcychgmin.
na realizacjERz4dowegoProgramuwspieraniaosób
Dotacjacelowa przeznaczona
pobierajEcychéwiadczeniapi elggnacyjne 6.000,00 zl
¡ Dotacje celowe otrzymane z budzetu paústwa na realizacjq wlasnych zadaf't
bieaqcych gmin. Dotacja celowa przeznaczona na realizacjp programu
zl
wieloletniego"Pomocparistwaw zakresiedozywiania"w kwocie 129.000,00
14. Edukacyjna opieka wychowawcza
zl,tj.58,7o/o.
Dochody tego dzialu stanowiq
¡ Dotacje celowe otrzymane z budzetu paústwa na realizaciE wtasnych zadah
bieaqcych gmin. Dotacja celowa przeznaczonana wyplatE zasitków na zakup
podrqcznikóww kwocie 8.017,12zl. w ramach Rz4dowegoprogramupomocy
uczniom w 20101r. "Wyprawka szkolna" oraz na dofinansowanieéwiadczeó
socjalnymw kwocie 73.523,08zl.
pomocymaterialnejdla uczniówo charakterze
o Wplywy tytulem oplata za noclegi w Szkolnym Schronisku Mlodzieíowym w
I .2I5,44zl.
Staniszowie
15. Gospodarkakomunalnai ochronaérodowiska
zl,tj.97,3oA.
¡ Dochody z nalmui dzier2awyskladnikówmai4tkowychw kwocie 127.486,86zl
¡ Odsetki od nieterminowych wplat z tytuLu z najmu i dzier2awy skladników
maj4tkowychw kwocie 4.666,83zl
o Pomoc finansowa w ramach dziaLania,,Podstawoweuslugi dla gospodarki i
ludnoéciwiejskiej" objqtegoPROW nalata2007 -2013, kwota 81.374,00zl
o Wplywy zwiqzane z gromadzeniemSrodków z oplat i kar za korzystanie ze
zl
w kwocie609.986.59
érodowiska
r Dotacja z bud2etuPowiatu Jeleniogórskiegona dofinansowaniekosztów ustugi
zw\qzanej z demontaZem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów
zawieralqcych azbest z obiektów budowlanych zlokalizowanych na Terenia
Gminy Podgórzyn, kwota 5.733,00 zl, dotacja z Wojewódzkiego Fundusz
OchronySrodowiskai GospodarkiWodnejwe Wroctawiuw kwocie 32.483,00zl.
na zadaniep.n.: ,,OczyszczanieGminy Podgórzyn z wyrobów zawieraj4cych
azbest."
16. Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego
zl,tj.99,4oAuzyskanodochodyw kwocie 496.119,93
Dochody tegodzialu stanowi4
o Wplywy z uslug za reklamgpodczasplenerowelimprezy ,,Gitarq ...' i borowickie
spotkaniezpoeziqépiewan4"w kwocie |8'251,77zl.
Strona20
o Darowiznaod gestorówna plenerow4imprezE,,GitarQ:... i borowickiespotkanie
w kwocie 7.255,16z+'
zpoezjqépiewanq'
¡ pomoc finansowa z budzetu Województwa Dolnoélqskiego na zadania
realizowaneprzez gminy w zakresie projektów zlo1onych w ramach konkursu
na real\zacjq zadania
,,Odnowa dolnoÉl4slkiejWsi w 20ll r.", przeznaczonapublicznego pt. ,, Gmina Podgórzyn przyjazna dziec\om doposaZenieplaców
zabaww nowe urzqdzeniazabawowe",kwo1a22.790,00zl
¡ Dotacja z budzetu unii Europejskiej na remont Domu Kultury E'KRAN w
Mitkowie. kwota 447.822,00zL
17. Kultura frzYcznai sPort
roku
W dziale SZ6 zaplurro*u.tt dochody w kwocie 158'575,00z1', na koniec
'
zl,tj' 100,106
Dochody tego dzialu stanowiE:
o Dochody z najmuboiska sportowegow kwocie 265.36zl.
o Kara za nietérminowewykonanie robót Moje boisko Orlik 2012 w Sosnówce,
kwota 157.204,05zL
o Zwrotniewykorzystanejdotacji UKS Sosnówka,kwota 1.310,36zl
STRUKTURADOTHODOW
Wyszczególnienie
I
Plan
Udzialw
wykonanych
%
wykonania dochodach
oqólem w %
Wykonanie
48,20
23,90
W tym:
l.Dochodyz
podatków
oqólem
podatekod dzialalnoSci
gosp.odosóbfizYcznYch
w formiekartY
optacany
podatkowei
6.164.642,00
5.329.028,33
84,47
86,45
10.000,00
10.211,32
102,11
0,05
podatekod
nieruchomoéci
5.372.953,00 4.624.125,06
86,06
20,74
0,28
0,28
Dochody wlasne ogólem
oodatekrolnY
oodatekleénY
podatekod órodków
{ra nc nnrf
12.721.U4U,UU
10.746.469,30
62.000,00
62.000,00
1 1 6 . 5 3020
113.260,20
101,62
9 9 , 16
97,19
176.157,00
103.428,58
58,71
0,46
365.000,00
353.524,40
96,86
1,59
1.048.994,00
1. 0 2 1. 1 5 4 , 3 6
4,58
6.000,00
40.000,00
189.000,00
4.312,00
34.054,74
173.463,24
97,35
71.87
85,14
91,78
2,44
0,00
63.001,45
61.477,32
0,51
nr¡r¡tlah
podatekod
spadkówi darowizn
podatekod czYnnoéci
ar ¡rrriln n n raurn rrnh
2.Wplvwvz oplat
oplatatarqowa
wplvwy z oplatYskarbowej
wplywyz oPNatza
zezwolenna
wydawanie
alkoholu
sorzeda2
wplywy z oPlatza konces¡et
licencie
0,00
0,02
0,15
0,78
0,01
21
Strona
wplvwvz oplatvmieiscowej
wplywyz innychlokalnych
na
oplatpobieranych
podstawie
ustaw
odrebnych
wolvwvz ró2nvchoplat
wolvwza kwatervcmentarne
Wplywz oplati kar za
ze órodowiska
korzvstanie
z maiatkuGminY
3.Dochodv
dochodyz najmu
i dzierzawv
uzytkowanie
wieczvste
prawa
przeksztalcenie
w
wieczystego
uzytkowania
prawowlasnoéci
wplywy z tyt. odplatnego
nabvciaprawawNasnoéci
5%odochodów
4.
uzyskiwanychna necz
bud2etupañstwa w zwiqzku
z realizacjq zadañ zleconYch
ustawami
wplywy z tytulu oplaty za
daneosobowe
wplywyod dluznika
nego z tYtulu
alimentacyj
wyplaconychzaliczek
alimentacvinvch
S.WplvwVz usluq
odplatnoéóza wyzywienie
dziecka przedszkolu
odplatnoéóza
reklamv
umieszczenie
czynszw budynkach
komunalnvch
NoclegiwMlodzie2owym
w
TurystycznYm
Schronisku
Staniszowie
52.000,00
11 5 . 0 0 0 , 0 0
48.743,18
114.869,77
17.000,00
20.010,00
15.712,40
93,74
99,89
0,22
0,52
0,07
0,09
609.984,00
609.986,59
92,43
100,00
100,00
1.700.574,00
231.807,00
567.078,73
206.825,01
33,35
89,22
0,93
93.000,00
58.655,02
63,07
0,26
13.757,00
13.357,20
97,09
0,06
288.241,50
21,16
1,29
1. 3 6 2 . 0 1 0 , 0 0
20.010,00
2,74
¿,c4
104,26
0,10
23,25
0,00
0,01
21.933,00
22.840,45
104,14
0 , 10
153.752,00
33.500,00
139.699,49
0,63
33.236,80
90,86
99,21
0,15
18.252,00
18.251,77
100,00
0,08
100.000,00
86 995,48
87,00
0,39
60,77
0,0r
21.933,00
0,00
2.000,00
22.863,70
1.215,44
Itr7
6.Pozostaledochodv
Kary pieniqzne od osób
(nieterminowe
prawnych
wvkonanierobót)
380.974,00
157.000,00
349.562,04
169.297,46
91,75
107,83
odsetkiod nieterminowYch
i
wplatz tytuluPodatków
72.070,00
62.836,44
87,19
0,28
10.954,00
7.464,00
68,14
0,03
29.313,00
26.354,04
89,91
0,12
75.200,00
67.144,15
89,29
0,30
oplat
odsetkiod érodków
zgromadzonychna
bankowYch,
rachunkach
oozostaleodsetki
otrzymanespadkizaPisYi
darowiznyw postaci
nianiainai
odplatno5óza PobYtdziecka
stala
w przedszkolu-oPlata
^74
Strona22
wprywyzwtqzanez
gromadzeniem
z
érodków
oplati karza korzystanie
ze
(likwidacja
Srodowiska
GFOS)rozliczenia
zlat
ubieqlvch
wplywyza wynagrodzenia
dla platnikaz tytulu
wykonywania
zadan
prawem,
okreélonych
rozliczenia
rokuubieglego,
odszkodowanie
zPZU
Wptywyze zwrotów dotacji
wykorzystanychniezgodnie
z przeznaczeniemlub
pobranychw nadmiernej
wysokoéci,UKS Sosnówka,
OSP Milków
tl
T.Udzialyw podatkach
stanowiqcych dochód
budZetupañstwa
podatekdochodowyod
osób fizvcznvch
podatekdochodowyod
osób prawnvch
8. Rekompensata
utraconvchdochodów
Subwencje
czqÉóoéwiatowasubwencji
oqólnei
cze$ówyrównawcza
subwencii
oqólnei
ill
0,00
0,00
0,00
0,00
31.973,00
12.001,96
37,54
0,05
4.464,00
4 463,99
100,00
0,02
3.196.055,00
3.262.166,65
102,07
14,63
3 . 1 3 9 . 4 ,3010
3 . 1 9 29 6 0 , 0 0
1 0 1, 7 1
14,32
56.624,00
69.206,65
122,22
0,31
54.916,00
54.916,00
100,00
0,25
4.643.458,00
4.643.458.00
100,00
20,83
3 695.339,00
3.695.339,00
100,00
1A q7
9 4 8 . 11 9 , 0 0
948.119,00
100,00
4,25
Dotacje celowe z bud2etu
pañstwa
4.946.417,31
4.631.237,29
93,63
20,77
dotacje celowe otrzymane z
pañstwa
bud2etu
na
realizacjg
zadan biezqcych z zakresu
administracjirzqdowej otaz
innych zadañ zleconych
gminieustawami
2.366.977,59
2.366.892,38
100,00
10,62
bud2etupañstwana
zadania bie2qce realizowane
przez gming na podstawie
porozumien z
organami
administracii
zadowei
pañstwa
budzetu
na
realizacjq wlasnych zadañ
biezacvchqmin
1. 1 0 0 , 0 0
I100,00
100,00
0,01
dotacieceloweotrzvmanez
2.061.219,68
1.986.746,87
96,39
8,91
517.120,04
276.498,04
53,47
1,24
Strona23
¡t/
budzetupañstwana
realizacie
inwestvcii
Srodki pochodz4ce z
bud2etuUniiEuropejskiej
2.059.093,00
1.947.111,75
94,56
8,73
érodkina dofinansowanie
wlasnychzadanbiezqcych
na realizaqqprojektupn.
Kick- Trójnarodowy
,,Tri
meczpilkinoznei".
35.462,00
23.272,45
65,63
0,10
wlasnychzadan biezqcych
na realizacjgmikroprojektu
pn. ,,Polsko-czeska
wspólpracastra2vpozarnvch
30.600,00
29.235,51
95,54
0,13
dotacjarozwojowana
realizaqqprojektu
p.n.,,Równy
systemowego
startw orzvszloéó"
325.503,00
325.355.10
99,95
1,46
dotacjarozwojowana
realizacjqprojektu
p.n.,,Jestem
systemowego
orzedszkolakiem"
dotacjarozwojowana
realizacjqprojektup.n.
Schronisko
,,Mlodziezowe
Turystycznew Staniszowieadaptacjabudynkuszkoly
oodstawowei".
dotacjarozwojowana
realizacjgprojektu
p.n.,,Nasze
systemowego
lepszeiutro".
dotacjarozwojowana
realizacjqprojektu
p.n,,Aktywnie
systemowego
w Górach
dotacjarozwojowana
realizacjgprojektu
systemowegop.n ,,Tyte2
mo2eszsie zmienió"
1 8 1. 8 8 0 , 0 0
1 8 1. 8 8 0 , 1
100,00
0,82
609.319,00
454.175,48
74,54
2,04
74.938,25
74.596,20
99,54
n2?
289.443,00
289.442,99
100,00
1,30
14.014,Q0
14.013,95
100,00
0,06
na
dotacjarozwojowa
projektu
realizaqq
p.n,,Sukces
systemowego
kazdeoo
ucznia"
31.620,00
31.620,00
100,00
0,14
dotacjarozwojowana
realizaqg projektu
systemowegop.n,,Warsztaty
fotograficzno
sznsqna
dziennikarskie
rozwójgimnazjalisteki
gimnazjalistów
w Gminie
Podoórzvn"
dotacjarozwojowana
realizaQqprojektu
p.n
svstemoweqo
18.491,75
18.491.75
100,00
0,08
57.206,21
0,00
0,26
0,00
Strona24
nie
ranicznepolEcze
,,Transg
Mlyn
drógSpindleruv
Podqórzvn"
dotacjarozwojowana
projektu
realizacjq
p.n,,Remont
systemowego
w Milkowie"
DomuKultury
V
447.822,00
447.822,00
100,00
2,01
361.733,57
329.092,99
90,98
1,48
Dotacjeorazérodki
pozyskanez innych 2ródel
wlasnychzadanbiezqcych
na realizaqqprojektupn.
- Trójnarodowy
,,TriKick
meczpilkinoznej".
4.172,00
0,00
0,00
0,00
Srodkina dofinansowanie
wlasnych zadan bie24cych
na realizai¡g mikroprojektu
pn. ,,Polsko-czeska
wspólpracaslra2y
pozarnych"
3.600,00
2.824,94
78,47
0,01
dotacja rozwojowana
realizaQqprojektu
p.n.,,Równy
systemowego
start w przyszloéó"
57.887.00
5 78 6 1 , 1 9
99,96
0,26
dotacja rozwojowana
realizacjqprojektu
p.n.,,Jestem
systemowego
pzedszkolakiem"
32 097,00
10.698,83
33,33
0,05
dotacja rozwojowana
realizacjqprojektu
p.n.,,Nasze
systemowego
lepszejutro".
3.967,32
3 949,21
99,54
0,02
dotacjarozwojowana
projektu
realizacjq
p.n,,Sukces
systemowego
ka2deqoucznia"
dotacjarozwojowana
realizaqqprojektu
p.n,,TyteZ
systemowego
mo2esz
siezmienió"
5.580,00
5100,08
91,40
0,02
2.473,00
2.473,05
100,00
0,01
dotacja rozwojowana
realizaqq projektu
systemowegop.n,,Warsztaty
fotograficznoszansEna
dziennikarskie
rozwójg imnazja Iistek i
gimnazjalistów
w Gminie
Podoórzvn"
dotacieotrzvmanez
3.263,25
3.263,25
100,00
0,0'1
38.250,00
32.483.00
84,92
0,15
Strona25
celowychna
funduszy
re alizaqq zadaí'tbie2qcych
z powiatu
dotacjeotrzymane
na
na zadaniarealizowane
podstawie
porozumieñ
m i e d zv
i .s.t.
6.750,00
5.733,00
84,93
0,03
14.366,40
94,52
0,06
0,00
0,00
wplywyz tytulupomocy
finansowejudzielanej
migdzyjednostkami
na
samorzqduterytorialnego
wlasnych
dofinansowanie
zadan biezacvch
érodki na dofinansowanie
wlasnychzadan biezqcych
15.200,00
érodki na dofinansowanie
wNasnvch
inwestvcii
wplywyz tytulu pomocy
finansowejudzielanej
miqdzyjednostkami
na
samozqduterytorialnego
wlasnych
dofinansowanie
zadañinwestvcvinvch
Wplywydo budzetu
nadwyzkidochodów
wlasnychZespoluSzkolnow Milkowie
Przedszkolnego
81.374,Q0
81.374,00
100,00
0,36
22.791,00
22.790,00
100,00
0,10
84.329,00
86.176,04
102,19
0,39
Razem
0,00
0,00
24.732.541,88 22.297.369,33
90,15
Realizacja dochodów z podatków w 20ll roku przebiegala poniíej
zaplanowanychkwot, zosta+yzrealizowanew stosunkudo zaplanowanychw 86,4504.
Wptynry z podatku od dzialalnoéci gospodarczejosób frzycznych oplacanych w
formie karty podatkowej zostaly zrealizowanew przekraczaj4cejplan wysokoéci o
na terenie
2,ll%o spowodowanebylo to wzrostemiloéci podmiotów gospodarczych
administracyjnymgminy, które wybraly te formq rozliczeniaz fiskusem.Wplyry z
podatku od nieruchomoéci zostaly zrealizowanew kwocie niZszei niL zaplanowano
ze wzglgdu na trudna sytuacjq wielu podmiotów gospodarczych,
tj. o 13,94o/o
spowodowanqI<ryzysemgospodarczym.Z powodu nieterminowych wplaty przez
podatników,prowadzoneegzekucjew stosunkudo dluzników przynios4dochodyw
nastqpnych latach. Wplywy z podatku rolnego zoslaly zrealizowane w
plan wysokoéci o 1,62oA, udzial w wykonanych dochodachogólem
przekraczaj4cej
stanowi0,28oA,s4to niskie dochodyw strukturzedochodówwlasnych,czyli prawie
74 razy mniej ni2 z podatku od nieruchomoSci.Wynikiem takich wielkoéci wplywów
z podatku rolnego po czqéci sq zalolenia preferencyjne opodatkowaniagruntów
rolnych (ustawowezwolnienia gruntów kl.V, VI, i VIz) jak i równieZ nierozwiqzany
problemkorzystaniaz niskiego opodatkowaniapodatkiemrolnym przez osoby,które
nie prowadzqdzialalnoécirolniczej, a jedynie od posiadaniagruntów rolnych. Bardzo
podobny mechanizm dziala w odniesieniu do podatku leénego, liczy siQ fakt
Strona26
posiadanialasu, bez wzglEdna to, czy prowadzonajest w nim gospodarkaleéna.
Dopóki ustawodawcanie ureguluje podatków placonych przez wlaécicieli tego typu
gruntów i dokona redukcji katalogu zwolnieú i ulg, poziom wplywów z tyfulu
podatku rolnego i leénego bEdzie niski. Wplyn.y z podatku leénego zostaly
zrealizowanew 99,l6yo planowanej wysokoéci, udzial w wykonanych dochodach
ogólem stanowi 0,28oA. Wplywy z podatku od Érodków transpotlolvych zostaly
zrealizowanew kwocie ni2szejni2 zapanowanoo 2,8loó.
Wptywy z tytulu podatku od spadków i darowizn zostaly zrealizowane w kwocie
niíszej niL zaplanowanoo 4l,2906 z powodu spadku w stosunku do 2010 r. iloéci
przyjEtychspadków i darowizn przez mieszkaricówgminy, w strukturzedochodów
wlasnych stanowi 0,460/0udzialu w wykonanych dochodach ogólem. Wplywy z
podatkuod czynnoécicywilno - prawnych zrealizowanow 96,86yo,co stanowi l,59yo
udzialu w wykonanych dochodach ogólem. Uwarunkowane bylo to spadkiem
zainteresowaniaobrotem nieruchomoéci.Podatki te s4 realizowaneprzez paústwowe
organypodatkowe.
Wplynry z innych oplat lokalnych zoslaly zrealizowane w kwocie ni2szej niZ
zaplanowanoo 2,65 oA,glównym 2ródlembyly wplywy z oplat ikar zakorzystanie ze
Srodowiska,wptywy z oplat za wydawaniezezwoleúna sprzeda?alkoholu, oplafy za
zajgcie pasa ruchu drogowego, wptyvvy z oplaty miejscowej oraz oplata
administracyjna.W strukturzedochodówwlasnych majq istctne znaczenie,stanowi4
4,58youdzialuw wykonanychdochodachogólem.
Realizacjadochodów z majqtku gminy w 2011 roku przebiegalanieplanowo,zostaly
zrealizowanew stosunkudo zaplanowanychw 33,35Yo,co stanowi 2,54oAudzialu w
wykonanychdochodachogólem.Na najnizszy poziom realizacjitej grupy dochodów
znaczqaywplyw mialy niewykonane wplyry z tytutu sprzedaLynieruchomoríci.
Dochody te zostaly zrealizowanena poziomie 2l,l6yo. Powodem byla stagnacjana
rynku nieruchomoécidzialkami budowlanymi.
Realizacja 5Yo dochodów uzyskiwanych na rzeez budZetu paristwa w zwiqzku z
realizacjq zadah z zakresu administracji rz4dowej oraz innych zadan zleconych
ustawami, wplywów z uslug przebiegala planowo. Wptywy z powylszych tytulów
stanowiq udziaLw wykonanychdochodachogólemnie osi4gajq-lo6.
Wptywy z uslug tj. odptatnoéózavnryZywienie
dzieckaw przedszkolu,odplatnoéóza
umieszczenierekldfry, azynsz w budynkach komunalnych, wplafy za noclegi w
SchroniskuTurystycznymw Staniszowie,lqcznie zostalywykonanew 90,8604planu,
stanowiq0,630Audzialuwykonanychdochodówogólem.
Wptywy ztytulu pozostalychdochodówtj. kury pienigzneod osóbprawnych,odsetki
od nieterminowychwplat ztyf.:ulupodatków i oplat, od zgromadzonychérodkówna
rachunkachbankowych, pozostale odsetki, otrzymane spadki zapisy i darowizny,
odptatnoéóza pobyt dziecka w przedszkolu i inne z tej grupy dochodów stanowiq
I,5ToAudzialuw wykonanychdochodachogólem.
Realizacjaudzialu w podatkach stanowi4cychdochód budzetu paústwa przebiegala
planowo. IJdziaty w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowaneprzez
Ministra Finansów dla Gminy Podgórzyn zostaly zrealizowanew l0I,7IoA planu
rocznegotj. w kwocie 3.192.960,00zl., co stanowi l4,32yo udzialu w wykonanych
dochodachogólem. IJdzialy w podatku dochodowymod osób prawnych przekazane
przez IJrzqdy Skarbowe uzyskano w lqcznej kwocie 69.206,65 zl, co stanowi
I22,22yoplanu rocznego,stanowi0,3lyo wykonanychdochodówogólem.Dochodyz
tego Lródla w duhej mierze uzalelnione s4 od koniunktury gospodarczej firm
zlokalizowanychna terenieGminy, jak równiez posiadaj4cychtutaj swoje filie.
NajwiEkszei podstawowe znaczeniew strukturze dochodów wlasnych maj¡
dochody z podatku od nieruchomoici 20,74oAudzialu w wykonanych dochodach
ogólem, oraz udziaty we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych
I4,32oAudzialuw wykonanychdochodachogólem.
Reasumujqc wply!\ry uzyskane w 20ll roku z tytulu dochodów wlasnych w
wysokoríci 10.746.469,30zl. stanowi4 najwiEkszy udzial wykonanych dochodów
ogólem ti. 48,20oA.Tak uksztattowanastruktura dochodów gminy jest korzystna.
Nalezy mieó na uwadze,2e gmina Podgórzynjest gmin4 wiejsk4 o zróhnicowanym
stopniu zurbanizowaniai slaborozwiniqtym przemyÉle.
Strukturazrealizowanychdochodówbudzetowychprzedstawiasig nastppujqco:
Wyszczególnienie
I
Dochodv wlasne oqólem
tl
Subwencie
ill
Dotacje celowe z bud2etu
panstwa
IV Srodki pochodz4cez
bud2etuUnii Europeiskiei
V
Dotacjeorazérodki
pozvskanez innvch 2ródel
Razem
Plan
Wykonanie
%
wykonania
12.721.840,00 10.746.469.30
Udzialw
wykonanych
dochodach
oqólem w %
4.643.458.00
4.946.417,31
4.643.458,00
4.631.237,29
100,00
93,63
48,20
20,83
20,77
2.059.093,00
1.947.111,75
94,56
8,73
361.733,57
329.092,99
90,98
1,48
24.732.541,88
22.297.369.33
90.15
100,00
84,47
Z powylszegozestawieniawynika , ze:
-dochodywlasne zostalywykonanew
-subwencje
-dotacjeotrzymanezbudietu paústwa
-érodkipochodz4cezbudíetu Unii Europejskiej
-dotacjeoraz órodkipozyskanez innych 2r6del
84,47oA
100,00%
93,630A
94,56yo
90,98oÁ
Ze struktury zrealizowanychdochodówwynika, 2e:
- dochodywlasnestanowiq48,20yo zrealizowanychdochodówogólem i wynoszq
10.746.469.30
zI.
-subwencj
e stanowiq 20,83oAzrealizowanych
dochodówtj. 4.643.458,00zl,
-dotacje celowe otrzymane z budíetu paústwa stanowiq 20,77yo zrealizowanych
dochodówogólemi zostalyzrealizowanew kwocie 4.631.237,29zl ,
-Érodki pochodzqcez bud2etu lJnii Europejskiej stanowiq 8,73yo wykonanych
dochodówi zostalyzrealizowanew wysokoríci| .947.lll,7 5 zl,
-dotacje oraz érodki pozyskane z innych 1ródel stanowi4 l,4806 zrealizowanych
dochodówfj. 329.092,99zl.
STRUKTTJRADOCHODÓW
wedluggrupdochodów
Wyszczególnienie
tl
Dochodybie2qce
Dochodymajqtkowe
Razem
Plan
Wykonanie
%
wykonania
21.678.348,84
2 0.655.904.90 95.28
3.054.
193,04 1.641.464.43 53.74
24.732.541.8822.297.369.33 90,15
Z powylszegozestawieniawynika , 2e:
-dochodybielqce zosta+ywykonanew
-dochodymajEtkowezostalywykonanew
Udzialw
wykonanych
dochodach
oqólem w %
92,64
7,36
100,00
95,28oA
53,74oA
Ze struktury zrealizowanychdochodówwyntka,2e:
- dochody bielqce zostaly zrealizowanew kwocie 20.655.904,90zl, tj.92,64 oA
wykonanychdochodówogólem.
o
-dochody majEtkowe zostaly zrealizowanew kwocie 1.64I.464,43z+,
ü.7,36
wykonanychdochodówogólem.
W zakresiedochodów wlasnych Gminy plan zostal wykonany w 84,47oA.Na
najnilszy poziom realizacji tej grupy dochodów znaczqcywplyw mialy niewykonane
wptywy z tytulu sprzedaly nieruchomoríci. Dochody te zostaly zrealizowane na
poziomie2l,160A.
Najistotniejsza pozycja planu dochodów wlasnych - wplywy z tytulu podatków
zostala zrealizowana w 86,450A oraz wplywy z optat pobieranych przez gminE
zostalazrealizowanaw 97,35oÁ
I. SPRZENAT-NIERLTCHOMOSCI:
LOKALE MIESZKALNE
Lp.
Opis
Lokal mieszkalnynr 4 w budynku
nr 49 w Milkowie wrazz czgéci4
dzialkt nr 17613o powierzchni
222m' w udzialel 1,4oAti.
I 1 4 0 / 1 00 0 0
pow. lokalu 32,70m2
netto
(zlotvch)
31 2 , 0 0
VAT
(zlotvch)
brutto
lzlotvch)
312,00
Uwagi
zwolnionyz podatku
VAT
bonifikata
99%
zwolnionvz nodatku
Strona29
2.
Lokal mieszkalnynr I w budynku
nr 39 w SciEgnachwraz z czpéci4
dzialki nr 86/l o powierzchni
l 8 3 m ' w u d z i a l e1 7% t i . l 7 0 0 l l 0
000
pow. lokalu29,20m2
)1) )O
272,20
VAT
bonifikata99Yo
OSTATNI
J
Lokal mieszkalnynr 5 w budynku
nr 147w Milkowie wraz z czgéci4
dzialki nr 42012o powierzchni
2 7 0 m 'w u d z i a l e| 1 , 1 0 Ytoj .
l r l0/10000
pow. lokalu 33,19m2+ komórka6.4m2
RAZBM
)'7) )n
272,20
1.093.20
1.093.20
NIERUCHOMOSCI ZABUDOWANE
I
Dzialka nr 29519 o powierzchni
0.0363ha w Podgórzynie
zabudowana
obiektem
gospodarczym- przetarg
RAZBM
zwolnionyz podatku
VAT
bonifikata99%o
(przetarg nieograniczony)
24.240,00
24.240.00
24.240,00
24.240,00
NIERUCHOMOSCI NIEZABUDOWANE
zwolnionyz podatku
VAT
(przetargnieograniczony irokowania
Dzialka nr 45119 o powierzchni
0,0520ha w Milkowie rokowania
27.010,00
27.010,00
2.
Dzialka nr 506/5 o powierzchni
0.47ha w Milkowie
150.000,00
150.000,00
a
-).
Dzialka nr 5217o powierzchni
0,3124ha w Milkowie
5 5r. 0 0 . 0 0
55.100,00
232.110.00
232.110,00
RAZEM
NIERUCHOMOSCI
I
2.
3.
Dzialkanr 97116o powierzchni
0,05ha w Podgórzyniebezprzetargowo- na poprawQ
zagosDodarowania
Dzialka nr 10414o powierzchni
0,03ha w Staniszowie
poprawq
bezprzefargowo na
zagospodarowania
Dzialka nr 37512powierzchni
0,01ha w Przesiece
bez?rzetargowo- na DoDrawe
NIEZABUDOWANE
zwolnionyz podatku
VAT
zwolnionyz podatku
VAT
zwolnionyz podatku
VAT
(tryb bezprzetargowy)
19.500,00
19.500,00
zwolnionyz podatku
VAT
4.500.00
4.500"00
zwolnionyz podatku
VAT
5.000,00
1.150.00
6.150.00
Akt notarialny
R e pA
. . n r4 7 1 7
t2011
z dnia28.06.201lr.
400,00zl
wplatazaliczki
30. 1.2009
wplata
pozostala
zl
5.700,00
22.12.2010r.
+ 50,00zl
13.06.2011r.
(doplatado podatku
vAT)
zagospodarowania
24.000,00
RAZEM
50,00
24.050,00
(doplacony
1% podatek
VAT)
(doptacony
l% podatek
VAT)
NIERUCHOMOSCI ZABUDOWANE (tryb bezprzetargowy
- nabyciena wlasno5óprawa uiytkowania wiecrystegodzialki)
L I Oziatlranr 19615o powierzchni
I O.ol0S haw Podgórzynie
RAZEM
NEnUCUOVIOSCI
2.
2.672"00
614,56
3.286,56
2.672,00
614,56
3.286,56
ZABUDOWANE (przeksztalcenieprawa u¿ytkowania wieczystegow
prawo wlasnoSci- zgodniez ustawq)
Dzialkanr 41411opowierzchni
0,0880ha w Sciggnach
1.848,00
Dzia\kanr 52913o powierzchni
0.0962ha w Milkowie
8.340,00
RAZEM
10.188,00
bonifikata90%
DecyzjaWójta
Gminy Podgórzyn
1.848.00
R G P . 6 8 2 5 . 1 . 2 0z1 1
d n i a3 0 . 0 3 . 2 0 1 l r .
Decyzja Wójta
Gminy Podgórzyn
z
9 . 3 4 0 , 0 0 RGP.6825.2.2011
dnia08.12.2011r.
10.188,00
SPRZEDAZ - bez podatku VAT
- lokalemieszkalne
- nieruchomoéciniezabudowane(tryb przetargowy)
- ni eruchomoÉci ni ezabudowane(tryb bezprzetargovvy)
- nieruchomoécizabudowane(tryb przetargowy)
- ni eruchomoríci ni ezabudowane(przeksztalceni e prawa
uZytkowaniawieczystegow prawo wtasnoéci)
- nieruchomoéci
(nabyciena wlasnoéó
niezabudowane
prawauZytkowaniawieczystego)
zL.
1.093,20
zl.
232.110,00
zt.
24.000,00
zl.
24.240,00
z l0.
10.188,0
zl.
2.672,00
Strona31
zl.
294.303.20
Razem
SPRZEDAit - z podatkiemVAT
- lokalemieszkalne
1.093,20z\.
- nieruchomoéci
232.110,00zl.
(t.yb przetargowy)
niezabudowane
- nieruchomoSciniezabudowane(tryb bezprzetargo!\ry) 24.050,00zl.
- nieruchomoécizabudowane(tryb przetargowy)
24.240,00 zt.
- nieruchomoóciniezabudowane(przeksztalcenie
prawa
10.188,0021.
w prawo wlasnoéci)
uZytkowan\awieczystego
(nabvciena wlasnoéó
- nieruchomoéci
niezabudowane
zl.
3.286,56
prawauzytkowaniawieczystego)
zl.
294.967,76
Razem
Powy2szezestawieniesporz4dzonow/g aktów notarialnych kupna-sprzeda2y
zawartychw 2011 roku i nie obejmuje ono rozliczenia pozostalychkwot
(przedplaÍynawykup - wadia, splatyratalne, oplaty zau?ytkowaniewieczyste
oraz odprowadzonegopodatkuVAT).
spowodowata,2e w 2011roku nie udalo
Aktualnasytuacjana rynku nieruchomoéci
sig zbyó nieruchomoécina które zorganizowanezostalynastgpuj4ceprzetargi:
A. przetarg nieograniczonvna sprzeda2nieruchomoécigruntowvch - 25 maia 2011r.
cenawyw.
cenawyw.
zi
71.000,00
z1
86.000,00
I przetarg - w Podgórzyn\e(dz. nr 31212)
cenawyw.
zl
60.000,00
Il przetarg - w Milkowie (dz. m 5217)
- w Milkowie (dz. nr 54315)
cenawyw.
zl
65.000,00
zl
75.000,00
I przetarg
c. I rokowania na sprzeda¿nieruchomoscieruntowvch - 4 listopada 2011r.
- w Milkowie (dz.nr 5217)
- w Milkowie (dz. rtr 54315)
cenawyw.
zl
55.000,00
zl
70.000.00
D. I rokowania na sprzedai nieruchomo5cigruntowVch- 27 maia 2011r.
- w Milkowie (dz. m 256)
cenawyw.
- w Milkowie (dz. nr 506/5)
- w Podgórzynie(dz. nr 7713i 79ll)
- w Przesiece(dz.
nr 140)
- w Sosnówce(dz. nr 4416*uzt4. wieczyste)
- w Sciqgnach(dz. nr 6817)
- w Sciqgnach(dz. rtr 28617)
zt
120.000,00
zl
200.000,00
zt
40.000,00
zl
70.000,00
zl
70.000,00
zl
60.000,00
zl
98.000,00
Strona32
- w SciEgnach
(dz.rtr286114
)
90.000,00
zl
gruntowych- 12 sierpnia 20llr.
E. II rokowaniana sprzeda2nieruchomoSci
-w
-w
-w
-w
-w
-w
-w
-w
Milkowie (dz. rtr 256)
cenawyw.
Milkowie (dz. nr 506/5)
Podgórzynie(dz. nr 7713i79ll)
Przesiece(dz.
nr 140)
Sosnówce(dz. nr 4416- uZ>4.wieczyste)
Sciqgnach(dz. nr 6817)
(dz. nr 28617)
SciEgnach
(dz. nr 286114)
SciEgnach
80.000,00zl
160.000,00
zl
30.000,00zl
58.000,00zl
65.000,00zl
50.000,00zl
85.000,00zl
79.000,00zl
F. III rokowania na sprzeda2nieruchomoScigruntowvch - 4 listopada 2011r.
-w
-w
-w
-w
-w
-w
-w
-w
Milkowie (dz. nr 256)
cenawyw.
Milkowie (dz. nr 506/5)
Podgórzynie(dz. nr 7713i79ll)
Przesiece(dz.
nr 140)
Sosnówce(dz. nr 4416- uZyt.wieczyste)
Sciggnach(dz. nr 6817)
70.000,00zl
150.000.00
zl
29.000,00zl
50.000,00zl
60.000,00zl
45.000,00zl
80.000,00zl
75.000,00zl
G. przetarg nieograniczonyna sprzedaZ dzialki nr 417 w Podgórzynie
II przetarg - 8 kwietnia 20llr. w Podgórzynie (dz. nr 417) - cena wyw. 550.000,00zl
III przetarg - 23 wrzeSnia20llr. - cenawyw. 500.000,00zl
H . przetarg nieograniczonyna sprzedaZ dzialek w Sosnówce
I przetarg- 8 kwietnia20llr.
- nr 78412o pow. 1,9605ha wraz z udzialem ll3 czgi;ciw dzialcenr 78418o pow. 0,2014 ha
(drodze) cenawyw.
1.546.767,00
zl
- nr 78413o pow. 1,4408 ha tttraz udzialem ll3 czqíci w dzialcenr 78418o pow. 0,2014 ha
(drodze) cenawyw.
1.146.767,00
zl
- nr 78414o pow. 3,0410 ha wraz udzialem ll3 czpÉciw dziaLcenr 78418o pow. 0,2074 ha
(drodze) cenawyw.
2.646.767,00
zl
- rtr 784/5 o pow. 1,0896ha v¡razudzialem 112czg(;ciw dzialcenr 78417o pow. 0,0427ha
(drodze) cenawyw.
816.150,00zl
- nr 784/6 o pow. 1,1381ha wraz udzialem 112czEíciw dzialcem 78417o pow. 0,0427ha
(drodze) cenawyw.
846.150,00zl
II przetarg - 23 wrzeSnia2011r.
- nr 78412o pow. 1,9605ha v¡raz z udzialem 713czEéciw dzialce nr 78418o pow. 0,2014ha
(drodze) cenawyw.
1.343.333,00
zl
- nr 78413o pow. 1,4408 ha wraz udzialem ll3 czE(;ciw dzialcenr 78418o pow. 0,2014 ha
(drodze) cenawyw.
1.043.333,00
zl
- nr 78414o pow. 3,0410ha wraz udzialemll3 czgíci w dzialcenr 78418o pow. 0,2074ha
(drodze) cena wyw.
2.143.333,00zl
- nr 78415o pow. 1,0896ha wraz udziaLemIl2 czgíci w dzialcenr 78417o pow. 0,0427 ha
(drodze) cena wlrw.
795.000,00zl
Strona33
ffi 78416o pow. 1,138i ha wraz udzialem ll2 czgíci w dziaLcenr 78417o pow. 0,0427 ha
(drodze) cenawyw.
815.000,00zl
I. przetarg nieograniczonyna sprzedaZ- 28 listopada2011r.
- lokal niemieszkalnynr 6 do adaptacjina lokal mieszkalnyw budynku rr 3 przy ul. Slonecznej
- cenawyw. 69.000,00zl
w Przesiece
- lokal mieszkalny
zl
ry7 * budynkunr 153w Milkowi 55.000,00
- dzialkanr 43011wSciesnach- cenawyw. - 40.000.00zl
gminnychw 20llr.
Odchyleniaod planuw zakresieprywatyzacjinieruchomoÉci
byly:
spowodowane
a) aktualn4sytuacj4na rynku nieruchomoÉci,
przestrzennego(nie dot. Przesiekii
b) brakiem aktualnoéciplanu zagospodarowania
Staniszowa)zwiqzanejz duzymi utrudnieniamiw zakresieuzyskaniapozwoleniana
budowq,
c) dodatkowymikosztami zwiqzanymiz obowiqzkowym naliczeniempodatku VAT
przy zakupienieruchomoécina cele budowlanelub na poprawQzagospodarowania.
WykonaniepodstawowychdochodówpodatkowychGminy w 2011 roku , zgodnieze
Rb-PDPwynioslo 8.52I.821,14zt i stanowi38,22oAzrealizowanych
sprawozdaniem
dochodów ogólem. W porównaniu do roku poprzedniegowplywy te s4 t+yZszeo
kwotg 721.64I,92 zl. NajwiEkszy udzial w wykonanej kwocie stanowi4wptywy z
tytulu podatku od nieruchomoríciwykonanew kwocie 4.624.125,06zl., w drugiej
kolejnoéci udzialy w podatku dochodowym od osób fizycznych które zostaly
zrealizowanew kwocie 3.192.960,00zl.
Omawiajqc dochody budzetu nale2y zaznaczyó,2e na skutek obniZenia górnych
stawek podatków ubytek dochodów wynosi 635.716,27 zl, co stanowi 2,86oÁ
zr ealizowanychdochodówogólem.
Skutki obni2eniagómych stawekpodatków:
w tym:
-podatekod nieruchomoéci-osoby prawne
-podatekod Srodkówtransportowych-osoby prawne
-podatekod nieruchomoéciosobyftzyczne
-podatekod Érodkówtransportowych-osobyfrzyczne
W roku 20ll nie udzielono Zadnychulg
podatkowychoraz nie rozlolono na raty.
zl
636.716,27
zl
93.642,98
zl
4.701,82
zl
422.384,88
zl
115.986,59
i zwolnieri, nie umorzono zalegloécr
Stan naleZnoécipozostalychdo zapLatyz tytulu dochodów Gminy na koniec 20ll
roku wynosi 2.308.277,76zl, co stanowi 10,35% wykonanychdochodów , w tym
zalegloáci2.299.093,09zl, nadplaty- 87.651,31zl.
Strona34
ólnvch tvtuliow:
i i nadptatz poszczegolnyc
Poni2ei zestawienienale2noíci, zalegloSc
Wvszczeqólnienie
Klasvfikacia
W p l y w zy o p l a tza za zE d ,
wieczvste
u2vtkowanie
z najmui
Dochody
skladników
dzierZawy
maiatkowvch
Wplywyz tytuluodpfatnego
nabyciaprawawlasnoóci
orcz prawau2ytkowania
wieczvsteoo
Wplywyz uslug
Podatekod dzialalnoéci
gospodarczejosób
fizycznychoplacanyw
formiekartvpodatkowei
Podatekod nieruchomoéciosoby prawne
Podatekod nieruchomoéci
-osobv fizvczne
Podatekrolny-osoby
orawne
Podatekrolny-osoby
fizvczne
Podatekleény-osoby
orawne
Podatekleény-osoby
fizvczne
756-75601-0350
Nadplaty
Zaleqloéci
Nale2noéci
700-70005-0470
77.924,74
700-70005-0750 8 7 . 1 4 2 , 7 9
700-70005-0770 284.974,67
19.746,59
476,87
13.439,38 1j28,85
46,20 3 . 3 1 3 , 0 3
700-70005-0830 207.227,78 1 2 2 . 8 8 8 , 4 1 2 . 6 5 6 , 1 1
19009,00
8.797,68
0,00
756-75615-0310 3 . 0 5 3 . 4 1 2 , 5 1
299.360,123 6 . 8 2 7 , 9 6
756-75616-03102.748.554,02
9 3 9 . 8 0,11 2 2 4 . 4 9 1 , 8 1
756-75615-0320
4.088,33
212,81
767,48
44.459.68 8 . 3 8 9 , 3 6
756-75616-0320
94.428,77
756-75615-0330
55.268,25
756-75616-0330
12.544,42
Podatekod érodków
transportowych-osoby
Drawne
Podatekod érodków
transportowych-osoby
fizvczne
756-75615-0340
9.409.00
756-75616-0340
1 3 14 0 8 , 1 9
Podatekod spadkówi
fizvczne
darowizn-osobv
Podatekod czynnoéci
cywiInoprawnych-osoby
Drawne
756-7561
6-0360
113.567,22
997,96
756-75615-0500
12.826,60
7,40
Podatekod czynnoéci
cywiInoprawnych-osoby
fizvczne
Wplywyz oplatza
zezwolenna
wydawanie
spzeda2alkoholu
Wplywyz innychlokalnych
pzez
oplatpobieranych
j.s.tna podstawie
ustaw(za
odrqbnych
zaieciepasadroqoweqo)
756-75616-0500
334.830,65
340,26 2.224,00
756-75618-0480
172.413,24
0,00 1 . 0 5 0 , 0 0
756-75618-0490
118.210,68
3.450,76
Podatekdochodowyod
osób fizvcznvch
Podatekdochodowyod
osób prawnvch
Oplata stala za pobyt w
756-75621-0010 3.192.821,00
0,00
139,00
0,00
0, 00
812,40
0, 00
756-75621-0020
801-80104-0830
0,00
34.049,20
855,51
281,26
6 . 2 7 3 , 1 3 512,03
2.556,00
0, 00
25.795,89
794,90
0,00
4.034 ,80
109,85
Strona35
przedszkolu
odplatnoSó
za pobyt
dzieckaw przedszkoluoolatastala
Wplywyod dluznika
alimentacyjnego
z tyt.
wyplaconychzaliczek
( 52,5o/o)
alimentacyjnych
Dochodyz najmui
dzier2awyskladników
majEtkowych
sieci
kanalizacii
Razem
801-80104-0970
68.474,65
852-85212-2360
830.307,74
-0750
900-90001
1.784,50
454,00
807.467,29
0,00
0,00
0,00
0,00
1 1 . 6 6 2 . 8 9 3 , 4 5 2.299.093,098 7 . 6 5 1 . 3 1
Kwota zalegloáciogótrem na dzieh 31.12.2011r. wynosi 2.299.093,09zl, i
zwiEkszylasiq w stosunkudo roku ubieglego o 215.791,17zl. W stosunkudo
zalegalqcychpodejmowanesqdzialaniaw celu éci4gnigcia zalegloéci, polegaj4cych
na prowadzeniupostEpowahegzekucyjnych,,zabezpieczeniawierzytelnoéciGminy
poprzezustanowieniehipoteki na maj4tku dluznika.
Zalestoáciztvtulu podatkówna dzieh3l.l2.2}l l r. wynosza
- podatekrolny
- podatekleény
-podatekod nieruchomoéci
- podatekod érodkówtransportowych
44.672,49zl.
7.128,64zl.
1.239.161,2
z l4.
28.351,89zl.
W celu zmniejszeniazalegloÉciz tytuLupodatków i oplat w 2011 roku wystawiono
1270 upomnieú na kwotg 855.434,02zl i 263 tytulów wykonawczych na kwotE
299.704,2| zl., których egzekucjq zajmuje siq komornik skarbowy.
W roku 2011 w okresach najwiEkszego ruchu turystycznego przeprowadzono
kontrole poboru oplaty miejscowej na terenie naszej gminy. Sprawdzano
prawidlowoSópobieranej oplaty z ksiq2kqmeldunkow4 obiektu. Skontrolowano25
podmiotów . W czasie kontroli udzielono wszelkich wyjaénieú zwiqzanych z
poborem oplaty. W wyniku sukcesywnejcorocznej kontroli obiektów w których
pobiera siE oplatE miejscowq , stwierdzonojej wzrost. W roku 2009 wplynglo do
budZetuGminy 38.406,14zl a w roku 2010 wplynElo 43.043,50zl aw roku 2011
kwota ta wyniosla 48.753,18 zl przy stalej optacie jednostkowej od 2005r w
wysokoSci1,5za osobq/ dobp.
W czasie kontroli oplaty miejscowej , kontrolowano r6wnie2 posiadanie przez
wlaécicieliobiektówaktualnychumów nawywóz nieczystoécistatychi cieklychoraz
umowy na pobór wody i odprowadzaniaécieków. Dostawg wody i odbiór écieków
zapewnia KSWiK , natomiast odbiór nieczystoéci stalych PUK Milków oraz
SIMEKO JeleniaGóra.
W roku 20ll nie udzielonoulg w postaciumorzeú.
W omawianym okresie wyrywkowo przeprowadzano weryfikacjq zgodnoéci
zloaonych przez podatników deklaracji i informacji podatkowych z posiadanymi
przez organ dokumentami. Porównywano deklarowanqpowierzchniq budynków z
pozwoleniamina budowE,powierzchniEoraz rodzaj gruntu z danymiz powiatowego
oérodka dokumentacji geodezyjnej i kartografrcznej. W wielu przypadkach
stwierdzono niezgodnoéó co do rodzaju gruntu. Podjgto dzialania w celu
prawidlowegookreéleniapodstawy opodatkowaniaw gruntach.Uprawniony geodeta
przeprowadza kontrole dzialek i wydaje stosown4 opiniq dofyczqcq zgodnoíci z
zapisemw ewidencji gruntów i budynków uzytków.
Na podstawietych opinii organ wystEpujedo starostyo wprowadzeniestosownych
zmian.
W roku 2}ll zalegloíci zagro2one przedawnieniem zabezpieczono wpisem na
hipotekg.
hipotekqwynoszE:62.734,20zI
ZaIegloíci podatkow e zabezpieczone
ranvch za
odatków i
zl.
I roku wynosza: 19.327.97
Skarbowychna 31.12.201
- kartapodatkowa
- podatekod czynnoécicywilnoprawnych
- podatekod spadkówi darowizn
zl.
8.797,68
391,65zl
zl.
10.138,64
i komunalnei na
3l.12.2011r
wynosza:156.120.58
- najemlokali mieszkalnych
122.888,41zl.
- najemlokali u2ytkowych
5.190,73zl.
- uZytkowaniewieczysle
79.746,59zl.
- dzierhawadzialek
8.248,65zI.
- wptywy z tytulu odptatnego nabycia prawa wlasnoéci oraz prawa u2ytkowania
46,20zt.
wieczystego
W celu zmniejszeniazadluheniaczynszowegoza lokale mieszkalne i lokale uZytkowe
w 20Il roku podjgto nastgpuj4ce dzialania. Osobom zalegajqcym z oplatami
czynszowymi na biehqco wysylano upomnienia oraz wezwania pod rygorem
wypowiedzeniaumowy najmu. Wyslano 68 wezwah do zaplafyza lokale mieszkalne
gtównego 84.123,56zt i odsetek 52.364,24zl oraz 7 wezwaúdo
na kwotq zadLuaenia
zaplaty za lokale uZytkowe na kwotE naleZnoéciglównej 5.949,32 zl i odsetek
3.926,35zt. Dwóm osobom rozlolono na raty zadluíenieza \okale uZytkowe.Jednej
osobie zadluaenie wynoszece wraz z odsetkami 5.884,86 zl rozloíono na 3
3.003,00zl
miesigczneraty, a drugiej osobie rozlolono sptatgodsetekwynoszQcych
rat.
na 30 miesiEcznych
Pipciu osobom rozlohono na raty naleZnoÉciza lokale mieszkalne w kwocie
glównej 6.328,79zl i odsetek1.632,45zt. W omawianymokresiettzem
naleZnoSci
Strona37
osobomumorzono naleZnoécina ogóln4 kwotq nale2noéciglównej 1.295,20zl. i
odsetek3.544,66zl.IJmorzenienastqpilona pisemnywniosek dluzników.Podstawq
umorzeniabyla udokumentowanatrudna sytuacjamaterialnai zdrowotnadluhników.
Wykonanojedn4 eksmisjEz lokalu mieszkalnego.Jedna sprawaeksmisyjnajest w
trakcie realizacji. Osoby uchylajqce sig od placenia czynszumajq wypowiedziane
umowy najmu. Eksmisjesq trudne do wykonaniaponiewa?Sqdyprzyznajqosobom
eksmitowanymlokale socjalne,których na dziendzisiejszyGmina nie posiada.
W celu zmniejszenia zalegloScipowstatrychw skutek nie wywi4zywania siE z
ptatnoéci osób dzier2awi4cychoraz u|ytkujEcych wieczyécie grunty wyslano 68
wezwan do zaplaty na Lqcznqkwotq 88.745,0821.,ponadto osoby te obciq2ono
kosztamiwystawionychupomnieúw kwocie.72I,60 zl., oraz ustawowymiodsetkami
w kwocie3.498,57zl. W skutek wystawionychwezwah do zaplaty dlu2nicywplacili
zadluheniew kwocie 18.252,32zl. za uZytkowaniewieczystei 15.230,36zl. ztytulu
dzierZaw.
Strona38
WYDATKI
Procent
wykonania
Wykonanie
Plan wydatków
25.149.431.88
22.530.952.41
89,59oÁ
ztego:
Wydatki bielqce
Plan
21.686.969.88
Wykonanie
20.639.644.45
7o wykonania
95.r7%
Wydatki maj4tkowe:
Plan
3.462.462.00
w
Wykonanie
1.891.307
,96
7o wykonania
54,62%;0
sowaneze SrodkówUE
atKl
tki na zaoanra
da oorlnansow
Plan
Wykonanie
3.294.6tr,57 t.9 9 5 .5 2 5 ,3 5
o/owykonania
60,600C,
W zakresie dofinansowania ze érodków Unii Europejskiej Gmina realizowata
nastgpujqcezadania:
l. Kwota 339.787,58zl. projekt pn. Transgranicznepolqczeniedróg Spindleruv
Mlyn - Podgórzyn.Jest to drugi projekt realizowanyz partneremczeskim w
ramach Programu Operacyjnego Wspólpracy Transgranicznej Republika
2013 wspótrfinansowanegoz
Rzeczpospolita Polska 2007
Czeska
Europejskiego Fundusz Regionalnego.Zródta finansowania: udzial wlasny
Gminy Podgórzyn 15% tj. kwota 50.968,14 zl.; érodki Bud2etu lJnii
Europejskiej85% tj. kwota 288.819,44zL.
2. Kwota 385.915,52 zl. projekt systemowy o tytule: ,,Równy Start w
Przy szloíó", numer projektu WND-POKL. 09.0 I .02-02- | 02I 08, r ealizowanego
w ramach Programu OperacyjnegoKapilal Ludzki, Priorytet IX ,,Rozwój
Wyksztalcenia i Kompetencji w Regionach". Zródla finansowania'.Budzet
Paústwa15% ti. kwota 57.887,32zl.; érodkiBudzetuUnii Europejskiej85% i1.
Strona39
kwota 328.028,20zl. Realizacjaprojektu jest zaplanowananalata2009-2011.
Programrealizowanyw SzkolePodstawowejw Podgórzynie.
3 . Kwota 477.565,05zl. projekt pn. ,,MlodziehoweSchroniskoTurystycznew
adaptacja budynku Szkoly Podstawow€j", rcalizowany w
Staniszowie
ramachérodków EuropejskiegoFunduszuRozwoju Regionalnego,priorytet nr
VI ,,Wykorzystanie i Promocja PotencjatruTurystycznego i Kulturowego
Dolnego SlEska", dzialanie 6.5,,Dzialania wspieraj4ce infrastrukturg
turystyczn4 i kulturoyd' Regionalnego Programu Operacyjnego dla
WojewódzfwaDolnego Sl4skanalata 2007-2013.Zródla finansowania;udzial
wtasny Gminy Podgórzyn kwota 100.583,11 zl.; érodki BudZetu Unii
Europejskiej70% kosztówkwalifikowanych tj. kwota 376.981,94zl. Projekt
zakohczono.
4 . Kwota 87.802,49zl. projekt systemowywspólfinansowanyze érodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego,programu
operacyjnegoKapitalLudzki ,,Naszelepszejutro". Projekt skierowanybyl do
osób zagrohonych wykluczeniem spolecznym, korzystaj4cych z pomocy
GminnegoOÉrodkaPomocy Spolecznejw Podgórzanie.Zródla finansowania:
udzialwlasny Gminy Podgórzyn10,506tj. kwota 9.257,08zl.;Bud2etPaústwa
4,5oAtj. kwota 3.949,21zl.; érodki BudzetuUnii Europejskiej85% ti. kwota
74.596,2021.Projekt zakonczono.
5 . Kwota 213.976,60zl. projekt pn. ,,JestemPrzedszkolakiem",nr projektu
POKL.09.0I .0l-02-004110, realizowanegow ramachprogramuoperacyjnego
priorytet IX Rozwój Wyksztalcenia i Kompetencji w
Kapital Lu*ki
Regionach.Zródla finansowania: udzial wlasny Gminy Podgórzyn l0% fj.
érodki
kwota 21.397,66zl.; Budzet Paústwa 5% tj. kwota 10.698,8321.;
BudZetuUnii Europejskiej85% ü. kwota 181.880,11zl. Projekt w trakcie
realizacji.
6 . Kwota 16.487,00zl. projekt pn. ,,Ty fe2 molesz sig zmienió", priorytet X.
inicjatywy edukacyjnena obszarachwiejskich. ZródLafinansowania.:BudZet
Paústwa15% tj. kwota 2.473,05zl.; érodkiBud2etuUnii Europejskiej85% tj.
zI.
kwota 14.013,95
7 . Kwota 34.000,52zl projekt pn. ,,Sukceska2degouczniaklas I - III w Gminie
Podgórzyn",priorytet IX. Rozwój Wyksztatceniai Kompetencji w Regionach,
dzialanie9.1 Wyrównanie szansedukacyjnychi zapewnieniewysokiej jakoÉci
uslug edukacyjnychÉwiadczonychw systemieoéwiaty, poddzialanie9.1-2
Wyrównanie szansedukacyjnychuczniów z grupy o utrudnionym dostqpiedo
edukacji oraz zmniejszanie róhnic w jakoÉci uslug edukacyjnych. Ztódla
finansowania.:Budzet Paústwa15% ti. kwota 5.100,0821.; érodki Budzetu
Unii Europejskiej85%i1.kwota 28.900,44zl.
Strona40
8. Kwota 21.754,89 zl. projekt pn. ,,Warszfaty dziennikarsko - fotograftczne
szansE na rozwój gimnazjalistek i gimnazjalistów w Gminie Podgórzyn",
priorytet X. Rozwój Wyksztalceniai Kompetencji w Regionach,dzialanie9.5
Oddolneinicjatywy edukacyjnena obszarachwiejskich.Zródla finansowania.:
Bud2etPaústwa\5% ti. kwota 3.263,1721.;érodkiBudzetuUnii Europejskiej
85% fj. kwota 18.491,72zl. Uczestnikamiprojektu s4 uczniowieGimnazjum
Gminnesow Sosnówce.
Wykonaniewydatków w poszczególnychdziatachprzedstawiasig nastgpuj4co:
l.p
S v m b o li n a z w a d z i a l u
0 1 0Rolnictwoilowiectwo
3
400 Wytwarzaniei zaopatrywaniew energiEelektryczn4
saz i wode
600Transporti lEcznoéó
4
630Tury styka
5
700Gospodarkam ieszkaniowa
6
7 1 0Dzialalnoéóuslugowa
7
7 5 0 Adm in istracja publiczna
8
7 5 1 UrzEdynaczelnychorganów wlaüy paristwowel,
kontrolii ochronyprawaorazsEdownictwa
2
9
7 5 2 Obronanarodowa
9
publ. i ochronap.poZ.
7 5 4 Bezpieczeústwo
l0
7 5 ( Dochodyod osóbprawnych,od osóbfizycznychi od
innychj ednostek ni eposiadajacych o sobowoéci
l l
7 5 i Obslugadlugu publi cznego
l2
7 5 8RóZnerozliczenia
t 3 8 0 1Oéwiataiwychowanie
t4
8 5 1Ochronazdrowia
l5
8 5 2 Pomocspoleczna
l6
854
Eduka cvin a opieka wvchowawcza
t 7 900 Gospodarkakomunalnai ochronaérodowiska
l8
921
l9
926
Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego
Kultura fizyczna i sport
OGOLEM WYDATKI
Wykonanre
Plan
tÁ
8052t,59
79 681,28 99.}Yo
664300.00
664288,11100.0%
3 534016,12 2 835553,14 80,2yo
4194r9,U
4t9 225,54l00,Uyo
187330,0C
1 8 55 3 3 , 8 099,00/o
138500,0C
121719,6681.9%
2824 676,U
2 742 561,90 9 7 , 1 o Á
19267,0C
19261,00 100.0%
200,00
200,00 100,0%
208552,00
176210,70 84j%
70000,00
61228,3096,}yo
5 1 66 1 0 " 0 0
493105,5995,5oÁ
50 000,00
0,00 0,jyo
7 842655.00 1 24t 295"36 92,304
189000.00
1 8 11 0 1 , 0 895,804
4 r42 t03,57 4 129553,35 99,1%
442 230,N
3 7 4 2 6 7 . 3 (84.6%
2 t35 026.00 2 050286.55 96,jYo
1 048 925.00
430385"8é 4r.0%
636 100.00
319 481,23 50,2o4
2 5 1 4 94 3 1 . 8 822 530952,41 89,604
Strona41
DZIAI, OlOROLNICTWO I LOWIECTWO
Plan
Wykonanie
8 0 1. 5 2 1 , 5 9 79.687
"28
%
98,96yo
l. Melioracjewodne- wykonaniezadaniapn. ,,Konserwacjaiudroznienie
odplywów drenarskichpoprzezwykoszenietraw, usuwanienamulu z cieku,
tQcznewykarczowaniekrzaków, oczyszczenieterenupo zakofuczeniu
prac"dlugoéó608 mb w Podgórzynie
(d2.55515,55016)
17.958,00
zl
Koszt zadaniawyniósl 17.958,00zl, Srodki zBud2etu Gminy 3.591,60zl, érodki
pomocyfinansowejzBudhetuwojewody DolnoÉlqskiego
14.366,40zl
W)¡datkina zadaniazwiazanez ochronaérodowiska
Plan
1 59?00
Wykonanie
%
3 . 5 9 1 , 6 0 99.99Vo
Udroznienieodplywów drenarskichna rowach Gminnych potozonychw
Podgórzynie,tj . dziatka55515i 55016o dlugoÉci608 mb.
2. Wptaty nalzby Rolnicze w wysokoéci
1.238,69
zl
3. Doplatado paliwa rolnikom
60.490,59zl
- doplatado paliwa 59.304,50zl
- ustugizwiqzanez doplatamido paliwa - przesylkipocztowe l. 186,09zl
DZIAI,4OO WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE
ELEKTRYCZNA" GAZ I WOD4
Plan
Wykonanie
%
6 6 4 . 3 0 0 , 0 0664.288,71 t0 0 %
1. Doplatado wody (zgodniezlJchwalaRady Gminy Ll439ll0 231.03.2010r.)
661.693,33
zl
2. Odsetkiod nieterminowychplatnoéci
2.595,38
zl
DZIAI,600 TRANSPORT I I,ACZNOSÓ
Plan
Wykonanie
o//1,
3.534.016,72
2 .8 3 5 .5 5 3 ,180,24yo
4
I - Lokalny transportzbiorowy
942.288,31zl
1. Realizacjaporozumieniaz miastemJeleniaGóra na éwiadczeniauslug
przewozovvych
zt
na terenieGminy - dotacjacelowa
942.288,31
Strona42
zl
1.602.00
II - Drogi publicznewojewódzkie
| . Oplata rocznaza umieszczeniew pasie drogi publicznej woj ewódzkiej
urzqdzehkanalizacjiniezwiqzanegozpotrzebamidrogi
III - Drogi publicznepowiatowe
1. Oplata zaumieszczeniew pasiedrogi publicznejpowiatowej
urzqdzeikanalizacjiniezwiqzanegozpotrzebamidrogi
IV - Drogi publicznegminne
zl
9.877,60
zl
9.877,60
zl
728.954,99
328.926,29zl
l. Zimowe utrzymaniedróg
2. Zakup siatki przeciwéniegowejna zabezpieczeniedrogi gminnej w
470,92zL
Przesiece
zl
18.095,27
3. U tr zy manie pr zystanków
zl
3.631,00
4. IJbezpieczeniedróg gminnych
zl
7.608,31
5. Remontprzystankówi zakup materialów
zl
5.000,00
6. Wykonanie przepustuw drodzeIl5562D w Glqbocku
zl
19.520,00
7. Odwodnieniedrogi ul. Zachelmskaw Przesiece
1.000,00
zl
8. Ustugageodezyjnapodzialdzialkinr 50 w Borowicach
43,05zl
9. Tlumaczeniedokumentuuszkodzeniadrogi nr 323 w Przesiece
zI
1.099,62
10.Remontczgéciowypoboczadroginr dz. 51414w Podgórzynie
Wydatki inwesQcyjne
InwesQcja pn. Transgraniczne polqczenie dróg Spindleruv Mlyn
339.787,58zl
Podgórzyn
Jest to drugi projekt realizowany z partnerem czeskim w ramach
Programu Operacyjnego Wspólpracy Transgranícznej Republika Czeska
20I3 wspóffinansowanego z
Rzeczpospolita Polska 2007
Europejskiego Fundusz Regionalnego. Projekt obejmuje rekonstrukcjq
drogi lokalnej w centrum Podgórzyna oraz utwardzenie pobocza przy
drodze powiatowej. W roku 201I zrealizowano proce z,aiqzane z
utwardzeniem kostkq betonowq pobocza drogi wzdtuz drogi powiatowej
(od budynku przy ul. Zolnierskiej 44 do Skalki). W ramach projektu
odbywajq siQ regularne spotkanía zespo.lu projektowego partnerów.
Zakoúczenie prac, w Qm remont ul. Zolnierskiej w centrum wsi,
planowane jest na lipiec 2012.
Fundusz solecki:
Plan
Wykonanie
%
1 7 . 8 4 6 , 0 0 3 .7 7 2 ,9 5 21,740/0
- SolectwoSosnówka- zakuplawek -3.277,95 zl
- SotectwoSciggny- zabezpieczeniekanalizacjideszczowej- 495,00zl
Strona43
V - Drogi wewnEtrzne
473,55zl
l . Zakuptablicy utrwalaj4cej otrzyman4dotacjgna drogE
43,05zl
2 . Wykonaniezjazdu z drogi 366 oraz czgéciowyremont drogi 5 9 l l l w
Milkowie
VI - Usuwanieskutków klgsk Zywiolowych
430,50zl
1.152.356,69
zl
1. Wykonaniedokumentacjiprojektowejremontuul. Krqtej w Przesiece 7.999,99zl
2. Wykonaniedokumentacjiprojektowejdrogi nr 9 i 5126w Staniszowie 7.995,00zl
3. Wykonaniedokumentacjiprojektowej
drogi nr 644 w Milkowie
7.995,00
zl
projektowej
4. Wykonanie
drogi nr 258,288 i 289 w ZacheLmiu
7.995,00
zl
5. Wykonanieremontudrogi Krqtej w Przesiece
66.407,61
zl
6. Wykonanieremontudrogi ul.Brzezie Karkonoskiew Milkowie
droganr 644
147.934,65
zl
7. Wykonanieremontudrogi ul. Lawendowejw Zachelmiu
251.085,08
zl
8. Wykonanieremontudrogi w Staniszowiedz. nr 9,5126
3 9 0 . 1 0 6 , 1z5l
9. Wykonanieremontuul. Szkolnejw Sosnówcedz. nr 66911
12.200,00zI
WydatkiinwesQcyjne
Odbudowamuru oporowego i ulicy Ogrodowej w Podgórzynie
252.638,2I
zl
DZIAI- 630 TURYSTYKA
Plan
Wykonanie
%
4 t 9 . 4 t 9 . 0 0 4 1 9 . 2 2 5 , 5 4 99,95yo
l. Zakup lawek, koszy na Smiecioraz stojakana rowery zamontowanych
na terenieGminy Podgórzyn
4.680,00zl
2. Naprawatablicy informacyjnejw Sosnówce
99,54zl
3. Zakup nowej klódki do tramwaju w jego zabezpieczenia
15,80zt
4. zakup map sytuacyjno wysokoéciowychniezbEdnychdo wykonania
dokumentacji potrzebnej do montaZu tablic wifaczylZegnaczy w
ramachprojektu Kampaniapromocyjnana terenieGminy Podgórzyn,,Aktywnie w Górach"
5. najemgruntu pod witacie/2egnacie
6. zakup tablicy informacyjnej (pami4tkowej) informuj4cej o realizacji
projektujw.
303,20zl
24,43zl
553,50zl
7. Projekt pn. Kampania promocyjna na terenie Gminy Podgórzyn ,,Aktywnie w Górach" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnegodla Województwa DolnoÉl4skiegona Iata 2007-2013
Europejsk4 ze Srodków
wspólfinansowanego przez unig
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego(umowa nr UDA-
RPDS.06.02.00-02-00I / 10 -00z dnia23.09.2010r.)
413.549,07
zI
Wydatki obejmowaly:
- nakrgceniefilmu promocyjnego18.000,00zl
- ogloszeniew prasieo realizacjiprojektu I .200,00zt
- przygofowaniei przeprowadzenieKampanii promocyjnej ,,Aktywnie
w Górach" w mediach (program TVP Info, spot reklamowy w radio,
miesiEcznikuPoznajSwiat,Internecie)88.560,00z1
wykonanie materialów promocyjnych
przygotowanie i
(witacielzegnacie, namiot du2y promujqcy GminE, dtrugopis z
kompasemi wysuwanqmap4,termos,plecakwodoodpomyz kieszeniE
na butelkE i materialy promocyjne, apteczka zestaw pierwszej
plaszcz
z
karabinkiem aluminiowym,
pomocy,
latarka
przeciwdeszczory,koszulki,muflonki maskotki)277.745,07zl
- przygotowanie i wykonanie materialów promocyjnych (bilbordy
promocyjne,roll - up promocyjny dwustronny,stoisko promocyjne,
folder promocyjny pn. Aktywnie w Górach)28.044,00zl
Calkowitawartoéóprojektu: 413.549,07zl.
ti.289.442,99zl.
ze érodkówRPO WD - 69,990/0
Kwota dofinansowania
Wklad wlasnyGminy Podgórzyn 30,01%ti. 124.106,08zL.
DZTAI- 7OOGOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan
Wykonanie
%
1 8 7 . 3 3 0 , 0 01 8 5 . 5 3 3 , 8 909,040o
1. Koszty zwiqzaneze sprzedalqi zakupemdzialeki mieszkaúwynosze 64.781,68zl
ztego:
11.357
a) ogloszeniaprasowe
,35zL
zl
9.609,50
b) ustugigeodezyjne
zl
4.786,57
c) operatyszacunkowe
d) inne (oplaty: sqdowai notarialne,uZytkowanle
wieczyste,dzierlawa- przystanekprzy budynku l9
4.698,26zl
ul. Karkonoskaw Przesiece)
34.330,00zl
Wydatkíínwestycyjne
2. Zakup dzialki
nr 55/l w Staníszowie(grunQpod droge) 15.400,00zl
nr 56 w Sosnówce(grunQpod cmentarzem)18.930,00zl
Strona45
3. IJtrzymaniebudynków komunalnych
120.752,12
zt
z tego:
a. Wynagrodzeniawrazz pochodnymi
1.825,89
zl
- usuwanieawarii
- obslugaurzqdzehStaniszów59
- prace elektryczneStaniszów76
- monta2tabliczek informacyjnych
b. Zakupmaterialówdo biez4cychremontów
3.162,49
zL
- Staniszów69 materialyna usuwanieawarii 158.96zl
- Mitków 80 materialy elektryeznena
naprawQinstalacji
291,53zl
- Milków 175 materialynaremont mieszkania
komunalnegoi usuwanieawarii wody 1.261,15zl
- Mitków 132 materialy do podlqczenia
kanalizacji
I .407,55zl
- Podzamcze
tarczedo wycigciaslupków
43,30zl
c . Energiaelektryczna,woda,gaz
23.618,28
zl
d . Wywóz nieczystoéci
2.826,91zl
- nieczystoéci
plynne
2.098,46zl
- nieczystoécistale
728,45zl
Opiniekominiarskie
295,20zt
f. [Jbezpieczeniebudynków
4.844,75zl
Funduszremontowywspólnot oraz
pozostaleuslugi remontowe
63.044,97
zl
- funduszremontowywspólnotmiesz.
53.080,64zl
- remonttoaletStaniszów69
2.710,63
zL
- usuwanieawarii CO Zolnierska44Podgór2yn233,70zl
- zakupi monta2kominów dymowy i spalinowy
Staniszów69
7.020,00
zl
h. przeglqdkotlowni komunalnych
891,44zl
i. uszczelnienieprzewodówkominolvychMitków 218
7.784,00
zl
j. naprawakominów Mitków 132
1 . 5 3,75 0z l
k. robotyzduúskieMilków 218
3.780,00
zl
l. naprawaposzyciadachowegoMitków 153
1 . 1 4 3 , 9z0t
l. Odbiór technicznypodlqczeniado kanalizacjiMilków
84 i Mitków 132
281,04zl
m. wykonaniedesekna pokryciedachuMilków 175
489,54zl
n. remontdachuZolnierska44
2 . 4 2 3 , 1z0t
o. wymiana szybyMitków 58
178,01zl
p. czyszczenie
przewodówkominowychSosnówka
Liczyrzepy13, Staniszów76
151,20zl
r. usuwanieawarii kanalizacyjnejStaniszów69
518,40zl
podjazdu
s. zakupkonstrukcji
dla niepelnosprawnych
1.230,00zl
t. naprawapiecakaflowegoNadwodna6 Podgórzyn
432,00zl
{J
D'
Strona46
108,00
zl
u. nasadakominowa Staniszów694'
w. wymiana czujnika temperaturyw kotlowni gazowej
492,00zl
Podgórzyn Zolnierska50
y. zakupmap StaniszówDolny budynki po PGR
79,50zl
z. monta2wktadu kominowegoMilków 153 i Sosnówka
zl
Liczyrzepy 13
5.535,00
aa.odsetkiod nieterminowychptatnoéci
79,00zl
DZIAL 7 IO DZIALALNOSÓ US¿UGOWA
Plan
Wykonanie
%
1 3 8 . 5 0 0 , 0 0121.719,6687.88%
przestrzennego
Plany zagospodarowania
95.720,29zl
1. Projekt miejscowego planu zagospodarowaníaprzestrzennegodla
wsi Staniszów
14.648,50
zl
2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przesfrzennegodla
4.920.00
zl
wsi Sciggny
3. Projekt miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennegodla
terenów poloZonych w obrEbie Marczyc wraz ze zmian4 studium
przesfrzewrcgo 2.440,00zl
uwarunkowarii kierunków zagospodarowania
kierunków
4. Projekt
zmiany
Studium
uwarunkowaú i
przestrzennego
5.387,40 zl
zagospodarowania
dla wsi Staniszów
5. Decyzje o warunkach zabudonryi decyzje o lokalizacji inwestycji
celu publicznego,w tym;
- opinia ornitologicznado decyzji
zl
500,00
- lvypis z ewidencji gruntów do decyzji
12,30
zl
- umowy zleceniana opracowanie decyzji
5.988,00
zt
- zlecenia(faktury) na opracowanie decyzji
51.929,46
zl
oraz
6. Ogloszenia w prasie dofyczqce planów zagospodarowania
7.094,63
zl
zmiany Studium
z1
7. PosiedzeniaGminnej Komisji Urbanisfyczno Architektonicznej2.800,00
25.999,37
zl
Cmentarze
ztego:
2 3 . 7 1,78 7z l
1.\'[oda, wywóz ni eczystoéci z cmentarzy komunalnych
246,93zI
2.Bieíqce ufrzymanie cmentarzy
3.CmentarzJeficówWojennychw Borowicach Apel Poleglych
(kwiaty, znicze)
995,00zl
1.039,57
zl
4.Paliwo do kosiarek wykaszanie cmentarzy
Strona47
DZIAI, 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan
Wykonanie
%
2.824.676,00
2 .7 4 2 .5 6 1 .997.,090/0
0
1. ZadaniazleconeUrzgduWojewódzkiego
59.307
,00zl
2. Wydatki Rady Gminy
106.272,89
zl
z fego :
a. diety
102.431,24
zl
b. materiaLy(ksiEZki,wi4zanki kwiatów, artykuty spo?ywcze,
biurowe,papiernicze,kalendarze,akcesoriakomputerowe) 1.939,98zl
c. uslugipozostale,w tym: pieczqtki,podpis
elektroniczny,szkolenie,wykonanietablicy z napisem
Sohys,serwisksero
1.230,73
zl
d. podrózesluZbowezagraniczne,
promocjaGminy
670,94zl
a
J .
Wydatki Urzqdu Gminy
2.503.257
,44zl
ztego:
a. wynagrodzeniai pochodne
2.018.333,78
zl
w tym pracownicyinterwencyjnii publiczni 204.934,50zl
z tego zrefundowano wynagrodzenia pracowników
publicznychz PowiatowegoUrzEduPracy 147.564,01zl
b. dofinansowaniezakupu okularów koryguj4cychwadp wzroku
i inne éwiadczeniarzeczowe wynikajqce z przepisów BHP,
ekwiwalentzaérodkiczystoécipracownikówpublicznych 2.413,50zl
c . odprawapoémieftna
750,00zl
d . wynagrodzenia bezosobowe (dorqczanie przesylek, nadzór
BHP, obsluga techniczna wniosków w sprawie wydawania
wniosków o warunkach zabudowy, zastEpstwopracownika
przebywaj4cegona zwolnieniu lekarskim,,prowadzeniespraw
dotyczqcych opracowania programu NFOS podl4czenia
budynków do zbiorowegosystemukanalizacyjnego)
22.570,75zI
uslugi telekomunikacyjne,dostgpdo intemetu
21.520,86zl
przesylek
koszty
pocztowych
58.033,50zl
szkolenia
8.304,56zl
prenumeraty czasopism,publikacje ksi4Zkowe
1.564,60
zl
uslugi informatyczne
8.784,00
zt
prowizjebankowe,aneksy,kosztemisji obligacji
23.483,50
zl
akcesoria komputerowe, programy i licencje (Lex,BIP,
oprogramowanie ewidencji dzialalnoÉci gosp., pakiet
microsoft offi ce, programantywiruso!\ry)
26.123.48
zl
l. badanialekarskie(w tym prac.publiczni 1.332,00zt)
2.299,60zl
m. uslugi róZne (ochrona, serwis kserokopiareki komputerów,
wywóz nieczystoéci,)
2 7 . 3 4 5 , 5z1l
Strona48
n. drobne uslugi (przeglqdy i naprawa kosiarek, dorabianie
kluczy, pieczqtki, ogtoszeniaw prasie, przeglqdykotlowni i
naprawakotla CO, naprawadachu)
8.633,71zt
1.356,00zl
o. upominki dla jubilatów
p. materialy(artykuly biurowe,érodkiczystoéci,druki, itp.) 15.156,15zl
q. wyposaZenie
439,58zl
drobne(zamki,éwietlówki).
r. paliwo do samochodu VW, przeglqdy, naprawy i czEéci
zamienne
25.858.90zl
s. wycena sieci wodno
kanalizacyjnej wybudowanej przez
SlonecznaDolina sp. z o.o. zgloszonejprzez tg spólkE do
przejEciaprzez GminE zgodnie z arI.31Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniuw wodg i zbiorowym odprowadzenieécieków 19.520,00z+.
t. paliwa, oleje, materiaty, narzEdzia i naprawy sprzqtu
4.345,74zl
kosz4cego przy pracach pracownikówpublicznych
6.074,00zl
u. oplatysqdowe,komornicze
15.529,21
zl
v. odpisyna ZFSS
w. energia,gaz,woda
57.091,20zt
22.637,61zl
x. podróZesluZbowe
y. ubezpieczeniamajqtkowe
23.999,75zl
z. gablotana sztandarz okazji uroczystoócinadaniaimienia Orta
Bialego w szkolew Podgórzynie)
500,00zt
591,87zL
aa.materialydo remontów bie24cych
42.650,28
zl
bb.sktadkana Zwiqzek Gmin
1.206,22
zI
cc. odsetkiod nieterminowychplatnoéci
wyrokiem Sqdu
dd.odszkodowaniei odsetki zasqdzone
Apelacyjnegowe Wroclawiu SygnaturaAkt I ACa 750/Il 30.392,98zl
3.286,13zl
ee.remontpomieszczeh3,a i 5 (wykladzina,drzwi)
2.460,00zl
ff. konsultacjeprawne
4. SpisPowszechny
i inne
25.471,26zl
W 2011na SpisPowszechnyponiesiononastgpujqce
wydatki:
- dodatki spisowe i nagrody dla lidera i czlonków Gminnego
2 4 . 6 7 1 , 2z6l
Biura Spisowego
- podró2esluZbowe
233,62zl
- wydatki rzeezoweGminnegoBiura Spisowego(materialy
biurowe)
566,38zl
48.253,31
zl
5. Promocja
ztego:.
a. opLata sktadki czlonkowskiej do Dolnoél4skiej Organizacji
Turystycznej
1 . 1 0 0 , 0z0t
b. realizacjaporozumieniaz PowiatemJeleniogórskim w sprawie
wzajemnej wspólpracy w zakresie wspólnej promocji
turystycznej Gmin Powiatu Jeleniogórskiego,Miasta Jelenia
(targi,folder,mapy)
6.500,00zI
GóraorazPowiatuJeleniogórskiego
Strona49
c. nagraniematerialutelewizyjnego- promocja
Gminy Podgórzyn
9.788,00
z1
d. wynajem autokarudla dziecinawyjazddo Górzycy
2.800,00
zl
e. zakupPanoramyKraina Ducha Gór
1.020,00
zI
f. promocja Gminy Podgórzyn podczas Otwartych Mistrzostw
Polskiw Karate
1.000,00
zl
g. zakupstelaZudo namiotu
1.746,60
zl
h. stworzenienowej szaty graficznej strony internetowej
4.148,00
zl
i. zakup folderów
980,00zl
j. udzial w TargachTurystycznychTourtec
565,80
zl
k. ,,Przesiecka
k4pielmorsów" podatek2010
43,00zl
1.wspólnapromocjaMiast ParlnerskichSpindleruvMlyn
Podgórzyn
1.599,17zl
1.skladkaczlonkowskaPartnerstwoDuchaGóra
15.275,00zt
m. otwarcie Schroniskaw Staniszowie
277,74zl
n. promocjaGminy PodgórzynpodczaskonceftuGiora Feidman I.230,00zl
o. organizacjaimprez-wynajem samochodu
180,00zl
DZIAI, 751 URZ,FDY I{ACZELNYCH ORGANÓW WI,ADZY
PANSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SADOWNICTWA
Plan
Wykonanie
%
19.267.00 79.267,00 r00%
1. Prowadzeniestalychrejestrówwyborców - artykuly biurowe i papier L355,00zl
2. Przygotowaniei przeprowadzeniewyborów do Sejmu Rzeczpospolitej
Polskiej i do Senatu RzeczpospolitejPolskiej przeprowadzonychw
dniu09.10.201
1 r.
17.912,00
zl
z tego:
a. sporz4dzeniespisuwyborców
1.123,00
zl
b. uzupetnieniewyposaZenia
lokali komisji obwodowych 1.438,00zL
c. zryczaltowane diety dla czlonków obwodowych komisji
wyborczych
9.060.00
zl
g. inne wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem obwodu
glosowaniatj. transport,telefony
1.149,00
zI
h. kosztyglosowaniaprzezpelnomocnika
224,00zl
i. koszty glosowaniakorespondencyjnego
175,00
zl
j . obslugainformatycznakomisji wyborczych
2.220,00
zl
k. wydatki kancelaryjnekomisji obwodov\ych
967,00zI
l. druk obwieszczenie
o podzialena obwodyglosowania
300,00zl
m. obslugakomisji wyborczych,w tym wydatki
zwiqzanez u?ytkowanie lokali
1 . 2 5 6 , 0z0l
DZIAL 752 OBRONA NARODOWA
Plan
Wykonanie
%
200,00
200.00
t0 0 %
l. Pozostatewydatki obronne
w tym
- zakup maferialów biurowych 120,75
- podróZeslu2bowe79,25
DZTAL 754 BEZPIE
WO PUBLICZNE I
WA
PRZECIWP
Plan
Wykonanie
200,00zl
%
208.552,00 1 7 6 .2 1 0 .7 084,4e%
l. KomendyWojewídzkiePolicji
1.000,00zl
Porozumienie dofyczynagrodydla policjantów dzialajqcychna tereniegminy
2.IJtrzymaniejednostekOchotniczych Stra|y Polarnych
171.218,1
8 zl
ztego:
a. dotacje na dofinansowanie zadah zleconych do realizacji
stowarzyszeniomOSP
1 2 6 . 5 2 2 , z8l1
ztego:
- OSPPodgórzyn
32.690,00
zI
- OSPPrzesieka
8.000,00
zt
- OSP Sosnówka
32.000,00
zl
- OSPSciegny
20.000,00
zl
- OSPBorowice
3.000,00
zl
- OSPMitków
30.832,81
zl
W ramach dotacji przekazane zostaly Érodki finansowe dla
jednostki OSP w Milkowie jako zabezpieczenie udzialu
wlasnego przy realizacji programu (Dolny Stast<Bezpieczny
Ratownik w OSP) w kwocie 12.832,81zt. Realizujqcprogram
jednostka
otrzymala
dofinansowanie
z
Oddzialu
Wojewódzkiego Zwiqzku Ochotniczych Stra?y Polarnych
RzeczpospolitejPolskiej w kwocie 10.680,0021. Otrzymane
Érodkiwydatkowanona:
- radiotelefonz podchelmowymzestawemi mikrofonem 2 kpl.
- chelm stralacki Calisia 6 szt.
- buty straZackie6 par
- ubraniespecjalneochronneWUS - 5 6 szt.
- kominiarka stra2ackaWUS - 1K 6 szt.
- rEkawice strtzackie PROLINE II 6 par
Strona51
I4/ydatekinwesQcyjny
Zakup dwóch kompletów aparatów oddechowychDRAGGER P S,S
4.824,00
zt
W ramach dotacji przekazane zostaly érodki finansowe dla
jednostki OSP w Milkowie jako zabezpieczenieudzialu
wlasnego przy rcalizacji programu (Dolny Slask Bezpieczny
Ratownik w OSP). RealizujEc program jednostka otrzymala
dofinansowanie z OddziaLu Wojewódzkiego Zwiqzku
Ochotniczych Strazy PoZarnych Rzeczpospolitej Polskiej w
kwocie3.600,00zL.
b. badaniaprofi lakty czne stralaków
340,00zl
c. skladka PZ\J - ubezpieczenie straZaków od nastppstw
nieszczgéliwych
wypadków
5.063,00
zl
d. szkolenie
1 . 5 0 0 , 0z0l
e. ekwiwalentpieniezny dla czlonkówOSP (poZary,szkolenia)3}.538,54zL
f. organizacjai zakupnagród dla stralaków na zawody straíackie 569,83zl
g. zakup statuetek szklanych dla bytych prezesów OSP w
Podgórzyniei Sosnówce
130,00zl
Funduszsolecki:
Plan
7.400,00
Wykonanie
%
1 . 7 3 0 , 0 0 2338%
- SolectwoMitków - sprzqtwysokoécion.ydla OSPw Milkowie - I .730,00zl
3.ObronaCywilna
- zakupmaterialówbiurowych i papieru
- przesylkipocztowe
- podróheslu2bowe
1.000,00
zt
206,40zl
700,00zl
93,60zI
4 . Zarzqdzaniekryzysowe
2.992,52zI
a.oplata abonamentowaza serwis merytoryczno - techniczny
oprogramowaniazestawu informatycznegowsparcia Gminnego
Z espolu Z arzqdzania Kry zy sow ego.
439,17
zl
gminne
go
p
(worki
b.doposazenie
magazynn .p02.
przeciwpowodziowe,taémaosúzegawcza
fotoluminescencyj
na, kocetermiczne)
486,37zl
d.obslugaGZZK (zakuppendrive'a)
39,00zl
e.uslugakoparko ladowarki (czyszczeniezamulonegokanalu
615,00zl
Milkówka w Milkowie
f.likwidacjaniekontrolowanych
wyplywów wód podziemnychw
1.039,,06
zl
Staniszowieprzy budynku2 i 2f (zakuprur)
g.wykonanieanalizywody w rzeceLomnica w Milkowie
(postppowaniew zwiqzkuz wyst4pienieménigtychryb ponizej
373,92zL
oczyszczalniéciekówmiastaKarpacza)
Strona52
5. PozostaLadzialalnoéó
0,00zl
Wydatki inwesQcyjne
Zint egr owany System B ezpieczeristwa w Kar konoszach
W drugiej polowie 201I roku rozpoczqtorealizacjeprojektu , który jest
dofinansowanyze irodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
wspólpracy TransgranicznejRepublika Czeska- RzeczpospolitaPolska 2007 - 2013
wspóLfinansowanego ze Eur opejski ego F'unduszu Ronuoj u. P r oj ekt obejmuje:
- utworzeniepolqczenia monitorujqcego i komunikacyjnegoSpindleruv Mlyn *
Podgórzyn (system selek6rwnego alarmowania) lqcznie z potrzebnym sprzqtem
komputerowym,
- zorganizowaniewspólnych ówiczerijednostek strazypozarnych z Polski i Czech
(symulacja pozaru schroniska, pozaru lasu, symulacja sytuacji kryzysowej), z
wykorzystaniem nowego sprzqtu i przetestowaniem systemu komunikacyjnego i
monitoruj qc ego oraz wymianq informacj i,
- zakup sprzqtu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Strazy Po2arnej: 3 wozy po
stroníe polskiej (ratowniczy wóz strahacki z napqdem na wszystkie kola
przystosowany do jazdy w terenie z terenowym wyposazeniem, ratowniczy wóz
operacyjny z napqdem na wszystkíe kola przystosowany do jazdy w terenie, pojazd do
usuwania íniegu) oraz po stronie czeskiej: frez iníezny do odiniezania trudno
dostqpnych miejsc w okresie zimy orez remont remizy strazackiej w Spindlerovym
Mlynie,
- kursjqzyka czeskiego(stronapolska) íjqzyka polskiego (strona czeska).
Realizujqc projekt w 201 I roku rozpoczqto procedurq wyboru dostawców dwóch
samochodów ratowníczych oraz rozpoczqto naukq jqzyka czeskiego. W ramach
projektu odbywajqc siq regularne spotkania zespolu projektowego partnerów.
Pierwsze platnoíci realizowane bqdqw 2012 roku.
DZIA\,756
B PRAWNY
BFIZY
II{NYCH
PRAWNEJ
Plan
Wykonanie
%
70.000.00 67.228.30 96.04%
l. Prowizjedla inkasentówpodatkówlokalnych
25.797
,36zI
2. Umowy - zlecentana roznoszeniekorespondencji
12.840,00zl
3. SkladkiZIJS od prowizji i zleceh
4.834,80zl
4. Materialy biurowe, druki i papier,akcesoriakomputerowe
1.564,99
zL
5. Oplaty zaprzesylki pocztowe
12.102,10
zt
6. Koszty egzekucyjne
10.089,05
zl
DZIAI, 757 OBSI,UGADLUGU PUBLICZNEGO
Plan
Wykonanie
%
51 6 . 6 1 0 , 0 0493.105,5995,45yo
w 2011 roku dokonanosplatyodsetekod wykorzystanychkredytów
i poLyczekw nastgpujqcej
wysokoéci:
l. Kredyt BISE S.A. Warszawa(inwestycyjny)
33.434.90
z*
2. Kredyt BGK na modernizacjEboiskasportowegow Podgórzynie
3.368,44zl
3. Kredyt BGK na remont dróg Zachelmie,Sosnówka
7.780,59
z1
4. Kredyt BGZ na pokryciedeficytu2008
16.869,45zl
5. Kredyt BGZ na pokrycie deficytu 2009
35.697
,49 zl
6. Kredyt BGK na budowEkaplicy w Sciegnach
1 5 . 7 1 5 , 1z5l
7. Kredyt BGK na budowEboiskaORLIK w Sciegnach
28.352,56zt
8. Kredyt BGZ na budowgboiskaORLIK w Sosnówce
28.420,28
zl
9. Kredyt BGZ na remont Klubu EKRAN w Milkowie
27.598,24zl
l0.Kredyt BGZ Adaptacjabudynkuszkoty naMlodzieZoweSchroniskow
Staniszowie
43.676,58
zt
1l.Kredyt BS na pokryciedeficytu 2010
170.668,51
zl
r2.Po2yczkana inwestycjpkanalizacyjnqz WFOSiGW
20.372,6gzl
13.Po2yczka
termomodernizacyjna
z WFOSiGW dot. GG w Sosnówce 6.291,96zl
l4.Potyczka termomodernizacyjnaz WFOSiGW - dot. OZ w Podgór2ynie2.972,95
zl
15.Potyczkatermomodernizacyjna
z WFOSiGW dot. UG w Podgórzynie2.394,l2
zt
l6.Po2yczkatermomodernizacyjna
z wFoSiGW dot. Sp Sciegny
5.351,0g zl
17.Po|yczkatermomodernizacyjna
z wFoSiGW dot. zespólSzkolno
Przedszkolnyw Mitkowie
7.206,52zl
IS.Po2yczka
z WFOSiCW dot. II -egoetapukanalizacjiw Przesiece 6.793,69zl
19.Po2yczka
BGK (wyprzedzajqcefinansowanie)na remont Klubu EKRAN
w Milkowie
1 . 6 7 9 , 3z5l
2O.Kredytw rachunkubie24cym
28.461,05zl
DZIAI, 758 RÓZNE ROZLICZENIA
Plan
50.000,00
Wykonanie
oA
0
0.0%
l. rezetwacelowaprzeznaczonana zarzqdzaniekryzysowe
- ustawaz dnia26.04.2007o zarzqdzaniukryzysowym
W 2011 roku rezerwanie zostalarozwiazana.
50.000.00
zt
DZIAI,8Ol OSWIATA I WYCHOWANIE
Wykonanie
Plan
%
7.24r.295,36
92,330/0
7.842.655.00
1.
Utrzy manie szkól podstawolvych
4 . 1 6 3 . 7 2 4 , 1z 9
l
W tT Y I I T ;
TreSó
Nagrodyi wydatkiosobowe
Wynagrodzenie
osobowe
Dodatkowewynagrodzenieroczne
Ubezoieczenia
spoleczne
Fundusz Pracy
wynagrodzen ie bezosobowe
Materialy,wyposazenie,art.papiern
Pomoce dvdaktvczne
Energia,Gaz,Woda
Zakuouslue.remontowvch
Zakup uslug zdrowotnvch
Zakup uslugtelekomunikacyjnychi
inerenetowych
Zakup uslugpozostatych
Podrózesluzbowe
Rózneoplaty i skladki
Z.F.S.S.
Szkolenia
Pozostaleodsetki
Razem wvdatki
Zespól
S.P
S.P.
S.P.
SzkolPrzedszk. Podgórzyn Sosnówka scrQgny
Mitków
70 124,28 3 + ¿ l u , u o 3 J O J / . 9 2
J9 9JJ.90
O J J ) U Ó . ) O 9 1 6 1 7 8 , 4 1442 260,71 > + ¿t ¿ 6 , u 1
49 238,55 67 447,53 3 3 5 0 1. 2 1 42 449.05
92 961,98 1 3 37 9 2 , 1 9 O ) U O J , J J ó u J I ) , O ó
12 509,7C l 6 3 5 l, 4 3 8 I 1 9 , 4 4 | 399.¿9
r 7r .50
U,UU
U,UU
0,00
4 6 1 4 7 , 1 1 | 2U9,5t
3 839,25 ) u z ) , 6 J
U,UU
656,99
U.UU
0,00
27 380,49 48 660,35 5 176,46 43 862,54
lJ,uu 20 794,63
U,UU
JÓ9,UU
168,00
) / ¿,ul
I 301.40
779,80
Ogólem
S.P.
79 9'26;I¿
¿)544/l
192636.34
3 /¿ | JJ,16
tó J /y,60
I7l ,50
t9 ¿¿1,/ó
ó)ó.99
t25 079.84
21 t63,63
3 ¿ ¿l . ¿ u
16110,24
4 982.16 3 203,34 3 774,08 4 t50.66
t2 212,60
74 t06,t'2
t 3 0 9 3 . 6 1 1 32 1 7 , 7 4 J ) ) ó 2 . r
Tó.UL
| 743;¿6
U,UU
681,92
I 0l 3,34
| 3¿6.U1
5 776,UU
0,0(_) J Ó 4 J , U U
ó U/ , U U
60 bOJ,UL
2 J Ó ) ó , U U 2 8 6 t 4 , 0 C | 3 5¿9,UtJ 2t o6z.tJo
150,00
470.0(
I)U.UU
u,uu
+JU,UU
4 7ItJ,'.¿4
U,UU
324.44
| 222,67 3 1 6 3 , t 3
946 308,71 1 332144,42 648 065.44 800802.58 3 7 2 1 3 2 1 , 1 5
Realizacja projektu systemowego o tytule: ,,Równy start w przyszloíó"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki. Projekt
wspótrfinansowanyze Érodków Europejskiego Funduszu Spolecznego, calkowita
wartoéóprojektu wynosi I . 183.590,00zt., realizacjaprojektu jest zaplanowanana lata
2009-2011. W 20ll wydatkowanokwote 385.915,52zl, ztego:
- wynagrodzeniaosobowe (kierownik projektu, psycholog, pedagog,wynagrodzenie
ksiqgoweji sekretarkr)71.817,51 zl
- wynagrodzeniabezosobowe(prowadzqcychzajgciaz logopedii, pedagogikicyrku,
terapii pedagogicznej, kinezjologii edukacyjnej, wynagrodzenie informatyka,
specjalisty ds. promocji i informacji, radcy prawnego, koordynatora ds.
dy daktycznych,koordynatorads. sprawozdawczoéci)| 52.54 1,70 zI
- skladki ZIJS i FunduszPracy 21.310,79zl
- materialy do zajEó (papiemicze, piémiennicze, specjalistyczne,tusze i tonery)
zl
41.766,27
66
- wyposa2enie16.132,75zl., w tym: lornetki 5 szt. I.002,45 zl., kompasy 15 srt.
295,202tr.,aparatyfotograftczne5 s2t.3.700,00zl.,kamerawideo 1 szt.2.050,00zl..
dyktafony 15 szt. 7.200,00 zl., drukarka wielofunkcyjna 1.885,10 zl., stroje do
wystEpów4.950,00zL, oprogramowanie
do montahufilmów, oprogramowanie
Corell
I.765,00zl., mikroskopy 15 szt. 9.662,45zl., prowizje bankowe 1,50 zl., dowóz
dzieci na zalEcia39.292,40zl., ogloszeniew prasie 600,24 zL., opracowaniei druk
publikacji o rezultatach projektu 7.500'00 zl., ustuga cateringowa spotkanie
ewaluacyjne
4.000,0021.,telefonykomórkowe1.378,38zl.,
- koszty poérednieprojektu 13.196,53zl., w tym: tusze i tonery 1.935,92zL.,
wydawnictwadla dyrektorai nauczycieli88I,75 zl., tablicai godlo szkoly 982,03zI.,
materialy biurowe, piecz4tki 923,08 21., g&2, energia 3.364,76 zl., dodatkowe
wynagrodzenieroczne2.601,00zI., materialydo napraw2.607,99zl
Realizacjaprojektu systemowegow ramachProgramuOperacyjnegoKapitalLudzki
pn. ,,Sukceskazdegouczniaklas I - III w Gminie Podgórzyn",priorytet IX. Rozwój
Wyksztalcenia i Kompetencji w Regionach, dzialanie 9.1 Wyrównanie szans
edukacyjnychi zapewnieniewysokiej jakoéci uslug edukacyjnych Éwiadczonychw
systemieoéwiaty, poddzialanie9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnychuczniów z
grupy o utrudnionym dostgpiedo edukacji oraz zmniejszanieróhnic w jakoéci uslug
edukacyjnych.Szkoty uczestniczqcew Projekcie to SP Milków, SP Sosnówkai SP
SciEgny. W ramach projektu finansowane se zqqcia edukacyjne z terapii
pedagogicznej, logopedycznej,socjoterapii,arteterapii,hipoterapii, muzykoterapii,
matematyczno- przyrodnicze, oraz zakupy pomocy dydaktycznych. W 2011 r.
wydatkowanokwotp 34.000,52zl, ztego na:
- wynagrodzeniabezosobowe(prowadzeniezajEóedukacyjnych),kwota 18.378,50zt
- pomoce naukowe i dydaktyczne(gry planszowei komputerowe,ukladanki, stacje
meteo,przyborydo malowania,rysowaniai wyklejania),kwota 15.622,02zl
Realizacjaprojektu systemowegow ramachProgramuOperacyjnegoKapital Ludzki
Pn. ,,Ty teL molesz siq zmienió",priorytet X. Rozwój Wyksztalceniai Kompetencjiw
Regionach,dzialanie9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjnena obszarachwiejskich. W
20ll r. wydatkowanokwotg 16.487,00zl, zfego na
- wynagrodzeniaosobowekoordynatoraprojektu i sekretarki3.828,15zl
- wynagrodzeniabezosobowedla osób prowadzqcych zajEciaz pedagogiki cyrku,
warsztatów fotograficznych, warsáatów terapeutycznych z psychologiem,
prowadzenieobslugiksiggowejprojektu8.892,56zl
- sktadkinaZIJS i FunduszPracy 829,29zl
- materialy ogólem 2.337,00 zl., w tym: papiernicze,piémiennicze,,biurowe i tonery
do zajqó1.437,00 zI., zestawyzonglerskie2 s2t.680,00zl., szczudlaaluminioweI szt.
220,00zl., opracowaniei druk ulotki promocyjnej600,00zl
Wydatki rzeczowe.remontowe.energia.woda, gaz i uslugi pozostale.
Zakup materialów i wypo sahenia.,
- w SP Podgórzyn - irodki czystoSci,druki, materialy biurowe, wydawnictwa do
biblioteki dyrektora, wykladzina dywanowa, materialy do drobnych napraw,
materialydo uruchomieniapracowni przyrodniczej,fofel obrotowy, kwota 4.209,59
zl.
- w SP Sosnówka- tonery, materialybiurowe, aparattelefoniczny,dzienniki,druki
szkolne, kalendarz oéwiatowy, przeplywowy ogrzewacz wody, materialy do
drobnychnapraw,érodkiczystoéci,kwota 3.839,25zl.
- w SP Milków - zakup wyposa2enia,meble, tonery, materialy do remontów i
konserwacji,olej opalowy (35.648,00z+.), érodki czystoéci, materialy biurowe,
kwota 46.147,21zl.
druki, materialyogrodnicze,czasopisma,
- w SP Sciqgny- akcesoriakomputerowe,tonery, érodki czystoSci,artykuly biurowe,
druki, éwietlówki, Zarówki,kwota 5.025,83zt.
Energia,gaz, woda:
- w SPMitków - kwota 27.380.49zl.
- w SP Podgórzyn- kwota 48.660,35zl.
- w SP Sosnówka- kwota 5.176,46zl.
- w SP SciEgny- kwota 43.862,54zl.
Uslugi remontowe:
- w SP Podgórzyn - ulolenie kostki betonowej, postawienie obrzeLa,wypetnienie
grysery- plac przy wejéciudo szkoly,kwota 20.794,63zl.
- w SP SciEgny- naprawadachu,kwota 369,00zl.
Pozostaleuslugi:
- w SP Mitków - aktualizacja programów komputerowych, uslugi KZP, serwis
kotlowni, przeglqdyp.poz., uslugi pocztowe,usluga ochrony, wywóz nieczystoéci,
prowizjebankowe,ezyszczenie
kominów,transpoft,kwota 13.093,61zt.
- SP Podgórzyn- v,rywóznieczystoéci,prowizje bankowe,kontrolaprzewodów
kominowych, kontrola kotla gazowego,aktualizacjaprogramówkomputerowych,
uslugaochronymienia, obslugaKZP, ustugi pocztowe,uslugi informatycznei
podpis elektroniczny, ko srty strony internetowej,obsluga NSZZ SoI idarnoéó,
zl.
kwota 13.217,74
- SP Sosnówka oplataza dzieríawqpomieszczehi ogrzewanie,ochronamienia,
aktualizacjaprogramówkomputerowych,prowizje bankowe,pieczqtki,obsluga
KZP, obstugaNSZZ Solidarnoéó,prenumeraty,pranie dywanów, badaniewody,
usluga.info rmatyczna, przesylkipocztowe,kwot a 35.582,17 zl.
- w SP SciEgny- aktualizacjaprogramówkomputerowych,uslugaochrony,usluga
KZP, serwiskottowni, przeglqdsprzgtup.poz. i przewodówkominowych, prowizje
Bankowe, wywóz nieczystoÉcii ócieków,serwisksero,prenumerata,wykonanie
pomiarówochronnychinstalacjielektrycznych,
kwota 12.212,60zt.
Funduszsolecki:
Plan
1.830,00
Wykonanie
%
0 .0 0
0%
SolectwoMilków zaplanowalo zakup bramek na boisko szkolneZespolu
Szkolno-Przedszkolnego
w Milkowíe nie zrealizowanoplanu z powodu
wpr owadzonych oszczqdnoí ci.
2.
Oddzialyprzedszkolnew szkolachpodstawovvych
TreSó
Nasrody i wvdatki osobowe
Wvnagrodzeniaosobowe
Dodatkowewvnasrodzenia
roczne
Ubezpieczeniaspoleczne
FunduszPracy
Zakup materialówi wyposaZenia
Zakup uslugpozostalych
z.F.s.s.
OGOLEM
Uddâl
Podsórzyn
Uddzrü
Sosnówka
4 845,93
2 997,60
30 421,84
1 950,70
2 556,34
1 2098,83
4 064,95
1088,21
659,54
996.60
595,20
19,00
0.00
4 711,00
2 873,00
72 905,43 44 r87.47
47 214,16
181.612,85
zl
Uddztü
Sclegnv
Razem
4 337,60 12181,13
47 122,78 124758,78
1 )\? 77
7 760,81
6120,70 22 284,48
993,10
2 740,85
0,00
I 591,80
19,00
0,00
2 692,00 l0 276,00
64 5r9,95 1 8 16 1 2 " 8 5
Wydatki rzeczowe.remontowe.energia.woda. gaz i uslugi pozostale.
Materialyi wyposa2enie:
SP Podgórzyn- wyposaZeniedo klas (wykladzinadywanowa),materialydo zajgó,
kwota 996,60zl
SP Sosnówka- pojemniki kartonowe,materialybiurowe, tonery, ogrzewaczwody,
kwota 595,20zl
lJslugi pozostale:
SP Sosnówka- kosztyprzesylki,kwota 19,00zl
3.
zl
668.827,09
Przedszkola
ztego:
a. Realizacjaporozumieniaw sprawieustaleniazasadpokrywania
kosztów dotacji za uczniów bqd4cych mieszkaricamiGminy
ch do przedszkoli niepublicznych w
Podgórzyn uczeszczajqcy
zl
121.626,90
JeleniejGórze,Karpaczu,Kowarach
Na podstawieart.90 ust.2cUstawy z dn.07.09.1991r. O
Systemie OSwiaty (Dz.U. z 2004 r. ff 256 poz. 2572 z
póíniejszymi zmianamr) Gmina ma obowi4zek pokrywania
kosztów dotacji za ucznia bqdqcego mieszkaúcem Gminy
Podgórzyna uczgszczajqcego
do przedszkolaniepublicznegow
innej gminie.
W 20ll r. Gmina Podgórzyn podpisala porozumienie z
Miastem Jelenia Góra w sprawie ustalenia zasadpokrywania
wysokoéci dotacji za uczniów bEd4cychmieszkaúcamiGminy
Podgórzyn uczEszczaj4cychdo przedszkoli niepublicznych
dotowanych z budzetu Jeleniej Góry. Zgodnie z podpisanym
porozumieniemwysokoéó dotacji za jednego ucznia wynosita
366,09 zl miesiEcznie.Zwrot kosztów dotacji obejmowat 22
uczniów bqd4cych mieszkaúcami Gminy Podgórzyn a
uczgszczaj4cychdo przeszkoli niepublicznych w Jeleniej
Górze.Sumadotacji przekazanaJeleniejGórzeto 96.522,50zl
Od 20ll r. o zwrot kosztów dotacji zwrócila siQ Gmina
Karpaczi Gmina Kowary. W gminie Karpaczwysokoéódotacji
za jednego ucznia wynosila 407,76 zl miesiqcznie, zwrot
kosztów dotacji obejmowal 15 uczniów bgd4cych
mieszkaúcami Gminy Podgórzyn a uczqszczajqcych do
Niepublicznego Przedszkola w Karpaczu. Suma dotacji
przekazanaGminie Karpacz to 21.504,40 zl. Natomiast w
Gminie Kowary wysokoóódotacji na jednego ucznia wynosila
400,00 zl miesigcznie, zwrot kosztów dotacji obejmowal 2
uczniów bgdqcych mieszkaúcami Gminy Podgórzyn a
uczgszczajEcych
do NiepublicznegoPrzedszkolaw Kowarach.
Sumadotacji przekazanaGminie Kowary to 3.600,00zl.
b. Zestawieniewydatków wg przedszkoliw Gminie
zl
547.200,19
w tvm:
Przedszkole Przedszkole
Ogólem
Milków
Przedszkola
Podgórzyn
Nagrody i wydatki osobowe
t0 459,58
l4 100,48
24 560,06
'2).61.5'3,71
Wvnasrodzenieosobowe
t46159,6'2
3 6 ' 23 1 3 , 3 3
I I 2 15 , 1 0
l4 335,03
2 55 5 0 , 1 3
Dodatkowewvnasrodzenieroczne
¿2 599,3ó
28 526,39
Jl l25,lt
ia spoleczne
Ubezpieczen
FunduszPracv
3 088,15
J / ¿0,O6
6 814,8J
Materialy,wyposaZenie,
4 019,71
| 57l,9Q
afi.papiernicze
7 552.19
Art.spoZywcze
U,UL
26 876,53
¿ 6 E/ 6 , 5 3
Energia,Gaz,Woda
U,UU
tó ul9,t2
t6 ut9,t2
TreSó
Zakup uslug telekomunikacyjnychi
inerenetowych
Zakupuslugpozostatych
PodróZesluZbowe
Szkolenia
Oplary ró2ne i skladki
Zakup uslug zdrowotnvch
Z.F.S.S.
Pozostaleodsetki
Razem wydatki
517,91
| 834,44
U,UU
1751.50
2 269.41
5 ó9U,ó
ó3,¿4
7 525,11
ó5,¿4
0,00
770,6Q
/ /u,6u
J,UU
J /E,UU
J /ó,UU
0,0u
383;2U
383.20
J,UU
IU /UU,UU
tu /uu,uu
198,64
203625,01
60,32
258,96
343575^18 547200,19
W)¡datkirzeczowe.remontowe.energia.woda. gaz i ustugi pozostale.
Materialyi wyposazenie:
- Przedszkole w Milkowie - meble,rEczniki,wystrój wnEfrza,
literatura fachowa, opal (kwota 5.243,00zl), kwota 7.552,19zl.
- Przedszkole w Podgórzynie - materialy do drobnychnapraw,
SrodkiczystoÉci,wydawnictwa,tusze,tonery, akcesoriakomputerowe,
druki, regalna zabawki,minimebelki 4 szt.,drabina,dywanik
antypoélizgowy,
kwota 4.019,7| zI.
Energia,woda,gaz:
- Przedszkole
Podgórzyn,kwota 16.019,12zl.
Uslugi pozostale:
- Inne - wywóz nieczystoéci,
kwota 1.834,44zl.
- Przedszkole w Podgórzynie posiada wlasn4 kuchniE i posilki s4
przygotowywanena miejscu,na zakup artykulów 2ywnoéciowychdo ich
sporzqdzenia
wydatkowanokwotg 26.876,53zl.
Inne vrrywíznieczystoéci,aktualizacja programówkomputerowych,
uslugi pocztowe, przeglqd instalacji gazowych,przeglqdi czyszczenie
przewodówkominowych, u slugi informatyezne,podpis elektroniczny,
prowizjabankowa,ochronamieniakw. 5.690,67.
4.
IJtrzymanieGimnazjumw Sosnówce
1.115.524,69
zl
w tym:
TreSó
Nagrodyi wydatkiosobowe
Wvnasrodzenieosobowe
Dodatkowewynagrodzenieroczne
Ubezpieczeniaspoleczne
FunduszPracy
Wvnasrodzeniebezosobowe
Materialy,wyposaZenie,art.papiernicze
Energia,Gaz,Woda
Zakup uslug zdrowotnych
Zakupuslugtelekomunikacyjnychi inerenetowych
Zakupuslug pozostalych
Podró2eslu2bowe
Ró2neoplaty i skladki
Szkolenia
Pozostaleodsetki
Z.F.S.S.
Razem wvdatki
GG Sosnówka
5 03 9 0 , 5 1
7 5 72 7 1 , 4 0
60 94r ,70
115326,95
70940,62
11200,00
6 397,99
3413r,39
709.20
5 019,70
20l97,ll
| 034.10
204.75
600,00
2128,78
t 7 1 75 , 0 0
1 093669.80
Realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego
Kapital Ludzki pn. ,,,Warsztatydziennikarsko- fotograficzne szansqna
rozwój gimnafalistek i gimnazjalistóww Gminie Podgórzyn",priorytet X.
Rozwój Wyksztalceniai Kompetencjiw Regionach,dzialanie9.5 Oddolne
inicjatywy edukacyjnena obszarachwiejskich. W 2011 wydatkowano
kwotq 21.754,89zt, ztego na:
- wynagrodzenia
osobowekwota 459,36zl.,
- pochodneod wynagrodzehkwota 80,62zl
- wynagrodzeniabezosobowe(prowadzeniezaJeóedukacyjnych),kwota
7.599,91
zl.,
- pomoce naukowe i dydaktyczne w tym: aparat fotografrczny cyfrowy,
oprogramowaniekomputerowe do obróbki zdjEó, materialy papiemicze,
tonery,kwota 8.615,00zl.,
- zakupuslugnoclegowychi posilków w ramachprowadzonychzajqó.
Realizacja projektu przewiduje przeprowadzeniewarsztatów w zakresie
treningu szybkiego czytania i technik pamigciowych, trening twórczego
pisaniaorazwarsrtatyplenerowe,,Swiatw obiektywie".
Wydatki rzeczowe.remontowe"energia.woda. gaz i uslugi pozostale.
Materialy i wyposa2enie:
- Gimnazjum w Sosnówce- druki, materialy biurowe, érodki czystoéci,materialy
szkoleniowe,tonery, wieszaki, zasilacz koperty, znaczkipocztowe,tablice korkowe,
dzienniki,,éwiadectwa,,
materialy do drobnychremontów,kwota 6.397,99zL.
Energiawoda,gaz;
- Gimnazjumw Sosnówce- kwota 34.131,39zl.
Uslugi pozostale:
- Gimnazjumw Sosnówce - aktualizacjaprogramówkomputerowychi konfiguracja
sieci, usluga ochrony,naprawa komputerai drukarki, przegl4dkominów, serwis
kotlowni, wywóz nieczystoéci,prowizjabankowa,obslugaKZP, Écieki,gwarancja
oprogramowaniaSIGID, przesytkipocztowe,regeneracjatonerów, przegle¡d
gaénic,
pieczqtki,uslugaprawna,oprawaarkuszyocen, doradztwow zakresieprawapracy
nauczycieli,kwota 20.197,11zl.
Funduszsolecki:
Plan
100,00
Wvkonanie
1 0 0 ,0 0
%
r00%
- SolectwoSosnówka- nagrodadla absolwentagimnafum - 100,00zt
Strona61
5.
Dowo2enieuczniówdo szkól
232.254,69
zl
z tego:
a. bilety MZK i PKS
227.285,23
zl
b. zwrot kosztówprzejazdui opieki w czasieprzejazdudo szkoly
specjalnejuczniowi bgd4cemumieszkaúcemGminy Podgórzyn
(zgodniez art.l7 ust.3apkt. 1 i 3 Ustawy z dnia07 wrzeánia
I99Ir. o SystemieOéwiaty.)
3.636,45zl
c. opiekana dzieómiw czasieprzewozudziecigimbusem
r.333,01zl
6.
Doksztalcanie
i doskonalenie
nauczycieli
a.
b.
c.
d.
e.
f.
SzkolaPodstawowaSciggny
SzkolaPodstawowaPodgórzyn
SzkotaPodstawowaSosnówka
GimnazjumGminne Sosnówka
Zespól Szkolno-Przedszkolny
Mitków
PrzedszkolePodgórzyn
27.908,19
zl
456,00zL
9.602,34
zl
5.691,00
zl
6 . 8 0 1 , 2z1l
3.882,82zl
1.474,82
zl
W zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli poniesiono wydatki na
doradztwometodyczno-przedmiotowe,
dofinansowaniestudiów,kursy i szkolenia.
7.
8.
9.
Stolówki szkolne
Wydatki obejmuj4 wynagrodzeniaosobowei pochodne
149.032,11
zl
Pomoczdrowotnadla nauczycieli
4.900,00
zl
Na podstawie art. 72 ust. z dnia 26 sfycznia 1982 r. Karta nauczyciela(Dz.LJ.z
2006 r. nr. 97 poz. 674 z póá. zm.) Rada Gminy jako organ prowadzqcy szkoly
przeznacza
coroczniew bud2ecieSrodkifinansowezprzeznaczeniemna pomoc
zdrowotnq dla nauczycieli korzystaj4cych z pomocy opieki zdrowotnej.
Uprawnienia do pomocy majq_ nauczyciele bgd4cy w stosunku praay,
nauczyciele emeryci, renciéci oraz nauczyciele pobierajqcy éwiadczenia
kompensacyjne.W celu okreélenia rodzaju éwiadczeú oraz warunków ich
przyznawaniaRada Gminy Podgórzyn w dniu 25 listopada 2008 r. przyjEla
uchwalE nr. XXXl263l08 w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oéwiatowych prowadzonych przez Gming
Podgórzyn.V/ 20ll r. wnioski o przyznaniepomocy zloLylo 18 uprawnionych
nauczycielii l7 otrzymalo pomoc zdrowotn4.
Komisje egzaminacyjnefunkcjonujecew oéwiacie
970,00zl
Wydatki zaudzial w pracachegzaminacyjnych.
Na podstawie art.99, ust. 2
Ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela(Dz.IJ. z 2006 r. nr 97, poz.
674, z póLn. zmianami)na wniosek zlohony przez nauczycielakontraktowego
Gmina ma obowiqzek powolania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegaj4cegosiQ o awans na stopieri nauczyciela mianowanego. W sklad
Komisji zgodniez Ustaw4muszqbyó powolani dwaj niezaleznieksperciz listy
ekspertów ustalonej przez Ministra wlaéciwego ds. Oéwiaty i Wychowania,
którzy za pracQ w Komisji otrzymuj4 wynagrodzenie.W 20ll r. dwóch
nauczycieli kontrakto!\ych zlotylo wnioski o nadanie stopnia nauczyciela
mianowanego, zostaly powolane dwie Komisje Egzaminacyjne, Lqcznie4
ekspertomzlisfy MEN wyplacono kwotq 970,00zt.
I 0. Projekt,,Jestemprzedszkolakiem"
213.976,60
zl
Projekt realizowanyjest przez PrzedszkolePublicznew Podgórzyniew ramach
programu operacyjnegoKapital Ludzki Priorytet IX Rozwój Wyksztalcenia
i Kompetencjiw Regionach.
W 20lI ze Érodkówprojektu wydatkowanokwotQna:
- wynagrodzenia osobowe tj
wynagrodzenie kierownika projektu,
wynagrodzenie nauczyciela prowa dzqcego zaj qcia z edukacji przedszkolnej,
wynagrodzenieksiEgowejprojektu i osoby sprzqtajqcej- 69.305,48zl
- wynagrodzeniabezosoboweza prowadzeniezajgó zlogoterapii, gimnastyki
korekcyjnej, muzykoterapii, arteterapii, kinezjologii edukacyjnej,szkoleúdla
rodziców,koordynatoraprojektu- 56.993,08zl
- ubezpieczenia
spolecznei FunduszPracy- 12.745,89zl
- zakupmateriatówi wyposalenia-74.932,15zl
w tym:
a) materiatydo zajgó(papiernicze,piémienniczei plastyczne)
17.959,56
zl
b) drukarkawielofunkcyjna FIP
1.885,24
zt
c) rzutnik multimedialny
2.524,36zl
d) pianino cyfrowe
3.428,00zl
e) komputerprzenoény
2.689,48zl
f) walizka z instrumentami
499,00zl
g) bujaki sprgZynowe2 szt.
2.001,94zl
h) szafki na zabawki4 srt.
964,00zl
i) wyposaheniedo prowadzeniazajqóz gimnastyki
korekcyjnejlawki gimnastyczne2 szt.
738,00zl
j) zabawki
2.901,80zl
k) ekranprzenoÉny
404,00zl
l) stojakdo rzutnika
350,00zl
m) sprzgtdo odtwarzaniamuzyki
2.429,96zl
n) równowaínia szczebelkowa
2.388,41zt
o) domekdla lalek
849,00zl
p) teatrzyk kukielkowy
308,40zl
(
r) k4ciki stolarski,plastyczny,kuchenny,bajkowe drzwi)
2.077,90zl
s) artykuly biurowe, tusze,tonery
3.063,43zt
t) Érodkiczystoéci
890,79zl
u) energia,woda,gaz
7.149,93zl
w) wywóz nieczystoéci,écieki
549,00zl
y) optaty zatelefon komórkowy
1 . 1 9 9 , 9z5l
z) positki dla dzieci
14.820,00zl
aa) wycieczki dydaktyczne dla dzieci
2.860,00zl
Strona63
Funduszsolecki:
Plan
Wykonanie
5 . 0 0 0 , 0 0 4.999,90
%
100%
í4tydatkiinwesQcyjne
InwesQcjena hwotq4.999,90zt
- SolectwoStaniszów
- zalo2eniealarmu i monitoringuSchroniska- 4.999,90zt
B.
Wydatkiinwestycyjne
MlodziezoweSchronisko Turysecznew Staniszowie.
4.999,90zl
477.565,05
zl
W 20I 1 roku zakoúczono realizacjq projektu pn. ,, Mlodzie2owe Schronisko
TutysQczne w Staniszowie - adaptacja budynku szkoly podstawowej" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoilqskiego na lata
2007-2013 wspólfinansowanego przez Uniq Europejskq ze írodków Europejskiego
Funduszu Roztuoju Regionalnego ( umowa UDA-RPD5.06.05.00-02-007/09-02 z
dnia 28.01.2010r.). Prace obejmowaly miqdzy innymi roboQ budowlano
montazowe w tym klatka schodowa zelbetowa, wymiana drewnianych stropów na
zelbetowe, termomodernizacja, roboQ instalacyjne, zagospodarowanie terenu z
przydomowq oczyszczalniq icieków, nowa kotlownia, solary itp. W ramach projektu
obiekt zostal wyposazony w meble i sprzqt niezbqdny do funkcjonowania obíektu jako
schronisko. W schronisku jednorazowo moie nocowaó 49 osób w 6 pokojach
wieloosobowych, w
I
dwuosobowym dostosowanym równiez do osób
niepelnosprawnych. Obiekt posiada niezbqdne zaplecze higieniczno - sanitarne oraz
wielofunkcyjnq salq z zapleczem kuchennym.
DZTAÍ, 85I OCHRONA
Plan
ZDROWIA
Wykonanie
%
1 8 9 . 0 0 0 ,0 0I 8 1. 1 0 1 , 0 895,82Yo
l. Z oplat za wydane zezwoleniana sprzedaLnapojów alkoholowych wplynglo w I
pólroczu20ll r. 173,463,24
zl.
2. W 20ll roku na realizacjEGminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania
Problemów Alkoholowych, Przeciwdzialania Narkomanii i Przeciwdzialania
Przemocyw RodziniewydatkowanokwotE I 8l .101,08zl wg zestawienia:
- wynagrodzeniaczlonków Gminnej Komisji Rozwi4zywania
ProblemówAlkoholowych
zl
7.059.60
Strona64
Sklad Komisji liczy 4 osób. W celu realizacji zadan zawartych w Gminnym
ProgramieProfilaktyki IJzaleznieú,Komisja w 20ll roku odbyta 2l spotkaú(12
platnych) w tym 7 spotkari jako zespót problemowy (rozmowy indywidualne
motywujqce do podjgcia leczenia),na które zaprosila4l osób, zgloszonychprzez
czlonków rodzin i róZne instytucje (gtównie policjE). PonadtoKomisja opiniowala pod wzglgdemusytuowaniamiejsc sprzedazy- wnioski 23 osób ubiegaj4cychsig o
zezwoleniana sprzeda2napojów alkoholowychoraz opiniowala dzialaniawynikaj4ce
z bieíqcych,indywidualnychprzypadków.
- wynagrodzeniei pochodneod wynagrodzehpracownika
GminnegoPunktuKonsultacyjnego
25.847,99zt
W 2011 roku w ramach dzialalnoíci Punktu KonsulÍacyjnego realizowane byly
zarówno dziatania. wynikaj4ce z zadah Punktu, jak teL w odpowiedzi na
zapotrzebowanie spoleczne, które obejmow aty w szczególnoéci :
447 porad i konsultacjidla 115 rodzin iosób zró2nymi problemami
a) LJdzielenie
zyciowymi,w tym zuzaleLnieniami,
- odbycie 83 spotkari o charal<terzedoradczo - terapeufycznym dla osób
uzalelnionych,
- odbycie28 spotkaúz osobamiz problememalkoholowym,,
- odbycie52 spotkah dotyczqcychró2nychproblemówrodzinnych,
- odbycie
spotkari o charakterze doradczo-terapeutycznymw tym z
38
uzaleínieniami,
- odbycie156 spotkaúz osobamizró2nymi problemamiZyciowymi,
- odbycie54 spotkaúz osobamiwymagajqcymileczeniaróZnychschorzeú,
- odbycie36 spotkaúo charakterzeporadnictwaprawnego.
Ponadto:
a) Przeprowadzenie 12 spotkaú z dzielnicowymi oraz I wirytq w Komisariacie
Policji.
b) Odbycie11 spotkahzkuratoramii 4 spotkaniazterapeutami.
c) BieZ4cekonsultacjedla pracowników socjalnychorazw razie pofrzebywyjazdy na
wizyly w domachpodopiecznych.
d)Zabezpieczeniepomocy merytorycznej dla grupy AA oraz Klubu Abstynenta
,,Chybotek".
e)NawiEzanie i utrzymywanie systematycznejwspólpracyzporadniamiuzalelnien
oraz pomoc w ustalaniuterminów na terapiEstacjonarnEi ambulatoryjnq.
f)Bieaqca wspólpraca z pedagogami szkolnymi, dyrektorami szkól, lekarzami,
s4damirodzinnymi i kuratorami.
g) Odbycie 3 spotkaá z pracownikami éwietlic érodowiskowych i bielqce
konsultacjez wychowawcamiw sprawachwychowawczych
- prenumeralaczasopism
- realizacjaprogramuprofilaktyeznego(spektakleteatralne)
537,00zl
4.580,00zt
Strona
65
- zakupartykulów dla klubu AA (poczEstunek)
- kosztypostEpowaniasEdowego
- wypoczynekdzieci
- zapobytw schroniskubezdomnych(8 osób I miesiEc)
- koszty utrzymaniapunktu konsultacyjnego
- akcjaKonwój Muszkieterów- bal kamawalowydla dzieci
- akcjaPostawna rodzing
- koszty funkcjonowaniaÉwietlicÉrodowiskowychw Milkowie
i Staniszowie
230,19zl
520,00zl
20.550.00zl
17.771,00zL
I 0.14| ,7| zl
3.000,00zl
1.260,00zl
89.603,59zl
Wydatki zwiqzanezufrzymanieméwietlicy w Milkowie wyniosly 49.145,36zt.
i obejmowaly:
- wynagrodzenia
i pochodne
34.541,90zl
- artykulypapiemiczei Érodkiczystoéci,
1.162,31zl
- artykuly spo2ywczezakupione do
sporzqdzaniaposilków dla dzieci
korzystajqcych
ze éwietlicy
6.148,15zt
- kosztwynajmupomieszczeú
7.200,00zl
- badanialekarskiepracowników
93,00zl
Swietlica Pro/ilaktyczno - Srodowiskowa w Milkowle funkcjonuje od marca 2003
roku. Do éwietlicy uczEszczajqmiEdzyinnymi dzieci zrodzin, w których wystppuj4
rozmaite problemy Zyciowe i spoteczne,z rodzin niepelnych, dzieci przejawiajqce
zaburzeniaemocjonalne,majEcetrudnoéciw nauce.Celem tej placówki jest wsparcie
i terapia dzieci z zaburzeniami zachowania,które to znacznie utrudniaj4 kontakty
spolecznei sqpr1yczynqniepowodzeászkolnych.Swietlica w roku szkolnym czynna
jest od godz.1400do 1800.Natomiastw okresieferii i wakacji od godz. 1000do 1400.
W 2011 roku z uslug éwietlicy korzystaloéredniomiesigcznie20 dzieci dziennie.
Wychowankowie éwietlicy majE zagospodarowany czas wolny po zajgciach
lekcyjnych,czy teL czaswolny podczasferii i wakacji w nastgpuj4cychformach:
a. zajqciaedukacyjne,
b. zajqciareedukacyjne,
c. zajgciapsycho- ruchowe,
d. zalEciakulturalneoraz warunkujqcezachowaniaspoleczne,
e. zajqciamuzyczno- plastyczne,
f. zajgciaopartena zdrowej rywalizacji (druZynowe),
g. zajEcia okolicznoéciowe
techniczno-plastyczne przed ró2nymi
éwiqtami.
Natomiastwydatki nautrzymanieéwietlicy w Staniszowiewyniosly 40.458,23zl.
i obejmowaly:
- wynagrodzeniai pochodne
33.934,74zI
- artykuly papierniczei Érodkiczystoríci
480,67zl
- artykuly spo2ywcze
3.321,72zl
- kosztutrzymaniaéwietlicy
2.162,84zl
- badanialekarskiepracowników
- zakupopatu
52,00zt
506,26zl
Sroclowiskowej ,,Smoczu Jumu" w
Dziatalnoéó Swietticy ProJítaktyczno
Staniszowie zosfala uruchomiona w polowie lutego 2004 roku. Jest ona równieZ
czynna od poniedzialku do pi4tku w godzinach do 1400- 1800w czasie roku
szkolnegoi od 1000do 1400podczasferii i wakacji.Podobniejak placówkaz Milkowa
stanowi ona alternatywEdla dzieci i mlodziezy sppdzaniawolnego czasrr,ucz4c ich
17 podopiecznychdziennie.
róZnychwzorcówZycia.Do éwietlicy uczEszczaSrednio
Pedagodzy zatrudnieni w Swietlicy na bieLqco wspólpracujEz nauczycielamize
szkóI, do których uczEszczajq wychowankowie. Natomiast dzieci aktywnie
uczestniczq w lokalnych uroczystoéciach. Wspólpracujq równieZ z pokrewnq
éwietlic4 ,,Slonecznik" w Milkowie poprzez organizacjq wspólnych v,ryjazdów,
zawodów,imprez okolicznoéciowychi konkursów.
W obydwu placówkach prowadzone jest dozywianie dzieci, które aktywnie
uczestniczq.w przygotowywaniu posilków. Ponadto pracownicy Éwietlic czynnie
wspólpracujq z rodzicami i miejscowe spolecznoéci4 udzielajqc wsparcia w ich
iach opiekuhczych i wychowawczych.
czynnoÉc
DZIAL 852 POMOC SPOT,ECZNA
Plan
%
Wvkonanie
4.129.553,35
9 9"70%
4.142.103,57
zl
56.741,80
l. Dodatkimieszkaniowe
2. Gminny OÉrodekPomocySpolecznej
Zadania zlecone:
Plan
Wykonanie
Zadania wlasne:
Plan
Wykonanie
Plan
Wykonanie
z+
4.72.811,55
zl
2.201.200,00
99.99%
2.201.156,53
zl,11.
.398,00
zl
1.803
zl, tj. 99,4304
| .793.109,61
78.905,57zl
78.545,41zl tj. 99,54o/o
Z zadaúzlecon)'chwydatkowanona:
- ubezpieczeniazdrowotnepodopiecznych
- ubezpieczeniespolecznepodopiecznych
zt
14.200,00
3 9 . 3 0 1 , 3z9l
Strona67
- éwiadczeniarodzinne
- utrzymanieGOPS- Éwiadczeniarodzinne
- pomoc finansowadla osób otrzymujEcychéwiadczenia
pielggnacyjne
Z zadariwlasnychwydatkowanona:
- zasilki stale
- ubezpieczeniezdrowotnepodopiecznych
- dozywianiedzieciw szkotachi osóbdoroslych
- zasilki celowew ramach do|ywiania
- zasilki celowe
- zasilki celowe specjalne
- oplatyzapobyt w domachpomocyspolecznej
- zasilki okresowe
- zakupleków
- pochówekpodopiecznego
- utrzymanieGOPS
- utrzymanieGOPS éwiadczeniarodzinne
- zasilki w ramachprogramu,,Naszelepszejutro",
érodki zBud2etu Gminy Podgórzyn
2.078.132,13
zl
63.523,01
zl
6.000,00
zl
246.530,28
zl
22.186,11
zl
12-.883,98
zl
49.116,02
zl
35.784,83
zl
6.643,69zl
266.602,38
zt
600.638,29zl
17.450,49
zl
7.852,97zl
366.424,68
zl
34.738,81
zl
9.257,08
zl
W 20ll roku z ró2nych form pomocy, zarówno finansowej jak i poradnictwa
specjalistycznego,
oraz pracy socjalnej skorzystalo397 rodzin o lqcznej liczbie 809
osobytj. okolo I0 % mieszkaricówgminy.
Zadaniapomocy spolecznejrcalizowanese w oparciu o ustawgz dnia 12 marca2004
roku o pomocy spotecznej. Zakres zadahobejmuje zarówno zadania zleconegminie,
finansowanew caloéci zbudhetu paústwa,jak i zadaniawlasne gminy, finansowane
ze Érodków wtasnych oraz dotacji celowych z budzetu paústwa. I tak, zasitrki
okresowe naleíqce do zadah wlasnych gminy, realizowane byly z dotacji celowej
budzetu paristwa.MiesiEczny koszt wyplaty zasilków okresowych wyniósl érednio
50.053,20zl miesiEcznie.Z pomocy finansowejw postaci zasilku okresowegow
20ll roku skorzysfalo312 rodzin, a lqczny koszt realizacji2.157 éwiadczeúwyniósl
600.638,29zl. Ponadto w ramach zadan wlasnych, zabezpieczorropodopiecznych
przede wszystkim w niezbgdne leki i zapewniono pokrycie kosztu éwiadczeú
zdrowotnychoraz koszty pogrzebu.
Kolejn4 form4 pomocy realizowanE na bie2qco i zgodnie z faktycznym
zapotrzebowaniembylo dozywianie dzíeci. Pomoc4 objgto I28 dzieci w wieku
przedszkolnymi szkolnym.Pomoc w postacigorecegoposilku otrzymywalo równie2
46 osóbdoroslych.Ponadto172 osobyotrzymalyzasilki celowena zakupzywnoéci.
tr-qcznykoszt doZywianiaw ramachProgramu,, Posilek dla potrzebujqcych"wyniósl
179.000,00zI w fym: 129.000,00zl stanowi dotacja zbudhetu paústwa,natomiast
50.000,00zt stanowiudzialwlasnygminy.
W ramachzadanwlasnych,z pomocy w formie zasilku stalegoskorzystaly74 osoby,
a koszt realizacji zadaniawyniósl 246.530,28zL,w tym 197.224,22ztrstanowidotacja
Strona68
z BudhefuPañstwa,natomiast 49.306,,06zl stanowi udzial wlasny Gminy. Za osoby
otrzymuj4cezasilek staly oplacanabyla równie2 sktadkanaubezpieczeniezdrowotne
w kwocie 22.186,11zl, w tym 17.748,89zt sftnansowanoze SrodkówBudzetu
Paristwaa 4.437,22zLz budzetuGminy.
Gminny OÉrodekPomocy Spolecznejw Podgórzyniena podstawieustawy z dnia 28
listopada 2003 roku o éwiadczeniachrodzinnych realizuje zadanie, obejmuj4ce
obsluggi wyplatEéwiadczerirodzinnych.
W 2011 roku z róZnych form Swiadczeúrodzinnych skorzystalo 595 rodzin. W
okresietym wyplacono lqcznie 13.528éwiadczeú,w tym 10.931zasilków rodzinnych
z dodatkami, 2.518 Éwiadczeúopiekunczych oraz 79 jednorazolvych zapomóg z
tytulu urodzenia dziecka.Za osobyotrzymuj4ceSwiadczeniapielEgnacyjneoplacane
s4 skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz skladki na ubezpieczenie
zdrowotne. Ponadto od wrzeénia 2005 roku na mocy ustawy z dnia I paídziernika
2008 roku o postEpowaniu wobec dluzników alimentacyjnych oraz funduszu
alimentacyjnego Oérodek Pomocy Spolecznej rcalizqe wyptaty z funduszu
alimentacyjnego.W 2011 roku koszt realizacji zadaniawynióst 428.505,00zl. Z
pomocyw formie funduszualimentacyjnego
skorzystato81 rodzin,o liczbie 132osób
uprawnionych,w lqcznejiloéci 1.506éwiadczeú.Zadaniejest realizowanew ramach
érodkówna éwiadczeniarodzinne.
W 20ll roku Gminny Oérodek Pomocy Spolecznej, na podstawie decyzji
PowiatowegoCentrumPomocy Rodziniew Rawiczu,umieécil I osobq(mieszkarica
Gminy) w Domu Pomocy Spolecznejw Osieku. W okresietym, oplaty ponoszone
przezgminqza 13 osóbskierowanychw tym i ubieglychlatach,wyniosly 266.602,38.
S4 to osoby wymagajqce calodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub
niepelnosprawnoéci,
nie mogqce samodzielniefunkcjonowaów codziennymZyciu,
którym nie moZna zapewnió niezbEdnejpomocy w formie uslug opiekuúczych.
Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy spotecznej, gmina, z której zosfaly
skierowaneosoby obowi4zanajest do wnoszeniaoplat w wysokoéciróZnicymiEdzy
kosztem utrzymania w domu pomocy spolecznej, a oplatami wnoszonymi przez
osoby przebywajqcew tym domu.
W 2011 roku Oérodek realizowalprojekt systemowywspólfinansowanyze érodków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego, programu
operacyjnegoKapifaLLudzki ,,Naszelepszejutro". Projekt skierowanyjest do osób
zagro2onych wykluczeniem spolecznym, korzystaj4cych z pomocy Gminnego
OSrodka Pomocy Spolecznej w Podgórzanie. W ramach projektu zostalo
przeszkolonych
9 kobiet w zakresie,,Florystykai ikebana"..
Gminny Oérodek Pomocy Spotecznejw Podgórzynie rcalizuje wszystkie zadania
wynikajqce z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemów
Alkoholowych, Przeciwdzialania Narkomanii i Przeciwdzialania Przemocy w
Rodzinie na201 I rok. Na szczególn4uwaggzaslugujetu fakt funkcjonowaniadwóch
éwietlic profilaktyczno
érodowiskowych (w Milkowie i Staniszowie) oraz
dziaLalnoéóPunktu Konsultacyjnego. Szczególowy opis dziaLalnoócitych placówek
przedstawionyzostal powyhej- przy opisie dzialu 851 - Ochronazdrowia.
Strona69
DZIAL 854 EDUII{CYJNA OPIEII\ WYCHOWAWCZA
%
442.230,00 3 7 4 .2 6 7 ,3 684,63yo
Plan
Wykonanie
zl
254.576,07
|. rJtrzymanieéwietlicszkolnych
i2szatabela
w1a
dstawi
TRESC
Nagrodyiwydatki
osobowe
Wynagrodzeniaosobowe
Dodatkowe
wynagrodz.roczne
sPoleczne
Ubezpieczenia
FunduszPracy
Swietlica Swietlica Swietlica Swietlica Sw etlica
Podgórzyn Sosnówka Gimnazium Scegny
Milków
3 291.00
7 056.9:
Razem
0,0c 1 5349,71
1 830,36 3 171.40
34 427,4C 7| 181,37 19363,03 40 675,07 14022,1 r79 668,9
2 959.5C 3 843,14
4 928,7(
1 5 9 8 , 8 1 3 402,04
13496,19 3 0 3 5 , 8 8 3 998,50
799.64
1 507.39
489,2(
489,4(
12894,12
1 090,6
i 6 8 1 . 4 6 27 140,73
272,83 3 5 5 8 , 5 8
Materialyi wyposaZenie
0,00
0,00
0,00
0,0c
0,0c
0,0c
Zakup uslug zdrowotnYch
0,0c
0,0c
0,0c
0,0c
68,00
68,0C
2 477,0Q 8 075,0C 2 298,0C
2 700.00
Z.F,S.S.
OGÓLEM
346,0C l5 896,0C
48 883,24 105160,04 28 615,34 54436,41 17 481,04254576,07
2. Pomoc materialna dla uczniów
zfego:
a) styPendiadla uczniów
99.920,96zt
91.903,84zl
z dn\a
Realizacja planu budZetu przebiegazgodnie z ustaw4 o systemie oéwiaty
zm.i uchwalami
07.0g.lgglr.- tekstjednoliiyDz.u-.zzóo+rnr 256po2.2572zpóún.
regulaminu
nr LYl495/10 Rady Gminy Podgórzynz dnia 27.09.2010r.w sprawie
na
udzielanapomocy materialn.j o .hu.utterze socjalnymdla uczniów-zamieszkatych
terenieGminy Podgórzyn orazwydanymidecyzjamiWójta Gminy Podgórzyn'
91'903,84z1'w
w 2011 r. na stypendiai zasilki szkolnewydatkowanazostalakwota
tym érodkiz dotacjicelowej 73.523,08zl'
pokonywania
W celu zmniejszéniaróZn\c w dostqpie do edukacji i umozliwienia
rodzin' pomoc
barier dostgpudo edukacji wynikajqcychz trudnej sytuacji materialnej
do czefwca 20lI r'
materialnaw formie styplndi"m trfoinego w okresieod stycznia
Strona70
udzielona zostala ll4 uczniom a w okresie od wrzeénia do grudnia 20ll pomocQ
materialn4objEtychbylo lqcznie 117 uczniów.
Pomoc materialn4 w postaci zasilku szkolnego w 20ll otrzymalo 10 uczniów,
znajduj4cych sig przejéciowo w trudnej sytuacji materialnej w postaci zdarzenia
losowego.Stypendiai zasilki szkolne wyplacone zostaly po przedstawieniufaktur i
innychdowodówponiesieniakosztówna pomoceedukacyjnetj.: wyposa2enie
szkolne
(zeszyty,bloki, kredki, tornistry itp.), odzieL sportowa, bilety miesigczne,sprzgt
komputerowy, wycieczki szkolne, wejécia do kina i teatru, kursy jEzykowe,
ubezpieczeniadzieci i komitet rodzicielski, optata zalnternef.
8.017,12zl
b) inne formy pomocyuczniom- podrgczniki
- ZespóLSzkolno-Przedszkolnyw Mitkowie 1.080,00zt
- SzkotaPodstawowa
w Sosnówce
1.080,00zt
- SzkolaPodstawowaw Sciqgnach
720,00zt
- SzkolaPodstawowaw Podgórzynie
1.403,42zl
- GimnaziumGminnew Sosnówce
3.733,70zI
DZIAL 9OOGOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SNONOWISKA
Plan
Wykonanie
%
2.050.286.55
9 6.03o/o
2.r35.026.00
1.678.463,27
zl
1. Gospodarka
éciekowai ochronawód
a. doplatado écieków(UchwalaRady Gminy z dnia 31.03.2010
z l3
nrL/439110)
1.158.508,8
4.639,74zl
b. odsetkiod nieterminowychplatnoÉci
c. Wydatki na zadaniazwiazanez ochronaSrodowiska
Plan
Wvkonanie
%
s17.000.005 1 5 . 3 t 4 . 7 099.67%
- bie2qceutrzymanie cieków wodnych - azyszczeniekraty na kanale Milkówka w
Milkowie kwota 2.055,20zL
- naprawa studzienki kanalizacyjnejw drodze gminnej nr 115465D w Podgórzynie
kwota 2.829,00zl
- uzupelnienielaúcuchów i slupków w murzeoporowym potoku Skalka w Sciggnach
na odcinku od budynku nr 93 do granicy z miastemKarpaczkwota 3.080,50zl
- dzier2awa gruntu pod urz4dzenia infrastruktury technicznej kanalizacyjnej KSWiK
1 . 8 0 0 . 0z01
Wydatki inwesQcyjne:
- podwyzszeniekapitalu spótki z o.o. KSW|K w Bukowculot¡ota490.000,00zl.
- projekt wodociqguw Milkowie ul. BrzezieKarkonoskíehuota I5.250,00zl.
- aktualizacja map, dotyczy kanalizacji Przesieknhuota 300,00 zl.
Strona71
3. Oczyszczanie
miasti wsi
21.270,50
zl
W)'datki na zadaniazwiazanez ochronaSrodowiska
Plan
Wykonanie
%
2 9 . 1 5 8 . 0 0 21.210,50 72,95yo
- utrzymanieterenówzieleni i skwerów- kwotg 15.103,00zl w tym wydatkowano
na wycinkq drzew,zgruntów gminnych: Sosnówka- cmentarzoraz oplataza wniosek
do NadleénictwaSnie2kaw Kowarachna wycinkE drzeww Staniszowiei Sosnówce,
wywóz nieczystoécistalych (rózne odpady w tym komunalne),nasadzeniakwiatów
na skwerach,koszenietrawy na skwerachgminnych oraz zakup paliwa i czgsci do
sprzqtu- realizacja zadanz zakresuutrzymaniaczystoécii porz4dku
- likwidacja dzikich wysypisk na gruntach gminnych - kwota 6.167,50 zl w tym
usuwanie odpadów z nieruchomoÉcistanowiqcych mienie gminne, które zostaly
podrzuconeprzez nieznanychsprawców,zadanierealizowanejest przy wspólpracyz
PUK Milków
4. Oéwietlenie
ulic
284.610,14
zl
a. oplata za energig elektryczn4 zutytq na oówietlenie
drogowe
160.685,37
zl
b. uslugi remontowei konserwacjew oéwietleniudrogowym
w tym:
91.693,95zl
- konserwacjaoéwietleniadrogowego
80.287,52zl
- wymianaodcinkalinii oÉwietlenia
przy ul. Kamiennejw Przesiece
2.074,00zl
- odtworzeniepunktu oéwietleniadrogowego
k/DW,,Baltyk" w Przesiece
3.354,43zl
- oéwietlenieSciezkiprzy ul. Bukowy Gaj
w Przesiece
5.978,00zl
c. oplataza dzierZawqslupów
24.447,45zl
platnoéci
d. odsetkiod nieterminowych
405,7I zl
e. w)tdatki inwes\)q)jne:
inwesQcjeogólem
1.877,67zl
w tym:
- opracowanie projektu oiwietlenia ul. Sadowej i
Karkonoskiej w Sosnówce(podatek do US z roku
2010)
864,00zl
- montaz oprawy oiwietleniowej na slupie k/DW
1.013,67zl
,,Graiyna" w Przesiece
Funduszsotecki:
Plan
12.700,00
Wykonanie
%
5.499,99 43JI%
Wydatki inwestycyjne
InwesQcjena lowotq5.499,99zl
- doiwietlenie dróg na lo,uotq5.499,99zl
65.942,64zl
5. Pozostaladzialalnoíó
a. zaplatana rzecz Dolnoél4skiej Spólki Gazownictwa za
uszkodzony gazociry przez byly Z\JK w Milkowie
podczas usuwania awarii urzqdzen wodno
9.190,87zl
kanalizacyjnych
b. oplata za wprowadzanie do powietrza substancji
zanieczyszczajqcychz procesów spalania paliw w
silnikach spalinowych oraz spalaniaw hródlacho lqcznej
455,00zl
mocy cieplnejdo 0,5 MWat
Wydatki na zadaniazwiazanez ochronaérodowiska
Plan
60.234.00
Wykonanie
%
5 5 .9 7 2 .8 7 92,g3yo
- organizacja konkursu ,,,ZadbanaPosesja"
Komisja Gminna przeprowadzlta
przeglqd 15 posesji i dokonata ich oceny wybieraj4c 3 posesje najtadniejszei
najbardziejzagospodarowane;podsumowaniekonkursu wraz z wreczeniemnagród
1.507,65zl
odbylosig 14.09.2011kwota
- wylapywanie bezpaúskich psów i utylizacja dzikiej zwierzyny - !\ydatkowano
13.660,7
4 zl na uslugi; odlowienie bezpahskichpsów; uépienie,transporti utylizacja
dzikiej zwieruyny.
- transporti utylizacja azbestu33,7 tony ztercnu Gminy (nieruchomoSciprywatne)w
ramachzatwierdzonegoprogramukwota 40.804,48zl
Funduszsolecki:
Plan
Wykonanie
950,00
3 2 3 .9 0
%
34,0904
- SolectwoSciEgny- nasadzeniekrzewów ozdobnychi zakupsekatorado galEzi.
DZIAÍ-v2I KIJLTURA I OCHRONA DZTEDZICTWA NARODOWEGO
Plan
Wykonanie
%
1 . 0 4 8 . 9 2 5,0403 0 . 3 8 5 . 8 64 1 . 0 3
1. Pozostaladzialalnoéów zakresiekultury
187.447,27zl
5.080,20zt
a. Wydaniegminnej gazetki",Pogórze"
b. Festyn przy Kaplicy Sw. Anny
druk losów,
nagloénienie
631,87zl
c. Festyn ,,PrzesieckaMajówka" nagrodana loteriq fantow4
ora druk plakatów,v,rywóz
nieczystoéci
959,29z*
d. tJdzial gminy podczas,,Muzykaliów Staniszowskich 3.000,00zl
e. OrganizacjacorocznegoFestiwalu,,Gitar4i... -Borowickie
spotkaniaz poezjqépiewan{'. Wydatki obejmuj4:
wynagrodzenie wykonawców, wynajem sceny,
nagloénienie, ochrona, zabezpieczeniemedyczne, wynajem
konferansjera,wynajem toalet, druk plakatów i banerów,
promocjaimprezyw nowinachJeleniogórskich
55.469,48zl
Zgodnie z umowq o wspólpracy pomiqdzy Oérodkiem
Kultury i Sztuki a Gminq Podgórzyn zostaly przekazane
Érodki finansowe na pokrycie czEéci kosztów organizacji
imprezy w wysokoéci 25.000,00 zt. Sfinansowanezostaly
kosay wynajmu sceny z oÉwietleniem, nagloénienia,
zabezpiec zeniamedycznego.
f. OtwarcieSchroniskaMlodzie2owegow Staniszowie 1.260,94zl
g. Wielka Orkiestra Swi4tecznej Pomocy
nagloSnienie,
1.326,32zl
wy2ywieniedla wolontariuszy
h. Rajd Mlodzie?y Szkolnej W?ywienie dla uczestników 180,60zl
i. Placezabaw- ubezpieczenie,bielqcenaprawy,malowanie,
monIa?nowych urzqdzen,prace zwiqzanez ogrodzeniem
placów
8.295,92zI
j. ,,Przesiecka k4piel morsów"
druk plakatów,
wyZywienieuczestnikówk4pieli
nagloénienie,
zl
1.057,00
morsów
k. OrganizacjaBalu Seniora,wynajem sali, oprawamuzyezna
2.800,00zl
orazuslugacateringowa
wynagrodzenie dla
I. Organizacja Dozynek Gminnych
zespotu muzyeznego, wynajem nagloénienia, opieka
medyczna, zakupnagróddla solectw, catering, sprzqtanie
9.159,08zl
terenu
l. Dofinansowaniecorocznegopikniku pn.,,Piknik ze sztukq
przy Dziurawej Skale" organizowanegoprzy OW Karolinka
500,00zl
przezZwiqzekArtystów Plastykówz Wroclawia
m. Dofinansowanie corocznego ,,Festiwalu Ekologii
Neohumanistycznej"w Glgbocku - zakuplaw i stolu oraz
druk plakatów
904,00zl
n. Tablicainformacyjnao ProjekcieAktywnie w Górach 1.089,78zl
o. OrganizacjaimprezyPowitanieWiosnyw Przesiecenaglorínienie
imprezy
500,00zl
W)tdatkiinwesryq)jne:
45.674,63zl
I. Nowe urzqdzenia zabawowe - sprqiynowce, zestaw l-Jrwis w
miejscowoiciach Podgórzyn. Milków, Zachelmie, Przesieka
4 5 . 5 8 1 , 8z 3t
Wydatki obejmowaly doposa2enie placów zabaw na terenie
Gminy Podgórzyn w Ramach Projektu pn. Gmina Podgórzyn
przyjazna dzieciom, realizowanego ze irodków UMWD w
ramach konkursu Odnowa Dolnoílqskiej Wsi, kwota
dofinansowania proj ektu 22. 79 0,00 zt
2. Centrum Akfunoíci
Spolecznej ,,Pogórze" - modernizacja
budynku nr I3 przy ul. Zolnierskiej w Podgórzynie - lrserokopie
dokumentów Polsko-Czeskie Centrum wspólpracy Turysecznej
w budynku 92,80 zt
Realizacja w Ramach Programu Operacyjnego L\spólpracy
Transgranicznej Republika Czeska
Rzeczpospolita Polska
2007-2013. Rozpoczqcieprac przelo2one zostalo na rok 2012 a
zakoriczenieplanowene jest na 2013. Projekt przewidziany jest
do realizacji
w ramach dzialania 4. 1/4I 3 ,, Wdrazanie
Lokalnych Strategii Ronuoju" objqtego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z udzialem írodków
Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Ronuoju Obszarów
Wiejskich dla dzialanie ,,Odnowa i Rozwój Wsi". I( obiekcie
p.rzy ul. Zolnierskiej I3 znajdq siQ pomieszczenia; parter
Swietlica wiejska i biblioteka, na pierwszym piqtrze sala spotkari
oraz sale Kola Gospodyn Wiejskich i Stowarzyszeú, na drugim
piqtrze planowane sq pomieszczenia dla kól zainteresowari oraz
galeria.
Fundusz solecki:
Plan
Wykonanie
%
85.822.00 4 9 . 5 5 8 , 1 657,7504
- SolectwoGlgbock
- organizacjaimprez okolicznoéciowychna kwotq 1.005,98zl
- SolectwoMarczyce
- organizacjaimprezy infegracyjnej,,BiesiadySwiqtojaóskie"na kwotE 43I,I7
- SolectwoMilków
- naprawai doposaZenie
placu zabawna kwotg 655,21
- organizacjaimprez dIamieszkaúcówna kwotg 1308,2121
- organizacjaimprez okolicznoéciowychna kwotg 793,38zl
- doposazenie
bibliotekina kwotE 492,11zl
- SolectwoPodgórzyn
- organizacjaimprez okolicznoéciowychna kwotq 193,89zl
- zagospodarowanie
terenów pod miejsca rekreacji (krzewy, ogrodzenie)na kwotE
4.000,00zl
- SolectwoPrzesieka
- organizacjaimprez okolicznoéciowychna kwotE 2.229,78zl
- zakupnamiotuplenerowegona kwotq 2.500,00z+
- zagospodarowaniemiejsc odpoczynku oraz zakup oéwietlenia éwi4tecznegona
kwotg 6.928,03zl
- SolectwoSosnówka
- zorganizowaniezabavrychoinkowej dla dziecina kwotg 297,50zl
- organizacjazabawyBal Seniorana kwotE 396,44zl
- organizacjaimprez okolicznoéciowychna kwotg 432,31zl
- zakupnaczyndla Rady Sotreckiejna kwotq 2.567,59zl
- SolectwoSciegny
- zakuptaczekna kwotg 340,00 z*
- organizacjaimprez okolicznoéciowychna kwotg 1.283,17zL
- zakupkosiarki spalinowejna kwotg 2.749,00zl
- zakuptablicy ogloszeniowejna kwotg 399,75
- Solectwo Zachelmie
- organizacjaimprezintegracyjnychna kwotg 1.294,64zl
l4rydatki inwese cyj ne;
InwesQcjena bwotq19.260,00zl
- SotectwoMitków
- konQnuacjaprac ztuiqzanychz budowqfontannyna h,uotq464,59zl
- SolectwoPodgórzyn
- zakupsprzqtuna plac zabaw na kwotq I0.691,4I zl
- SolecfwoZachelmie
- II etap projektu pk. ,,Ogólnodostqpnemiejsce spotkaít i wypoczynku oraz zabaw
dla mieszkaricóww plenerze" - na huotq 8.I04,00 zt
2. Domy i oérodkikultury, Éwietlicei kluby
36.774,39zl
a. kosZy utrzymaniabudynkuKlubu Ekranw Milkowie 19.2I9,17zl
w tym:
- czynnoécipalacza
CO i konserwafora3.258,48
zl
- energia,woda,Écieki567,61zl
- ochronamienia2.706,00zI
- wywóz nieczystoáci573,I3 z*
- opal 11.163,75
zl
- ubezpieczenie
mienia426,75zt
- inne (SrodkiczystoÉci,
tablica,art. biurowe) 523,45zl
Funduszsolecki:
Plan
27.812,00
Wvkonanie
1 7 5 5 5) )
%
63.12o/o
- SolectwoGlqbock
- wyposa2enie
Swietlicywiejskiej (naczynia,pitki dla dzieci)na kwotq 1.037,05zl
- doposa2enie
Swietlicyna kwotg 95,00zl
InwesQcjena kwotq 16.423,17zt
- SolectwoMarczyce
- dokumentacjaprojektowa budowySwietlicywiejskiej.II etap na kwotq 7.962,00zl
- SolecfwoMitków
- nagloínienieDomu Kultury Ekran na kwotq 8.461,17zl
3. Dotacjedla instytucjikultury - Biblioteka
4. Ochronazabytkówi ochronanad zabytkami
195.164,20zt
I 1.000,00zl
Dotacje celowe z budhelu na finansowanielub dofinansowanieprac remontowychi
konserwatorskichobiektów zabytkowych przekazanejednostkom nie zaliczanymdo
sektorafi nansówpublicznych.
- dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Sw. Jadwigi SlEskiejw Milkowie na zadanie
pod nazwq,,Konserwacjatechnicznai estetycznasfalli znajdujqcychsig w koSciele
parafialnym"I 1.000,00zl
DZIAL92íKULTURA
Plan
Wykonanie
BTZYCZNA I SPORT
%
6 3 6 . 1 0 0 , 0 0 319.481,23 50,23
L Obiekty sportowe
1.1.Wydatkibiez4ce
w tym:
a. Zakup nawozrr,trawy, wapna i paliwa do kosiarek
woda
b. Energiaelektryczna,,
c. Monitoring boiskaw Podgórzynie
d. Tabliczkainformacyjna
e. Wywóz nieczystoÉci
f. OtwarcieboiskaORLIK w Sosnówce
g. Wynagrodzeniabezosobowe- prowadzeniezajgó
zl
236.317,76
53.027
,95z*
5.442,35zl
24.578,28zt
1.279,50zl
246,00zl
2.145,63zl
1.192,00zl
Strona77
na boiskuOrlik w Sosnówcei Sciegnach
12.754,19zl
1.104,00zl
h. SktadkaPZIJ ubezpieczenia
majEtkowe
i. Nadzórnad boiskiemsportowymORLIK w Sosnówce 4.286,00zl
I.2.WydatkiinwesQcyjne:
182.877,76
zl
a. Budowakompleksudwóch boisk
156.647,76zl
,,Moje boiskoORLIK 2012" w Sosnówce
- zakupplyt PCV na dach budynkuszatniowo- sanitarnego61,92zl
- audyt energetycznybudynkuszatniowo- sanitarnego369,00zl
- tablica informacyjna61,99zl
- roboQ budowlaneI56.I54,85 zl., które obejmujq: ogrodzenieterenu,
utwardzeniedojícia i dojazdy, wykonanieplacu z kostki betonowej,zatoienie
terenówzielonych,budowamuru gabionowego.
b. CentrumAk4nunoíci Sportowej i Integracji Spolecznej
26.230,00zI
,,Sosnówka"w Sosnówce- projekt budowlany
InwesQcja wspóffinansowana ze írodków Uníí Europejskiej w ramach dzíatania
2013.
313,322,323Odnowa i Rozwój Wsi objqtego PROW na lata 2007
Rozpoczqciebudowy Centrum obejmujqcegourzqdzenieterenu rekreacji z placami
zabaw dla dzieci, íciezkami spacerowymi, kubaturowym obiektem wielofunkcyjnej
wiaQ z zapleczemsanitarnym, miejscami parkingowymi itp. Rozpoczqciebudowy
przelozonezostalona rok 2012.
Funduszsolecki:
Plan
r.600.00
Wykonanie
412,05
%
25,7504
- SolectwoSciegny- siatkina bramki- 412,05zt
67.308,81zl
2. Zadaniaw zakresiekultury fizycznej i sportu
w tym:
a. dotacje podmiotowe na upowszechnianiekultury fizycznej i
58.300,00zt
sportu
- UKS ,,Olimpijczyk"w Sosnówce
16.600,00zl
- Lzs,,Halniak" w Milkowie
14.000,00zt
- Klub EndicoMitex w Podgórzynie
16.000,00zl
- UKS ,,TEAM" Podgórzyn
3.200,00zl
- UKS Hottur w Borowicach
6.000,00zt
- JeleniogórskiKlub Petanque
2.500,00zl
9.008,81zt
b. SZSSciqgny
- zakup dyplomów nagród, pucharów oraz transport dzieci z
terenugminy na zawody
Strona78
15.854,66zl
3. Pozostaladzialalnoéózwiqzanqz organizacjqimprezsportowych
w tym:
a. Zawody w Kolarstwie Górskim MTB
zl
6.000,00
(uslugareklamowa)
b. Turniej Pitki Noznej o PucharWójta Gminy
854,66zl
Podgórzyn(wyzywienie, nagrody)
c. GórskieMistrzostwaPolski MASTERS w Kolarstwie
Szosowym(oplata sgdziów,wyzywienie zawodników,
zt
8.000,00
ubezpieczenietrasy)
d. Turniej Siatkówki Plazowej (optatadla sgdziów, druk
500,00zl
plakatów)
500,00zt
e. Zlof ZabytkowychSamochodów(druk plakatów)
PRZYCHODY
W 201I r. Gminawyemitowalaobligacje
zl
1.980.000,00
ROZCHODY
W 20l lroku gmina dokonalasplatykredytówipoLyczekna ogóln4kwotq
4 na któr4 sktadajqsig :
2.223.110,7
1. KredytBISE S.A. Warszawa(inwestycyjny)
zl
378.800,00
2. Kredyt BGK (inwestycyjny)boiskosportowePodgórzyn
99.481,65zL
3. Itued¡ BGK (inwestycyjny) drogi Zachelmie,Sosnówka
80.000,00zl
4. Kredyt BGZ na pokryciedeficytu2008
zl
120.000,00
5. Kredyt BGZ na pokryciedeficytu2}}9
100.000,00zt
6. Kredyt BGK(inwestycyjny)kaplicaSciEgny
70.000,00zl
7. Ikedyt BGK(inwestycyjny)boisko sportoweORLIK SciqgnyEBI
97.460,00zI
8. Kredyt BGK(inwestycyjny)boiskosportoweORLIK SciEgny-kom. 16.800,00zl
g. Pohyczkatermomodemizacyjna
z WFOSiGW - dot. OZPodgórzyn
42500p0 zl
z WFOSiGW - dot. GG Sosnówka
l0.Polyczkatermomodernizacyjna
96.000,00zl
z WFOSiGW - dot. UG Podgórzyn
ll.Po|yczka termomodernizacyjna
4l .200,00zl
etapz Wf'OSiCW
l2.Polyczka na inwestycjEkanalizacyjnq.I
zl
152.000,00
13.Polyczkana inwestycjEkanalizacyjnqlletapPrzesiekaz W¡'OSiGW 83.400,00zt
ll.Polyczka termomodernizacyjnaz WFOSiGW - dot. SP.Sciggny
44.800,00zl
15.Po|yczkatermomodernizacyjnaz WFOSiGW - dot. Zespót SzkolnoPrzedszkolnyw Milkowie
46.040,00zt
Strona79
l6.Kredyt BGZ (inwestycyjny)BudowaKompleksuDwóch Boisk ,,Moje
90.000,00zl
Boisko Orlik 2012w Sosnówce"
l7.Kredyt BGZ (inwestycyjny)RemontDomu Kultury w Mitkowie
72.000,00zl
18.KredytBGZ (inwestycyjny)Adaptacjabudynku szkoly podstawowejMlodziehoweSchroniskoTurvstvcznew Staniszowre
zt
160.000,00
| 9.Po2yczka B GK na wy przedzajqce finansowanie ko sztów kwal i fi kowanych
realizowanejw ramach dzialaniaOdnowa i Rozwój Wsi objetaego
programemrozwoju obszarówwiejskichna laIa2007- 2013
ponoszonychna realizacjEinwestycji pn. RemontDomu Kultury w
Milkowie
432.629,09
zI
zl. w tym kredytyi
Stanzobowiqzahna 31.12.2011roku wyniósl 10.030.792,13
poLyczki 9.549.789,04zl.
INSTYTUCJAKULTURY
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY PODGÓRZYN
zl
204.144,15
I. Przychody
dotacjaz budíetu na 2011 rok na wydatki bieZqcew
zl
195.164,20
wysokoéci
3.329,62zl
dotacjaz FundacjiOrange
3.900,00zl
dotacjaz Biblioteki Narodowejna zakupksi4zek
36,13zl
inneprzychody(odsetkibankowe)
za sprzqtkomputerolvy1.714,20zl
érodkizPZU odszkodowanie
2 0 4 . 1 4 4 , 1zl5
II. Koszty
134.928,61zl
wynagrod zenia z narzutami
6.158,93zl
wynagrodzeniabezosobowe
zl
11.932,78
zakupksi4zek
10.842,07zl
energiaelektryczna,gaz
zakup materialów i wyposahenia (zakup érodków
czystoÉci,materiatów biurowych i druków, literatury
5.882,39zl
fachowej,drobnegowyposaZenia,zakupopatu)
825,00zl
prowizje bankowe
491,78zl
uslugi komunalne
3.454,99zl
uslugi telefoniczne
zl
1.140,75
uslugi komputerowe
3.800,00zl
wykonaniei monta?I<ratokiennych
3 . 0 5 4 , 1 z8l
Internet
7.754,68zl
309,00zl
300,00zl
400,98zL
892,27zl
1.211,72zl
51,60zl
4.899,74zl
132,35zl
13,53zI
152,00zl
1.014,80zl
czynsz
ubezpieczeniesprzgtukomputerowego
opiniakominiarska
uslugip.poZ
serwiskotlowni
abonament- programkomputerowydla bibliotek
zakupuslug zdrowotnych
odpisna ZFSS
odsetki
przesytkipocztowe
uslugi fotograficzne
po&ó2esluZbowe
- zakup dwóch zestawów komputerowych ze írodków
Fundacji Orange oraz z odszkodowania za sprzqt
komputerowyz PZL|
4.500,00zl
Saldorachunkubankowegona 31.12.2011r.
0,00zl
III. StannaleZnoóci
i zobowiazah:
Na dzieú31.12.201I r. w jednostcewyst4pity
zobowiqzania
bie2qce:
ztego:
- ZIJS ilJrzqd Skarbowy
- zobowiqzaniaz tytulu dostawyenergii el.,
wody i gazu
- odsetkiod nieterminowychoptat
zl
9.379,42
8.794,,55
zt
580,13zL
4,74z
DOCHODY WI-,ASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
BUDZ'ETOWYCH
SAMORZADOWYCH
JEDNOSTEK
PROWADZ,{CYCH
DZIALALNOSC
OKRESLONA
W
USTAWIE O SYSTEMIEOSWIATY
L Zespól Szkolno-Przedszkolny
w Mitkowie - Hala sportowa
1.Stanérodkównapoczqtekroku
2. Wplywy
- z darowizn na rzecz szkoly
- ztytutu najmu pomieszczeh
- ztytulu odsetekbankowych
0,00zl
zl
32.565,64
6.968,00zl
25.597,00zl
0,64zI
Strona8'1
zI
32.565,64
3. Wydatki
- materialypapiernicze
zl
1.626,68
- paliwo do kosiarki
534,43zl
- materialyogrodnicze
243,22zl
- nagrodydla uczniówza osi4gnigciasportowe
738,71zl
- materiatydo drobnychnapraw
1 . 4 1 4 , 9z4l
- érodkiczystoéci
z\
1.485,82
- olej opalowy
3.800,00zl
- toner
140,00z+
- firany
590,95zl
- odzie2robocza
501,25zl
- drukarka
zl
1.149,00
- energiaelel<fryczna
zl
13.155,70
- uslugi fotograficzne
109.51zl
- sprzEtsportowy
169,96zl
- sprzgtRTV i DVD
zl
1.058,99
- tablica
799,50zl
- znaczkipocztowe
289,98z+
- drobnenaprawy
195,00zl
- uslugi transportowe- przewózdzieci nazawodysportowe 725,00zl
- obslugaserwisowakomputera
246,00zl
- dorabianiekluczv
76,00zL
- wynagrodzenia
bezosobowe(naprawapiecakuchennego) 234,00zl
- wynagr odzeniabezosobowe(odénie2aniedachów)
900,00zl
- wynagrodzenie
bezosobowe(malowaniepomieszczeíhali)2.381,00zl
0,00zl
4. Stanérodkówna koniecokresu
w Milkowie - Stotówkaszkolna
Zespól Szkolno-Przedszkoln)¡
1.Stanérodkówna poczqtekroku
2. Wptywy
- z uslug
3. Wydatki
- naprawapiecawgglowegow kuchni
- ksi4Zkakucharska
- wEgiel
- firany
- érodkiczystoSci
- drewnoopatowe
- reklamówki
- tusz
- artykuly do drobnychremontów
0,00zl
zl
271.825,33
zl
271.825,33
zt
271.825,33
600,00zl
85,00zl
zt
12.040,00
zt
122,34
zl
1.702,73
344,40z+
zl
150,46
920,40zt
545,55zl
- sztuóce,miski, garnki
1 . 8 8 7 , 1z0l
- olej opalowy
3.000,00zl
- artykuly spoLywcze
128.186,37zl
- energia,woda,gaz
zl
18.176,52
- aktualizacjaprogramudo prowadzeniamagazynuzywieniowego232,47zl
- licencjana program komputerowy,,Kasa"
1 . 0 5 7 , 8z0I
- transportposilków
9.020,00zl
- écieki
zl
1.018,99
- serwis,drobnenaprawy w kuchni i stotówce
923,77zl
- usunipcieawarii w kotlowni
zl
1.853,53
- podróZesluZbowe
2 . 5 7 5 , 7z9t
- pozostaleodsetki
6,07zl
- wplata do budzetunadwyzki dochodówwlasnych
zl
86.r76,04
- ustrugagastronomiczna
zl
1.200,00
0,00zl
4. Stanérodkówna koniec okresu
IL SzkolaPodstawowaw Sciegnach
l. Stanérodków napoczqtekroku
2. Wptywy
- wptylvy ztyfulu najmu pomieszczeh
- darowizny
3. Wydatki
- paliwo do kosiarki i odénielarki
- czgScido kosiarki
- znaczkipocztowe
- vvywóznieczystoSci
- pomocenaukowe- mapaPolski
- akcesoriakomputeroweuslugi
- oprawa arkuszyoaen
- daszekdymny
- pojemnikna émieci100I
- energiaelektryczna,woda, gaz
- artykuly chemiczne,gospodarcze
- tablica interaktywnaeBoardz wyposaZeniem
4. Stanérodkówna koniec okresu
0,00zl
l
1 7 . 7 2 5 , 0z 0
l
1 2 . 0 7 5 , 0z 0
zl
5.650,00
zl
17.725,00
100,04zt
284,00zL
310,00zl
126,79zl
198,00zl
184,50zl
98,40zl
489,00zl
870,00zl
zl
8.950,52
465,75zl
zl
5.648,00
0,00zl
III. SzkolaPodstawowaw Podsórzynie
1. Stanérodkówna poczqtekroku
2. Wplywy
- z darowiznnaÍzecz szkoly
- wplywy ztytulu odsetekbankowych
0,00zl
9 . 5 5 3 , 3z1l
9.550,00zl
3 , 3 1z l
Strona83
zl
9.553,31
3. Wydatki
- oprawamuzyaznawoczystoéci
1.500,00zl
nadaniaimieniaszkole
- zakup maferialów zwiqzanych zuroczystoéci4
nadaniaimienia szkole(sztandar,rEkawiczki,szarfy,togi,
flagi, koszule,baletki,,wianki, czapki,koraledo strojów
8.053,31zl
krakowskich,ksiEgapami4tkowa,dyplomy,plakietki
0,00zl
4. Stanérodkówna koniecokresu
Strona84
WNIOSKI KONCOWE
W 2011 roku dochody budZetowe ogólem zosÍaly zrealizowaneponizej
zaplanowanychwartoSciw 90,2Yow tym dochody bie2qce95,3oAplanu, dochody
jest glównie
planu.Nizszewykonaniedochodówspowodowane
májqtkowe 53,7oA
trudna sytuacjq wielu podmiotów gospodarczych spowodowanq kryzysem
gospodarczym.
W zakresiedochodówwlasnychGminy plan zostalwykonany w 84,7oA.Na
poziom realizacj\ tej grupy dochodów znaczqcywplyw mialy dochody wykonane
w 100% i dochody ponadplanowe, na nalni2szy poziom realizacji tej grupy
dochodów istotny wplyw mialy niewykonane dochody z tytulu sprzeda?y
nieruchomoéci.Dochody te zosfalyztealizowanena poziomie 21,2o/o.
Najistotniejszapozycjaplanu dochodów wlasnych - wptrywy ztytulu podatków i
oplat pobieranych przez gminq, zostalazrealizowanaw | 00,0204.
Poczqwszy od 20ll roku konstrukcja budZetu Gminy podlega nowej
zasadzie,zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, planowane wydatki biehqcenie mog4 byó wyzsze ni2 planowane
dochody bieaqcepowiqkszone o nadwyzkg budZetowaz laI ubieglych i wolne
érodki. Na koniec roku budzetowego2011 wykonane wydatki bie24cenie mogq
byó wyZsze niL wykonane dochody bielqce powigkszoneo nadwyzkqbudZetow4i
zl., natomiast
wolne érodki. Wykonanedochodybie2qcewynosz420.655.904,90
wykonane wydatki bieaqce wynoszq 20.639.644,45 Zl.' dochody bieíqce
przewy1szajqwydatki biez4ce o 16 260,45 zl., zalem wymogi naloíone ustaw4
zostalyspelnione.
Wydatki bie?qce sq wykonane w 95,2oA bez znaczqcych odchyleú'
Natomiast wydatki maj4tkowe wykonane sq. w 54,6Yo Lldzial wydatków
maj4tkowychw wydatkachogólem wynióst 8,4o/o.
Gmina Podgórzyndla swoich mieszkaricówwykonuje du2o waZnych inwestycji,
które poprawiajEstandard Zyciamieszkaúców- oéwietleniedróg, remont dróg,
utwarázeniepoboczy, wplywajq na stanochrony érodowiska- projekt wodoci4gu
w Milkowie ul. Brzezie Karkonoskie. Inwestycje, które wzbogacalq majqtek
gminy - zakup dzialki w Staniszowie(grunty pod drogq),w Sosnówce(grunty pod
ómenfarz).Czy wreszcie inwestycjeumozliwiaj4cepoprawQsprawnoScifizycznej
swoich mieszkariców;doposaZenieplaców zabaww nowe urzqdzeniazabawoweW ramach realizacji wydatków z funduszu soleckiego zrealizowanonastqpuj4ce
inwestycje: Drewniany pawilon Swietlicy wiejskiej w Marczycach II efaQ,
kontynuacja prac zwiqzanych z budowq fontanny, zakup nagloénienia do Domu
Kultury Ekran w Milkowie, zakup sprzqtuna plac zabaww Podgótzynie,II etap
projektu p.n. ,,OgólnodostEpnemiejsce spotkari i wypoczynku otaz zabaw dla
mieszkaúcóww plenerze"w Zachelmiu,doÉwietleniedróg w Staniszowie,zakup i
montaz alarmu i monitoringu na budynku Mlodzielowego Schroniska
Turystycznego w Staniszowie. Zrealizowane zadania inwestycyjne glównie w
Strona85
infrastrukturE stwarzajq warunki, w których jednostki, osoby frzyczne lub
przedsiEbiorstwa
na rozwój w przyszloéci.
maja szansQ
Gmina na dzieí 31.12.2011r. posiadazobowiqzaniaz tytulu zacirynigtych
potyczek i kredytów dlugoterminowychw lqcznejkwocie 9.549.789,04z+.Gmina
nie posiada zobowiqzah warunkowych z tyfutu udzielonych porgczeú innym
podmiotom,posiadazobowiqzania
wymagalnew kwocie 481.003,09zl.
W budzeciegminy na 20lI r. przychodyz emisji obligacji wyniosly 1.970.000,00
zl., natomiastrozchody na splatEpo|yczek i kredytów zlat poprzednichwyniosly
kwota dlugu w relacji do wykonanychw 2011rok
zt. Prognozowana
2.223.110,74
dochodówwynosi 42,80 , przy dopuszczalnejgranicy zadluíenia6004.
Strona86
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Podgórzyn
Stan na dzieú 31 grudnia20llr.
gminnym
do ar1.52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzEdzie
Stosow,nie
(Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.159Ize zm.) uwzglpdniajqcart.267 ust.l pkt 3 ustawyz
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych(Dz.U.z 2009 r. Nr 157,poz. 1240
ze zm.) iriformacjao staniemienia komunalnegozawieru:
1. Dane dotycz4ce przyslugujqcychjednostce samorz4du terytorialnego praw
rvlasnoéci,
o
praw majqtkowych,w tym w szczególnoÉci
2. Danedotycz4ceinnych niz wlasnoSó
wierzvtelnoÉciach,
prawachrzeczowych.uzytkowaniuwieczvstyln,
ograniczonych
w spólkach. akcjachorazposiadaniu,
Lrdzialach
w zakresieokreSlonymw pkt. 1 i
3. Daneo zmianachw staniemieniakomunalnego,
2 od dnia zloheniapoprzedniejinfbrmacji,
4. Dane o dochodachuzyskanychz tytulu wykonywaniapraw wlasnoScii innych
prarv rnaj4tkowychorazwykonaniaposiadania,
maj4cychwplyw na stanmieniaj.s.t.'
5. Inne danei informacjeo zdarzeniach
Zgodniez art.44k.c. mieniemjest wlasnoÉói inne prawa majqtkoweprzysluguj4ce
Gm i n i e .
jest podstawowymi najwazniejszym skladnikiem
PrarvorvlasnoScinieruchomoSci
mieniakomunalnego.
NieruchomoSci,jako czqíó mienia ogólnonarodowegoGmina Podgórzynnabyla
rra poclstawieprzepisówustawy z dnta 10 maja 1990 r. - Przepisywprowadzaj4ce
(Dz.ll.
samorz4doq'ych
i ustauEo pracownikach
terytorialnyrn
ustarrEo samorz4dzie
tegomicnia.zwl,nypotoczn i e
1 l ( ) ( ) U rN. r 3 2 . p o z.1 9 lze zm.\ . P rocespr zejm owania
zostal zakoncz.onyprawaGminy zostalyujawnionew 100%w S4dzie
kornr-rnalizacj4
Rejonowymw JeleniejGórze.Nadaljednak regulowanes4 zasobySkarbuPaústwalv
prz¡,padkunabycia przez Gminp jakiejkolwiek nieruchomoSci- prawa wlasnoSci
Gniinl' se na biez4co ujawniane w KsiEgach Wieczystych. Gminie Podgórzyn
prz¡'sluguj4wlasnoÉciwynikajEcez decyzjikomunalizacyjnychi zapisóww ksiqgach
u,reczystych.
wyjEtków wynikaj4cych
NieruchomoScistanowi4cewlasnoSóGminy, z zastrzeheniem
przedmiotemsprzedaiy,zamianyi zrzeczeniasip,
z ustarvmog4 byó w szczególnoSci
oddania r,v uzytkowanie wieczyste, w najem lub dzieríawQ,uzyczenia, oddania w
tnvall, zarzqd,darowizny na cele publiczne,darowizny na tzecz Skarbu Paústwalub
porniEdzy jednostkami samorz4du terytorialnego, a takZe lnog4 byó obci4zane
ograniczonymiprawami rzeczowymi,wnoszoneiako wklady niepieniqzne( aporty)do
spólek, przekazywanejako wyposazenietworzonych przedsiEbiorstworaz jako
ma.iqtektrvorzonychfundacji.
Na dzieú 3l grudnia 20llr. Gminie Podgórzynprzyslugiwaloprawo wiasnoscido
gruntówo l4cznejpowierzchni230,46ha.
Prawo wlasnoÉci gruntu zwiqzanejest z prawem wlasnoéci czgÉciskladowych
gruntu:jak budynki i inne urzqdzeniatrwale z gruntem zwiqzane,jakrównie? drzetva
inne roSliny, jeZeli na mocy przepisów szczególnychnie stanowi4 odrEbnegood
gruntuprzedmiotuwlasnoSci.
Na terenieGminy urzqdzonezostaly2 boiska sportowe,,Orliki" w miejscowoéciach:
i Sciggny.
Sosnówka
I. Dane dotycz4ce przysluguj4cych jednostce samorz4du terytorialnego praw
wlasnoSci:
1. Grunty
Powierzchniagruntów stanowiEcychwlasnoSógminy PodgórzynlEcznie 230'46 ha
- 7,65ha
w tym: we wsi Borowice
- 6 , 1 0h a
,, Glpbock
5 , 1 3h a
Marczyce
,,
37,34ha
.. Mitków
,, Podgórzyn - 43,52ha
,, Przesieka - 1 3 , 1 h1 a
Sosnówka - 4 1 , 0 9h a
,,
Staniszów - 42,48ha
,,
- 25,40ha
SciEgny
,,
Zachelmie - 8 , 6 4 h a
,,
a. Gruntyoddanew wieczysteuzytkowanie:15'33ha
- w Borowicach
1,68ha
- w Milkowie
5,68ha
- wPodgórzynie
2,30ha
- w P rze si e ce
3,22ha
- wSosnówce
1,96ha
- w Staniszowie
0,19ha
- w Zachelmiu
0,30 ha
92,85ha
b. Gruntypod drogamiskomunalizowanymi:
- w Borowicach
5,53ha
- w Glpbocku
2,89ha
- w Ma rczyca ch
2,28ha
- 12,93ha
- w Milkowie
- l6,I2ha
- wP o d g ó rzyn i e
- wPrzesiece
5,26ha
- 11,09ha
- w S o sn ó w ce
- 14,13ha
- w Staniszowie
- 14,42ha
- wS ci p g n a ch
- wZachelmiu
7,60ha
c. Grunty zabudowane: 19,96ha
- w Borowicach
0,02ha
- w Glgbocku
0 , 1 5h a
- w Marczycach
1 , 1 0h a
- w Milkowie
6,97ha
- w Podgórzynie
3,63ha
- w Przesiece
0 , 7 1h a
- w Sosnówce
2,32ha
- w Staniszowie
2,94ha
: _ ,
- w Sciqgnach
2,l2ha
d. Cmentarze:5,84 ha
- w Milkowie
1 , 3 5h a
- w Podgórzynie
l,28ha
- w Sosnówce
2,01ha
: - ,
- w SciEgnach
l,20ha
e. Dzialki budowlane: 62,04ha
- w Borowicach
0,01ha
- w Glpbocku
1 , 3 7h a
- w Marczycach
0,20ha
- w Milkowie
7,32ha
- w Podgórzynie
8,83ha
- w Przesiece
3,lg ha
- w Sosnówce
21,46ha
- w Staniszowie
1 3 , 4 5h a
- w Sciqgnach
5 , 3 5h a
- v'Zachelrniu
0,26ha
(terenyzielenii lasy,rowy i inne): 34,44ha
f. Pozostale
<¿
w Borowicach
rv GlEbocku
w Marczycach
rv Milkowie
w Podgórzynie
w Przesiece
w Sosnówce
w Staniszowie
rv Scipgnach
w ' Z a ch e l mi u
0,47ha
1 , 6 9h a
1 , 5 5h a
3,09ha
11 , 3 6h a
0 , 1 3h a
2,25ha
1I,ll ha
2 , 3 7h a
0,48ha
2 . Bu d yn ki
u'posiadaniu
Gminy s4:
- 2 budynki administracyjne
UrzgduGminy w Podgórzynie,
- 2 budynki uzytecznoScipublicznej w Staniszowie (éwietlica wiejska,
schroniskomlodziezowe).
- 39 budynkówmieszkalnychna terenieGminy, w tym 65 lokali mieszkalnych,
- 4 budynki OchotniczejStrazyPolarnej,
- 1 budynekpo bylej szkolew Przesiece,
- 1 budynekprzedszkolaw Podgórzynie,
- 9 budynków szkól podstawowych,w tym I zhalqsporlow4
- 2 budynki O5rodkówZdrowia(w Podgórzyniei Milkowie.
3. Urz4dzenia techniczne, érodki transportu, maszyny i urzqdzenia:
Grupa 3 Kotb¡ i masz)¡n)¡energet)rczne
w skladtej grupy wchodz4nastqpuj4ceSrodkitrwale:
- agregatpr4dotwórczy,piec co o l4cznejwartoSci 44.019,00zl
Crupa 4 Maszyn)¡.urzadzeniai agregat)¡
ogólnegozastosowania
w skladtej grupy wchodz4nastppuj4ceSrodkitrwale:
34 zespolykomputerowe(komputery,terminale,serwery,drukarki)
3 nootebokio l4cznejwartoSci:311.994,99zl
maszyn)''urzadzeniai agregat)¡
Grupa 5 Specjalist-''¡czne
Srodkitrwale:
w skladiej grupy wchodzqnastEpuj4ce
o l*cznej wartoici:16.989'84 zl
2 kosiarki-sámojezdne
Grup a 6 lJ rzEdzeniatechntczne
órodkitrwale:
w skladtej grupy wchodz4nastEpujEce
dalmierzlaserowy,centralatelefoniczna'wagontramwajowy,System
o l4cznejwartoSci:36.494,67zl
sygnalizacjiprzeóiwwlamaniowej
G r u p a 7 S ro d kitra n sP o rto u e
Úrodkitrwale:
lv sklad tej grupy wchodzqnastEpujEce
samochódmarki Volkswageni autobusszkolny o l4cznejwartosci:
3 7 1 .1 4 0 '0zl
0
i w)'posazenie
Grupa 8 Narzgdzia,przyrzady.nieruchomosci
w skladtej grupy wchodz4nastppuj4ceÉrodkitrwale:
- urzqdzeniazamonto*unl nu piuCu.ttzabawna terenieGminy (huétawki'
l a w ki p i kn i ko w e ,spr Qzynowce,zestawyzabaw' kar uzele) '
-5 kse ro ko p i a re ko l qcznejwar toSci:229' 248' 9421
4. Wyposaienie:
wchodz4: biurka'
w sklad wyposazeniabgd4cegow posiadaniuurzEdu Gmin,v
lnasz,vnydo pisania"
szafy,zestawkomputerowy,J*tutt i, regaly, krzesla,fbtele.
wentylatory,wykaszarki'namioty'
upuiulytelefonicznl i fotografrczne,kalkulatory,
grzejniki elektryczne,
ayttufony, gaSnice, grzelniki aparaty fotograficzne,
436'725'25zl
magnetofony,odkurz aczeorazlawki ogrodoweo l4cznejwarto5ci:
w tym w szczególnoSci
II Dane dotycz4ceinnych niZ wlasno$ópraw maj4tkowych,
rzeczowych, uZytkowaniu wieczystym'
ograniczonych prawach
o
posiadaniu
wierzfretno5ciach,udzialachw spólkach,akcjach oraz
l . U d z i a l yw ka p i ta l e za kl a d o wymGminyPodgór zynwspólkach:
spólka z o.o. z
a). w rrzeosigniorstwie Úshg Komunalnl:h Podgórzyn
siedzib4w Milkowie - 597'000zl (udz\aL100%)
spólka z siedzib4
b).w Karkonoskim Systemiewodoci4gów i Kanalizacji
w Bukowcu -27.834'000 zl (udziatl8'45o4)
zakresie okreSlonymw
III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego,w
pkt. 1 i 2 od dnia zloLeniapoprzedniej informacji'
Informacja o obrociemieniemstan na dzieú 31 grudnia
20llr'
1. sprzedaZ:
a. dzialki:
1. tryb przetargowY
- 0,8344ha
- w Milkowie
prawa uZytkowaniawieczystegona wlasnoéó
3. przeksztalcenie
'0,0962ha
-wMilkowie
4. nabycieprawauZytkowaniawieczystegona wlasnoSÓ
- w PodgórzYnie - 0,0165ha
b. lokale mieszkalne:
- u'Miikowie
- 1 lokal mieszkalny
2. Przejpto w sklad mienia gminnego:
a. kupno:
- rv Sosnówce -. 0,0700ha (uregulowaniestanuprawnegogruntupod
cmentarzem)
b. nieodplatneprzejgciemienia ze skarbu paústwa (komunalizacja)
- rv GlEbocku
- 0,0300 ha
c. nieodplatneprzejgcie(darowizna)
- u 'Mi l ko w 'i e - 0 ,0 0 3 ha
IV. Daneo dochodachuzyskanychz tytulu wykonywaniapraw wlasnoScii innych
praw maj4tkowychoraz wykonaniaposiadania,
SPRZEDAZ
- bezpodatkuVAT 216.621,00
zl
a). lokalemieszkalne(bonifikataggo6)
509,00zl
b). nieruchomosci
niezabudowane
(tryb przetargowy) 205.100,00zl
c). nieruchomoSci
niezabudowane
(przeksztalcenie
prawauzytkowaniawieczystego
\\'prawo wlasnoSci-tryb bezprzetargowy)
8.340,00zl
d). nieruchomo5ci
niezabudowane
(nabyciena wlasnoéóprawauzytkowaniawieczystego
trvb bezprzetargowy
2.672,00zl
- z podatkiem VAT 217.235,56zl
a). lokalemieszkalne(bonifikataggo6)
509,00zl
b). nieruchomoSci
niezabudowane
(tryb przetargowy)
205.100,00zl
c). nieruchomoÉci
niezabudowane
(przeksztalc
enie prawa uzytkowania wi eczystego
w prawo wlasnoSci-tryb bezprzetargowy)
8.340,00zI
d). nieruchomoéci
niezabudowane
(nabyciena wtasnoSóprawauZytkowaniawieczystego
- tryb bezprzetargowy)
3.286,56zl
WOUT\GIVIgI\IY
¡¿Á
:O3. a¡ ^-
l
.
F
I
E
l
l
¡
F-
f.-
L;
-
s ;
N
@
ro
e
I
N
F*
= =
=
î
$
N . X E >
o #
M
s
ñ
(J
N
N
s ¡á
c
c t*s
N
O
rf)
¡-
ro
ro
s
>r
z
f
3_
a
O
ñ
$
to
,;
N
N
ñ
u-,
$
N.
N
J
D.
\i
s
N
t
N
f.-
Á
'u)
=
N
s
t f
I
a
ñ
)
\
l¿
ts
,.i
-
OF-
â
(J
¡.*
\
CD
N
N
F-
c!
-
- ñ
s
$
N
F-
s
N
$
a
ñ
l¿
.9
30
o)
N
N
s
,x
ñ s
N
,Á
N
N
N
N
(L
.u +.(,l
31 5
3 t ;'a
.qt
3
lrj
A
n
s
- -
ñ
s
3
3_
N î
F--
-
â
c\
ñ
3
=
.g
N
c-)
,Á
c!
l¿
c.)
G
3
-
- s
a) ,ri
N
ro^
f.--
)
)_
O
N
Fr
N
s
c.,
s
(o
CJ
D
c-
î
î
$
N
z
s
L
.f,
<.
z
CJ
D
ñ - .Á
-
f
=
l¿
o
v
(J
F-
o{
CD ¡ i
(o
ro
s
c>
rn
z
ul
o
E
z
=
FN
O
N
o
o
t¡J
\
ro
ó
o_
.91
>l
c')
t-
N
o
o
ol
,J)
s
(J
c-
F-
o
(\¡
.E
+
ñ
s
'-
3
@-
O
tf)_
s
J
3-
Á
lt-
F-
l.)
rfi
F
a
.(,) .(,
.O
.O
.() .U)
O 'a
.(/) .(J .co . O .(, . O .(/) . O 'a .'u)
'a
.cr)
.(/) .(/) .(, c .(, E
E
E
t
t
t
E
E
=
=
=
=
=
=
=
3
=
B
=
3
=
B
3
=
'o
'a
.q
.9
c
q)
N
=
z
o
d¡
N
a
=
c)
C
6
.O
.c)
.o
^c
v
C
!
l¿
N
a
.c)
l¿
$
-ó
o
C
l¿
N
U)
=
o
=
ñ
=
co
=
c0
N
(g
t
.o
o-a
N
c
N
o
>.;
- o
=
0)
c
tE
í 3
¡
N
L
o_
' 7 ( 5
N
>'c
a
f +
- o g
>.
v
(Ú
f ¿ Y
N N
a a
c.)
$
ó
u
o
>\ ti
.N .=
) 9
l¿
c
o
) < á
C
C
-o
=
m
c0
ro
o_
a
-
(u
J
.a
o
c0
=
(o
tr-
N
É.
=
co
*
uJ
@
Ñ
:ii
-Á
c)
Éz
:= i =
N
O
(U. \0r)
tr)
N
s
tr N
,;
n ¡i
'a
-i
F.N
d
^í
N
N
rO-
lf)
s-
f--
rC)
I
E
c)
s
c\
ñ ñ
N
ñl
f-,a
/i
$_
, Á ,;
ro
-i
s
N
rif
s
N
.-i
.-i
N
(o
(o
s_
;
lr)
N
N
'ó
'u)
|f)
t$
ry F-
@
s o
O
CD
tr)
3
(f
F.
N
.E
ñ
a
It*
N
s
f.-
F-rf)
N
.g
ls
co
@
<t
o^
N
(o
€
.9
A
s
LO
N
LO
c
F*
F
F-
\
;
\
s
N
ñ ,;
¡.)
3l$
ry
F-
f.-.
N"
@-
N- F-_
/-i
N
ñ
s
OO
/l
co
s
s s s_
s; î F- ^ ; (o ñ (o
N
*13
s.
co-
c!
s- s- (O
N
.-i
-{
N
-
N
O
O.
o
AI
Nl(0
l*gl*
o
ry ;
r.-
(o16
s la)
Jl$
iil3
j
-i
$lN
ol@
ñl@
s_
ñ
$
d
_9 1
î
rO
f'-
t-^
(o
N
,á
N
O)
O)
=
(o
N
O)
0)
O
cf)
-i
s
=
N
( 6 t
(L
=
.O
*
o
o
s
- s
^ ; ¡- -N ,; -;
N
\
^l
s
s l l--
-c. w'
t-
hlr
E
q a >
N N
cY) |
F-
N
N
N : )
O N
t¡l
z
J
N
z
)
=.
s
f.-
,;
/i
c\
N
s-i
P
' - c>
O
;
/-i
s
, Á .O
¡ r E
É o
= N
l ¿ Y
. ; N
> g
o
I
-v
It-
Fan
z
u
Q>
ñ
,.i
î
s_
A
/-i
d
rON
3_
-
A
( 5 -
- (\-E
'-L
O
z
q)
F
3
a
313
rOrO
$-
-
s
c\
O
ñ
lr) -i
N
N
I
^
-!,
o " '
.o
.c)
a
c E
I-
3
.(,
a
.o
E
E
els
.O
.(,/.)
:=
=
.O
=
=
.O
.(,
=
E
.()
.ú) .(-).(,
.(/)
t
t
t
:=
=
3
=
=
.O
.O
.(,
'U
-
.(,
.(/)
=
.o
'o
6
z
f
.
a
N
:,c.)
=
É.
(,
Eñ
o
d
o
^
-
N
G
=
=
c)
C
(!
=
-c,
=
=
-6
ñ
o
o
N
C
0)
L
q)
l
l
o
>-*
' N r
c)
= i
N
(ú
E
0)
E
LO
t>' >.
=
(
O
O
t - t
lo >.
l h q
l F 3 l c 3
=,C
N
) -
. ; J
E)¿
I
l¿
F
s
=
(ú
3
o
0)
N
I
I
(l)
> ñ
N . Y
3 ¿
=
t¡J
N
É
o c g
c c P
ñ - o -
N
o
l c
l o
f.-
A
X

ryrudüüüü,ono,o,,

Transkrypt

Podobne dokumenty

WÓJ f-fu,`u,

Środki finansowe w 2007 r. otrzymały następujące

1. Powiatowe Centrum umorzono zaległy podatek Zdrowia, Spółka z

……………… Sz.P. Zbigniew L. …………… Pragnę przypomnieć Ci

„ Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Pnie

„Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla jednostki OSP Troszyn

Wniosek o rozłożenie długu na raty

Wykonanie budżetu przez Kino Stylowy w Zamościu za I półrocze