Informacja o przeprowadzonej kontroli projektu
Transkrypt
Informacja o przeprowadzonej kontroli projektu
Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd Nazwa jednostki kontrolowanej: Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich: Numer umowy/decyzji o dofinasowanie ze środków UE lub budżetowych: Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli: „Casablanca Catering” Sp. z o. o., ul. Legionowa 10 lok.209, 15-099 Białystok RPO-VII.44.2.15.2015 UDA-RPPD.03.02.02-20-028/10-00 „Utworzenie hotelu Esperanto” Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli: Kontrola w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizacji projektu (od 25.05.2015 r. do 15.06.2015 r.). Zakres /przedmiot kontroli: Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu - kontrola trwałości projektu poprzez wizytę monitorującą. Ustalenia kontroli: W wyniku kontroli ustalono: 1. Wskaźniki rezultatu „IZ – Przychody ze sprzedaży” i „Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin) ogółem, w tym: - kobiety, mężczyźni” osiągnięto na poziomie wyższym niż zakładano w umowie o dofinansowanie, jednakże w Sprawozdaniu rocznym Beneficjent wykazał wartości niższe niż wynikające z dokumentów źródłowych. 2. Wskaźnik rezultatu „IZ – ROA” osiągnięto na poziomie niższym niż zakładano w umowie o dofinansowanie. Beneficjent wyjaśnił, że niższa wartość wskaźnika spowodowana jest wzrostem kosztów działalności. Zalecenia pokontrolne: Nie wydano. Akta sprawy: Osoby przeprowadzające kontrolę: upoważnienie do przeprowadzania kontroli - stałe, x pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, korespondencja z jednostką kontrolowaną, protokół z kontroli, x Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, zalecenia / wystąpienie pokontrolne, inne ................ 1. Grażyna Leszkowicz – główny specjalista, Referat Kontroli RPOWP, Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, 2. Mariusz Półkośnik – główny specjalista, Referat Kontroli RPOWP, Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, 3. Edyta Borysiuk - Florczuk – inspektor, Referat Kontroli RPOWP Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. Opracował informację: Grażyna Leszkowicz – główny specjalista, Referat Kontroli RPOWP, Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Data opracowania: 08.07.2015 r. Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w : Departament Wdrażania Regionalnego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok Programu Operacyjnego,