Dział Rozdział Paragraf Treść Wydatki Zadania własne

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań
nr 2/2010
Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
Dochody
Dział
Rozdział
85202
0690
Wartość
Treść
Paragraf
852
Pomoc społeczna
84 000,00
Domy pomocy społecznej
20 000,00
Wpływy z różnych opłat
20 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85212
0980
85228
0830
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
4 000,00
60 000,00
Wpływy z usług
60 000,00
Razem:
Wydatki
Zadania własne
Dział
Rozdział
Treść
Paragraf
Pomoc społeczna
852
85202
4330
85203
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4480
4700
4740
Domy pomocy społecznej
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego
Ośrodki wsparcia
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
85213
4130
85214
3110
85215
3110
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Świadczenia społeczne
3110
85219
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
84 000,00
Wartość
4 451 680,00
360 800,00
360 800,00
208 541,00
338,00
90 220,00
6 900,00
18 076,00
2 896,00
21 100,00
23 835,00
15 300,00
4 312,00
5 000,00
120,00
11 368,00
828,00
1 751,00
216,00
450,00
3 246,00
1 560,00
700,00
325,00
37 500,00
37 500,00
338 000,00
338 000,00
Dodatki mieszkaniowe
1 095 726,00
Świadczenia społeczne
1 095 726,00
Zasiłki stałe
85216
4 000,00
Świadczenia społeczne
415 000,00
415 000,00
Ośrodki pomocy społecznej
1 526 113,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
7 366,00
1 014 938,00
72 700,00
164 833,00
26 412,00
15 150,00
2 500,00
19 455,00
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
85228
4300
85295
3110
85212
4 218,00
120 000,00
Zakup usług pozostałych
120 000,00
Pozostała działalność
350 000,00
Świadczenia społeczne
350 000,00
Treść
Paragraf
852
2 161,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Razem:
Zadania zlecone
Dział
Rozdział
86 112,00
24 375,00
300,00
27 204,00
1 567,00
1 712,00
8 133,00
4 280,00
1 696,00
30 751,00
10 250,00
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4 451 680,00
Wartość
Pomoc społeczna
5 262 600,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
5 251 000,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3110
Świadczenia społeczne
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4300
Zakup usług pozostałych
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
4410
Podróże służbowe krajowe
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
1 500,00
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
1 500,00
1 500,00
1 500,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
85213
4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
253,00
253,00
5 093 470,00
5 093 470,00
101 307,00
101 307,00
8 000,00
8 000,00
16 713,00
16 713,00
2 678,00
2 678,00
5 000,00
5 000,00
12 742,00
12 742,00
1 761,00
1 761,00
500,00
500,00
3 076,00
3 076,00
2 500,00
2 500,00
11 600,00
11 600,00
11 600,00
Razem:
5 262 600,00