wieloletnie programy inwestycyjne miasta stołecznego warszawy na

Transkrypt

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2010-2014
TEKST JEDNOLITY PO SESJI 16.12.2010 R.
Wyszczególnienie
1
OGÓŁEM
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków
2
Przewidywane
wykonanie wydatków
do 31.12.2009 r.
3
Planowane
wydatki na
realizację zadań
na 2010 r.
4
Planowane
wydatki na
realizację zadań
na 2011 r.
5
Planowane
wydatki na
realizację zadań
na 2012 r.
6
Planowane
wydatki na
realizację zadań
na 2013 r.
7
Planowane
wydatki na
realizację zadań
na 2014 r.
8
Łącznie w latach
2010-2014
9
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
10
18 322 374 287
4 574 936 318
2 997 350 932
3 360 513 682
2 081 878 572
2 091 605 726
1 215 061 053
11 746 409 965
2 001 028 004
18 081 470 287
4 499 736 318
2 981 646 932
3 310 513 682
2 031 878 572
2 041 605 726
1 215 061 053
11 580 705 965
2 001 028 004
14 511 653 647
3 729 780 544
2 260 950 399
2 872 452 533
1 765 866 173
1 766 955 227
980 816 942
9 647 041 274
1 134 831 829
3 569 816 640
769 955 774
720 696 533
438 061 149
266 012 399
274 650 499
234 244 111
1 933 664 691
866 196 175
Dzielnica Bemowo
342 344 215
16 870 522
34 565 021
22 715 312
38 188 576
23 205 231
12 805 295
131 479 435
193 994 258
Dzielnica Białołęka
336 957 772
64 892 104
56 164 255
32 745 722
27 052 455
26 914 244
19 526 444
162 403 120
109 662 548
Dzielnica Bielany
118 421 499
41 539 816
37 534 281
13 501 679
7 050 921
7 208 512
11 586 290
76 881 683
Dzielnica Mokotów
470 104 827
57 065 362
76 403 111
63 030 480
33 105 468
34 506 600
28 029 658
235 075 317
177 964 148
Dzielnica Ochota
118 558 076
33 400 507
32 999 573
14 221 021
3 166 798
6 010 460
7 911 420
64 309 272
20 848 297
Dzielnica Praga Południe
156 127 462
17 782 541
53 506 985
29 937 347
16 031 424
26 095 000
12 774 165
138 344 921
Dzielnica Praga Północ
162 518 415
24 000 181
29 873 760
44 119 373
12 229 086
200 236
12 358 777
98 781 232
39 737 002
Dzielnica Rembertów
88 162 827
15 696 726
11 492 211
8 561 563
9 528 734
7 560 928
5 460 253
42 603 689
29 862 412
Dzielnica Śródmieście
147 410 144
22 006 532
45 803 576
19 026 644
13 360 581
23 542 732
11 816 055
113 549 588
11 854 024
Dzielnica Targówek
310 497 333
127 773 697
55 178 546
18 087 741
11 124 203
20 288 757
17 892 326
122 571 573
60 152 063
71 247 592
15 740 542
16 453 533
10 600 988
8 899 953
9 542 468
8 527 751
54 024 693
1 482 357
Dzielnica Ursynów
269 186 708
89 490 259
78 123 159
34 929 250
23 139 040
15 405 000
21 100 000
172 696 449
7 000 000
Dzielnica Wawer
204 994 895
58 620 792
39 204 001
23 223 768
11 227 937
16 115 619
13 163 426
102 934 751
43 439 352
Dzielnica Wesoła
134 759 921
40 284 456
23 976 998
15 853 952
12 639 785
14 373 957
8 390 000
75 234 692
19 240 773
Dzielnica Wilanów
100 545 068
28 059 446
38 392 846
21 070 004
1 053 402
961 135
7 884 708
69 362 095
3 123 527
Dzielnica Włochy
266 007 316
87 036 091
31 213 000
20 110 000
11 580 225
12 214 000
11 728 305
86 845 530
92 125 695
Dzielnica Wola
178 447 365
17 613 325
40 208 701
26 310 593
18 101 891
21 535 028
15 777 827
121 934 040
38 900 000
93 525 205
12 082 875
19 602 976
20 015 712
8 531 920
8 970 592
7 511 411
64 632 611
16 809 719
240 904 000
75 200 000
15 704 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
2 500 000
200 000
2 300 000
1. Wydatki na zadania inwestycyjne
razem, w tym:
1.1. Wydatki na zadania inwestycyjne
ogólnomiejskie
1.2. Wydatki na zadania inwestycyjne
realizowane przez Dzielnice
Dzielnica Ursus
Dzielnica śoliborz
2. Razem pozostałe
2.1. Pomoc finansowa udzielana innym
jednostkom samorządu terytorialnego
165 704 000
2 300 000
Wyszczególnienie
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków
Przewidywane
wykonanie wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację zadań
na 2014 r.
Łącznie w latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Przebudowa istniejących wałów
przeciwpowodziowych lewobrzeŜnego
odcinka rzeki Wisły
2.2. Wplaty na fundusz celowy na
finansowanie zadań imwestycyjnych
Komenda Wojewódzka Policji: dotacja
celowa na zakup środków transportu i
urządzeń specjalistycznych
Komenda Powiatowa Policji: dotacja celowa
na modernizację budynku Komendy
Rejonowej Policji Warszawa V przy ul.
śeromskiego
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn.
Wkładów do SPH
PodwyŜszenie kapitału spółki pod firmą
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka
Akcyjna
Wniesienie wkładu pienięŜnego z
przeznaczeniem na początkowy kapitał
zakładowy jednoosobowej spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością pn. Szpital
SOLEC Sp. z o.o.
Nabycie udziałów w spółce pod firmą
"SEDECO" sp. z o.o.
2 500 000
200 000
2 300 000
2 300 000
2 864 000
0
2 864 000
2 864 000
2 814 000
0
2 814 000
2 814 000
50 000
50 000
50 000
235 540 000
75 000 000
225 000 000
75 000 000
10 540 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
160 540 000
50 000 000
50 000 000
50 000 000
150 000 000
8 000 000
8 000 000
8 000 000
2 540 000
2 540 000
2 540 000
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Rozdział
Kod zadania
Dział
OGÓLNOMIEJSKIE
2
3
4
5
6
7
Ogólnomiejskie
I1
C/OM/I/1/1
C/OM/I/1/6
C/OM/I/1/7
C/OM/I/1/8
C/OM/I/1/9
C/OM/I/1/12
C/OM/I/1/13
C/OM/I/1/14
C/OM/I/1/17
Program rozwoju
drogownictwa
Budowa ciągu ulic 17-go
Stycznia - Cybernetyki
Budowa ul. Wołoskiej na odc.
ul. Rostafińskich - ul.
Cybernetyki
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
8
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
9
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
10
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
11
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
12
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
13
Łącznie w
latach
2010-2014
14
15
3 729 780 544
2 260 950 399
2 872 452 533
1 765 866 173
1 766 955 227
980 816 942
9 647 041 274
1 134 831 829
6 068 764 139
2 401 809 268
1 149 445 039
985 164 247
249 475 670
215 259 432
476 537 741
3 075 882 129
591 072 742
21 996 357
60014
2002
2011
ZMID
95 812 093
5 871 125
67 944 611
600
60014
2000
2014
ZMID
136 284 696
98 015 128
567 606
600
60014
2002
2011
ZMID
103 380 355
8 731 527
61 523 043
33 125 785
94 648 828
600
60013
1999
2011
ZMID
148 869 066
105 815 838
27 537 916
15 515 312
43 053 228
600
60014
1997
2010
ZMID
40 379 970
39 229 970
1 150 000
1 150 000
600
60014
2003
2010
ZMID
67 500 000
44 974 048
22 525 952
22 525 952
Budowa sygnalizacji świetlnych 600
60015
2004
2014
ZDM
40 970 445
22 620 214
4 530 080
600
60014
2004
2010
ZMID
11 240 375
7 495 111
3 745 264
600
60011
2005
2010
ZMID
51 803 121
50 757 581
1 045 540
Modernizacja ul. Górczewskiej
na odc. ul. Młynarska - granica
miasta
Budowa ciągu ulic ZUSOK Radzymińska
(Nowozabraniecka Noworzeczna)
Budowa drugiej jezdni Al.
Wilanowskiej na odc. ul.
Sobieskiego - ul. Dolina
SłuŜewiecka
Przebudowa ul. Patriotów na
odc. Wawer - Falenica wraz z
budową chodnika w ul.
Przewodowej na odc. ul.
Patriotów - ul. Nadarzyńska
Budowa Trasy NS na odc. od
węzła Marynarska do węzła z
Trasą AK - prace
przygotowawcze
16
14 511 653 647
600
Przebudowa ul. Andersa - etap
I - przebudowa wiaduktów nad
torami PKP i ul. Słomińskiego
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
89 940 968
500 000
3 000 000
3 170 151
6 500 000
37 201 962
1 150 000
38 269 568
0
0
18 350 231
3 745 264
0
0
1 045 540
0
C/OM/I/1/25
C/OM/I/1/27
C/OM/I/1/29
C/OM/I/1/31
C/OM/I/1/32
C/OM/I/1/33
C/OM/I/1/34
C/OM/I/1/36
C/OM/I/1/38
C/OM/I/1/39
Jednostka
realizująca
C/OM/I/1/24
Rok
zakończenia
C/OM/I/1/19
Rok
rozpoczęcia
C/OM/I/1/18
Rozdział
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
600
60014
2005
2016
ZMID
121 213 000
1 845 593
1 970 050
600
60014
2005
2010
ZMID
77 000 000
56 996 188
20 003 812
900
90015
2005
2015
ZDM
18 215 377
4 670 531
3 415 930
600
60015
2005
2010
ZMID
17 080 829
7 853 054
9 227 775
600
60011
2005
2015
ZMID
79 862 265
2 762 705
0
600
60014
2005
2014
ZMID
30 500 000
533 872
1 208 550
600
60014
2007
2011
ZMID
29 355 979
17 992 712
11 163 267
200 000
0
600
60014
2007
2015
ZMID
139 999 999
17 074 076
2 442 110
700 000
2 822 246
10 000 000
50 900 000
66 864 356
600
60013
2007
2012
ZMID
48 579 656
1 261 480
413 620
26 579 656
20 324 900
0
0
47 318 176
900
90015
2007
2015
ZDM
51 852 303
17 982 071
3 469 045
2 324 863
4 357 198
20 206 984
2 512 142
32 870 232
600
60013
2007
2011
ZMID
6 947 600
121 399
2 826 201
4 000 000
600
60015
2007
2010
ZMID
7 762 885
3 705 335
4 057 550
4 057 550
Wykonanie połączenia ul.
Dewajtis z Wisłostradą i
zapewnieniem miejsc
600
postojowych przy Wisłostradzie
- prace przygotowawcze
60015
2007
2010
ZMID
47 584
38 064
9 520
9 520
Przebudowa ciągu ul.
śegańskiej i ul. Zwoleńskiej na
odc. od ul. PoŜaryskiego do ul.
Mrówczej z przeprowadzeniem
ruchu kołowego i pieszego
bezkolizyjnie z dwiema
jezdniami ul. Patriotów i linią
PKP
Budowa Al. Rzeczypospolitej
od Al. Wilanowskiej do ul.
Płaskowickiej - bis
Budowa nowych punktów
świetlnych
Budowa ścieŜek rowerowych
Przebudowa ul. Marynarskiej
na odc. ul. Taśmowa - ul.
Rzymowskiego
Rozbudowa ul. Trakt Lubelski
Budowa Trasy "Krasińskiego"
na odc. Plac Wilsona - ul.
Budowlana wraz z przeprawą
mostową i torowiskiem
tramwajowym - prace
przygotowawcze
Budowa ul. Czerniakowskiej bis
Rozbudowa ul. Łodygowej na
odc. ul Radzymińska - granica
miasta
Przebudowa oświetlenia ulic
Rozbudowa ul. Kleszczowej na
odc. ul. Czereśniowa - ul.
Chrobrego - ul. RyŜowa
Budowa ul. Tysiąclecia od
węzła "śaba" do ul.
Grochowskiej - prace
przygotowawcze
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
100 000
100 000
26 663 600
19 800 000
48 633 650
70 733 757
20 003 812
2 000 000
2 128 916
5 000 000
12 544 846
1 000 000
9 227 775
10 000 000
9 697 367
9 697 367
18 757 578
29 966 128
67 402 193
11 363 267
6 826 201
56 061 567
1 000 000
C/OM/I/1/44
C/OM/I/1/45
C/OM/I/1/46
C/OM/I/1/47
C/OM/I/1/49
C/OM/I/1/51
C/OM/I/1/53
C/OM/I/1/54
Jednostka
realizująca
C/OM/I/1/43
Rok
zakończenia
C/OM/I/1/42
Rok
rozpoczęcia
C/OM/I/1/41
Rozdział
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
Przebudowa ul. Bartyckiej na
odc. od ul. Czerniakowskiej do
skrzyŜowania z ulicami Ku
Wiśle i Batalionu AK "Bałtyk" prace przygotowawcze
600
60014
2007
2010
ZMID
674 102
329 644
344 458
344 458
600
60014
2007
2010
ZMID
29 015 000
4 963 860
24 051 140
24 051 140
600
60013
2007
2014
ZMID
62 800 566
1 928 576
911 590
600
60014
2007
2010
ZMID
1 620 164
794 464
825 700
825 700
600
60014
2007
2010
ZMID
9 852 168
4 201 168
5 651 000
5 651 000
600
60014
2007
2010
ZMID
814 960
131 760
683 200
683 200
600
60014
2007
2010
ZMID
8 712 752
6 128 792
2 583 960
2 583 960
600
60015
2007
2010
ZMID
3 335 520
2 114 321
1 221 199
1 221 199
60014
2004
2011
ZMID
51 511 463
49 313 133
584 915
60014
2007
2010
ZMID
1 910 520
1 373 903
536 617
60014
2007
2012
ZMID
55 650 000
1 725 421
5 650 000
Przebudowa ul. Francuskiej i
ul. Paryskiej
Przebudowa (rozbudowa) ul.
Prostej na odc. Rondo
Daszyńskiego - Rondo ONZ
Grzybowskiej na odc. ul. Jana
Pawła II - ul. Siedmiogrodzka prace projektowe
Przebudowa ul. Św.
Wincentego wraz z odcinkiem
ul. Głębockiej na odc. Rondo
śaba do wjazdu na teren CH
"Targówek" - prace
przygotowawcze
Budowa drugiej jezdni Al.
Wilanowskiej na odc. ul.
Wołoska -Al. Niepodległości prace przygotowawcze
Rozbudowa ul. Emilii Plater na
odc. Al. Jerozolimskie ul.Twarda (wraz z budową
parkingu podziemnego) - prace
przygotowawcze
Budowa ul. Tysiąclecia na odc.
Al. Stanów Zjednoczonych - ul.
Wał Miedzeszyński - prace
projektowe
Przebudowa ul. Poleczki na
odc. ul. Puławska - ul.
600
Osmańska
Budowa ul. Mehoffera - bis na
odc. ul. Modlińska - ul.
600
Parcelacyjna - prace
przygotowawcze
Przebudowa ciągu ulic:
Marywilska - Czołowa - Polnych
Kwiatów na odc. Trasa
600
Toruńska - ul. Mehoffera - etap
I
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
1 000 000
1 613 415
58 960 400
60 871 990
2 198 330
536 617
11 750 000
36 524 579
53 924 579
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
600
60011
2007
2015
ZMID
50 000 000
22 570
Przebudowa ul. Puławskiej w
rejonie węzła z Południową
Obwodnicą Warszawy
Rozbudowa ul. Płaskowickiej
na odc. Pileckiego - Rosoła prace przygotowawcze
Budowa ciągu ulic:
Zabraniecka, StraŜacka na
odc. ZUSOK - Cyrulików - etap
I
Budowa ronda na skrzyŜowaniu
ulic Patriotów (jezdnia
wschodnia) i Izbickiej
Modernizacja wiaduktu nad
torami PKP w ciągu ul.
Powązkowskiej
600
60014
2007
2010
ZMID
294 380
218 380
76 000
600
60014
1996
2011
ZMID
24 151 608
19 381 560
4 470 048
600
60014
2005
2010
ZMID
4 322 964
272 333
4 050 631
600
60014
2006
2011
ZMID
35 062 697
34 108 697
868 372
C/OM/I/1/65
Zakupy inwestycyjne dla
Zarządu Oczyszczania Miasta
900
90003
2010
2010
ZOM
401 000
0
401 000
401 000
C/OM/I/1/67
Zarządu Dróg Miejskich
600
60015
2010
2010
ZDM
642 500
0
642 500
642 500
C/OM/I/1/68
Budowa ekranów akustycznych
wzdłuŜ ul. Wawelskiej na odc.
od Al. Niepodległości do ul.
600
Raszyńskiej - prace
przygotowawcze
60011
2008
2010
ZMID
126 377
42 700
83 677
83 677
C/OM/I/1/69
Zakup i montaŜ urządzeń
związanych z funkcjonowaniem
600
rozszerzonej Strefy Parkowania
Płatnego NiestrzeŜonego
60015
2008
2010
ZDM
5 336 600
4 246 428
1 090 172
1 090 172
C/OM/I/1/71
Zarządu Miejskich Inwestycji
Drogowych
600
60015
2010
2010
ZMID
60 000
0
60 000
60 000
C/OM/I/1/74
Przebudowa estakad w Trasie
Łazienkowskiej na węźle
Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz
na węźle Praskim (Ł35)
600
60014
2008
2014
ZMID
96 800 000
0
3 750 000
C/OM/I/1/75
Rozbudowa ul. WiraŜowej na
odc. od powiązania z węzłem
MPL do ul. 17-go Stycznia prace przygotowawcze
600
60013
2008
2010
ZMID
1 226 100
768 100
458 000
C/OM/I/1/55
C/OM/I/1/56
C/OM/I/1/57
C/OM/I/1/59
C/OM/I/1/64
1 000 000
12 500 000
22 000 000
35 500 000
76 000
300 000
4 770 048
4 050 631
85 628
954 000
50 000
40 000 000
53 000 000
96 800 000
458 000
14 477 430
Jednostka
realizująca
C/OM/I/1/84
Rok
zakończenia
C/OM/I/1/80
Rok
rozpoczęcia
C/OM/I/1/77
2
Rozdział
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
60015
2008
2011
ZMID
7 800 000
233 020
716 750
60014
2009
2010
ZMID
5 000 000
2 921 003
2 078 997
60011
2010
2011
ZMID
8 400 000
2 000 000
6 400 000
8 400 000
4 262 845
9 400 000
Przebudowa układu drogowego
przy stacji I linii metra
600
"Słodowiec"
Przebudowa ul. Deotymy na
odc. ul. Obozowa - ul.
600
Górczewska
Przebudowa ul. WybrzeŜe
Szczecińskie na odc. od Mostu
600
Poniatowskiego do wiaduktu
kolejowego
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
6 850 230
7 566 980
2 078 997
C/OM/I/1/85
Budowa ul. Nowoborkowskiej
na odc. od ronda Graniczna do
granicy Dzielnicy Wesoła
600
60014
2010
2011
ZMID
9 400 000
5 137 155
C/OM/I/1/86
Budowa windy - wiadukt ul.
Saska nad Trasą
Łazienkowską
600
60014
2010
2010
ZDM
1 000 000
1 000 000
1 000 000
C/OM/I/1/87
Budowa skrzyŜowania ul.
Płochocińskiej i ul. Płytowej dla
potrzeb obsługi targowiska
600
60014
2010
2010
ZDM
2 720 000
2 720 000
2 720 000
C/OM/I/1/88
Przebudowa Placu Trzech
600
KrzyŜy - prace przygotowawcze
60014
2010
2010
ZMID
1 600 000
1 600 000
1 600 000
C/OM/I/1/89
Budowa szlaku rowerowego
wzdłuŜ Wisły na obszarze m.st.
600
Warszawy "Nadwiślański Szlak
Rowerowy"
60095
2010
2012
ZMW
17 850 000
650 000
C/OM/I/1/90
Przebudowa skrzyŜowania ulic:
600
Puławska, Poleczki, Pileckiego
60011
2010
2010
ZMID
1 000 000
1 000 000
1 000 000
600
60011
2010
2010
ZDM
2 000 000
2 000 000
2 000 000
600
60011
2010
2010
ZMID
2 000 000
2 000 000
2 000 000
600
60014
2010
2011
ZDM
20 000 000
1 000 000
600
60015
2010
2010
ZDM
427 000
427 000
C/OM/I/1/91
C/OM/I/1/92
C/OM/I/1/93
C/OM/I/1/94
Przebudowa ul. WybrzeŜe
Helskie w związku z budową
centralnego odc. II linii metra
Zabezpieczenie
przeciwpowodziowe ul.
WybrzeŜe Helskie - prace
przygotowawcze
Przebudowa mostu nad
Kanałem śerańskim w ul.
Kobiałka
System parkingowy do obsługi
podziemnego parkingu na
Placu Krasińskich
15 700 000
19 000 000
1 500 000
17 850 000
20 000 000
427 000
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
2
Rozdział
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
60014
2010
2011
ZMID
3 000 000
2 500 000
60095
2010
2010
ZDM
100 000
100 000
Budowa ul. Płaskowickiej Bis etap I - skrzyŜowanie Al.
600
Rzeczypospolitej Płaskowickiej Bis
Zakup urządzeń do sygnalizacji
600
świetlnej
Modernizacja ciągu ulic
Marsa - śołnierska odc. węzeł
Marsa- granica miasta, w
tym:
C/OM/I/1/2
Modernizacja ciągu ulic Marsa śołnierska odc. węzeł Marsa600
granica miasta - etap I
60013
2004
2013
C/OM/I/1/2A
Modernizacja ciągu ulic Marsa śołnierska odc. węzeł Marsa600
granica miasta - etap II
60013
2013
2015
C/OM/I/1/95
C/OM/I/1/96
I1/2
I1/3
C/OM/I/1/3A
I1/4
C/OM/I/1/4A
C/OM/I/1/4B
I1/5
C/OM/I/1/5A
C/OM/I/1/5B
C/OM/I/1/5C
C/OM/I/1/5D
Modernizacja
Al.Jerozolimskich odc.
Rondo Zesłańców
Syberyjskich - Łopuszańska,
w tym:
b. zadanie III - budowa węzła
Łopuszańska - Kleszczowa
Budowa Trasy
Siekierkowskiej, w tym:
a. odcinek IIA i zadania III, V i
VI oraz inne wydatki dla Trasy
Siekierkowskiej
c. odcinek IIC budowa
skrzyŜowania drogi krajowej nr
2 z Trasą Siekierkowską
Budowa Trasy Mostu
Północnego, w tym:
zadanie 1 - etap I - od węzła z
ul. Pułkową do węzła z ul.
Modlińską
zadanie 1 - etap II - od węzła z
ul. Pułkową do węzła
przesiadkowego "Młociny"
zadanie 2 - etap I - od węzła
przesiadkowego "Młociny" do
ul. Wólczyńskiej
zadanie 2 - etap II - od ul.
Wólczyńskiej do węzła z Trasą
NS
600
60011
2001
2011
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
500 000
3 000 000
100 000
286 000 000
3 556 650
8 067 572
60 626 811
50 769 300
23 464 469
ZMID
143 484 802
3 556 650
8 067 572
60 626 811
50 769 300
20 464 469
ZMID
142 515 198
ZMID
3 000 000
69 385 403
212 313 555
139 928 152
69 385 403
72 385 403
221 678 384
19 628 674
100 000 081
102 049 629
202 049 710
221 678 384
19 628 674
100 000 081
102 049 629
202 049 710
1 452 060 453
1 357 080 851
57 904 424
37 075 178
94 979 602
600
60013
1995
2011
ZMID
1 285 529 000
1 278 016 541
1 544 424
5 968 035
7 512 459
600
60013
2004
2011
ZMID
166 531 453
79 064 310
56 360 000
31 107 143
87 467 143
1 449 080 990
244 669 139
500 767 028
503 644 823
1 000 000
11 000 000
70 129 795
10 000 000
1 026 411 851
70 129 795
178 000 000
600
60013
2002
2011
ZMID
1 179 171 575
244 669 139
475 569 947
458 932 489
934 502 436
600
60013
2007
2011
ZMID
69 909 415
0
25 197 081
44 712 334
69 909 415
600
60013
2012
2016
ZMID
100 000 000
500 000
5 500 000
5 000 000
11 000 000
89 000 000
600
60013
2012
2016
ZMID
100 000 000
500 000
5 500 000
5 000 000
11 000 000
89 000 000
I1/16
C/OM/I/1/16A
C/OM/I/1/16B
I1/20
C/OM/I/1/20A
C/OM/I/1/20B
C/OM/I/1/20C
I1/21
C/OM/I/1/21
C/OM/I/1/21A
I1/50
C/OM/I/1/50A
C/OM/I/1/50B
I2
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
Budowa obwodnicy
śródmiejskiej na odc. od
Ronda Wiatraczna do Ronda
"śaba", w tym:
a. etap I - odc. od Ronda
Wiatraczna do połączenia z
600
Dzielnicą Targówek - prace
przygotowawcze
b. etap II - odc. ul. Zabraniecka węzeł "śaba" - prace
600
przygotowawcze
Modlińskiej na odc. od Mostu
Grota Roweckiego do granicy
miasta, w tym:
a. odc. od Mostu Grota
Roweckiego do mostu nad
600
Kanałem śerańskim
b. odc. od Mostu nad Kanałem
śerańskim do ul. Aluzyjnej prace przygotowawcze
c. odc. ul. Aluzyjna - granica
miasta
Budowa ul. Nowolazurowej
na odc. od Al.
Jerozolimskich do Trasy AK,
w tym:
zadanie a. odcinek od Al.
Jerozolimskich do ul. ks.
Juliana Chrościckiego
zadanie b. odcinek od ul. ks.
Juliana Chrościckiego do ul.
Połczyńskiej
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
10 167 713
5 925 576
4 242 137
4 242 137
60013
2005
2010
ZMID
6 399 913
4 778 171
1 621 742
1 621 742
60013
2007
2010
ZMID
3 767 800
1 147 405
2 620 395
2 620 395
188 658 550
110 020 597
64 491 038
14 146 915
14 146 915
0
78 637 953
60011
2005
2011
ZMID
125 530 896
49 655 163
61 728 818
600
60011
2006
2010
ZMID
5 975 570
3 253 350
2 722 220
600
60011
2004
2010
ZMID
57 152 084
57 112 084
40 000
309 325 350
6 781 246
53 418 456
30 000 000
48 028 380
33 424 379
53 172 889
218 044 104
6 781 246
53 418 456
30 000 000
48 028 380
33 424 379
52 672 889
217 544 104
500 000
500 000
84 500 000
15 000 000
70 000 000
250 169 580
47 768 000
15 000 000
70 000 000
100 852 780
47 768 000
600
60014
2005
2014
ZMID
224 325 350
600
60014
2014
2016
ZMID
85 000 000
Budowa Trasy
Świętokrzyskiej na odc. od
ul. WybrzeŜe Szczecińskie do
ul. Zabranieckiej, w tym:
a. odc. ul. WybrzeŜe
Szczecińskie - ul. Tysiąclecia
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul.
Zabraniecka
Program rozwoju transportu
publicznego
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
300 516 660
2 579 080
25 852 780
75 875 733
0
2 722 220
40 000
61 616 800
77 700 000
600
60013
2007
2015
ZMID
149 784 660
1 163 880
15 852 780
600
60013
2007
2012
ZMID
150 732 000
1 415 200
10 000 000
61 616 800
77 700 000
4 782 256 284
145 863 820
241 635 106
1 529 778 480
1 309 063 378
149 316 800
1 317 638 500
238 277 000
4 636 392 464
84 500 000
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
60004
2004
2010
ZTM
23 720 001
13 236 956
10 483 045
10 483 045
60004
2006
2010
ZTM
59 023 233
32 536 890
26 486 343
26 486 343
600
60004
2007
2012
ZTM
37 100 859
2 182 828
20 256 387
10 000 000
4 661 644
600
60004
1997
2014
ZTM
64 003 028
53 663 028
1 640 000
2 000 000
1 000 000
600
60004
2006
2010
ZTM
1 999 239
1 132 874
866 365
600
60004
2006
2012
ZTM
88 113 970
7 691 590
28 076 304
26 200 000
Budowa linii tramwajowej na
Tarchomin i układu drogowego
ul. Światowida i Projektowanej - 600
prace przygotowawcze i
pozyskanie nieruchomości
60004
2008
2011
ZTM
59 612 360
1 719 880
28 962 820
28 929 660
600
60004
2009
2010
ZTM
1 872 370
0
1 872 370
1 872 370
600
60004
2010
2010
ZTM
260 000
0
260 000
260 000
C/OM/I/2/24
Modernizacja pętli autobusowej
z budową pawilonu do odpraw
podróŜnych przy Dworcu
600
Wschodnim od strony ul.
Lubelskiej
60004
2009
2011
ZTM
14 988 367
0
1 488 367
C/OM/I/2/25
Adaptacja pomieszczeń Węzła
Komunikacyjnego Młociny na
600
punkt obsługi pasaŜerów i kasę
biletową z zapleczem
60004
2010
2010
ZTM
800 000
I2/6
Projekt i budowa II linii metra,
w tym:
Kod zadania
1
C/OM/I/2/4
C/OM/I/2/5
C/OM/I/2/7
C/OM/I/2/8
C/OM/I/2/12
C/OM/I/2/14
C/OM/I/2/16
C/OM/I/2/21
C/OM/I/2/23
Wyszczególnienie
2
Budowa przejścia
podziemnego pomiędzy stacją
metra A17 "Dworzec Gdański" i 600
stacją PKP Warszawa Gdańska
Budowa Głowicy Zachodniej na
Stacji Techniczno - Postojowej 600
Kabaty
Przebudowa infrastruktury
Stacji Techniczno - Postojowej
Kabaty w związku ze
zwiększeniem taboru
Inwestycje modernizacyjne I
linii metra
Rozbudowa systemów i
infrastruktury
teleinformatycznej oraz
zabezpieczeń WKM
Budowa parkingów
strategicznych "Parkuj i Jedź"
(Park & Ride) - II etap
Zwiększenie dostępności I linii
metra warszawskiego dla
potrzeb osób
niepełnosprawnych - prace
przygotowawcze
Zakup i montaŜ wiat
przystankowych
4 430 762 857
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
34 918 031
3 000 000
2 700 000
866 365
26 146 076
80 422 380
57 892 480
13 500 000
14 988 367
800 000
33 699 774
120 443 105
10 340 000
800 000
1 449 148 820
1 277 255 658
1 314 638 500
235 577 000
4 397 063 083
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/OM/I/2/6A
odcinek centralny: od stacji
"Rondo Daszyńskiego" do stacji 600
"Dworzec Wileński"
60004
2002
2014
ZTM
4 407 394 284
30 531 201
120 393 105
1 449 098 820
1 277 205 658
1 314 588 500
215 577 000
4 376 863 083
C/OM/I/2/6B
odcinek zachodni: od szlaku za
stacją "Rondo Daszyńskiego"
do stacji "Połczyńska" wraz ze 600
stacją techniczno - postojową
"Mory" - prace przygotowawcze
60004
2007
2014
ZTM
23 368 573
3 168 573
50 000
50 000
50 000
50 000
20 000 000
20 200 000
II8
Program budownictwa
mieszkaniowego i
gospodarki
nieruchomościami
102 794 854
7 686 946
40 024 398
19 257 286
4 984 600
4 000 000
4 000 000
72 266 284
22 841 624
C/OM/II/8/1
Dostosowanie Sali
Kongresowej w Pałacu Kultury i 700
Nauki do wymogów ppoŜ.
0
0
0
4 000 000
5 914 291
22 841 624
Kod zadania
1
Wyszczególnienie
2
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
70005
2004
2016
SZRM
32 819 944
4 064 029
1 914 291
700
70005
2007
2010
SZRM
1 540 860
453 855
1 087 005
1 087 005
700
70005
2005
2010
SZRM
6 365 986
2 869 482
3 496 504
3 496 504
700
70005
2012
2012
SZRM
139 600
700
70005
2010
2011
SZRM
226 920
113 460
710
71003
2010
2010
MPPPISR
100 000
100 000
100 000
710
71002
2010
2010
SZRM
144 100
144 100
144 100
C/OM/II/8/21
700
Zarządu Mienia m.st.Warszawy
70005
2010
2010
ZMW
150 000
150 000
150 000
C/OM/II/8/23
Modernizacja basenu
pływackiego w Pałacu
MłodzieŜy (strefa "D")
70005
2011
2013
SZRM
5 000 000
C/OM/II/8/4
C/OM/II/8/8
C/OM/II/8/11
C/OM/II/8/12
C/OM/II/8/19
C/OM/II/8/20
Modernizacja siedziby
Stołecznego Zarządu
Rozbudowy Miasta przy ul.
Senatorskiej 29/31
Modernizacja Pałacu Kultury i
Nauki (dostosowanie strefy
wysokościowej do wymogów
ppoŜ.)
Modernizacja systemu
automatyki ppoŜ. dla wysokiej
części budynku Błękitny
WieŜowiec
Modernizacja automatyki
klimatyzacji w pokojach części
wieŜowej budynku Błękitny
WieŜowiec
Miejskiej Pracowni Planowania
Przestrzennego i Strategii
Rozwoju
Stołecznego Zarządu
Rozbudowy Miasta
700
139 600
139 600
113 460
400 000
226 920
600 000
4 000 000
5 000 000
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/OM/II/8/24
Modernizacja budynku Pałacu
Kultury i Nauki - dostosowanie
700
strefy "W" (Pałac MłodzieŜy) do
wymogów przepisów ppoŜ.
70005
2009
2011
SZRM
2 999 580
299 580
1 550 000
C/OM/II/8/25
Regulacja stanu prawnego
nieruchomości zajętych pod
inwestycje zrealizowane przez
Miasto w latach ubiegłych
700
70005
2010
2010
GK
11 676 019
0
11 676 019
11 676 019
700
70005
2010
2010
GK
6 877 019
0
6 877 019
6 877 019
700
70005
2010
2010
GK
8 216 000
8 216 000
8 216 000
500
50095
2010
2011
ZMW
15 000 000
2 000 000
13 000 000
4 593 826
Kod zadania
1
C/OM/II/8/27
C/OM/II/8/30
C/OM/II/8/32
Wyszczególnienie
2
Wykup do zasobu m.st.
Warszawy nieruchomości
połoŜonych w rezerwach
terenowych przyszłych
ogólnomiejskich inwestycji
drogowych
Regulacja stanu prawnego
nieruchomości w otoczeniu
Pałacu Kultury i Nauki
Modernizacja targowiska przy
ul. Banacha
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
C/OM/II/8/33
Warszawska Przestrzeń
Technologiczna - Centrum
Przedsiębiorczości - Smolna 6
710
71095
2010
2012
SZRM
9 338 826
500 000
C/OM/II/8/34
Modernizacja oświetlenia
elewacji budynku Pałacu
Kultury i Nauki
700
70005
2010
2010
SZRM
2 200 000
2 200 000
III3
Program ochrony środowiska
i gospodarki komunalnej
C/OM/III/3/2
C/OM/III/3/3
C/OM/III/3/6
C/OM/III/3/7
C/OM/III/3/8
C/OM/III/3/9
Zagospodarowanie nadbrzeŜy
Wisły - etap I
Budowa Cmentarza
Komunalnego Południowego
Miejskiego Laboratorium
Chemicznego
Modernizacja Portu
Czerniakowskiego
Zakładu Unieszkodliwiania
Stałych Odpadów
Komunalnych
Ośrodek Rehabilitacji
Krajowych Ptaków Chronionych
"Ptasi Azyl"
1 150 000
2 700 000
15 000 000
4 245 000
9 338 826
2 200 000
137 598 922
61 617 207
5 615 359
23 179 322
29 472 142
17 714 892
75 981 715
17 800 000
15 000 000
11 095 761
45 595 761
925
92595
2007
2013
ZMW
46 998 977
1 403 216
1 700 000
710
71035
1990
2010
ZCK
60 680 730
60 213 991
466 739
466 739
900
90095
2010
2010
OŚ
544 100
544 100
544 100
900
90095
2010
2012
ZMW
6 590 000
585 400
900
90002
2010
2010
ZUSOK
1 574 118
1 574 118
925
92504
2010
2013
SZRM
3 455 997
315 002
3 904 600
2 100 000
6 590 000
1 574 118
1 304 722
1 817 142
19 131
3 455 997
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/OM/III/3/10
Budowa Bramy
Przeciwpowodziowej w Porcie
Praskim km Wisły 513,3
900
90095
2010
2013
ZMW
C/OM/III/3/11
Zakup mobilnego systemu
monitoringu zanieczyszczeń
powietrza
900
90014
2010
2010
OŚ
Kod zadania
1
III12
C/OM/III/12/8
Wyszczególnienie
2
Program terenów zielonych
Zakupy inwestycyjne dla Lasów
Miejskich - Warszawa
Budowa placów zabaw dla
dzieci
Projekt rewaloryzacji Parku
Skaryszewskiego
Wykonanie tablic
informacyjnych w Parku Pole
Mokotowskie
Utworzenie i prowadzenie
Centrum CITES na terenie
Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
17 375 000
50 000
380 000
380 000
23 379 180
0
926 304
170 000
10 555 000
6 600 000
17 375 000
380 000
3 874 492
6 101 001
5 465 383
5 012 000
21 379 180
20
2001
2010
2010
LM
290 200
290 200
900
90095
2011
2015
RM
20 000 000
0
925
92595
2010
2010
ZOM
489 610
489 610
489 610
925
92595
2010
2010
ZOM
70 000
70 000
70 000
925
92504
2010
2014
SZRM
2 458 671
5 795
C/OM/III/12/20
Budowa zimowiska dla
bocianów na terenie Miejskiego 925
Ogrodu Zoologicznego
92504
2010
2010
MOZ
70 699
70 699
IV4
Program poprawy
bezpieczeństwa publicznego
C/OM/III/12/13
C/OM/III/12/14
C/OM/III/12/15
C/OM/III/12/16
C/OM/IV/4/6
Rewitalizacja zabytkowego
budynku po byłej Praskiej
Komendzie StraŜy PoŜarnej na
terenie Jednostki RatowniczoGaśniczej nr 5 przy ul.
Marcinkowskiego 2
Budowa straŜnicy Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej nr 16 w
Dzielnicy Ursus, przy ul. Orląt
Lwowskich
874 492
8 445 990
3 558 799
68 515
372 686
2011
KMPSP
4 000 000
754
75411
2013
2015
KMPSP
14 000 000
C/OM/IV/4/14
Zakupy inwestycyjne dla StraŜy
754
Miejskiej m. st. Warszawy
75416
2010
2010
SM
C/OM/IV/4/15
Zakupy inwestycyjne dla StraŜy
754
PoŜarnej m.st.Warszawy
75411
2010
2010
C/OM/IV/4/18
Dzielnicy Wawer
75411
2013
2016
5 000 000
1 101 001
5 000 000
465 383
5 000 000
12 000
18 000 000
2 000 000
2 458 671
70 699
39 235 775
2005
754
3 000 000
11 175 953
75411
C/OM/IV/4/9
290 200
108 357 718
754
2 000 000
7 500 000
260 000
2 540 000
57 981 765
39 200 000
441 201
200 000
2 000 000
2 200 000
187 735
0
187 735
187 735
KMPSP
1 944 000
0
1 944 000
1 944 000
KMPSP
14 000 000
30 000
270 000
300 000
11 800 000
13 700 000
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
C/OM/IV/4/19
Dzielnicy Wilanów
754
75411
2013
2016
KMPSP
14 000 000
C/OM/IV/4/20
Budowa systemu alarmowania i
754
ostrzegania ludności
75421
2009
2010
ZK
1 456 382
C/OM/IV/4/22
Modernizacja i rozbudowa
infrastruktury
teleinformatycznej StraŜy
Miejskiej wraz z adaptacją
pomieszczeń budynku przy ul.
Mokotowskiej 67a
754
75416
2010
2011
SM
3 089 000
875 870
C/OM/IV/4/24
System monitorujący teren przy
754
Muzeum Więzienia Pawiak
75495
2010
2010
ZOSM
35 000
35 000
IV4/1
Budowa Zintegrowanego
Stanowiska Koordynacji i
Reagowania m.st.Warszawy
(ZSKiR), w tym:
C/OM/IV/4/1A
C/OM/IV/4/1B
C/OM/IV/4/1D
V10
C/OM/V/10/1
C/OM/V/10/2
C/OM/V/10/8
C/OM/V/10/10
a. budowa systemów
informatycznych i
telekomunikacyjnych
b. rozbudowa miejskiego
systemu monitoringu
d. przebudowa i adaptacja
pomieszczeń oraz wykonanie
instalacji technicznych
Program rozwoju bazy
edukacyjnej
System elektronicznego
wspomagania rekrutacji
uczniów do szkół i przedszkoli
prowadzonych przez m.st.
Warszawa
Zespołu Placówek SzkolnoWychowawczoRewalidacyjnych nr 1 przy ul.
Bełskiej 5
Zespołu Szkół Specjalnych nr
109 przy ul. Białobrzeskiej 44
Miejskiego Biura Finansów
Oświaty m.st.Warszawy
30 000
756 382
700 000
270 000
300 000
700 000
2 213 130
3 089 000
35 000
55 645 601
6 860 772
35 424 655
5 860 174
7 500 000
48 784 829
754
75495
2008
2012
BI
11 166 942
638 925
4 708 017
820 000
5 000 000
10 528 017
754
75495
2007
2012
BI
10 768 675
3 058 675
2 710 000
2 500 000
2 500 000
7 710 000
754
75495
2008
2011
AG
33 709 984
3 163 172
28 006 638
2 540 174
24 736 062
7 885 231
9 143 357
6 957 474
593 600
294 867
150 000
148 733
298 733
14 442 315
6 571 484
2 930 000
4 940 831
7 870 831
30 546 812
750 000
16 850 831
801
80195
2006
2011
BE
854
85419
2007
2011
ZPS-W-R
NR 1
801
80102
2010
2010
ZSS NR 109
5 000
5 000
5 000
801
80114
2010
2010
MBFO
11 500
11 500
11 500
13 700 000
Jednostka
realizująca
C/OM/V/10/18
Rok
zakończenia
C/OM/V/10/17
Rok
rozpoczęcia
C/OM/V/10/11
Rozdział
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
801
80102
2010
2010
ZSS NR 91
10 500
10 500
10 500
801
80102
2010
2010
ZSS NR 85
12 000
12 000
12 000
854
85403
2010
2010
OSWG
28 500
28 500
28 500
91 przy ul. Weterynaryjnej 3
85 przy ul. Elektoralnej 12/14
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Głuchych
przy ul. Łuckiej 17/23
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
105 przy ul. Długiej 9
Zespołu Placówek SzkolnoWychowawczoRewalidacyjnych nr 1 przy ul.
Bełskiej 5
Pałacu MłodzieŜy przy pl.
Defilad 1
801
80134
2010
2010
ZSS NR 105
19 000
19 000
19 000
854
85419
2010
2010
ZPS-W-R
NR 1
58 850
58 850
58 850
854
85407
2010
2010
PAŁAC
MŁODZIEśY
100 000
100 000
100 000
C/OM/V/10/24
Stołecznego Centrum Edukacji
Kulturalnej przy ul. Jezuickiej 4
854
85407
2010
2010
SCEK
37 500
37 500
37 500
C/OM/V/10/28
Zakupy inwestycyjne dla Bursy
Nr 5 przy ul. Zagójskiej 3
854
85410
2010
2010
BURSA NR
5
74 000
74 000
74 000
854
85421
2010
2010
MOS NR 5
7 100
7 100
7 100
854
85421
2010
2010
MOS NR 2
15 000
15 000
15 000
854
85407
2010
2011
MOW
GAWRYCH
RUDA
230 000
52 000
854
85407
2010
2010
MOW
GAWRYCH
RUDA
107 000
107 000
107 000
801
80102
2010
2010
ZSS NR 99
8 000
8 000
8 000
C/OM/V/10/21
C/OM/V/10/22
C/OM/V/10/23
C/OM/V/10/31
C/OM/V/10/32
C/OM/V/10/33
C/OM/V/10/34
C/OM/V/10/35
MłodzieŜowego Ośrodka
Socjoterapii nr 5 przy ul. Rynek
Nowego Miasta 4
Socjoterapii nr 2 "KĄT" przy ul.
Zorzy 17
Modernizacja kotłowni w
MłodzieŜowym Ośrodku
Wypoczynkowym w Gawrych
Rudzie
Wypoczynkowego w Gawrych
Rudzie
99 przy ul. RóŜanej 22/24
178 000
230 000
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
C/OM/V/10/37
Budowa dźwigu osobowego i
podjazdu dla
niepełnosprawnych w Zespole
Szkół Specjalnych nr 89 przy
ul. Skaryszewskiej 8
801
80134
2010
2010
ZSS NR 89
528 500
528 500
528 500
C/OM/V/10/38
Modernizacja boiska szkolnego
w Zespole Szkół Specjalnych
801
nr 97 przy ul. Tarchomińskiej 4
80102
2010
2010
ZSS NR 97
498 000
498 000
498 000
80102
2009
2011
ZSS NR 99
1 235 530
350 000
325 620
85421
2009
2010
MOS NR 6
900 000
320 000
580 000
580 000
80102
2009
2010
ZSS NR 92
748 880
348 880
400 000
400 000
854
85421
2010
2010
MOS "SOS"
16 470
16 470
0
854
85420
2012
2012
MOS NR 2
750 000
0
0
801
80134
2010
2011
ZSS NR 38
700 000
340 000
360 000
700 000
801
80102
2011
2011
ZSS NR 109
400 000
400 000
400 000
C/OM/V/10/39
C/OM/V/10/40
C/OM/V/10/41
C/OM/V/10/42
C/OM/V/10/43
C/OM/V/10/44
C/OM/V/10/45
Modernizacja i budowa boisk,
zagospodarowanie terenu
99 ul. RóŜana 22/24 oraz
801
dostosowanieobiektu do
potrzeb osób
niepełnosprawnych
Modernizacja boiska
sportowego i
854
Socjoterapii nr 6 przy ul. BroŜka
26
i zagospodarowanie terenu
801
92 przy ul. Szczęśliwickiej
45/47
Socjoterapii "SOS" przy ul.
Rzymowskiego 36
Budowa boiska szkolnego
Wychowawczego nr 2 przy ul.
StraŜackiej 57
Zagospodarowanie terenu
38 przy ul. Namysłowskiej 10
oraz dostosowanie wejścia do
budynku do potrzeb osób
niepełnosprawnych
nr 109 przy ul. Białobrzeskiej
44
559 910
885 530
16 470
750 000
750 000
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
80102
2010
2011
ZSS NR 101
700 000
330 000
801
80102
2010
2010
ZSS NR 85
786 000
786 000
786 000
801
80102
2010
2010
ZSS NR 92
4 400
4 400
4 400
801
80102
2010
2010
ZSS NR 98
15 000
15 000
15 000
854
85421
2010
2010
MOS NR 3
67 500
67 500
67 500
854
85421
2010
2010
MOS NR 6
38 100
38 100
38 100
854
85421
2010
2010
MOS NR 7
47 000
47 000
47 000
854
85420
2010
2010
MOW NR 4
47 200
47 200
47 200
854
85421
2010
2010
MOS NR 7
1 230 317
1 230 317
1 230 317
C/OM/V/10/64
Utworzenie w ramach
rządowego programu "Radosna
Szkoła" szkolnego placu zabaw 801
przy Zespole Szkół Specjalnych
nr 100, ul. Czarnieckiego 49
80102
2010
2010
ZSS NR 100
8 000
8 000
8 000
C/OM/V/10/67
Gimnazjum nr 150 przy ul.
RóŜanej 22/24
80111
2010
2010
ZSS NR 99
8 500
8 500
8 500
Kod zadania
1
C/OM/V/10/46
C/OM/V/10/47
C/OM/V/10/49
C/OM/V/10/50
C/OM/V/10/52
C/OM/V/10/53
C/OM/V/10/54
C/OM/V/10/56
C/OM/V/10/62
Wyszczególnienie
2
801
nr 101 przy ul. Karolkowej 56
63 i 85 przy ul. Elektoralnej
12/14
92 przy ul. Szczęśliwickiej
45/47
98 przy ul. Bartniczej 2
Socjoterapii nr 3 "Dom na
Trakcie" przy ul. Trakt Lubelski
40
Socjoterapii nr 6 przy ul. BroŜka
26
Socjoterapii nr 7 przy ul.
Osowskiej 81
Wychowawczego nr 4 przy ul.
Dolnej 19
Modernizacja boiska
sportowego i
Osowskiej 81
801
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
370 000
0
700 000
4
Jednostka
realizująca
3
Rok
zakończenia
2
Rok
rozpoczęcia
Rozdział
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
5
6
7
8
2010
2010
SOS-W DLA
DZIECI
SŁABOW.
NR 8
9
10
11
12
13
14
15
16
40 000
40 000
40 000
4 000
4 000
4 000
C/OM/V/10/68
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Dzieci
Słabowidzących nr 8 przy ul.
Koźmińskiej 7
C/OM/V/10/69
Specjalistycznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
"Uniwersytet dla Rodziców"
przy ul. Raszyńskiej 8/10
854
85406
2010
SPPP
"UNIWERSY
2010
TET DLA
RODZICÓW
C/OM/V/10/70
Podmokłej 4
854
85421
2010
2010
MOS NR 8
100 000
100 000
100 000
C/OM/V/10/71
Szkolnego Schroniska
MłodzieŜowego nr 3 "Syrenka"
przy ul. Karolkowej 53a
854
85417
2010
2010
SSM NR 3
SYRENKA
70 000
70 000
70 000
C/OM/V/10/72
Instytutu Głuchoniemych przy
pl. Trzech KrzyŜy 4/6
854
85403
2010
2010
INSTYTUT
GŁUCHONI
EMYCH
32 800
32 800
32 800
VI6
C/OM/VI/6/1
C/OM/VI/6/2
C/OM/VI/6/3
C/OM/VI/6/5
C/OM/VI/6/7
C/OM/VI/6/8
854
85403
Program pomocy społecznej
Budowa rodzinnych domów
dziecka
Budowa wielofunkcyjnego
Centrum dla osób z chorobą
Alzheimera wraz z
modernizacją Domu Pomocy
Społecznej przy ul.
Nowoursynowskiej
Modernizacja Domu Pomocy
Społecznej "Chemik" przy ul.
Korotyńskiego
Społecznej "Leśny" przy ul.
Tułowickiej
Społecznej "Budowlani" przy ul.
Elekcyjnej
Domu Pomocy Społecznej
"Budowlani" przy ul. Elekcyjnej etap II
272 662 886
129 808 934
56 543 250
24 907 101
21 164 771
20 193 091
3 100 000
3 200 000
3 428 245
9 022 739
131 830 952
852
85201
2004
2013
ZMW
19 193 209
8 464 964
1 000 000
852
85202
2005
2010
SZRM
80 064 100
54 851 369
25 212 731
25 212 731
852
85202
2006
2010
DPS
CHEMIK
1 498 190
998 846
499 344
499 344
852
85202
2007
2010
DPS LEŚNY
2 733 176
2 109 576
623 600
623 600
852
85202
2007
2010
DPS
BUDOWLA
NI
2 877 433
2 396 433
481 000
481 000
852
85202
2012
2013
DPS
BUDOWLA
NI
340 000
40 000
300 000
10 728 245
340 000
11 023 000
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
6
7
8
2007
2011
DPS NA
PRZEDWIO
ŚNIU
85202
2009
2013
852
85202
2006
2013
C/OM/VI/6/12
"Pracownika Oświaty" przy ul.
Parkowej
852
85202
2013
2013
C/OM/VI/6/13
Społecznej im. Św. Brata
Alberta przy ul. Kawęczyńskiej
852
85202
2006
2012
DPS ŚW.
BRATA
ALBERTA
2 688 996
1 896 028
390 000
852
85202
2006
2010
DPS POD
BRZOZAMI
1 835 382
1 631 358
204 024
852
85202
2006
DPS
2012 MATYSIAKÓ
W
2 144 027
1 507 975
95 000
1
Wyszczególnienie
Rozdział
5
Kod zadania
Dział
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
C/OM/VI/6/9
Budowa i modernizacja
obiektów Domu Pomocy
Społecznej "Na Przedwiośniu"
852
85202
C/OM/VI/6/10
Domu Pomocy Społecznej "Na
Przedwiośniu"
852
C/OM/VI/6/11
Społecznej "Pracownika
Oświaty" przy ul. Parkowej
C/OM/VI/6/14
C/OM/VI/6/16
Społecznej "Pod Brzozami"
przy ul. Bohaterów
Społecznej im. Matysiaków
przy ul. Arabskiej
DPS NA
PRZEDWIO
ŚNIU
DPS
PRACOWNI
KA
OŚWIATY
DPS
PRACOWNI
KA
OŚWIATY
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
2 941 959
2 727 008
730 915
154 915
204 000
372 000
576 000
1 668 257
1 110 545
320 000
237 712
557 712
130 000
130 000
194 951
Domu Pomocy Społecznej im.
Matysiaków przy ul. Arabskiej
852
85202
2012
DPS
2014 MATYSIAKÓ
W
570 000
C/OM/VI/6/19
Domu Pomocy Społecznej dla
852
Kombatantów przy ul. Dickensa
85202
2013
2013
DPS DLA
KOMBATAN
TÓW
380 000
C/OM/VI/6/20
Społecznej "Kombatant" przy
ul. Sterniczej
852
85202
2007
2014
DPS
KOMBATAN
T
4 449 172
812 756
864 363
C/OM/VI/6/21
"Kombatant" przy ul. Sterniczej
852
85202
2008
2010
DPS
KOMBATAN
T
784 004
62 004
722 000
85202
2006
2013
DPS
SYRENA
6 059 966
3 608 282
519 500
85201
2005
2012
DD NR 1
1 552 256
1 248 243
85201
2013
2014
DD NR 1
1 500 000
C/OM/VI/6/23
C/OM/VI/6/25
Społecznej "Syrena" przy ul.
852
Syreny
Modernizacja Domu Dziecka nr
852
1 przy Al. Zjednoczenia
Domu Dziecka nr 1 przy Al.
852
Zjednoczenia
214 951
130 000
C/OM/VI/6/17
C/OM/VI/6/22
20 000
200 000
202 968
792 968
204 024
300 000
241 052
70 000
636 052
300 000
200 000
380 000
428 000
500 000
1 510 259
570 000
380 000
333 794
3 636 416
722 000
0
1 160 000
772 184
2 451 684
304 013
304 013
300 000
1 200 000
1 500 000
1
C/OM/VI/6/26
C/OM/VI/6/27
C/OM/VI/6/31
C/OM/VI/6/32
C/OM/VI/6/33
C/OM/VI/6/34
C/OM/VI/6/35
C/OM/VI/6/36
C/OM/VI/6/37
C/OM/VI/6/39
C/OM/VI/6/40
C/OM/VI/6/41
C/OM/VI/6/42
C/OM/VI/6/43
C/OM/VI/6/45
2
Jednostka
realizująca
Rok
zakończenia
Rok
rozpoczęcia
Rozdział
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
8
9
10
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
11
12
13
14
3
4
5
6
7
852
85201
2008
2011
DD NR 2
2 780 084
852
85201
2011
2011
DD NR 2
300 000
852
85201
2007
2010
DD NR 9
1 814 527
852
85201
2012
2013
DD NR 9
500 000
852
85201
2006
2013
ZMFOIW
"CHATA"
1 759 992
1 081 516
852
85201
2006
2013
ZMFOIW
"CHATA"
685 130
25 130
852
85201
2013
2013
DD NR 12
82 296
852
85201
2011
2012
DD NR 12
420 000
852
85201
2006
2011
DD NR 15
7 441 091
3 601 012
852
16 przy ul. Międzyparkowej
85201
2005
2013
DD NR 16
2 634 985
2 251 596
852
85201
2013
2013
DD NR 16
761 000
852
85201
2006
2012
OWR UL. 6GO
SIERPNIA
2 507 751
1 885 891
852
85201
2008
2013
OWR UL. 6GO
SIERPNIA
1 009 347
509 347
852
85201
2005
2011
OWDIR
"KOŁO"
3 339 723
3 032 103
153 800
153 820
852
85201
2007
2015
ZOW K.
LISIECKIEG
O
"DZIADKA"
7 209 735
1 086 487
650 000
250 000
2 przy ul. Jaktorowskiej
Domu Dziecka nr 2 przy ul.
Jaktorowskiej
9 przy ul. Korotyńskiego
Korotyńskiego
Modernizacja Zespołu Małych
Form Opieki i Wychowania
"Chata" przy ul. Bohaterów
Zespołu Małych Form Opieki i
Wychowania "Chata" przy ul.
Bohaterów
12 przy ul. Tarczyńskiej
Tarczyńskiej
15 przy ul. Nowogrodzkiej
Międzyparkowej
Modernizacja Ośrodka
Wspomagania Rodziny przy ul.
6-go Sierpnia
Ośrodka Wspomagania
Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia
Modernizacja Ośrodka
Wsparcia Dziecka i Rodziny
"Koło" przy ul. Dalibora
Modernizacja budynków
Zespołu Ognisk
Wychowawczych im. K.
Lisieckiego "Dziadka" przy ul.
Starej
573 355
1 081 881
843 729
732 646
233 455
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
15
16
1 363 000
2 206 729
300 000
300 000
0
732 646
250 000
250 000
500 000
200 000
159 765
318 711
678 476
20 000
290 000
350 000
660 000
82 296
82 296
70 000
2 804 000
Łącznie w
latach
2010-2014
350 000
420 000
1 036 079
0
3 840 079
383 389
383 389
761 000
761 000
388 405
621 860
500 000
500 000
307 620
1 000 000
1 500 248
2 000 000
5 400 248
723 000
C/OM/VI/6/47
C/OM/VI/6/52
C/OM/VI/6/53
C/OM/VI/6/56
C/OM/VI/6/64
C/OM/VI/6/69
C/OM/VI/6/74
C/OM/VI/6/75
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
2
3
4
5
6
Modernizacja Zespołu Ognisk
Wychowawczych im. K.
Lisieckiego "Dziadka" przy ul.
Środkowej
Modernizacja Ŝłobków na
terenie m.st. Warszawy
Adaptacja lokali i obiektów na
Ŝłobki
Zakupy inwestycyjne dla Domu
Dziecka nr 15 przy ul.
Nowogrodzkiej
Pomocy Społecznej
"Kombatant" przy ul. Sterniczej
Jednostka
realizująca
Rozdział
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ZOW K.
LISIECKIEG
O
"DZIADKA"
ZESPÓŁ
śŁOBKÓW
ZESPÓŁ
śŁOBKÓW
852
85201
2008
2012
853
85305
2005
2018
853
85305
2008
2014
852
85201
2010
2010
DD NR 15
14 400
14 400
14 400
852
85202
2010
2010
DPS
KOMBATAN
T
16 500
16 500
16 500
18 000
18 000
18 000
630 264
630 264
Pomocy Społecznej
852
"Pracownika Oświaty" przy ul.
Parkowej
Modernizacja Pogotowia
Opiekuńczego nr 1 przy ul.
852
Dembińskiego
Adaptacja nieuŜytkowych
poddaszy i budowa garaŜy w
852
Rodzinnych Domach Dziecka w
Ursusie i Wesołej
85202
2010
2010
DPS
PRACOWNI
KA
OŚWIATY
85201
2007
2010
PO NR 1
85201
2013
2013
WCPR
774 060
37 912
336 000
200 000
200 148
46 159 119
22 280 185
2 630 568
1 500 000
3 000 000
4 159 421
2 288 945
13 578 934
17 828 402
6 638 393
2 432 383
1 500 000
3 000 000
3 257 626
1 000 000
11 190 009
1 310 590
800 000
800 000
100 000
C/OM/VI/6/76
Adaptacja dworku przy Domu
Nowogrodzkiej 77 na potrzeby
dzieci niepełnosprawnych
852
85201
2013
2014
DD NR 15
2 100 000
C/OM/VI/6/77
852
Społecznej przy ul. Wójtowskiej
85202
2009
2010
DPS
UL.WÓJTO
WSKA
2 080 000
852
85218
2010
2010
WCPR
852
85202
2010
2010
852
85201
2010
852
85203
852
85218
C/OM/VI/6/78
C/OM/VI/6/81
C/OM/VI/6/82
C/OM/VI/6/84
C/OM/VI/6/85
Warszawskiego Centrum
Pomocy Rodzinie
Pomocy Społecznej "Leśny"
przy ul. Tułowickiej
Jaktorowskiej
Budowa Centrum Samotnych
Matek z Dziećmi przy ul.
Skierdowskiej
Adaptacja budynku przy ul.
Lipińskiej 2 na siedzibę WCPR
680 326
736 148
370 000
800 000
2 000 000
2 100 000
1 710 000
1 710 000
60 500
60 500
60 500
DPS LEŚNY
52 000
52 000
52 000
2010
DD NR 2
65 000
65 000
65 000
2009
2010
SZRM
9 699 800
599 800
9 100 000
9 100 000
2009
2010
WCPR
3 291 300
84 000
3 207 300
3 207 300
10 300 000
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/OM/VI/6/88
Rozbudowa i przebudowa
budynku szkoły na filię Domu
Pomocy Społecznej "Na
Przedwiośniu"
852
85202
2008
2012
SZRM
C/OM/VI/6/90
Pomocy Społecznej
"Budowlani" przy ul. Elekcyjnej
852
85202
2010
2010
DPS
BUDOWLA
NI
VI11
Program opieki zdrowotnej
C/OM/VI/11/1
Rozbudowa i modernizacja
Szpitala Bielańskiego
851
85111
2003
2016
C/OM/VI/11/2
Przebudowa i modernizacja
Szpitala Czerniakowskiego
851
85111
2004
2016
C/OM/VI/11/3
Przebudowa wraz z rozbudową
851
Szpitala Praskiego
85111
2003
2015
C/OM/VI/11/4
Szpitala Grochowskiego
851
85111
2004
2015
C/OM/VI/11/5
Szpitala Wolskiego
851
85111
2004
2016
C/OM/VI/11/6
Szpitala Św. Rodziny
851
85111
2004
2016
C/OM/VI/11/7
Szpitala "Inflancka"
851
85111
2004
2011
C/OM/VI/11/8
Budowa Szpitala Południowego 851
85111
2008
2014
SZRM
85121
2006
2014
85121
2004
85121
Kod zadania
1
C/OM/VI/11/10
C/OM/VI/11/12
C/OM/VI/11/13
Wyszczególnienie
2
Modernizacja Przychodni
851
SPZOZ Warszawa Białołęka
Przychodni SZPZLO Warszawa 851
Bródno
SZPZLO Warszawa Praga
851
Północ
20 987 512
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
409 698
19 000
27 192
6 284 420
20 577 814
19 000
137 356 062
184 215 562
702 363 812
299 216 383
16 000 000
15 970 000
42 180 000
77 968 000
44 984 153
240 000
4 050 000
6 013 733
5 163 304
19 471 152
26 233 025
35 748 983
23 751 017
2 500 000
19 250 843
16 250 000
97 500 843
7 363 096
11 891 869
11 540 692
22 990 308
4 070 000
5 031 500
12 110 000
55 742 500
22 924 268
163 637 148
21 525 882
4 496 635
5 576 623
1 655 000
10 700 000
8 600 000
31 028 258
111 083 008
208 025 212
48 259 078
37 884 000
6 800 000
20 250 000
23 948 000
37 908 000
126 790 000
32 976 134
86 922 368
59 656 368
10 503 459
16 762 541
120 040 000
40 604
4 100 000
16 429 996
SPZOZ
BIAŁOŁĘKA
1 717 028
1 336 028
200 000
2016
SZPZLO
BRÓDNO
37 011 542
2004
2016
SZPZLO
PRAGA PŁN
SZPITAL
PRASKI
SZPITAL
GROCHOW
SKI
SZPITAL
WOLSKI
SZPITAL
ŚW.
RODZINY
SZPITAL
INFLANCKA
1 382 493 177
380 912 982
175 719 485
159 651 589
36 699 436
3 818 000
70 344 506
24 640 329
4 004 115
161 137 114
56 273 175
90 558 637
19 000
80 305 096
SZPITAL
BIELAŃSKI
SZPITAL
CZERNIAK
OWSKI
124 767 607
27 266 000
34 735 704
119 999 396
181 000
381 000
15 189 268
7 050 000
7 050 000
14 772 274
31 370 094
11 576 669
10 500 000
10 500 000
9 293 425
C/OM/VI/11/15
SZPZLO Warszawa Mokotów
851
85121
2003
2013
SZPZLO
MOKOTÓW
19 327 751
15 747 751
2 680 000
C/OM/VI/11/17
Przychodni SZPZLO Warszawa 851
Praga Południe
85121
2004
2017
SZPZLO
PRAGA PŁD
36 579 655
7 471 770
295 885
C/OM/VI/11/21
SPZOZ Warszawa WolaŚródmieście
85121
2004
2011
SPZOZ
WOLAŚRÓDMIEŚ
CIE
13 653 882
10 733 882
2 095 000
851
14 266 202
300 000
17 730 096
300 000
47 003 600
300 000
3 580 000
1 925 000
825 000
2 220 885
2 920 000
26 887 000
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
C/OM/VI/11/23
Zakładu OpiekuńczoLeczniczego przy ul. Mehoffera
851
85117
C/OM/VI/11/25
Modernizacja budynku Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego przy
ul. Szubińskiej
851
C/OM/VI/11/26
C/OM/VI/11/31
C/OM/VI/11/34
C/OM/VI/11/36
C/OM/VI/11/42
C/OM/VI/11/43
C/OM/VI/11/44
Przychodni SPZLO Warszawa
Ursynów
Szpitala Św. Zofii
Szpitala Praskiego
Szpitala Grochowskiego
Warszawskiego Szpitala dla
Dzieci
Szpitala Bielańskiego
Szpitala Wolskiego
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
2004
ZO-L
2015 UL.MEHOFF
ERA
19 686 827
15 188 984
1 277 958
319 885
200 000
1 797 843
85117
2004
2014
ZO-L
UL.SZUBIŃ
SKA
3 977 375
2 917 375
50 000
653 000
357 000
1 060 000
851
85121
2005
2010
SPZLO
URSYNÓW
30 798 069
3 298 069
27 500 000
851
85111
2004
2011
47 826 817
26 826 817
11 075 000
851
85111
2010
2010
500 000
0
500 000
500 000
851
85111
2009
2010
3 432 263
166 288
3 265 975
3 265 975
851
85111
2003
2014
50 043 841
11 473 340
3 527 473
851
85111
2010
2010
1 000 000
0
1 000 000
1 000 000
851
85111
2010
2010
1 073 742
0
1 073 742
1 073 742
5 760 000
0
2 252 509
SZPITAL
ŚW. ZOFII
SZPITAL
PRASKI
SZPITAL
GROCHOW
SKI
SZPITAL
DLA DZIECI
SZPITAL
BIELAŃSKI
SZPITAL
WOLSKI
SZPITAL
CZERNIAK
OWSKI
C/OM/VI/11/47
Szpitala Czerniakowskiego
851
85111
2010
2011
C/OM/VI/11/53
SZPZLO Warszawa Praga
Południe
851
85121
2010
2010
SZPZLO
PRAGA PŁD
400 000
C/OM/VI/11/57
SPZOZ Warszawa WolaŚródmieście
851
85121
2010
2010
SPZOZ
WOLAŚRÓDMIEŚ
CIE
658 450
C/OM/VI/11/62
Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy ul. Mehoffera
851
85117
2010
ZO-L
2010 UL.MEHOFF
ERA
222 042
C/OM/VI/11/68
Stołecznego Ośrodka dla Osób
Nietrzeźwych
851
85158
2010
2010
SODON
C/OM/VI/11/70
Modernizacja przychodni
przejętych przez SPZOZ
Warszawa Wola - Śródmieście
od SPZZOZ SOLEC
2014
SPZOZ
WOLAŚRÓDMIEŚ
CIE
851
85121
2010
27 500 000
9 925 000
12 071 973
21 000 000
11 750 000
6 165 501
5 055 554
3 507 491
38 570 501
5 760 000
400 000
400 000
0
658 450
658 450
0
222 042
222 042
10 675
10 675
10 675
12 341 550
903 892
5 437 658
2 000 000
2 000 000
2 000 000
12 341 550
2 700 000
C/OM/VI/11/73
C/OM/VI/11/74
C/OM/VI/11/75
VII7
C/OM/VII/7/2
C/OM/VII/7/3
C/OM/VII/7/4
C/OM/VII/7/5
C/OM/VII/7/6
C/OM/VII/7/7
C/OM/VII/7/8
4
Wykup nieruchomości przy
ul.Felińskiego 8 na potrzeby
SPZZLO Warszawa - śoliborz
Warszawskiego szpitala dla
Dzieci
Program rozwoju instytucji
kultury
Budowa Muzeum Historii
śydów Polskich (udział m.st.
Warszawy)
Jednostka
realizująca
3
Rok
zakończenia
C/OM/VI/11/72
2
Modernizacja Zakładu
Opiekuńczo - Leczniczego przy 851
ul. Olchy
Termomodernizacja budynku
Przychodni Rejonowo851
Specjalistycznej przy ul.
Madalińskiego 13
Przychodni Rejonowo851
Specjalistycznej przy ul. Soczi
1
Rok
rozpoczęcia
C/OM/VI/11/71
Rozdział
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
180 000
180 000
180 000
680 000
85117
2010
2010
ZO-L UL.
OLCHY
85121
2010
2010
SZPZLO
MOKOTÓW
680 000
680 000
85121
2010
2011
SZPZLO
MOKOTÓW
980 000
830 000
851
85121
2010
2010
GK
2 900 000
2 900 000
2 900 000
851
85121
2010
2010
SZPITAL
DLA DZIECI
45 000
45 000
45 000
150 000
980 000
891 714 498
246 982 842
280 243 037
93 228 682
28 874 907
49 368 951
28 874 907
34 500 000
50 000 000
486 846 626
921
92118
2005
2012
SZRM
98 442 378
11 200 126
8 998 394
921
92118
2010
2010
SZRM
1 673
0
1 673
1 673
921
92120
2007
2010
SZRM
17 985 742
3 545 804
14 439 938
14 439 938
921
92118
2006
2011
SZRM
38 886 411
1 178 878
15 022 847
921
budynku Teatru Powszechnego
92106
2005
2010
SZRM
28 306 464
16 274 586
12 031 878
921
92118
2007
2016
SZRM
270 000 000
3 274 970
16 920 000
7 420 000
921
92120
2006
2011
SZRM / KZ
38 799 896
6 094 016
22 221 135
10 484 745
Wykonanie tablic
informacyjnych i pamiątkowych
dla projektu pn.: "Adaptacja
podziemi Katedry Polowej WP
na Muzeum Ordynariatu
Polowego - Oddział Muzeum
Historycznego m.st.Warszawy"
Przebudowa i adaptacja Fortu
Sokolnickiego na potrzeby
placówki kultury
Muzeum Warszawskiej Pragi
Budowa Centrum Sztuki
Nowoczesnej
Renowacja i adaptacja na cele
kulturalne piwnic
Staromiejskich Warszawy na
obszarze wpisu na Listę
Światowego Dziedzictwa
UNESCO
157 885 030
87 242 252
22 684 686
37 707 533
12 031 878
34 500 000
50 000 000
108 840 000
32 705 880
157 885 030
Rok
zakończenia
Rok
rozpoczęcia
3
Rozdział
2
4
5
6
C/OM/VII/7/17
Zakupy inwestycyjne dla Teatru
921
Studio
92106
2010
2010
C/OM/VII/7/22
Centrum Nauki Kopernik
921
92109
2010
2010
C/OM/VII/7/29
Budowa Muzeum - Miejsce
Pamięci Palmiry
921
92118
2009
2010
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TEATR
STUDIO
CENTRUM
NAUKI
KOPERNIK
SZRM
TEATR
2010 DRAMATYC
ZNY
MUZEUM
HISTORYCZ
2011
NE M.ST. WWY
C/OM/VII/7/30
Modernizacja Teatru
Dramatycznego
921
92106
2008
C/OM/VII/7/37
Zakup Manufaktury Tkackiej
ŁAD
921
92118
2010
921
92195
2009
2010
KU / SZRM
921
92195
2010
2010
SZRM
921
92195
2010
2010
C/OM/VII/7/38
C/OM/VII/7/39
C/OM/VII/7/40
C/OM/VII/7/41
C/OM/VII/7/42
C/OM/VII/7/43
C/OM/VII/7/44
C/OM/VII/7/45
VII7/1
C/OM/VII/7/1A
Wykonanie rzeźb "Rycerze
Okrągłego Stołu"
Budowa pomnika Tadeusza
Kościuszki przed Pałacem
Lubomirskich na Placu
śelaznej Bramy (udział m.st.
Warszawy)
Upamiętnienie Ofiar Katastrofy
Smoleńskiej
Siedziba Teatru Nowego projekt
Realizacja filmu
dokumentalnego pt.: "Panteon Cmentarz Powązkowski"
Wykonanie płyty
upamiętniającej "Matki
Sybiraczki"
Budowa namiotu na terenie
nieruchomości przy ul.
Grochowskiej 272 - etap I
Modernizacja instalacji
teatralnych Teatru Studio
Budowa Centrum Nauki
Kopernik, w tym:
zadanie a. konkurs na
koncepcję architektoniczną,
dokumentacja i nadzory
C/OM/VII/7/1B
zadanie b. pozostałe prace
związane z przygotowaniem
inwestycji, roboty budowlane,
zakupy inwestycyjne
VIII5
Program w zakresie sportu i
rekreacji
ZCK
TEATR
NOWY
DOM
SPOTKAŃ Z
HISTORIĄ
17 600
17 600
17 600
911 000
0
911 000
911 000
10 664 000
128 238
10 535 762
10 535 762
1 869 768
669 768
1 200 000
1 200 000
1 353 800
0
457 000
1 160 000
0
1 160 000
1 160 000
950 000
950 000
950 000
2 500 000
2 500 000
2 500 000
4 000 000
1 626 500
60 000
60 000
60 000
896 800
2 373 500
1 353 800
921
92106
2010
2011
4 000 000
921
92114
2010
2010
921
92195
2010
2010
SZRM
20 000
20 000
20 000
921
92195
2010
2010
ZMW
182 438
182 438
182 438
921
92106
2010
2010
TEATR
STUDIO
322 400
322 400
322 400
375 280 928
204 616 456
170 664 472
170 664 472
921
92109
2005
2010
SZRM
5 849 482
5 021 617
827 865
827 865
921
92109
2004
2010
SZRM
369 431 446
199 594 839
169 836 607
169 836 607
506 656 550
251 305 241
230 138 380
25 212 929
255 351 309
1
C/OM/VIII/5/2
C/OM/VIII/5/3
C/OM/VIII/5/6
C/OM/VIII/5/8
C/OM/VIII/5/18
C/OM/VIII/5/19
C/OM/VIII/5/25
C/OM/VIII/5/26
C/OM/VIII/5/27
C/OM/VIII/5/29
X9
C/OM/X/9/3
C/OM/X/9/4
2
Jednostka
realizująca
Rok
zakończenia
Rok
rozpoczęcia
Rozdział
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
3
4
5
6
7
926
92601
2005
2010
WOSIR
12 292 950
11 377 738
915 212
926
92601
2006
2011
WOSIR
429 854 894
197 521 900
207 332 994
Budowa wielofunkcyjnych boisk
sportowo - rekreacyjnych na
926
terenie m.st. Warszawy
92601
2006
2010
WOSIR
32 413 545
30 000 183
2 413 362
2 413 362
926
92601
2006
2010
ZMW
23 587 655
11 987 655
11 600 000
11 600 000
926
92604
2010
2010
WOSIR
500 000
0
500 000
500 000
926
92604
2010
2010
WOW
WISŁA
200 000
0
200 000
200 000
630
63003
2009
2010
ZMW
942 980
0
942 980
942 980
926
92601
2009
2010
WOSIR
5 440 310
417 765
5 022 545
5 022 545
926
92601
2009
2010
WOSIR
690 592
0
690 592
690 592
926
92601
2010
2011
WOSIR
733 624
Modernizacja Ośrodka Sportu i
Rekreacji "Rozbrat"
Zagospodarowanie terenów
rekreacyjno - sportowych przy
ul. Łazienkowskiej 1/3 w
Warszawie wraz z
modernizacją i rozbudową
stadionu piłkarskiego oraz
obiektów towarzyszących
Modernizacja kortów
tenisowych przy ul.
Myśliwieckiej
Warszawskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
Warszawskich Ośrodków
Wypoczynku "WISŁA"
Modernizacja statku holownika "Lubecki"
Budowa systemu kontroli
dostępu, w tym systemu
identyfikacji kibiców na
stadionie przy ul.
Konwiktorskiej 6
Modernizacja całorocznego
stoku narciarskiego w Parku
Szczęśliwickim
Modernizacja obiektu przy ul.
Konwiktorskiej 6
Program usprawnienia
funkcjonowania administracji
publicznej
Infrastruktura Informacji
Przestrzennej jako platforma
(GIS)
Budowa i rozbudowa
infrastruktury
teleinformatycznej Urzędu m.st.
Warszawy
8
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
915 212
25 000 000
520 695
212 929
232 332 994
733 624
210 210 770
84 732 120
32 252 302
27 678 923
28 174 608
14 567 867
11 211 900
113 885 600
11 593 050
3 000 000
15 629 279
3 646 050
750
75023
2004
2015
BG
25 000 000
5 724 671
4 399 393
3 165 319
2 000 000
3 064 567
750
75023
2004
2013
BI
50 167 867
34 754 713
12 363 154
1 050 000
1 000 000
1 000 000
15 413 154
C/OM/X/9/10
C/OM/X/9/12
C/OM/X/9/14
Jednostka
realizująca
C/OM/X/9/7
Rok
zakończenia
C/OM/X/9/6
Rok
rozpoczęcia
C/OM/X/9/5
Rozdział
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
750
75023
2007
2010
BI
1 000 000
603 034
396 966
750
75023
2005
2012
BI
11 404 626
4 230 921
500 000
5 823 705
850 000
7 173 705
750
75023
2005
2012
BI
23 000 000
15 593 593
2 130 000
4 749 799
526 608
7 406 407
750
75023
2004
2011
AG
33 653 137
23 781 359
7 971 778
1 900 000
750
75023
2010
2010
AG
515 000
0
515 000
515 000
750
75023
2010
2010
BI
144 310
0
144 310
144 310
Budowa i rozbudowa
infrastruktury
teleinformatycznej Urzędu m.
st. Warszawy - wdroŜenie
infrastruktury podpisu
elektronicznego
Elektroniczny obieg
dokumentów dla Urzędu m.st.
Warszawy
Modułowy system zarządzania
Urzędem m.st. Warszawy
Przebudowa pomieszczeń
biurowych dla potrzeb Urzędu
m.st. Warszawy
Urzędu m.st. Warszawy
Zakupy sprzętu
informatycznego i
oprogramowania
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
396 966
9 871 778
C/OM/X/9/19
Sandomierskiej 12 na potrzeby
Biura Geodezji i Katastru
750
75023
2009
2013
AG
36 000 000
C/OM/X/9/20
Budowa, wdroŜenie i serwis
zintegrowanego systemu
informatycznego do obsługi
zasobu geodezyjnego i
kartograficznego m.st.
Warszawy
750
75023
2011
2015
BG
26 490 000
C/OM/X/9/21
Wykonanie platformy
internetowej do konsultacji
społecznych w ramach projektu
750
"Wzmacnianie mechanizmu
partycypacji społecznej w m.st.
Warszawa"
75023
2009
2010
BI
259 704
750
75023
2010
2010
PZ
332 000
332 000
750
75023
2010
2011
BI
143 140
67 140
76 000
143 140
750
75023
2010
2011
BI
1 207 800
823 500
384 300
1 207 800
Zakup sprzętu informatycznego
dla projektu BaSIC - Sieć
750
Centrów Innowacji w Regionie
Morza Bałtyckiego
75023
2010
2010
BI
4 380
4 380
C/OM/X/9/23
C/OM/X/9/24
C/OM/X/9/25
C/OM/X/9/26
Zakupy inwestycyjne
Zakupy inwestycyjne realizacja projektu NOVUS
Budowa Centrum Komunikacji
z Mieszkańcami
1 500 000
22 499
10 000 000
18 500 000
6 000 000
529 800
5 298 000
4 503 300
237 205
36 000 000
8 211 900
18 543 000
237 205
332 000
4 380
7 947 000
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/OM/X/9/27
z oprogramowaniem dla
750
projektu OPEN HOUSE
75023
2010
2010
BI
4 380
4 380
4 380
C/OM/X/9/28
750
projektu E3SoHo
75023
2010
2010
BI
8 760
8 760
8 760
C/OM/X/9/29
750
projektu "Zostań w Polsce swoim szefem!"
75023
2010
2010
BI
10 361
10 361
10 361
C/OM/X/9/30
750
projektu "Lepszy start dla
"Zawodowca"
75023
2010
2010
BI
13 140
13 140
13 140
C/OM/X/9/31
750
z oprogramowaniem
75023
2010
2010
BI
4 380
4 380
4 380
C/OM/X/9/32
projektu "Rozwój szkolnictwa
750
zawodowego w Warszawie a
potrzeby rynku pracy diagnoza i prognoza"
75023
2010
2010
BI
17 520
17 520
17 520
C/OM/X/9/33
projektu "PilotaŜowy projekt
750
potwierdzania kwalifikacji
zawodowych w Warszawie"
75023
2010
2010
BI
57 908
57 908
57 908
C/OM/X/9/34
750
projektu "Zawody budowlane
na rynku pracy"
75023
2010
2010
BI
3 698
3 698
3 698
C/OM/X/9/35
Zakup sprzętu i
oprogramowania dla projektu
"Warszawska Przestrzeń
Technologiczna - Centrum
Przedsiębiorczości Smolna 6"
75023
2010
2010
BI
4 380
4 380
4 380
Kod zadania
1
Wyszczególnienie
2
750
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
2
Rozdział
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
75023
2010
2010
BI
C/OM/X/9/36
projektu do realizacji projektu
"Mam wsparcie i aktywnie
750
szukam pracy - program
doradczo-szkoleniowy dla
uczniów zawodowych szkół
specjalnych"
X9/18
Modernizacja
funkcjonowania Biura Rady
m.st. Warszawy i
Sekretariatów Rad Dzielnic
m.st. Warszawy, w tym:
XI13
b. zakup sprzętu
informatycznego i
oprogramowania
Rezerwa inwestycyjna
C/OM/XI/13/1
Rezerwa inwestycyjna
C/OM/X/9/18B
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
5 000
5 000
5 000
759 279
21 330
737 949
737 949
21 330
737 949
737 949
750
75023
2009
2010
BI
759 279
28 607
0
28 607
28 607
758
75818
2010
2010
RM
28 607
0
28 607
28 607
Kod zadania
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
DZIELNICA BEMOWO
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
1
2
3
4
5
6
7
8
Dzielnica Bemowo
I1
C/BEM/I/1/1
C/BEM/I/1/2
C/BEM/I/1/3
C/BEM/I/1/5
C/BEM/I/1/7
C/BEM/I/1/8
C/BEM/I/1/9
C/BEM/I/1/12
C/BEM/I/1/15
I2
C/BEM/I/2/1
II8
C/BEM/II/8/2
III3
Program rozwoju
drogownictwa
Budowa ul. Drzeworytników na
odc. ul. Cokołowa - ul.
Legionowa
Projekty i budowa dróg na
obszarze Jelonki
obszarze Bemowo - Lotnisko
obszarze Boernerowo, WAT i
Groty
obszarze Górce
Budowa ul. Piastów Śląskich
na odc. ul. Osmańczyka - ul.
Powązkowska na terenie Fortu
Bema
obszarze SM Górczewska
Przebudowa ul. Obrońców
Tobruku
Budowa przedłuŜenia ul.
Powązkowskiej na odc. Fort
Bema - ul. Ks. Bolesława
publicznego
Budowa przystanków
komunikacji miejskiej na ul.
Obrońców Tobruku
Program budownictwa
mieszkaniowego i
gospodarki
nieruchomościami
Budowa mieszkań
komunalnych przy ul.
Pełczyńskiego
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
342 344 215
16 870 522
34 565 021
22 715 312
38 188 576
23 205 231
12 805 295
131 479 435
193 994 258
172 745 986
14 513 782
8 311 497
11 342 000
4 956 102
15 230 231
11 665 295
51 505 125
106 727 079
600
60016
2004
2010
WID
1 759 008
911 030
847 978
600
60016
2008
2018
WID
45 168 956
4 306 406
3 171 550
600
60016
2008
2018
WID
24 161 197
267 539
281 658
600
60016
2004
2018
WID
39 267 419
5 476 419
2 672 000
1 200 000
600
60016
2006
2018
WID
28 799 585
750 274
1 338 311
4 461 000
600
60016
2006
2014
WID
4 935 871
166 164
2 140 000
600
60016
2008
2018
WID
13 609 159
2 394 159
1 061 000
600
60016
2005
2014
WID
6 441 791
241 791
3 100 000
600
60016
2012
2015
WID
8 603 000
600
700
60004
70005
2010
2008
2010
2013
WID
WID
847 978
3 541 000
4 105 102
790 000
1 450 000
3 184 000
15 451 652
25 410 898
3 430 000
984 000
4 695 658
19 198 000
10 851 231
22 939 769
55 000
5 854 311
22 195 000
2 629 707
4 769 707
6 189 231
61 000
1 061 000
3 100 000
6 200 000
1 712 588
1 773 588
350 000
350 000
350 000
350 000
350 000
350 000
43 972 693
122 473
1 958 230
4 913 990
32 413 000
4 565 000
43 850 220
43 972 693
122 473
1 958 230
4 913 990
32 413 000
4 565 000
43 850 220
3 797 590
1 181 982
2 615 608
2 615 608
10 154 000
6 829 412
1
2
C/BEM/III/3/3
Renowacja zbiornika wodnego
Glinianki Sznajdra
III12
C/BEM/III/12/1
Budowa Parku Górczewska
Budowa ogólnodostępnego
placu zabaw dla dzieci na
terenie Parku Górczewska
C/BEM/III/12/5
C/BEM/III/12/6
V10
C/BEM/V/10/19
Budowa placu miejskiego
zlokalizowanego przy
skrzyŜowaniu ul. Powstańców
Śląskich z ul. Radiową
edukacyjnej
Przebudowa filii SP Nr 321 przy
ul. Szadkowskiego
Zakupy inwestycyjne dla szkół
podstawowych
przedszkoli
stołówek szkolnych i
przedszkolnych
Jednostka
realizująca
Rok
zakończenia
Rok
rozpoczęcia
Rozdział
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
3
4
5
6
7
900
90006
2008
2010
WOŚ
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
10
11
12
13
14
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
15
16
8
9
3 797 590
1 181 982
2 615 608
42 816 971
878 069
4 540 000
1 367 249
819 474
2 140 000
8 866 723
33 072 179
878 069
1 019 000
1 367 249
819 474
2 140 000
5 345 723
33 072 179
2 615 608
900
90004
2008
2016
WOŚ
39 295 971
900
90095
2010
2010
WOŚ
1 321 000
1 321 000
1 321 000
900
90095
2010
2010
WID
2 200 000
2 200 000
2 200 000
21 428 975
174 216
16 162 686
5 092 073
21 254 759
6 246 425
115 900
1 038 452
5 092 073
6 130 525
801
80101
2009
2011
WID
801
80101
2010
2010
DBFO
50 000
50 000
50 000
801
80104
2010
2010
DBFO
55 000
55 000
55 000
801
80148
2010
2010
DBFO
15 000
15 000
15 000
Budowa kompleksu
przedszkolno - Ŝłobkowego
801
C/BEM/V/10/29
przy ul. Muszlowej/Powstańców
Śląskich
80104
2009
2010
WID
9 000 000
8 941 684
8 941 684
80101
2010
2010
WID
2 300 000
2 300 000
2 300 000
80101
2010
2010
WID
1 100 000
1 100 000
1 100 000
80120
2010
2010
WID
2 400 000
2 400 000
2 400 000
C/BEM/V/10/33 Zakupy inwestycyjne dla DBFO 801
80114
2010
2010
DBFO
10 000
10 000
10 000
Przebudowa placu zabaw przy
C/BEM/V/10/34 Przedszkolu Nr 389, ul.
Szadkowskiego 3
801
80104
2010
2010
WID
126 000
126 000
126 000
Modernizacja w ramach
C/BEM/V/10/35 Szkoła" szkolnego placu zabaw 801
przy Szkole Podstawowej Nr
341, ul. Oławska 3
80101
2010
2010
WID
126 550
126 550
126 550
C/BEM/V/10/20
C/BEM/V/10/21
C/BEM/V/10/23
Wykonanie termomodernizacji
801
SP Nr 316 przy ul. Szobera 1
C/BEM/V/10/31 SP Nr 150 przy ul.
801
Thomme'ego 1
C/BEM/V/10/32 ZS Nr 48 przy ul. Irzykowskiego 801
1a
C/BEM/V/10/30
58 316
C/BEM/VII/7/3
VIII5
C/BEM/VIII/5/6
X9
C/BEM/X/9/5
C/BEM/X/9/7
C/BEM/X/9/8
C/BEM/X/9/11
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
VII7
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
kultury
Budowa miejsca pamięci ks.
Jana Ziei
rekreacji
Budowa infrastruktury sportoworekreacyjnej na terenie Fortu
Bema wraz z
zagospodarowaniem terenu
przy ul. Powązkowskiej 59 etap II
publicznej
Zakupy inwestycyjne
Urzędu Dzielnicy
systemu kolejkowego
Zakup sprzętu i
oprogramowania
informatycznego wraz z
wdroŜeniem
921
92195
2010
2010
WID
92601
2013
2018
WOŚ
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
54 000
54 000
54 000
54 000
54 000
54 000
56 605 000
926
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
0
56 605 000
1 270 000
1 140 000
2 410 000
54 195 000
1 270 000
1 140 000
2 410 000
54 195 000
573 000
0
573 000
573 000
750
75023
2010
2010
WIN
95 000
0
95 000
95 000
750
75023
2010
2010
WAG
273 000
0
273 000
273 000
750
75023
2010
2010
WIN
105 000
105 000
105 000
750
75023
2010
2010
WIN
100 000
100 000
100 000
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Rozdział
Kod zadania
Dział
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA
2
3
4
5
6
7
Dzilenica Białołęka
I1
C/BIA/I/1/1
C/BIA/I/1/2
C/BIA/I/1/7
C/BIA/I/1/10
C/BIA/I/1/11
C/BIA/I/1/13
C/BIA/I/1/15
C/BIA/I/1/17
C/BIA/I/1/18
C/BIA/I/1/19
C/BIA/I/1/20
C/BIA/I/1/21
C/BIA/I/1/22
C/BIA/I/1/23
C/BIA/I/1/24
C/BIA/I/1/25
C/BIA/I/1/27
C/BIA/I/1/28
C/BIA/I/1/30
Program rozwoju
drogownictwa
Budowa ulic Nowodworskiej,
Odkrytej
Modernizacja układu
komunikacyjnego Ruskowy
Bród - Zdziarska - Berensona i
modernizacja ul. Mochtyńska Ostródzka
Budowa ul. Sprawnej II etap
Budowa drogi dojazdowej do
os. Dąbrowianka
Budowa oświetlenia w ul.
Łąkowej
Przebudowa skrzyŜowania ulic
Głębocka - Małej Brzozy
Okrągłej
Budowa ul. Srebrnogórskiej
Budowa ul. Wilkowieckiej
Budowa ścieŜek rowerowych i
chodników wraz z wykupem
gruntów
Budowa ul. Połączonej
Budowa ul. Dziatwy odc.
Modlińska - DroŜdŜowa
Budowa ul. ŚcieŜka
Modernizacja ul. Pułaskiego
Budowa ul. Orchowieckiej
Budowa ul. Daniszewskiej etap
I
Budowa przedłuŜenia ul.
Skarbka z Gór do
projektowanego ronda przy ul.
Głębockiej
Wykup gruntu pod budowę ul.
Strumykowej
Budowa ul. Mańkowskiej
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
8
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
9
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
10
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
11
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
12
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
13
14
Łącznie w
latach
2010-2014
15
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
16
336 957 772
64 892 104
56 164 255
32 745 722
27 052 455
26 914 244
19 526 444
162 403 120
109 662 548
98 890 821
31 999 280
24 445 185
6 230 665
15 584 261
11 585 000
5 650 000
63 495 111
3 396 430
600
60016
1998
2010
WIR / WGG
11 167 400
9 855 900
1 311 500
1 311 500
600
60016
2004
2013
WIR / WGG
10 750 869
7 222 625
2 028 244
600
60016
2006
2010
WIR / WGG
3 467 686
227 435
3 240 251
600
60016
2006
2012
WIR
1 230 900
30 900
900
90015
2006
2012
WIR
196 976
16 976
600
60014
2007
2010
WIR
9 113 357
7 055 157
900
90015
2010
2010
WIR
145 000
600
600
60016
60016
2008
2009
2010
2012
WIR / WGG
WIR / WGG
2 178 551
5 406 187
1 908 551
97 927
270 000
1 656 904
1 651 356
2 000 000
600
60016
2008
2016
WIR / WGG
9 694 797
3 051 797
393 000
1 341 309
454 261
558 000
600
60016
2009
2012
WIR
3 190 203
24 445
65 758
850 000
2 250 000
0
3 165 758
600
60016
2011
2012
WIR
660 000
50 000
610 000
660 000
600
600
600
60016
60016
60016
2011
2011
2011
2012
2013
2013
WIR
WIR
WIR
1 200 000
3 100 000
1 700 000
200 000
68 000
100 000
1 000 000
2 300 000
500 000
732 000
1 100 000
1 200 000
3 100 000
1 700 000
600
60016
2012
2014
WIR
1 910 000
100 000
960 000
600
60016
2012
2013
WIR
2 100 000
100 000
2 000 000
750 000
750 000
3 528 244
3 240 251
100 000
1 100 000
1 200 000
180 000
180 000
2 058 200
2 058 200
145 000
0
600
60016
2012
2012
WGG
1 500 000
1 500 000
600
60016
2012
2014
WIR
4 500 000
100 000
0
145 000
270 000
5 308 260
500 000
850 000
3 246 570
1 910 000
2 100 000
1 500 000
2 000 000
2 400 000
4 500 000
3 396 430
C/BIA/I/1/35
C/BIA/I/1/36
C/BIA/I/1/37
C/BIA/I/1/38
C/BIA/I/1/39
C/BIA/I/1/40
C/BIA/I/1/41
C/BIA/I/1/42
C/BIA/I/1/43
C/BIA/I/1/44
C/BIA/I/1/45
C/BIA/I/1/48
C/BIA/I/1/53
C/BIA/I/1/54
C/BIA/I/1/55
C/BIA/I/1/56
C/BIA/I/1/57
Jednostka
realizująca
C/BIA/I/1/34
Rok
zakończenia
C/BIA/I/1/32
C/BIA/I/1/33
Rok
rozpoczęcia
C/BIA/I/1/31
Rozdział
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
Budowa ul. Kiersnowskiego
(odc. Fletniowa - tory kolejowe)
600
60016
2010
2011
WIR
900 000
600
600
60016
60016
2012
2012
2013
2014
WIR
WIR
800 000
2 500 000
900
90015
2011
2012
WIR
30 000
900
90015
2006
2011
WIR
78 673
13 673
65 000
65 000
900
90015
2006
2011
WIR
192 550
12 550
180 000
180 000
900
90015
2010
2011
WIR
210 000
30 000
180 000
210 000
900
90015
2010
2011
WIR
225 000
25 000
200 000
225 000
900
90015
2011
2012
WIR
380 000
900
90015
2012
2013
WIR
295 000
900
90015
2009
2011
WIR
326 310
900
90015
2012
2013
WIR
200 000
30 000
170 000
200 000
900
90015
2012
2013
WIR
180 000
30 000
150 000
180 000
Budowa ul. Drogowej
Budowa ul. Marmurowej
Ostródzkiej od Nr 54 do Nr 56
Połoniny
Przykoszarowej i Mikołaja z
Długolasu
Calineczki i Małego Księcia
Oleńki
Szklarniowej
Ketlinga
Małego Rycerza
Budowa oświetlenia ul.
Spichrzowej
Grzymalitów odc. od ul.
Odkrytej do Wału Wiślanego
Zawiślańskiej + sięgacz
Modernizacja ul. Płytowej
Mikołaja Trąby
Budowa drogi dojazdowej do
Centrum Hal Targowych przy
ul. Marywilskiej
Projektowanej 18 KD
Wilkowieckiej
Talarowej
Nabycie gruntów pod ulice:
Lewandów, Jasieniec, Sieczna,
Kartograficzna, Internetowa,
PodłuŜna
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
50 000
850 000
900 000
100 000
100 000
10 000
50 000
20 000
80 000
900
90015
2005
2011
WIR
150 419
10 419
25 000
600
60016
2008
2010
WGG
2 212 720
1 882 720
330 000
600
60016
2007
2012
WGG
2 112 567
412 567
600
60016
2009
2010
WIR
6 099 328
149 328
600
60016
2010
2010
WGG
600
60016
2010
2010
600
60016
2010
600
60016
2010
1 900 000
800 000
2 500 000
30 000
330 000
30 000
26 310
700 000
500 000
380 000
265 000
220 000
295 000
300 000
115 000
140 000
330 000
1 700 000
1 700 000
5 950 000
5 950 000
267 036
267 036
267 036
WGG
323 985
323 985
323 985
2010
WGG
354 136
354 136
354 136
2010
WGG
10 000
10 000
10 000
C/BIA/I/1/59
C/BIA/I/1/60
C/BIA/I/1/61
C/BIA/I/1/62
C/BIA/I/1/63
C/BIA/I/1/64
C/BIA/I/1/65
II8
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
C/BIA/I/1/58
Rozdział
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
600
60016
2010
2010
WIR / WGG
Budowa ul. Skierdowskiej do
budynku komunalnego z
lokalami socjalnymi przy ul.
Czajki 2
Maciejewskiego
Budowa ul. Dzikiej Kaczki
Budowa ul. Brzeziny od ul.
Białołęckiej
Budowa ul. Twórczej
Wykup gruntu pod budowę
ulicy na działkach o numerach
ewidencyjnych 11, 12/2, 12/3,
12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
2 280 000
2 280 000
900
90015
2010
2010
WIR
57 000
57 000
600
60016
2010
2013
WIR
364 660
64 660
100 000
200 000
1 500 000
1 605 347
60016
2010
2012
WIR
240 000
40 000
60016
2010
2013
WIR
1 605 347
105 347
600
60016
2010
2010
WGG
150 381
150 381
150 381
60016
2010
2010
WIR / WGG
2 737 519
2 737 519
2 737 519
60016
2010
2010
WGG
396 264
396 264
396 264
Budowa ulicy Projektowanej 2 i
8 od ul. Hanki Ordonówny wraz 600
z wykupem gruntów
Wykup gruntów pod budowę ul.
600
Frachtowej - etap I
Program budownictwa
mieszkaniowego i
gospodarki
nieruchomościami
28 039 999
439 465
3 100 534
4 000 000
8 300 000
290 000
200 000
4 000 000
8 000 000
70005
2009
2012
WIR
12 490 000
C/BIA/II/8/3
Budowa budynku komunalnego
700
przy ul. Marywilskiej - etap II
70005
2012
2015
WIR
12 500 000
C/BIA/II/8/6
z lokalami socjalnymi przy ul.
700
Czajki 2
70005
2009
2010
WIR
3 049 999
149 465
2 900 534
III12
19 653 801
7 184 789
2 319 012
C/BIA/III/12/1
Modernizacja Parku
Henrykowskiego przy ul.
Klasyków
900
90004
2008
2010
WOŚ
3 823 288
2 935 288
888 000
C/BIA/III/12/3
Park wzdłuŜ Wału Wiślanego przedłuŜenie Parku Picassa do
ul. Romana Maciejewskiego
900
90004
2009
2013
WOŚ
1 932 413
132 413
0
90004
2012
2014
WOŚ
90004
2012
2015
90004
2013
2015
C/BIA/III/12/6
364 660
600
700
przy ul. Marywilskiej - etap I
C/BIA/III/12/5
57 000
200 000
600
C/BIA/II/8/2
C/BIA/III/12/4
2 280 000
Park pomiędzy osiedlami Derby
900
i Agroman
Park przy ul. Botewa
900
Park pomiędzy ul. Stefanika,
Światowida, KsiąŜkowa,
900
Odkryta
300 000
240 000
200 000
1 000 000
16 600 534
11 000 000
12 200 000
200 000
1 000 000
1 500 000
11 000 000
2 900 534
200 000
1 353 211
2 800 000
2 500 000
9 172 223
3 296 789
888 000
100 000
700 000
1 000 000
1 800 000
2 700 000
200 000
1 000 000
1 500 000
2 700 000
WOŚ
2 150 000
53 211
100 000
900 000
1 053 211
1 096 789
WOŚ
2 500 000
200 000
100 000
300 000
2 200 000
C/BIA/III/12/10
V10
C/BIA/V/10/3
C/BIA/V/10/4
C/BIA/V/10/5
C/BIA/V/10/6
C/BIA/V/10/10
C/BIA/V/10/13
C/BIA/V/10/14
C/BIA/V/10/15
C/BIA/V/10/16
C/BIA/V/10/17
C/BIA/V/10/18
C/BIA/V/10/24
C/BIA/V/10/28
C/BIA/V/10/29
Jednostka
realizująca
C/BIA/III/12/9
Rok
zakończenia
C/BIA/III/12/8
Rok
rozpoczęcia
C/BIA/III/12/7
Rozdział
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
900
90095
2007
2010
WOŚ
2 794 086
2 674 086
120 000
900
90004
2008
2013
WOŚ
2 778 449
1 377 437
401 012
900
90004
2009
2010
WOŚ
615 565
65 565
550 000
550 000
900
90095
2010
2010
WOŚ
360 000
360 000
360 000
Budowa 3 placów zabaw i
Skate Parku na terenie
Dzielnicy
Park przy ul. Ceramicznej
Utworzenie terenu
rekreacyjnego przy ul. Ruskowy
Bród
placu zabaw dla dzieci przy ul.
Odkrytej - II etap
edukacyjnej
Modernizacja SP Nr 112 przy
ul. Berensona 31 i adaptacja
zaplecza kontenerowego
Budowa zespołu boisk
sportowych przy Gimnazjum Nr
124 ul. Przytulna 3
Budowa hali sportowej wraz z
zespołem boisk sportowych dla
Gimnazjum Nr 121 przy ul.
PłuŜnickiej 4
Rozbudowa Zespołu Szkół Nr
43 przy ul. Kobiałka 49
Rozbudowa przedszkola Nr
226 przy ul. Strumykowej 17
Rozbudowa przedszkola Nr 64
przy ul. Porajów 3
Budowa przedszkola przy ul.
Poetów
Budowa przedszkola w rejonie
Kobiałki
Budowa przedszkola w rejonie
Głębockiej
Budowa Gimnazjum w rejonie
Winnicy
Budowa Liceum na
Tarchominie w rejonie ul.
Ceramicznej
Zakup nieruchomości
połoŜonej przy ul. Liczydło 3A
Rozbudowa Szkoły
Podstawowej Nr 231 przy ul.
Juranda ze Spychowa 10
Budowa parkingu przy Szkole
Podstawowej Nr 257 przy ul.
PodróŜniczej 11
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
120 000
100 000
143 771 554
25 167 144
26 297 453
19 316 957
400 000
1 419 244
500 000
4 739 881
1 401 012
4 008 899
55 782 434
62 821 976
801
80101
2006
2011
WIR
20 525 400
3 661 136
9 029 100
7 835 164
801
80110
2006
2012
WIR
1 963 087
53 087
60 000
960 000
801
80110
2007
2010
WIR
14 808 291
11 608 291
3 200 000
801
80101
2007
2011
WIR
15 933 446
5 761 474
4 930 179
5 241 793
10 171 972
801
80104
2008
2011
WIR
4 999 542
329 066
3 170 476
1 500 000
4 670 476
801
80104
2009
2011
WIR
3 188 000
254 091
1 253 909
1 680 000
2 933 909
801
80104
2010
2016
WIR
8 564 660
64 660
200 000
100 000
1 429 244
500 000
2 293 904
6 270 756
801
80104
2012
2015
WIR
7 300 000
0
100 000
1 500 000
1 500 000
3 100 000
4 200 000
801
80104
2012
2016
WIR
8 500 000
100 000
1 000 000
1 000 000
2 100 000
6 400 000
801
80110
2012
2016
WIR
21 500 000
229 244
510 637
508 899
1 248 780
20 251 220
801
80120
2013
2017
WIR
26 500 000
300 000
500 000
800 000
25 700 000
801
80104
2009
2010
WGG
3 770 340
801
80101
2010
2011
WIR
5 500 000
3 600 000
801
80101
2010
2010
WIR
700 000
700 000
3 499 999
16 864 264
890 000
1 910 000
3 200 000
270 341
270 341
1 900 000
5 500 000
700 000
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/BIA/V/10/30
Utworzenie w ramach
118, ul. Leszczynowa 5
80101
2010
2010
WIR
6 832
6 832
6 832
C/BIA/V/10/31
154, ul. Leśnej Polanki 63/65
80101
2010
2010
WIR
11 956
11 956
11 956
Kod zadania
1
VI6
C/BIA/VI/6/2
VII7
C/BIA/VII/7/1
VIII5
C/BIA/VIII/5/9
Wyszczególnienie
2
Budowa Centrum Pomocy
Społecznej
kultury
Budowa Centrum
Multimedialnego NaukowoKulturalnego
rekreacji
Rozbudowa pływalni
Białołęckiego Ośrodka Sportu
przy ul. Światowida 56
19 800 054
852
921
926
85219
92116
92601
2010
2008
2010
2017
2015
2011
WIR
WIR
WIR
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
0
19 800 054
54
0
100 000
500 000
1 367 545
1 967 599
17 832 455
54
0
100 000
500 000
1 367 545
1 967 599
17 832 455
23 801 543
101 426
117
0
295 739
7 089 363
5 000 000
12 385 219
11 314 898
23 801 543
101 426
117
0
295 739
7 089 363
5 000 000
12 385 219
11 314 898
3 000 000
0
1 900
2 998 100
3 000 000
1 900
2 998 100
3 000 000
3 000 000
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Rozdział
Kod zadania
Dział
DZIELNICA BIELANY
2
3
4
5
6
7
Dzielnica Bielany
I1
C/BIE/I/1/3
C/BIE/I/1/4
II8
C/BIE/II/8/1
III12
C/BIE/III/12/1
V10
C/BIE/V/10/1
C/BIE/V/10/4
C/BIE/V/10/9
C/BIE/V/10/10
C/BIE/V/10/11
C/BIE/V/10/17
C/BIE/V/10/30
C/BIE/V/10/31
C/BIE/V/10/39
Program rozwoju
drogownictwa
Przebudowa dróg gminnych
Budowa ul. Reymonta
Program budownictwa
mieszkaniowego i
gospodarki
nieruchomościami
Budowa mieszkań
komunalnych
600
600
700
60016
60016
70005
2010
2011
2004
2011
2014
2011
WIR
WIR
WIR
placu zabaw dla dzieci w Parku
Olszyna
edukacyjnej
Modernizacja budynku LO Nr
XXXIX ul. Lindego 20 wraz z
budową krytej pływalni i sali
gimnastycznej
Zagospodarowanie terenu OPP
ul. Szegedyńska 9a
Budowa boisk przy SP Nr 273
ul. Balcerzaka 1
Roboty budowlane w budynku
LO Nr XXII ul. Staffa 111
Modernizacja przedszkola Nr
309 ul. Andersena 7
Modernizacja wraz z
przebudową budynku LO Nr
XLI ul. Kiwerska 3
Modernizacja Przedszkola Nr
39 ul. Dorycka 1
Modernizacja Przedszkola Nr
181 ul. Pruszyńskiego 5
Modernizacja boisk sportowych
w Gimnazjum Nr 73 przy ul.
Conrada 6
900
90095
2010
2010
WOŚ
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
8
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
9
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
10
118 421 499
41 539 816
19 955 107
0
4 295 674
15 659 433
37 534 281
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
11
12
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
13
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
14
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
15
16
13 501 679
7 050 921
7 208 512
11 586 290
76 881 683
603 994
4 291 680
850 921
7 208 512
7 000 000
19 955 107
603 994
3 691 680
600 000
850 921
7 208 512
7 000 000
4 295 674
15 659 433
32 767 329
18 082 559
9 284 770
5 400 000
14 684 770
32 767 329
18 082 559
9 284 770
5 400 000
14 684 770
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
48 989 691
14 785 885
19 790 517
3 626 999
6 200 000
4 586 290
34 203 806
26 088 670
11 796 670
14 292 000
0
14 292 000
300 000
300 000
801
80120
2005
2010
WIR / CRS
854
85407
2006
2011
WIR
388 179
88 179
801
80101
2007
2010
WIR
2 040 016
40 016
2 000 000
2 000 000
801
80120
2007
2010
WIR
4 828 480
2 608 480
2 220 000
2 220 000
801
80104
2007
2011
WIR
2 387 999
61 000
2 326 999
801
80120
2007
2012
WIR
7 391 540
191 540
1 000 000
801
80104
2014
2014
WIR
2 336 290
2 336 290
2 336 290
801
80104
2014
2014
WIR
2 250 000
2 250 000
2 250 000
801
80110
2010
2010
WIR
1 000 000
1 000 000
2 326 999
6 200 000
7 200 000
1 000 000
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/BIE/V/10/40
53, ul. Rudzka 6
80101
2010
2010
DBFO
23 650
23 650
23 650
C/BIE/V/10/41
79, ul. Arkuszowa 202
80101
2010
2010
DBFO
19 792
19 792
19 792
C/BIE/V/10/42
80, ul. Aspekt 48
80101
2010
2010
DBFO
57 725
57 725
57 725
C/BIE/V/10/43
209, ul. Reymonta 25
80101
2010
2010
DBFO
72 000
72 000
72 000
C/BIE/V/10/44
293, ul. Kochanowskiego 8
80101
2010
2010
DBFO
105 350
105 350
105 350
VII7
kultury
C/BIE/VII/7/1
Budowa "Mediateki" w budynku
921
przy ul. Szegedyńskiej 13a
Kod zadania
1
C/BIE/VII/7/2
C/BIE/VII/7/4
X9
C/BIE/X/9/3
Wyszczególnienie
2
Budowa domów kultury w
921
osiedlach Piaski i Ruda
Modernizacja Domu Kultury
921
przy ul. Goldoniego 1
publicznej
Zakupy sprzętu
informatycznego z
750
oprogramowaniem
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
16 194 372
8 671 372
7 340 000
92116
2008
2010
ZGN /
BIBLIO.
12 464 795
8 424 795
4 040 000
92109
2008
2011
WIR
1 229 577
246 577
800 000
92109
2010
2010
WIR
2 500 000
15 000
75023
2010
2010
WIN
15 000
0
183 000
0
7 523 000
4 040 000
183 000
0
983 000
2 500 000
2 500 000
15 000
15 000
15 000
15 000
Kod zadania
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
DZIELNICA MOKOTÓW
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
1
2
3
4
5
6
7
8
Dzielnica Mokotów
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
470 104 827
57 065 362
76 403 111
63 030 480
33 105 468
34 506 600
28 029 658
235 075 317
91 440 327
29 136 802
17 197 486
27 711 039
6 765 000
9 565 000
1 065 000
62 303 525
18 253 033
177 964 148
I1
Program rozwoju
drogownictwa
C/MOK/I/1/1
Budowa Al. Komisji Edukacji
Narodowej - etap II odcinek do
granicy z Dzielnicą Ursynów
600
60014
2005
2011
WID
32 565 087
1 166 905
13 145 149
C/MOK/I/1/2
Budowa ciągu ulic OkręŜna Jeziorna
600
60016
2005
2010
WID
7 973 184
7 543 184
430 000
Budowa ulicy Grupy AK Północ
600
60014
2006
2011
WID
19 745 537
11 850 537
2 715 000
5 180 000
600
60014
2006
2013
WID
20 717 242
3 514 236
25 000
2 978 006
5 700 000
8 500 000
900
90015
2008
2014
WID
441 709
144 709
102 000
0
65 000
65 000
65 000
297 000
900
90015
2008
2014
WID
9 176 871
4 851 534
325 337
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
4 325 337
Budowa i przebudowa wjazdów
600
w drogach gminnych
60016
2010
2011
WIR
75 000
0
35 000
40 000
75 000
600
60016
2010
2011
WID
350 000
90 000
260 000
350 000
600
60016
2009
2010
WID
395 697
65 697
330 000
72 418 411
9 675 031
14 334 183
6 670 000
9 962 896
11 133 572
14 436 428
56 537 079
6 206 301
9 962 896
11 133 572
14 436 428
43 549 929
6 206 301
C/MOK/I/1/6
C/MOK/I/1/7
C/MOK/I/1/13
C/MOK/I/1/14
C/MOK/I/1/17
C/MOK/I/1/18
C/MOK/I/1/19
II8
C/MOK/II/8/8
C/MOK/II/8/11
Budowa Al. KEN - III etap (ul.
Nowobukowińska)
Przygotowanie dokumentacji
projektowej na oświetlenie ulic
na terenie Mokotowa
Budowa - przebudowa wymiana oświetlenia w ulicach
gminnych
Budowa ul. Pory
Przebudowa ul. Cieplickiej wraz
z opracowaniem koncepcji
kanalizacji deszczowej w ul.
Zielonej
Program budownictwa
mieszkaniowego i
gospodarki
nieruchomościami
Budowa komunalnego budynku
mieszkalnego
Modernizacja urządzeń terenu
wokół budynku przy ul.
Blacharskiej 1
31 398 182
430 000
7 895 000
17 203 006
330 000
700
70005
2007
2015
WID
50 038 894
282 664
2 017 033
6 000 000
700
70004
2007
2011
ZGN
2 465 497
1 370 497
943 000
152 000
1 095 000
C/MOK/II/8/21
C/MOK/II/8/22
Informatyczny system
zarządzania bazą danych
Wykup gruntu przy ul.
Bluszczańskiej
Wykonanie ocieplenia
budynków mieszkalnych:
Odolańska 5, Dolna 21A, Dolna
37 oficyna, Wielicka 32
Wykonanie monitoringu
wizyjnego terenów miejskich
będących w zarządzie Zakładu
Gospodarowania
Nieruchomościami w rejonie
Parku Św. Bartłomieja oraz
Placu Rembowskiego
C/MOK/III/3/1
Modernizacja ujęć wody
oligoceńskiej
C/MOK/III/12/1
C/MOK/III/12/2
C/MOK/III/12/3
V10
C/MOK/V/10/4
C/MOK/V/10/6
3
4
5
6
7
8
70005
2010
2011
ZGN
601 000
700
70005
2010
2010
ZGN
170 000
700
70005
2009
2010
WNI
18 203 020
700
70005
2010
2010
ZGN
700
70005
2010
2010
ZGN
DoposaŜenie budynków:
Puławska 4/6/8, Racławicka
17, Zakrzewska 6 w instalację
700
centralnego ogrzewania i
centralnej ciepłej wody,
przygotowanie pomieszczeń na
węzły cieplne
III3
III12
Jednostka
realizująca
C/MOK/II/8/20
Rok
zakończenia
C/MOK/II/8/19
Rok
rozpoczęcia
C/MOK/II/8/18
2
Rozdział
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
400
40002
2010
2010
WOŚ
Rewaloryzacja Parku
Sieleckiego
Ksawerów/Broniwoja
Rewaloryzacja skweru im.
Starszych Panów przy ul.
Goraszewskiej
edukacyjnej
Kompleksowa modernizacja
basenu z salą gimnastyczną
przy ZS 39, ul. Bełska 1/3
Modernizacja budynku
przedszkola Nr 393 przy ul.
PodchorąŜych 31 - prace
przygotowawcze
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
0
83 000
518 000
601 000
170 000
170 000
10 181 150
10 181 150
690 000
690 000
690 000
250 000
250 000
250 000
355 000
355 000
355 000
355 000
355 000
355 000
11 480 000
10 743 000
737 000
11 480 000
737 000
9 973 000
8 021 870
925
92595
2010
2011
WOŚ
9 973 000
9 236 000
900
90095
2010
2010
WOŚ
870 000
870 000
870 000
900
90004
2010
2010
WOŚ
637 000
637 000
637 000
52 443 358
9 557 266
9 154 492
801
80130
2006
2010
WID
9 018 647
8 786 655
231 992
801
80104
2007
2011
WID
304 400
237 900
26 500
5 995 000
2 500 000
5 757 600
8 070 000
31 477 092
231 992
40 000
66 500
11 409 000
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
80130
2009
2015
WID
4 682 936
80110
2014
2016
WID
8 000 000
80101
2009
2014
WID
7 999 500
801
80110
2013
2015
WID
3 995 000
801
80130
2009
2010
WID
149 550
19 550
130 000
801
80104
2009
2014
WID
9 617 225
2 225
66 000
801
80120
2010
2010
WIR
1 450 000
1 450 000
1 450 000
801
80101
2010
2010
WIR
260 000
260 000
260 000
801
80104
2010
2010
WIR
1 100 000
1 100 000
1 100 000
801
80104
2010
2010
WIR
850 000
850 000
850 000
801
80104
2010
2012
WID
2 900 000
170 000
854
85407
2010
2010
WIR
1 775 000
1 775 000
1 775 000
C/MOK/V/10/34 Zakupy inwestycyjne dla DBFO 801
80114
2010
2010
DBFO
75 000
75 000
75 000
Adaptacja pomieszczeń dla
C/MOK/V/10/37 biblioteki szkolnej X LO im.
Królowej Jadwigi
80120
2010
2010
DBFO
65 000
65 000
65 000
Kod zadania
Wyszczególnienie
1
2
Modernizacja budynku Zespołu
Szkół OdzieŜowych i FryzjerskoC/MOK/V/10/10 Kosmetycznych wraz z
801
przy ul. Kazimierzowskiej 60
Kompleksowa modernizacja
budynku ZS 59, ul. Sobieskiego
801
C/MOK/V/10/11
68 z zagospodarowaniem
terenu
Modernizacja zespołu SP Nr
307 i P Nr 349 przy ul.
C/MOK/V/10/12
801
Barcelońskiej 8 wraz z
C/MOK/V/10/13
C/MOK/V/10/21
C/MOK/V/10/26
C/MOK/V/10/28
C/MOK/V/10/29
C/MOK/V/10/30
C/MOK/V/10/31
C/MOK/V/10/32
C/MOK/V/10/33
Modernizacja Gimnazjum Nr 6,
przy ul. Gruszczyńskiego 12
Zespół Szkół Gastronomiczno Hotelarskich przy ul.
Krasnołęckiej - prace
przygotowawcze
Budowa przedszkola
sześciooddziałowego przy ul.
Bełskiej 1/3
LO X, ul. Woronicza 8
Termomodernizacja dachu w
ZS Nr 58 przy ul.
Piaseczyńskiej 114/116
Przebudowa Przedszkola nr
191 ul. Zawrat 22
Przebudowa Przedszkola nr
391 ul. Czerniakowska 20a
Rozbudowa Przedszkola Nr
305 przy ul. Stefana Bryły 8
Przebudowa pomieszczeń
oddziału MDK przy ul. Odyńca
57
801
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
236 436
274 500
1 506 500
1 247 400
440 000
600 000
100 000
620 000
1 000 000
1 336 000
4 382 500
64 000
50 000
50 000
7 950 000
2 157 600
3 100 000
7 725 000
100 000
500 000
600 000
130 000
3 015 000
1 900 000
950 000
830 000
2 500 000
3 084 000
9 615 000
2 900 000
3 395 000
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/MOK/V/10/38 Szkoła" szkolnego placu zabaw 801
33, ul. Cieszyńska 8
80101
2010
2010
DBFO
50 000
50 000
50 000
46, ul. Wałbrzyska 5
80101
2010
2010
DBFO
61 500
61 500
61 500
70, ul. Bruna11
80101
2010
2010
DBFO
89 600
89 600
89 600
Kod zadania
Wyszczególnienie
1
2
VI6
C/MOK/VI/6/1
C/MOK/VI/6/5
C/MOK/VI/6/6
VII7
C/MOK/VII/7/1
C/MOK/VII/7/2
C/MOK/VII/7/5
C/MOK/VII/7/6
VIII5
Adaptacja i wyposaŜenie
budynku przy ul. Woronicza
44a na potrzeby
Mokotowskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych
Zakupy inwestycyjne na
potrzeby realizacji programu
"Mokotowski Program Integracji
Społecznej"
Zakup pieca ceramicznego do
pracowni terapeutycznej
Dzielnicowego
Środowiskowego Domu
Samopomocy
kultury
Budowa SłuŜewskiego Domu
Kultury
Budowa DK Kadr
Tworzenie nowych znaków
pamięci
Tynieckiej na potrzeby
Multimedialnego Centrum
Bibliotek
rekreacji
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
2 278 450
1 100 000
1 178 450
1 178 450
1 100 000
1 145 450
1 145 450
852
85295
2008
2010
WID
2 245 450
853
85395
2010
2010
OPS
18 000
18 000
18 000
852
85203
2010
2010
OPS
15 000
15 000
15 000
42 462 296
1 276 855
8 643 000
14 717 441
10 672 572
4 822 428
2 330 000
41 185 441
2 330 000
21 174 684
921
92109
2004
2012
WID
15 882 336
836 579
4 038 000
7 507 757
3 500 000
921
92109
2007
2014
WID
21 385 321
210 637
700 000
6 189 684
7 152 572
4 802 428
15 045 757
921
92195
2008
2013
WKU
194 919
65 919
69 000
20 000
20 000
20 000
921
92116
2009
2011
WKU
4 999 720
163 720
3 836 000
1 000 000
24 249 247
2 468 747
8 847 500
7 000 000
129 000
4 836 000
3 005 000
2 928 000
21 780 500
0
X9
C/MOK/X/9/1
C/MOK/X/9/2
C/MOK/X/9/3
Jednostka
realizująca
C/MOK/VIII/5/5
Rok
zakończenia
C/MOK/VIII/5/3
Rok
rozpoczęcia
C/MOK/VIII/5/1
Rozdział
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
926
92601
2001
2013
WID
18 533 101
552 601
5 047 500
926
92601
2008
2010
WID
4 116 146
1 916 146
2 200 000
2 200 000
926
92601
2010
2010
WID
1 600 000
1 600 000
1 600 000
Budowa basenu i sali
gimnastycznej przy ul.
Niegocińskiej wraz z
Budowa boisk sportowych
Budowa boiska w ramach
programu "Moje Boisko - Orlik
2012"
publicznej
Budowa siedziby Urzędu m.st.
Warszawy w Dzielnicy
Mokotów
Zakupy sprzętu
informatycznego z
oprogramowaniem
Zakupy sprzętu technicznego
na potrzeby Urzędu
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
172 977 738
3 850 661
5 950 000
750
75023
2007
2016
WID
169 997 524
2 420 447
5 000 000
750
75023
2008
2013
WIN
2 900 214
1 430 214
870 000
750
75023
2010
2010
WAG
80 000
80 000
7 000 000
200 000
200 000
3 005 000
200 000
200 000
2 928 000
17 980 500
300 000
2 128 230
8 778 230
160 348 847
100 000
2 128 230
7 228 230
160 348 847
200 000
1 470 000
80 000
Kod zadania
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
DZIELNICA OCHOTA
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
1
2
3
4
5
6
7
8
Dzielnica Ochota
I1
C/OCH/I/1/1
Program rozwoju
drogownictwa
Budowa ulic Zadumanej i
Drawskiej
Budowa ścieŜki rowerowej na
odc. Pole Mokotowskie - Park
Szczęśliwicki ulicą
Szczęśliwicką
Budowa ul. Maszynowej
Budowa ul. Przy Parku z
kanalizacją deszczową i
oświetleniem
2011
WIR
400 000
600
60016
2014
2015
WIR
1 100 000
600
60016
2010
2015
WIR
2 300 000
C/OCH/I/1/7
Budowa ul. Bohaterów
Września na odc. od ul.
Opaczewskiej do ul. Drawskiej
600
wraz z budową skrzyŜowania z
ul. Opaczewską, oświetleniem i
kanalizacją deszczową
60016
2014
2015
WIR
1 900 000
C/OCH/I/1/8
Iluminacja Kościoła św. Jakuba
92195
2009
2010
WIR
115 847
90015
2014
2014
WIR
120 000
III3
C/OCH/III/3/1
C/OCH/III/3/2
III12
2007
2011
WIR
Budowa studni oligoceńskiej
Renaturyzacja sztucznego
zbiornika wodnego w Parku im.
Z. Malickiego
10
11
12
13
14
15
16
98 820
2010
70005
9
350 000
60016
C/OCH/II/8/2
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
196 037
600
II8
Łącznie w
latach
2010-2014
118 630
2 598 820
Jankowskiej na odcinku ul.
900
Gorlicka - ul. Drygały
Program budownictwa
mieszkaniowego i
gospodarki
nieruchomościami
Budowa komunalnego budynku
mieszkalnego przy ul.
700
Włodarzewskiej
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
8 534 667
WIR
C/OCH/I/1/10
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
14 221 021
2014
921
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
32 999 573
2007
C/OCH/I/1/6
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
33 400 507
60016
C/OCH/I/1/5
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
118 558 076
600
C/OCH/I/1/4
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
50 000
3 166 798
6 010 460
7 911 420
64 309 272
20 848 297
1 010 460
3 989 540
5 546 037
2 870 000
1 010 460
1 489 540
2 500 000
350 000
400 000
50 000
19 810
80 000
80 000
1 020 000
1 250 000
1 300 000
1 000 000
1 050 000
1 050 000
850 000
96 037
96 037
120 000
120 000
3 007 277
7 277
3 000 000
3 000 000
3 007 277
7 277
3 000 000
3 000 000
4 000 000
400
40002
2014
2015
WIR
1 400 000
900
90004
2010
2010
WOŚ
2 600 000
6 218 958
2 600 000
2 600 000
4 843 958
340 000
100 000
2 700 000
1 300 000
100 000
100 000
1 300 000
2 600 000
407 943
627 057
1 375 000
1
C/OCH/III/12/1
C/OCH/III/12/3
V10
C/OCH/V/10/1
C/OCH/V/10/3
C/OCH/V/10/8
C/OCH/V/10/11
C/OCH/V/10/21
C/OCH/V/10/23
C/OCH/V/10/25
VI6
C/OCH/VI/6/4
VII7
C/OCH/VII/7/3
C/OCH/VII/7/4
C/OCH/VII/7/5
2
Modernizacja Parku
Szczęśliwice
terenie skweru przy ul.
Baśniowej
edukacyjnej
Budowa sali gimnastycznej
przy Liceum
Ogólnokształcącym Nr XXI
wraz z modernizacją boiska
sportowego, ul. Grójecka 93
przy Gimnazjum Nr 16, ul.
SkarŜyńskiego 8
Modernizacja boiska przy
Szkole Podstawowej Nr 10, ul.
Jasielska 49/53
Wawelska 48
Szkół im. inŜ. S. Wysockiego d.
"Kolejówka" przy ul.
Szczęśliwickiej 56
Budowa sali sportowej oraz
boiska wielofunkcyjnego przy
LO Nr 7, ul. Wawelska 46
Budowa mini boiska
sportowego przy SP Nr 61 przy
ul. Białobrzeskiej 27
Jednostka
realizująca
Rok
zakończenia
Rok
rozpoczęcia
Rozdział
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Modernizacja budynku przy ul.
Reja 9 wraz z rewitalizacją
przestrzeni publicznej Zieleńca przy Teatrze Ochoty
ŚcieŜka edukacyjna im.
Ryszarda Kapuścińskiego
Modernizacja Ośrodka Kultury
Ochoty
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
10
11
12
13
14
3
4
5
6
7
8
9
900
90004
2001
2013
WOŚ
5 878 958
4 843 958
900
90095
2010
2010
ZGN
340 000
57 447 523
6 404 272
80120
2005
2015
WIR
15 000 000
126 880
801
80110
2007
2010
WIR
7 385 523
3 141 530
801
80101
2010
2012
WIR
2 062 000
801
80101
2011
2012
WIR
1 500 000
801
80130
2009
2011
WIR
21 000 000
801
80120
2014
2016
WIR
10 000 000
801
80101
2010
2010
WIR
500 000
7 000
852
85203
2010
2010
OPS
407 943
627 057
15 712 783
3 135 862
10 943 945
7 698 493
2 758 855
7 000
15
16
4 372 943
3 821 880
34 364 954
16 678 297
4 372 943
3 621 880
7 994 823
6 878 297
4 243 993
728 300
1 308 855
50 000
1 450 000
2 062 000
0
6 920 193
1 500 000
17 864 138
200 000
0
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
340 000
4 243 993
24 845
Łącznie w
latach
2010-2014
1 035 000
340 000
801
Zakup zmywarki dla
Środowiskowego Domu
Samopomocy
kultury
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
200 000
500 000
500 000
7 000
7 000
7 000
7 000
6 509 784
1 100 835
2 236 421
3 172 528
5 408 949
3 172 528
3 773 358
921
92195
2008
2011
WKU
3 879 284
105 926
600 830
921
92195
2009
2010
WIR
1 000 500
994 909
5 591
5 591
921
92109
2010
2010
OKO
1 600 000
1 600 000
1 600 000
9 800 000
VIII5
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
C/OCH/VII/7/6
Rozdział
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
921
92116
2010
2010
WIR
Budowa podjazdu dla osób
niepełnosprawnych do
biblioteki publicznej przy ul.
Grójeckiej 42
rekreacji
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
30 000
30 000
30 000
8 405 466
3 675 466
4 730 000
4 730 000
8 405 466
3 675 466
4 730 000
4 730 000
24 427 401
17 250 069
7 177 332
7 177 332
C/OCH/VIII/5/1
Budowa otwartego kąpieliska
na terenie Parku Szczęśliwice
X9
publicznej
C/OCH/X/9/1
Modernizacja budynku Urzędu
m.st. Warszawy dla Dzielnicy
Ochota, w tym pomieszczeń z
750
przeznaczeniem na utworzenie
Wydziału Obsługi Mieszkańców
75023
2006
2010
WAG
24 360 401
17 250 069
7 110 332
7 110 332
C/OCH/X/9/2
Urzędu Dzielnicy
75023
2010
2010
WAG
67 000
0
67 000
67 000
926
750
92601
2005
2010
WIR
Kod zadania
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
1
2
3
4
5
6
7
8
Dzielnica Praga Południe
15
16
820 994
7 047 155
373
2012
WIR
2 104 940
32 940
2009
2012
WIR
1 620 000
0
60016
60016
60016
60016
60016
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
2 172 000
571 500
571 500
1 554 000
527 000
60016
2012
2013
WIR
845 000
2011
600
60016
2008
600
60016
600
600
600
600
600
Budowa ul. Witolińskiej na odc.
600
ul. Grochowska - ul. Jarocińska
600
60016
2009
2010
WIR
2 650 163
600
600
600
60016
60016
60016
2012
2009
2013
2014
2011
2013
WIR
WIR
WIR
8 334 165
2 900 000
800 000
600
60016
2013
2014
WIR
930 000
600
600
60016
60016
2013
2013
2014
2014
WIR
WIR
600
60016
2013
2014
WIR
138 344 921
6 498 070
7 026 000
8 860 000
8 334 165
34 190 602
1 000 000
1 000 000
2 400 000
2 400 373
820 994
72 000
72 000
31 500
31 500
163
2 000 000
2 072 000
1 620 000
1 620 000
2 100 000
540 000
540 000
54 000
27 000
1 500 000
500 000
2 172 000
571 500
571 500
1 554 000
527 000
45 000
800 000
845 000
100 000
5 000 000
2 650 000
0
2 650 000
930 000
1 500 000
380 000
100 000
30 000
1 400 000
350 000
1 500 000
380 000
1 370 000
70 000
1 300 000
1 370 000
30 000
600 000
630 000
550 000
550 000
60016
2013
2014
WIR
630 000
600
60016
2014
2014
WIR
550 000
Rewitalizacja Placu Szembeka
700
WIR
12 774 165
900 000
Budowa ul. Białowieskiej
Program budownictwa
mieszkaniowego i
gospodarki
nieruchomościami
2013
26 095 000
30 000
Budowa ul. Bitwy Grochowskiej 600
2009
16 031 424
8 334 165
2 892 070
800 000
C/PPD/I/1/47
70095
29 937 347
3 234 165
C/PPD/I/1/46
C/PPD/II/8/7
14
1 221 550
2010
2007
II8
13
9 447 528
2005
60016
C/PPD/I/1/45
12
2 042 544
60016
600
C/PPD/I/1/43
C/PPD/I/1/44
11
WIR
600
C/PPD/I/1/42
10
WIR
Budowa ul. Nowopoligonowej
Budowa ul. Makowskiej
Budowa ul. Międzynarodowej
na odc. ul. Waszyngtona do
mostku na kanale
Przebudowa ul. Tarnowieckiej
na odc. ul. Łukowska - ul.
Grochowska
Przebudowa ul. Osieckiej
Budowa ul. Łysogórskiej
Budowa ul. Cukrowniczej
Budowa ul. Beskidzkiej
Budowa ul. Podhajeckiej
C/PPD/I/1/38
C/PPD/I/1/39
C/PPD/I/1/40
9
3 472 367
C/PPD/I/1/10
Przebudowa ul. Jana Nowaka
Jeziorańskiego
Budowa ul. Chrzanowskiego
Budowa ul. Czapelskiej
Budowa ul. Rusznikarskiej
Budowa ul. Sulejkowskiej na
odc. od ul. Karczewskiej do
ul.Omulewskiej
Budowa ul. Kokoryczki
Budowa ul. Koreańskiej
Budowa ul. Trembowelskiej i ul.
Pokuckiej
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
34 300
C/PPD/I/1/6
C/PPD/I/1/35
Łącznie w
latach
2010-2014
8 344 038
WIR
C/PPD/I/1/34
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
1 034 300
2011
C/PPD/I/1/29
C/PPD/I/1/30
C/PPD/I/1/31
C/PPD/I/1/32
C/PPD/I/1/33
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
42 534 640
2002
C/PPD/I/1/28
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
53 506 985
60016
C/PPD/I/1/27
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
17 782 541
600
C/PPD/I/1/2
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
156 127 462
Program rozwoju
drogownictwa
Budowa ul. Wiarusów
I1
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
7 930
1 000
2 891 070
800 000
30 870 767
0
10 583 267
11 692 500
5 000 000
3 595 000
30 870 767
22 108 695
0
3 963 695
9 550 000
5 000 000
3 595 000
22 108 695
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
700
70005
2010
2011
ZGN
2 200 000
57 500
700
70005
2010
2010
ZGN
405 800
405 800
405 800
C/PPD/II/8/12
Docieplenie budynków przy ul.:
Grochowskiej 171a, 215,
Igańskiej 21, Kickiego 2,
Kobielskiej 86, Kordeckiego 3,
5, Liwieckiej 34, Pustelnickiej
20, Zamienieckiej 57, 59, 81,
83, 85, śołkiewskiego 1,
Kawczej 51, 45, 45a i Znicza 1
700
70005
2010
2010
ZGN
3 892 740
3 892 740
3 892 740
C/PPD/II/8/13
Docieplenie budynków (wraz z
elewacją) na terenie Kamionka
i okolicy Stadionu Narodowego
przy ul. Grochowskiej 250,
ul.Skaryszewskiej 13 i ul.
Targowej 12
700
70005
2010
2010
ZGN
1 422 680
1 422 680
1 422 680
C/PPD/II/8/14
DoposaŜenie budynków w
instalację c.o. i c.c.w. przy ul.
Kamionkowskiej 54, ul.
Kobielskiej 12 i ul. Wzorcowej
26
700
70005
2010
2010
ZGN
548 671
548 671
548 671
C/PPD/II/8/15
DoposaŜenie budynków w
instalację gazową przy ul.
Osieckiej 36 i ul. Kobielskiej 39
700
70005
2010
2010
ZGN
292 181
292 181
292 181
III3
Kod zadania
1
C/PPD/II/8/10
C/PPD/II/8/11
C/PPD/III/3/2
C/PPD/III/3/3
Modernizacja kamienicy przy
ul. Grochowskiej 297 wraz z
nadbudową
Modernizacja budynku przy ul.
Grochowskiej 302
1 840 000
Budowa kanalizacji deszczowej
900
w ul. Miądzkiej
Budowa studni oligoceńskiej na
400
Gocławiu
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
2 142 500
2 200 000
0
1 840 000
1 840 000
90001
2014
2014
WIR
540 000
540 000
540 000
40002
2014
2014
WIR
1 300 000
1 300 000
1 300 000
1 300 000
20 976 750
III12
C/PPD/III/12/3
Parkowe i rekreacyjnosportowe urządzenie terenu
wraz ze sztucznym
lodowiskiem pomiędzy ulicami:
Majdańską, Kruszewskiego,
Krypską i Stocką
900
90004
2007
2013
C/PPD/III/12/4
Parkowe urządzenie terenu
nad jeziorkiem "Balaton"
900
90004
2008
2011
27 572 704
6 595 954
6 576 973
5 999 777
7 100 000
WIR
10 205 081
1 955 304
50 000
5 599 777
2 600 000
WIR
10 596 468
4 315 800
5 880 668
400 000
8 249 777
6 280 668
C/PPD/III/12/10
C/PPD/III/12/11
V10
C/PPD/V/10/7
C/PPD/V/10/9
C/PPD/V/10/10
C/PPD/V/10/15
C/PPD/V/10/23
C/PPD/V/10/24
C/PPD/V/10/25
C/PPD/V/10/26
C/PPD/V/10/29
Jednostka
realizująca
C/PPD/III/12/8
Rok
zakończenia
C/PPD/III/12/7
Rok
rozpoczęcia
C/PPD/III/12/5
Rozdział
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
900
90004
2008
2013
WIR
3 824 850
900
90004
2013
2014
WOŚ
1 300 000
900
90004
2014
2014
WOŚ
1 000 000
900
90004
2010
2010
WIR
86 305
86 305
86 305
900
90095
2010
2010
WIR
560 000
560 000
560 000
Modernizacja parku im. J.
Polińskiego zlokalizowanego w
rejonie ulic: Szaserów,
Garwolińskiej i Kobielskiej
Modernizacja parku "Leśnika"
Rewitalizacja terenów zielonych
nad Jeziorkiem
Kamionkowskim
Modernizacja skweru przy ul.
M. Paca
placu zabaw dla dzieci w
rejonie ulic: Mikołajczyka i
Okulickiego
edukacyjnej
Budowa hali sportowej w LO
XXXV im. B.Prusa ul.
Zwycięzców 7/9
Budowa siedziby placówki
wychowania pozaszkolnego
(XIV Ogródek Jordanowski)
przy ul. Nobla 18/26
przy XXIII LO im. M.
Skłodowskiej- Curie, ul.
Naddnieprzańska 2/4
Urządzenie terenu placówki
wychowania pozaszkolnego
(XII Ogródek Jordanowski) przy
ul. Kwatery Głównej 11
Budowa zespołu boisk przy
Gimnazjum Nr 26 ul.
Fundamentowa
Gimnazjum Nr 27 ul. Abrahama
10
XLVII LO im. Stanisława
Wyspiańskiego przy ul.
Międzyborskiej 64/70
przy SP Nr 141 im. Majora
Henryka Sucharskiego przy ul.
Szaserów 117
Gimnazjum Nr 20 ul.
Afrykańska 11
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
324 850
3 500 000
1 000 000
31 256 810
1 135 068
12 529 318
5 747 000
2 772 000
801
80120
2008
2011
WIR
5 328 626
396 626
2 160 000
854
85407
2008
2010
WIR
5 648 442
738 442
4 910 000
801
80120
2011
2013
WIR
4 205 000
854
85407
2013
2013
WIR
801
80110
2013
2013
801
80110
2013
801
80120
801
801
4 005 424
6 540 000
3 500 000
300 000
1 300 000
1 000 000
1 000 000
1 300 000
30 121 742
4 932 000
4 910 000
225 000
1 980 000
2 000 000
4 205 000
1 300 000
1 300 000
1 300 000
WIR
1 400 000
1 400 000
1 400 000
2013
WIR
700 000
700 000
700 000
2010
2010
WIR
813 424
0
813 424
80101
2011
2013
WIR
3 415 424
1 140 000
3 415 424
80110
2014
2014
WIR
1 300 000
813 424
250 000
2 025 424
1 300 000
1 300 000
C/PPD/V/10/37
C/PPD/V/10/38
C/PPD/V/10/39
Jednostka
realizująca
C/PPD/V/10/36
Rok
zakończenia
C/PPD/V/10/35
Rok
rozpoczęcia
C/PPD/V/10/34
Rozdział
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
801
80104
2010
2010
WIR
150 000
150 000
150 000
801
80104
2010
2010
WIR
240 000
240 000
240 000
801
80104
2010
2010
WIR
210 000
210 000
210 000
801
80104
2010
2010
WIR
400 000
400 000
400 000
801
80104
2010
2010
WIR
300 000
300 000
300 000
801
80104
2010
2010
WIR
300 000
300 000
300 000
801
80130
2010
2010
WIR
2 250 000
2 250 000
2 250 000
801
80130
2010
2010
WIR
149 838
149 838
149 838
801
80101
2010
2010
WIR
567 000
567 000
567 000
801
80101
2010
2011
WIR
1 042 578
42 578
1 000 000
1 042 578
801
80101
2010
2011
WIR
1 536 478
36 478
1 500 000
1 536 478
Modernizacja ogrodu
przedszkolnego przy ul.
Chroszczewskiej 3/5
Modernizacja ogrodu
Grochowskiej 309/317
Modernizacja ogrodu
Szaserów 118A
Modernizacja ogrodu
Szaserów 119
Przedszkola Nr 227 przy ul.
Świętosławskiej 3
Przedszkola Nr 411 przy ul.
Stanisława Augusta 77
Przebudowa pomieszczeń w
ZS Nr 37 im. Agnieszki
C/PPD/V/10/40 Osieckiej przy ul. Stanów
Zjednoczonych 24 w celu
utworzenia sali wielofunkcyjnej
C/PPD/V/10/41
C/PPD/V/10/42
C/PPD/V/10/43
C/PPD/V/10/44
VI6
C/PPD/VI/6/1
C/PPD/VI/6/5
VII7
Wykonanie windy dla osób
niepełnosprawnych w Zespole
Szkół Nr 5 przy ul.
Szczawnickiej 1
Przebudowa bloku
Ŝywieniowego w Szkole
Podstawowej Nr 60 ul.
Zbaraska 3
Rozbudowa SP Nr 312 przy ul.
Umińskiego 12
Bora Komorowskiego 31
Budowa Centrum EdukacyjnoOpiekuńczego Gocław
Adaptacja pomieszczeń na
potrzeby Ŝłobka przy ul.
Prochowej49
kultury
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
12 148 799
1 088 963
11 059 836
11 059 836
1 088 963
9 559 836
9 559 836
1 500 000
1 500 000
7 845 074
7 845 074
852
85203
2008
2010
WIR
10 648 799
853
85305
2010
2010
WIR
1 500 000
8 429 432
584 358
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
C/PPD/VII/7/1
Budowa filii Centrum Promocji
Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej,
Brukselskiej i Wersalskiej
921
92109
2008
2010
WIR
8 194 358
C/PPD/VII/7/6
Budowa pomnika Gen. Augusta
Emila Fieldorfa - "Nila" u zbiegu
921
ul. Wał Miedzeszyński i ul.
Gen. E. Fieldorfa
92195
2010
2010
WIR
235 074
VIII5
rekreacji
C/PPD/VIII/5/4
Zakupy inwestycyjne dla OSiR
926
92604
2010
2010
C/PPD/VIII/5/6
Budowa kompleksu
sportowego w ramach
programu "Moje Boisko - Orlik
2012" przy ul. Tarnowieckiej 4
926
92601
2009
2010
Kod zadania
1
X9
C/PPD/X/9/4
publicznej
750
potrzeb Urzędu
75023
2010
2010
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
584 358
7 610 000
7 610 000
235 074
235 074
1 287 160
34 160
1 253 000
1 253 000
OSIR
23 000
0
23 000
23 000
WIR
1 264 160
34 160
1 230 000
1 230 000
187 150
0
187 150
187 150
187 150
0
187 150
187 150
WAG / WIN
Kod zadania
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
1
2
3
4
5
6
7
8
Dzielnica Praga Północ
I1
C/PPN/I/1/2
C/PPN/I/1/3
II8
C/PPN/II/8/1
C/PPN/II/8/2
Program rozwoju
drogownictwa
Modernizacja ul. Białostockiej
Modernizacja ul. Kawęczyńskiej
na odc. ul. Ząbkowskiej do ul.
Otwockiej
Program budownictwa
mieszkaniowego i
gospodarki
nieruchomościami
Rewitalizacja ul. Ząbkowskiej,
w tym: b) prace związane z
renowacją pozostałych
nieruchomości
Budowa budynków komunalno socjalnych przy ul.
Jagiellońskiej - etap I
162 518 415
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
24 000 181
29 873 760
44 119 373
12 229 086
500 000
4 592 332
9 729 574
1 756 026
2 881 216
600
60016
2007
2010
WIR
4 637 242
1 756 026
2 881 216
600
60016
2011
2012
WIR
5 092 332
88 509 966
19 466 149
24 072 663
5 092 332
39 471 154
5 500 000
69 043 817
2001
2010
WIR
8 139 311
6 839 311
1 300 000
700
70005
2004
2011
WIR
32 331 882
1 968 658
6 937 940
23 425 284
1 300 000
C/PPN/II/8/3
921
92120
2005
2012
WIR
30 507 476
7 545 769
5 911 707
11 550 000
C/PPN/II/8/6
Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul.
700
Białostockiej
70005
2009
2011
WIR
17 531 297
3 112 411
9 923 016
4 495 870
III12
1 120 018
18
620 000
18
C/PPN/III/12/3
2008
2012
WIR
500 018
90095
2010
2010
ZPTP
620 000
620 000
7 973 548
4 592 332
70005
90004
98 781 232
500 000
700
Zagospodarowanie parku przy
ul. Kawęczyńskiej z
900
utworzeniem placu zabaw dla
dzieci
900
Darwina 11/13, ul.
Białostockiej/ul. Radzymińskiej,
ul. Panieńskiej
12 358 777
2 881 216
Rewitalizacja budynków
zabytkowych części Pragi: ul.
Białostocka 6 i 8, ul.
Bródnowska 16, ul.
Jagiellońska 38, ul. Markowska
12, 14, 16, ul. Radzymińska 2,
Pałac Konopackiego
C/PPN/III/12/1
200 236
30 363 224
5 500 000
22 961 707
14 418 886
500 000
1 120 000
500 000
500 000
620 000
39 737 002
C/PPN/V/10/2
C/PPN/V/10/5
C/PPN/V/10/6
VI6
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
V10
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
2
3
4
5
6
7
edukacyjnej
Modernizacja boisk
przyszkolnych na terenie
Dzielnicy Praga Północ
Adaptacja obiektów na
potrzeby Poradni
Pedagogiczno Psychologicznej i Szkoły
Podstawowej
Markowskiej
9
2011
2017
WIR
7 900 236
854
85406
2008
2012
WIR
8 483 256
1 527 602
801
80104
2008
2015
WIR
20 526 578
167 801
852
VII7
C/PPN/VII/7/2
Przebudowa Placu Weteranów
1863 r. z budową Domu Kultury 921
i sali widowiskowej
Rzeźby: Praski Anioł StróŜ
921
publicznej
750
Urzędu
85219
2010
2010
OPS
12
13
4 148 219
1 636 754
200 236
500 000
200 000
200 236
3 648 219
1 436 754
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
14
12 358 777
Łącznie w
latach
2010-2014
15
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
16
20 214 667
15 000 000
900 236
7 000 000
6 955 654
12 358 777
12 358 777
55 000
55 000
55 000
8 000 000
26 170 787
1 082 585
351 200
351 200
24 737 002
1 082 585
321 200
321 200
24 737 002
30 000
30 000
WIR
26 140 787
92195
2010
2010
WKU
30 000
WIN
1 870 681
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
55 000
2016
2010
11
1 870 681
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
55 000
2004
2010
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
55 000
92109
75023
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
10
1 695 403
80101
Zakupy inwestycyjne dla OPS
C/PPN/X/9/2
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
801
kultury
X9
8
36 910 070
C/PPN/VI/6/4
C/PPN/VII/7/4
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
23 000
0
23 000
23 000
23 000
0
23 000
23 000
Kod zadania
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
DZIELNICA REMBERTÓW
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
1
2
3
4
5
6
7
8
Dzielnica Rembertów
I1
C/REM/I/1/1
Program rozwoju
drogownictwa
Budowa ul. Kadrowej I etap (Al. Chruściela - ul.
Czwartaków)
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
88 162 827
15 696 726
11 492 211
8 561 563
9 528 734
7 560 928
31 671 235
4 770 560
2 393 239
4 130 000
4 220 000
4 240 000
1 366 682
1 330 000
600
60016
2004
2011
WIR
4 653 449
1 956 767
5 460 253
42 603 689
29 862 412
14 983 239
11 917 436
2 696 682
C/REM/I/1/2
Budowa ul. Madziarów - II etap
600
60016
2008
2015
WIR
2 252 101
452 101
C/REM/I/1/3
Budowa ul. Kaletniczej
Budowa ul. Magenta na odc. ul.
Zesłańców Polskich - ul.
Listonoszy
Budowa ul. Szerokiej (etap I od ul. Wał Kościuszkowski do
ul. Traczy)
Przebudowa ul. Chłopickiego
Budowa ul. Gontarskiej
Budowa ul. Kramarskiej
Budowa ul. Płatnerskiej (odc.
ul. Gembarzewskiego - ul.
Marsa)
Budowa ul. Paderewskiego (ul.
Czwartaków - koniec
zabudowy)
Budowa ul. Masztalerskiej
Budowa ul. Zesłańców Polskich
(ul. StraŜacka - ul.
Czwartaków) z budową
oświetlenia
Przebudowa ul. Przebieg
Budowa ul. Stelmachów
PrzedłuŜenie ul. Topograficznej
do włączenia w ul.
Republikańską
Rozbudowa oświetlenia ul.
Niepołomickiej
Program budownictwa
mieszkaniowego i
gospodarki
nieruchomościami
600
60016
2004
2015
WIR
1 580 043
120 043
600
60016
2006
2013
WIR
2 553 281
533 281
660 000
400 000
600
60016
2004
2012
WIR
1 622 539
422 539
300 000
900 000
1 200 000
600
600
600
60016
60016
60016
2004
2005
2006
2011
2012
2015
WIR
WIR
WIR
742 280
657 265
1 228 485
42 280
57 265
108 485
700 000
600 000
520 000
700 000
600 000
520 000
600 000
600
60016
2008
2016
WIR
4 981 969
356 969
200 000
200 000
4 425 000
600
60016
2006
2013
WIR
2 699 146
149 146
100 000
910 000
2 550 000
600
60016
2007
2012
WIR
1 456 004
41 813
564 191
600
60016
2005
2016
WIR
5 848 059
115 623
600
600
60016
60016
2008
2004
2010
2012
WIR
WIR
69 659
1 260 621
7 930
401 377
61 729
239 244
600
60017
2009
2010
WIR
59 334
4 941
54 393
54 393
900
90015
2010
2010
WIR
7 000
7 000
7 000
C/REM/I/1/4
C/REM/I/1/5
C/REM/I/1/6
C/REM/I/1/8
C/REM/I/1/9
C/REM/I/1/10
C/REM/I/1/12
C/REM/I/1/15
C/REM/I/1/18
C/REM/I/1/25
C/REM/I/1/31
C/REM/I/1/37
C/REM/I/1/38
II8
C/REM/II/8/1
Budownictwo komunalne
700
70005
2004
2015
WIR
450 000
1 000 000
540 000
700 000
1 150 000
650 000
900 000
900 000
560 000
960 000
2 020 000
850 000
1 414 191
50 000
140 000
480 000
50 000
5 682 436
61 729
859 244
12 089 150
408 543
480 607
3 420 373
3 892 758
7 793 738
3 886 869
11 484 393
278 786
5 607
3 420 373
3 892 758
7 318 738
3 886 869
C/REM/II/8/6
Jednostka
realizująca
C/REM/II/8/5
Rok
zakończenia
C/REM/II/8/4
Rok
rozpoczęcia
C/REM/II/8/2
2
Rozdział
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
70005
2009
2010
ZGN
276 957
700
70005
2010
2010
ZGN
700
70005
2010
2010
700
70005
2010
2010
Budowa przyłączy
wodociągowych i
kanalizacyjnych wraz z
700
rozbudową instalacji wod-kan w
budynkach komunalnych
DoposaŜenie budynku przy Al.
Chruściela 1/3 w instalację
gazową
Adaptacja poddaszy na cele
mieszkalne w budynkach przy
ul. ChełmŜyńskiej 168 i ul.
Paderewskiego 146
przy ul. Jaworzniaków 2
III3
C/REM/III/3/3
Budowa kanalizacji deszczowej
w ul. Magenta - ul.
900
Masztalerskiej z włączeniem w
ul. StraŜacką
90001
2007
2010
C/REM/III/3/4
Przebudowa kanału
deszczowego w ul. Drogistów
90001
2008
2012
III12
C/REM/III/12/1
C/REM/III/12/2
C/REM/III/12/3
V10
C/REM/V/10/1
C/REM/V/10/3
900
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
147 200
147 200
105 000
105 000
105 000
ZGN
125 000
125 000
125 000
ZGN
97 800
97 800
97 800
129 757
2 553 746
1 567 556
300 000
WIR
1 838 276
1 538 276
300 000
WIR
715 470
29 280
1 028 158
550 278
97 880
380 000
477 880
550 278
58 000
380 000
438 000
Budowa i modernizacja
skwerów i placów zabaw na
terenie Dzielnicy
Modernizacja skweru przy Al.
Gen. Chruściela 9a
Urządzenie skweru z placem
zabaw dla dzieci przy ul.
Dwóch Mieczy 41
edukacyjnej
Budowa przedszkola oraz
rozbudowa budynku Zespołu
Szkół Nr 74 z
zagospodarowaniem terenu, ul.
Niepołomicka 26
Budowa hali sportowej oraz
zespołu boisk sportowych z
zagospodarowaniem terenu,
Liceum Ogólnokształcące ul.
Kadrowa 5/15
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
346 190
340 000
986 190
300 000
346 190
340 000
686 190
900
90095
2009
2011
WIR
988 278
900
90095
2010
2010
WOŚ
22 880
22 880
22 880
900
90095
2010
2010
WOŚ
17 000
17 000
17 000
23 207 325
4 749 058
3 729 003
3 509 675
801
80104
2005
2010
WIR
8 197 792
4 688 117
801
80120
2007
2016
WIR
8 299 890
29 890
1 075 976
1 820 928
3 812 360
10 438 267
8 020 000
3 509 675
250 000
250 000
8 020 000
1
Jednostka
realizująca
Rok
zakończenia
Rok
rozpoczęcia
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
8
9
10
11
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
15
16
4
5
6
7
2008
2014
WIR
6 576 495
C/REM/V/10/13 Szkoła" szkolnego placu zabaw 801
217, ul. Paderewskiego 45
80101
2010
2010
WIR
123 148
123 148
123 148
80120
2010
2010
WIR
10 000
10 000
10 000
24 004
24 004
24 004
24 004
C/REM/V/10/15
Wykonanie piłkochwytu na
boisku szkolnym przy LI
Liceum Ogólnokształcącym, ul.
Kadrowa
VI6
C/REM/VI/6/3
VII7
C/REM/VII/7/1
C/REM/VII/7/2
VIII5
C/REM/VIII/5/1
X9
C/REM/X/9/1
Zakupy inwestycyjne dla OPS
kultury
Budowa Biblioteki Publicznej w
Dzielnicy Rembertów pełniącej
funkcję Lokalnego Centrum
Kultury
Budowa domu kultury na
terenie Starego Rembertowa,
ul. Magenta
rekreacji
Zakup systemu monitoringu i
alarmu dla terenu sportoworekreacyjnego przy ul.
Czwartaków
publicznej
potrzeb Urzędu
801
24 004
852
85219
2010
2010
OPS
0
24 004
17 503 209
3 650 731
4 381 478
4 381 478
921
92116
2006
2010
WIR
8 003 539
3 622 061
921
92109
2007
2015
WIR
9 499 670
28 670
926
750
92601
75023
2010
2010
2010
2010
ZGN
WAG
86 180
1 075 976
285 000
1 570 928
1 500 000
14
Łącznie w
latach
2010-2014
80104
31 051
13
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
3
Budowa przedszkola ul.
Czwartaków
12
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
801
C/REM/V/10/5
2
Rozdział
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3 812 360
1 647 893
6 545 444
7 814 371
6 038 107
4 381 478
285 000
1 500 000
1 647 893
3 432 893
45 000
45 000
45 000
45 000
45 000
45 000
41 000
41 000
41 000
41 000
41 000
41 000
6 038 107
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Rozdział
Kod zadania
Dział
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE
2
3
4
5
6
7
Dzielnica Śródmieście
C/ŚRD/I/1/4
Program rozwoju
drogownictwa
Zakup iluminacji świątecznej
III12
I1
Modernizacja Ogrodu
C/ŚRD/III/12/5
Krasińskich
Modernizacja Parku im. R.
C/ŚRD/III/12/6
Traugutta
Modernizacja zieleńca Plac
C/ŚRD/III/12/7
Grzybowski
C/ŚRD/III/12/8 Zakupy inwestycyjne dla ZTP
Przebudowa fontanny na
C/ŚRD/III/12/10
Skwerze I Dywizji Pancernej
Modernizacja Skweru I Dywizji
C/ŚRD/III/12/11
Pancernej
C/ŚRD/III/12/12 placu zabaw dla dzieci przy ul.
Szarej
V10
edukacyjnej
Modernizacja LXXV LO Im.
C/ŚRD/V/10/4 Jana III Sobieskiego przy ul.
Czerniakowskiej 128
Modernizacja Zespołu Szkół
C/ŚRD/V/10/5 Gastronomicznych przy ul.
Poznańskiej
C/ŚRD/V/10/12
8
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
9
147 410 144
10
22 006 532
200 000
900
90015
2010
2010
ZTP
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
11
45 803 576
19 026 644
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
12
13 360 581
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
13
23 542 732
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
14
17 490 000
16
113 549 588
5 400 000
15 500 000
5 000 000
43 890 000
90004
2011
2013
ZTP
10 750 000
250 000
5 000 000
5 500 000
900
90004
2011
2014
ZTP
15 650 000
250 000
400 000
10 000 000
900
90004
2008
2010
ZTP
10 729 384
900
90095
2010
2010
ZTP
10 000
10 000
10 000
900
90004
2010
2010
ZTP
7 500 000
7 500 000
7 500 000
900
90004
2010
2010
ZTP
3 680 000
3 680 000
3 680 000
900
90095
2010
2010
ZTP
200 000
200 000
200 000
5 000 000
15 650 000
6 100 000
15 613 060
25 206 052
17 026 644
6 660 581
4 300 000
5 000 000
6 680 590
6 816 055
62 389 922
80120
2007
2012
WID
14 253 311
428 311
4 525 000
801
80130
2008
2010
WID
11 484 345
9 784 345
1 700 000
1 700 000
Budowa boiska sportowego w
801
SP Nr 29 przy ul. Fabrycznej 19
80101
2009
2010
WID
1 515 356
36 356
1 479 000
1 479 000
801
80101
2009
2010
WID
416 160
34 160
382 000
382 000
801
80101
2009
2010
WID
388 678
48 678
340 000
340 000
801
80101
2014
2015
WID
360 000
801
80104
2009
2010
WID
43 894
11 854 024
13 825 000
80 000
4 000
0
10 750 000
6 100 000
89 857 006
39 894
11 854 024
200 000
500 000
900
4 629 384
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
200 000
200 000
4 629 384
Łącznie w
latach
2010-2014
15
11 816 055
200 000
200 000
48 519 384
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
801
Modernizacja kuchni SP Nr 12
ul. Górnośląska 45
Modernizacja kuchni SP Nr 210
C/ŚRD/V/10/15
ul. Karmelicka 13
Modernizacja i adaptacja
C/ŚRD/V/10/16 strychu w SP Nr 32 na sale
dydaktyczne
Modernizacja kuchni w
C/ŚRD/V/10/17 Przedszkolu Nr 35 ul.
Górskiego 1
C/ŚRD/V/10/14
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
80 000
4 000
280 000
Kod zadania
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
1
2
3
4
5
6
7
8
801
80104
2009
2010
WID
516 258
35 258
481 000
481 000
801
80110
2009
2010
WID
1 047 600
48 800
998 800
998 800
801
80104
2010
2010
WID
555 900
555 900
555 900
801
80130
2013
2014
WID
3 000 000
801
80120
2009
2010
WID
958 356
801
80130
2013
2014
WID
1 550 000
801
80110
2010
2011
WID
2 629 900
801
80120
2011
2012
WID
2 200 000
801
80130
2013
2016
WID
2 600 000
801
80104
2009
2016
WID
12 435 332
801
80101
2010
2010
DBFO
140 200
140 200
140 200
801
80104
2010
2010
DBFO
142 716
142 716
142 716
Budowa sali sportowej przy ZS
Nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31
801
80130
2009
2017
WID
8 423 160
26 840
Szkół Samochodowych i
C/ŚRD/V/10/45
Licealnych Nr 1 przy ul. HoŜej
88
801
80130
2009
2011
WID
24 885 680
3 985 680
Zakupy inwestycyjne w ramach
projektu: "Zawody przyszłości program podnoszenia
C/ŚRD/V/10/46 kwalifikacji zawodowych
uczniów Zespołu Szkół
Gastronomicznych w
Warszawie"
801
80195
2010
2010
WFE
38 000
C/ŚRD/V/10/18 Przedszkolu Nr 31, ul. Krucza
19
Budowa źródła energii
C/ŚRD/V/10/20 odnawialnej w Gimnazjum Nr
37
C/ŚRD/V/10/21 Przedszkolu Nr 24, przy ul.
Drewnianej 10/16
C/ŚRD/V/10/22
C/ŚRD/V/10/23
C/ŚRD/V/10/25
C/ŚRD/V/10/26
C/ŚRD/V/10/29
C/ŚRD/V/10/30
C/ŚRD/V/10/31
C/ŚRD/V/10/35
C/ŚRD/V/10/36
C/ŚRD/V/10/44
Budowa boiska sportowego dla
ZSZ Nr 22 przy ul. Dynasy
Budowa boisk sportowych w
LXXXI LO przy ul. Miłej 7
Budowa boisk sportowych w ZS
Gastronomicznych przy ul.
Poznańskiej 6/8
Budowa boiska sportowego
przy Gimnazjum Nr 37
Modernizacja LO im. Stefana
Batorego, przy ul.
Myśliwieckiej6
Modernizacja ZS Nr 67, przy ul.
Klonowej 16
Modernizacja przedszkolnych
placów zabaw
podstawowych
przedszkoli
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
50 000
36 356
2 950 000
922 000
922 000
50 000
29 900
1 500 000
2 600 000
900 000
1 295 376
226 644
1 300 000
2 200 000
360 581
5 380 590
1 886 055
400 000
11 900 000
38 000
9 000 000
1 550 000
2 629 900
1 200 000
1 108 382
3 000 000
1 200 000
1 400 000
9 149 246
2 177 704
400 000
20 900 000
38 000
7 996 320
Kod zadania
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
1
2
3
4
5
6
7
8
801
80195
2010
2010
WFE
3 600
3 600
3 600
801
80195
2010
2010
WFE
15 000
15 000
15 000
801
80101
2010
2010
WID
118 300
118 300
118 300
801
80101
2010
2010
WID
120 960
120 960
120 960
801
80195
2010
2010
WFE
3 800
3 800
3 800
801
80195
2010
2010
WFE
10 500
10 500
10 500
4 500
4 500
4 500
4 500
486 000
486 000
projektu: "Mobilność młodzieŜy
szkolnej - program zajęć
C/ŚRD/V/10/47 pozalekcyjnych dla uczniów i
słuchaczy Zespołu Szkół
Licealnych i Ekonomicznych w
Warszawie"
C/ŚRD/V/10/48
C/ŚRD/V/10/49
C/ŚRD/V/10/50
C/ŚRD/V/10/51
C/ŚRD/V/10/52
VI6
C/ŚRD/VI/6/4
VII7
projektu: "E-learnig jako
metoda wspierająca
kształcenie słuchaczy CKU Nr
1"
Utworzenie w ramach
Szkoła", szkolnego placu
zabaw przy SP Nr 158, ul.
Ciasna 13
Utworzenie w ramach
Szkoła", szkolnego placu
zabaw przy SP Nr 203, ul.
Skorupki 8
projektu: "Język obcy dla
Nauczyciela/Nauczycielki 45+" program podnoszenia
kwalifikacji zawodowych
nauczycieli w ramach
Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
projektu:
"Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z
ECDL" - program podnoszenia
kwalifikacji zawodowych
nauczycieli w ramach
Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
Ośrodka Pomocy Społecznej w
ramach projektu: "Otwarci na
Jutro"
kultury
4 500
853
85395
2010
2010
OPS
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
0
4 500
486 000
0
2
Biblioteki Publicznej
C/ŚRD/VII/7/12 Słupki UNESCO
VIII5
rekreacji
C/ŚRD/VIII/5/2
Zagospodarowanie Fortu
Traugutta z infrastrukturą
sportową ul. Międzyparkowa 4
X9
C/ŚRD/X/9/3
5
6
7
8
2010
2010
BIBLIO.
136 000
921
92195
2010
2010
ZTP
350 000
926
publicznej
750
Urzędu
92601
75023
2009
2010
Rok
zakończenia
4
92116
Rok
rozpoczęcia
3
921
Rozdział
Jednostka
realizująca
1
C/ŚRD/VII/7/4
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2013
2010
WID
WAG / WIN
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
0
136 000
136 000
350 000
350 000
7 703 314
1 764 088
1 777 084
1 500 000
1 300 000
1 362 142
0
5 939 226
7 703 314
1 764 088
1 777 084
1 500 000
1 300 000
1 362 142
0
5 939 226
639 940
0
639 940
639 940
639 940
0
639 940
639 940
Kod zadania
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
DZIELNICA TARGÓWEK
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
1
2
3
4
5
6
7
8
Dzielnica Targówek
I1
C/TAR/I/1/1
C/TAR/I/1/2
C/TAR/I/1/4
C/TAR/I/1/13
C/TAR/I/1/14
C/TAR/I/1/16
C/TAR/I/1/22
C/TAR/I/1/29
C/TAR/I/1/32
C/TAR/I/1/35
C/TAR/I/1/36
C/TAR/I/1/39
C/TAR/I/1/40
C/TAR/I/1/41
C/TAR/I/1/44
C/TAR/I/1/45
C/TAR/I/1/46
C/TAR/I/1/49
C/TAR/I/1/52
C/TAR/I/1/54
C/TAR/I/1/55
C/TAR/I/1/57
C/TAR/I/1/58
C/TAR/I/1/59
C/TAR/I/1/61
C/TAR/I/1/62
C/TAR/I/1/63
C/TAR/I/1/64
C/TAR/I/1/65
C/TAR/I/1/66
C/TAR/I/1/67
C/TAR/I/1/70
2010
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
127 773 697
55 178 546
18 087 741
11 124 203
20 288 757
17 892 326
122 571 573
60 152 063
35 959 266
9 583 370
2 728 081
350 000
1 368 732
2 918 757
5 710 326
13 075 896
13 300 000
WIR
2 029 592
1 579 578
450 014
450 014
0
Budowa ul. Codziennej - etap I
600
Budowa ul. Nowo Trockiej prace przygotowawcze
Budowa ul. Remontowej
Budowa ul. Koszalińskiej
Budowa ul. Płońskiej
Budowa ul. Fersta
Budowa ul. Przewoźników
Budowa ul. Potulickiej na odc.
ul. Lewinowska - ul. Perłowa
600
60014
2000
2010
WIR
7 779 756
7 473 181
306 575
600
600
600
600
600
60016
60016
60016
60016
60016
2002
2009
2009
2009
2008
2013
2013
2010
2010
2014
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
980 000
848 994
1 128 982
886 993
1 054 998
84 508
48 994
74 982
64 993
54 998
95 492
600
60016
2008
2012
WIR
1 359 169
59 169
Budowa ul. Lewinowskiej odc.
ul. TuŜycka - ul. Wschodnia
600
60016
2009
2014
WIR
1 592 558
92 558
600
60016
2014
2014
WIR
510 000
510 000
510 000
600
60016
2014
2014
WIR
560 000
560 000
560 000
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
2014
2014
2014
2009
2012
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2011
2013
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
510 000
610 000
460 000
400 409
1 168 732
1 375 000
1 170 000
470 000
510 000
1 000 000
1 018 757
450 000
460 000
400 000
460 000
350 000
350 000
1 700 000
1 400 000
1 100 000
1 000 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
350 000
1 168 732
75 000
70 000
70 000
60 000
100 000
1 018 757
50 000
60 000
50 000
60 000
50 000
50 000
100 000
100 000
100 000
100 000
Budowa ul. Bratka
Budowa ul. Wojskowej odc. ul.
Solińskiego - ul. Błotna
Budowa ul. Wieczorowej
Budowa ul. Rzewińskiej
Budowa ul. Sennej
Budowa ul. Dyngus
Budowa ul. Pospolitej
Budowa ul. Gliwickiej
Budowa ul. Lisiej
Budowa ul. Motyckiej
Budowa ul. Spójni
Budowa ul. Określonej
Budowa ul. Czarna Droga
Budowa ul. Śmiesznej
Budowa ul. Ładnej
Budowa ul. Kaśki Kariatydy
Budowa ul. Nad Strugą
Budowa ul. Ziemiańskiej
Budowa ul. Kokoszków
Budowa ul. Wolińskiej
Budowa ul. Rzemieślników
Budowa ul. Mechaników
Budowa ul. Bystrej
1999
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
310 497 333
Program rozwoju
drogownictwa
60016
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
50 409
306 575
800 000
800 000
1 054 000
822 000
1 000 000
1 300 000
1 300 000
1 500 000
350 000
68 732
895 492
800 000
1 054 000
822 000
1 000 000
1 100 000
118 757
75 000
70 000
70 000
60 000
100 000
900 000
50 000
60 000
50 000
60 000
50 000
50 000
100 000
100 000
100 000
100 000
1 500 000
450 000
550 000
400 000
1 300 000
1 100 000
400 000
450 000
900 000
400 000
400 000
350 000
400 000
300 000
300 000
1 600 000
1 300 000
1 000 000
900 000
II8
C/TAR/II/8/1
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
C/TAR/I/1/79
Rozdział
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
600
60016
2014
2015
WIR
Budowa ul. Rzeszowskiej na
odc. ul. OdrowąŜa - ul.
Obwodowa
Program budownictwa
mieszkaniowego i
gospodarki
nieruchomościami
Budowa mieszkań
komunalnych (I, II, III etap)
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
865 326
800 000
690 000
42 113 999
2 970 340
0
40 495 388
19 286 642
12 398 163
36 119 508
16 292 138
5 247 620
21 539 758
431 577
431 577
70005
2004
2011
WID
57 659 266
970 000
65 326
85 579 727
700
8 769 194
65 326
C/TAR/II/8/16
DoposaŜenie budynku przy ul.
Nieszawskiej 2 w instalację
gazową, c.o. i c.c.w.
700
70005
2011
2011
ZGN
431 577
C/TAR/II/8/17
budynku przy ul. Radzymińskiej
111a wraz z doposaŜeniem w
700
instalację gazową c.o. i c.c.w.
(rewitalizacja)
70005
2013
2013
ZGN
400 000
70005
2011
2011
ZGN
140 000
140 000
140 000
70005
2011
2011
ZGN
350 000
350 000
350 000
70005
2014
2014
ZGN
690 000
C/TAR/II/8/18
C/TAR/II/8/19
C/TAR/II/8/20
Ołyckiej 2 w instalację gazową i
700
podłączenie do kanalizacji
(rewitalizacja)
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w
budynku przy ul. Julianowskiej 700
43
Plac zabaw przy ul. Łojewskiej
700
8/10
400 000
400 000
690 000
690 000
C/TAR/II/8/21
budynku przy ul. Radzymińskiej 700
105 (rewitalizacja)
70005
2013
2013
ZGN
240 000
240 000
240 000
C/TAR/II/8/22
budynku przy ul. Radzymińskiej
111 i doposaŜenie budynku w
700
instalację c.o. i c.c.w.
(rewitalizacja)
70005
2013
2013
ZGN
330 000
330 000
330 000
700
70005
2011
2011
ZGN
70 000
700
70005
2009
2015
WID
25 268 884
4 375 880
2 994 504
2 705 032
397 001
1 308 031
C/TAR/II/8/24
C/TAR/II/8/37
III3
Ludwickiej 2 w instalację
gazową
Modernizacja budynku
mieszkalnego przy ul. Św.
Wincentego 87
70 000
6 158 966
70 000
8 769 194
17 922 664
1 000 000
2 308 031
2 970 340
III12
C/TAR/III/12/1
C/TAR/III/12/2
V10
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
C/TAR/III/3/1
2
Rozdział
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
90095
2008
2014
WOŚ
Zagospodarowanie zieleni
miejskiej na terenie dzielnicy
Targówek (otoczenie: Kanału
900
Bródnowskiego - odcinek,
kanału Bystra - odcinek, kanału
Drewnowskiego - odcinek)
Przebudowa placu zabaw i
rozbudowa infrastruktury w
900
Parku Bródno
placu zabaw dla dzieci w Parku 900
Wiecha
edukacyjnej
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
2 705 032
397 001
1 308 031
3 719 174
2 065 378
1 653 796
1 653 796
2 065 378
1 155 796
1 155 796
498 000
498 000
90095
2008
2010
WID
3 221 174
90095
2010
2010
WIR
498 000
127 805 925
35 713 800
22 932 125
15 641 343
1 000 000
986 277
16 400 000
C/TAR/V/10/1
Budowa sali gimnastycznej,
stołówki i części dydaktyczno szatniowej wraz z modernizacją
istniejącego budynku szkoły,
budową boisk i
801
206 i Szkole Specjalnej przy ul.
Bartniczej 2
80101
2001
2010
WID
36 664 336
21 022 993
C/TAR/V/10/5
Budowa sali gimnastycznej z
oraz modernizacją istniejącego
obiektu LO przy ul.
Oszmiańskiej
801
80120
2006
2015
WID
45 777 048
1 747 048
C/TAR/V/10/7
Budowa przedszkola oraz
ogólnodostępnego placu zabaw
801
przy ul. Drewnowskiego róg
Sternhela
80104
2006
2015
WID
15 265 437
535 437
801
80104
2007
2010
WID
13 075 797
8 333 797
801
80110
2008
2013
WID
3 529 418
129 418
3 400 000
801
80104
2007
2014
WID
7 627 753
627 753
3 000 000
854
85407
2008
2010
WID
5 375 354
3 317 354
C/TAR/V/10/10
C/TAR/V/10/11
C/TAR/V/10/13
C/TAR/V/10/17
Syrokomli 26
Budowa boisk szkolnych przy
Bartniczej 8
106 ul. Trocka 4
Przebudowa VIII Ogrodu
Jordanowskiego ul. Suwalska
13
7 892 000
48 210 402
43 881 723
15 641 343
986 277
10 000 000
2 892 000
2 892 000
41 138 000
1 000 000
11 986 277
2 743 723
4 742 000
2 058 000
2 308 031
4 742 000
3 400 000
4 000 000
7 000 000
0
2 058 000
0
Jednostka
realizująca
6
7
8
2010
DBFO
43 000
43 000
43 000
801
80104
2010
2010
WID / DBFO
56 790
56 790
56 790
801
80110
2010
2010
DBFO
6 000
6 000
6 000
C/TAR/V/10/29
28, ul. Gościeradowska 18/20
80101
2010
2010
WID
11 010
11 010
11 010
C/TAR/V/10/30
84, ul. Radzymińska 227
80101
2010
2010
WID
11 010
11 010
11 010
C/TAR/V/10/31
114, ul. Remiszewska 40
80101
2010
2010
WID
10 675
10 675
10 675
C/TAR/V/10/32
275, ul. Św.Hieronima 2
80101
2010
2010
WID
11 041
11 041
11 041
C/TAR/V/10/33
Utworzenie w ramach
277, ul. Suwalska 29
80101
2010
2010
WID
127 700
127 700
127 700
C/TAR/V/10/34
Utworzenie w ramach
285, ul. Turmoncka 20
80101
2010
2010
WID
11 346
11 346
11 346
C/TAR/V/10/22
C/TAR/V/10/23
Rok
zakończenia
5
2010
2
podstawowych
przedszkoli
gimnazjów
Rok
rozpoczęcia
4
80101
1
C/TAR/V/10/21
Wyszczególnienie
Rozdział
3
801
Kod zadania
Dział
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
C/TAR/V/10/35
przedszkolnych i przyłączenie
do sieci miejskich modułowych
budynków przedszkolnych przy 801
Suwalska 29 i Przedszkolu Nr
94, ul. Smoleńska 64
80104
2010
2010
WID
169 210
169 210
169 210
C/TAR/V/10/36
Zakupy inwestycyjne dla DBFO 801
80114
2010
2010
DBFO
33 000
33 000
33 000
VI11
Kod zadania
Wyszczególnienie
1
2
C/TAR/VI/11/1
VII7
C/TAR/VII/7/2
C/TAR/VII/7/6
C/TAR/VII/7/7
VIII5
C/TAR/VIII/5/3
C/TAR/VIII/5/4
C/TAR/VIII/5/7
C/TAR/VIII/5/8
C/TAR/VIII/5/9
Budowa pływalni krytej
rehabilitacyjno-oświatowej i
rozbudowa przychodni
rehabilitacyjnej dla dzieci przy
ul. Balkonowej 2/4 wraz z
niezbędną infrastrukturą
kultury
Modernizacja w zakresie
wentylacji oraz klimatyzacji sali
widowiskowo - kinowej i
pomieszczeń Domu Kultury
Świt
Tablica upamiętniająca J.
Elsnera
Park Bródnowski - realizacja II
etapu projektu pn.: "Park
Rzeźby"
rekreacji
851
2001
2010
WID
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
42 316 154
39 352 145
2 964 009
2 964 009
42 316 154
39 352 145
2 964 009
2 964 009
1 706 000
0
206 000
1 500 000
1 500 000
1 706 000
1 500 000
1 500 000
921
92109
2014
2014
DK ŚWIT
921
92195
2010
2010
WEK
39 000
39 000
39 000
921
92105
2010
2010
WEK
167 000
167 000
167 000
10 596 055
Budowa sztucznego lodowiska 926
OSiR, ul. Blokowa 3
Budowa łącznika OSiR, ul.
Łabiszyńska 20
Modernizacja pływalni krytej
przy ul. Łabiszyńskiej 20
MontaŜ urządzeń
nagłaśniających wraz z
instalacją na boisku przy ul.
Blokowej 3
Zakup i montaŜ piłkochwytów
na boisku piłkarskim przy ul.
Łabiszyńskiej 20
85121
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
166 615
3 989 862
5 339 578
1 100 000
10 429 440
92601
2014
2014
OSIR
800 000
800 000
800 000
926
92601
2014
2014
OSIR
300 000
300 000
300 000
926
92601
2009
2011
OSIR / WID
926
92601
2010
2010
OSIR
15 000
15 000
15 000
926
92601
2010
2010
OSIR
17 000
17 000
17 000
9 464 055
166 615
3 957 862
5 339 578
9 297 440
0
X9
C/TAR/X/9/2
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
publicznej
750
potrzeby Urzędu
75023
2010
2010
WOI
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
110 000
110 000
110 000
110 000
110 000
110 000
Kod zadania
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
DZIELNICA URSUS
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
1
2
3
4
5
6
7
8
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
Dzielnica Ursus
71 247 592
15 740 542
16 453 533
10 600 988
8 899 953
9 542 468
8 527 751
54 024 693
I1
Program rozwoju
drogownictwa
27 462 584
6 724 040
6 455 544
5 760 000
959 000
4 564 000
3 000 000
20 738 544
C/URU/I/1/1
Budowa ścieŜek rowerowych
50 000
57 000
C/URU/I/1/3
C/URU/I/1/4
C/URU/I/1/7
C/URU/I/1/8
C/URU/I/1/9
C/URU/I/1/10
C/URU/I/1/13
C/URU/I/1/14
C/URU/I/1/15
C/URU/I/1/16
C/URU/I/1/18
C/URU/I/1/19
600
60016
2002
2012
WIR
1 266 519
672 739
486 780
600
60016
2005
2010
WIR
1 100 566
783 566
317 000
317 000
600
60014
2005
2010
WIR
2 666 580
2 326 580
340 000
340 000
600
60014
2005
2011
WIR
719 779
258 779
600
60014
2005
2011
WIR
5 876 808
137 808
Projekty dróg na terenie Ursusa 600
60016
2006
2011
WIR
936 784
900
90015
2005
2012
WIR
1 758 924
600
60016
2010
2011
WIR
553 764
600
60016
2007
2013
WIR
3 374 860
600
60016
2013
2014
WIR
6 000 000
600
60016
2010
2010
WIR
1 228 000
600
60016
2010
2010
WIR
600
60014
2010
2010
WIR
Budowa ul. Tomcia Palucha
odc. Bohaterów Warszawy Balbinki wraz z wykupem
gruntu
Budowa ul. Zielonej Gęsi i
Gierdziejewskiego wraz z
wykupem gruntu
Przebudowa ul. Bony wraz z
odwodnieniem ulicy i wykupem
gruntu
Przebudowa ul. Dzieci
Warszawy wraz z wykupem
gruntu
Modernizacja oświetlenia
ulicznego na terenie Ursusa
Budowa ul. Skoroszewskiej na
odc. od firmy Oriflame do ul.
Starodęby wraz z wykupem
gruntu
Budowa dróg dojazdowych do
wiaduktu nad linią kolejową
Warszawa - Katowice w ciągu
trasy ekspresowej POW na
wysokości ul. Orląt Lwowskich
Modernizacja i przebudowa
dróg gminnych wraz z
wykupem gruntów
Budowa ul. Prystora wraz z
wykupem gruntu
Wykup gruntów pod
przebudowę ul. śywieckiej
Budowa zatoki postojowej w ul.
Sosnkowskiego przy Szkole
Podstawowej Nr 14
593 780
461 000
461 000
1 290 000
4 449 000
5 739 000
736 784
100 000
100 000
200 000
1 608 924
50 000
50 000
403 764
150 000
260 000
500 000
198 860
50 000
150 000
553 764
852 000
1 564 000
3 000 000
0
3 176 000
3 000 000
6 000 000
1 228 000
1 228 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
200 000
200 000
200 000
1 482 357
II8
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
C/URU/I/1/20
Rozdział
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
600
60016
2010
2010
WIR
Budowa chodnika przy ul.
Piastowskiej wraz z wykupem
gruntu
Program budownictwa
mieszkaniowego i
gospodarki
nieruchomościami
C/URU/II/8/4
Termomodernizacja budynków
uŜyteczności publicznej na
terenie Dzielnicy Ursus m.st.
Warszawy
III3
C/URU/III/3/2
Budowa kolektora
deszczowego w ul. RyŜowej i
Alejach Jerozolimskich
prowadzącego do rowu U-1
wraz z przebudową rowu U -1 i
budową zbiornika retencyjnego
w dolinie rzeki Raszynka
III12
C/URU/III/12/2
C/URU/III/12/4
V10
900
70005
90001
2013
2004
2014
2010
WIR
WOŚ
Regeneracja terenów
poprzemysłowych wzdłuŜ ulicy
Gierdziejewskiego z
przeznaczeniem na zieleń
parkową i ciągi pieszo rowerowe
Modernizacja Parku
Czechowickiego wraz z
oczkiem wodnym oraz
wykonanie monitoringu
wizyjnego
edukacyjnej
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
280 000
4 956 219
700
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
280 000
0
0
280 000
0
4 956 219
1 928 468
3 027 751
4 956 219
1 928 468
3 027 751
4 956 219
1 361 480
711 480
650 000
650 000
1 361 480
711 480
650 000
650 000
2 362 422
828 883
483 539
900
90004
2013
2013
WOŚ
1 050 000
900
90004
2009
2010
WOŚ
1 312 422
828 883
483 539
17 145 874
4 196 852
6 608 034
4 840 988
114 000
C/URU/V/10/1
Zakup lokalu na placówkę
oświatowo - wychowawczą przy 700
ul. Górna Droga 10 - spłata rat
70005
2002
2011
WZL
1 149 415
921 808
113 607
C/URU/V/10/2
Budowa szkoły podstawowej i
przedszkola przy ul. Dzieci
Warszawy 42 - PT oraz
przebudowa infrastruktury
technicznej zasilającej
istniejące budynki szkolne
80101
2005
2010
WIR
1 587 023
1 098 703
488 320
801
0
1 050 000
1 533 539
1 050 000
1 050 000
483 539
0
1 500 000
12 949 022
227 607
488 320
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
C/URU/V/10/3
Rozbudowa i
termomodernizacja
przedszkola Nr 194 wraz z
wyposaŜeniem
801
80104
2005
2010
WIR
2 612 231
1 572 231
C/URU/V/10/7
Przebudowa terenu sportowego
po byłym Zespole Szkół
Zakładowych ZPC Ursus z
801
przeznaczeniem na cele
sportowo - rekreacyjne
80120
2007
2014
WIR
1 886 808
386 808
801
80101
2009
2011
WIR
5 371 934
117 303
2 960 000
2 294 631
5 254 631
801
80104
2009
2011
WIR
4 332 356
99 999
1 800 000
2 432 357
4 232 357
Zakup i montaŜ kontenerów na
C/URU/V/10/29 potrzeby miasteczka ruchu
drogowego przy SP Nr 14
801
80101
2010
2010
WIR
90 657
90 657
90 657
Modernizacja placu zabaw w
C/URU/V/10/30 Przedszkolu Nr 200 przy ul.
Balbinki 1
801
80104
2010
2010
WOW
115 450
115 450
115 450
Rozbudowa Szkoły
C/URU/V/10/20 Podstawowej Nr 4 przy ul. W.
Sławka 9
C/URU/V/10/21
219 przy ul. M. Keniga 16
VI6
C/URU/VI/6/1
VII7
C/URU/VII/7/2
C/URU/VII/7/3
VIII5
C/URU/VIII/5/1
Budowa śłobka przy ul.
Czerwona Droga
kultury
Przebudowa muszli
koncertowej w Parku
Czechowickim wraz z
modernizacją otoczenia oraz
budowa pawilonu
wystawowego
Budowa Domu Kultury dla O.K.
Arsus
rekreacji
Budowa hali widowiskowo
sportowej przy ul. Dzieci
Warszawy 42
853
85305
2008
2013
WIR
1 040 000
1 040 000
1 500 000
1 500 000
7 071 014
259 334
11 680
0
4 800 000
2 000 000
6 811 680
7 071 014
259 334
11 680
0
4 800 000
2 000 000
6 811 680
7 974 509
2 770 463
580 736
0
3 140 953
580 736
921
92195
2005
2010
WIR
2 765 599
2 184 863
921
92109
2008
2015
WIR
5 208 910
585 600
2 913 490
249 490
249 490
926
92601
2008
2014
WIR
1 249 490
1 482 357
580 736
0
1 664 000
3 721 689
3 140 953
3 140 953
1 000 000
2 664 000
1 000 000
1 000 000
C/URU/VIII/5/2
Zakupy inwestycyjne dla OSiR
926
92604
2010
2010
OSIR
170 000
170 000
170 000
C/URU/VIII/5/4
Budowa kompleksu
sportowego w ramach
programu "Moje Boisko-Orlik
2012"
926
92601
2010
2010
OSIR
1 429 000
1 429 000
1 429 000
1 482 357
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
C/URU/VIII/5/5
Rozdział
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
926
92604
2010
2010
OSIR
klubowego na stadionie
sportowym przy ul.
Sosnkowskiego 3 - I etap
65 000
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
65 000
65 000
Kod zadania
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
DZIELNICA URSYNÓW
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
1
2
3
4
5
6
7
8
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
Dzielnica Ursynów
269 186 708
89 490 259
78 123 159
34 929 250
23 139 040
15 405 000
21 100 000
172 696 449
7 000 000
I1
Program rozwoju
drogownictwa
162 151 599
77 607 166
36 264 433
9 205 000
4 380 000
9 795 000
17 900 000
77 544 433
7 000 000
C/USN/I/1/1
Modernizacja ul. Rosoła (etap I
Ciszewskiego - Płaskowickiej,
etap II Płaskowickiej JeŜewskiego, etap III
JeŜewskiego- Rosnowskiego)
600
60014
2001
2011
WIR
38 531 748
34 174 098
2 182 650
2 175 000
4 357 650
C/USN/I/1/2
Budowa ul. Nowoursynowskiej
(III etap odc. ul. Ciszewskiego - 600
ul. Dolina SłuŜewiecka)
60014
2004
2011
WIR
29 751 355
20 565 855
6 585 500
2 600 000
9 185 500
C/USN/I/1/3
Budowa Al. KEN
600
60014
2005
2012
WIR
32 501 859
6 414 859
24 577 000
30 000
C/USN/I/1/8
Przebudowa ul. Baletowej na
odc. ul. Puławska - granica
miasta
600
60014
2007
2014
WIR
8 662 512
5 712 512
Budowa ul. Rosnowskiego
600
60014
2007
2010
WIR
3 472 743
600
60014
2007
2014
WIR
600
60016
2007
2010
600
60016
2007
600
60016
2007
600
60014
600
C/USN/I/1/9
C/USN/I/1/10
C/USN/I/1/11
C/USN/I/1/12
C/USN/I/1/13
C/USN/I/1/14
C/USN/I/1/15
C/USN/I/1/18
C/USN/I/1/19
C/USN/I/1/24
Modernizacja ul. Pileckiego na
odc. ul. Roentgena - ul.
Płaskowickiej
Budowa ulic: Drumli, Gajdy,
Kobzy, Klarnecistów,
Puzonistów, Kapeli
Budowa ul. Wełnianej
Budowa ul. Poloneza
Budowa drugiej jezdni ul.
Płaskowickiej na odc. ul.
Pileckiego - ul. Puławska
Budowa dróg w rejonie Kabat:
10 KuD, 12 KuD
Budowa dojazdu do obiektów
sportowych przy ul.
Koncertowej
Budowa ul. Gandhi (PileckiegoPłaskowickiej)
Budowa ul. 10 KUD z planu
zagospodarowania
przestrzennego Natolina
Zachodniego "Moczydłowska
Zachód"
1 480 000
0
0
26 087 000
50 000
2 900 000
2 950 000
3 343 243
129 500
0
129 500
6 295 850
295 850
5 000
3 000 000
6 000 000
WIR
877 659
864 659
13 000
2011
WIR
7 305 262
3 635 262
1 270 000
2014
WIR
9 368 420
325 420
43 000
2007
2016
WIR
11 412 408
407 408
5 000
60016
2007
2014
WIR
7 219 188
1 419 188
600
60016
2009
2010
WIR
1 037 677
37 677
1 000 000
600
60016
2008
2012
WIR
5 422 858
315 858
207 000
600
60016
2008
2010
WIR
192 060
95 277
96 783
2 995 000
13 000
2 400 000
3 670 000
4 000 000
2 800 000
5 000 000
9 043 000
4 000 000
4 005 000
3 000 000
5 800 000
1 000 000
2 000 000
2 900 000
5 107 000
96 783
7 000 000
II8
C/USN/II/8/1
III3
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
C/USN/I/1/32
Rozdział
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
600
60016
2010
2010
WIR
Wykup nieruchomości w
drogach gminnych - ul.
Bociania
Program budownictwa
mieszkaniowego i
gospodarki
nieruchomościami
Budowa budynków
komunalnych
700
70005
2006
2012
WIR
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
100 000
100 000
100 000
38 475 729
2 258 719
6 733 100
17 846 250
11 637 660
0
0
36 217 010
38 475 729
2 258 719
6 733 100
17 846 250
11 637 660
0
0
36 217 010
5 492 283
5 368
615 535
3 550 000
1 321 380
5 368
317 535
317 535
48 000
C/USN/III/3/2
Budowa kanalizacji w ul. Ibisa
900
90001
2009
2010
WIR
322 903
C/USN/III/3/3
Budowa kanalizacji sanitarnej
w ul. Prawdziwka
900
90001
2010
2010
WIR
48 000
48 000
C/USN/III/3/4
Rekultywacja Jeziora Zgorzała
wraz z dostosowaniem
urządzeń melioracyjnych i
kanalizacyjnych do przejęcia
wód opadowych
900
90001
2010
2012
WOŚ
5 121 380
250 000
3 550 000
1 321 380
238 000
2 200 000
III12
C/USN/III/12/1
Modernizacja Parku im. Jana
Pawła II
900
90004
2007
2010
C/USN/III/12/2
Budowa parku Przy BaŜantarni
900
90004
2007
C/USN/III/12/3
Budowa parku im.
Kozłowskiego (obok kopy
Cwila)
900
90004
Rekultywacja Stawu KsięŜego
900
C/USN/III/12/4
C/USN/III/12/5
C/USN/III/12/8
C/USN/III/12/9
V10
C/USN/V/10/2
Budowa parku "Lasek
Brzozowy"
Urządzenie terenu zieleni wraz
z budową placu zabaw wokół
oczka wodnego nr 3 na terenie
obiektu Moczydło
placu zabaw dla dzieci w parku
Lasek Brzozowy
edukacyjnej
Wilczy Dół 4
23 851 484
7 396 532
8 406 952
WIR
720 065
640 065
80 000
2011
WOŚ
8 857 345
4 973 115
3 646 230
2007
2013
WIR
9 035 731
1 675 731
2 750 000
90001
2008
2014
WOŚ
3 286 620
86 620
900
90004
2008
2010
WOŚ
1 429 061
21 001
900
90004
2010
2010
WOŚ
900
90095
2010
2010
WIR
801
80101
2008
2010
WIR
5 486 915
5 121 380
2 410 000
3 200 000
16 454 952
80 000
238 000
3 884 230
2 200 000
2 410 000
7 360 000
3 200 000
3 200 000
1 408 060
1 408 060
22 662
22 662
22 662
500 000
500 000
500 000
37 883 523
1 932 623
25 060 900
5 470 831
1 607 831
3 863 000
4 090 000
3 600 000
3 200 000
35 950 900
3 863 000
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
80101
2008
2013
WIR
2 976 904
80104
2011
2012
WIR
1 490 000
90 000
1 400 000
1 490 000
80110
2011
2012
WIR
1 500 000
100 000
1 400 000
1 500 000
80104
2009
2010
WIR
461 357
8 357
453 000
453 000
801
80104
2009
2010
WIR
467 150
9 150
458 000
458 000
801
80104
2009
2010
WIR
784 723
9 723
775 000
775 000
801
80104
2009
2010
WIR
204 906
8 906
196 000
196 000
801
80104
2009
2010
WIR
307 638
9 638
298 000
298 000
Budowa placu zabaw przy P Nr
801
351 przy ul. Warchałowskiego
80104
2009
2010
WIR
255 126
10 126
245 000
245 000
801
80104
2009
2010
WIR
416 906
8 906
408 000
408 000
801
80104
2009
2010
WIR
314 540
8 540
306 000
306 000
801
80101
2008
2013
WIR
1 245 262
45 262
801
80101
2010
2010
DBFO
70 000
0
70 000
70 000
801
80110
2010
2010
DBFO
20 000
0
20 000
20 000
801
80120
2010
2010
DBFO
20 000
0
20 000
20 000
801
80104
2010
2010
DBFO
20 000
0
20 000
20 000
854
85406
2010
2010
DBFO
20 000
0
20 000
20 000
801
80101
2009
2010
WIR
1 065 280
29 280
1 036 000
1 036 000
801
80101
2010
2010
WIR
1 433 000
0
1 433 000
1 433 000
801
80101
2010
2011
WIR
17 294 100
Kod zadania
Wyszczególnienie
1
2
Rozbudowa sali gimnastycznej
C/USN/V/10/11 przy SP Nr 96 ul. Sarabandy
801
16/22
Termomodernizacja budynku P
C/USN/V/10/15
801
79 przy ul. Kajakowej
Termomodernizacja budynku G
C/USN/V/10/22
801
Nr 91 przy ul. Kajakowej 1
C/USN/V/10/23
801
267 przy ul. MałcuŜyńskiego
283 przy ul. Puszczyka
C/USN/V/10/25
286 przy ul. Mandarynki
C/USN/V/10/26
159 przy ul. Tanecznej
C/USN/V/10/27
282 przy ul. Na Uboczu
C/USN/V/10/24
C/USN/V/10/28
C/USN/V/10/29
C/USN/V/10/30
C/USN/V/10/36
C/USN/V/10/41
C/USN/V/10/42
C/USN/V/10/43
C/USN/V/10/44
C/USN/V/10/45
C/USN/V/10/50
C/USN/V/10/51
C/USN/V/10/56
366 przy ul. Hawajskiej
385 przy ul. ZWM
SP Nr 81
podstawowych
gimnazjów
Zakupy inwestycyjne dla liceów
ogólnokształcących
przedszkoli
poradni psychologiczno pedagogicznych
Modernizacja boisk i
rozbudowa SP Nr 310 przy ul.
Hawajskiej
rozbudowa SP Nr 100 przy ul.
Tanecznej
Budowa Kompleksu
Oświatowego przy ul.
Lokajskiego
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
176 904
800 000
2 000 000
1 200 000
13 394 100
3 900 000
2 800 000
1 200 000
17 294 100
Kod zadania
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
1
2
3
4
5
6
7
8
854
85406
2010
2010
WIR
1 114 000
1 114 000
1 114 000
801
80104
2010
2010
WIR
310 000
310 000
310 000
801
80101
2010
2010
WIR
110 000
110 000
110 000
Utworzenie w ramach
C/USN/V/10/60 Szkoła" szkolnego placu zabaw 801
81, ul. Puszczyka 6
80101
2010
2010
WIR
230 900
230 900
230 900
Utworzenie w ramach
C/USN/V/10/61 Szkoła" szkolnego placu zabaw 801
319, ul. ZWM 10
80101
2010
2010
WIR
230 900
230 900
230 900
80101
2010
2010
WIR
50 000
50 000
50 000
Adaptacja pomieszczeń
C/USN/V/10/57 Koncertowej dla potrzeb
Poradni PsychologicznoPedagogicznej
Modernizacja budynku i placu
C/USN/V/10/58 zabaw P Nr 201 przy ul. Wilczy
Dół
Budowa przyłączy
C/USN/V/10/59 kanalizacyjnych do SP Nr 96
przy ul. Sarabandy
C/USN/V/10/62
VI6
C/USN/VI/6/4
VII7
C/USN/VII/7/2
C/USN/VII/7/4
VIII5
C/USN/VIII/5/8
X9
C/USN/X/9/3
C/USN/X/9/4
Modernizacja budynku SP Nr
319 przy ul. ZWM 10
801
Ośrodka Pomocy Społecznej
kultury
Budowa ośrodka kultury na
terenie Zielonego Ursynowa
bibliotek
rekreacji
Ursynowskiego Centrum
Sportu i Rekreacji
publicznej
potrzeb Urzędu
852
85219
2010
2010
OPS
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
20 000
0
20 000
20 000
20 000
0
20 000
20 000
377 851
289 851
88 000
0
88 000
0
68 000
921
92109
2007
2010
WIR
357 851
289 851
68 000
921
92116
2010
2010
BIBLIO.
20 000
0
20 000
20 000
444 239
0
444 239
444 239
444 239
0
444 239
444 239
490 000
0
490 000
490 000
0
400 000
400 000
90 000
90 000
926
92604
2010
2010
UCSIR
750
75023
2010
2010
WAG / WIN
400 000
750
75023
2010
2010
WAG
90 000
Kod zadania
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
DZIELNICA WAWER
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
1
2
3
4
5
6
7
8
Dzielnica Wawer
I1
C/WAW/I/1/3
C/WAW/I/1/4
C/WAW/I/1/5
C/WAW/I/1/9
C/WAW/I/1/10
C/WAW/I/1/13
C/WAW/I/1/14
Program rozwoju
drogownictwa
Budowa ul. Derkaczy
Przebudowa ul. Sęczkowej
Budowa ul. Mozaikowej
Budowa ul. Heliotropów Panoramy
Budowa ul. Panny Wodnej
Budowa ul. Rzeźbiarskiej
Budowa ul. Nowozabielskiej
odc. Stoczniowców - Kadetów,
w tym wykup gruntów pod
kolektor "W"
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
204 994 895
58 620 792
39 204 001
23 223 768
11 227 937
16 115 619
13 163 426
102 934 751
43 439 352
4 627 937
7 165 619
7 708 426
57 636 088
34 764 852
108 875 665
16 474 725
24 668 318
13 465 788
600
600
600
60016
60016
60016
2001
2002
2002
2011
2010
2011
WIR
WIR
WIR
2 658 172
702 149
10 674 794
1 117 572
202 149
8 187 024
700 000
500 000
2 092 770
840 600
600
60016
2004
2010
WIR
683 504
675 204
8 300
600
600
60016
60016
2004
2005
2014
2010
WIR
WGN
17 264 122
1 148 479
867 114
1 045 479
12 823 111
103 000
820 000
500 000
600
60016
2005
2012
WIR
3 259 654
1 637 654
22 000
500 000
1 100 000
1 540 600
500 000
2 487 770
395 000
8 300
1 600 000
653 897
16 397 008
103 000
1 622 000
C/WAW/I/1/15
Budowa ul. Kąkolowej na odc.
od ul. Drwali do ul. Derwida
600
60016
2005
2010
WIR
1 223 216
919 013
304 203
C/WAW/I/1/23
C/WAW/I/1/25
C/WAW/I/1/27
C/WAW/I/1/34
C/WAW/I/1/38
Budowa ul. III Poprzecznej
Budowa ul. Tomaszowskiej
Budowa ul. Radłowej
Oświetlenie ul. Podbiałowej
Budowa ul. Strzegomskiej
600
600
600
900
600
60016
60016
60016
90015
60016
2007
2009
2008
2012
2008
2011
2010
2011
2012
2012
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
562 395
253 912
1 515 160
75 000
1 068 320
242 395
23 912
95 160
230 000
960 000
460 000
68 320
0
500 000
Przebudowa ul. Pomologicznej
600
60016
2007
2010
WIR
773 595
15 000
758 595
758 595
900
90015
2008
2010
WIR
149 186
40 281
108 905
108 905
600
600
600
600
600
600
60016
60016
60016
60016
60016
60016
2008
2008
2007
2008
2007
2009
2010
2010
2011
2014
2010
2010
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
501 360
760 750
2 310 590
1 477 600
1 405 000
163 698
31 360
44 750
415 590
163 320
75 000
15 372
470 000
716 000
395 000
29 280
1 030 000
148 326
470 000
716 000
1 895 000
1 314 280
1 330 000
148 326
600
60016
2012
2013
WIR
480 000
600
600
60016
60016
2008
2009
2011
2013
WIR
WIR
474 574
2 046 460
154 574
118 584
177 876
320 000
950 000
600
60016
2009
2011
WIR
904 656
27 328
27 328
850 000
600
600
600
60016
60016
60016
2011
2009
2011
2013
2010
2011
WIR
WIR
WIR
485 000
748 617
1 805 000
48 617
700 000
C/WAW/I/1/39
C/WAW/I/1/40
C/WAW/I/1/41
C/WAW/I/1/42
C/WAW/I/1/43
C/WAW/I/1/45
C/WAW/I/1/46
C/WAW/I/1/50
C/WAW/I/1/51
C/WAW/I/1/53
C/WAW/I/1/54
C/WAW/I/1/56
C/WAW/I/1/59
C/WAW/I/1/60
C/WAW/I/1/61
Oświetlenie ciągu ulic:
Rzeźbiarska, XII Poprzeczna i
PoŜaryskiego
Budowa ul. I Poprzecznej
Budowa ul. Brzoskwiniowej
Budowa ul. Gruszy
Budowa ul. Wiązanej
Budowa ul. Junaków
Budowa ul. RoŜek
Budowa ul. Filmowej na odc.
od ul. Ochoczej do ul. A.
Brucknera
Budowa ul. Garncarskiej
Budowa ul. Hafciarskiej
Budowa ul. Planetowej na odc.
od ul. Osterwy do ul. Trakt
Napoleoński
Budowa ul. PasaŜerskiej
Budowa ul. Ciepielowskiej
Budowa ul. Przylaszczkowej
304 203
320 000
75 000
500 000
1 500 000
100 000
300 000
95 000
1 805 000
320 000
230 000
1 420 000
75 000
1 000 000
965 619
219 381
280 000
200 000
480 000
600 000
200 000
320 000
1 927 876
877 328
190 000
200 000
485 000
700 000
1 805 000
C/WAW/I/1/72
C/WAW/I/1/73
C/WAW/I/1/74
C/WAW/I/1/75
C/WAW/I/1/76
C/WAW/I/1/85
C/WAW/I/1/86
C/WAW/I/1/93
C/WAW/I/1/95
C/WAW/I/1/96
C/WAW/I/1/97
C/WAW/I/1/98
C/WAW/I/1/99
C/WAW/I/1/100
C/WAW/I/1/101
C/WAW/I/1/102
C/WAW/I/1/103
C/WAW/I/1/104
C/WAW/I/1/105
C/WAW/I/1/106
C/WAW/I/1/107
C/WAW/I/1/108
C/WAW/I/1/109
C/WAW/I/1/110
C/WAW/I/1/111
C/WAW/I/1/112
C/WAW/I/1/113
4
5
6
7
8
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
2011
2009
2011
2010
2012
2011
2012
2010
2011
2011
2010
2011
2010
2012
2011
2012
2011
2011
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
Przebudowa ścieŜki rowerowej
C/WAW/I/1/117 wzdłuŜ ulicy Wydawniczej i
Szpotańskiego
C/WAW/I/1/119
I2
C/WAW/I/2/1
Budowa ul. Limby - wykup
gruntów
publicznego
Budowa parkingu w Falenicy
Rok
zakończenia
3
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Rok
rozpoczęcia
2
Budowa ul. Śpiewnej
Budowa ul. Warsztatowej
Budowa ul. Pajęczej
Przebudowa ul. Jabłecznej
Budowa ul. Otwartej
Budowa ul. Rozchodnikowej
Budowa ul. Jachowicza
Budowa ul. Oliwkowej
Budowa ul. Petunii
Budowa ul. Brodnickiej od ul.
Patriotów do ul. Mozaikowej
Budowa ul. śwanowieckiej
Budowa ul. Północnej
Budowa ul. Kisielickiej
Budowa ul. Rzeczyckiej
Budowa ul. Porostowej
Budowa ul. Czarnoleskiej
Oświetlenie ul. Mrówczej od dz.
ew. 73/3 do posesji 91G
Budowa ul. Dusznickiej
Budowa ul. Margerytki
Budowa ul. Brucknera i
Werbeny
Budowa ul. Zasobnej
Budowa ul. Paczkowskiej
Budowa ul. Zagiętej
Budowa ul. Kosaćcowej
Budowa ul Odsieczy Wiednia
Budowa ul. Niemodlińskiej
Budowa ul. Torowej
Budowa ul. Ligustrowej
Budowa ul. Hajnowskiej
Budowa ul. Chodzieskiej
Budowa ul. Celulozy
Budowa ul. Napoleona
Bonaparte
Budowa ul. Podkowy
Budowa ul. Zagórzańskiej
Budowa ul. Tęczowej
Budowa ul. Rezedowej
Rozdział
Jednostka
realizująca
1
C/WAW/I/1/62
C/WAW/I/1/63
C/WAW/I/1/65
C/WAW/I/1/66
C/WAW/I/1/67
C/WAW/I/1/68
C/WAW/I/1/69
C/WAW/I/1/70
C/WAW/I/1/71
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
550 000
949 898
550 000
176 893
102 937
650 188
280 000
800 000
300 000
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
550 000
49 898
900 000
550 000
176 893
102 937
650 188
280 000
40 000
600
60016
2013
2013
WIR
900 000
600
600
600
600
600
600
60016
60016
60016
60016
60016
60016
2012
2009
2012
2012
2008
2008
2014
2010
2013
2013
2010
2010
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
2 500 000
42 700
450 000
450 000
78 251
28 445
48 800
14 000
29 451
14 445
10 700
102 000
900
90015
2008
2010
WIR
112 700
600
600
60016
60016
2013
2009
2016
2014
WIR
WIR
2 310 000
2 069 540
600
60016
2012
2016
WIR
10 100 000
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2013
2014
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
4 170 000
620 000
630 000
840 000
1 050 000
840 000
1 050 000
1 200 000
840 000
500 000
1 200 000
550 000
900 000
550 000
176 893
102 937
650 188
280 000
800 000
300 000
760 000
300 000
900 000
29 890
69 540
900 000
200 000
700 000
1 600 000
150 000
250 000
300 000
200 000
2 500 000
12 810
450 000
450 000
29 451
14 445
110 000
100 000
2 200 000
1 300 000
110 000
2 000 000
100 000
300 000
9 800 000
500 000
3 500 000
560 000
570 000
780 000
990 000
380 000
804 852
1 000 000
780 000
1 000 000
670 000
60 000
60 000
60 000
60 000
460 000
245 148
200 000
60 000
500 000
1 200 000
500 000
700 000
8 100 000
600 000
500 000
750 000
700 000
300 000
338 025
2 000 000
3 300 000
12 810
0
102 000
600 000
200 000
170 000
60 000
60 000
60 000
60 000
60 000
50 000
60 000
60 000
500 000
200 000
600
60016
2012
2016
WIR
8 800 000
600
600
600
600
60014
60016
60016
60016
2013
2013
2009
2009
2015
2015
2010
2011
WIR
WIR
WIR
WIR
2 750 000
4 000 000
308 450
350 700
600
60014
2010
2010
WIR
700 000
700 000
700 000
600
60016
2010
2010
WGN
50 000
50 000
50 000
600
60095
2009
2011
WIR
200 000
400 000
195 148
140 000
150 000
200 000
8 450
12 675
300 000
38 025
300 000
878 738
76 738
2 000
800 000
802 000
878 738
76 738
2 000
800 000
802 000
II8
C/WAW/II/8/2
C/WAW/II/8/3
C/WAW/II/8/5
C/WAW/II/8/6
C/WAW/II/8/9
C/WAW/II/8/10
C/WAW/II/8/12
III12
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
Program budownictwa
mieszkaniowego i
gospodarki
nieruchomościami
Budowa przyłączy gazu i
wewnętrznej instalacji gazu do
budynków komunalnych
Budowa III i IV budynku
komunalnego przy ul.
Włókienniczej - Ciepielowskiej
Budowa przyłączy
wodociągowych i
kanalizacyjnych do budynków
komunalnych
Budowa ogrodzeń budynków
komunalnych
Budynek wielofunkcyjny w
osiedlu Falenica
Rewitalizacja budynku
zabytkowego przy ul.
Płowieckiej 77 i adaptacja na
potrzeby Wawerskiego
Towarzystwa Uniwersytetu
Trzeciego Wieku oraz Galerii
Sztuki
Wykup nieruchomości
wynikający z przepisów ustawy
o planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
23 010 886
15 931 886
1 179 000
100 000
100 000
400 000
1 779 000
700
70005
2006
2010
ZGN
1 492 861
1 028 261
464 600
464 600
700
70005
2007
2010
ZGN
14 814 035
14 514 035
300 000
300 000
700
70005
2008
2010
ZGN
343 931
287 531
56 400
56 400
700
70005
2009
2010
ZGN
167 059
102 059
65 000
65 000
700
70005
2013
2015
ZGN
5 700 000
700
70005
2010
2012
ZGN
240 000
40 000
700
70005
2010
2010
WBK
253 000
253 000
253 000
528 430
528 430
528 430
400 000
0
100 000
400 000
100 000
900
90095
2010
2010
WIR
400 000
400 000
400 000
Zagospodarowanie terenu przy
C/WAW/III/12/3 ul. śwanowieckiej poprzez
wykonanie nasadzeń drzew
900
90004
2010
2010
WIR
52 430
52 430
52 430
900
90004
2010
2010
ZGN
76 000
76 000
76 000
34 110 540
1 085 560
4 832 500
5 362 980
6 500 000
400 211
1 325 500
4 862 980
5 500 000
0
500 000
500 000
801
80104
2007
2012
WIR
12 088 691
801
80104
2011
2015
WIR
8 874 500
5 300 000
240 000
C/WAW/III/12/2 placu zabaw dla dzieci przy ul.
śwanowieckiej
Modernizacja placów zabaw
C/WAW/III/12/4 przy ul. Frenkla i ul.
PoŜaryskiego
V10
edukacyjnej
Budowa Przedszkola przy ul.
C/WAW/V/10/2
Świebodzińskiej
C/WAW/V/10/5
Węglarskiej
5 300 000
8 500 000
4 455 000
29 650 480
3 374 500
11 688 480
3 500 000
1 000 000
5 500 000
3 374 500
C/WAW/V/10/25
C/WAW/V/10/26
C/WAW/V/10/27
C/WAW/V/10/28
VIII5
Jednostka
realizująca
C/WAW/V/10/24
Rok
zakończenia
C/WAW/V/10/18
Rok
rozpoczęcia
C/WAW/V/10/6
Rozdział
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
801
80120
2012
2014
WIR
8 955 000
801
80101
2009
2010
WIR
1 820 349
801
80104
2010
2010
DBFO
854
85406
2010
2010
801
80101
2010
801
80120
801
80104
Budowa sali gimnastycznej w
XXV Liceum
Ogólnokształcącym przy ul.
Halnej
Budowa boiska przy SP Nr 138,
ul. PoŜaryskiego
Zagospodarowanie i
wyposaŜenie placów zabaw
przy Przedszkolu Nr 107, Nr
110, Nr 233 i Nr 264
Przebudowa części budynku
przy ul. śegańskiej 1A na
Poradnię PsychologicznoPedagogiczną
Ocieplenie budynku ZS Nr 70
przy ul. Bajkowej
Modernizacja kotłowni
węglowej na gazową wraz z
instalacją i przyłączem gazu w
XXV LO przy ul. Halnej 20
Wykup nieruchomości zajętych
pod Przedszkole Nr 84 przy ul.
Dworcowej 1
rekreacji
C/WAW/VIII/5/1 Budowa dzielnicowego basenu
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
500 000
685 349
5 000 000
3 455 000
8 955 000
1 135 000
1 135 000
280 000
280 000
280 000
WIR
1 000 000
1 000 000
1 000 000
2010
WIR
957 000
957 000
957 000
2010
2010
WIR
80 000
80 000
80 000
2010
2010
WGN
55 000
55 000
55 000
37 578 636
25 051 883
7 981 753
24 633 423
6 547 956
3 495 000
50 000
1 000 000
12 526 753
926
92601
2005
2010
WIR
31 181 379
926
92601
2010
2011
WIR
120 000
926
92601
2008
2011
WIR
4 296 257
926
92601
2013
2014
WIR
1 050 000
926
92601
2010
2010
OSIR
430 000
430 000
430 000
C/WAW/VIII/5/9 Zakupy inwestycyjne dla OSiR
926
92604
2010
2010
OSIR
301 000
301 000
301 000
Zagospodarowanie terenu przy
C/WAW/VIII/5/10 dzielnicowym basenie, ul. V
Poprzeczna róg Rzeźbiarskiej
926
92601
2010
2010
OSIR
200 000
200 000
200 000
12 000
12 000
12 000
12 000
C/WAW/VIII/5/3
C/WAW/VIII/5/4
C/WAW/VIII/5/5
C/WAW/VIII/5/8
Budowa skatepark'u przy ul.
Włókienniczej
Budowa zespołu obiektów
sportowych w Miedzeszynie
Budowa boiska przy ul. Trakt
Lubelski
Modernizacja lodowiska przy ul.
Włókienniczej
X9
publicznej
C/WAW/X/9/6
Zakupy inwestycyjne dla WOM
12 000
750
75023
2010
2010
WOM
12 000
418 460
6 547 956
25 000
95 000
120 000
477 797
3 400 000
3 877 797
50 000
0
1 000 000
1 050 000
Kod zadania
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
DZIELNICA WESOŁA
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
1
2
3
4
5
6
7
8
Dzielnica Wesoła
I1
C/WES/I/1/1
C/WES/I/1/2
C/WES/I/1/3
C/WES/I/1/4
C/WES/I/1/5
C/WES/I/1/6
C/WES/I/1/7
C/WES/I/1/8
C/WES/I/1/9
C/WES/I/1/13
C/WES/I/1/14
C/WES/I/1/15
C/WES/I/1/16
C/WES/I/1/19
C/WES/I/1/20
C/WES/I/1/21
Program rozwoju
drogownictwa
Budowa ścieŜki spacerowo rowerowej wzdłuŜ ul.
Niemcewicza
Budowa ścieŜki spacerowo rowerowej wzdłuŜ Kanału
Wawerskiego
Projekt drogowy ul. Trakt
Brzeski
Budowa ścieŜki spacerowo rowerowej wzdłuŜ ul. 1.
Praskiego Pułku
Budowa ul. Jagiellońskiej
Projekty drogowe ulic w os.
Stara Miłosna i Groszówka
Projekty drogowe ulic w
osiedlach: Centrum, Plac
Wojska Polskiego i Wola
Grzybowska
Projekty drogowe ulic w os.
Zielona
Budowa dróg ze
współfinansowaniem
mieszkańców w os. Stara
Miłosna
Budowa dróg ze
współfinansowaniem
mieszkańców w os. Zielona
Budowa dróg osiedlowych w
os. Zielona
Budowa oświetlenia dróg w
osiedlach Zielona, Stara
Miłosna i Centrum
Budowa ronda zachodniego: ul.
Gościniec/ul. Jana Pawła II
Modernizacja układu
drogowego Plac Wojska
Polskiego - V etap
Budowa ul. Cyklamenowej
Budowa ul. Pogodnej
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
134 759 921
40 284 456
23 976 998
15 853 952
12 639 785
14 373 957
8 390 000
75 234 692
19 240 773
66 905 137
11 099 573
9 066 049
6 225 000
4 629 785
13 253 957
5 890 000
39 064 791
16 740 773
600
60016
2005
2013
WIR
564 900
64 900
500 000
500 000
600
60016
2006
2013
WIR
1 025 266
125 266
900 000
900 000
600
60011
2006
2010
WIR
1 351 150
734 440
600
60016
2006
2015
WIR
1 184 622
274 622
600
60016
2006
2012
WIR
1 083 926
83 926
600
60016
2006
2013
WIR
1 072 276
802 276
600
60016
2006
2012
WIR
392 856
600
60016
2006
2013
WIR
600
60016
2006
2010
600
60016
2007
600
60016
900
616 710
616 710
313 957
313 957
200 000
800 000
0
10 000
332 856
50 000
10 000
781 351
671 351
50 000
10 000
WIR
2 539 258
2 534 258
5 000
5 000
2010
WIR
199 337
194 337
5 000
5 000
2011
2015
WIR
4 700 000
90015
2007
2010
WIR
952 792
947 792
5 000
5 000
600
60014
2008
2010
WIR
2 955 750
2 475 179
480 571
480 571
600
60016
2008
2012
WIR
355 600
155 600
100 000
600
600
60016
60016
2013
2009
2013
2015
WIR
WIR
1 200 000
3 590 000
17 000
1 473 000
210 000
350 000
50 000
100 000
596 043
1 000 000
50 000
270 000
60 000
50 000
900 000
110 000
1 090 485
50 000
2 440 485
2 259 515
200 000
1 200 000
500 000
1 200 000
1 973 000
1 600 000
1
C/WES/I/1/24
C/WES/I/1/25
C/WES/I/1/26
C/WES/I/1/29
C/WES/I/1/31
C/WES/I/1/32
C/WES/I/1/33
C/WES/I/1/34
C/WES/I/1/35
C/WES/I/1/36
C/WES/I/1/37
C/WES/I/1/38
C/WES/I/1/39
C/WES/I/1/40
C/WES/I/1/43
C/WES/I/1/44
C/WES/I/1/45
C/WES/I/1/46
C/WES/I/1/47
C/WES/I/1/48
C/WES/I/1/49
C/WES/I/1/50
C/WES/I/1/51
C/WES/I/1/52
C/WES/I/1/53
C/WES/I/1/54
C/WES/I/1/56
2
Budowa ul. Polnej
Przebudowa ul. Sikorskiego
Budowa ul. Kościuszki
Budowa ul. Podleśnej od ul.
Brata Alberta do ul.
Jagiellońskiej
Przebudowa ronda
Okuniewska
Budowa ul. Słowackiego od ul.
Matejki do ul. Rejtana
Budowa ul. Piotrusia Pana
Budowa ul. Wilanowskiej
Budowa ul. Ułańskiej
Jednostka
realizująca
Rok
zakończenia
Rok
rozpoczęcia
Rozdział
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
8
9
10
11
12
3
4
5
6
7
600
600
600
60016
60016
60016
2013
2010
2008
2014
2011
2013
WIR
WIR
WIR
1 600 000
1 150 000
931 525
381 615
450 000
49 910
600
60016
2008
2010
WIR
1 644 463
392 463
1 252 000
600
60016
2011
2011
WIR
100 000
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
13
14
1 000 000
600 000
700 000
500 000
600
60016
2012
2013
WIR
600 000
60016
60016
60016
2013
2010
2008
2015
2011
2014
WIR
WIR
WIR
600 000
1 760 000
974 550
74 550
600
os. Centrum, Wola Grzybowska
60016
2009
2015
WIR
4 807 526
807 526
600
60016
2013
2015
WIR
600
60016
2013
2015
600
600
600
600
600
60016
60016
60016
60016
60016
2013
2012
2013
2013
2013
600
60016
600
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
15
16
1 600 000
1 150 000
549 910
1 252 000
100 000
600
600
600
os. Stara Miłosna - obszar I
Budowa ul. Gościniec na
odcinku od ul. Jana Pawła II do
Szosy Lubelskiej
Budowa ul. Wawerskiej
Budowa ul. Pstrowskiego
Budowa ul. Matejki
Budowa ul. Nizinnej
Budowa ul. Marmurowej
Budowa ul. Mickiewicza odc.
na wschód od ul. 1. Praskiego
Pułku
Budowa ul. Głowackiego - II
etap
Budowa układu drogowego w
rejonie ulic: Jaspisowa,
Rubinowa, Turkusowa,
Szmaragdowa wraz z
systemem kanalizacji
deszczowej
Budowa ul. Kasprowicza
Budowa ul. Berenta
Budowa ul. Dobrej
os. Stara Miłosna i Groszówka obszar II
Budowa ul. Wschodniej
Budowa ul. Szklarniowej
os. Stara Miłosna i Groszówka obszar III
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
100 000
400 000
200 000
600 000
350 000
390 000
250 000
1 760 000
900 000
950 000
600 000
3 004 785
995 215
2 300 000
500 000
300 000
800 000
1 500 000
WIR
710 000
10 000
10 000
700 000
2015
2013
2013
2013
2014
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
410 000
1 435 000
800 000
500 000
400 000
10 000
800 000
800 000
500 000
200 000
10 000
1 435 000
800 000
500 000
400 000
400 000
2013
2013
WIR
800 000
60016
2009
2014
WIR
3 978 474
29 616
600
60016
2011
2014
WIR
1 269 515
0
600
600
600
60016
60016
60016
2011
2012
2011
2012
2013
2012
WIR
WIR
WIR
1 300 000
500 000
1 355 000
600
60016
2012
2015
WIR
2 500 000
600
600
60016
60016
2010
2013
2010
2013
WIR
WIR
1 520 000
700 000
600
60016
2013
2015
WIR
5 700 000
700 000
600 000
50 000
200 000
10 000
500 000
604 785
1 060 000
250 000
635 000
200 000
800 000
1 598 858
1 600 000
160 000
200 000
800 000
500 000
400 000
500 000
100 000
10 000
600 000
855 000
0
300 000
800 000
450 000
3 948 858
909 515
1 269 515
1 300 000
500 000
1 355 000
300 000
1 520 000
1 590 000
1 520 000
700 000
700 000
600 000
910 000
350 000
950 000
4 750 000
1
C/WES/I/1/57
C/WES/I/1/59
C/WES/I/1/60
C/WES/I/1/61
II8
C/WES/II/8/1
III12
C/WES/III/12/2
C/WES/III/12/3
C/WES/III/12/4
C/WES/III/12/5
C/WES/III/12/6
V10
C/WES/V/10/1
Jednostka
realizująca
Rok
zakończenia
Rok
rozpoczęcia
Rozdział
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
3
4
5
6
7
Budowa ul. Borkowskiej
Budowa ul. Mazowieckiej od ul.
Piłsudskiego w kierunku
wschodnim
Budowa ul. Długiej
Budowa ul. Cieplarnianej
Program budownictwa
mieszkaniowego i
gospodarki
nieruchomościami
Budowa zespołu budynków
mieszkalnych - komunalnych
600
60016
2013
2015
WIR
1 010 000
10 000
10 000
1 000 000
600
60016
2013
2015
WIR
1 010 000
10 000
10 000
1 000 000
600
600
60016
60016
2013
2012
2013
2012
WIR
WIR
200 000
390 000
200 000
200 000
390 000
700
70005
2007
2015
WIR
Budowa osiedlowych placów
zabaw
Zagospodarowanie parków
osiedlowych Wesoła Centrum,
Wola Grzybowska i Plac
Wojska Polskiego
Modernizacja skwerów przy
ulicach: Warszawskiej,
Akacjowej, Jana Pawła II na
terenie Dzielnicy Wesoła
placu zabaw dla dzieci w
osiedlu Stara Miłosna i Wola
Grzybowska
Budowa ogrodzenia skweru na
os. Plac Wojska Polskiego
edukacyjnej
Budowa hali sportowej przy
Gimnazjum Nr 119, ul.
Klimatyczna
Budowa Zespołu Szkół: Szkoła
Podstawowa, Gimnazjum w os.
Zielona
Budowa Przedszkola w os.
Stara Miłosna
Budowa Przedszkola w os.
Zielona
390 000
7 659 896
869 896
1 300 000
1 790 000
2 500 000
5 590 000
1 200 000
7 659 896
869 896
1 300 000
1 790 000
2 500 000
5 590 000
1 200 000
2 024 403
433 261
1 277 542
53 600
10 000
10 000
10 000
250 000
1 591 142
900
90095
2011
2012
WIR
20 000
20 000
900
90004
2013
2013
WIR
250 000
900
90095
2009
2011
WIR
1 197 261
900
90095
2010
2010
WIR
475 000
475 000
475 000
900
90095
2010
2010
WIR
82 142
82 142
82 142
250 000
433 261
720 400
56 839 078
27 881 726
12 322 000
43 600
7 785 352
250 000
764 000
8 000 000
850 000
28 957 352
801
80110
2005
2010
WIR
18 101 541
9 034 541
9 067 000
9 067 000
801
80101
2006
2010
WIR
15 231 140
14 031 140
1 200 000
1 200 000
801
80104
2007
2012
WIR
1 771 093
16 093
5 000
150 000
1 600 000
1 755 000
801
80104
2007
2012
WIR
1 839 126
789 126
215 000
435 000
400 000
1 050 000
C/WES/V/10/6
Budowa Szkoły Podstawowej w
801
os. Stara Miłosna
80101
2007
2012
WIR
16 776 266
3 925 914
1 000 000
7 050 352
4 800 000
12 850 352
C/WES/V/10/9
Modernizacja Przedszkola przy
ul. Armii Krajowej
80104
2012
2013
WIR
2 050 000
0
C/WES/V/10/3
C/WES/V/10/4
C/WES/V/10/5
801
1 200 000
850 000
2 050 000
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
Termomodernizacja budynków
uŜyteczności publicznej - Szkół
C/WES/V/10/15
Podstawowych Nr 171, 173,
174
801
80101
2009
2011
WIR
269 912
Modernizacja budynku Poradni
C/WES/V/10/16 Psychologiczno Pedagogicznej
854
85406
2010
2010
WIR
750 000
750 000
750 000
C/WES/V/10/17 Szkoła" szkolnego placu zabaw 801
173, ul. Trakt Brzeski 18
80101
2010
2010
WIR
50 000
50 000
50 000
1 320 000
0
Kod zadania
Wyszczególnienie
1
2
VII7
C/WES/VII/7/1
C/WES/VII/7/2
X9
C/WES/X/9/2
kultury
Zakup lokalu na Ośrodek
921
Kultury w os. Zielona
Zakup lokalu na bibliotekę w
921
Zielonej
publicznej
750
potrzeby Urzędu
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
84 912
35 000
150 000
185 000
20 000
20 000
1 300 000
92109
2013
2015
WIR
810 000
10 000
10 000
800 000
92116
2013
2015
WIR
510 000
10 000
10 000
500 000
11 407
75023
2010
2010
WOM
11 407
0
11 407
11 407
11 407
11 407
Kod zadania
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
DZIELNICA WILANÓW
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
1
2
3
4
5
6
7
8
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
Dzielnica Wilanów
100 545 068
28 059 446
38 392 846
21 070 004
I1
Program rozwoju
drogownictwa
41 902 173
7 235 526
13 600 538
9 374 404
C/WIL/I/1/1
Budowa ul. Koralowej
600
60016
2003
2014
WIR
1 442 724
20 082
Budowa ul. Nowokabackiej
600
60016
2004
2011
WIR
13 219 455
1 642 108
600
60016
2004
2015
WIR
4 451 939
820 454
600
60016
2008
2015
WIR
4 002 252
942 722
600
60016
2007
2014
WIR
3 147 143
361 608
600
60016
2007
2014
WIR
1 790 534
258 534
600
60016
2007
2010
WIR
8 822 653
1 764 545
900
90015
2005
2014
WIR
1 319 759
1 219 759
600
60014
2009
2010
WIR
3 705 714
205 714
3 500 000
3 500 000
1 141 975
641 975
500 000
500 000
1 141 975
641 975
500 000
500 000
1 000 000
0
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
C/WIL/I/1/2
C/WIL/I/1/3
C/WIL/I/1/6
C/WIL/I/1/11
C/WIL/I/1/13
C/WIL/I/1/14
C/WIL/I/1/16
Budowa ul. Ruczaj od ul.
Wiechy do ul. Prętowej, ul.
Calowej, ul. Bruzdowej na
odcinku od ul. Prętowej do ul.
Calowej
Budowa ulic gminnych, w tym:
wykupy gruntów
Przebudowa ul. Klimczaka,
Hlonda i Orszady wraz z
barierkami
Budowa ul. Zdrowej na odc.
Wilanowska - droga L4
Przebudowa ul. St. Kostki
Potockiego
Przebudowa i budowa
oświetlenia dróg gminnych
C/WIL/I/1/22
Przebudowa ul. Przyczółkowej
III3
C/WIL/III/3/1
Budowa toalety publicznej
III12
C/WIL/III/12/3
św. Urszuli Ledóchowskiej
V10
C/WIL/V/10/1
edukacyjnej
Sytej 123 wraz z rozbiórką
starego budynku
900
900
801
90095
90095
80104
2007
2010
2005
2010
2010
2010
WIR
WIR
WIR
1 000 000
2 202 943
1 053 402
961 135
7 884 708
69 362 095
3 123 527
961 135
7 607 043
31 543 120
3 123 527
1 422 642
1 422 642
9 374 404
11 577 347
500 000
839 487
461 135
657 958
1 157 958
2 473 527
1 570 043
2 409 530
650 000
2 785 535
2 785 535
1 070 865
1 532 000
7 058 108
7 058 108
100 000
17 716 101
13 056 985
4 381 451
9 418 978
5 232 178
4 186 800
277 665
100 000
4 659 116
4 186 800
C/WIL/V/10/10
VIII5
C/WIL/VIII/5/1
C/WIL/VIII/5/2
Jednostka
realizująca
C/WIL/V/10/9
Rok
zakończenia
C/WIL/V/10/5
Rok
rozpoczęcia
C/WIL/V/10/2
Rozdział
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
801
80120
2005
2010
WIR
7 870 924
7 782 473
801
80120
2008
2014
WIR
319 999
42 334
801
80101
2010
2010
DBFO
6 200
6 200
6 200
801
80104
2010
2010
DBFO
100 000
100 000
100 000
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 adaptacja strychu oraz
przystosowanie obiektów
szkoły na potrzeby klasy "0"
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 przełączenie kanalizacji
sanitarnej do sieci miejskiej
podstawowych
przedszkoli
rekreacji
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 budowa obiektów: pływalni, hali
sportowej wraz z parkingiem
podziemnym
Budowa kompleksów
sportowych w ramach
programu "Moje Boisko- Orlik
2012"
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
88 451
88 451
277 665
277 665
38 784 819
7 124 960
18 910 857
11 695 600
1 053 402
31 659 859
11 695 600
1 053 402
29 759 859
926
92601
2007
2012
WIR
35 112 162
5 352 303
17 010 857
926
92601
2008
2010
WIR
3 672 657
1 772 657
1 900 000
1 900 000
Kod zadania
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
DZIELNICA WŁOCHY
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
1
2
3
4
5
6
7
8
Dzielnica Włochy
I1
C/WŁO/I/1/1
C/WŁO/I/1/3
C/WŁO/I/1/4
C/WŁO/I/1/5
C/WŁO/I/1/6
C/WŁO/I/1/7
C/WŁO/I/1/8
C/WŁO/I/1/9
C/WŁO/I/1/10
C/WŁO/I/1/11
C/WŁO/I/1/13
C/WŁO/I/1/16
C/WŁO/I/1/17
C/WŁO/I/1/18
C/WŁO/I/1/21
C/WŁO/I/1/23
C/WŁO/I/1/24
C/WŁO/I/1/25
C/WŁO/I/1/26
C/WŁO/I/1/27
C/WŁO/I/1/28
C/WŁO/I/1/29
Program rozwoju
drogownictwa
Modernizacja ul. Zapustnej
Budowa ul. Zagadki
Modernizacja ul. Aksamitnej
Budowa ulic: Trzcinowa,
Parowcowa
Budowa Małej Obwodnicy
(połączenie ulic: Instalatorów,
Popularna, Tynkarska)
Budowa ul. Czereśniowej
Budowa ul. Kolumba
Przebudowa ul. Pryzmaty (odc.
ul. Jantar - ul. Popularna)
Przebudowa ul. Popularnej (na
odc. ul. Naukowa - ul.
Chrobrego)
Budowa ul. Równoległej
Realizacja projektów
uspokojenia ruchu w osiedlach
Stare / Nowe Włochy, Jadwisin
i Okęcie
Program budowy dróg
lokalnych
Przebudowa ul. Mineralnej
Modernizacja ul. Dzwonkowej
(odc. ul. Aksamitna - ul.
Szyszkowa)
Przebudowa ul. Ruchliwej
Budowa połączenia: Al.
Krakowskiej z ul. Fajansową
Przebudowa ul. Wieku Pary
Przebudowa ul.
Włodarzewskiej
Przebudowa ul. Działkowej
Przebudowa ul. Municypalnej
Przebudowa ul. Szyszkowej
Budowa ul. Załuski
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
266 007 316
87 036 091
31 213 000
20 110 000
11 580 225
12 214 000
11 728 305
86 845 530
92 125 695
67 349 419
7 626 514
2 267 680
3 615 000
4 762 225
5 684 000
9 493 305
25 822 210
33 900 695
600
600
600
60016
60016
60016
2002
2005
2005
2015
2010
2013
WIR
WIR
WIR
1 945 000
1 911 635
1 555 715
190 730
1 886 015
956 915
4 270
25 620
48 800
50 000
50 000
50 000
100 000
1 500 000
100 000
400 000
50 000
254 270
25 620
598 800
600
60016
2005
2015
WIR
1 439 531
143 781
45 750
50 000
200 000
500 000
795 750
500 000
600
60016
2002
2019
WIR
25 780 565
790 565
60 000
200 000
500 000
100 000
1 660 000
23 330 000
600
600
60016
60016
2006
2006
2010
2015
WIR
WIR
886 797
2 679 220
837 562
63 950
49 235
65 270
200 000
1 150 000
200 000
49 235
1 615 270
1 000 000
600
60016
2006
2012
WIR
1 062 590
67 450
45 140
200 000
750 000
600
60014
2006
2010
WIR
2 428 998
1 417 498
1 011 500
0
600
60014
2006
2012
WIR
1 784 832
183 832
201 000
998 000
600
60016
2006
2010
WIR
948 474
864 474
84 000
211 595
600
60016
2007
2010
WIR
346 537
134 942
600
60016
2007
2015
WIR
1 935 225
10 000
600
60016
2008
2015
WIR
3 428 800
78 800
600
60016
2010
2012
WIR
546 400
46 400
24 400
80 000
800 000
995 140
1 011 500
402 000
1 601 000
84 000
211 595
175 000
40 225
560 000
150 000
925 225
1 000 000
1 000 000
470 000
374 000
26 000
1 950 000
1 400 000
500 000
600
60016
2010
2015
WIR
1 324 400
600
60016
2013
2014
WIR
2 550 000
0
600
60016
2013
2014
WIR
1 000 000
0
0
600
600
600
600
60016
60016
60014
60016
2010
2011
2010
2010
2017
2015
2015
2010
WIR
WIR
WIR
WIR
5 750 000
3 150 000
4 844 700
50 000
50 000
0
164 700
50 000
492 000
50 000
100 000
0
100 000
200 000
546 400
100 000
800 000
924 400
900 000
1 650 000
2 550 000
150 000
850 000
1 000 000
1 000 000
700 000
1 000 000
1 000 000
2 000 000
2 117 305
2 542 000
2 850 000
3 582 005
50 000
400 000
3 208 000
300 000
1 262 695
II8
C/WŁO/II/8/3
C/WŁO/II/8/5
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
Program budownictwa
mieszkaniowego i
gospodarki
nieruchomościami
Krańcowa dz. 219 - budowa
budynku mieszkalnego
Naukowa dz. 110, 130-132 budowa budynków
wielorodzinnych
C/WŁO/II/8/10
Zakupy inwestycyjne dla ZGN
III12
Urządzenie terenów rekreacji
miejskiej i publicznych placów
zabaw
Modernizacja parku ze
C/WŁO/III/12/2
Stawami Cietrzewia
V10
edukacyjnej
PP Nr 313 Sulmierzycka 1 C/WŁO/V/10/1
modernizacja przedszkola
ZSO Nr 17 Promienista 12A C/WŁO/V/10/3 rozbudowa i modernizacja
obiektu
SP Nr 227 ul. Astronautów 17 C/WŁO/V/10/4
modernizacja szkoły
SP Nr 87 ul. Malownicza 31 C/WŁO/V/10/5
modernizacja budynku szkoły
Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska
17/19 - modernizacja szkoły
C/WŁO/V/10/6
wraz z budową boisk oraz sali
sportowej
SP Nr 88 ul. Radarowa 4B C/WŁO/V/10/7
rozbudowa budynku szkoły
SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A C/WŁO/V/10/8 modernizacja i rozbudowa
szkoły
C/WŁO/V/10/9
RyŜowej
budynku Zespołu Szkół im.
Bohaterów Narwiku przy ul.
C/WŁO/V/10/10
Gładkiej 16 wraz z budową
internatu, boisk i
PP Nr 71 ul. Śląska 50/52 C/WŁO/V/10/11
rozbudowa przedszkola
C/WŁO/III/12/1
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
32 720 056
9 370 474
10 974 582
700
70005
2006
2010
WIR
8 256 336
6 432 754
1 823 582
700
70005
2006
2013
WIR
24 452 720
2 937 720
9 140 000
700
70004
2010
2010
ZGN
11 000
1 716 555
3 049 000
1 716 555
769 000
90095
2008
2010
WOŚ
2 485 555
900
90004
2010
2012
WOŚ
6 335 000
4 400 000
2 275 000
23 349 582
1 823 582
5 700 000
4 400 000
2 275 000
21 515 000
11 000
8 820 555
900
5 700 000
11 000
3 937 000
118 000
769 000
2 280 000
3 937 000
118 000
2 800 000
2 250 000
61 654 963
24 088 225
3 801 738
7 104 000
6 335 000
3 955 000
2 160 000
14 966 738
801
80104
2004
2010
WIR
808 794
670 934
137 860
137 860
801
80120
2004
2010
WIR
2 475 605
2 275 605
200 000
200 000
801
80101
2004
2010
WIR
1 758 031
1 698 031
60 000
60 000
801
80101
2006
2010
WIR
1 560 607
1 397 607
163 000
163 000
801
80110
2004
2017
WIR
13 165 421
6 168 421
102 000
801
80101
2004
2010
WIR
1 341 812
1 291 812
50 000
801
80101
2004
2015
WIR
5 276 267
3 352 267
1 024 000
0
801
80104
2005
2013
WIR
5 697 942
587 942
0
2 150 000
801
80120
2007
2019
WIR
17 173 308
743 308
100 000
100 000
801
80104
2005
2011
WIR
3 916 162
3 416 162
400 000
100 000
50 000
50 000
1 785 000
760 000
2 747 000
22 600 000
4 250 000
50 000
300 000
1 920 000
1 040 000
130 000
1 324 000
600 000
5 110 000
100 000
430 000
500 000
16 000 000
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
801
80104
2006
2010
WIR
3 636 167
2 436 167
1 200 000
801
80104
2009
2015
WIR
4 522 547
49 969
42 578
801
80101
2010
2010
DBFO
16 100
16 100
16 100
801
80104
2010
2010
DBFO
21 000
21 000
21 000
801
80110
2010
2010
DBFO
7 000
7 000
7 000
C/WŁO/V/10/17 Zakupy inwestycyjne dla DBFO 801
80114
2010
2010
DBFO
5 200
5 200
5 200
80120
2010
2010
DBFO
5 000
5 000
5 000
80104
2010
2010
WIR
54 000
54 000
54 000
85406
2010
2010
WIR
200 000
200 000
200 000
80104
2010
2010
WIR
14 000
14 000
14 000
Kod zadania
1
C/WŁO/V/10/12
C/WŁO/V/10/13
C/WŁO/V/10/14
C/WŁO/V/10/15
C/WŁO/V/10/16
PP Nr 22 ul. świrki i Wigury
15B rozbudowa i modernizacja
przedszkola
Rozbudowa przedszkola Nr
175 przy ul. Astronautów 5
podstawowych
przedszkoli
gimnazjów
Zakupy inwestycyjne dla liceów
801
ogólnokształcących
PP Nr 77 ul. Potrzebna 16 C/WŁO/V/10/21 modernizacja budynku
801
przedszkola
C/WŁO/V/10/18
Adaptacja części pomieszczeń
budynku Gimnazjum Nr 114, ul.
C/WŁO/V/10/22 Malownicza 31A na potrzeby
854
Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
C/WŁO/V/10/23
VI11
C/WŁO/VI/11/1
VIII5
C/WŁO/VIII/5/1
C/WŁO/VIII/5/2
C/WŁO/VIII/5/3
X9
C/WŁO/X/9/1
PP Nr 78 ul. Radarowa 4A modernizacja węzła c.o.
801
Budowa przychodni przy ul.
Cegielnianej
rekreacji
Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego Okęcie przy
Zespole Szkół przy ul. Gładkiej
16 wraz z pierwszym
wyposaŜeniem
Hala sportowa i basen przy ul.
RyŜowej
Fort Włochy - urządzenie
otwartego terenu rekreacyjno sportowego - etap I
publicznej
m.st. Warszawy dla Dzielnicy
Włochy
851
85121
2006
2011
WIR
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
1 200 000
400 000
280 000
1 000 000
1 000 000
2 722 578
13 260 386
4 145 386
5 157 000
3 958 000
9 115 000
13 260 386
4 145 386
5 157 000
3 958 000
9 115 000
81 588 132
39 793 132
5 645 000
100 000
5 090 000
50 000
300 000
75 000
6 170 000
926
92601
2005
2010
WIR
43 365 475
38 275 475
926
92601
2008
2018
WIR
36 049 898
49 898
926
92601
2005
2014
WOŚ
2 172 759
1 467 759
555 000
613 805
295 805
318 000
318 000
613 805
295 805
318 000
318 000
750
75023
2006
2010
WAG
1 750 000
35 625 000
5 090 000
100 000
50 000
200 000
25 000
375 000
100 000
50 000
705 000
35 625 000
Kod zadania
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
DZIELNICA WOLA
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
1
2
3
4
5
6
7
8
Dzielnica Wola
I1
C/WOL/I/1/1
C/WOL/I/1/7
C/WOL/I/1/8
C/WOL/I/1/10
C/WOL/I/1/11
C/WOL/I/1/12
C/WOL/I/1/13
C/WOL/I/1/14
C/WOL/I/1/15
C/WOL/I/1/16
C/WOL/I/1/18
II8
C/WOL/II/8/9
C/WOL/II/8/17
C/WOL/II/8/20
C/WOL/II/8/21
Program rozwoju
drogownictwa
Rewitalizacja ul. Chłodnej
Przebudowa ul.
Wawrzyszewskiej
Przebudowa ul.
Krępowieckiego
Przebudowa ul. Banderii i ul.
Gostyńskiej
Przebudowa ul. Burakowskiej
Przebudowa ul. Spokojnej
Przebudowa ul. Dalibora
Przebudowa ul. Traktorzystki
Przebudowa ul. Słodowickiej
Przebudowa ul. Sowińskiego
(od ul. Olbrachta do muru
cmentarza)
Przebudowa oświetlenia ul.
Dahlberga
Program budownictwa
mieszkaniowego i
gospodarki
nieruchomościami
Gibalskiego 11 - doposaŜenie
budynku w instalacje c.w.u.
wraz z przystosowaniem węzła
Rewitalizacja części terenu
kolonii Wawelberga - teren
między budynkami ul.
Górczewska 15, 15a i
Wawelberga 3
Syreny 10 - doposaŜenie
budynku w instalację c.o.,
c.c.w. (węzeł lub kotłownia)
śelazna 81 - doposaŜenie
budynku w instalację c.c.w. z
przystosowaniem węzła
178 447 365
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
17 613 325
40 208 701
26 310 593
18 101 891
21 535 028
15 777 827
121 934 040
6 000 000
5 395 260
1 000 000
30 544 260
31 424 409
880 149
11 700 000
6 449 000
600
60016
2005
2011
WIR
14 392 505
643 505
8 000 000
5 749 000
600
60016
2008
2012
WIR
1 587 996
87 996
600
60016
2008
2010
WIR
3 578 648
148 648
1 500 000
3 430 000
600
60016
2011
2013
WIR
2 100 000
100 000
60016
60016
60016
60016
60016
2011
2011
2011
2010
2011
2012
2012
2012
2012
2013
WIR
WIR
WIR
WIR
WIR
700 000
700 000
900 000
2 570 000
2 495 260
100 000
100 000
100 000
600
60016
2011
2014
WIR
2 200 000
900
90015
2010
2010
WIR
200 000
13 786
2011
ZGN
47 786
700
70005
2010
2011
ZGN
1 189 000
700
70005
2010
2011
ZGN
700
70005
2010
2011
ZGN
2 100 000
100 000
2 395 260
700 000
700 000
900 000
2 570 000
2 495 260
200 000
1 000 000
600 000
600 000
800 000
2 500 000
1 000 000
200 000
477 046
2007
2 000 000
70 000
16 676 586
70005
1 500 000
3 430 000
600
600
600
600
600
700
13 749 000
1 534 800
2 200 000
200 000
2 420 000
810 000
6 274 740
5 160 000
16 199 540
34 000
34 000
18 000
1 171 000
1 189 000
300 000
50 000
250 000
300 000
140 000
20 000
120 000
140 000
38 900 000
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
700
70005
2010
2011
ZGN
270 000
40 000
230 000
270 000
700
70005
2010
2011
ZGN
300 000
30 000
270 000
300 000
700
70005
2008
2013
ZGN
356 730
700
70005
2011
2012
ZGN
145 000
35 000
700
70005
2011
2013
ZGN
510 000
60 000
450 000
510 000
700
70005
2011
2013
ZGN
400 000
50 000
350 000
400 000
C/WOL/II/8/29
Andrychowska 8 - doposaŜenie
700
70005
2011
2013
ZGN
350 000
50 000
300 000
350 000
C/WOL/II/8/30
Obozowa 110 - doposaŜenie
700
70005
2011
2013
ZGN
480 000
60 000
420 000
480 000
C/WOL/II/8/31
Szlenkierów 17 - doposaŜenie
700
70005
2011
2013
ZGN
430 000
50 000
380 000
430 000
700
70005
2011
2013
ZGN
390 000
40 000
350 000
390 000
700
70005
2013
2014
ZGN
345 000
75 000
270 000
345 000
700
70005
2013
2014
ZGN
435 000
75 000
360 000
435 000
700
70005
2013
2014
ZGN
130 000
60 000
70 000
130 000
Kod zadania
1
C/WOL/II/8/22
C/WOL/II/8/23
C/WOL/II/8/24
C/WOL/II/8/25
C/WOL/II/8/27
C/WOL/II/8/28
C/WOL/II/8/32
C/WOL/II/8/33
C/WOL/II/8/34
C/WOL/II/8/35
Górczewska 45 - doposaŜenie
śelazna 64 - doposaŜenie
budynku w instalację c.c.w. z
modernizacją węzła
Brylowska 4 - doposaŜenie
c.c.w. i gaz (węzeł lub
kotłownia)
Płocka 41 - doposaŜenie
budynku w instalację c.c.w.
wraz z węzłem cieplnym
Górczewska 123 doposaŜenie budynku w
instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub
kotłownia)
Sławińska 4 - doposaŜenie
c.c.w. i gaz (węzeł lub
kotłownia)
Tyszkiewicza - doposaŜenie
Ogrodowa 51 - doposaŜenie
wraz z modernizacją węzła
Ogrodowa 56 - doposaŜenie
Deotymy 46 - doposaŜenie
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
56 730
200 000
100 000
300 000
110 000
145 000
C/WOL/II/8/39
C/WOL/II/8/40
C/WOL/II/8/41
C/WOL/II/8/42
C/WOL/II/8/46
III12
C/WOL/III/12/1
C/WOL/III/12/3
C/WOL/III/12/4
Jednostka
realizująca
C/WOL/II/8/38
Rok
zakończenia
C/WOL/II/8/37
Rok
rozpoczęcia
C/WOL/II/8/36
2
Rozdział
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
70005
2013
2014
ZGN
260 000
60 000
200 000
260 000
70005
2013
2014
ZGN
160 000
50 000
110 000
160 000
70004
2008
2014
ZGN
2 545 330
1 000 000
2 138 800
70005
2012
2014
WIR
7 104 740
3 000 000
7 104 740
700
70005
2014
2014
WIR
40 000
40 000
40 000
700
70005
2014
2014
WIR
40 000
40 000
40 000
700
70005
2014
2014
WIR
70 000
70 000
70 000
700
70004
2010
2010
ZGN
238 000
Skwer Wyszyńskiego 3 doposaŜenie budynku w
700
instalację c.o., c.c.w. i gaz wraz
z modernizacją węzła
Długosza 21 - doposaŜenie
700
Wykonanie punktów świetlnych
na terenie administrowanym
700
przez ZGN
wielorodzinnego z
700
infrastrukturą zewnętrzną przy
ul. Sławińskiej
Niska 30 - doposaŜenie
c.c.w. i gaz wraz z
Leonarda 2 - doposaŜenie
c.c.w. i gaz wraz z
Obozowa 102- doposaŜenie
c.c.w. i gaz wraz z
potrzeby ZGN
Zagospodarowanie Parku im.
E. Szymańskiego modernizacja parku
Skweru im. M. Apfelbauma na
cele rekreacyjne
Budowa placu zabaw w Parku
Księcia Janusza
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
406 530
1 138 800
500 000
3 604 740
238 000
31 560 586
7 853 866
16 906 720
238 000
1 300 000
2 000 000
3 500 000
23 706 720
900
90004
2007
2010
WOŚ
19 540 273
5 913 273
13 627 000
13 627 000
900
90004
2008
2010
WOŚ
1 038 534
80 814
957 720
957 720
900
90004
2009
2011
WOŚ
1 150 035
35
50 000
C/WOL/III/12/5
Urządzenie terenu zieleni przy
ul. Karlińskiego wraz z budową
oświetlenia i monitoringu oraz
placami zabaw
900
90004
2011
2014
WOŚ
5 700 000
C/WOL/III/12/6
podwórek zlokalizowanych przy 900
ul. Obozowej 62-80 oraz 67-85
90004
2008
2010
ZGN
3 581 744
1 100 000
200 000
1 859 744
1 722 000
1 150 000
2 000 000
3 500 000
5 700 000
1 722 000
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
C/WOL/III/12/7
Rozdział
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
2
3
4
5
6
7
8
900
90095
2010
2010
WOŚ
terenie Skweru im. M.
Apfelbauma
550 000
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
550 000
550 000
C/WOL/V/10/4
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
1
V10
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
2
3
4
5
6
7
edukacyjnej
Wymiana pokrycia dachu z
dociepleniem strychu oraz
termomodernizacją w LO Nr 3
przy ul. Rogalińskiej i
modernizacja boisk szkolnych
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
8
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
9
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
10
11
84 669 317
6 797 676
6 445 181
13 781 714
3 400 000
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
12
9 661 891
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
13
5 765 028
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
14
3 817 827
Łącznie w
latach
2010-2014
15
16
39 471 641
801
80120
2008
2011
WIR
4 398 527
98 527
900 000
Modernizacja boisk szkolnych
C/WOL/V/10/10 oraz sali gimnastycznej ZS Nr
24 przy ul. ks. Janusza 45/47
801
80130
2008
2010
WIR
4 350 078
2 174 078
2 176 000
Modernizacja budynku ZS
C/WOL/V/10/11 Samochodowych i Licealnych
Nr 2 przy Al. Jana Pawła II 69
801
80130
2008
2016
WIR
31 263 928
115 900
0
80101
2008
2010
WIR
1 047 480
1 006 024
41 456
80130
2010
2015
WIR
7 621 714
125 000
1 696 714
1 000 000
80101
2010
2012
WIR
3 894 000
64 000
1 330 000
2 500 000
3 894 000
80130
2010
2012
WIR
7 470 000
1 000 000
2 970 000
3 500 000
7 470 000
801
80120
2010
2012
WIR
3 441 891
100 000
2 900 000
441 891
3 441 891
801
80130
2009
2011
WIR
2 519 160
34 160
1 000 000
1 485 000
801
80110
2009
2010
WIR
4 215 249
3 292 249
923 000
801
80101
2013
2014
WIR
3 070 000
801
80101
2009
2013
WIR
1 176 528
C/WOL/V/10/12 Szkoły Podstawowej Nr 63 przy 801
ul. Płockiej 30
Modernizacja budynku i boisk
C/WOL/V/10/13 szkolnych PSSiJO, przy ul.
801
Ogrodowej 16
Termomodernizacja budynku i
C/WOL/V/10/14 modernizacja boisk SP Nr 225 801
przy ul. BroŜka 15
Modernizacja ZS im. M.
C/WOL/V/10/15 Konarskiego wraz infrastrukturą 801
przy ul. Okopowej 55a
Termomodernizacja i
C/WOL/V/10/16 modernizacja budynku
szkolnego przy ul.Bema 76
C/WOL/V/10/22 ZS Fototechnicznych przy ul.
Spokojnej 13
C/WOL/V/10/23
Deotymy 25/33
Termomodernizacja budynku i
modernizacja boisk szkolnych
C/WOL/V/10/24
SP Nr 221 przy ul. Ogrodowej
42/44
C/WOL/V/10/25
SP Nr 139 przy ul. Syreny 5/7
38 400 000
4 300 000
2 176 000
2 000 000
2 148 028
4 148 028
27 000 000
41 456
1 300 000
4 121 714
2 485 000
923 000
1 070 000
39 528
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
1 137 000
2 000 000
3 070 000
1 137 000
3 500 000
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
Modernizacja elewacji, dachu i
wymiana instalacji centralnego
C/WOL/V/10/26 ogrzewania w budynku
Deotymy 25/33
801
80110
2009
2015
WIR
1 287 210
LO Nr 40 przy ul. Platynowej 4
801
80120
2013
2015
WIR
2 560 000
801
80130
2012
2015
WIR
2 110 000
854
85407
2013
2015
WIR
750 000
801
80110
2012
2015
WIR
3 377 827
Utworzenie w ramach
C/WOL/V/10/43 Szkoła" szkolnego placu zabaw 801
25, ul. Grzybowska 35
80101
2010
2010
WIR
115 725
Kod zadania
Wyszczególnienie
1
2
C/WOL/V/10/27
Nadbudowa budynku o jedną
kondygnację oraz
termomodernizacja ZS Nr 7
przy ul. Chłodnej 36/46
C/WOL/V/10/29
ZWPEK ul. BroŜka 1A
C/WOL/V/10/30 Gimnazjum Nr 52 przy ul.
Deotymy 37
C/WOL/V/10/28
VI6
C/WOL/VI/6/4
VII7
C/WOL/VII/7/3
C/WOL/VII/7/5
Ośrodka Pomocy Społecznej
kultury
Termomodernizacja, izolacje,
wymiana instalacji,
modernizacja pomieszczeń w
DK Działdowska
Modernizacja centralnego
ogrzewania w budynku
biblioteki wraz z odnowieniem
pomieszczeń administracji i
klatki schodowej przy Al.
Solidarności 90
165 000
852
85219
2010
2010
OPS
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
37 210
50 000
60 000
110 000
50 000
60 000
0
165 000
3 305 755
1 315 755
2 315 755
1 315 755
1 817 827
50 000
1 200 000
60 000
2 500 000
110 000
2 000 000
50 000
700 000
1 877 827
1 500 000
115 725
115 725
165 000
165 000
165 000
165 000
490 000
500 000
1 000 000
1 990 000
1 000 000
1 000 000
921
92109
2007
2014
DK
DZIAŁDOW
SKA
921
92116
2010
2010
BIBLIO.
280 000
280 000
280 000
92109
2010
2010
OK
śEROMSKI
EGO
120 000
120 000
120 000
92195
2010
2010
WIR
50 000
50 000
50 000
Wykonanie nowego zadaszenia
pomiędzy budynkiem
C/WOL/VII/7/7 gospodarczym a sceną w
921
amfiteatrze w Parku im.
Sowińskiego
Zrekonstruowanie pomnika
C/WOL/VII/7/11 Ludwika Waryńskiego przy ul.
921
Bema
0
Rozdział
2
3
4
MontaŜ i instalacja
C/WOL/VII/7/12 nagłośnienia w amfiteatrze
parku im. Sowińskiego
Jednostka
realizująca
Dział
1
Rok
zakończenia
Wyszczególnienie
Rok
rozpoczęcia
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
5
6
7
8
500 000
40 000
921
92109
2013
2013
OK
śEROMSKI
EGO
Upamiętnienie pomordowanych
w Powstaniu Warszawskim
C/WOL/VII/7/17 trzydziestu zakonników i dwóch 921
tysięcy mieszkańców na rogu
ul. Wolskiej i Sokołowskiej
92195
2010
2010
WIR
VIII5
rekreacji
C/WOL/VIII/5/1
Modernizacja dachu, podłogi
oraz przebieralni i pomieszczeń
926
higieniczno - sanitarnych w Hali
Reduta przy ul. Redutowej37
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
500 000
40 000
7 095 082
238 203
2 867 000
238 203
2 170 000
92601
2008
2010
OSIR
2 408 203
926
92601
2011
2011
OSIR
740 000
926
92601
2011
2011
OSIR
530 000
C/WOL/VIII/5/7
Instalacja 100 m zjeŜdŜalni z
wieŜą i lądowiskiem na pływalni 926
Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3
92601
2011
2011
OSIR
970 000
C/WOL/VIII/5/8
Instalacja 100 m zjeŜdŜalni z
wieŜą i lądowiskiem na pływalni 926
Foka przy ul. Esperanto 5
92601
2011
2011
OSIR
69 879
C/WOL/VIII/5/9
Modernizacja magazynów i
pomieszczeń oraz legarów
nośnych z podłogą na hali
Reduta przy ul. Redutowej 37
926
92601
2011
2012
OSIR
1 580 000
Modernizacja parkingu i
C/WOL/VIII/5/12 połoŜenia bramy wjazdowej
przy Hali Koło ul. Obozowa 60
926
92601
2010
2012
OSIR
162 000
62 000
Modernizacja legarów nośnych
C/WOL/VIII/5/14 i wentylacji na pływalni Foka
przy ul. Esperanto 5
926
92601
2010
2010
OSIR
355 000
355 000
C/WOL/VIII/5/4
C/WOL/VIII/5/6
Adaptacja siłowni i
pomieszczeń socjalnych na
Hali Koło ul.Obozowa 60 oraz
instalacja systemów
schładzania nawiewem
powietrza
Rozdzielenie obiegu wody
małej i duŜej niecki pływalnia
Nowa Fala przy ul.
Garbińskiego 1
0
500 000
40 000
2 359 879
1 630 000
6 856 879
2 170 000
740 000
740 000
530 000
530 000
0
970 000
970 000
0
69 879
69 879
50 000
1 530 000
1 580 000
100 000
162 000
355 000
Kod zadania
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
1
2
3
4
5
6
7
8
926
92601
2010
2010
OSIR
Modernizacja wygłuszenia
ścian nośnych oraz
C/WOL/VIII/5/15 modernizacja podłogi w Hali
Sportowej Koło ul. Obozowa 60
wraz z wyposaŜeniem
X9
publicznej
C/WOL/X/9/5
potrzeb Urzędu
Wykonanie wentylacji korytarzy
C/WOL/X/9/6
Urzędu Dzielnicy Wola przy Al.
Solidarności 90
Wykonanie klimatyzacji w
pomieszczeniach biurowych
C/WOL/X/9/7
Solidarności 90
Modernizacja elewacji budynku
C/WOL/X/9/8
Solidarności 90
Zakup sprzętu i
C/WOL/X/9/13 oprogramowania
komputerowego
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
280 000
3 550 630
280 000
50 630
750
75023
2010
2010
WAG
20 000
750
75023
2013
2015
WAG
600 000
750
75023
2014
2014
WAG
1 300 000
750
75023
2009
2013
WAG
1 550 630
50 630
750
75023
2010
2010
WIN
80 000
0
100 000
280 000
1 600 000
1 300 000
20 000
500 000
20 000
100 000
100 000
1 300 000
1 500 000
80 000
3 000 000
1 300 000
1 500 000
80 000
500 000
Kod zadania
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
DZIELNICA śOLIBORZ
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
1
2
3
4
5
6
7
8
Dzielnica śoliborz
I1
C/śOL/I/1/1
C/śOL/I/1/3
C/śOL/I/1/4
C/śOL/I/1/7
C/śOL/I/1/8
C/śOL/I/1/18
II8
C/śOL/II/8/1
C/śOL/II/8/2
Program rozwoju
drogownictwa
Budowa i przebudowa ul.
Rydygiera
Rewitalizacja i modernizacja
ulic śoliborza Historycznego w
otoczeniu Cytadeli
Warszawskiej
Budowa i przebudowa
oświetlenia ulic gminnych
Przebudowa ulic Solskiego,
DruŜbackiej, Wawrzyńskiej
Przebudowa ul. Brodzińskiego
Budowa dodatkowego
odwodnienia ulicy
Barszczewskiej
Program budownictwa
mieszkaniowego i
gospodarki
nieruchomościami
Rewitalizacja przestrzenna,
społeczna i ekonomiczna
zdegradowanego osiedla
mieszkaniowego - Cytadela
Południowa
Budowa dwóch budynków
komunalnych
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
93 525 205
12 082 875
19 602 976
20 015 712
8 531 920
8 970 592
7 511 411
64 632 611
16 809 719
24 488 395
3 890 849
2 458 223
3 022 437
2 016 743
3 390 592
1 754 265
12 642 260
7 955 286
1 424 015
3 736 727
2 057 273
6 398 854
4 379 408
766 645
788 605
730 000
600
60016
2004
2016
WIR
7 457 686
1 663 686
30 969
981 000
366 743
934 000
600
60016
2007
2017
WIR
11 201 328
423 066
1 251 220
1 213 437
1 650 000
2 284 197
900
90015
2007
2017
WIR
1 895 498
340 248
264 000
0
600
60016
2007
2015
WIR
2 719 489
905 289
256 200
828 000
1 084 200
600
60016
2008
2010
WIR
1 150 394
558 560
591 834
0
591 834
600
60016
2010
2010
WIR
64 000
41 373 417
700
70005
2013
2017
WIR
2 785 000
700
70005
2007
2013
WIR
38 260 917
172 395
330 250
64 000
5 046 856
5 046 856
12 937 000
12 609 500
64 000
13 604 561
13 604 561
2 000 000
2 000 000
5 080 000
33 621 561
2 705 000
80 000
80 000
2 705 000
5 000 000
33 214 061
C/śOL/II/8/3
Zakup sprzętu komputerowego
wraz z oprogramowaniem
700
70004
2010
2010
ZGN
15 000
15 000
15 000
C/śOL/II/8/4
Modernizacja budynków
komunalnych przy ul.
Powązkowskiej 70 i
Bieniewickiej 2A
700
70005
2010
2010
ZGN
312 500
312 500
312 500
7 466 732
1 716 732
3 000 000
4 716 732
2 750 000
5 880 000
130 000
3 000 000
3 130 000
2 750 000
III12
C/śOL/III/12/1
Budowa Parku Edukacyjno Rekreacyjnego
900
90095
2010
2015
WOŚ
V10
C/śOL/V/10/7
C/śOL/V/10/8
Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Jednostka
realizująca
C/śOL/III/12/2
2
Rozdział
1
Wyszczególnienie
Dział
Kod zadania
Przewidywana
całkowita
wysokość
wydatków na
inwestycję
3
4
5
6
7
8
92595
2010
2010
WOŚ
Modernizacja
zagospodarowania Parku Kępa 925
Potocka - obszar B
edukacyjnej
Przebudowa Przedszkola Nr
109, Pl. Henkla wraz z
801
Gimnazjum Nr 56, ul. Filarecka 801
2
Przewidywane
wykonanie
wydatków
do 31.12.2009 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2010 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2011 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2012 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2013 r.
Planowane
wydatki na
realizację
zadań
na 2014 r.
Łącznie w
latach
2010-2014
ZaangaŜowanie
wydatków
do poniesienia
po 2014 r.
9
10
11
12
13
14
15
16
1 586 732
1 586 732
17 869 574
3 008 933
80104
2008
2012
WIR
3 402 200
302 200
80110
2008
2011
WIR
1 849 044
49 044
2 485 641
0
1 586 732
2 908 714
3 395 000
455 000
2 645 000
500 000
2 171 853
11 461 208
3 100 000
1 800 000
1 800 000
C/śOL/V/10/9
Modernizacja boisk i terenu
Zespołu Szkół
Samochodowych i Licealnych,
ul. Włościańska 35
801
80130
2008
2014
WIR
2 524 410
49 410
C/śOL/V/10/10
Budowa przedszkola dla
potrzeb śoliborza
Południowego
801
80104
2008
2016
WIR
5 048 556
48 556
C/śOL/V/10/11
Przebudowa Przedszkola Nr 96
wraz z zagospodarowaniem
801
terenu, ul. Wyspiańskiego 5
80104
2008
2010
WIR
5 045 364
2 559 723
2 485 641
2 485 641
5 380
0
5 380
5 380
5 380
5 380
VI6
C/śOL/VI/6/5
VII7
C/śOL/VII/7/1
VIII5
C/śOL/VIII/5/4
Seniora "Piękny Brzeg"
kultury
Adaptacja kina przy Zespole
Szkół Elektronicznych i
Licealnych, ul. Zajączka 7 na
Dzielnicowy Dom Kultury
rekreacji
852
921
Modernizacja stacji uzdatniania
wody wraz z kompleksową
wymianą wkładów filtrujących w 926
czterech zbiornikach
filtracyjnych OSiR ul. Potocka 1
85203
92109
92604
2010
2008
2009
2010
2014
2011
OPS
WIR
OSIR
5 380
653 714
3 399 433
750 000
500 000
1 071 286
2 475 000
1 100 567
1 600 567
2 011 956
56 486
250 000
1 120 177
585 293
1 955 470
2 011 956
56 486
250 000
1 120 177
585 293
1 955 470
309 751
79 751
230 000
230 000
309 751
79 751
230 000
230 000
3 399 433
0

wieloletnie programy inwestycyjne miasta stołecznego warszawy na

Transkrypt

Podobne dokumenty

cennik aos obowiązuje od 02.01.2017

Opel Astra GTC 1.3 CDTi Cosmo

In der Not zurechtkommen - Wydawnictwo Szkolne PWN

Zaproszenie

Koc Niebieski Wir 150x200cm

Rafał Szamburski autor opowiadao, scenariuszy