Monitoring wskaźników produktów i rezultatów

Monitoring wskaźników
produktów i rezultatów
Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość
Gorzów Wlkp., 9 lipca 2013 r.
Definiowanie wskaźników w projekcie
Postęp we wdrażaniu projektu oceniany jest za pośrednictwem
systemu wskaźników, które definiują rezultaty i produkty projektu.
System wskaźników opiera się na mierzalnych wskaźnikach na dwóch
poziomach: Programu i projektu.
W każdym projekcie zakłada się zdefiniowanie spodziewanych
rezultatów, a także opisanie, w jaki sposób planuje się osiągnięcie
rezultatu.
Dodatkowo w projekcie powinny zostać sprecyzowane i określone
produkty.
Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość
Gorzów Wlkp., 9 lipca 2013 r.
Wskaźniki produktów
Wskaźnik produktu – oznacza
bezpośredni, natychmiastowy efekt
projektu oceniany w jednostkach
fizycznych lub monetarnych
(np. długość wybudowanej drogi, ilość
zakupionych komputerów).
Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość
Gorzów Wlkp., 9 lipca 2013 r.
Wskaźniki rezultatów
Wskaźnik rezultatu – odnosi się do bezpośrednich i
natychmiastowych efektów Programu dla bezpośrednich
beneficjentów. Dostarcza informacji o zmianach np. w
zachowaniu, zdolności wytwórczej lub wydajności
beneficjentów.
Wskaźnik rezultatu może być o charakterze:
• fizycznym (np. skrócenie przejazdu, liczba wyszkolonych,
liczba wypadków samochodowych itd.) lub
• finansowym (inwestycje sektora prywatnego, zmniejszenie
kosztów transportu itd.).
Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość
Gorzów Wlkp., 9 lipca 2013 r.
Wskaźniki a budżet projektu
• W przypadku, gdy projekt ma specyficzny charakter,
możliwe jest dodanie nowych wskaźników, które
oddawałyby charakter projektu.
• Jednakże, aby wyczerpująco zaprezentować
rezultaty Programu, zalecane jest użycie
wskaźników określonych w Podręczniku.
Nie wykonanie wskaźników produktu i/lub rezultatu ma
duży wpływ na budżet całego projektu.
Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość
Gorzów Wlkp., 9 lipca 2013 r.
Prawidłowy monitoring wskaźniki
produktów i rezultatów
w realizowanych projektach
• Prawidłowy podział wskaźników na
poszczególnych partnerów, w celu uniknięcia ich
przekroczeń lub niewypełnienia (np. w
Porozumieniu partnerskim).
• Stałe śledzenie zmian wartości wskaźników
projektu przez każdego z partnerów oraz
zgłaszanie wszelkich ich zmian do BW
Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość
Gorzów Wlkp., 9 lipca 2013 r.
Konsekwencje związane
z przekroczeniem lub niewypełnieniem
wartości wskaźników
1. Każdy przypadek dot. zmian wskaźników
traktowany jest indywidualnie.
2. Każda zmiana wskaźnika wymaga stosownego
wyjaśnienia/uzasadnienia.
3. Kwestia zmiany wartości wskaźnika
wpływającej bezpośrednio lub pośrednio na
budżet projektu.
4. Kwestia zmiany wartości wskaźników nie
mających wpływu na budżet projektu.
Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość
Gorzów Wlkp., 9 lipca 2013 r.
Zmiany (zwiększenie lub zmniejszenie)
wartości wskaźników w projekcie
Zmiany dotyczące wartości danego wskaźnika projektu
(zwiększenie lub zmniejszenie wartości wskaźnika)
należy ustalać indywidualnie z WST, zgodnie z
procedurą opisaną w punkcie 2.1.
W przypadku zmian dotyczących tylko i wyłącznie
wskaźników projektu nie ma konieczności załączania
dokumentu Załącznik nr 1. Zmiana szczegółowego
budżetu projektu.
Wprowadzone zmiany są odnotowywane przez IZ w
rejestrze zmian.
Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość
Gorzów Wlkp., 9 lipca 2013 r.
Zmiany (zwiększenie lub zmniejszenie)
wartości wskaźników w projekcie
Zmiany wartości wskaźników nie mające wpływu na Harmonogram
rzeczowo-finansowy i/lub budżet projektu (np. bezkosztowe
informacje prasowe, większe zainteresowanie konferencją itp.)
należy zgłaszać wraz z najbliższym raportem z postępu realizacji
projektu (z opisem zmiany w treści).
W przypadku pozostałych zmian dotyczących wskaźników ma
zastosowanie zapis mówiący o konieczności złożenia dokumentów na 14
tygodni przed planowanym terminem wprowadzenia zmiany.
Zmniejszenie wartości danego wskaźnika może powodować
zmniejszenie wartości całego budżetu, co skutkuje zmniejszeniem
dofinansowania, wprowadzonym w drodze aneksu do umowy o
dofinansowanie projektu.
Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość
Gorzów Wlkp., 9 lipca 2013 r.
Wskaźniki osiągnięte w ramach Priorytetu I
część 1/2
Wartość
osiągnięta
Wartość
docelowa
Liczba partnerów projektu
142
100
Liczba projektów dot. rozbudowy
i poprawy infrastruktury
44
15
Liczba projektów służących wspólnemu
wykorzystaniu infrastruktury
36
15
Liczba projektów wspierających
i poprawiających wspólną ochronę
środowiska oraz zarządzanie
10
10
Liczba projektów, które dot.
regionalnego rozwoju i planowania
23
10
Nazwa wskaźnika
Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość
Gorzów Wlkp., 9 lipca 2013 r.
Wskaźniki osiągnięte w ramach Priorytetu I
część 2/2
Nazwa wskaźnika
Wartość
osiągnięta
Wartość
docelowa
Liczba projektów, które wspierają rozwój
międzygminny
36
10
Liczba gmin, na które bezpośredni wpływ
będzie miała zmodernizowana lub nowa
infrastruktura
50
10
Liczba osób, na które bezpośredni wpływ
będzie miała zmodernizowana lub nowa
infrastruktura
Liczba mieszkańców
gmin przekracza
wartość docelową
60 000
Liczba osób, na które bezpośredni wpływ
będą miały projekty z zakresu ochrony
środowiska
Liczba mieszkańców
gmin przekracza
wartość docelową
60 000
Liczba gmin zaangażowanych w projekty z
zakresu międzygminnego rozwoju
i planowania
Pokonywać
granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość
Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
49
10
Gorzów Wlkp., 9 lipca 2013 r.
Wskaźniki osiągnięte w ramach Priorytetu II
część 1/2
Wartość
osiągnięta
Wartość
docelowa
Liczba projektów wspierających
gospodarkę
10
10
Liczba projektów z zakresu marketingu
lokalnego i regionalnego
10
10
Liczba instytucji, które uczestniczą
w działaniach marketingowych
21
10
Liczba projektów wspierających
transgraniczne sieci i kooperację
w sektorze B+R
6
5
Nazwa wskaźnika
Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość
Gorzów Wlkp., 9 lipca 2013 r.
Wskaźniki osiągnięte w ramach Priorytetu II
część 2/2
Nazwa wskaźnika
Wartość
osiągnięta
Wartość
docelowa
ponad 120
podmiotów
10
Liczba przedsiębiorstw uczestniczących
w utworzonych sieciach i kooperacjach w
zakresie B+R i innowacji
brak danych
10
Liczba jednostek naukowych biorących
udział w utworzonych sieciach
i kooperacjach w zakresie B+R i innowacji
brak danych
4
Liczba instytucji uczestniczących we
wspieranych kooperacjach i sieciach
Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość
Gorzów Wlkp., 9 lipca 2013 r.
Wskaźniki osiągnięte w ramach Priorytetu III
Wartość
osiągnięta
Wartość
docelowa
ok. 550
200
Liczba przedsiębiorstw, instytucji, urzędów
oraz innych podmiotów, którzy wzięli udział
projektach kooperacyjnych
36
15
Liczba projektów wspierających kooperację
i spotkania (w ramach FMP i PS)
884
400
ok. 31 000
1 000
7
5
Nazwa wskaźnika
Liczba osób, które wzięły udział we
wspólnych przedsięwzięciach z zakresu
kształcenia, w tym: mężczyźni, kobiety,
uczniowie, młodociani
Łącznie liczba osób zaangażowanych w
projekty, w tym kobiety, mężczyźni, młodzież,
niepełnosprawni
Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Liczba projektów na rzecz przezwyciężania
barier językowych
Pokonywać
granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość
Gorzów Wlkp., 9 lipca 2013 r.
Wskaźniki nieosiągnięte w ramach
Priorytetu I
Nazwa wskaźnika
Wartość
osiągnięta a
wartość
docelowa
Priorytet 1: Wspieranie infrastruktury oraz
poprawa stanu środowiska
Liczba gmin, na które bezpośredni wpływ będą
miały projekty z zakresu ochrony środowiska
8/10
Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość
Gorzów Wlkp., 9 lipca 2013 r.
Wskaźniki nieosiągnięte w ramach
Priorytetu II
Nazwa wskaźnika
Wartość
osiągnięta a
wartość
docelowa
Priorytet 2: Wspieranie powiązań gospodarczych oraz
współpracy sektorów gospodarki i nauki
Łącznie liczba wspólnych projektów
18/25
Łączna liczba partnerów
49/50
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem przy
wprowadzaniu produktów
0/5
Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość
Gorzów Wlkp., 9 lipca 2013 r.
Wskaźniki nieosiągnięte w ramach
Priorytetu III
Nazwa wskaźnika
Wartość
osiągnięta a
wartość
docelowa
Priorytet 3: Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich
i transgranicznej kooperacji
Łączna liczba partnerów
48/50
Łącznie liczba projektów dotyczących podnoszenia
kwalifikacji oraz zatrudnienia
8/15
Łącznie liczba osób, które wzięły udział we wspólnych
inicjatywach na rzecz zatrudnienia
Łącznie liczba (inwestycyjnych) projektów z zakresu
kultury, spraw społecznych, rekreacji i sportu (bez
FMP)
Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość
60/150
6/10
Gorzów Wlkp., 9 lipca 2013 r.
Wskaźniki nieosiągnięte a dodatkowy nabór
Priorytetowo będą traktowane te zmiany (również
wskaźników) w obecnie realizowanych projektach, które
polegają na rozszerzeniu zakresów oraz które przyczynią
się do osiągnięcia wskaźników Programu.
Wskaźniki nieosiągnięte w Priorytecie III będą miały tu
szczególne znaczenie.
Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość
Gorzów Wlkp., 9 lipca 2013 r.