Uchwała Nr 119/XVIII/2016
Transkrypt
Uchwała Nr 119/XVIII/2016
Uchwała nr 119/XVIII/2016 Rady Gminy Krasiczyn z dnia 23 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Krasiczyn w 2016 roku. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446, ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. Nr 885, ze zm.), Rada Gminy Krasiczyn uchwala co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetu gminy : 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę + 152 980,46 zł z tego: - dochody bieżące + 66 120,45 zł - dochody majątkowe + 860 86,01 zł 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę - 263 200,00 zł z tego: - dochody bieżące - 263 200,00 zł 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę + 237 355,14 zł z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe + 182 987,54 zł + 54 367,60 zł 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę - 340 800,00 zł z tego: - wydatki bieżące - 340 800,00 zł 5. Zmniejsza się nadwyżkę bieżącą budżetu o kwotę - 6 774,68 zł do kwoty 99 169,32 zł 6. Wprowadza się przychody budżetu z tytułu: 957 „Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 774,68 zł - z przeznaczeniem na spłatę długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 6 774,68 zł str. 1 § 2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy : 1. Związane z realizacją dochodów i wydatków jednostek pomocniczych Gminy. Plan wydatków - jednostki pomocnicze Dochody: Dział Rozdział Paragraf 020 02001 0870 Treść Kwota Leśnictwo 12 760,00 Gospodarka leśna 12 760,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12 760,00 (Korytniki + 4 200, Olszany + 8 560) Wydatki: Dział Rozdział Paragraf 020 02001 Treść Wartość Leśnictwo 6 660,00 Gospodarka leśna 6 660,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (Olszany + 315, Prałkowce + 150) 4120 Składki na Fundusz Pracy (Olszany +45) 4170 4300 Zakup usług pozostałych (Korytniki + 2 950) 60078 6050 3 050,00 Prałkowce - 150) Zakup materiałów i wyposażenia (Korytniki + 150) 600 45,00 Wynagrodzenia bezosobowe (Korytniki + 800, Olszany +2 400, 4210 465,00 150,00 2 950,00 Transport i łączność 11 774,68 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 11 774,68 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 126/4, 126/3, 124, 110/1, 100/3, 100/2, 100/1, 11 774,68 93/2, 93/3 w km 0+490-0+720 w miejscowości Rokszyce” 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa - 5 700,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 5 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (Olszany + 600, Rokszyce – 3 000) - 2 400,00 4260 Zakup energii (Rokszyce – 3 000) - 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych (Korytniki + 300, Olszany + 1 500) 900 90015 6050 926 92601 1 800,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 700,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 700,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 700,00 - dobudowa oświetlenia w miejscowości Olszany Kultura fizyczna 1 000,00 Obiekty sportowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (Rokszyce + 2 000) 4300 Zakup usług pozostałych (Rokszyce - 1 000) 2 000,00 - 1 000,00 Razem: 19 534,68 str. 2 § 3. Dokonuje się zmian w zakresie dochodów budżetowych: Dochody Dział Rozdział Treść Paragraf 020 02001 0870 600 60078 6330 Kwota Leśnictwo 12 760,00 Gospodarka leśna 12 760,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Korytniki + 4 200, Olszany + 8 560) 12 760,00 Transport i łączność 40 000,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 40 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - promesa DOLiZK-III-7741-3-27/2016 na zadanie pn „Przebudowa drogi dz. nr 40 000,00 ewid. 126/4, 126/3, 124, 110/1, 100/3, 100/2, 100/1, 93/2, 93/3 w km 0+490-0+720 w miejscowości Rokszyce” 700 70005 6300 Gospodarka mieszkaniowa 9 992,92 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 992,92 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 9 992,92 - umowa z Województwem Podkarpackim o dofinansowanie Nr 23/OW-IX.0721.9.42 .2016/2016 na zadanie pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zalesiu” 750 75023 0970 756 75615 0310 758 Administracja publiczna 3 500,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 500,00 Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 263 200,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 263 200,00 Wpływy z podatku od nieruchomości Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75801 3 500,00 - 263 200,00 86 727,54 4 000,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 - pismo Ministra Finansów znak ST5.4750.342.2016.5g – środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno -pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych 4 000,00 str. 3 75814 Różne rozliczenia finansowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 82 727,54 58 620,45 - decyzja Wojewody Podkarpackiego F-VI.3111.1.143.2016 – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 24 107,09 - decyzja Wojewody Podkarpackiego F-VI.3111.1.143.2016 – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok Ogółem: - 110 219,54 § 4. Dokonuje się zmian w zakresie wydatków budżetowych: Wydatki Dział Rozdział Paragraf 010 01030 2850 020 02001 Treść Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 Izby rolnicze 2 000,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 660,00 Gospodarka leśna 6 660,00 Składki na ubezpieczenia społeczne (Olszany + 315, Prałkowce + 150) 4120 Składki na Fundusz Pracy (Olszany +45) Wynagrodzenia bezosobowe (Korytniki + 800, Olszany +2 400, Prałkowce - 150) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (Korytniki + 150) 4300 Zakup usług pozostałych (Korytniki + 2 950) 400 40002 2 000,00 Leśnictwo 4110 4170 Wartość 465,00 45,00 3 050,00 150,00 2 950,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 33 660,00 Dostarczanie wody - 33 660,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (czyszczenie studni w Dybawce i Śliwnicy) 2 340,00 4260 Zakup energii 9 000,00 4480 Podatek od nieruchomości - 45 000,00 str. 4 600 Transport i łączność 60017 Drogi wewnętrzne 4270 60078 34 562,22 987,54 Zakup usług remontowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 987,54 26 574,68 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 126/4, 126/3, 124, 110/1, 100/3, 100/2, 100/1, 6050 60095 6050 700 70005 93/2, 93/3 w km 0+490-0+720 w miejscowości Rokszyce” - jedn. pom. + 11 774,68, - budżet + 14 800 26 574,68 Pozostała działalność 7 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Krasiczynie” 7 000,00 Gospodarka mieszkaniowa - 34 107,08 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 34 107,08 Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4260 - jedn. pom. Rokszyce – 3 000, Olszany + 600 - FS Dybawka - zakup krzeseł i stołów so świetlicy – 473,40 - FS Dybawka – zakup ławek na plac przy świetlicy – 500,00 - FS Dybawka – zakup materiałów na palenisko – 1 000,00 - FS Dybawka – zakup materiałów na organizację turnieju szachowego – 260,07 - FS Dybawka- zakup materiałów do zagospodarowania placu przy świetlicy (poprawienie schodów, wykonanie chodnika i odbojów z kostki brukowej oraz nasadzenie zieleni) + 3 573,47 Zakup energii (Rokszyce – 3 000) - 1 060,00 - 3 000,00 Zakup usług remontowych 4270 - FS Dybawka – wykonanie odboju budynku świetlicy od strony drogi krajowej – 1 340,00 4300 Zakup usług pozostałych (Korytniki + 300, Olszany + 1 500) 4480 Podatek od nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6050 710 71035 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zalesiu” - 1 340,00 1 800,00 - 35 000,00 - 5 500,00 9 992,92 Działalność usługowa - 5 000,00 Cmentarze - 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4480 Podatek od nieruchomości - 10 000,00 Administracja publiczna 16 300,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 500,00 750 75022 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000,00 15 500,00 str. 5 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 6 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 140,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 160,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 754 75412 4480 801 80101 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa - 1 200,00 Ochotnicze straże pożarne - 1 200,00 Podatek od nieruchomości - 1 200,00 Oświata i wychowanie 42 100,00 Szkoły podstawowe 74 800,00 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 - SP Krasiczyn – 7 300, - SP Olszany + 2 000 - 5 300,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 - SP Krasiczyn + 25 700, - SP Olszany + 24 000 49 700,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 4120 - SP Krasiczyn + 12 300, - SP Olszany + 4 500 Składki na Fundusz Pracy - SP Olszany + 3 800 16 800,00 3 800,00 Zakup usług pozostałych 4240 6050 80103 - SP Krasiczyn + 700, - SP Olszany + 2 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodnika przy drodze do SP Krasiczyn + 7 100 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 700,00 7 100,00 - 32 200,00 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 4010 - SP Krasiczyn + 700, - SP Olszany – 1 200 Wynagrodzenia osobowe pracowników - SP Olszany – 30 000 - 500,00 - 30 000,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 4120 80110 - SP Krasiczyn + 1 600, - SP Olszany – 3 100 Składki na Fundusz Pracy - SP Krasiczyn - 200 Gimnazja - 1 500,00 - 200,00 - 22 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2 000,00 - 17 000,00 str. 6 80113 Dowożenie uczniów do szkół 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 23 200,00 22 000,00 1 000,00 200,00 - 1 700,00 - 1 700,00 - SP Krasiczyn – 1 700 851 85154 Ochrona zdrowia 0,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 852 85219 1 550,00 - 1 000,00 - 550,00 Pomoc społeczna 7 700,00 Ośrodki pomocy społecznej 7 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 140,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 854 85415 3240 900 90001 4480 90003 160,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 500,00 Pomoc materialna dla uczniów 3 500,00 Stypendia dla uczniów 3 500,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 153 300,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 172 000,00 Podatek od nieruchomości Oczyszczanie miast i wsi - 172 000,00 15 000,00 Zakup usług pozostałych 4300 - wyłapywanie bezdomnych psów + 10 000, - wywóz nieczystości + 5 000 15 000,00 str. 7 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 921 92120 2720 3 700,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dobudowa oświetlenia w miejscowości Olszany 3 700,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10 000,00 Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 10 000,00 - „Wymiana ślusarki okiennej w kościele filialnym w Chołowicach” 926 92601 Kultura fizyczna i sport 1 000,00 Obiekty sportowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (Rokszyce + 2 000) 4300 Zakup usług pozostałych (Rokszyce - 1 000) Ogółem: § 2 000,00 - 1 000,00 - 103 444,86 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasiczyn. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w BIP Gminy Krasiczyn. Przewodnicząca Rady Gminy Irena Dybowska Ryś str. 8