docBudżet miasta
download 
Reklamacja Transkrypt
Budżet miasta
UCHWAŁA NR XX/118/2015 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kraśnik na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Kraśnik, uchwala co następuje: § 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Kraśnik w wysokości 97.186.929 zł, z tego dochody bieżące 94.246.929 zł i dochody majątkowe 2.940.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9.241.204 zł, 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45.500 zł, 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 895.000 zł, 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150.000 zł, 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.100.000 zł. § 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Kraśnik w wysokości 93.328.247 zł, z tego wydatki bieżące 88.011.722 zł i wydatki majątkowe 4.766.525 zł, dotacje na inwestycje 550.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 9.241.204 zł, 2) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45.500 zł, 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 795.000 zł, 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 100.000 zł, 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 150.000 zł, 6) wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3.870.000 zł. § 3. Kwotę planowanej nadwyżki określa się w wysokości 3.858.682 zł. z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek określonych w zał. nr 3. § 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 3.858.682 zł. 2) Rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3. § 5. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 400.000 zł, 2) celowe w kwocie 483.200 zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 233.200 zł, b) realizację zadań w ramach "Budżetu Obywatelskiego" w kwocie 250.000 zł § 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kraśnik określa zał. nr 4. § 7. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5, § 8. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 3.000.000 zł. Id: 26CB99CE-6DEE-4F63-B98D-9DCC9CAAB01A. Podpisany Strona 1 § 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kraśnik do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3.000.000 zł. § 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kraśnik do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. § 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kraśnik do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kraśnik. § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik Jan Albiniak Id: 26CB99CE-6DEE-4F63-B98D-9DCC9CAAB01A. Podpisany Strona 2 Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2016r. Dział Rozdz. § Źródło dochodów DOCHODY MAJĄTKOWE GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0760 wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości DOCHODY BIEŻĄCE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600 60016 Drogi publiczne gminne 0690 wpływy z różnych opłat 0920 pozostałe odsetki GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0750 dochody z najmu i dzierżawy 0920 pozostałe odsetki ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 75011 Urzędy wojewódzkie 0970 wpływy z różnych dochodów dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych 2010 ustawami dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami 75023 Urząd Miasta 0830 wpływy z usług URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 75101 Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych 2010 ustawami Id: 26CB99CE-6DEE-4F63-B98D-9DCC9CAAB01A. Podpisany Kwota dochodów w 2016 r. ogółem 2 940 000 2 940 000 2 940 000 w tym: zadania zlec.ustawami 0 40 000 2 900 000 94 246 929 70 700 70 700 70 000 700 2 790 000 2 790 000 650 000 2 100 000 40 000 348 004 298 004 700 9 241 204 297 204 297 204 297 204 297 204 100 50 000 50 000 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 5 600 Strona 3 Dział Rozdz. § 754 75416 0570 756 75601 0350 0910 75615 0310 0320 0330 0340 0500 0910 75616 0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0500 0690 0910 75618 0410 0480 0690 0910 Źródło dochodów BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ Straż gminna (miejska) wpływy z grzywien i kar nakładanych przez Straż Miejską DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek od działalności gosp.opłacanej w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego,leśnego,od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn opłata od posiadania psów wpływy z opłaty targowej podatek od czynności cywilnoprawnych wpływy z różnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpływy z różnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat Id: 26CB99CE-6DEE-4F63-B98D-9DCC9CAAB01A. Podpisany Kwota dochodów w 2016 r. ogółem w tym: zadania zlec.ustawami 250 000 250 000 250 000 43 468 399 70 600 70 000 600 13 669 600 13 200 000 1 600 8 000 200 000 60 000 200 000 6 386 000 4 200 000 250 000 1 000 400 000 200 000 25 000 300 000 850 000 10 000 150 000 1 590 200 670 000 895 000 25 000 200 Strona 4 Dział Rozdz. 75621 758 75801 75807 75814 801 80101 80104 § Źródło dochodów Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej 2920 subwencje ogólne Część wyrównawcza subwencji ogólnej 2920 subwencje ogólne Różne rozliczenia finansowe 0920 odsetki od lokat bankowych 0970 wpływy z różnych dochodów OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 0690 wpływy z róznych opłat 0750 dochody z najmu i dzierżawy 0830 wpływy z usług 0920 odsetki bankowe 0970 wpływy z różnych dochodów Przedszkola 0750 dochody z najmu i dzierżawy 0830 wpływy z usług 0920 odsetki bankowe 0970 wpływy z różnych dochów 2030 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2310 80105 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Przedszkola specjalne 2030 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Id: 26CB99CE-6DEE-4F63-B98D-9DCC9CAAB01A. Podpisany Kwota dochodów w 2016 r. ogółem w tym: zadania zlec.ustawami 21 751 999 20 751 999 1 000 000 28 727 586 22 447 413 22 447 413 6 120 173 6 120 173 160 000 100 000 60 000 3 356 480 132 730 630 41 000 25 800 7 100 58 200 2 234 805 45 000 236 300 3 800 5 600 1 209 735 734 370 16 965 16 965 Strona 5 Dział Rozdz. § 80110 0690 0750 0830 0920 0970 80114 0920 0970 80132 0920 0970 80148 0830 80149 Źródło dochodów Gimnazja wpływy z różnych opłat dochody z najmu i dzierżawy wpływy z usług odsetki bankowe wpływy z różnych dochodów Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół odsetki bankowe wpływy z różnych dochodów Szkoły artystyczne odsetki bankowe wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkolne wpływy z usług Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 2030 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 851 85195 852 85202 85206 OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych 2010 ustawami POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej 0920 odsetki bankowe 0970 wpływy z różnych dochodów Wspieranie rodziny 2030 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Id: 26CB99CE-6DEE-4F63-B98D-9DCC9CAAB01A. Podpisany Kwota dochodów w 2016 r. ogółem w tym: zadania zlec.ustawami 440 800 100 360 000 40 000 2 700 38 000 250 100 150 1 000 500 500 496 000 496 000 33 930 33 930 500 500 500 500 500 500 11 232 050 54 200 800 53 400 45 500 8 937 900 45 500 Strona 6 Dział Rozdz. 85212 85213 § Źródło dochodów Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych 2010 ustawami dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych 2010 ustawami 2030 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 85214 85295 8 570 000 8 570 000 70 000 142 400 59 900 59 900 59 900 82 500 2030 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 387 000 695 000 2030 dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 695 000 Ośrodki pomocy społecznej wpływy z usług odsetki bankowe wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Usługi opiekuńcze 0830 wpływy z usług dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych 2010 ustawami Pozostała działalność - posiłek dla potrzebujących 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 519 800 3 000 4 000 100 512 700 493 000 185 000 0830 0920 0970 2030 85228 8 570 000 387 150 150 Zasiłki stałe Id: 26CB99CE-6DEE-4F63-B98D-9DCC9CAAB01A. Podpisany w tym: zadania zlec.ustawami 8 640 000 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 0970 wpływy z różnych dochodów 85216 85219 Kwota dochodów w 2016 r. ogółem 308 000 308 000 308 000 255 000 255 000 Strona 7 Dział Rozdz. § 853 85304 2310 85395 0970 2007 2009 900 90002 0490 90019 0690 90095 0740 0830 921 92116 2320 926 92601 0750 0830 0920 0960 0970 Źródło dochodów POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Pozostała działalność wpływy z różnych dochodów dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy z różnych opłat Pozostała działalność wpływy z diwidend wpływy z usług KULTURA I SZTUKA Biblioteki dotacje z powiatu na realizację zadań bieżących KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe dochody z najmu i dzierżawy wpływy z usług wpływy z odsetek bankowych wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn wpływy z różnych dochodów OGÓŁEM DOCHODY (I + II) Id: 26CB99CE-6DEE-4F63-B98D-9DCC9CAAB01A. Podpisany Kwota dochodów w 2016 r. ogółem w tym: zadania zlec.ustawami 146 110 9 600 9 600 136 510 50 000 73 534 12 976 3 480 000 3 100 000 3 100 000 150 000 150 000 230 000 200 000 30 000 45 500 45 500 45 500 326 000 326 000 21 000 300 000 3 000 1 000 1 000 97 186 929 9 241 204 Strona 8 Załącznik Nr 2 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIKA NA 2016 r. Klas. Lp Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej Dział budż. Rozdział Wydatki 2016 r. bieżące w tym Ogółem (6+12) Wydatki na Wynagrodzenia realizację zadań i składki statutowych 1 2 I Wydatki na zadania własne ROLNICTWO 1 Izby Rolnicze TRANSPORT 1 Lokalny transport zbiorowy 2 Drogi Publiczne Powiatowe 3 Drogi publiczne gminne GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 Plany zagospodarowania przestrzennego 2 Zadania z zakresu geodezji i kartografii ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 Zadania zlecone ustaw.przez Urząd Wojew. 2 Wydatki związane z Radą Miasta 3 Wydatki związane z Urzędem Miasta 4 Promocja jednostek samorządu teryt. 5 Pozostała działalność BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 1 Komendy powiatowe Policji 2 Ochotnicze Straże Pożarne 3 Obrona cywilna 4 Straż gminna (miejska) 5 Zarządzanie kryzysowe - rezerwa celowa OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 Obsługa pożyczek jednostek samorz.teryt. RÓŻNE ROZLICZENIA 1 Część oświatowa subwencji ogólnej jst. 2 Rezerwa ogólna 3 4 010 01030 600 60004 60014 60016 700 70005 710 71004 71012 750 75011 75022 75023 75075 75095 754 75405 75412 75414 75416 75421 757 75702 758 75801 75818 Id: 26CB99CE-6DEE-4F63-B98D-9DCC9CAAB01A. Podpisany 5 84 041 543 3 500 3 500 4 600 000 1 700 000 250 000 2 650 000 3 609 000 3 609 000 180 000 140 000 40 000 8 922 000 360 000 402 000 7 820 000 320 000 20 000 1 281 000 1 800 58 000 10 000 978 000 233 200 1 050 000 1 050 000 2 163 000 1 513 000 650 000 6 78 725 018 3 500 3 500 3 250 000 1 700 000 0 1 550 000 1 899 000 1 899 000 180 000 140 000 40 000 8 670 000 360 000 330 000 7 640 000 320 000 20 000 1 281 000 1 800 58 000 10 000 978 000 233 200 1 050 000 1 050 000 1 913 000 1 513 000 400 000 Dotacje na inwestycje majątkowe Razem 7 39 997 310 0 8 27 475 632 3 500 3 500 3 250 000 1 700 000 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 3 460 076 wypłaty z tyt. udziel. obsługa długu poręczeń i gwarancji 10 1 050 000 11 0 dotacje 12 6 742 000 13 4 766 525 550 000 0 1 100 000 250 000 0 0 0 10 000 10 000 6 150 000 300 000 5 800 000 50 000 853 540 4 840 848 700 1 550 000 1 899 000 1 899 000 170 000 130 000 40 000 2 160 000 60 000 10 000 1 800 000 270 000 20 000 405 760 1 800 43 160 10 000 117 600 233 200 0 0 360 000 0 252 000 0 72 000 180 000 0 0 0 320 000 40 000 21 700 0 0 10 000 11 700 0 1 050 000 1 050 000 1 913 000 1 513 000 400 000 250 000 1 100 000 1 710 000 1 710 000 0 250 000 250 000 Strona 9 Klas. Lp Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej Dział budż. Rozdział Wydatki 2016 r. bieżące w tym Ogółem (6+12) majątkowe Razem Wydatki na Wynagrodzenia realizację zadań i składki statutowych 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne przy szkołach podst. Przedszkola Przedszkola specjalne Gimnazja Gminne Zespoły Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkoły artystyczne - Szkoła Muzyczna Komisje egzaminacyjne Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach Dowożenie uczniów do szkół Pozostała działalność Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli Fundusz nagród dla nauczycieli OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne Skladki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Utrzymanie MOPS Usługi opiekuńcze Pozostała działalność -Posiłek dla potrzebujących 3 801 4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 80101 80103 80104 80105 80110 5 39 947 247 14 571 100 11 970 7 857 000 570 000 9 580 700 6 38 952 722 14 349 100 11 970 7 767 000 570 000 9 330 700 7 29 236 570 11 400 000 11 970 5 200 000 8 6 585 152 2 500 000 905 000 12 000 7 500 000 1 580 000 16 700 80114 954 000 954 000 820 000 133 000 1 000 80132 80145 80146 80148 80149 1 935 000 1 200 185 400 1 260 200 1 214 000 1 935 000 1 200 185 400 1 253 200 1 084 000 1 580 000 1 200 5 400 530 000 851 000 350 000 5 000 180 000 720 000 123 000 3 200 80150 1 206 152 1 206 152 1 162 000 44 152 80195 80195 80195 80195 85201 85202 85204 85206 85212 85213 85214 85215 85216 85219 85228 50 000 345 525 30 000 175 000 895 000 100 000 795 000 5 809 720 180 000 740 000 60 000 45 500 70 000 82 500 658 000 900 000 695 000 1 640 720 383 000 50 000 50 000 30 000 175 000 735 000 100 000 635 000 5 809 720 180 000 740 000 60 000 45 500 70 000 82 500 658 000 900 000 695 000 1 640 720 383 000 85295 355 000 355 000 851 85153 85154 852 Id: 26CB99CE-6DEE-4F63-B98D-9DCC9CAAB01A. Podpisany 9 obsługa długu 10 155 000 37 100 wypłaty z tyt. udziel. poręczeń i gwarancji 11 Dotacje na inwestycje dotacje 12 2 976 000 412 000 13 994 525 222 000 1 650 000 570 000 234 000 90 000 250 000 110 000 7 000 130 000 50 000 50 000 30 000 175 000 264 000 18 000 246 000 1 485 500 45 500 40 000 1 400 000 137 000 27 000 110 000 1 459 720 15 000 740 000 60 000 0 0 2 699 500 295 525 334 000 55 000 279 000 165 000 165 000 160 000 160 000 30 000 231 720 383 000 82 500 658 000 900 000 695 000 9 000 355 000 Strona 10 Klas. Lp Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej Dział budż. Rozdział Wydatki 2016 r. bieżące w tym Ogółem (6+12) Wydatki na Wynagrodzenia realizację zadań i składki statutowych 1 2 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Żłobki Program Rodzina Trzy Plus Prace społecznie użyteczne Pozostała działaność EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA Świetlice szkolne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Pomoc materialna dla uczniów GOSPODARKA KOMUNALNA Gospodarka odpadami Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego Oczyszczanie miasta Utrzymanie zieleni Oświetlenie ulic i placów Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność KULTURA Imprezy kulturalne ogólnomiejskie Centrum Kultury i Promocji Miejska Biblioteka Publiczna Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność KULTURA FIZYCZNA Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Stypendia sportowe Imprezy sportowe ogólnomiejskie 3 4 853 85305 85395 85395 85395 854 85401 85404 85415 900 90002 90002 90003 90004 90015 5 6 7 595 876 595 876 260 000 35 000 124 876 176 000 1 292 400 1 119 000 123 400 50 000 8 370 800 3 900 000 9 500 651 000 1 000 000 1 400 000 260 000 35 000 124 876 176 000 1 292 400 1 119 000 123 400 50 000 8 170 800 3 900 000 9 500 651 000 1 000 000 1 400 000 90019 150 000 50 000 90095 1 260 300 2 642 000 80 000 1 200 000 952 000 400 000 10 000 2 680 000 1 766 000 94 000 700 000 50 000 70 000 1 160 300 2 242 000 80 000 1 200 000 952 000 0 10 000 2 680 000 1 766 000 94 000 700 000 50 000 70 000 921 92105 92113 92116 92120 92195 926 92601 92601 92605 92695 92695 Id: 26CB99CE-6DEE-4F63-B98D-9DCC9CAAB01A. Podpisany Dotacje na inwestycje majątkowe Razem 8 0 183 000 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 obsługa długu 10 112 876 wypłaty z tyt. udziel. poręczeń i gwarancji 11 dotacje 12 13 300 000 260 000 1 033 400 1 020 000 13 400 35 000 12 000 136 000 99 000 99 000 112 876 50 000 0 40 000 110 000 110 000 50 000 60 300 8 110 500 3 900 000 9 500 651 000 1 000 000 1 400 000 100 000 0 50 000 60 300 0 904 000 890 000 14 000 1 100 000 80 000 80 000 0 1 020 000 870 000 80 000 100 000 100 000 5 000 5 000 56 000 6 000 2 157 000 1 200 000 952 000 0 5 000 700 000 100 000 200 000 0 200 000 0 200 000 200 000 0 700 000 50 000 70 000 Strona 11 Klas. Lp Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej Dział budż. Rozdział Wydatki 2016 r. bieżące w tym Ogółem (6+12) majątkowe Razem Wydatki na Wynagrodzenia realizację zadań i składki statutowych 1 II 1 1 1 1 2 3 III 1 2 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej - Urzędy wojewódzkie URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY Aktualizacja rejestru wyborców OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenia zdrowotne Usługi opiekuńcze Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu KULTURA Miejska Biblioteka Publiczna OGÓŁEM 3 4 750 75011 751 75101 851 85195 852 85212 85213 85228 921 92116 Id: 26CB99CE-6DEE-4F63-B98D-9DCC9CAAB01A. Podpisany 5 6 7 8 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 obsługa długu 10 wypłaty z tyt. udziel. poręczeń i gwarancji 11 dotacje 12 13 9 241 204 9 241 204 523 061 338 500 8 379 643 297 204 297 204 297 204 0 0 297 204 297 204 297 204 5 600 5 600 500 500 8 937 900 8 570 000 59 900 308 000 5 600 5 600 500 500 8 937 900 8 570 000 59 900 308 000 5 600 5 600 45 500 45 500 45 500 45 500 45 500 93 328 247 45 500 45 500 88 011 722 45 500 45 500 6 787 500 220 257 220 257 Dotacje na inwestycje 0 500 500 338 000 30 000 8 379 643 8 319 743 59 900 308 000 40 520 371 27 814 132 11 839 719 1 050 000 0 4 766 525 550 000 Strona 12 Załącznik Nr 3 PLAN PLAN PRZYCHODÓW PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW I ROZCHODÓWBUDŻETU BUDŻETU MIASTA MIASTAKRAŚNIK KRAŚNIK NANA 2009 ROK rok 2016 Rozchody § 992 1 Spłata zaciagniętych kredytów 2 Spłata zaciągniętych pożyczek RAZEM ROZCHODY Id: 26CB99CE-6DEE-4F63-B98D-9DCC9CAAB01A. Podpisany 3 734 682 124 000 3 858 682 Strona 13 Załącznik Nr 4 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK W 2016 ROKU Lp. Wyszczególnienie 1 2 I 1 2 3 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku Miejska Biblioteka Publiczna Starostwo Powiatowe w Kraśniku Dotacje przeznaczone na realizacje zdań z zakresu polityki społecznej Dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Klasyfikacja budżetowa Dział 4 921 921 600 Rozdział 5 92113 92116 60014 Dotacje przedmiotowe Dotacje podmiotowe Dotacje celowe Razem 6 7 8 9 2 197 500 1 200 000 997 500 3 086 000 250 000 2 447 500 250 000 1 200 000 997 500 250 000 1 804 000 4 780 000 853 85395 40 000 40 000 900 90019 100 000 100 000 921 92195 5 000 5 000 Doracja przeznaczona na renowacje zabytków Dotacje przeznaczone na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacje przeznaczone na dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego 921 92120 200 000 200 000 926 92605 700 000 700 000 852 85201 165 000 165 000 7 Dotacje dla niepublicznych żłobków 853 85305 260 000 260 000 8 Dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych 854 85404 110 000 9 Dotacje dla Społecznej Szkoły Podstawowej 801 80101 412 000 412 000 10 Dotacja dla Przedszkoli Niepublicznych 801 80104 1 650 000 1 650 000 11 Dotacja dla Przedszkola specjalnego 801 80105 570 000 570 000 12 Dotacja dla Gimnzajum Społecznego 801 80110 234 000 234 000 2 3 4 5 6 Dotacje przeznaczone na realizacje zdań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Id: 26CB99CE-6DEE-4F63-B98D-9DCC9CAAB01A. Podpisany Strona 14 13 Dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych 801 80149 110 000 110 000 14 Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 851 85153 55 000 55 000 15 Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 851 85154 279 000 279 000 2 054 000 7 337 500 Razem dotacje na 2016 r Id: 26CB99CE-6DEE-4F63-B98D-9DCC9CAAB01A. Podpisany 5 283 500 Strona 15 Załącznik nr 5 PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2016 R. Dział Rozdział 600 60016 Lp. Nazwa zadania Budowa ul. Armii Krajowej wraz z łącznikiem do ul. Janowskiej i przebudową istniejącego odcinka drogi 1 700 70005 Wydatki na zakup gruntów Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących OZE Zakup gruntów pod cmentarz komunalny Wykup i wycena posesji znajdującej się przy zalewie 1 2 3 4 750 75022 Nagłośnienie Urzędu Stanu Cywilnego oraz Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta System obsługi głosowań i debat 1 2 75023 1 2 Komputeryzacja UM Budowa Garażu przy budynku Urzędu Miasta 801 80101 1 Droga ewakuacyjna w Szkole Podstawowej Nr 6 w Kraśniku Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Kraśniku Id: 26CB99CE-6DEE-4F63-B98D-9DCC9CAAB01A. Podpisany Plan 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 710 000 1 710 000 500 000 300 000 600 000 310 000 252 000 72 000 12 000 60 000 180 000 90 000 90 000 994 525 222 000 177 000 45 000 Strona 16 80104 1 Oddymianie klatek schodowych w Integracyjnym Przedszkolu Publicznym Nr 3 90 000 90 000 250 000 Przebudowa wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i oddymianie klatek schodowycy w ZPO Nr 2 250 000 80110 1 80148 1 Zakup kuchenki wieopalnikowej w Przedszkolu Miejskim Nr 2 80149 Monitoring zewnętrzny w Integracyjnym Przedszkolu Publicznym Nr 3 Rozbudowa ogrodzenia przy budynku Integracyjnego Przedszkona Publicznego nr 3 Budowa podjazdu dla niepełniosprawnych - Integracyjne Przedszkole Publiczne Nr 3 1 2 3 80195 Termomodernizacja budynków oświatowych 1 851 85154 Tworzenie i doposażanie placów zabaw oraz miejsc rekreacji do prowadzenia zajęć sportowo -zabawowych dla dzieci i młodzieży 1 900 90095 Zrównoważona mobilność mieszkańców 1 921 92120 1 Remont skarpy i ogrodzenia przy Kościele Rektoralnym p.w. Św. Ducha OGÓŁEM Id: 26CB99CE-6DEE-4F63-B98D-9DCC9CAAB01A. Podpisany 7 000 7 000 130 000 10 000 80 000 40 000 295 525 295 525 160 000 160 000 160 000 100 000 100 000 100 000 200 000 200 000 200 000 4 516 525 Strona 17
