Dotacje i wydatki zawiązane z wykonywaniem zadań z zakresu
Transkrypt
Dotacje i wydatki zawiązane z wykonywaniem zadań z zakresu
Załącznik nr 5 Dotacje i wydatki zawiązane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. Dz. Rozdz. 710 750 § Działalność usługowa 71035 Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2020 podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4300 Zakup usług pozostałych Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4010 4040 4110 4120 751 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, 75101 kontroli i ochrony prawa 6 000 6 000 100,00% x 218 978 218 978 x x 218 978 100,00% 218 978 100,00% 218 978 218 978 100,00% Plan Wykonanie % 6 000 6 000 100,00% 6 000 6 000 100,00% x 6 000 218 978 218 978 x x x 6 000 100,00% 218 978 100,00% 218 978 100,00% x x x x x x 167 218 12 320 31 690 4 110 x x x 3 640 53 880 53 401 99,11% 53 880 53 401 99,11% 6 334 5 995 94,65% 6 334 5 995 94,65% 6 334 5 995 94,65% x x x x x x 47 546 x x x x 47 406 x x x x 99,71% 350 54 3 980 1 950 47 546 336 96,00% 48 88,89% 3 661 91,98% 1 950 100,00% 47 406 99,71% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 47 546 47 406 99,71% x x 3030 4110 4120 4210 4300 4410 x x x x x x x x x x x x 29 820 1 241 176 5 404 10 712 193 29 680 1 241 176 5 404 10 712 193 75113 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wybory do Parlamentu Europejskiego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Plan Wykonanie % 6 000 6 000 100,00% 6 000 6 000 100,00% x x x x 4110 4120 4210 4300 75414 Wydatki x x x x Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Dotacja Wyszczególnienie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Pomoc społeczna x x x x x x 167 218 12 320 31 690 4 110 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 3 640 100,00% x x 99,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2 500 2 500 100,00% 2 500 2 500 100,00% 2 500 2 500 100,00% 2 500 2 500 100,00% 2 500 2 500 100,00% x x 5 794 199 x 5 737 399 x 2 500 99,02% 5 794 199 x x 2 500 100,00% 5 737 399 99,02% Dz. Rozdz. § Dotacja Wyszczególnienie Plan Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 % Plan Wykonanie 4 226 413 98,72% 4 281 132 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 260 463 4 205 894 98,72% x x x Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6310 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 20 669 20 519 99,27% x x x 3110 4010 4110 4120 4210 4300 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 098 278 47 500 68 918 1 164 28 903 15 700 4 043 709 47 500 68 918 1 164 28 903 15 700 98,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% x x x 20 669 20 519 99,27% 35 200 35 200 100,00% 35 200 35 200 100,00% 35 200 35 200 100,00% x x x x 35 200 35 200 100,00% 650 827 650 827 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3110 Świadczenia społeczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne x 650 827 650 827 100,00% 650 827 650 827 100,00% x x 11 407 100,00% 11 407 11 407 100,00% 11 407 11 407 100,00% x x 3110 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej x 556 600 x x 556 600 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 556 600 556 600 100,00% x x x x 4 600 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 365 350 27 600 68 990 9 860 26 648 10 510 29 570 990 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4410 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 11 407 x x x 611 500 100,00% 39 327 100,00% Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze x x 98,72% 611 500 39 327 85216 x x x 4 226 413 % 4 281 132 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 85213 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85219 Wykonanie Wydatki 11 407 556 600 x 11 407 100,00% 556 600 100,00% x x 4 600 100,00% 365 350 27 600 68 990 9 860 26 648 10 510 29 570 990 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Dz. Rozdz. § Dotacja Wyszczególnienie 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 opiekuńcze 85278 900 Wydatki Plan x Wykonanie x % x x x x 104 200 104 200 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 104 200 104 200 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych x 154 833 x 152 752 x 98,66% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 154 833 152 752 98,66% 3110 Świadczenia społeczne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg x Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami x x Plan Wykonanie % 1 642 1 642 100,00% 10 840 10 840 100,00% 104 200 104 200 100,00% x x 104 200 154 833 x x 104 200 100,00% 152 752 98,66% x 154 833 x 152 752 379 886 379 886 100,00% 0 0x 379 886 379 886 100,00% 0 0x 379 886 379 886 100,00% Razem 6 455 443 6 398 164 x 99,11% 6 075 557 x 6 018 278 98,66% x 99,06%