Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA nr 1/2010 DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZWADZY
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ROZWADZY
PLAN FINANSOWY NA 2010 ROK
Uchwała Nr XLIV / 330 / 09 z dnia 29 grudnia 2009
WYDATKI
884600,00
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
I
1.
Plan wydatków bieŜących
Wydatki jednostek budzetowych, w tym na :
778000,00
741500,00
1.1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
626850,00
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników
Nauczyciele
1.Płace podstawowe
2.Dodatek staŜowy
3.Dodatek motywacyjny
4.Dodatek funkcyjny
5.Godziny ponadwymiarowe i zast
6.Nagrody jubileuszowe
7.Nagrody (1,25%) , 1,5%
8.Urlop dla poratowania zdrowia
9.Zasiłek na zagospodarowanie
10.Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
11.Odprawy emerytalne
Administracja i obsługa
1.Płace zasadnicze
2.Dodatek staŜowy
3.Premie 20%
4.Nagrody 5 %
5.Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
6.Nagrody jubileuszowe
7.Odprawy emerytalne
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13” )
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 Składniki na fundusz pracy
1.2
491900,00
430000,00
304000,00
34500,00
42100,00
18600,00
19850,00
6400,00
4550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61900,00
42700,00
7650,00
8500,00
2950,00
100,00
0,00
0,00
39100,00
83000,00
12850,00
114650,00
Wydatki związane z realizacją zadań
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
1.Materiały biurowe, druki szkolne
2.Środki czystości
3.Prenumerata czasopism
4.Meble i sprzęt szkolny
5.Inne wydatki / kreda ,świetlówki , kołki, narzędzia, nagrody i konkursy
12100,00
2000,00
3000,00
800,00
2000,00
3700,00
o zasięgu gminnym/
6.Sprzęt sportowy ,zawody
600,00
§ 4230
§ 4240
§ 4260
§ 4270
§ 4280
§ 4300
§ 4350
Zakup leków i materiałów medycznych
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
Zakup energii elektrycznej, gazu, wody
1.Energia elektryczna
2.Gaz
3.Woda
Zakup usług remontowych
1.Nieprzewidziane awarie, naprawy i konserwacje, inne
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
1.Usługi bankowe
2.Wywóz nieczystości ( szambo, kontener)
3.Usługi: /kominiarskie,konserwacja gaśnic,słuŜba bhp,opłata rtv, monitoring/
4.Pomiary /elektryczne , przeciwporaŜeniowe/
5.Przeglądy / budowlane , gazowe/
6.Inne usługi /w tym transport dzieci na zawody sportowe - 600 zł./
Zakup usług dostępu do sieci Internet
200,00
2200,00
34400,00
6500,00
26700,00
1200,00
5000,00
5000,00
1200,00
15300,00
1800,00
4500,00
3100,00
2100,00
1900,00
1900,00
350,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.
Zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii
§ 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe - delegacje
§ 4430 RóŜne opłaty i składki
§ 4440 Odpisy na ZFŚS
1.Nauczyciele
10,15 et
2.Administracja i obsługa 2,65 et.
3.Emeryci-obsługa
4 osoby
4.Emeryci nauczyciele
1700,00
200,00
200,00
2000,00
36400,00
§ 4390
26000,00
3120,00
780,00
6500,00
400,00
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
§ 4740 urządzeń kserograficznych
1000,00
§ 4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
2000,00
2.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
§ 3020 wynagrodzeń
1.Dodatki mieszkaniowe
2.Dodatki wiejskie
3.Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
4.Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp
zeszyty długopisy,herbata, obuwie, fartuchy, ubranie sportowe, ubranie ochronne
§ 3240
Stypendia dla uczniów
36500,00
35200,00
4920,00
27480,00
1300,00
1500,00
1300,00
Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych
I
Plan wydatków bieŜących
104600,00
1.
Wydatki jednostek budzetowych, w tym na :
100600,00
1.1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
93430,00
74500,00
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników
Nauczyciele
1.Płace podstawowe
2.Dodatek staŜowy
3.Dodatek motywacyjny
4.Dodatek funkcyjny
5.Godziny ponadwymiarowe i zast
6.Nagrody jubileuszowe
7.Nagrody (1,25%) , 1,5%
8.Urlop dla poratowania zdrowia
9.Zasiłek na zagospodarowanie
10.Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
11.Odprawy emerytalne
Administracja i obsługa
1.Płace zasadnicze
2.Dodatek staŜowy
3.Premie 20%
4.Nagrody 5 %
5.Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
6.Nagrody jubileuszowe
7.Odprawy emerytalne
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13” )
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 Składniki na fundusz pracy
1.2
§ 4210
§ 4240
§ 4270
§ 4280
§ 4440
63000,00
41480,00
6480,00
4180,00
600,00
3800,00
5800,00
660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11500,00
7250,00
1450,00
1450,00
510,00
0,00
840,00
0,00
5100,00
12000,00
1830,00
7170,00
Wydatki związane z realizacją zadań
Zakup materiałów i wyposaŜenia
1.Materiały biurowe, druki szkolne
2.Meble i sprzęt
3.Zabawki
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek
Zakup usług remontowych
1.Nieprzewidziane awarie, naprawy i konserwacje, inne
Zakup usług zdrowotnych
Odpisy na ZFŚS
1.Nauczyciele
1,28 et
2.Administracja i obsługa 0,5 et.
2000,00
200,00
1300,00
500,00
600,00
500,00
500,00
200,00
3870,00
3280,00
590,00
2.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
4000,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
§ 3020 wynagrodzeń
1.Dodatki mieszkaniowe
2.Dodatki wiejskie
3.Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
4.Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp
4000,00
360,00
3280,00
150,00
210,00
zeszyty długopisy,herbata, obuwie, fartuchy,
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
I
Plan wydatków bieŜących
2000,00
1.
Wydatki jednostek budzetowych, w tym na :
2000,00
1.1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
0,00
1.2
Wydatki związane z realizacją zadań
2000,00
Zakup usług pozostałych
§ 4410 PodróŜe słuzbowe krajowe
500,00
100,00
1400,00
§ 4300
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej
2.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
0,00
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
8890,00
Rozdział 85401 Świetlice Szkolne
I
Plan wydatków bieŜących
8490,00
1.
Wydatki jednostek budzetowych, w tym na :
8490,00
1.1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
8030,00
6000,00
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników
Nauczyciele
1.Płace podstawowe
2.Dodatek staŜowy
3.Dodatek motywacyjny
4.Dodatek funkcyjny
5.Godziny ponadwymiarowe i zast
6.Nagrody jubileuszowe
7.Nagrody (1,25%) , 1,5%
8.Urlop dla poratowania zdrowia
9.Zasiłek na zagospodarowanie
10.Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
11.Odprawy emerytalne
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13” )
6000,00
5360,00
0,00
580,00
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
760,00
1100,00
170,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 Składniki na fundusz pracy
1.2
§ 4440
2.
460,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Odpisy na ZFŚS
1.Nauczyciele
2.Administracja i obsługa
460,00
0,18 et
0,0 et.
460,00
0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
0,00
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
I
Plan wydatków bieŜących
400,00
1.
Wydatki jednostek budzetowych, w tym na :
400,00
1.1
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1.2
§ 4410
0,00
400,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
PodróŜe słuzbowe krajowe
100,00
300,00
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej
2.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
0,00
Wydatki ogółem:
893490,00
Dochody
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Dochody bieŜące
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
2700,00
2700,00
1.Plan dochodów bieŜących
2600,00
§ 0970
Wpływy z róznych opłat - opłata stała rodziców
2600,00
Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych
1.Plan dochodów bieŜących
§ 0690
Wpływy z róznych dochodów
Dochody ogółem:
100,00
100,00
2700,00