regulamin kontroli wewnętrznej

Strona 1 z 4
WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA
z siedzibą w Poznaniu
REGULAMIN
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
POZNAŃ
2010
Strona 2 z 4
§ 1.
Podstawę prawną kontroli wewnętrznej w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu stanowi Regulamin Organizacyjny oraz zarządzenia rektora w
sprawie Zasad ewaluacji, jak i w sprawie Systemu okresowej oceny pracowników
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wykonujących obowiązki
administracyjne. Prowadzone przez WSB kontrole oraz oceny jakości wpisują się
w ramowe standardy akredytacyjne kierunków, które ustala Państwowa Komisja
Akredytacyjna.
§ 2.
Regulamin Kontroli Wewnętrznej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w
Poznaniu, zwany dalej Regulaminem, określa organizację oraz formy działań kontroli wewnętrznej.
§ 3.
1. Kontrola wewnętrzna jest realizowana w oparciu o przepisy:
1) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
2) rozporządzeń ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
3) uchwał Państwowej Komisji Akredytacyjnej,
4) Statutu Uczelni,
5) regulaminów i instrukcji stanowiących prawo wewnętrzne Uczelni,
6) zarządzeń kanclerza,
7) zarządzeń rektora.
2. Celami kontroli wewnętrznej są:
1) monitorowanie i podnoszenie jakości funkcjonowania Uczelni na poziomach:
dydaktycznym, naukowym i organizacyjnym,
2) wnioskowanie i ustalanie działań korygujących, planów naprawczych i zapobiegawczych,
3) monitorowanie zmian zachodzących w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Uczelni,
4) opiniowanie propozycji kierunków doskonalenia jakości i warunków kształcenia
w Uczelni.
§ 4.
1. W Uczelni przeprowadza się następujące rodzaje kontroli wewnętrznej:
1) kompleksowe – nie rzadziej niż raz na dwa lata w jednostce organizacyjnej,
2) problemowe – raz w roku, jeden – dwa wybrane problemy działalności służbowej jednostki organizacyjnej,
3) studyjne – raz w semestrze na podstawie raportów samooceny opracowanych
w jednostkach organizacyjnych,
4) doraźne – wynikające z ewentualnych zagrożeń lub domniemanych nieprawidłowości w działalności służbowej jednostek organizacyjnych,
5) bieżące – poprzez codzienny nadzór nad realizowaną w Uczelni działalnością
służbową.
2. Zasadniczymi formami kontroli wewnętrznej są:
1) kontrola dokumentacji służbowej,
2) analiza treści sprawozdań i raportów,
3) rozmowy służbowe,
Strona 3 z 4
4)
5)
6)
7)
spotkania środowiskowe,
sondażowe badanie opinii,
sprawdzian kompetencji (wiedza, umiejętności, postawy),
hospitacje.
§ 5.
1. Kontrolą wewnętrzną objęte są wszystkie obszary działalności Uczelni.
2. Ocenie podlega realizacja następujących standardów:
1) struktura kwalifikacji studenta,
2) plany studiów i programy nauczania,
3) kadra nauczycielska,
4) efekty kształcenia,
5) badania naukowe,
6) baza dydaktyczna,
7) sprawy studenckie,
8) kultura prawna Uczelni i jej jednostek organizacyjnych,
9) kontakty z otoczeniem,
10)wewnętrzny system zapewniania jakości.
§ 6.
1. Podstawowym dokumentem planistycznym z zakresu kontroli wewnętrznej w
Uczelni jest część „e) – Działalność kontrolno-rozliczeniowa” Planu zasadniczych
zamierzeń w roku kalendarzowym.
2. Koordynatorami działalności z zakresu kontroli wewnętrznej są:
1) na szczeblu Uczelni – prorektor ds. jakości,
2) na szczeblu jednostki organizacyjnej (dział, wydział, biuro) – kierownik jednostki.
3. Kontrolę wewnętrzną przeprowadzają zespoły kontrolne powołane prze kanclerza, rektora lub koordynatorów kontroli wewnętrznej o których mowa w ust. 2.
4. W przypadku kontroli kompleksowej i problemowej, kierownik kontrolowanej jednostki zapoznawany jest z planem kontroli na 10 dni przed planowanym jej rozpoczęciem.
5. Każdy pracownik kontrolowanej jednostki zobowiązany jest do okazania kontrolującemu wszystkich posiadanych dokumentów działalności służbowej potrzebnych
do przeprowadzenia kontroli.
6. Podstawą oceny kontrolowanego pracownika jest zakres jego obowiązków służbowych.
§ 7.
1. W Uczelni prowadzi się Teczki jakości, dla poszczególnych jednostek organizacyjnych, które zawierają następujące dokumenty:
1) wykaz pracowników,
2) zakres obowiązków pracownika,
3) wykaz dokumentów będących podstawą prawną w oparciu, o którą działa jednostka organizacyjna,
4) sprawozdania miesięczne z działalności służbowej,
5) okresowe raporty samooceny,
Strona 4 z 4
6) protokoły pokontrolne,
7) analizy i wnioski pokontrolne,
8) inna dokumentacja, załączniki, notatki służbowe.
2. Teczki jakości przechowywane są w Biurze rektora.
3. Raporty, o którym mowa w ust. 1, pkt. 5), opracowuje się na podstawie zaleceń
Uchwały Państwowej Komisji Akredytacyjnej nr 873/2007 z 8 listopada 2007r. w
terminach: do 30 marca (za semestr zimowy) i do 30 sierpnia (za semestr letni).
4. Wnioski końcowe z raportów o których mowa w ust. 3, prorektor ds. jakości
przedstawia rektorowi w terminach: do 20 kwietnia (za semestr zimowy), do 20
września (za semestr letni).
5. Dokumentacja z hospitacji zajęć przechowywana jest w wydziałach, poza dokumentacją z hospitacji zajęć prowadzonych przez dziekanów, dyrektorów oraz prorektorów, która przechowywana jest w Biurze rektora.
§ 8.
Prorektor ds. jakości po każdym zakończonym semestrze nauki w danym roku
akademickim, dokonuje analizy wniosków wynikających z przeprowadzonych
przeglądów i kontroli oraz opinii nauczycieli akademickich, studentów na temat jakości kształcenia w Uczelni. Wyniki, wnioski i propozycje działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia przedstawia rektorowi w terminie określonym
w § 7, ust 4.
§ 9.
1. Sposób realizacji szczegółowych zadań wynikających z postanowień niniejszego
Regulaminu określa z upoważnienia rektora prorektor ds. jakości.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 maja 2010 roku.
3. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane w trybie jego wprowadzenia.
REKTOR
p.o. dr Magdalena GAWROŃSKA-GARSTKA