Uzasadnienie: do Uchwały Nr LX/650/2014 z dnia 29 sierpnia 2014
Transkrypt
Uzasadnienie: do Uchwały Nr LX/650/2014 z dnia 29 sierpnia 2014
Uzasadnienie: do Uchwały Nr LX/650/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. DOCHODY: Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych: Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie łącznie o kwotę 24.950,- zł, z tego: - 18.800,- zł – zwiększenie planu dochodów placówek oświatowych w wyniku analizy wykonanych dochodów, - 6.150,- zł – zwiększenie planu dochodów dot. projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” – zgodnie z umową o dofinansowanie. Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 6.387,- zł – dotacja przyznana Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 162/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania. WYDATKI: Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych: Dział 600 Transport i łączność – w rozdziale drogi publiczne gminne dokonuje się przesunięcia środków finansowych w kwocie 6.000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zadanie „Budowa ul. Podleśnej w Baniosze” (kolizja z linią energetyczną). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 21.000,- zł, z tego: - 19.000 zł zwiększenie planu z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami; - 40.000 zł zmniejszenie planu wydatków dot. wykupów gruntów z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Baniocha. Dział 710 Działalność usługowa – zmniejszenie planu wydatków zakupu usług pozostałych dot. opracowań geodezyjnych. Dział 750 Administracja publiczna – przesunięcia pomiędzy paragrafami i źródłami finansowania wydatków dot. projektu „Gminne Święto Plonów” i planu UMiG. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – zwiększenie o kwotę 40.000,- zł dotacji dla OSP Baniocha z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego. Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o łączną kwotę 24.950,- zł, z tego: - 18.800 zł – planu wydatków ZOPO (zakup materiałów i wyposażenia), - 6.150,- zł – zwiększenie planu wydatków dot. projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” – zgodnie z umową o dofinansowanie. Dział 851 Ochrona zdrowia – zmniejszenie wydatków o kwotę 13.000,- zł na zakupie usług pozostałych dot. zwalczania narkomanii z przeznaczeniem na dopłaty do DPS. W planie finansowym przeznaczonym na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pozostaje po zmianie 622.000,- zł. Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o łączna kwotę 19.387 zł, z czego: - 13.000,- zł – dopłaty do DPS, - 6.387,- zł – zgodnie z otrzymaną dotacją (wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania). Dział 900 Gospodarka odpadami – w rozdziale pozostała działalność dokonuje się przesunięcia kwoty 850,- zł dot. funduszu sołeckiego miejscowości Dobiesz z §4210 zakup materiałów i wyposażenia do §4300 zakup usług pozostałych bez zmiany przeznaczenia funduszu (dot. zakupu tablicy ogłoszeniowej) – brak na rynku gotowej tablicy, tak więc koniecznym jest zlecenie wykonania tablicy na zamówienie. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikające z przesunięć między paragrafami czy rozdziałami stanowią tzw. korektę techniczną.