Uchwała Nr XX/132/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
Transkrypt
Uchwała Nr XX/132/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 lipca 2016 r. Elektronicznie podpisany przez: Paweł Chruściel; Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Poz. 3108 Data: 13.07.2016 14:29:52 UCHWAŁA NR XX/132/2016 RADY MIEJSKIEJ W BYCHAWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Bychawie uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XVII/106/2016 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Bychawie Nr XVIII/115/2016 z dnia 31 marca 2016 r. oraz Nr XIX/120/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 1 kwotę 36.023.958,60 zł zwiększa się o kwotę 156.969,00 zł do kwoty 36.180.927,60 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W § 2 kwotę 34.889.924,60 zł zwiększa się o kwotę 36.969,00 zł do kwoty 34.926.893,60 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: - zwiększa się wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty 847.589 zł o kwotę 10.000 zł do kwoty 857.589 zł. 3. W § 3 zwiększa się kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy przeznaczonej na spłatę kredytów i pożyczek z kwoty 1.134.034 zł o kwotę 120.000 zł do kwoty 1.254.034 zł. 4. W § 4 zmniejsza się łączną kwotę przychodów budżetu z kwoty 1.211.900 zł o kwotę 120.000 zł do kwoty 1.091.900 zł, w związku z czym załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. W § 5 zmniejsza się rezerwę celową budżetu z kwoty 338.843 zł o kwotę 259.343 zł do kwoty 79.500 zł, w tym w dziale 801 – oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – pozostała działalność z kwoty 272.843 zł o kwotę 249.343 zł do kwoty 23.500 zł oraz w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe z kwoty 66.000 zł o kwotę 10.000 zł do kwoty 56.000 zł. 6. Załącznik Nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2016” otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 5 „Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2016 roku” otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Określa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bychawy. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego –2– Poz. 3108 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Grzegorz Szacoń Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego –3– Poz. 3108 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/132/2016 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 czerwca 2016 r. Gmina Bychawa Zmiany planu dochodów budżetu gminy w roku 2016 Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 193913,00 350882,00 36180927,60 0,00 229 882,00 34 559 268,67 0,00 90 310,76 24 208 701,83 0,00 0,00 3228,76 3228,76 0,00 0,00 3228,76 3228,76 Dochody razem 36023958,60 Dochody bieżące gminy 34 329 386,67 Dochody własne na finansowanie zadań własnych 24 118 391,07 Dział 720 Informatyka Rozdz.72095 Pozostała działalność § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00 3 228,76 3 228,76 Dział 750 Administracja publiczna 99363,00 0,00 8000,00 107363,00 Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 99363,00 § 0830 Wpływy z usług Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz.80101 Szkoły podstawowe DELFIN s.c. tel.(081)7516686 0,00 8000,00 107363,00 79 523,00 0,00 8 000,00 87 523,00 537330,00 0,00 47582,00 584912,00 6040,00 0,00 8960,00 15000,00 1 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego –4– Plan przed zmianami Zmniejszenie Poz. 3108 Zwiększenie § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 0,00 8 960,00 Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 180530,00 0,00 7540,00 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 151 380,00 0,00 7 540,00 Rozdz.80104 Przedszkola 347360,00 0,00 15990,00 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 321 030,00 0,00 15 990,00 Rozdz.80110 Gimnazja Plan po zmianach 8 960,00 188070,00 158 920,00 363350,00 337 020,00 3400,00 0,00 15092,00 18492,00 § 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 0,00 3 092,00 3 492,00 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 0,00 12 000,00 Dział 852 Pomoc społeczna 610100,00 0,00 26500,00 12 000,00 636600,00 Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 17300,00 0,00 500,00 17800,00 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00 Rozdz.85295 Pozostała działalność 70000,00 0,00 500,00 1 300,00 0,00 26000,00 96000,00 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 70 000,00 0,00 26 000,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 950800,00 0,00 5000,00 Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 0,00 5000,00 96 000,00 955800,00 5000,00 2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego –5– Plan przed zmianami Zmniejszenie Poz. 3108 Zwiększenie Plan po zmianach § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 Środki z Unii Europejskiej Dział 720 Informatyka Rozdz.72095 Pozostała działalność 43 155,00 0,00 139 571,24 182 726,24 0,00 0,00 18296,24 18296,24 0,00 0,00 18296,24 18296,24 § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00 18 296,24 18 296,24 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0,00 121275,00 121275,00 Rozdz.90095 Pozostała działalność 0,00 0,00 121275,00 121275,00 § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00 121 275,00 121 275,00 Dochody majątkowe gminy 1 694 571,93 Dochody własne na finansowanie zadań własnych 1 104 983,12 193 913,00 121 000,00 1 621 658,93 193 913,00 121 000,00 1 032 070,12 746950,00 193913,00 0,00 553037,00 Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 746950,00 193913,00 0,00 553037,00 Dział 600 Transport i łączność § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 486 950,00 193 913,00 0,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0,00 121000,00 Rozdz.90095 Pozostała działalność DELFIN s.c. tel.(081)7516686 0,00 0,00 121000,00 293 037,00 121000,00 121000,00 3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Plan przed zmianami –6– Zmniejszenie Poz. 3108 Zwiększenie Plan po zmianach § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 121 000,00 121 000,00 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego –7– Poz. 3108 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/132/2016 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 czerwca 2016 r. Gmina Bychawa Zmiany planu wydatków budżetu gminy w roku 2016 Plan przed zmianami Wydatki razem 34 889 924,60 Wydatki bieżące Zmniejszenie 770 653,00 Zwiększenie 807 622,00 Plan po zmianach 34 926 893,60 31 769 610,60 299 543,00 515 311,66 31 985 379,26 12 952 365,18 0,00 273 129,66 13 225 494,84 wydatki na realizację zadań statutowych 6 088 755,92 40 200,00 216 182,00 6 264 737,92 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 696 155,50 0,00 26 000,00 9 722 155,50 rezerwa celowa 338 843,00 259 343,00 0,00 79 500,00 Wydatki majątkowe 3 120 314,00 471 110,00 292 310,34 2 941 514,34 2 665 725,00 471 110,00 259 089,84 2 453 704,84 wynagrodzenia i składki inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje projekty finans.ze środków U.E. Wydatki bieżące gminy Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki 0,00 18 000,00 472 589,00 0,00 0,00 15 220,50 15 220,50 31 769 610,60 31 769 610,60 299 543,00 515 311,66 31 985 379,26 299 543,00 515 311,66 31 985 379,26 12 952 365,18 0,00 273 129,66 13 225 494,84 wydatki na realizację zadań statutowych 6 088 755,92 40 200,00 216 182,00 6 264 737,92 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 696 155,50 0,00 26 000,00 9 722 155,50 338 843,00 259 343,00 0,00 79 500,00 rezerwa celowa Zadania własne Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.01095 Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Dział 600 Transport i łączność DELFIN s.c. tel.(081)7516686 454 589,00 21 601 770,00 299 543,00 380 561,66 21 682 788,66 78 500,00 24 500,00 0,00 54 000,00 78 500,00 24 500,00 0,00 54 000,00 49 000,00 24 500,00 0,00 24 500,00 49 000,00 24 500,00 0,00 49 000,00 24 500,00 0,00 24 500,00 49 000,00 24 500,00 0,00 24 500,00 336 000,00 0,00 11 956,66 24 500,00 347 956,66 1 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego –8– Poz. 3108 Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 336 000,00 0,00 11 956,66 347 956,66 2 000,00 0,00 1 938,66 3 938,66 334 000,00 0,00 10 018,00 344 018,00 336 000,00 0,00 11 956,66 336 000,00 0,00 11 956,66 347 956,66 2 000,00 0,00 1 938,66 3 938,66 334 000,00 0,00 10 018,00 344 018,00 203 536,00 0,00 7 122,00 203 536,00 0,00 7 122,00 210 658,00 203 536,00 0,00 7 122,00 210 658,00 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 65 220,00 0,00 7 122,00 72 342,00 Wydatki bieżące 65 220,00 0,00 7 122,00 72 342,00 65 220,00 0,00 7 122,00 72 342,00 Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych wydatki na realizację zadań statutowych Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych rezerwa celowa Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące rezerwa celowa Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Dział 758 Różne rozliczenia Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych DELFIN s.c. tel.(081)7516686 347 956,66 210 658,00 212 917,00 15 000,00 19 500,00 212 917,00 15 000,00 19 500,00 217 417,00 217 417,00 111 157,00 5 000,00 19 500,00 125 657,00 66 000,00 10 000,00 0,00 56 000,00 145 917,00 5 000,00 9 500,00 145 917,00 5 000,00 9 500,00 150 417,00 150 417,00 110 157,00 5 000,00 9 500,00 114 657,00 66 000,00 10 000,00 0,00 66 000,00 10 000,00 0,00 56 000,00 56 000,00 66 000,00 10 000,00 0,00 56 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 27 365,00 0,00 500,00 27 365,00 0,00 500,00 27 865,00 27 865,00 1 300,00 0,00 500,00 1 800,00 12 800,00 0,00 500,00 12 800,00 0,00 500,00 13 300,00 1 300,00 0,00 500,00 1 800,00 13 300,00 2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego –9– Poz. 3108 Plan przed zmianami Dział 801 Oświata i wychowanie Plan po zmianach 11 734 068,00 258 543,00 300 983,00 258 543,00 300 983,00 11 734 068,00 wynagrodzenia i składki 8 311 832,00 0,00 270 691,00 8 582 523,00 wydatki na realizację zadań statutowych 1 801 628,00 9 200,00 30 292,00 1 822 720,00 272 843,00 249 343,00 0,00 23 500,00 rezerwa celowa Rozdz.80101 Szkoły podstawowe Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.80104 Przedszkola Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki Rozdz.80110 Gimnazja 5 593 525,00 0,00 184 869,00 0,00 184 869,00 5 778 394,00 4 464 297,00 0,00 173 669,00 4 637 966,00 563 487,00 0,00 11 200,00 574 687,00 5 593 525,00 1 600 663,00 wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.80195 Pozostała działalność Wydatki bieżące rezerwa celowa Dział 851 Ochrona zdrowia Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Dział 852 Pomoc społeczna Wydatki bieżące 5 778 394,00 0,00 28 683,00 1 600 663,00 0,00 28 683,00 1 629 346,00 1 117 340,00 0,00 28 683,00 1 146 023,00 1 748 850,00 Wydatki bieżące DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Zwiększenie 11 691 628,00 Wydatki bieżące 11 691 628,00 Zmniejszenie 1 629 346,00 0,00 83 431,00 1 748 850,00 0,00 83 431,00 1 832 281,00 1 832 281,00 1 541 522,00 0,00 68 339,00 1 609 861,00 204 328,00 0,00 15 092,00 219 420,00 816 479,00 9 200,00 4 000,00 816 479,00 9 200,00 4 000,00 811 279,00 811 279,00 553 988,00 9 200,00 4 000,00 548 788,00 452 464,00 249 343,00 0,00 452 464,00 249 343,00 0,00 203 121,00 203 121,00 272 843,00 249 343,00 0,00 23 500,00 165 000,00 1 000,00 1 000,00 165 000,00 1 000,00 1 000,00 165 000,00 56 560,00 1 000,00 1 000,00 56 560,00 161 000,00 1 000,00 1 000,00 161 000,00 1 000,00 1 000,00 161 000,00 53 060,00 1 000,00 1 000,00 53 060,00 1 536 446,00 1 536 446,00 0,00 34 000,00 0,00 34 000,00 165 000,00 161 000,00 1 570 446,00 1 570 446,00 wydatki na realizację zadań statutowych 105 903,00 0,00 8 000,00 113 903,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 893 080,00 0,00 26 000,00 919 080,00 3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 3108 Plan przed zmianami Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.85295 Pozostała działalność Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.90002 Gospodarka odpadami Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Programy finansowane z udziałem środków UE Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Rozdz.90095 Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki na realizację zadań statutowych Wydatki majątkowe gminy Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje na inwestycje projekty finans.ze środków U.E. Zadania własne Dział 600 Transport i łączność Wydatki majątkowe DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 497 097,00 0,00 8 000,00 497 097,00 0,00 8 000,00 505 097,00 505 097,00 38 534,00 0,00 8 000,00 46 534,00 103 000,00 0,00 26 000,00 103 000,00 0,00 26 000,00 129 000,00 103 000,00 0,00 26 000,00 129 000,00 1 787 539,00 1 787 539,00 500,00 5 500,00 500,00 5 500,00 129 000,00 1 792 539,00 1 792 539,00 44 500,00 0,00 500,00 45 000,00 1 740 839,00 500,00 5 000,00 1 745 339,00 973 793,00 500,00 500,00 973 793,00 500,00 500,00 973 793,00 41 500,00 0,00 500,00 42 000,00 932 293,00 500,00 0,00 931 793,00 973 793,00 131 100,00 0,00 5 000,00 131 100,00 0,00 5 000,00 136 100,00 136 100,00 131 100,00 0,00 5 000,00 136 100,00 0,00 0,00 134 750,00 134 750,00 0,00 0,00 134 750,00 134 750,00 0,00 0,00 134 750,00 134 750,00 0,00 0,00 134 750,00 134 750,00 0,00 0,00 134 750,00 0,00 0,00 134 750,00 134 750,00 0,00 0,00 134 750,00 134 750,00 3 120 314,00 471 110,00 292 310,34 134 750,00 2 941 514,34 3 120 314,00 471 110,00 292 310,34 2 941 514,34 2 665 725,00 471 110,00 259 089,84 2 453 704,84 454 589,00 0,00 18 000,00 472 589,00 0,00 0,00 15 220,50 15 220,50 2 272 725,00 471 110,00 29 200,00 1 830 815,00 1 604 690,00 414 110,00 0,00 1 190 580,00 414 110,00 0,00 1 604 690,00 1 190 580,00 4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne – 11 – Poz. 3108 Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 1 604 690,00 414 110,00 0,00 1 190 580,00 364 110,00 0,00 1 554 690,00 364 110,00 0,00 1 190 580,00 1 554 690,00 364 110,00 0,00 1 190 580,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 60 000,00 7 000,00 11 000,00 60 000,00 7 000,00 11 000,00 64 000,00 60 000,00 7 000,00 11 000,00 64 000,00 60 000,00 7 000,00 11 000,00 60 000,00 7 000,00 11 000,00 64 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 60 000,00 7 000,00 11 000,00 64 000,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00 0,00 8 000,00 10 000,00 0,00 8 000,00 18 000,00 10 000,00 0,00 8 000,00 18 000,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Rozdz.90095 Pozostała działalność Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Programy finansowane z udziałem środków UE Dział 600 Transport i łączność Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne DELFIN s.c. tel.(081)7516686 1 554 690,00 1 190 580,00 64 000,00 64 000,00 18 000,00 285 100,00 50 000,00 10 200,00 285 100,00 50 000,00 10 200,00 245 300,00 245 300,00 285 100,00 50 000,00 10 200,00 245 300,00 152 000,00 0,00 10 200,00 152 000,00 0,00 10 200,00 162 200,00 162 200,00 152 000,00 0,00 10 200,00 162 200,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253 110,34 253 110,34 0,00 0,00 206 061,34 206 061,34 0,00 0,00 206 061,34 206 061,34 0,00 0,00 206 061,34 206 061,34 5 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 12 – Poz. 3108 Plan przed zmianami Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne Zwiększenie Plan po zmianach 0,00 0,00 206 061,34 0,00 0,00 206 061,34 206 061,34 0,00 0,00 206 061,34 206 061,34 0,00 0,00 47 049,00 47 049,00 0,00 0,00 47 049,00 47 049,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 31 828,50 31 828,50 projekty finans.ze środków U.E. 0,00 0,00 15 220,50 15 220,50 0,00 0,00 47 049,00 0,00 0,00 47 049,00 47 049,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 31 828,50 31 828,50 projekty finans.ze środków U.E. 0,00 0,00 15 220,50 15 220,50 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki majątkowe Rozdz.90095 Pozostała działalność Wydatki majątkowe Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jedn. sam. teryt. Dział 851 Ochrona zdrowia Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje Rozdz.85111 Szpitale ogólne Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Zmniejszenie 206 061,34 47 049,00 847 589,00 0,00 10 000,00 857 589,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 6 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 13 – Poz. 3108 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/132/2016 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 czerwca 2016 r. Gmina Bychawa Zmiany przychodów i rozchodów budżetu gminy w roku 2016 Plan przed zmianami Przychody razem § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody razem § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów DELFIN s.c. tel.(081)7516686 Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 1 211 900,00 120 000,00 0,00 1 091 900,00 159 500,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 500,00 2 400,00 1 050 000,00 120 000,00 0,00 930 000,00 2 345 934,00 0,00 0,00 2 345 934,00 2 345 934,00 0,00 0,00 2 345 934,00 1 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 14 – Poz. 3108 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2016 I . Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych I. 1. Dotacje podmiotowe Lp. Dz. Rozdz. Nazwa instytucji 1 921 Bychawskie Centrum Kultury 92109 w Bychawie 2 921 Miejska Biblioteka Publiczna 92116 w Bychawie Razem dotacje podmiotowe 1 371 789,00 Kwota dotacji (Plan) Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/132/2016 Rady Miejskiej w Bychawie 560 500,00 z dnia 28 czerwca 2016 r. 318 000,00 878 500,00 I. 2. Dotacje celowe Lp. Dz. Rozdz. 1 600, 60014 Nazwa instytucji Powiat Lubelski Kwota dotacji (Plan) Przeznaczenie dotacji 100 996,00 Pomoc finansowa na zadanie "Odbudowa drogi powiatowej Wola Gałęzowska - Majdan Starowiejski -Dębina - Baraki 242 793,00 Pomoc finansowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287L Bychawa-Kosarzew-Zielona-Krzczonów wyd. majątkowe 2 851,8511 wyd. majątkowe 10 000,00 3 921,92105 wyd. bieżące 1 200,00 4 600, 60013 Samorząd Województwa wyd. majątkowe Lubelskiego Pomoc finansowa na zadanie "Budowa chodnika chodnika ul. Partyzantów w Bychawie" 50 400,00 Pomoc finansowa na zadanie "Budowa chodnika chodnika w miejscowości Stra Wieś Druga" 15 000,00 Składka członkowska 4 500,00 Składka członkowska 750,75095 Celowy Związek Gmin wyd. bieżące PROEKOB 6 750,75095 Związek Gmin Lubelszczyzny wyd.bieżące 7 754,75410. Komenda Wojewódzka Państwowej wyd. majątkowe Straży Pożarnej 10 000,00 754,75404 Komenda Wojewódzka Policji 8 000,00 wyd. majątkowe w Lublinie Razem dotacje celowe Dotacja na pokrycie części kosztów dożynek powiatowych 50 400,00 5 8 Pomoc finansowa na zakup ambulansu dla SP ZOZ w Bychawie Wpłaty na fundusz państwowej straży pożarnej - dofinansowanie termomodernizacji budynku straży w Bychawie Wpłaty na fundusz Policji - dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki policji w Bychawie 493 289,00 Strona 1 z 2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 15 – II . Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Poz. 3108 1 284 966,00 II. 1. Dotacje podmiotowe Lp. Dz. Rozdz. 1 Nazwa instytucji Kwota dotacji (plan 801,80104 Niepubliczne przedszkole 801,80149 w Bychawie "Akademia Poziomkowa" wyd. bieżące 281 781,00 173 200,00 801,80101 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi 801,80103 Zaraszów i okolic 801, 80150 449 025,00 126 960,00 127 000,00 2 Razem dotacje podmiotowe 1 157 966,00 II.2. Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Lp. Dział 1. 2. 3. Kwota dotacji 851 85154 851 85154 851 85154 5. 921 92105 921 92105 6. 926 4. 7 000,00 9 500,00 10 500,00 7 000,00 3 000,00 90 000,00 92605 Razem Przeznaczenie dotacji (cel publiczny) Zorganizowanie obozów profilaktycznych, na których będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Zorganizowanie wypoczynku letniego, na którym będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym dla dzieci i młodzieży . Projekt "Powszechna nauka pływania" dla dzieci klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Bychawa Zorganizowanie Spotkań Regionalnych - imprezy kontynuowanej corocznie promującej tradycje gminy Bychawa. Organizacja spotkania integracyjnego "Między pokoleniami". Spotkania mają na celu przekazanie tradycji regionalnych i patriotycznych młodemu pokoleniu. Organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów sportowych, propagowanie form aktywnego wypoczynku, rozgrywki sportowe w zakresie piłki nożnej, siatkowej i koszykowej. 127 000,00 Ogółem zestawienie planowanych dotacji udzielanych w roku 2016 - Strona 2 z 2 2 656 755,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 16 – Poz. 3108 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/132/2016 Rady Miejskiej w Bychawie Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2016 roku Lp 1. Nazwa zadania inwestycyjnego Dz. rozdz. Rok rozpoczęcia inwestycji Rok zakończenia z dnia 28 czerwca 2016 r. Plan wydatków w zł 2016 Przebudowa drogi powiatowej Bychawa -Olszowiec- Piotrków Kolonia wykonanie dokumentacji -droga przejęta w zarząd od Powiatu Lubelskiego Przebudowa drogi powiatowej Olszowiec-Romanów - Piotrków Kolonia zapewnienie udziału własnego w programie PROW -droga przejęta w zarząd od Powiatu Lubelskiego Budowa ciągu dróg gminnych - ul. Dąbrowskiej, ul. Słowackiego, ul. Fredry, ul. Makuszyńskiego wraz z przebudową ul. Żeromskiego w Bychawie - program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej Przebudowa ulicy Kopernika w Bychawie 600 2016-2016 60014 600;60016 2016-2016 398 000,00 600;60016 2016-2016 26 000,00 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osowa Budowa drogi ul. G. Roweckiego w Bychawie 600 2016-2016 60016 600;60016 2016-2016 35 000,00 166 100,00 Budowa chodnika w ul. Armii Krajowej - dokumentacja wraz z wykupem gruntu Budowa dróg w osiedlu nad Doliną 600;60016 2016-2016 20 000,00 600;60016 2015-2016 38 000,00 Wykonanie dachu na budynku komunalnym przy ul.ks. Kwiatkowskiego w Bychawie 10 Zakup nieruchomości niezabudowanych - działek pod drogi 700,70005 2016-2016 41 000,00 700,70005 2016-2016 3 000,00 11 Termomodernizacja budynku w Zaraszowie prace przygotowawcze 12 Modernizacja w sali gimnastycznej w Gimnazjum 13 Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych 700,70005 2016-2017 20 000,00 801,80110. 2016-2016 110 000,00 801,80113 2016-2016 144 000,00 852,85203 2016-2016 9 000,00 2. 3 4 5 6 7 8 9 14 Wykonanie kanalizacji sanitarnej w budynku ŚDS w Bychawie 600 60014 2016-2016 5 000,00 905 480,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 15 Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie 16 Budowa wodociągu w ul. 11-go Listopada i Polnej w Bychawie 17 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bychawie - pompowni, prasy, urzadzenie rejestrujące wylot ścieków 18 Wykonanie oświetlenia przy drodze w Starej Wsi Trzeciej – 17 – Poz. 3108 852,85219 2016-2016 4 500,00 900-90001 2016-2016 50 200,00 900-90001 2016-2016 112 000,00 900;90015 2015-2016 24 000,00 19 Wykonanie oświetlenia przy drodze w miejscowości Zadębie 900;90015 2015-2016 30 000,00 20 Wykonanie oświetlenia przy drodze w Starej Wsi Pierwszej 900;90015 2016-2016 29 100,00 21 Modernizacja budynku stadionu - wymiana dachu 926-92601 2016-2016 45 435,00 RAZEM 2 215 815,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 18 – Poz. 3108 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/132/2016 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 czerwca 2016 r. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 roku Lp. Nazwa Jednostka koordynująca Okres realizacji Dział Rozdział Łączne nakłady (zł) Wydatki poniesione (w zł) 2016 Budżet gminy (w zł) Środki unijne (w zł) udział własny wydatki kwalifik.i niekwalifik. Wydatki bieżące 1. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Bychawy UM Bychawa 01.07.2016 31.12.2016 900-90095 134 750,00 0,00 13 475,00 121 275,00 Wydatki majątkowe 1. Przebudowa drogi gminnej nr 107230 L Kosarzew Dolny-Kolonia-Romanów Wykorzystanie energii ze źródeł 2 odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie gminy Bychawa Razem UM Bychawa 01.07.2016 31.12.2017 600-60016 1 335 969,47 0,00 206 061,34 UM Bychawa 01.04.2016 31.12.2018 900-90095 11 446 827,56 0,00 31 828,50 15 220,50 0,00 237 889,84 15 220,50 12 782 797,03