29-05-2012-Uchwala-580-12
Transkrypt
29-05-2012-Uchwala-580-12
Uchwała Nr 580/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 574/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań w ramach MRPO na lata 2010 – 2013 oraz zmiany Uchwały nr 156/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań na rok 2009 oraz zmiany Uchwały nr 176/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-8 na rok 2008 w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), biorąc pod uwagę zapisy zawarte w Uchwale Nr 780/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z późn. zm. oraz w Uchwale Nr 938/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z późn. zm., Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: §1 Zmienia się Uchwałę nr 574/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań w ramach MRPO na lata 2010 – 2013 oraz zmiany Uchwały nr 156/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań na rok 2009 oraz zmiany Uchwały nr 176/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-8 na rok 2008 w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z późn. zm. w ten sposób, Ŝe: 1) załącznik nr 1 do tej uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, 2) załącznik nr 8 do tej uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, 3) załącznik nr 9 do tej uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały, 4) załącznik nr 10 do tej uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały, 5) dodaje się załącznik nr 11 Ramowy Plan Realizacji Działań w Ramach 9 Osi Priorytetowej: Pomoc Techniczna na 2012 rok – działanie 9.3 w brzmieniu załącznika nr 5 do niniejszej uchwały. §2 Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa. §3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE W Uchwale nr 574/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań w ramach MRPO na lata 2010 – 2013 […] został zaktualizowany załącznik nr 1, 8-10, poprzez: 1) wprowadzenie zmian wynikających z Decyzji Komisji Europejskiej z 21 grudnia 2011 r. zmieniającej decyzję K(2007)4206 w sprawie przyjęcia MRPO, polegających na: a) zwiększeniu alokacji na II nabór w ramach Schematu 2.2.A Projekty badawcze o kwotę 1 700 000 EUR z kwoty 425 000 EUR do kwoty 2 125 000 EUR; b) zwiększeniu alokacji na III nabór w ramach Schematu 2.2.B Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R o kwotę 1 300 000 EUR z kwoty 1 231 439 EUR do kwoty 2 531 439 EUR; c) zwiększeniu alokacji na II nabór w ramach Schematu 4.1.A Drogi o znaczeniu regionalnym o kwotę 19 mln EUR z kwoty 63 547 975 EUR do kwoty 82 547 975 EUR; d) wprowadzeniu nowego konkursu w ramach Działania 6.4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3 z alokacją w wysokości 4 690 364 EUR; e) zwiększeniu alokacji na nabór w ramach Działania 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii o 3 mln EUR z kwoty 30 683 468 EUR do kwoty 33 683 468 EUR; f) zmianie w zakresie współfinansowania wydatków z PT MRPO z 85% na 100%, począwszy od 2012 r.; g) wprowadzeniu nowego działania 9.3 w ramach PT MRPO - Przygotowanie inwestycji strategicznych; 2) wprowadzenie zmian wynikających z Uchwały Nr 578/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącej przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz na podstawie Uchwały Nr 579/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 938/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013; 3) wprowadzenie w harmonogramie naborów ogólnej kwoty na projekty IWIPK, zamiast jak dotychczas środków na poszczególne projekty IWIPK. Działanie to jest konsekwencją zmiany w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych polegającej na wskazaniu w ramach dofinansowania ogółem dla poszczególnych projektów IWIPK środków z EFRR; 4) dostosowanie kwot oraz zakresów rzeczowych zadań budŜetowych w RPRD na 2012 rok dla Pomocy technicznej MRPO do wielkości oraz zakresów zapisanych w budŜecie województwa; 5) zmianę zakresów rzeczowych zadań finansowanych z PT MRPO, które mają charakter techniczny i porządkujący; 6) zmianę numeracji zadań budŜetowych w RPRD na 2012 rok dla Pomocy technicznej MRPO w związku z nową strukturą obszarów i kierunków polityki rozwoju województwa w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011 – 2020; 7) wprowadzenie nowego zadania w działaniu 9.1 Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO – Obsługa logistyczna i informatyczna biura w Brukseli (W/KZ/23/7.4). Zmiana ta ma na celu zapewnienie terminowej i efektywnej obsługi organizacyjnej dla pracowników zaangaŜowanych we wdraŜanie MRPO w 2012 r., poprzez współfinansowanie kosztów najmu biura w Brukseli; 8) wprowadzenie nowego zadania w działaniu 9.2 Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO – podróŜe słuŜbowe 9.2 (W/KZ/22/7.1). Zmiana ta ma celu w celu zapewnienia sprawnego systemu zarzadzania MRPO poprzez umoŜliwienie finansowania delegacji słuŜbowych zagranicznych dla pracowników zaangaŜowanych w promocję MRPO; 9) przesunięcie terminu ogłoszenia II naboru w ramach Schematu 2.2.A Projekty badawcze i III naboru w ramach Schematu 2.2.B Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R z kwietnia na czerwiec oraz przesunięcie terminu rozpoczęcia ww. naborów z maja na lipiec, w związku z koniecznością dostosowania zapisów regulaminów konkursów do otrzymanych w maju 2012 r. wyjaśnień od MRR dotyczących interpretacji wątpliwych zapisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 113, poz. 754), a takŜe w związku ze zmianą Linii demarkacyjnej na podstawie Uchwały nr 76 Komitetu Koordynacyjnego NSRO z dnia 18 kwietnia 2012 r.; 10)przesunięcie terminu ogłoszenia, rozpoczęcia i zakończenia II naboru w ramach Schematu 2.1.B Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów z odpowiednio lipiec, sierpień, wrzesień na wrzesień, październik, listopad w celu usprawnienia procesu oceny projektów; 11)zwiększenie alokacji na II nabór w ramach Schematu 4.1.C Drogi powiatowe o 5 002 989 EUR z kwoty 18 025 079 EUR do kwoty 23 028 068 EUR. Sfinansowanie powyŜszego zwiększenia było moŜliwe w związku z rozdysponowaniem oszczędności w ramach I naboru; 12)wprowadzenie III naboru w ramach Działania 8.2. Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy z alokacją w wysokości 1 547 317 EUR. Sfinansowanie powyŜszego zwiększenia było moŜliwe w związku z rozdysponowaniem oszczędności w ramach II naboru. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 580/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2012 r. RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH 9 OSI PRIORYTETOWEJ: POMOC TECHNICZNA NA 2012 ROK 1. 2. 3. 4. 5. Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Oś priorytetowa: 9. Pomoc Techniczna Działanie: 9.1 Wsparcie zarządzania MRPO Zadania budŜetowe: A – L Komórka realizująca zadanie: PR, FE, KZ, OR, MCP Tabela nr 1. Komórki realizujące zadania budŜetowe w ramach Działania 9.1 Wsparcie zarządzania MRPO A B C D E F G H I J K L Zadanie budŜetowe Ewaluacja i udział w zarządzaniu MRPO – Priorytet 9 PT MRPO Monitoring MRPO – Priorytet 9 PT MRPO Zarządzanie finansowe MRPO – Priorytet 9 PT MRPO Wspieranie działań związanych z obsługą MRPO oraz przyszłą interwencją strukturalną – Priorytet 9 PT MRPO Obsługa procesu oceny projektów złoŜonych do MRPO 2007 – 2013 Priorytet 9 PT MRPO Pomoc Techniczna MRPO – delegacje zagraniczne 9.1 Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Obsługa logistyczna i informatyczna biura w Brukseli Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - zasoby ludzkie Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - seminaria w zakresie zarządzania i wdraŜania Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - obsługa logistyczna i informatyczna Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO – podróŜe słuŜbowe 9.1 Działalność Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO – „Gospodarka regionalnej szansy” w 2012 roku – PT MRPO Nr zadania W/PR/02/7.1 W/PR/04/7.1 W/PR/09/7.1 Komórka realizująca PR-I (wykonanie i realizacja) PR-II (wykonanie i realizacja) PR-III, PR-X w zakresie opłat sądowych (wykonanie i realizacja) W/FE/01/7.1 FE-VII (wykonanie i realizacja) W/FE/02/7.1 FE-III (wykonanie i realizacja) W/KZ/09/7.1 KZ-IX (wykonanie i realizacja) W/KZ/23/7.4 KZ-VII (wykonanie i realizacja) W/OR/13/7.1 W/OR/14/7.1 W/OR/15/7.1 W/OR/16/7.1 W/MCP/01/7.1 OR (OR-III - wykonanie, ORIV – realizacja) OR (OR-III - wykonanie, ORIV – realizacja) OR (OR-III - wykonanie, OR-V, ORVI, OR-VII – realizacja) OR-.III (wykonanie i realizacja) MCP (wykonanie i realizacja) 6. Podstawa prawna: Uszczegółowienie MRPO na lata 2007 – 2013 dot. osi 9 7. Uzasadnienie dotyczące wyboru typów działań przewidzianych do realizacji zadania budŜetowego oraz wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania (w tym kwalifikowalne i niekwalifikowalne). A/ Realizacja działań przewidzianych w ramach zadania o nazwie „Ewaluacja i udział w zarządzaniu MRPO – Priorytet 9 PT MRPO” przyczyni się do wsparcia działań ukierunkowanych na prowadzenie badań i analiz związanych z realizacją procesu ewaluacji – wspierającego prawidłowe i efektywne wdraŜanie MRPO oraz pozwalającego na bieŜące korekty ewentualnie zidentyfikowanych nieprawidłowości, a takŜe ocenę efektów prowadzonych interwencji. W ramach zadania przewidziano wydatkowanie środków na prace słuŜące przygotowaniu dokumentów programowych dla potrzeb następnej perspektywy finansowej, w tym m.in. opracowanie wstępnych załoŜeń do programu. W ramach ww. prac konieczne jest wsparcie odpowiedniego naukowego zaplecza intelektualnego, jak równieŜ swoistego, unikalnego doświadczenia zawodowego ekspertów (usługi doradcze, opinie eksperckie). Ze względu na obszerność problematyki i jej złoŜoność, a takŜe skomplikowanie procesu, w ramach prac będą musiały zostać przeprowadzone liczne spotkania, warsztaty robocze, etc. B/ Realizacja działań w zakresie zadania o nazwie „Monitoring MRPO – Priorytet 9 PT MRPO” przyczyni się do wzrostu poziomu wiedzy dotyczącej rozwoju Województwa Małopolskiego poprzez systematyczny monitoring MRPO. W ramach zadania przewidziano wydatkowanie środków m. in. na organizację i obsługę prac Komitetu Monitorującego MRPO i innych spotkań oraz niezbędne do realizacji zadania tłumaczenia dokumentacji i tłumaczenia konsekutywne. C/ Realizacja działań przewidzianych w ramach zadania o nazwie „Zarządzanie finansowe MRPO – Priorytet 9 PT MRPO” pozwoli na efektywne zarządzanie środkami MRPO, które będzie wspomagało prowadzenie polityki regionalnej oraz przyczyni się do wysokiego stopnia wykorzystania dostępnych środków strukturalnych UE. W ramach zadania przewidziano wydatkowanie środków na organizację przeglądów zarządzania MRPO, spotkań monitorujących i koordynujących w zakresie projektów znajdujących się na IWIPK, konsultacji itp. Dodatkowo, w ramach zadania będą dokonywane opłaty związane z postępowaniem przed sądami administracyjnymi. D/ Realizacja działań w ramach zadania o nazwie „Wspieranie działań związanych z obsługą MRPO oraz przyszłą interwencją strukturalną – Priorytet 9 PT MRPO” pozwoli na zaspokojenie potrzeb województwa związanych z prawidłowym wykonywaniem funkcji Instytucji Zarządzającej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.W ramach zadania przewidziane są wydatki na: utrzymanie systemów informatycznych na potrzeby MRPO; analizy i badania oraz usługi zewnętrzne na potrzeby obsługi MRPO tj. publikacje ogłoszeń w prasie m.in. na temat działań wdroŜeniowych MRPO, koszty badań, analiz oraz wydawanie publikacji dotyczących procesu wdraŜania MRPO; wspomaganie procesu kontroli projektów wdraŜanych w ramach MRPO, tj. zlecenie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i opinii technicznych, badań i analiz dotyczących kontroli projektów wdraŜanych w ramach MRPO oraz wsparcie zewnętrzne w bieŜącej obsłudze kontroli projektów; analizy dotyczące planowanego wydzielenia z UMWM nowej jednostki organizacyjnej zajmującej się wdraŜaniem funduszy unijnych w nowym okresie programowania oraz opłaty sądowe związane z realizacją projektów MRPO. E/ Realizacja działań przewidzianych w ramach zadania o nazwie „Obsługa procesu oceny projektów złoŜonych do MRPO 2007-2013 – Priorytet 9 PT MRPO” pozwoli na zaspokojenie potrzeb województwa związanych z prawidłowym wykonywaniem funkcji Instytucji Zarządzającej w obszarze wyboru projektów do dofinansowania. W związku z wdraŜaniem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, niezbędne jest zapewnienie rzetelnej, sprawnej i bezstronnej oceny złoŜonych projektów oraz wybór najlepszych projektów do dofinansowania w ramach ogłaszanych naborów. W ramach zadania przewidziane są wydatki na: organizację szkoleń dla członków Komisji Oceny Projektów/Programów (zapewnienie materiałów szkoleniowych i poczęstunku dla uczestników), organizację posiedzeń Komisji Oceny Projektów/Programów, zapewnienie usługi cateringowej, wypłatę wynagrodzeń dla asesorów za dokonane oceny projektów (ocena wykonalności technicznej/finansowej i ocena merytoryczna właściwa) oraz zlecanie sporządzenia ekspertyz zewnętrznych w zakresie oceny projektów, F/ Realizacja działań w ramach zadania o nazwie „Pomoc Techniczna MRPO – delegacje zagraniczne 9.1 – Priorytet 9 PT MRPO” pozwoli na wymianę doświadczeń w zakresie zarządzania i wdraŜania EFRR w programach regionalnych oraz przyczyni się do podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, zaangaŜowanych w realizację MRPO. W ramach zadania przewidziane są wydatki na zorganizowanie wyjazdów staŜowych do Brukseli, jak i innych wyjazdów studyjnych mających na celu wymianę doświadczeń, a takŜe udział w konferencjach i warsztatach dotyczących zagadnień w zakresie zarządzania MRPO w wybranych regionach UE. G/ Realizacja działań w ramach zadania o nazwie „Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Obsługa logistyczna i informatyczna biura w Brukseli” pozwoli na efektywną i terminową obsługę organizacyjną pracowników zaangaŜowanych we wdraŜanie MRPO w 2012 r. W ramach zadania przewidziano wydatkowanie środków na: najem, opłaty za media, telefonię stacjonarną, Internet, sprzątanie, jak i opłaty za korzystanie z sali konferencyjnej, utrzymanie biura w Brukseli, itp. H/ Realizacja działań w ramach zadania o nazwie „Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO – zasoby ludzkie” przyczyni się do efektywnego wykorzystania dostępnych środków finansowych w ramach funduszy strukturalnych niezbędnych do realizacji MRPO dzięki zatrudnianiu odpowiedniej ilości wysoko wykwalifikowanej kadry. W ramach realizacji przedmiotowego zadania budŜetowego będą dokonywane wydatki na finansowanie stanowisk pracy dla osób zaangaŜowanych w obsługę MRPO, w szczególności na wynagrodzenia zasadnicze wraz z pochodnymi (m.in. ZUS, Fundusz Pracy, zaliczka na podatek dochodowy). Ponadto w ramach zadania planowane jest finansowanie nagród i premii oraz dodatkowo, tzw. ”13-stki”. W ramach zadania będą takŜe rozliczane wydatki niekwalifikowalne m.in. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a takŜe ekwiwalent za urlop i nagrody jubileuszowe. I/ Realizacja działań w ramach zadania o nazwie „Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO – seminaria w zakresie zarządzania i wdraŜania” pozwoli na pozyskanie coraz wyŜszych kwalifikacji przez pracowników UMWM uczestniczących w zarządzaniu oraz wdraŜaniu MRPO poprzez zagwarantowanie dostępu do róŜnego rodzaju form dokształcania umoŜliwiających sprawną i skuteczną obsługę MRPO. W ramach zadania ponoszone będą wydatki obejmujące udział w róŜnego rodzaju formach dokształcania m.in. w kursach języków obcych, szkoleniach specjalistycznych oraz studiach podyplomowych. J/ Realizacja działań w ramach zadania o nazwie „Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO – obsługa logistyczno - informatyczna” przyczyni się do sprawnego i skutecznego wykorzystania funduszy strukturalnych poprzez zagwarantowanie pełnej obsługi logistyczno – informatycznej dla utworzonych w tym celu stanowisk pracy. W ramach zadania przewidziano wydatkowanie środków m.in. na najem, sprzątanie powierzchni biurowej, opłatę eksploatacyjną, energię elektryczną, abonament telefoniczny, usługi pocztowe i kurierskie, usługi transmisji danych i dostęp do Internetu, a takŜe zakup sprzętu komputerowego i wyposaŜenia biurowego dla pracowników zajmujących się obsługą MRPO. K/ Realizacja działań w ramach zadania o nazwie „Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO – podróŜe słuŜbowe 9.1” przyczyni się do podniesienia kwalifikacji pracowników, co przełoŜy się na zwiększenie jakości obsługi programu. W ramach zadania przewidziane są wydatki na delegacje słuŜbowe krajowe związane m.in. z zarządzaniem i wdraŜaniem MRPO tj. spotkania, seminaria, warsztaty, konferencje, itp. Ponadto, w ramach zadania będą finansowane wyjazdy na szkolenia pracowników UMWM obsługujących MRPO. Dodatkowo w ramach zaplanowanych środków będą rozliczane równieŜ wydatki niekwalifikowalne tj. ryczałty za dojazdy i ryczałty za nocleg. L/ Realizacja działań przewidzianych w ramach zadania o nazwie „Działalność Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO „Gospodarka regionalnej szansy” w 2012 roku – PT MRPO” pozwoli na zatrudnianie odpowiedniej ilości wysoko wykwalifikowanych specjalistów do obsługi powierzonych zadań, pozyskanie coraz wyŜszych kwalifikacji pracowników MCP poprzez zagwarantowanie im dostępu do róŜnego rodzaju szkoleń i kursów, głównie o tematyce związanej z procesem wdraŜania zadań MRPO, jak i zagwarantowanie pełnej obsługi logistyczno-informatycznej dla utworzonych w tym celu stanowisk pracy. Dodatkowo dzięki działaniom przewidzianym w przedmiotowym zadaniu moŜliwe będzie dokonanie wyboru projektów najlepszych do dofinansowania w ramach 2 osi priorytetowej MRPO. W związku z powyŜszym w ramach przedmiotowego zadania będą ponoszone wydatki w szczególności na : − wynagrodzenia osobowe, nagrody, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-ka, a takŜe innych form gratyfikacji, przyznanych pracownikowi jako wyróŜnienie za wykonywanie obowiązków związanych wyłącznie z realizacją MRPO; − udział pracowników MCP m.in. w kursach językowych, studiach podyplomowych, szkoleniach, spotkaniach, seminariach, warsztatach i konferencjach o tematyce związanej z realizacją zadań, koszty delegacji pracowników (koszty dojazdu, diety, noclegi), wynajmem samochodu w celu przeprowadzenia kontroli realizacji projektu oraz zakup sprzętu niezbędnego dla przeprowadzanych kontroli; − wynajem powierzchni biurowej, zakup usług dostępu do Internetu, zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych), usługi pocztowe, poligraficzne, kurierskie, utrzymanie systemu informatycznego, działania związane z archiwizacją dokumentów, koszty ubezpieczenia mienia, koszty związane z usługą wynajmu sal, usługi cateringowe, usługi transportowe, usługi hotelowe, koszty sprzątania, koszty utrzymania i konserwacji urządzeń, koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, itp. W ramach działania zabezpieczono równieŜ środki na nadzór autorski nad systemem finansowo – księgowym oraz systemem kadry – płace; − zakup mebli biurowych, zakup artykułów/wyposaŜenia biurowego (np. przybory piśmiennicze, papier do drukarek i ksero, notatniki, kalkulatory, lampki na biurko, aparaty telefoniczne, niszczarki, bindownice, materiały eksploatacyjne do drukarek, ksero i komputerów, sprzęt AGD, itp.) oraz prenumeratę prasy, zakup literatury fachowej, zakup biletów komunikacji miejskiej, itp.; − zakup odpowiedniego sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych, zakup licencji oraz dodatkowego oprogramowania komputerowego; − wynagrodzenia ekspertów Komisji Oceny Projektów (KOP), wynajem sal na potrzeby KOP-ów, usługi zakupu artykułów spoŜywczych na poczęstunek dla ekspertów podczas posiedzeń KOP, przygotowania i powielania materiałów, itp. Wydatki ponoszone w ramach tego działania związane będą równieŜ z przeprowadzaniem badań i analiz, które pozwolą uzyskać informacje, czy wydatkowane środki pochodzące z funduszy strukturalnych zostały wydatkowane prawidłowo i racjonalnie z zachowaniem zasad gospodarności oraz czy przyczynią się do wzrostu rozwoju Województwa. W ramach zadania uwzględniono równieŜ środki na wydatki niekwalifikowalne, które nie mieszczą się w ww. katalogu wydatków kwalifikowalnych, takie jak m.in.: dopłaty do okularów, woda mineralna, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie, PFRON, zasiłek chorobowy, nagrody jubileuszowe, itp. Tabela nr 2. Wielkości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań budŜetowych w ramach Działania 9.1 Wsparcie zarządzania MRPO. Zadanie budŜetowe Nr zadania Wielkość środków (zł) A Ewaluacja i udział w zarządzaniu MRPO – Priorytet 9 PT MRPO W/PR/02/7.1 599 099,00 B Monitoring MRPO – Priorytet 9 PT MRPO W/PR/04/7.1 36 651,00 W/PR/09/7.1 21 250,00 W/FE/01/7.1 50 000,00 W/FE/02/7.1 122 500,00 W/KZ/09/7.1 143 000,00 W/KZ/23/7.4 50 505,00 W/OR/13/7.1 12 645 240,00 W/OR/14/7.1 270 990,00 W/OR/15/7.1 2 771 975,00 W/OR/16/7.1 102 000,00 W/MCP/01/7.1 8 136 413,00 C D E F G H I J K L Zarządzanie finansowe MRPO – Priorytet 9 PT MRPO Wspieranie działań związanych z obsługą MRPO oraz przyszłą interwencją strukturalną - Priorytet 9 PT MRPO Obsługa procesu oceny projektów złoŜonych do MRPO 2007 – 2013 Priorytet 9 PT MRPO Pomoc Techniczna MRPO – delegacje zagraniczne 9.1 Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO Obsługa logistyczna i informatyczna biura w Brukseli Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO – zasoby ludzkie Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO – seminaria w zakresie zarządzania i wdraŜania Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO – obsługa logistyczna i informatyczna Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO – podróŜe słuŜbowe 9.1 Działalność Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO – „Gospodarka regionalnej szansy” w 2012 roku – PT MRPO SUMA 24 949 623,00 Załączniki: 1) Harmonogram płatności dla Działania 9.1 Wsparcie zarządzania MRPO. Załącznik 1. Harmonogram płatności dla Działania 9.1 Wsparcie zarządzania MRPO Źródło finansowania Nazwa zadania EFRR Wydatki niekwalifikowalne Razem: Ewaluacja i udział w zarządzaniu MRPO – Priorytet 9 PT MRPO 599 099,00 0,00 599 099,00 Monitoring MRPO – Priorytet 9 PT MRPO 36 651,00 0,00 36 651,00 Zarządzanie finansowe MRPO – Priorytet 9 PT MRPO 21 250,00 0,00 21 250,00 Wspieranie działań związanych z obsługa MRPO oraz przyszłą interwencją strukturalną – Priorytet 9 PT MRPO 50 000,00 0,00 50 000,00 122 500,00 0,00 122 500,00 143 000,00 0,00 143 000,00 50 505,00 0,00 50 505,00 12 112 240,00 533 000,00 12 645 240,00 262 990,00 8 000,00 270 990,00 Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO obsługa logistyczna i informatyczna 2 771 975,00 0,00 2 771 975,00 Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO – podróŜe słuŜbowe 9.1 100 000,00 2 000,00 102 000,00 7 811 390,00 325 023,00 8 136 413,00 24 081 600,00 868 023,00 24 949 623,00 Obsługa procesu oceny projektów złoŜonych do MRPO 2007 – 2013 Priorytet 9 PT MRPO Pomoc Techniczna MRPO – delegacje zagraniczne 9.1 Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO Obsługa logistyczna i informatyczna biura w Brukseli Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO zasoby ludzkie Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO seminaria w zakresie zarządzania i wdraŜania Działalność Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO „Gospodarka regionalnej szansy” w 2012 roku –PT MRPO Załącznik nr 3 do Uchwały nr 580/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2012 r. RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH 9 OSI PRIORYTETOWEJ: POMOC TECHNICZNA NA 2012 ROK 1. 2. 3. 4. 5. Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Oś priorytetowa: 9. Pomoc Techniczna Działanie : 9.2 Działania informacyjne i promocyjne Zadania budŜetowe: A – E Komórka realizująca zadanie: FE, OR, KZ, MCP Tabela nr 1. Komórki realizujące zadania budŜetowe w ramach Działania 9.2 Działania informacyjne i promocyjne Zadanie budŜetowe A B C D E Działalność Centrum Informacyjnego FEM – Priorytet 9 PT MRPO Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO – podróŜe słuŜbowe 9.2 Pomoc Techniczna MRPO – delegacje zagraniczne 9.2 Działalność informacyjno – promocyjna Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO „Gospodarka regionalnej szansy” w 2012 roku – PT MRPO Promocja MRPO – Priorytet 9 PT MRPO Nr zadania W/FE/03/7.1 W/OR/17/7.1 W/KZ/22/7.1 Komórka realizująca FE-II (wykonanie i realizacja) OR -III (wykonanie i realizacja) KZ-IX (wykonanie i realizacja) W/MCP/05/7.1 MCP (wykonanie i realizacja) W/FE/04/7.1 FE-I (wykonanie i realizacja) 6. Podstawa prawna: Uszczegółowienie MRPO na lata 2007 – 2013 dot. osi 9 7. Uzasadnienie dotyczące: Wyboru typów działań przewidzianych do realizacji zadania budŜetowego oraz wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania (w tym kwalifikowalne i niekwalifikowalne). A/ Realizacja działań w ramach zadania o nazwie „Działalność Centrum Informacyjnego FEM – Priorytet 9 PT MRPO” przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy beneficjentów w zakresie zasad absorpcji środków pochodzących z funduszy europejskich. Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez cykl działań informacyjnych i szkoleniowych Centrum Informacyjnego FEM, działającego w Departamencie Funduszy Europejskich UMWM, dotyczących wdraŜania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W ramach zadania będą ponoszone wydatki związane m.in. z: – udzieleniem kompleksowych informacji i konsultacji prowadzonych dla beneficjentów MRPO, – bieŜącą korespondencją z beneficjentami, – prowadzeniem szkoleń zewnętrznych dotyczących m.in. trwałości projektów, rozliczania projektów, kontroli projektów realizowanych ze środków MRPO prowadzonych dla beneficjentów zgodnie z kolejnymi etapami wdraŜania MRPO, warsztaty, debaty, – szeroką ofertą szkoleń wewnętrznych, prowadzonych przez konsultantów Centrum Informacyjnego FEM, – organizacją konferencji tematycznych związanych z wdraŜaniem projektów realizowanych ze środków MRPO, – organizacją konkursu „Dobre praktyki MRPO” oraz uroczystej Gali/plebiscytu, – wydaniem albumu „Dobre praktyki MRPO”, – organizacją konkursu dla beneficjentów na najlepsze zdjęcie inwestycji, – organizacją konkursu dla studentów na najlepszą pracę badawczą nt. oddziaływania na społeczeństwo projektów zrealizowanych ze środków MRPO, – stroną internetową MRPO, – realizacją całorocznej umowy z grafikiem, dotyczącej funkcjonowania strony internetowej, – prowadzeniem działań informacyjnych za pomocą serwisu SMS „Fundusze na telefon”. B/ Realizacja działań w ramach zadania pod nazwą „Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO – podróŜe słuŜbowe 9.2” przyczyni się do podniesienia kwalifikacji pracowników, co przełoŜy się na zwiększenie jakości obsługi programu. Wydzielone środki zostaną wydatkowane na delegacje słuŜbowe krajowe pracowników UMWM związane m.in. z prowadzeniem szkoleń dla beneficjentów oraz promocją MRPO. W ramach zadania będą rozliczane równieŜ wydatki niekwalifikowalne tj. ryczałty za dojazdy i ryczałty za nocleg. C/ Realizacja działań w ramach zadania pod nazwą „Pomoc Techniczna MRPO – delegacje zagraniczne 9.2” pozwoli na wypełnienie przez Instytucję Zarządzającą MRPO obowiązków związanych ze sprawnym zarządzaniem MRPO, w tym równieŜ informacją i promocją Programu. Wydzielone w ramach zadania środki zostaną wydatkowane na delegacje słuŜbowe zagraniczne związane m. in. z promocją MRPO. D/ Realizacja zadań w ramach zadania pod nazwą „Działalność informacyjno – promocyjna Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO „Gospodarka regionalnej szansy” w 2012 roku – PT MRPO” ma na celu dostarczanie opinii publicznej wiedzy w zakresie 2 osi priorytetowej MRPO na lata 2007 – 2013 „Gospodarka regionalnej szansy”, upowszechnianie korzyści płynących z wykorzystywania funduszy europejskich, a pośrednio z integracji z Unią Europejską – promocja funduszy europejskich w ramach 2 osi priorytetowej MRPO poprzez pokazanie „dobrych praktyk”, wsparcie beneficjentów w procesie pozyskiwania i rozliczania środków poprzez profesjonalną informację i promocję, współpraca z partnerami społecznymi i gospodarczymi, środowiskami opiniotwórczymi, pobudzanie dialogu instytucji zaangaŜowanych we wdraŜanie funduszy z beneficjentami oraz wymiany doświadczeń między nimi. Aby osiągnąć zakładane cele prowadzone będą działania promocyjne skierowane na: zlecenie przygotowania i wykonania materiałów promocyjnych oraz informacyjnych, materiałów reklamowych promujących 2 oś priorytetową MRPO oraz rozpowszechnianie tych materiałów (tj. broszury, foldery, biuletyny informacyjne, ogłoszenia i publikacje prasowe, publikacje okolicznościowe), obsługę strony internetowej, wynajem powierzchni na punkty informacyjne, prowadzenie kampanii medialnej, itp. Ponadto w ramach zadania zostaną poniesione wydatki na: zorganizowanie konferencji promujących wdraŜanie, szkolenia dla potencjalnych beneficjentów (na terenie całego Województwa Małopolskiego). Wydatki ponoszone w ramach tego zadania związane będą między innymi z: wynajmem sal, usługami cateringowymi, kosztami delegacji, itp. W ramach zadania uwzględniono równieŜ środki na wydatki niekwalifikowalne, które nie mieszczą się w ww. katalogu wydatków kwalifikowalnych, takie jak m.in.: ryczałty za dojazdy, kary umowne naliczane kontrahentom za nieterminową realizację umów). E/ Realizacja działań w ramach zadania o nazwie „Promocja MRPO – Priorytet 9 PT MRPO” pozwoli na podniesienie poziomu wiedzy w zakresie całego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wdroŜenie szeregu działań promocyjnych. W ramach zadania będą ponoszone wydatki związane m.in. z: – przeprowadzeniem kampanii wizerunkowej, której przekaz będzie skoncentrowany na pokazaniu efektów wdraŜania MRPO, − zorganizowaniem cyklu Małopolskich Pikników Europejskich w największych miastach Małopolski. Oprócz zlecenia obsługi technicznej planuje się równieŜ przeprowadzenie licznych konkursów i gier promujących MRPO oraz obsługi prasowej cyklu pikników, − wystawą fotografii projektów współfinansowanych z MRPO w wybranych miastach Małopolski, − zamówieniem cyklu artykułów prasowych promujących MRPO w prasie regionalnej (w tym współpraca z dziennikarzami i copywriter’ami), − zakupem róŜnorodnych materiałów promocyjnych w postaci m. in. gadŜetów, upominków, nagród itp., − zakupem usług fotograficznych na przygotowanie zdjęć inwestycji współfinansowanych z MRPO oraz wydarzeń promocyjnych odbywających się na terenie Małopolski, związanych z wdraŜaniem i promocją MRPO, − przeprowadzeniem promocji MRPO podczas róŜnego rodzaju imprez, w tym sportowych, − przeprowadzeniem cyklu kampanii radiowych promujących MRPO przy okazji róŜnych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych oraz historycznych, − opracowaniem oraz wydrukowaniem kalendarza beneficjenta MRPO na 2013 rok, − zapewnieniem usług cateringowych podczas róŜnego rodzaju imprez promocyjnych, − drukiem róŜnego rodzaju materiałów promujących MRPO (w tym m. in. ulotek, plakatów), − przygotowaniem róŜnego rodzaju projektów graficznych na potrzeby promocji MRPO, − zakupem upominków świątecznych (jak i okazjonalnych) promujących MRPO, − zaprezentowaniem dotychczasowych efektów wdraŜania MRPO podczas imprez związanych z tematyką unijną, m. in. V Forum Funduszy w Warszawie oraz innych, − wykonaniem elektronicznej kartki świątecznej w technologii flash promującej MRPO przy okazji Świąt BoŜego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy, − pozostałą działalnością reklamową i sponsoringową dotyczącą MRPO (w tym m. in. zakup scenariuszy imprez promujących MRPO, zakup scenariuszy filmów promocyjnych, zapewnienie dostępu do organizowanych imprez masowych, zapewnienie obsługi organizowanych imprez związanych z promocją MRPO - w tym transportu, zapewnienie obsługi - w tym transportu - namiotów wykorzystywanych do promocji MRPO), − zakupem inwestycyjnym na potrzeby działań promocyjnych (w tym: m. in. nowego poszycia namiotu słuŜącego podczas imprez plenerowych promujących MRPO, róŜnego rodzaju rekwizytów promocyjnych), − odnową rekwizytów promocyjnych. W ramach zadania będą rozliczane równieŜ wydatki niekwalifikowalne na pokrycie wydatków, które nie mogą być sfinansowane z PT MRPO, a związane są z bieŜącą działalnością zespołu. Tabela nr 2. Wielkości środków finansowych przeznaczonych na realizację. zadań budŜetowych w ramach Działania 9.2 Działania informacyjne i promocyjne Zadanie budŜetowe Działalność Centrum Informacyjnego FEM A – Priorytet 9 PT MRPO Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO – B podróŜe słuŜbowe 9.2 Pomoc Techniczna MRPO – delegacje C zagraniczne 9.2 D E Działalność informacyjno – promocyjna Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO „Gospodarka regionalnej szansy” w 2012 roku – PT MRPO Promocja MRPO – Priorytet 9 PT MRPO Nr zadania Wielkość środków (zł) W/FE/03/7.1 314 000,00 W/OR/17/7.1 12 500,00 W/KZ/22/7.1 10 000,00 W/MCP/05/7.1 194 499,00 W/FE/04/7.1 SUMA 1 827 000,00 2 357 999,00 Załączniki: 1) Harmonogram płatności dla Działania 9.2 Działania informacyjne i promocyjne. Załącznik 1. Harmonogram płatności dla Działania 9.2 Działania informacyjne i promocyjne Źródło finansowania Nazwa zadania Działalność Centrum Informacyjnego FEM – Priorytet 9 PT MRPO EFRR Wydatki niekwalifikowalne Razem: 314 000,00 0,00 314 000,00 Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO –podróŜe słuŜbowe 9.2 12 000,00 500,00 12 500,00 Pomoc Techniczna MRPO – delegacje zagraniczne 9.2 10 000,00 0,00 10 000,00 Działalność informacyjno – promocyjna Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO „Gospodarka regionalnej szansy” w 2012 roku – PT MRPO 192 400,00 2 099,00 194 400,00 Promocja MRPO – Priorytet 9 PT MRPO 1 797 000,00 30 000,00 1 827 000,00 2 325 400,00 32 599,00 2 357 999,00 Załącznik nr 5 do Uchwały nr 580/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2012 r. RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH 9 OSI PRIORYTETOWEJ: POMOC TECHNICZNA NA 2012 ROK 1. 2. 3. 4. 5. Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Oś priorytetowa: 9. Pomoc Techniczna Działanie: 9.3. Przygotowanie inwestycji strategicznych Zadania budŜetowe: A Komórka realizująca zadanie: PR Tabela nr 1. Komórki realizujące zadania budŜetowe w ramach Działania 9.3. Przygotowanie inwestycji strategicznych A Zadanie budŜetowe Wsparcie w opracowaniu dokumentacji dla przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu dla rozwoju województwa - Priorytet 9 PT MRPO Nr zadania W/PR/16/7.1 Komórka realizująca PR (wykonanie i realizacja) 6. Podstawa prawna: Uszczegółowienie MRPO na lata 2007 – 2013 dot. osi 9 7. Uzasadnienie dotyczące wyboru typów działań przewidzianych do realizacji zadania budŜetowego oraz wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania (w tym kwalifikowalne i niekwalifikowalne). A/ Realizacja działań przewidzianych w ramach zadania o nazwie „Wsparcie w opracowaniu dokumentacji dla przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu dla rozwoju województwa - Priorytet 9 PT MRPO” przyczyni się do zapewnienia sprawnego rozpoczęcia procesu wdraŜania programu przyszłej perspektywy finansowej poprzez wspieranie pełnego przygotowania wartościowych przedsięwzięć inwestycyjnych, a tym samym pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie środków unijnych na rzecz rozwoju regionu. Doświadczenia ubiegłej oraz obecnej perspektywy finansowej zarówno w zakresie jakości przygotowywanej dokumentacji projektowej, jak równieŜ stopnia gotowości beneficjentów do aplikowania w ramach ogłaszanych konkursów, jak i w trybie indywidualnym (projekty kluczowe) wskazują, Ŝe niezwykle potrzebną inicjatywą jest pomoc w opracowaniu dokumentacji dla przedsięwzięć strategicznych z punktu widzenia rozwoju regionu. W ramach zadania będą ponoszone wydatki związane m.in. z wsparciem przygotowywania pełnej dokumentacji projektowej, obejmującej w szczególności: studia wykonalności, dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania pozwoleń i wymaganych prawem decyzji, dokumentację środowiskową, dokumentację koncepcyjną, wstępne analizy środowiskowe, wariantowanie inwestycji, niezbędne ekspertyzy, badania i analizy techniczne, finansowe, ekonomiczne oraz specjalistyczne, jak równieŜ z wsparciem doradczego przygotowania do przeprowadzenia procedur zamówień publicznych, jako komponent uzupełniający dla wsparcia wskazanego powyŜej. Tabela nr 2. Wielkości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań budŜetowych w ramach Działania 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych. A Zadanie budŜetowe Nr zadania Wielkość środków (zł) Wsparcie w opracowaniu dokumentacji dla przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu dla rozwoju województwa - Priorytet 9 PT MRPO W/PR/16/7.1 6 374 000,00 SUMA 6 374 000,00 Załączniki: 1) Harmonogram płatności dla Działania 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych. Załącznik 1. Harmonogram płatności dla Działania 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych Źródło finansowania Nazwa zadania Wsparcie w opracowaniu dokumentacji dla przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu dla rozwoju województwa Priorytet 9 PT MRPO EFRR 6 374 000,00 Wydatki niekwalifikowalne 0,00 SUMA Razem: 6 374 000,00 6 374 000,00