1 ZARZ Ą DZENIE Nr 11/2013 WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE
Transkrypt
1 ZARZ Ą DZENIE Nr 11/2013 WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 11/2013 WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2012 rok . Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 , ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym / Dz U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. / zarządzam, co następuje: § 1. Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2012 rok w treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. § 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2013 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 27.03.2013 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 r. Budżet gminy na 2012 rok został przyjęty przez Radę Gminy Czernice Borowe w dniu 25 stycznia 2012 r roku Uchwałą Nr 127/XI/12 która określiła dochody w łącznej kwocie 19 924 998,67 zł., w tym: dochody bieżące – 10 657 603,52 zł, dochody majątkowe – 9 267 395,15 zł, oraz wydatki w łącznej kwocie 21 006 190,35 zł., w tym: wydatki bieżące – 10 265 494,41 zł, wydatki majątkowe – 10 740 695,94 zł, Deficyt w kwocie 1 081 191,68 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z : - kredytów w kwocie 588 408,58 zł, - zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 492 783,10zł. Ustalono przychody w kwocie 5 376 336,53 zł, które planowano pokryć z: - kredytów w kwocie 4 096 369,41 zł, -spłaconych pożyczek udzielonych w kwocie 29 184,02 zł, - zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 250 783,10 zł. Ustalono rozchody budżetu w kwocie 4 295 144,85 zł, które planowano na: - spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 889 470,00 zł, - spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 164 000,00 zł, - spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3 241 674,85 zł. W trakcie 2012 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany. Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie/ podstawa dokonania zmiany Data wprowadzenia zmian/podjęcia uchwały Plan budżetu Gminy na początek okresu Plan dochodów /w zł/ Plan wydatków /w zł/ 19 924 998,67 21 006 190,35 2 budżetowego w tym: bieżące majątkowe Zmiany uchwały budżetowej w 2012 r. 28.02.2012 Uchwała Nr 131/XII/12 bieżące majątkowe 27.03.2012 Uchwała Nr 137/XIII/12 bieżące majątkowe 30.03.2012 Zarządzenie Nr 17/2012 bieżące majątkowe 20.04.2012 Uchwała Nr 143/XIV/12 bieżące majątkowe 27.04.2012 10 657 603,52 9 267 395,15 10 265 494,41 10 740 695,94 zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 121,00 137 121,00 0,00 0,00 zwiększenia 74 690,00 54 690,00 20 000,00 86 994,00 82 794,00 4 200,00 300,00 300,00 0,00 62 149,00 62 149,00 0,00 296 862,64 zmniejszenia 5 000,00 0,00 5 000,00 33 875,85 33 875,85 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 zwiększenia 79 690,00 54 690,00 25 000,00 120 869,85 101 925,85 18 944,00 3 300,00 3 300,00 0,00 80 787,00 80 787,00 0,00 296 862,64 Zarządzenie Nr 25/2012 bieżące majątkowe 0,00 0,00 296 862,64 0,00 0,00 0,00 296 862,64 0,00 Zarządzenie Nr 34/2012 28.05.2012 0,00 900,00 2 300,00 3 200,00 bieżące majątkowe 31.05.2012 bieżące majątkowe 20.06.2012 bieżące majątkowe 29.06.2012 bieżące majątkowe 07.08.2012 bieżące majątkowe 27.08.2012 bieżące majątkowe 31.08.2012 bieżące majątkowe 25.09.2012 bieżące majątkowe 28.09.2012 bieżące majątkowe 10.10.2012 bieżące majątkowe 30.10.2012 bieżące majątkowe 12.11.2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188 840,00 184 640,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 1 530,00 1 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 243,72 113 243,72 0,00 7 200,00 7 200,00 0,00 326 560,00 237 560,00 89 000,00 30 182,00 30 182,00 0,00 5 530,00 5 530,00 0,00 84 151,25 51 094,36 33 056,89 900,00 900,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 216 253,53 216 253,53 0,00 88 128,00 2 300,00 0,00 5 794,00 5 794,00 0,00 25 138,48 25 138,48 0,00 7 250,00 7 250,00 0,00 144 692,02 60 492,02 84 200,00 13 500,00 13 500,00 0,00 7 732,23 7 732,23 0,00 44 676,74 44 676,74 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 114 268,00 14 268,00 100 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 18 474,65 3 200,00 0,00 5 794,00 5 794,00 0,00 173 814,97 173 814,97 0,00 14 450,00 14 450,00 0,00 660 178,25 147 954,08 512 224,17 43 682,00 43 682,00 0,00 11 732,23 11 732,23 0,00 128 827,99 90 893,14 37 934,85 4 400,00 4 400,00 0,00 214 268,00 114 268,00 100 000,00 217 253,53 217 253,53 0,00 106 602,65 Zarządzenie Nr 40/2012 Uchwała Nr 148/XV/12 Zarządzenie Nr 48/2012 Uchwała Nr 161/XVI/12 Zarządzenie Nr 67/2012 Zarządzenie Nr 72/2012 Uchwała Nr 174/XVII/12 Zarządzenie Nr 77/2012 Uchwała Nr 192/XVIII/12 Zarządzenie Nr 85/2012 3 Zarządzenie Nr 91/2012 bieżące majątkowe 26.11.2012 Zarządzenie Nr 96/2012 bieżące majątkowe 29.11.2012 Uchwała Nr 198/XIX/12 bieżące majątkowe 30.11.2012 Zarządzenie Nr 99/2012 bieżące majątkowe 12.12.2012 Zarządzenie Nr 104/2012 bieżące majątkowe 20.12.2012 Uchwała Nr 210/XX/12 bieżące majątkowe 28.12.2012 Zarządzenie Nr 111/2012 bieżące majątkowe 31.12.2012 Zarządzenie Nr 115/2012 bieżące majątkowe Plan dochodów/wydatków po zmianie bieżące w tym: majątkowe Wielkość deficytu na koniec okresu wynosi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 65,00 0,00 1 520 827,00 356,00 1 520 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 653 512,81 11 764 531,77 7 888 981,04 2 672 424,59 88 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 772,00 39 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 851,00 22 851,00 0,00 14 081,00 14 081,00 0,00 6 149,00 6 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 474,65 106 602,65 0,00 0,00 4 492,73 4 492,73 4 492,73 4 492,73 0,00 0,00 182 197,80 221 969,80 182 197,80 211 969,80 0,00 10 000,00 38 332,00 38 332,00 38 332,00 38 332,00 0,00 0,00 8 555,37 31 341,37 8 555,37 31 341,37 0,00 0,00 638 893,57 159 835,48 144 606,73 159 835,48 494 286,84 0,00 58 257,38 59 093,38 58 257,38 59 093,38 0,00 0,00 236,31 236,31 236,31 236,31 0,00 0,00 22 325 937,40 11 564 625,28 10 761 312,12 Różnica w kwocie 5 313,00 zł między planowanym deficytem w uchwale budżetowej w kwocie 2 677 737,59 zł a planowanym deficytem po wszystkich zmianach 2012 roku w kwocie 2 672 424,59 zł spowodowana jest tym, że w końcu roku 2012 otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej ze środków rezerwy. Po zmianach w ciągu roku 2012 plan dochodów wynosi w łącznej kwocie 19 653 512,81zł., w tym: dochody bieżące – 11 764 531,77 zł, dochody majątkowe – 7 888 981,04zł, oraz wydatki w łącznej kwocie 22 325 937,40 zł., w tym: wydatki bieżące – 11 564 625,28zł, wydatki majątkowe – 10 761 312,12zł, Deficyt w kwocie 2 677 737,59 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z : - kredytów, pożyczek i papierów wartościowych w kwocie 2 108 879,59 zł.; - wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 568 858,00 zł. Ustalono przychody budżetu w kwocie 5 448 409,59 zł , z następujących tytułów; a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 349 584,47 zł, b) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 250 783,10 zł. c) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 29 184,02 zł. d) Sprzedaży papierów wartościowych 2 250 000,00 zł e) wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 568 858,00 zł. Ustalono rozchody budżetu w kwocie 2 770 672,00 zł, z następujących tytułów; 4 a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 885 470,00 zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 164 000,00 zł, c) spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 721 202,00 zł. Zwiększenie deficytu na dzień 31.12.2012 roku nastąpiło w wyniku wprowadzenia do budżetu gminy wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych oraz zwiększenie planu wydatków budżetu gminy oraz zmniejszenie planu dochodów w związku z tym, że termin realizacji inwestycji został przesunięty i nie wpłynie planowana wcześniej dotacja. Wykonanie budżetu Gminy przedstawia się w sposób następujący: dochody w łącznej kwocie 19 680 235,58 zł., w tym: dochody bieżące – 11 884 606,18 zł., dochody majątkowe – 7 795 629,40 zł. oraz wydatki w łącznej kwocie 19 313 967,03 zł., w tym: wydatki bieżące – 10 742 114,25 zł., wydatki majątkowe – 8 571 852,78 zł. Nadwyżka wynosi 366 268,55 zł. Przychody wynoszą 2 862 524,29 zł, które składają się z: - kredytów i pożyczek w kwocie 1 697 810,09 zł, w tym pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 354 810,09 zł., - spłat pożyczek udzielonych w kwocie 29 184,02 zł., - sprzedaży papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 550 000,00 zł, - wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 585 530,18 zł Rozchody budżetu wykonano w kwocie 2 770 672,00 zł , spłacono: - kredyty w kwocie 885 470,00 zł,: - pożyczki w kwocie 1 885 202,00 zł, w tym pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 721 202,00 zł., Umorzono część pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 75 000,00 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosi 7 630 902,00 zł. Wykonanie dochodów podatkowych budżetu gminy przedstawiono w poniższej tabeli Lp. 1 Wyszczególnienie 2 Osoby fizyczne Należności 3 Wykonanie 4 Należności pozostałe do zapłaty ogółem 5 Nadpłaty % w tym zaległości wymagalne 6 7 poz 4:poz 3 8 5 1 Podatek rolny Podatek od nieruchomości Podatek leśny Podatek od środków transportowych Razem osoby fizyczne 2 3 4 Osoby prawne Podatek rolny Podatek od nieruchomości Podatek leśny Podatek od środków transportowych 5 6 7 8 Razem osoby prawne Łącznie osoby fizyczne i prawne 1 406 593,14 1 355 530,45 90 385,60 86 593,60 39 322,91 96,37 217 699,76 20 968,20 139 235,48 19 563,30 79 589,99 1 529,90 77 398,99 1 529,90 1 125,71 125,00 63,96 93,30 216 693,00 194 895,00 21798,00 21798,00 0,00 89,94 193 303,49 187 320,49 40 573,62 91,80 1 861 954,10 1 709 224,23 4 670,00 4 670,00 0,00 0,00 0,00 100,00 225 055,00 7 404,00 225 114,10 7 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,10 2,00 100,03 100,03 2 127,00 2 127,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 61,10 100,03 193 303,49 187 320,49 40 634,72 92,73 0,00 239 256,00 239 317,10 2 101 210,10 1 948 541,33 Wykonanie dochodów z tytułu wpłat za ścieki oraz dzierżawę przydomowych oczyszczalni ścieków przedstawiono w poniższej tabeli Lp. 1 1 2 Wyszczególnienie 2 Dochody z dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków Wpłaty za ścieki Razem Należności 3 3 110,00 32 327,20 35 437,20 Wykonanie 4 1 932,00 25 669,63 27 601,63 Należności pozostałe do zapłaty ogółem 5 1 178,00 6 701,63 7 879,63 Nadpłaty % w tym zaległości wymagalne 6 1 178,00 692,24 1870,24 7 poz 4:poz 3 8 0 44,06 44,06 62,12 79,41 77,89 Zaległości wymagalne z tytułu dochodów podatkowych na dzień 31.12.2012 r. wynoszą ogółem 187 320,49 zł. Dotyczą one osób fizycznych. W ogólnej kwocie należności podatkowych pozostałych do zapłaty, które na dzień 31.12.2012 r wynoszą 193 303,49 zł zaległości stanowią 96,90 %. 6 W celu zmniejszenia zaległości wszczynano postępowania windykacyjne, poprzez wysłanie upomnień. Brak reakcji dłużników powodował konieczność występowania na drogę postępowania egzekucyjnego . Na dzień 31.12. 2012 r. zaległości wymagalne ciążące na dłużnikach alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynoszą 349 567,07 zł. w tym : - w części należnej dla Budżetu Państwa - 213 542,69 zł, - w części należnej dla Budżetów Gmin - 136 024,38 zł Pozostałe zaległości wynoszą 24 156,26 zł., w tym: Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 2 930,00 zł Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 19 356,02 zł. Wpływy z dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków – 1 178,00 zł, Wpływy za ścieki – 692,24 zł, Nadpłaty powstały głównie z tytułu ulgi za grunty zmeliorowane w miejscowościach Pawłówko i Jastrzębiec. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów gminy za 2012 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji. Ogólne wykonanie dochodów na plan 19 653 512,81 zł. wyniosło 19 680 235,58 zł., co stanowi 100,14 % wykonania planu. Wykonanie dochodów w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje przedstawia się następująco: Lp. Źródła pochodzenia dochodów Plan Wykonanie % wykona nia Struktur a % A. Dochody własne, w tym: 3 376 264,62 3 573 423,25 105,84 18,16 A.1 1. Dochody własne bieżące Podatki lokalne 3 276 264,62 3 435 643,21 104,86 2. Opłaty lokalne 2 775 790,62 66 924,00 2 749 926,38 87 630,29 99,07 130,94 17,46 13,97 3. Inne dochody własne 433 550,00 598 086,54 137,95 0,45 A.2 4. Dochody własne majątkowe Dochody ze sprzedaży składników majątkowych 100 000,00 137 780,04 137,78 0,70 100 000,00 137 780,04 137,78 0,70 B. Dotacje, w tym: 11 157 690,19 10 987 254,33 98,47 55,83 B.1 1. 2. 3. Dotacje na zadania bieżące Dotacje celowe na zadania zlecone gminie Dotacje celowe na zadania własne gminy Dotacje celowe na zadania związane z zawartymi porozumieniami z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których 3 368 709,15 2378992,17 307 205,36 3 329 404,97 2 370 434,17 292 456,22 98,83 99,64 95,20 16,92 12,04 1,49 0,06 11 800,00 11 800,00 100,00 670 711,62 654 714,58 97,61 4. 0,45 3,33 7 mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dotacje i inne środki na wydatki majątkowe Dotacje związane z porozumieniami z innymi jst B.2 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne (Fundusz Sołecki) 2. 3. 4. 7 788 981,04 7 657 849,36 98,32 38,91 149 491,00 354 083,11 236,86 7 608 074,70 7 275 774,83 95,63 37,00 20 000,00 16 576,08 82,88 0,08 11 415,34 11 415,34 100,00 0,06 1,80 C. Dochody bieżące – Subwencje w tym: 5 119 558,00 5 119 558,00 100,00 26,01 1. 2. 3. Część oświatowa Część wyrównawcza Część równoważąca 2 917 685,00 2 193 229,00 3 331,00 2 917 685,00 2 193 229,00 3 331,00 100,00 100,00 100,00 14,83 11,14 0,02 4 Środki na uzupełnienie dochodów gminy 5 313,00 5 313,00 100,00 0,03 19 653 512,81 11 764 531,77 7 888 981,04 19680235,58 11 884 606,18 7 795 629,40 100,14 101,02 98,82 100,00 60,39 39,61 OGÓŁEM w tym: bieżące majątkowe DOCHODY WŁASNE Dochody własne w 2012 r. zostały wykonane w 105,84 % w stosunku do planu i stanowią 18,16 % w strukturze dochodów ogółem. Na wykonanie powyższych dochodów składają się dochody bieżące i dochody majątkowe. A.1 Dochody bieżące Dochody bieżące za 2012 roku zostały wykonane w 99,07 %. Najwyżej wykonano spośród dochodów własnych bieżących - Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 334,13 %,. W drugiej kolejności pod względem wykonania jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 198,33 % a na ostatnim Podatek od czynności cywilnoprawnych – 141,78 %. dochody te przekazują Urzędy Skarbowe i w związku z tym jest trudno zaplanować właściwą kwotę dochodów 1.1 Podatki lokalne – wykonanie dochodów za 2012 roku przedstawia poniższa tabela Wyszczególnienie Plan Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 2 000,00 Wykonanie % wykon ania 6 682,67 334,13 8 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Ogółem 764 725,00 370 852,00 1 377 947,00 26 199,00 743 500,00 364 349,58 1 360 200,45 26 969,30 97,22 98,25 98,71 102,94 197 068,00 197 022,00 99,98 30 000,00 42 535,00 141,78 3 999,62 3 000,00 2 775 790,62 7 932,38 735,00 2 749 926,38 198,33 24,50 99,07 Najwyższe wykonanie dochodów są z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych , podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Wysokie wykonanie wynika z tego ,że nie przewidziano tak dużych wpływów z tych podatków- są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe i trudne do oszacowania w skali roku. Nisko wykonano wpływy z podatku od spadków i darowizn, który również przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe. Realizacja pozostałych podatków przebiega w kwotach zbliżonych do planowanych kwot. A.1.2 Opłaty lokalne są niewielkim składnikiem dochodów gminy. Zostały wykonane w 130,94 % a stanowią 0,45 % udziału w strukturze dochodów własnych, co przedstawia poniższa tabela. % Wyszczególnienie Plan Wykonanie wykona nia Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 30 000,00 35 837,39 119,46 Wpływy z opłaty targowej 1 000,00 1 000,00 100,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15 924,00 30 607,20 192,21 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 20 176,70 100,88 Wpływy z innych opłat lokalnych 0,00 9,00 0,00 Ogółem 66 924,00 87 630,29 130,94 Plan wpływów z opłaty eksploatacyjnej został wykonany w wyższej wysokości niż planowano ze względu na wyższe wydobycie kruszywa. Wpływy za zezwolenia na sprzedaż 9 alkoholu zostały wykonane w wyższej wysokości niż planowano o 5 837,39 zł. Pozostałe opłaty są zbliżone do planowanych kwot. A.1.3. Inne dochody własne Wyszczególnienie Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z odsetek Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Wpływy z darowizn Wpływy z usług Wpływy do wyjaśnienia Ogółem Plan Wykona nie % wykonan ia 95 893,00 98 425,66 102,64 6 300,00 45 553,02 723,06 196 307,00 327 468,43 166,81 0,00 12 139,80 0,00 0,00 63 950,00 0,00 135 050,00 25 669,63 19,01 0,00 24 880,00 0,00 433 550,00 598 086,54 137,95 Wpływy z Funduszu Alimentacyjnego , zaliczki alimentacyjnej oraz darowizn nie były zaplanowane. Wpływy różnych dochodów oraz odsetek planowano w niższej wysokości niż bieżące wykonanie. Wpływy z usług zostały częściowo wykonane z usług kanalizacyjnych w związku z tym, że umowy zostały podpisane w końcu kwietnia b.r. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w kwocie zbliżonej do planowanej. Ponadto znajdują się tu wpływy do wyjaśnienia w związku z wpłatami kwot od osób nie będących podatnikami podatku rolnego. A.2. Dochody majątkowe Dochody własne majątkowe za 2012 r. wpłynęły w 137,78 % ze względu na to, że sprzedano działkę w wyższej kwocie niż planowano. DOTACJE Wykonanie dotacji za 2012 roku zrealizowane jest w 98,47 % w tym: dotacje na zadania bieżące zrealizowane w 98,83 % a na zadania majątkowe 98,32%. Wykonanie dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 1a do niniejszej informacji. B.1 Dotacje na zadania bieżące Wykonanie dotacji na zadania bieżące zlecone gminie wykonano w 99,64 % .W zakresie zadań zleconych wykonywano następujące zadania: - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu ; 10 - administracji publicznej: ewidencja ludności oraz USC; - aktualizacja stałego rejestru wyborców; - obrona narodowa ; - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne; - jednorazowe dodatki do świadczeń rodzinnych. Wykonanie dotacji na zadania związane z zawartymi porozumieniami na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco: Dotacja na sprawy związane z usuwaniem azbestu wpłynęła w 100%; Dotacje na zadania własne wpłynęła w 95,20% planu, z tego: - Dotacje na zadania z zakresu Pomocy społecznej wpłynęły przeciętnie w 100,00% , - Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wpłynęła w 73,99 % planu, ze względu na to, że nie wszystkie osoby składające wnioski nie spełniały kryteriów. Dotacje związane z realizacją programów i projektów Unii Europejskiej wykonano w 97,61 %. Są to dotacje związane z realizacją takich projektów jak: „Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich”, 96,12 % planu; "Abstynencki Klub Integracji Społecznej" – 99,99% planu; "Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe" 86,88% planu; „Chcę być aktywnym” 99,87% planu; "Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorożec i Czernice Borowe" -100% planu; Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów Gminy Czernice Borowe" – 99,62 % planu; Dziecięca akademia przyszłości -wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"- 97,85% planu; Wykonanie dotacji bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższa tabela. Dział Nazwa działu 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan Wykonanie % wykonani a 479 881,17 479 881,17 100,00 40 627,00 40 627,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 672,00 672,00 100,00 752 Obrona narodowa 500,00 500,00 100,00 758 Różne rozliczenia 32 494,36 32 494,36 100,00 750 751 Administracja publiczna 11 801 Oświata i wychowanie w tym: Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi 852 Opieka społeczna w tym: Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi 853 514 945,62 499 491,80 97,00 437 594,37 424 583,32 97,03 2 124 958,00 2 116 382,75 99,59 42 151,50 42 148,48 99,99 86 994,00 86 866,33 99,85 82 831,17 82 498,75 99,60 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 56 655,00 41 919,56 73,99 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 800,00 11 800,00 100,00 19 182,00 18 770,00 97,85 16 304,70 15 954,50 97,85 3 368 709,15 3 329 404,97 98,83 926 Kultura fizyczna w tym: Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi Ogółem Dotacje na zadania inwestycyjne Dział 600 754 758 Nazwa działu Transport i Łączność w tym: Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Różne rozliczenia Plan Wykonanie % wykonani a 4 436 550,74 4 610 865,84 103,93 4 367 059,74 4 336 782,73 99,31 80 000,00 80 000,00 100,00 11 415,34 11 415,34 100,00 12 801 900 921 Oświata i wychowanie w tym: Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi Ogółem 9 000,00 0,00 0,00 7 650,00 0,00 0,00 3 210 373,41 2 938 992,10 91,55 3 210 373,41 2 938 992,10 91,55 41 641,55 16 576,08 39,81 21 641,55 0,00 0,00 7 788 981,04 7 657 849,36 98,32 W zakresie zadań inwestycyjnych w ramach projektów RPO WM realizowano następujące inwestycje: „Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz” „Przebudowa dróg gminnych powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe Powiat przasnyski” – inwestorem jest Gmina Grudusk, "Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe", „Budowa zespołowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja stacji uzdatniania wody i uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Czernice Borowe”; „Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe, Krzynowłoga Mała". „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – inwestorem jest Województwo Mazowieckie, „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”– inwestorem jest Województwo Mazowieckie, „Zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnorozwojowych uczniów Gminy Czernice Borowe”; „Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorożec i Czernice Borowe” – inwestorem jest Gmina Jednorożec; „Nasza świetlica-remont świetlicy wiejskiej we wsi Chrostowo Wielkie na potrzeby sołectwa". SUBWENCJE Subwencje wpływają zgodnie z planem . Wykonano plan w 100,00 %. 13 WYDATKI Wykonanie planowanych wydatków wynosiło 19 313 967,03 zł., co stanowi 86,51 % planu. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2012 roku w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Zobowiązania niewymagalne budżetu gminy na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 1 225 370,94 zł. stanowią m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada. Wydatki budżetowe gminy Czernice Borowe w układzie działowym L.p. Dział 1. Rolnictwo i łowiectwo 2. 3 4. 5 6 Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa 18 narodowego 19 Kultura fizyczna i sport OGÓŁEM 17 w złotych Plan Wykonanie % 522 440,17 506 758,97 97,00 6 341 737,35 6 016 398,55 94,87 2 000,00 2 000,00 100,00 5 933,14 3 037,50 51,20 70 000,00 55 232,73 78,90 1 859 584,85 1 714 125,35 92,18 672,00 672,00 100,00 500,00 500,00 100,00 157 102,00 130 753,55 83,23 375 000,00 374 449,67 99,85 51 000,00 0,00 0,00 4 685 382,03 4 389 553,40 93,69 40 662,03 26 412,39 64,96 2 389 362,35 2 328 086,95 97,44 98 822,00 98 667,29 99,84 219 049,00 177 827,64 81,18 5 073 649,44 3 102 709,23 61,15 369 203,33 340 860,57 92,32 63 837,71 45 921,24 71,93 22 325 937,40 19 313 967,03 86,51 14 ROLNICTWO Wydatki bieżące Składki na rzecz Izby Rolniczej odprowadzono w wysokości 26 877,80 zł; Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 479 881,17zł., w pełnej wysokości z otrzymanej dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Nie przekazano dotacji dla Spółki Wodnej . TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Wydatki bieżące Na drogi publiczne gminne wydatki wynoszą 428 708,07 zł., z tego; odśnieżanie – 7 020,00 zł, naprawy oraz utrzymanie dróg gminnych i placów wynosi 133 413,77 zł. Wydatki dotyczą: 48 648,46 zł wydatkowano na zakup emulsji do napraw dróg asfaltowych, 1580,00 zł zakupiono odśnieżarkę, 26 385,62 zł wykonano nawierzchnie asfaltową w Rostkowie, 4 968,00 zł wykaszanie mechaniczne poboczy, 10 485,75 zł wykonanie podbudowy drogi w Rostkowie, 18 228,60 zł usługi równania dróg, 3 345,60 usługa koparko-ładowarką, 1 542,00 zł wykonano ogrodzenie w Obrębcu, 11 209,74 zł na zakup żwiru , piasku ,cementu, osłony przeciwodpryskowej, nożyc do gałęzi, tarcicy sosnowej, łańcucha do piły, oleju napędowego. Na remonty cząstkowe dróg z 2011 r wydatkowano 42 066,00 zł . Odszkodowania za grunty zajęte pod drogi wypłacono w kwocie 124 970,00 zł. Wydatki z funduszu sołeckiego wynoszą : - 12 338,18 zł na zakup materiałów na drogi- rury- w sołectwach Kadzielnia i Obrębiec; - 115 920,12 zł na remonty dróg w sołectwach: Żebry, Zembrzus Wielki, Zberoż, Węgra, Turowo, Rostkowo, Pierzchały, Szczepanki, Czernice Borowe, Górki, Miłoszewiec, Załogi, Nowe Czernice, Dzielin. Wydatki majątkowe Przekazano dotację dla Gminy Grudusk w kwocie 431 499,24 zł z przeznaczeniem na wkład własny przy wykonaniu inwestycji p.n.” Przebudowa dróg gminnych powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe Powiat przasnyski”. Wykonano przebudowę następujących dróg: Kosmowo - granica gminy w kierunku Wyderki; Kosmowo- granica gminy w kierunku Rzęgnowo; Kadzielnia - Pawłówko; Żebry Kosmowo; Zembrzus Wielki - granica gminy w stronę Przywilcza; Kosmowo - Rzęgnowo. Wydatkowano kwotę 5 156 191,24 na realizację inwestycji p.n. „Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz”. W ramach przedsięwzięcia przebudowano następujące drogi: Górki – Miłoszewiec (gmina Czernice Borowe); Górki – Rostkowo (gmina Czernice Borowe); Rostkowo - Skierki (gmina Czernice Borowe); Droga Nr 1202W w Rostkowie (na terenie gminy Czernice Borowe); Ścieżka rowerowa w Rostkowie (gmina Czernice Borowe); Rostkowo- Rostkowo Kolonia (gmina Czernice Borowe); Klewki Kolonia (gmina Przasnysz); ul. Rostkowska (miasto Przasnysz); 15 Długość przebudowanych dróg gminnych -11,25 km; Długość przebudowanych dróg powiatowych – 0,39 km; Długość wybudowanych chodników 0,30 km; Długość wybudowanych ścieżek rowerowych – 6,76 km; Liczba wybudowanych przejść dla pieszych – 2 szt.; TURYSTYKA Wydatki bieżące Opłacono składkę na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza w kwocie 2 000,00 zł. GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki bieżące Zakupiono materiały niezbędne do remontu Ośrodka Zdrowia – wydatkowano 3 037,50 zł. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki bieżące Na prace geodezyjne wydatkowano kwotę 55 232,73 zł są to między innymi: wypisy, odbitki kserograficzne, kopie map opłaty sądowe ,ogłoszenia 16 186,32 zł, wykonanie mapy do celów projektowych 13 013,40 zł, dokumentacja techniczna – 4 920,00 zł, studium wykonalności 4 920,00 zł, wyceny nieruchomości 3 394,80 zł, inwentaryzacja nieruchomości 922,50 zł, regulacja stanu prawnego nieruchomości – 11 875,71 zł. ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki bieżące Na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 40 627,00 zł., z tego: z otrzymanych dotacji celowych – 40 627,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 38 439,14 zł Rady gmin – na wypłatę diet radnych gminy oraz zakup materiałów biurowych wydatkowano kwotę 112 916,93zł . Wydatki Urzędu Gminy za 2012 r. zamykają się kwotą 1 537 836,14 zł., w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 116 394,60 zł wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło – 37 291,60 zł, wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu prowizji za inkaso zobowiązań pieniężnych - 52 772,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia oraz energii i wody – 105 128,16 zł usługi telefoniczne, internetowe, kominiarskie, pocztowe, udział w szkoleniach i inne usługi remontowe oraz pozostałe – 109 717,67 zł., podróże służbowe – 30 748,86 zł, różne opłaty – 48 324,68 zł.(ubezpieczenie mienia, koszty z tytułu egzekucji zaległości podatkowych, opłaty sądowe, prowizje bankowe, opłata komornicza). Promocja Gminy – wydatki wynoszą 13 048,86 zł. Środki wydatkowano na organizację imprez takich jak: Polska Biega , Bitwa Przasnyska, Rostkowiada, upamiętnienie ważniejszych wydarzeń z życia Gminy oraz ufundowano pomnik Posła na Sejm z listy narodowej w latach 1930-1935 - Henryka Kakowskiego. Wydatki majątkowe Urząd Gminy – za kwotę 6 000,00 zł zakupiono dla Referatu Finansowego Urzędu Gminy. 16 Laptop oraz komputer stacjonarny pełniący rolę serwera. Pozostała działalność: – kwotę 3 777,09 zł wydatkowano na projekty kluczowe:” Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu,Działanie:1.7 Promocja Gospodarcza. . W ramach projektu Gmina Czernice Borowe otrzymała: Serwer klasy B-Dell PowerEdge T610. – kwotę 5 919,33 zł oraz „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu „" w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet: I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu,Działanie:1.7 Promocja Gospodarcza przekazano dotację do Budżetu Województwa Mazowieckiego. W ramach projektu Gmina Czernice Borowe otrzymała: Serwer klasy B-Dell PowerEdge T610,Przełącznik KVM-Avocent Switch View 4SV1000202;Szafa rack 24U-ZPAS 24U WZ-SZBSE-014-6/11-13-7111-2-011;Stacja robocza typ ADellOptiplex 990 DT z monitorem P1911;Skaner 1 Fujitsu fi-6230; Urządzenie firewall/router klasy UTM typ A – Zyxel ZyWall USG 100; Swith Typ A1-Zyxel ES-2108G URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wydatki bieżące Za aktualizację stałego rejestru wyborców z otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 672,00 zł., OBRONA NARODOWA Wydatki bieżące Wydatkowano kwotę 500,00 zł za przeprowadzenie szkolenia. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wydatki bieżące Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 50 753,55 zł., w szczególności: ryczałty dla kierowców OSP , udział w akcjach ratowniczych dla drużyn OSP, odpłatność za energię i wodę, zakup paliwa, prenumerata czasopism, zakup węży, badania psychotechniczne kierowców, przeglądy samochodów, ubezpieczenie kierowców i samochodów strażackich. Wydatki majątkowe - 80 000,00 zł wydatkowano na wkład własny do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA) RENAULT MIDLUM 300.14 dla OSP Czernice Borowe w ramach przedsięwzięcia „Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe , Krzynowłoga Mała”. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatki bieżące 17 W zakresie obsługi długu publicznego wydatkowano kwotę 374 449,67 zł na zapłatę odsetek oraz prowizji od pożyczek i kredytów. RÓŻNE ROZLICZENIA W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną i celową. Rezerwa nie była wykorzystana. OŚWIATA I WYCHOWANIE Utrzymanie trzech szkół podstawowych wynosi 2 881 964,25 zł. Wydatki bieżące w każdej ze szkół przedstawiają się następująco: Sz.P. Czernice Borowe Sz.P. Rostkowo Sz.P Węgra Ogółem szkoły 1 226 800,00 570 571,42 503 104,03 2 300 475,45 wykonanie 1 164 715,27 545 443,33 468 281,25 2 178 439,85 plan 103 683,00 131 407,00 649 916,47 wykonanie 397 006,99 90 023,26 104 367,14 591 397,39 plan 59 427,00 wykonanie 51 730,58 34 612,00 31 058,00 125 097,00 31 701,41 28 695,02 112 127,01 1 701 053,47 plan wykonanie 1 613 452,84 708 866,42 665 569,03 3 075 488,92 667 168,00 601 343,41 2 881 964,25 94,12 90,35 93,71 Plan Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół Świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem % wykonania 414 826,47 94,85 W powyższej tabeli zamieszczono wydatki planowane i poniesione w 2012 roku znajdujące się w planach finansowych Szkół Podstawowych z terenu gminy Czernice Borowe. Wydatki bieżące W dziale Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 383 083,47 zł, w tym na: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 898 749,36 zł; Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 95 558,49 zł., są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny. Na naukę dzieci w klasach „0” przy szkołach podstawowych w 2012 roku wydatkowano kwotę 215 155,07 zł, z tego: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 189 769,52 zł; 18 Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 515,49 zł., są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny. Wydatki Przedszkola za 2012 r. wynoszą 139 415,82 zł., z tego: Zwrot kosztów utrzymania przedszkoli publicznych i niepublicznych przez Miasto Przasnysz – 36 841,04 zł, Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Czernickiej w Czernicach Borowych na zadania w zakresie utrzymania przedszkola – 19 630,61 zł. Realizacja projektu "Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe" – 82 111,17 zł współfinansowana ze środków POKL w 85% oraz Budżetu Państwa 15%. Wydatki na Gimnazjum w Czernicach Borowych za 2012 roku wynoszą 876 213,93 zł., z tego: Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 769 838,13 zł, Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47 503,46 zł., są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego. Na dowożenie dzieci do szkół poniesiono wydatki w wysokości 180 380,18 zł., na opłacenie usług dowożenia , zwroty za dowożenie własnym transportem oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych. Wyszczególnienie Dowożenie uczniów % wykonania plan SzP w Czernicach Borowych SzP w Rostkowi Sz. P e w Węgrze 77 500,00 16 650,00 15 600,00 55 526,00 23 000,00 16 571,77 15 147,79 54 361,03 17 122,10 99,53 74,44 wykona 77 177,49 nie 99,58 97,10 Gimnazjum w Czernicach Borowych 97,90 Urząd Gminy Ogółem 188 276,00 180380,18 95,81 W zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2012 roku wydatkowano kwotę 10 050,80 zł., w tym wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco: Wyszczególnienie SzP w SzP Sz. P Czernicach w w Borowych Rostkowie Węgrze 7 148,00 Dokształcanie i plan doskonalenie wykonan 4 006,66 nauczycieli ie % wykonania 56,05 Gimnazjum w Czernicach Borowych Ogółem 4 188,00 4 111,00 6 910,00 22 357,00 1 000,00 1 140,00 3 904,14 10 050,80 23,88 27,73 44,96 56,50 19 Stołówki szkolne – wydatkowano kwotę 129 876,51 zł, z tego: - 129 876,51 zł na wynagrodzenia i pochodne kucharek pracujących w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych, - 76 386,74 zł na zakup produktów w celu sporządzenia posiłków oraz materiałów niezbędnych do utrzymania stołówki szkolnej. Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 455 377,62 zł, z tego: - 24 400,62 zł jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. - 379 332,92 zł wydatki bieżące na program POKL z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 pn.„ Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich” . Projekt, realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt trwał od października 2009r., Projekt skierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz Gimnazjum znajdujących się na terenie Gminy Czernice Borowe. W w okresie trwania projektu przeprowadzono : I. II. III. IV. 8827 godz. zajęć wyrównujących poziom wiedzy i umiejętności 5228 godz. zajęć umożliwiających zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności: 1647 zajęć rozwijających aktywność fizyczną 145 godz. opieki psychologicznej Zajęcia sportowe odbywały się również w okresach wakacyjnych. Zajęcia urozmaicone były wyjazdami na basen ( łącznie odbyło się 170 wyjazdów) oraz różnorodnymi wycieczkami. W trakcie trwania projektu odbyło się kilkanaście wyjazdów do teatrów i muzeum, 3 wyjazdy do szkoły muzycznej w Mławie a także 3 wycieczki jednodniowe z cyklu „Z Pyzą na polskich dróżkach” oraz trzy trzydniowe wycieczki krajoznawcze: trzydniowa wycieczka „ Szlakiem Jana Pawła II, trzydniowa wycieczka „Szlakiem Władców Polskich” i trzydniowa wycieczka w góry.W ramach projektu uczestnicy mieli zapewniony darmowy posiłek oraz powrót do domu. - 6 063,28 zł zwrócono kwotę nienależnie pobraną w ramach realizacji projektu p.n. "Zapomniana historia - Śladami Bitwy Przasnyskiej" . OCHRONA ZDROWIA Wydatki bieżące W ramach wydatków na działania w zakresie profilaktyki narkomanii w 2012 roku nie poniesiono wydatków; Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 26 412,39 zł. w tym: wypłata ryczałtu za posiedzenia członkom komisji – 12 600,00 zł Ponadto wydatkowano środki na zakup leków oraz wszywek, maskotek oraz filmów, zwrot kosztów dojazdu do poradni, wyjazd do Częstochowy oraz umowy zlecenia zgodnie z zadaniami określonymi w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, dojazdy do rodzin w sprawie interwencji, zorganizowano koncert dla uczniów Gimnazjum o tematyce uzależnień od narkotyków i alkoholu, Szkoła Podstawowa w 20 Rostkowie wystawiła inscenizację o tematyce szkodliwości picia alkoholu , zorganizowano konkurs plastyczny o tematyce szkodliwości picia alkoholu i brania narkotyków. Przeprowadzono kampanię „Białych serc”. POMOC SPOŁECZNA Wydatki bieżące Na utrzymanie dwóch podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano 44 501,94 zł, W zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz obsługę realizacji powyższych świadczeń wydatkowano kwotę z otrzymanej dotacji w wysokości 1 819 249,44 zł , z tego: - 1 704 515,68 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz ubezpieczenie społeczne osób korzystających ze świadczeń rodzinnych; - 61 290,00 zł na wypłatę funduszu alimentacyjnego; - 52 913,32 zł na wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych oraz zasiłki alimentacyjne (wynagrodzenia i pochodne oraz zakupy materiałów i usługi), Z otrzymanej dotacji opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 12 795,30 zł, z tego: - z dotacji na zadania zlecone od osób pobierających świadczenia rodzinne 6 835,00 zł, - z dotacji na zadania własne od osób pobierających świadczenia społeczne 5 960,30 zł. Na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 53 194,41 zł., z tego: Zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne – 29 700,00 zł., Zasiłki okresowe z własnych środków – 4 191,40 zł, Zasiłki jednorazowe wypłacane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z własnych środków – 19 303,01 zł; Wypłacone dodatki mieszkaniowe ze środków własnych w 2012 roku wynoszą 17 605 zł; Zasiłki stałe wypłacono w wysokości 70 813,40 zł; Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 160 252,39 zł., w tym wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 144 835,39 zł; wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15 417,00 zł. tj. zakup materiałów biurowych i opłacenie usług pocztowych , ryczałty, delegacje służbowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. z tego: z dotacji na zadania własne – 72 138,00 zł ze środków własnych – 88 114,39 zł., W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 675,07 zł., z tego: - 73 700,65 zł to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach z rodzin ubogich. z otrzymanych dotacji celowych na zadania własne – 39 500,00 zł ze środków własnych – 34 200,65 zł. Ponadto wypłacono kwotę 23 200,00 zł ze środków dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, - 999,98 zł przekazano dotację dla Przasnyskiej Fundacji Pomocy Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Świetlik” z przeznaczeniem na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnejprojekt „ W teatrze życia”, - 2 187,99 zł przekazano dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Czernickiej w Czernicach Borowych z przeznaczeniem na zadanie „ Wesołe jest życie staruszka”, 21 - 49 586,45 zł na realizację projektu p.n. "Abstynencki Klub Integracji Społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowano w okresie od 1.03.2012r. do 31.08.2012r. W ramach projektu podjęte zostały następujące działania: Terapie indywidualne i grupowe dla osób uzależnionych i ich rodzin prowadzone przez terapeutę uzależnień oraz psychologa. Spotkanie integracyjno-terapeutyczne – wieczór przy ognisku z duetem „Tu i Teraz” Gminny Dzień Trzeźwości – koncert słowno-muzyczny Piotra Nagiela Wyjazd na Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwościowe do Lichenia. Rekolekcje dla osób uzależnionych i ich rodzin. Strona internetowa Projektu. Konferencja kończąca Projekt. Adresatami Projektu było 20 osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, w tym 10 kobiet i 10 mężczyzn. W projekcie objęto wsparciem uczestników przez takich specjalistów jak: psycholog i terapeuta uzależnień w formie porad indywidualnych i grupowych. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące Wydatki w kwocie 1 594,96 zł poniesiono ze środków własnych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osoby zatrudnionej przy realizacji projektu p.n. „Chcę być aktywnym”. Wydatki na realizację projektu „Chcę być aktywnym” poniesiono w kwocie 97 072,33 zł . Projekt realizowany był w ramach VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Celem projektu było uruchomienie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej wśród 15 osób bezrobotnych (kobiet i mężczyzn), w tym 1 osoby niepełnosprawnej z terenu Gminy Czernice Borowe. Adresatami Projektu „Chcę być aktywnym” w 2012 r było 11 kobiet oraz 4 mężczyzn. Były to osoby długotrwale bezrobotne mające szczególne trudności z powrotem na rynek pracy. W ramach Projektu uczestnicy korzystali z następujących form wsparcia: - Szkolenie zawodowe „Prawo jazdy kat. B” - Szkolenie zawodowe „Prawo jazdy kat. C” - Szkolenie zawodowe „Przedstawiciel handlowy” - Szkolenie zawodowe „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” -Warsztaty tworzenia spółdzielni socjalnej -Wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej -Wyjazd integracyjny - Zajęcia z psychologiem - Zajęcia z doradcą zawodowym - Uzupełnienie wykształcenia na poziomie policealnym dla 1 uczestnika projektu Projekt skierowany był do 15 osób (osoby korzystające ze wsparcia GOPS). Szkolenia przewidziane w Projekcie były adekwatne do możliwości i aspiracji tych osób, oparte były na aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej realizowanej przez pracowników socjalnych, psychologów, trenerów szkoleń . 22 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki bieżące 127 393,19 zł wydatkowano na utrzymanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w: - Szkole Podstawowej im. Janiny Sielickiej w Czernicach Borowych – 71 559,10 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 64 092,07 zł, - Gimnazjum im. 21 Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w Czernicach Borowych – 55 834,09 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne- 48 725,45 zł, W ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 50 434,45 zł., z tego: z dotacji – 41 919,56 zł, ze środków własnych 8 514,89 zł. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki bieżące Na utrzymanie sieci kanalizacyjnej wydatkowano 75 816,67 zł są to wydatki na usługi związane z konserwacją pompowni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, odczyty liczników, opłaty za zrzut ścieków do oczyszczalni, monitoring sieci kanalizacyjnej oraz dzierżawa gruntów. Za opracowanie programu utylizacji azbestu wydatkowano kwotę 18 057,00 zł, 1 503,75 zł przekazano dotację dla gminy Jednorożec na zadania bieżące w zakresie realizacji projektu p.n. „Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorożec i Czernice Borowe”. Z przeznaczeniem na wkład własny . Na konserwację i oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 142 550,95 zł; W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 803,22 zł , w tym: - 45 698,88 zł składka na Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego. - 755,60 zł opłata za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie infrastruktury technicznej). - 9 719,44 zł opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. - 2 000,00 zł przekazano dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Czernickiej w Czernicach Borowych z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Poznaj moją miejscowość, poznaj mój ogród” - 1 329,40 zł – badanie gleb; - 2 299,90 zł w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono ławki oraz paliwo do kosy spalinowej dla sołectwa Pawłówko. Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe w tym dziale za 2012 roku wynoszą 2 802 977,64 zł., w tym: - 1 186 945,13 zł na budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe przy udziale środków europejskich Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej , Nazwa projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe". Wykonanie kanalizacji w miejscowościach Rostkowo i Obrębiec jest ukończone. Zaawansowanie prac: W zakresie kanalizacji sanitarnej wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną o dł 7 086 m, kanalizację sanitarną tłoczną o dł. 4 301 m, Pięć sztuk przepompowni ścieków, przyłącza kanalizacji sanitarnej 713 m. W zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków wykonano Przydomowe oczyszczalnie ścieków dla 23 RLM 2-6 wykonano w ilości 160 szt. i przydomowe oczyszczalnie ścieków dla RLM 6-10 w ilości 77 szt. Inwestycja nie została zakończona. - 81 822,50 zł na realizację inwestycji „Budowa zespołowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja stacji uzdatniania wody i uzupełnienie sieci wodociągowej na terenie gminy Czernice Borowe” wykonano prace projektowe. Inwestycja nie została zakończona. - 6 309,90 zł na zakup programów komputerowych do obsługi kanalizacji sanitarnej. - 2 208,46 zł przekazano dotację dla gminy Jednorożec na realizację projektu p.n. „Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorożec i Czernice Borowe”. Z przeznaczeniem na wkład własny przy zakupie tablic informacyjnych oraz doradztwo. - 9 298,80 zł na realizację inwestycji p.n. „Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Kosmowo i Nart” w ramach Funduszu Sołeckiego wykonano 4 punkty świetlne; - 9 999,90 zł na realizację inwestycji p.n. „Modernizacja doświetlenia w miejscowości Pawłowo Kościelne” wykonano 4 punkty świetlne; - 5 400,00 zł na realizację inwestycji p.n. „Wykonanie mola na stawie FS Pawłówko” w ramach Funduszu Sołeckiego wykonano drewniane molo na stawie w Pawłówku; - 1 500 992,95 zł na realizację zadania p.n. „Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe , Krzynowłoga Mała” wykonano zbiornik retencyjny w Obrębcu oraz zakupiono Średni samochód ratowniczo-gaśniczy (GBA) RENAULT MIDLUM 300.14 z funkcją ratownictwa ekologicznego. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki bieżące Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych przekazano dotację w wysokości 70 000,00 zł, Na działalność Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych wydatkowano 104 215,29 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 77 170,24 zł, - 32 217,19 zł na działalność świetlic wiejskich (energia , opał, woda). -2 000,00 zł przekazano dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Czernickiej w Czernicach Borowych – Organizacji Pożytku Publicznego na realizację projektu „Jestem aktywny , trzymam formę”; -10 000,00 zł przekazano dotację dla Przasnyskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej na realizację zadania „Piknik historyczny w Chojnowie epizod II” ; - 8 520,00 zł przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrze na realizację zadania „Aktywna wieś – świetlica w Węgrze centrum integracji” w ramach Funduszu sołeckiego; - 37 419,85 zł wydatkowano środki w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwach Pawłowo Kościelne, Borkowo Falenta, Chrostowo Wielkie, Grójec, Olszewiec i Jastrzębiec. Wydatki majątkowe - 10 000,00 w ramach Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Chojnowo zakupiono klimatyzatory: Whirpool AMD-034 7,0 KW - 2 szt., LAC-GS12HRCL 1 szt. i zamontowano w budynku świetlicy wiejskiej w Chojnowie; - 11 000,00 zł zakupiono zestaw do monitoringu wizyjnego REJB8M/Sony P5070 1 szt.w ramach Funduszu sołeckiego w Rostkowie; - 10 316,01 zł Położono kostkę brukową przy świetlicy wiejskiej w Pawłowie Kościelnym w ramach Funduszu Sołeckiego; 24 - 22 128,00 zł zakupiono instrumenty muzyczne Basix 22X7 Bęben Marszowy Biały 1 szt – 460,00 zł;BASIX SNARE 14x10” Biały 1 szt - 610,00 zł;PAISTE ALPHA CONCERT 1 szt – 320,00 zł;Trąbka Stagg 77T 2 szt – 1 420,00;Saksofon altowt Stagg 77ST2 szt -3 720,00;Saksofon tenorowy Stagg 77ST 1 szt – 2125,00;Puzon Stagg 77TV 1 szt 1 550,00;Waltornia Stagg 77FHB 2 szt 3 025,00;Klarnet Stagg 77C 2 szt 1 474,00;Flet Stagg 77FE 2 szt 1 420,00;Tuba Stagg 77B TUP 1 szt 4 600,00 ;Tenorhorn Stagg 77 BAP 1 szt 1 404,00. - 23 044,23 zł wykonano remont świetlicy wiejskiej w Chrostowie Wielkim. W ramach remontu wykonano: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, położono posadzki z płytek gres w zapleczu kuchennym, Sali głównej oraz łazienkach i korytarzu, położono tynki w w.w. pomieszczeniach, 2 sanitariaty. Dodatkowo wykonano instalację elektryczną , remont pokrycia dachu, obróbkę komina, tynkowanie ściany frontowej, wykonanie schodka i usunięcie ogrodzenia, wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, montaż dodatkowo 5 kpl drzwi wewnetrznych, zakupiono grzejniki elektryczne. KULTURA FIZYZCZNA I SPORT Wydatki bieżące W dziale kultury fizycznej i sportu wydatkowana kwota w wysokości 45 921,24 zł. W tym: - 18 770,00 zł na realizację projektu p.n. „Dziecięca akademia przyszłości -wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" z udziałem środków UE. - 8 740,00 zł zł przekazano dotację dla Gminnego Klubu Sportowego „BOROVIA” z siedzibą w Obrębcu na realizację zadania p.t. „Sport to zdrowie”. - 18 411,24 zł na realizację pozostałych zadań w zakresie sportu(trener, nagrody dla zwycięzców w zawodach sportowych, materiały do utrzymania porządku na boiskach, opłaty startowe, przewozy). 25 Omówienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego . 1. W uchwale Nr 131/XII/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28.02.2012 wprowadzono kwotę 49 590,00 zł projektu p.n. ”Abstynencki Klub Integracji Społecznej”. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.3.Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji , Nazwa projektu: "Abstynencki Klub Integracji Społecznej".Projekt realizowany przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej w 85% oraz Budżetu Państwa 15%. 2.W uchwale Nr 137/XIII/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27.03.2012 . Wprowadzono projekt „Chcę być aktywnym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. przy udziale środków Unii Europejskiej 85% oraz Budżetu Państwa 4,5% i Budżetu Gminy 10,5%, zwiększono plan wydatków o kwotę dotacji 86 994,00 zł w tym kwota 82 620,00 zł to środki z Unii Europejskiej i 4 374,00 zł z Budżetu Państwa . 3.W Zarządzeniu Nr 40/2012 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 31.05.2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok podczas realizacji projektu p.n. „Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Nazwa projektu: Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich przy udziale środków Unii Europejskiej 85% i Budżetu Państwa 15% dokonano zmian o kwotę 5 794,00 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków na zakup materiałów i pomocy szkolnych. 4.W uchwale Nr 148/XV/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20.06.2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok dokonano zmian w planie W dziale „Oświata i wychowanie” zwiększono plan wydatków o kwotę 102 002,60 zł, z tego: - 94 515,00 zł w związku z przyznaną dotacją z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Nazwa projektu „Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe” finansowanej w 85 % ze środków Unii Europejskiej a w 15 % ze środków Budżetu Państwa. - 12 858,13 zł w związku z dotacją na realizację projektu p.n. „Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich” przy udziale środków Unii Europejskiej 85%, 15 % środki Budżetu Państwa. Są to środki nie wydatkowane w 2011 r. 5.W Zarządzeniu Nr 48/2012 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 29.06.2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok a) Dokonano zmiany o kwotę 300,00 zł w związku z realizacją projektu „Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich” finansowanego w 85% ze środków Unii 26 Europejskiej a w 15% ze środków Budżetu Państwa. Zwiększono kwotę wydatków na pomoce szkolne a zmniejszono na zakupy materiałów. b) dokonano zmian w obrębie działu o kwotę 1 200,00 zł w związku realizacją projektu „Abstynencki klub integracji społecznej” finansowanego w 85% ze środków Unii Europejskiej a w 15% ze środków Budżetu Państwa. Zwiększono kwotę wydatków na zakupy materiałów a zmniejszono kwotę wydatków na zakup usług. 6. W uchwale Nr 161/XVI/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 07.08.2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok dokonano następujących zmian: a) W dziale „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „ zwiększono plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł jest to dotacja otrzymana z Budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego , która stanowi uzupełnienie wkładu własnego przy realizacji projektu p.n. „Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe, Krzynowłoga Mała”. b) W dziale „ Oświata i wychowanie „ zwiększono plan wydatków o kwotę 45 720,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu p.n. „Wyrównywanie szans edukacyjnorozwojowych uczniów Gminy Czernice Borowe „ Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, finansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej a w 15 % ze środków Budżetu Państwa. c) W dziale „Ochrona zdrowia” zmniejszono plan wydatków o kwotę 49 590,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji otrzymanych środków na realizację projektu p.n. „Abstynencki klub integracji społecznej finansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej a w 15 % ze środków Budżetu Państwa. d) W dziale „Pomoc społeczna” zwiększono plan wydatków o kwotę - 49 590,00 zł to środki na realizację projektu p.n. . „Abstynencki klub integracji społecznej finansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej a w 15 % ze środków Budżetu Państwa. Zmiana dotyczy przeniesienia projektu z działu „Ochrona zdrowia”. e) W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 7 644,08 zł w związku ze zmianą budżetu projektu p.n. „Chcę być aktywnym” finansowanego w 85% ze środków Unii Europejskiej a w 4,5 % ze środków Budżetu Państwa oraz 10,5 % ze środków Budżetu Gminy. W budżecie projektu na etapie oceny merytorycznej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zostały wprowadzone zmiany w kosztach wynagrodzenia personelu projektu (zmniejszono miesięczny koszt wynagrodzenia Specjalisty ds. obsługi finansowej projektu a podwyższono miesięczny dodatek dla Koordynatora projektu oraz zwiększono koszt delegacji – ryczałtu dla pracownika socjalnego). Koszty zakupu zestawu komputerowego i oprogramowania zostały zmniejszone. Ponadto zostały zwiększone koszty zakupu szkoleń zawodowych. f) W dziale „Gospodarka komunalna o ochrona środowiska „ zmniejszono plan wydatków środków własnych o kwotę 80 000,00 zł na pokrycie wkładu własnego przy realizacji inwestycji p.n. „Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe , Krzynowłoga Mała ze względu na to, że otrzymano dotację na część wkładu własnego 27 z Budżetu Województwa Mazowieckiego, którą zaplanowano w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa „ 7. W Zarządzeniu Nr 72/2012 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 31.08.2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok a) W dziale „Oświata i wychowanie” dokonano zmiany wydatków w obrębie działu o kwotę 6 783,73 zł, z tego: - 1 530,00 zł w związku z tym, że planowana kwota dotacji na realizację projektu p.n. „Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, finansowanego w 85 % ze środków Unii Europejskiej a w 13,13 % ze środków Budżetu Państwa oraz 1,87% (wkład niepieniężny – 1 800,00 zł) była uwzględniona w proporcjach 85% środki unijne a 15 % środki Budżetu Państwa. - 1 653,73 zł w związku z potrzebą dokonania zmiany na wynagrodzenia związane obsługą projektu . b) W dziale „Pomoc społeczna” dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 948,50 zł w związku z oszczędnościami na składkach ZUS i FP ze względu na to , że w projekcie p.n. „Abstynencki klub integracji społecznej finansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej a w 15 % ze środków Budżetu Państwa ,została zatrudniona osoba na podstawie umowy zlecenia , od której nie było obowiązku odprowadzania składek ZUS i FP . 8. W uchwale Nr 174/XVII/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok a) W dziale „ Oświata i wychowanie„ dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 5 400,00 zł w związku z oszczędnościami na składkach ZUS przy realizacji projektu „Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich” realizowanego przy udziale środków EFS 85% i budżetu państwa 15%. b) W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „ wprowadzono do planu wydatków kwotę 27 618,11 zł w związku z podpisaną umową przydzielającą środki na realizację inwestycji p.n. „Nasza świetlica – remont świetlicy wiejskiej we wsi Chrostowo Wielkie na potrzeby sołectwa” realizowanej przy udziale środków PROW w ramach „małych projektów” przy udziale środków unijnych nie więcej niż 70% wartości projektu. 9.W uchwale Nr 192/XVIII/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 10.10.2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok a) W dziale „Transport i łączność” zwiększono wartość zadania „Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz” o kwotę 30 000,00 zł - środki własne. b) W dziale „ Oświata i wychowanie „ dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 5 268,00 zł w związku z potrzebą dokonania zmiany przy realizacji projektu „Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe” realizowanego przy udziale środków EFS 85% i budżetu państwa 15%.Zmiana jest związana w ze zmianą sposobu zatrudnienia koordynatora projektu z umowy zlecenie na umowę o pracę. 10.W Zarządzeniu Nr 96/2012 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 26.11.2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 492,73 zł w związku ze zmianą statusu jednej osoby zatrudnionej w projekcie „Chcę być aktywnym” realizowanym przy udziale środków POKL. Osoba ta znalazła 28 zatrudnienie i otrzymuje wynagrodzenie w kwocie wyższej od minimalnego wynagrodzenia i w związku z tym nie jest konieczne odprowadzanie od niej składki ZUS i FP. Zwiększono o powyższą kwotę środki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia. 11.W Zarządzeniu Nr 104/2012 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 12.12.2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok w dziale „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 562,46 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków na zakupy materiałów niż uprzednio planowano a powstały oszczędności w zakupach usług na realizację projektu p.n. „Chcę być aktywnym” finansowanego w 85% ze środków POKL w 4,5 % ze środków Budżetu Państwa a w 10,5 % ze środków Budżetu Gminy. 12. W uchwale Nr 210/XX/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20.12.2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok a) W dziale „Transport i łączność” zmniejszono plan wydatków o kwotę 150 266,99 zł w związku z tym, że w 2012 roku nie było potrzeby przekazywania dotacji do Gminy Grudusk. Środki przesunięto na 2013 rok. b) W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonano zmian w obrębie działu o kwotę 26,63 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż planowano na ZUS a powstały oszczędności na wynagrodzeniach związanych z realizacją projektu „Chcę być aktywnym” finansowanym w 85% z budżetu Unii Europejskiej, w 4,5 % z Budżetu Państwa i w 10,5 % z Budżetu Gminy. c) W dziale „Gospodarka komunalna o ochrona środowiska „ zmniejszono plan wydatków o kwotę : -190 216,55 zł w związku z przewidywanym niższym wykonaniem niż planowano – środki własne na realizację projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej , - 152 299,55 zł w związku z tym, że w 2012 roku nie było potrzeby przekazywania dotacji w planowanej kwocie do Gminy Jednorożec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Priorytet: IV "Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka", Działanie: 4.3. "Ochrona powietrza, energetyka" Nazwa projektu "Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorożec i Czernice Borowe". Ponadto dokonano zmiany w obrębie działu o kwotę 1 503,75 zł w związku z tym, że kwota ta jest wydatkiem bieżącym. 13.W Zarządzeniu Nr 111/2012 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 28.12.2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok. a) W dziale „Oświata i wychowanie” dokonano zmian w obrębie działu o kwotę 900,45 zł w związku z potrzebą dokonania wyższych wydatków niż planowano na zakup usług w związku z błędnie zaplanowaną kwotą na organizację „Mikołajek” ramach projektu p.n” Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe” przy udziale środków Unii Europejskiej w 85% i dotacji z Budżetu Państwa 15% stanowią kwotę 900,45 zł . b) W dziale „Kultura fizyczna” dokonano zmian w obrębie działu o kwotę 235,38 zł na wydatki dotyczące projektu p.n.” :Dziecięca akademia przyszłości -wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" finansowanego w 85 % ze środków Unii Europejskiej a w 15 % ze środków Budżetu Państwa i Budżetu Województwa Mazowieckiego. Zmiana spowodowana jest zmianą zatrudnienia nauczycieli, od których nie ma obowiązku odprowadzania składek ZUS i FP. 29 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 1. Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie klęsk żywiołowych i miejscowych zagrożeń technologicznych na terenie gmin Czernice Borowe , Krzynowłoga Mała wydatkowano kwotę 3 576 936,20 zł wykonano: a) Zbiornik retencyjny w Jastrzębcu o następujących parametrach technicznych: przelew stały z zastawką szandorową , kładka drewniana 1 szt., Całkowita powierzchnia przeznaczona pod zbiornik 0,88 ha Powierzchnia lustra wody przed i po spiętrzeniu 0,63ha/0,88 ha Objętość stała zbiornika max. I min. 14048 m3/11048 m3 Palisada z kołków 5m Średnia głębokość zbiornika 1,95 m Nachylenie skarp 1:1,5 Objętość wykopu 14048 m3. b) Zakupiono dwa średnie samochody ratowniczo-gaśniczy (GBA) RENAULT MIDLUM 300.14 z funkcją ratownictwa ekologicznego z napędem 4x4 o wartości po 705 240,00 zł każdy, z przeznaczeniem jeden dla Gminy Czernice Borowe OSP Rostkowo a drugi dla Gminy Krzynowłoga Mała. c) Zbiornik retencyjny w Obrębcu o następujących parametrach technicznych: zastawka szandorowa 1 szt., Całkowita powierzchnia przeznaczona pod zbiornik 0,86 ha, powierzchnia lustra wody min i max 0,59 ha/0,68 ha objętość stała zbiornika max. i min. 14048 m3/11048 m3 mnich z zamknięciem szandorowym 1 szt. palisada z kołków 40 m, średnia głębokość zbiornika 1,95 m, nachylenie skarp 1:1,5 i 1:4 objętość wykopu 14818 m3. d) Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy (GBA) RENAULT MIDLUM 300.14 z funkcją ratownictwa ekologicznego z napędem 4x4 o wartości po 705 240,00 zł z przeznaczeniem dla Gminy Czernice Borowe OSP Czernice Borowe. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe inwestycja realizowana przy udziale środków europejskich Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej , Nazwa projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe". Wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną o dł. 7 086 m, kanalizację sanitarną tłoczną o dł. 4 301 m, Pięć sztuk przepompowni ścieków, przyłącza kanalizacji sanitarnej 713 m. W zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków wykonano Przydomowe oczyszczalnie ścieków dla RLM 2-6 wykonano w ilości 160 szt. i przydomowe oczyszczalnie ścieków dla RLM 6-10 w ilości 77 szt. W zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrębiec i Rostkowo wykonano następujący zakres robót : - kanalizacja sanitarna grawitacyjna 7516 m, - kanalizacja sanitarna tłoczna 4301 m, - Przyłącza 713 m, - Przepompownie ścieków 5 szt. W 2009 roku wydatkowano kwotę 20 261,76 zł., w 2010 roku wydatkowano kwotę 3 799 808,26 zł ,w 2011 roku wydatkowano kwotę 2 597 647,73 zł. W 2012 wydatkowano kwotę 1 186 945,13 zł Ogółem wydatkowano 7 604662,88 zł. Inwestycja nie została zakończona. 30 3. Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniajacych komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz wydatkowano w 2010 roku kwotę 135 170,00 zł wykonano prace projektowe. W 2011 roku wydatkowano kwotę 4 526,40 zł na zakup tablic informacyjnych do realizacji projektu. Podpisano porozumienia z Gminą Przasnysz i Powiatem Przasnyskim. Umowa z Marszałkiem została podpisana w 2011 roku. W 2012 roku wydatkowano kwotę 5 156 191,24 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 5 295 887,64 zł. Przebudowano następujące drogi: Górki – Miłoszewiec (gmina Czernice Borowe) o dł. 3025,00 mb - wykonano renowację rowów, odbudowę przepustów, budowę zjazdów, poszerzenie jezdni z 3,5 do 4 m, nawierzchnie asfaltową 2x4 cm, uzupełniono pobocza, oznakowanie pionowe; Górki – Rostkowo (gmina Czernice Borowe) o dł. 2150,00 mb- wykonano renowację rowów, przebudowę przepustu, budowę zjazdów, poszerzenie jezdni z 3,5 do 5 m, nawierzchnię asfaltową 1x4 cm, uzupełniono pobocza, oznakowanie segregacyjne poziome z wydzieleniem ścieżki rowerowej 1,5 m, oznakowanie pionowe; Rostkowo - Skierki (gmina Czernice Borowe) o dł. 2335,70 mb.; wykonano renowację rowów, budowę przepustu, budowę zjazdów, uzupełnienie podbudowy asfaltowej nawierzchnia 1x4 cm przy szerokości 4 m, oznakowanie pionowe; Droga Nr 1202W w Rostkowie (na terenie gminy Czernice Borowe) o dł. 390 mb; wykonano budowę ścieżki rowerowej wyniesionej szer. 1,5 m o nawierzchni z kostki brukowej wraz z odwodnieniem, budowę zjazdów, budowę przejścia dla pieszych, oznakowanie poziome i pionowe; Ścieżka rowerowa w Rostkowie (gmina Czernice Borowe) o dł. 473 mb; wykonano wydzielenie ścieżki rowerowej szer. 1,5 m na placu przed remizą OSP Budowa ciągu pieszo – jezdnego jako ścieżki rowerowej z funkcją chodnika szer. 3 i 2 m, oznakowanie poziome i pionowe. Rostkowo- Rostkowo Kolonia (gmina Czernice Borowe) o dł. 1434 mb; wykonano renowację rowów, przebudowę przepustów budowę zjazdów, poszerzenie jezdni z 3,5 do 5 m nawierzchnia asfaltowa 2x4 cm uzupełnienie pobocza, oznakowanie segregacyjne poziome z wydzieleniem ścieżki rowerowej 1,5 m, oznakowanie pionowe. Klewki Kolonia (gmina Przasnysz)o dł. 1133 mb;wykonano warstwę odsączającą z piasku, wykonano podbudowę z tłucznia, nawierzchnie asfaltową 2x4 cm przy szer. 5,5 m, oznakowanie segregacyjne poziome z wydzieleniem ścieżki rowerowej 1,5 m oznakowanie pionowe ul. Rostkowska (miasto Przasnysz) o dł. 1180 mb; wykonano warstwę odsączającą z piasku, wykonano podbudowę z tłucznia, nawierzchnię asfaltową 2x4 cm przy szer. 5,5 m, oznakowanie segregacyjne poziome z wydzieleniem ścieżki rowerowej 1,5 m, oznakowanie pionowe Długość przebudowanych dróg gminnych -11,25 km; Długość przebudowanych dróg powiatowych – 0,39 km; Długość wybudowanych chodników 0,30 km; Długość wybudowanych ścieżek rowerowych – 6,76 km; Liczba wybudowanych przejść dla pieszych – 2 szt.; 4. Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w gminach Jednorożec i Czernice Borowe" w 2012 roku przekazano dotację dla Gminy Jednorożec w kwocie 3 712,21 zł zakupiono tablice informacyjne oraz opłacono doradztwo. 31 5. Przebudowa dróg gminnych powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy gminą Grudusk, Powiat ciechanowski i Gminą Czernice Borowe Powiat przasnyski przekazano dotację w 2012 roku w kwocie 431 499,24 zł na wkład własny przy realizacji inwestycji wspólnej z Gminą Grudusk. Wykonano przebudowę następujących dróg: Kosmowo - granica gminy w kierunku Wyderki; Kosmowogranica gminy w kierunku Rzęgnowo; Kadzielnia - Pawłówko; Żebry - Kosmowo; Zembrzus Wielki - granica gminy w stronę Przywilcza; Kosmowo - Rzęgnowo. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Przekazano dotację do Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 5 919,33 zł z przeznaczeniem na projekt BW , który przewiduje wykonanie wdrożenia oprogramowania do prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, wdrożenie aplikacji celowej Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dostawę i wdrożenie komponentów MSIPna szczeblu gminnym, dostawę i instalację sprzętu komputerowego na szczeblu gminnym(serwer, stacje robocze, urządzenie do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych, urządzenia sieciowe, szafa serwerowa, konsola zarządzająca i inne urządzenia), przekształcenie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości do postaci cyfrowej, konwersja istniejących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz planów zagospodarowania przestrzennego gmin. W ramach projektu Gmina Czernice Borowe otrzymała: Serwer klasy B-Dell PowerEdge T610,Przełącznik KVM-Avocent Switch View 4SV1000202;Szafa rack 24U-ZPAS 24U WZ-SZBSE-014-6/11-13-7111-2-011;Stacja robocza typ A-DellOptiplex 990 DT z monitorem P1911;Skaner 1 Fujitsu fi-6230; Urządzenie firewall/router klasy UTM typ A – Zyxel ZyWall USG 100; Swith Typ A1-Zyxel ES2108G o łącznej wartości ewidencyjnej 37 999,34 zł. 6. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa . W 2012 roku przekazano dotację w kwocie 3 777,09 zł . Projekt przewiduje wdrożenie oprogramowania e-Urząd w gminach w tym przeprowadzenie instruktażu dla pracowników urzędu gminy w zakresie SD takich jak: podatki od nieruchomości i opłaty lokalne, nieruchomości i mienie gminy oraz Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie gminie, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, dobra kultury, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego (serwer e-Urzędu, zestaw do podpisu elektronicznego). W ramach projektu Gmina Czernice Borowe otrzymała Serwer klasy B-Dell PowerEdge T610 o wartości ewidencyjnej 18 709,18 zł. 7. Zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu Wyrównywanie szans edukacyjnorozwojowych uczniów Gminy Czernice Borowe wydatkowano 9 000,00 zł Zakupiono jedną tablicę interaktywną z akcesoriami – suchościeralna tablica z czujnikami na podczerwień oraz projektor, głośniki 2 szt. i przewody. 8. Projekt pn. „Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich” , realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt trwa od października 2009 r do września 2012r. W 2012 roku wydatkowano kwotę 379 332,92 zł. 32 Projekt skierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz Gimnazjum znajdujących się na terenie Gminy Czernice Borowe. W ramach projektu przeprowadzono: 1. 2. 3. 4. 8827 godz. zajęć wyrównujących poziom wiedzy i umiejętności 5228 godz. zajęć umożliwiających zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności: 1647 zajęć rozwijających aktywność fizyczną 145 godz. opieki psychologicznej Zajęcia sportowe odbywały się również w okresach wakacyjnych. Zajęcia urozmaicone były wyjazdami na basen ( łącznie odbyło się 170 wyjazdów) oraz różnorodnymi wycieczkami. W trakcie trwania projektu odbyło się kilkanaście wyjazdów do teatrów i muzeum, 3 wyjazdy do szkoły muzycznej w Mławie a także 3 wycieczki jednodniowe z cyklu „Z Pyzą na polskich dróżkach” oraz trzy trzydniowe wycieczki krajoznawcze: trzydniowa wycieczka „ Szlakiem Jana Pawła II, trzydniowa wycieczka „Szlakiem Władców Polskich” i trzydniowa wycieczka w góry.W ramach projektu uczestnicy mieli zapewniony darmowy posiłek oraz powrót do domu. 9. Wydatki na realizację projektu „Chcę być aktywnym” poniesiono w kwocie 97 072,33 zł .Projekt realizowany był w ramach VII Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Celem projektu było uruchomienie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej wśród 15 osób bezrobotnych (kobiet i mężczyzn), w tym 1 osoby niepełnosprawnej z terenu Gminy Czernice Borowe. Adresatami Projektu „Chcę być aktywnym” w 2012 r było 11 kobiet oraz 4 mężczyzn. Były to osoby długotrwale bezrobotne mające szczególne trudności z powrotem na rynek pracy.W ramach Projektu uczestnicy korzystali z następujących form wsparcia: - Szkolenie zawodowe „Prawo jazdy kat. B” - Szkolenie zawodowe „Prawo jazdy kat. C” - Szkolenie zawodowe „Przedstawiciel handlowy” - Szkolenie zawodowe „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” -Warsztaty tworzenia spółdzielni socjalnej -Wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej -Wyjazd integracyjny - Zajęcia z psychologiem - Zajęcia z doradcą zawodowym - Uzupełnienie wykształcenia na poziomie policealnym dla 1 uczestnika projektu Projekt skierowany był do 15 osób (klientów GOPS). Szkolenia przewidziane w Projekcie były adekwatne do możliwości i aspiracji tych osób, oparte były na aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej realizowanej przez pracowników socjalnych, psychologów, trenerów szkoleń . 10. Dziecięca akademia przyszłości -wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych na realizację projektu wydatkowano kwotę 18 770,00 zł, Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Czernice Borowe w roku szkolnym 2012/2013 uczestniczą w projekcie pn. ”Dziecięca Akademia Przyszłości”. Jest to projekt systemowy, realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, współfinansowany ze środków EFS w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 33 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wdrażaniem projektu zajmuje się Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas IV-VI szkół podstawowych poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno – wychowawczej o dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Blok dodatkowych nieodpłatnych zajęć obejmuje 20 godzin miesięcznie w każdej ze szkół , w następującym podziale: 4 godziny zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) 3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych 4 godziny zajęć z języków obcych 3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego 6 godziny zajęć sportowo-wychowawczych. Uczniowie pracują w grupach liczących od 15 do 25 osób, zorganizowanych w swoich szkołach, pod opieką koordynatora grupy, wytypowanego spośród nauczycieli. W każdej ze szkół funkcjonuje jedna grupa projektowa. Budżet projektu wynosi 54 072,00 zł. , po 18 024,00 zł. dla każdej ze szkół. Dofinansowanie przyznane każdej ze szkół przeznaczone jest w całości na potrzeby realizacji zajęć ( wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia, wynagrodzenie dla nauczycieli – opiekunów grup projektowych, zakup biletów wstępu do instytucji kultury/nauki/sportu, zakup pomocy dydaktycznych). W ramach projektu w 2012r. odbyły się wyjazdy do instytucji sportu, kultury i sztuki. Każda ze szkół otrzymała na ten cel po 794,00 zł. Oraz wypłacano wynagrodzenia nauczycielom. 11. "Edukacja przedszkolna w Gminie Czernice Borowe" na realizacje projektu wydatkowano kwotę 82 111,17 zł W 2012 roku podpisano umowę na realizację projektu. Kwota dofinansowania to 487 955,00 zł. W miesiącach sierpień grudzień 2012 wypłacono wynagrodzenia: koordynatorowi projektu, specjaliście do spraw finansowych oraz specjaliście do spraw monitoringu. Ponadto wypłacono wynagrodzenia specjaliście ds. rozliczeń ZUS oraz specjaliście ds. rachunkowych. Zakupiono 100 ulotek i 15 plakatów promocyjnych a także ogłoszenie prasowe. W miesiącu wrześniu utworzono 3 punkty przedszkolne w Rostkowie i Czernicach Borowych. Punkt przedszkolny nr 1 w Czerniach Borowych pracuje od 8:00 do 13:00 uczęszcza tam 20 dzieci. Punkt przedszkolny nr 2 w Czernicach Borowych pracuje od godziny 13:00 do 18:00 uczęszcza tam 10 dzieci. Punkt przedszkolny w Rostkowie pracuje od godziny 9:00 do 14:00 uczęszcza tam 16 dzieci. W punktach przedszkolnych zatrudniono nauczycieli wychowania przedszkolnego w miesiącach wrzesień - grudzień wypłacono im wynagrodzenia. Ponadto w przedszkolach prowadzone są zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, rytmika, język angielski, wsparcie psychologiczne oraz wsparcie logopedyczne. Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez nauczycieli którzy w miesiącach wrzesień - grudzień 2012 również otrzymali wynagrodzenia. Dzieci z punktów przedszkolnych mają zapewniony posiłek opłacany w ramach projektu. Ponadto przed przyjęciem dzieci do przedszkola przeprowadzono badania przesiewowe w trakcie których ortopeda, psycholog i logopeda przebadali dzieci. Za badania przesiewowe zostały wypłacone wynagrodzenia. W miesiącu wrześniu zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne 34 do punktów przedszkolnych. W miesiącu październiku zorganizowano występ teatrzyku kukiełkowego dla dzieci z punktów przedszkolnych. Dodatkowo w miesiącach wrzesień - grudzień Gmina Czernice Borowe użyczyła sale przedszkolne jako wkład własny wyceniany na kwotę 1800 zł. Łącznie od początku realizacji projektu i rozliczono 83911,17 zł w tym 1800 zł wkładu własnego niepieniężnego. 12. Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów Gminy Czernice Borowe. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 36 580,80 zł. Gmina Czernice Borowe w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2013 r. realizuje projekt systemowy pn. „Wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów Gminy Czernice Borowe” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu we wszystkich trzech szkołach podstawowych w naszej Gminie, tj. SP im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych, SP im. Św. Stanisława Kostki w Rostkowie, SP im. Jana Pawła II w Węgrze dla uczniów klas I-III realizowane są następujące zajęcia pozalekcyjne: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji; zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej; gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy; zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych; zajęcia przyrodnicze rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; zajęcia muzyczne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; zajęcia języka angielskiego rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; zajęcia rytmiczno-taneczne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; zajęcia plastyczne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; Dzięki realizacji projektu szkoły zostały wyposażone również w odpowiednio dobrane do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć materiały dydaktyczne. Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Czernice Borowe dostosowane do ich zdiagnozowanych potrzeb w okresie realizacji projektu 2012/2013. 13. Umowy, których realizacja jest niezbędna dla ciągłości działania jednostki: Wydatkowano w 2012 roku na realizację następujących umów: - Dowożenie uczniów w Gimnazjum w Czernicach Borowych kwotę – 49 097,78 zł, - Dowożenie uczniów w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych kwotę – 63 687,60 zł, - Dowożenie uczniów w Szkole Podstawowej w Rostkowie kwotę – 10 510,22 zł - Dowożenie uczniów w Szkole Podstawowej w Węgrze kwotę – 9 752,42 zł - Opłacono Forum Skarbników – 1 800,00 zł, - Opłacono utrzymanie strony internetowej – 922,50 zł, - Dokonano opłacenia z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w miejscowości Węgra -2319,98 zł, - Dokonano opłacenia z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w miejscowości Obrębiec -7 399,46 zł, - opłata za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi 172,80 zł. 35 W załączeniu do niniejszej informacji dołączono: Załącznik nr 1 z wykonania dochodów gminy; Załącznik Nr 2 z wykonania wydatków gminy; Załącznik Nr 1a z wykonania dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami; Załącznik Nr 2a z wykonania wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami; Załącznik Nr 3 z realizacji zadań inwestycyjnych; załącznik Nr 4 z wykonania przychodów i rozchodów wg stanu na 31.12.2012 rok; Załącznik nr 5 i 6 z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; Załącznik Nr 7 z wykonania wydatków Funduszu Sołeckiego; Załącznik Nr 8 z wykonania dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; Załącznik Nr 9 z wykonania planu wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ; Załącznik Nr 10 z udzielonych dotacji podmiotowych przedmiotowych i celowych z wyodrębnieniem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych; Załącznik nr 11 z wykonania dochodów Budżetu Państwa; Załącznik nr 12 i 13 z wykonania dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; Załącznik Nr 14 z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. 36