wystąpienie pokontrolne -
Transkrypt
wystąpienie pokontrolne -
LKR – 4101-002-01/2014 P/14/085 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/085 – Zapewnienie medycznych działań ratowniczych w województwie małopolskim Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie Kontroler Mirosław Wiklik specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 88039 z 17 stycznia 2014 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2) Jednostka kontrolowana Powiatowa Stacja Pogotowania Ratunkowego, Al. Matki Bożej Fatimskiej 2, 33-100 Tarnów (PSPR) Kierownik jednostki kontrolowanej Kazimiera Kunecka – Dyrektor PSPR w Tarnowie II. Ocena kontrolowanej działalności Ocena ogólna1 Zgodnie z modelem docelowym organizacji Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa małopolskiego Dyspozytornia w Tarnowie (Dyspozytornia) jest jedną z dwóch dyspozytorni działających na terenie województwa. Dyspozytornia działająca w strukturze PSPR właściwie realizowała swoje zadania w zakresie reagowania na zgłaszane do niej zdarzenia wymagające interwencji Zespołu Ratownictwa Medycznego (ZRM)2. Przejęcie zadań dyspozytorskich od dotychczasowych sześciu placówek nastąpiło bez znaczących zakłóceń w bieżącym funkcjonowaniu i wykonywaniu zadań. Dyspozytornia przejęła również profesjonalny sprzęt, zakupiony w ramach jednego z projektów Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego3. Dyspozytornia była właściwe przygotowana – pod względem technicznym i organizacyjnym - do realizacji powierzonych jej zadań, w tym do współdziałania z ZRM stacjonującymi na terenie obsługiwanych przez nią powiatów. Współdziałając z ZRM dyspozytorzy medyczni korzystali z systemu teleinformatycznego składającego się m.in. z konsoli radiowo-telefonicznych pełniących rolę urządzeń do odbioru zgłoszeń z numeru alarmowego i łączności radiowej ze wszystkimi ZRM oraz niezależnymi interaktywnymi mapami z dostępem do internetu. Kontrola wykazała jednak mniejszą od wymaganej4 liczbę stanowisk dyspozycyjnych, których było pięć, a powinno być sześć, gdyż liczba mieszkańców na podległym terenie wynosiła ok. 1 100 tys. osób. Nie wpłynęło to jednak na zakłócenia w dysponowaniu ZRM. Zauważyć przy tym należy, że zwiększona od 1 kwietnia 2014 r. liczba ZRM i miejsc ich stacjonowania przy zbyt małej liczbie dyspozytorów skutkować może wydłużeniem czasu oczekiwania na połączenie oraz zakłóceniami w dysponowaniu ZRM. ZRM funkcjonujące w ramach PSPR były należycie przygotowane do udzielania świadczeń. Szczegółowe badania wyjazdów ZRM w IV kwartale 2013 r. i w styczniu 2014 r. wykazały, że medyczne czynności ratunkowe były udzielane na czas i w sposób adekwatny do 1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano ocenę opisową. 2 Kontrolą objęto lata 2011-2014 (do dnia zakończenia kontroli). 3 Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce. 4 Art. 21 ust.3 pkt 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757 ze zm.) – zwanej dalej ustawą o PRM. 2 zaistniałego zdarzenia. W okresie tym w przypadku 92,3% wyjazdów ZRM udzieliły pomocy w terminie założonym w ustawie o PRM, tj. w czasie nie dłuższym niż 15 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Stwierdzone przekroczenia maksymalnego czasu dojazdu do miejsca zdarzenia powstały z przyczyn obiektywnych, niezależnych od PSPR. Opóźnienia te nie spowodowały zagrożenia dla życia i zdrowia pacjentów, niemniej jednak ich występowanie może stanowić przesłankę do powstania takich zagrożeń. Personel karetek był wykwalifikowany i miał do dyspozycji niezbędny sprzęt, wyroby i materiały medyczne. ZRM specjalistyczne i podstawowe funkcjonowały w składach trzyosobowych. Znacznym utrudnieniem w realizowaniu zadań przez PSPR były zakłócenia funkcjonowania elementów systemu teleinformatycznego (np. utrata łączności GPS czy zasięgu GSM, zawieszanie się tabletów). W ocenie NIK istotnym ryzykiem mogącym wpływać na sprawność udzielania pomocy osobom znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia są stwierdzone przypadki nakładania się czasu pracy dyspozytorów i ratowników oraz wykonywanie przez nich pracy w sposób ciągły przez ponad 24 godziny. III. Opis ustalonego stanu faktycznego 1. Organizacja dyspozytorni 1.1. Tworzenie Skoncentrowanej Dyspozytorni Nr 2 w Tarnowie Opis stanu faktycznego Zgodnie z modelem docelowym organizacji Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), określonym w Wojewódzkim planie działania systemu dla Województwa Małopolskiego (Plan), zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia 14 marca 2011 r., PSPR w 2011 r. rozpoczęła proces tworzenia Skoncentrowanej Dyspozytorni Nr 2. Polegało to na stworzeniu nowoczesnego centrum dyspozytorskiego oraz przejęciu dysponowania ZRM od likwidowanych dyspozytorni. Nowy obiekt Dyspozytorni w pełni oddano do użytku w grudniu 2012 r. Dyspozytornia przejęła zadania od sześciu likwidowanych dyspozytorni zgodnie z harmonogramem: 1 października 2012 r. – powiat dąbrowski, 15 października 2012 r. – powiat brzeski, 17 grudnia 2012 r. – powiat nowosądecki, 3 stycznia 2013 r. – powiat bocheński, 14 stycznia 2013 r. – powiat gorlicki, 21 stycznia 2013 r. – powiat limanowski. Rejon obsługi zadań dyspozytorskich miasta i powiatu tarnowskiego pozostał bez zmian. (dowód: akta kontroli str. 7-12, 340-349, 520, 586, 621, 647, 700, 731) Rozpoczęcie funkcjonowania Dyspozytorni poprzedziły: wniosek do Dyrektora Departamentu Techniki Urzędu Komunikacji Elektronicznej o przekierowanie wywołań alarmowych 999 z przejmowanych dyspozytorni oraz poinformowanie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (PSP), Komend Powiatowych PSP i Policji z przejmowanych obszarów o nowym numerze podkładowym oraz o sposobie łączenia pacjentów, których zgłoszenia trafiałby do PSP i Policji poprzez numery alarmowe 112, 998, 997. (dowód: akta kontroli str. 32-40) 3 Na podstawie umów przejęcia praw i obowiązków wynikających z umowy partnerskiej Nr IXA/616/GK/09 z 7 sierpnia 2009 r.5 zawartych z: ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej (14 listopada 2012 r.), SP ZOZ w Brzesku (15 listopada 2012 r.), SP ZOZ Sądeckim Pogotowiem Ratunkowym (17 stycznia 2013 r.), SP ZOZ w Bochni (14 lutego 2013 r.), Szpitalem Specjalistycznym w Gorlicach (4 marca 2013 r.) oraz Szpitalem Powiatowym w Limanowej (26 lutego 2013 r.), podmioty te będące partnerami Projektu przekazały protokolarnie na rzecz PSPR sprzęt, licencje i oprogramowanie wraz z dokumentacją, których łączna wartość wynosiła 272 351 zł. Wraz z przejęciem sprzętu PSPR przejęła – przy udziale i za zgodą Województwa Małopolskiego – prawa i obowiązki wynikające z działania dotychczasowych dyspozytorni medycznych. (dowód: akta kontroli str. 23-30) Według stanu na 20 stycznia 2014 r. w strukturze PSPR znajdowały się m.in.: ZRM specjalistyczne („S”) i podstawowe („P”) funkcjonujące całorocznie lub okresowo, w systemie dyżurów całodobowych i 12-godzinnych, Zintegrowane Stanowisko Kierowania – od 13 września 2012 r. Skoncentrowana Dyspozytornia Medyczna Nr 2, Zespół Transportu Sanitarnego. (dowód: akta kontroli str. 7-12) 1.2. Przejmowanie zadań likwidowanych dyspozytorni Opis stanu faktycznego Przez dwa tygodnie po przejęciu zadań przez Skoncentrowaną Dyspozytornię w dotychczasowych dyspozytorniach były pełnione dyżury zabezpieczające (dublujące). Przejmowanie zadań przez Dyspozytornię nie spowodowało ograniczenia dostępności i obniżenia poziomu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ZRM z przejętych obszarów. Według dyrektora PSPR trudności, które wystąpiły po przejęciu dysponowania związane były ze słabą infrastrukturą radiową przejmowanych rejonów i zróżnicowaną organizacją pracy poszczególnych jednostek. Problemy przy przekazywaniu zadań zgłosiło NIK dwóch z sześciu kierowników zlikwidowanych dyspozytorni. Sądeckie Pogotowie Ratunkowe wskazało na problemy związane ze strukturą systemu, opartą na sieci radiowej GSM i GPS, polegające na braku sygnałów związanych z konfiguracją terenu oraz brakiem 100% pokrycia terenu działania przez sieć telefonii komórkowej. SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Bochni również wskazał na problemy z łącznością. Brak zasięgu sieci Orange na części terenu powiatu bocheńskiego skutkował częstym zawieszaniem się tabletów używanych przez ZRM. Ograniczenia te korygowano komunikacją radiową, w związku z czym w żadnym zakresie nie wpłynęły negatywnie na czasy dojazdu do pacjentów. Obecnie, jak wynika z informacji przekazanej przez Dyrektora Szpitala, łączność została w tym względzie znacznie poprawiona. W początkowym okresie zaobserwowano również pewne utrudnienia związane z przypadkami braku orientacji w terenie przez ZRM wysyłane poza dotychczasowy rejon, które jednak z biegiem czasu uległy ograniczeniu. (dowód: akta kontroli str. 7-12, 340-349, 520, 647) Dyrektorzy pozostałych czterech przejmowanych dyspozytorni6 wskazali, że przekazywanie zadań odbyło się bez istotnych problemów. (dowód: akta kontroli str. 586, 621,700, 731) Umowa zawarta przez Województwo Małopolskie z jednostkami z zakresu ochrony zdrowia oraz GOPR – Grupa Podhalańska i TOPR w celu realizacji Projektu pn. „Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce” (dalej Projekt). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach MRPO na lata 2007-2013; Lider Projektu - Województwo Małopolskie. 6 SP ZOZ w Brzesku, Szpital Specjalistyczny w Gorlicach, Szpital Powiatowy w Limanowej, ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej. 5 4 1.3. System teleinformatyczny Opis stanu faktycznego Główną część systemu teleinformatycznego w Dyspozytorni stanowiły: stacje robocze 3-monitorowe z cyfrową mapą oraz narzędziami potrzebnymi do prawidłowego dysponowania ZRM, konsole radiowo–telefoniczne pełniące rolę urządzeń do odbioru zgłoszeń z numeru alarmowego i łączności radiowej ze wszystkimi ZRM oraz boczny telefon stacjonarny w technologii VOIP. W celu pomocy ZRM w jak najszybszym dotarciu na miejsce zdarzenia każdy dyspozytor korzystał z niezależnej interaktywnej mapy z dostępem do internetu. Mapa ta pozwalała na wyszukanie miejsca zdarzenia oraz wyznaczenie optymalnej trasy dojazdu. Dodatkowo w Dyspozytorni zainstalowano mapę cyfrową na 60 calowym ekranie z możliwością obserwowania aktualnej pozycji poszczególnych karetek. W przypadku ewentualnego całkowitego zaniku zasilania następowało przejście na pracę z baterii UPS, co zapewniało niezakłóconą pracę urządzeń serwerowni, stanowisk dyspozytorskich i części administracyjnej do czasu uruchomienia agregatu prądotwórczego. Ponadto istniały alternatywne techniczne możliwości dublowania funkcjonującego systemu łączności, tj. telefony stacjonarne, telefony komórkowe, radiotelefony. Za utrzymanie sprawności funkcjonowania systemu i infrastruktury Dyspozytorni bezpośrednio odpowiadali zatrudnieni zmianowo informatycy. Nadzór nad całością działania systemu w Małopolsce sprawowali administratorzy systemu, w skład których wchodzili również informatycy PSPR. Funkcjonujący system teleinformatyczny umożliwiał przejęcie zadań w zakresie obsługi zdarzeń przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe (KPR). Dodatkowo, w ramach procedur systemu zarzadzania jakością ISO 9001:2008, opracowano i wdrożono 1 października 2013 r. procedurę Postępowanie awaryjne, w której uwzględniono m.in. postępowanie na wypadek awarii sprzętu informatycznego. W opinii Dyrektor PSPR udoskonalenia wymaga moduł mapowy ze względu na brak uprawnień użytkownika do jego aktualizacji (występowały przypadki braków w mapach systemowych nowych obiektów czy nowych ulic, co powodowało konieczność wspomagania się mapami ogólnodostępnymi typu Targo lub Google Maps). Z powodu wysokiego stopnia zużycia tabletów, będą one wymagały wymiany na sprzęt nowszy o lepszych parametrach. PSPR wraz z KPR podejmuje już działania zmierzające do testowania innych rozwiązań mobilnych. Ponadto, zdarzały się sporadycznie przypadki gubienia łączności GPS przez tablety. Według Dyrektor PSPR były one bardzo krótkie, trwające od kilku sekund do kilku minut i nie miały żadnego wpływu na działanie systemu. W połowie 2011 r. wdrożono teleinformatyczny system wspomagania pracy i działania pogotowia ratunkowego, tzw. System Wspomagania Dowodzenia (SWD), firmy Wasko S.A. SWD to wielozadaniowa platforma wspierająca działanie centrów koordynacji działań ratowniczych i porządkowych w zakresie m.in. przyjmowania zgłoszeń i obsługi zdarzeń, przetwarzania wprowadzanych informacji, dysponowania i alarmowania właściwych sił i środków, a także wizualizacji, kolekcji i przetwarzania danych pochodzących z różnorodnych systemów i urządzeń. Z analizy warunków umów7 zawartych pomiędzy PSPR a konsorcjum wykonawców, tj. Wasko S.A. i DGT Sp. z o.o. wynika m.in., że 15% wynagrodzenia za zrealizowanie umowy, tj. kwoty 710 738 zł, stanowiły środki własne PSPR, a 85% uzyskane od Samorządu Województwa Małopolskiego8. (dowód: akta kontroli str. 107-116, 128-132, 847-862, 905-906) Dyspozytornia nie posiadała technicznych możliwości śledzenia ZRM innych województw z powodu braku ujednoliconego systemu teleinformatycznego na terenie całego kraju. Współpraca między dyspozytorniami województw ościennych odbywała się z wykorzystaniem klasycznej komunikacji telefonicznej (wszystkie niezbędne telefony do Umowa nr 903/SMW/US/2010 z 10 stycznia 2011 r. z aneksem nr 1 z 1 lipca 2011 r., gwarancją należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 280000001590 z 23 grudnia 2010 r. i aneksem nr 1 do ww. gwarancji z 20 lipca 2011 r. 8 Termin roszczeń z tytułu nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad lub usterek upływa z 31 sierpnia 2014 r. 7 5 ościennych dyspozytorni znajdowały się na konsolach radiowo-telefonicznych w trybie szybkiego wyboru) bądź radiowej (na ogólnopolskim kanale 39). W przypadku potrzeby lokalizacji danego miejsca, adresu, koordynat w innym województwie, dyspozytor w Tarnowie wspomagał się komercyjnymi mapami cyfrowymi na tzw. stanowiskach bocznych. (dowód: akta kontroli str. 299-310) 1.4. Procedury przyjmowania zgłoszeń Opis stanu faktycznego Dyspozytorzy medyczni wykonywali pracę na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań9. Korzystali również z wydawnictwa Procedury postępowania dla dyspozytorów10. W ramach Procedury Systemu Zarządzania Jakością w PSPR opracowano i wdrożono procedury dotyczące dyspozytorów medycznych: odmowy przyjęcia wezwania, przyjęcia wezwań i kodyfikacji zdarzeń, utrzymania łączności radiowej i bezprzewodowej. Dodatkowo posiłkowano się: opracowaniem Konsultanta Wojewódzkiego ds. medycyny ratunkowej, instrukcją kierownika Dyspozytorni odnośnie do uzyskania precyzyjnych koordynat miejsca zdarzenia, zakresem obowiązków dyspozytora prowadzącego, procedurą dyrektora PSPR w sprawie komunikacji pomiędzy ZRM i Dyspozytornią, Instrukcją – poleceniem dla ZRM o konieczności wypełniania wszystkich pół w kartach zlecenia wyjazdu, zasadami dysponowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) oraz procedurami wewnętrznymi (np. w sprawie przyjęcia wezwań i kodyfikacji zdarzeń, dotyczącą prowadzenia wpisów do książki raportów dyspozytorskich). Zgodnie z rozporządzeniami w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań w pierwszej kolejności dysponowano ZRM, które miały przewidywalny najkrótszy czas dotarcia do miejsca zdarzenia, niezależnie od rodzaju ZRM. Dyspozytor medyczny miał prawo i obowiązek użycia jednostek współpracujących z systemem PRM, tj.: PSP, Policji Straży Granicznej, GOPR i TOPR. W 2013 r. odnotowano trzy przypadki wezwania przez dyspozytora medycznego PSP z powodu braku wolnego ZRM w pobliżu miejsca zdarzenia. Były to przypadki niezagrażające życiu. Każdorazowo po zadysponowaniu PSP wysyłano najbliższy ZRM, który po dotarciu na miejsce wezwania przejmował pacjenta. Dyrektor PSPR wyjaśniła, że najważniejszym czynnikiem i kryterium przy dysponowaniu ZRM do określonego zdarzenia jest szybkość dotarcia ZRM, jego odległość od zdarzenia. W PRM nie ma żadnych uregulowań o konieczności dysponowania zespołu „S” lub „P” do przypisanych grup zdarzeń. (dowód: akta kontroli str. 299-310) Zgłoszenia kwalifikowano m.in. w oparciu o Procedurę przyjęcia wezwania i kodyfikacji zdarzeń11 (poprzednio obowiązujące: Standardy przyjmowania zgłoszeń przez dyspozytora), w której określono: kod 1 (tryb alarmowy K1) – wyjazd z użyciem sygnałów świetlnych i dźwiękowych lub wykorzystanie najbliższego dostępnego zespołu, wykorzystanie śmigłowca ratunkowego, czas realizacji do 60 sekund od momentu zgłoszenia, zlecenie przekazane droga radiową nawet bez pełnej karty wyjazdu; kod 2 (tryb pilny K2) – wyjazd z użyciem sygnałów świetlnych i dźwiękowych w zależności od indywidualnych wskazań i decyzji kierownika zespołu, realizacja przez najbliższy dostępny zespół P, czas 120 sekund od zgłoszenia. Transporty asekuracyjne mogły być realizowane w zależności od wskazań zespołami: „S”, „P”, HEMS; kod 3 (tryb zwykły K3) – realizacja według wskazań medycznych (zespół S lub P), w czasie uzależnionym od dostępności zespołów; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2007 r. w spawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 90, poz. 605), uchylone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.66). 10 Medycyna Praktyczna, Kraków 2010. 11 Zastąpiono procedurą z 3 kwietnia 2013 r. w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego. 9 6 zapis zdarzeń realizowany będzie: w elektronicznej bazie danych z czasem archiwizacji 1 rok, w papierowej wersji Karty zlecenia wyjazdu archiwizowanej 20 lat, zapisie z rejestratorów w wersji elektronicznej z okresem archiwizowania 1 rok; dojazd do wezwań o charakterze zagrażającym życiu i do wypadków komunikacyjnych powinien być zgodny z określonym art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o PRM i nie przekraczać mediany 8 minut w obrębie aglomeracji miejskiej i 15 minut w terenie podmiejskim. (dowód: akta kontroli str. 120-125) W opinii Dyrektor PSPR, intencją zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania ZRM było wprowadzenie algorytmów prowadzenia wywiadu przez dyspozytora medycznego, jako narzędzia wspierającego jego decyzję. Dyspozytor medyczny posiada zawód medyczny i jednoosobowo podejmuje decyzję o wysłaniu lub odmowie wysłania ZRM. Rozporządzanie winno wprowadzić jednolite algorytmy w całym kraju, a tak się nie stało. Pozostawiono wybór dysponentowi, a to nie prowadzi do ujednolicenia systemu PRM. (dowód: akta kontroli str. 299-310) Opracowano i wdrożono procedurę postępowania w przypadku zdarzenia masowego lub katastrofy. W przypadku takiego zdarzenia poza granicą województwa, jeżeli istniała potrzeba dodatkowych ZRM, dyspozytor obsługujący obszar, w którym miało miejsce zdarzenie kontaktował się telefonicznie z dyspozytorem medycznym w Tarnowie informując o potrzebie wsparcia. Dyspozytor wysyłał odpowiednie środki, informując jednocześnie Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego. Istniała możliwość kontaktu ZRM z innym dysponentem po zmianie kanału łączności radiowej. Radiostacje znajdowały się w standardowym wyposażeniu każdego ZRM. Dyspozytorzy posiadali bazę danych, wszystkich ościennych dysponentów ZRM. Dyspozytornia współpracowała i korzystała z pomocy ZRM z ościennych województw np. województwa podkarpackiego. (dowód: akta kontroli str. 299-310) 1.5. Koszty utworzenia i funkcjonowania dyspozytorni Opis stanu faktycznego Koszty utworzenia Dyspozytorni wyniosły ogółem 1 940 005 zł, z czego: budynek (roboty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi instalacjami) – 1 717 952 zł. Wraz z utworzeniem Dyspozytorni nastąpił wzrost kontraktu z NFZ o 442 546 zł. (dowód: akta kontroli str. 1003) Faktyczne koszty funkcjonowania Dyspozytorni za 2013 r., pokryte przez NFZ wyniosły 1 888 866 zł, koszt jednego stanowiska w miesiącu 31 481 zł, na dobę 1 035 zł. (dowód: akta kontroli str. 299-310) Dyspozytornia posiadała polisy ubezpieczenia na wszystkie posiadane budynki, budowle i urządzenia oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. (dowód: akta kontroli str. 1004-1011) W związku z nowym Planem, przed konkursem na wykonywanie świadczeń, PSPR weszła w skład Konsorcjum12, którego celem jest wspólne wykonywanie przedsięwzięcia pod nazwą Realizacja zadań ZRM w obszarach działania rejonu operacyjnego dla Miasta Krakowa, Powiatu Krakowskiego, Powiatu Oświęcimskiego, Powiatu Wadowickiego, Powiatu Chrzanowskiego, Powiatu Olkuskiego, Powiatu Miechowskiego, Powiatu Proszowickiego, Powiatu Wielickiego, Powiatu Bocheńskiego, Powiatu Brzeskiego, Miasta Tarnowa, Powiatu Tarnowskiego i Powiatu Dąbrowskiego Województwa Małopolskiego w ramach umowy zawartej z NFZ. Liderem Konsorcjum zostało Krakowskie Pogotowie Ratunkowe. (dowód: akta kontroli str. 992-1002, 1032-1038) 12 Umowa z 20 lutego 2014 r. 7 1.6. Stanowiska dyspozytorskie Opis stanu faktycznego W Dyspozytorni, na dzień 31 stycznia 2014 r., zatrudnionych było 29 osób (kierownik oraz 28 dyspozytorów), w tym 10 ratowników medycznych, 17 pielęgniarek i jedna położna. Dyspozytorzy pracowali na podstawie umowy o pracę (19) lub umowy cywilnoprawnej (10). Wszyscy dyspozytorzy medyczni spełniali wymagania określone w art. 26 ust. 2 i 3 ustawy o PRM. (dowód: akta kontroli str. 43-50) Od 1 stycznia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. dyżury pełniono na pięciu stanowiskach dyspozytorskich (3 – przyjmujące zgłoszenia, 2 – wysyłające ZRM), z wyjątkiem 10 dyżurów, w trakcie, których dyżur pełniło 6 dyspozytorów. Czas pracy etatowych pracowników realizowano zgodnie z zapisami działu III ustawy o działalności leczniczej 13. Powyższe regulacje nie miały zastosowania w stosunku do osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych na podstawie art. 26-27 ww. ustawy. Pracownicy etatowi pełnili dyżury 12 godzinne, niektóre dyżury pracowników „kontraktowych” były natomiast 24 godzinne. W 2013 r. stwierdzono 11 przypadków dyżurów dyspozytorów medycznych trwających ponad 24 godziny (nie przekraczały one wymiaru 48 godzinnego), w tym dwukrotnie w dniach 6 sierpnia i 23 grudnia 2013 r. dyżur pełniło równocześnie 3 dyspozytorów. Jak wyjaśnił Kierownik Dyspozytorni od 2014 r. dyżury trwające ponad 24 godziny nie były planowane. (dowód: akta kontroli str. 43-50, 94-106, 170-171, 500) W wyniku porównania harmonogramów pracy Dyspozytorni i ZRM stwierdzono 5 krotnie, w przypadku 2 pracowników etatowo zatrudnionych na stanowiskach ratowników medycznych w ZRM i jednocześnie na umowę-zlecenie na stanowiskach dyspozytorskich, zbieżność godzin zakończenia dyżuru, jako dyspozytor z rozpoczęciem dyżuru w ZRM lub odwrotnie. Dyrektor PSPR wyjaśniła, że w przypadku jednego z ww. pracowników odległość od miejsca pełnienia dyżuru w dyspozytorni do miejsca pełnienia dyżuru w składzie ZRM w Żabnie wynosiła 13 km. Ponadto w opinii Dyrektor PSPR, pracownik posiadał odpowiednią ilość czasu na przemieszczenie się na nowe stanowisko pracy. Czas dojazdu z m. Żabno do Tarnowa to ok. 20 min. W każdym przypadku osoba kończąca pracę czekała do momentu dotarcia zamiany, ciągłość dyżurów w każdym z wymienionych przypadków była zachowana. Na bieżąco harmonogramy pracy osób pracujących w PSPR są analizowane i poddawane kontroli. (dowód: akta kontroli str. 43-50, 94-106, 170-171, 299-310) W 2013 r. odnotowano 137 985 telefonicznych połączeń przychodzących do Dyspozytorni, z czego 9 048 trwało poniżej 5 sekund (6,6%). W styczniu 2014 r. spośród 10 491 połączeń telefonicznych 545 trwały poniżej 5 sekund (5,2%). Liczba zadysponowanych wyjazdów ZRM w 2013 r. wyniosła 67 781 (49,1% wszystkich połączeń przychodzących), a w styczniu 2014 r. 5969 wyjazdów (56,9% połączeń przychodzących). (dowód: akta kontroli str. 380) W kwestii różnic pomiędzy liczbą wszystkich połączeń telefonicznych a zgłoszeń przyjętych Dyrektor PSPR wyjaśniła, że zgodnie z procedurą odmowy przyjęcia zgłoszenia w przypadku braku wskazań do zadysponowania ZRM, dyspozytorzy udzielali informacji dotyczących uzyskania pomocy medycznej w stanach stabilnych w jednostkach POZ lub NiŚOZ, przekazując niezbędne dane teleadresowe, udzielając jednocześnie porad na temat doraźnych procedur medycznych do czasu uzyskania pomocy w POZ lub NiŚOZ. (dowód: akta kontroli str. 907-908, 909-991) 13 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.). 8 Zgodnie z obowiązującą w PSPR procedurą14 dyspozytor medyczny po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu i podjęciu decyzji o odmowie przyjęcia zgłoszenia zobowiązany był do: poinformowania pacjenta (wzywającego) o kolejności dalszego postępowania tj. bezpośredniego lub telefonicznego kontaktu z placówką POZ, lekarzem rodzinnym lub inną jednostką opieki medycznej np. SOR, udzielenia informacji – pomocy dzwoniącemu z zakresu wiedzy i kompetencji medycznej dyspozytora medycznego. (dowód: akta kontroli str.126-127) Od 1 grudnia 2012 r. do 13 marca 2014 r. dyspozytorzy medyczni w 112 przypadkach pomagali telefonicznie w prowadzeniu reanimacji jednocześnie dysponując ZRM do miejsca zdarzenia. (dowód: akta kontroli str. 904) Dyrektor PSPR w 2013 r. trzykrotnie zawiadamiała Policję o podejrzeniu popełnienia wykroczenia z art. 66 Kodeksu wykroczeń15 oraz Prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 224a Kodeksu karnego16. W okresie od 2 lutego do 9 września 2013 r. odnotowano 9 500 połączeń z dwóch powtarzających się numerów telefonii komórkowej na numer alarmowy, w wyniku, których dzwoniący nie wzywał pomocy natomiast blokował linię alarmową. (dowód: akta kontroli str. 312-337, 907-908, 909-991) Analizą objęto najdłuższe czasy reakcji: od przyjęcia zlecenia do decyzji dyspozytora medycznego o wyjeździe ZRM oraz od przekazania zlecenia wyjazdu do wyjazdu ZRM w IV kwartale 2013 r. (po 15 przypadków) i w styczniu 2014 r. (po 5 przypadków). Rozpiętość czasowa reakcji od przyjęcia zlecenia do decyzji o wyjeździe ZRM w IV kwartale 2013 r. wyniosła od 41 min 39 s do 2 godz. 37 min 56 s, z czego 2 przypadki dotyczyły decyzji o wyjeździe o kodzie K-1 – alarmowy (ZRM wchodzące w skład PSPR czas 41 min 11 s). W styczniu 2014 r. rozpiętość czasowa wyniosła od 36 min 8 s do 40 min 40 s, z czego 1 przypadek dotyczył decyzji o wyjeździe o kodzie K- 1 alarmowy (ZRM wchodzący w skład PSPR). Rozpiętość czasowa od czasu przekazania zlecenia wyjazdu do wyjazdu ZRM wyniosła od 40 min 18 s do 2 godz. 23 min 19 s. W 8 przypadkach dotyczyło to ZRM wchodzących w skład PSPR, w których rozpiętość czasowa wyniosła od 40 min 33 s do 2 godz. 23 min 19 s, z czego 6 zakwalifikowano jako kod K-1, 2 przypadki jako kod K-2. W styczniu 2014 r. spośród analizowanych 5 przypadków czas ten wynosił od 26 min 2 s do 27 min 8 s, z czego 1 przypadek, o kodzie alarmowym K-1 dotyczył ZRM wchodzącego w skład PSPR, w którym ten czas wyniósł 32 min 33 s. (dowód: akta kontroli str. 340-349, 510-846) Z analizy dokumentacji ww. przypadków wynika, że ZRM były zadysponowane na bieżąco, a stwierdzona rozpiętość czasowa w dokumentacji wyjazdowej wynikała m.in.: z błędów spowodowanych chwilowymi brakami zasięgu sieci, przez co dane na tablet docierały z opóźnieniem oraz planowanych prac serwisowych SWD. (dowód: akta kontroli str. 863-902) Średni czas odbioru zgłoszenia w Dyspozytorni jest systematycznie poprawiany i jak wyjaśniła Dyrektor PSPR zbliża się on do 6 sekund. (dowód: akta kontroli str. 299-300) PM-2 z 26 marca 2013 r. – odmowy przyjęcia wezwania. Wprowadzenie w błąd jednostki opieki zdrowotnej poprzez zgłaszanie fałszywych informacji celem podjęcia działań ratowniczych. 16 Informowanie o zagrożeniach życia lub zdrowia osób, które nie istnieją, a które wywołują przekonanie o istnieniu takich zagrożeń, czym powodują podejmowanie czynności przez dyspozytora medycznego polegających na kierowaniu do miejsca zdarzenia ZRM oraz innych organów (Policja Straż Pożarna), celem uchylenia zagrożenia. 14 15 9 1.7. Kontrole MUW i NFZ w zakresie ratownictwa medycznego Opis stanu faktycznego W kwietniu 2011 r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej MUW przeprowadzili w Pogotowiu kontrolę w zakresie spełniania przez ZRM wymogów określonych w ustawie o PRM, w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości. W czerwcu 2011 r. NFZ przeprowadził kontrolę prawidłowości realizacji umowy w kontekście wykorzystania ZRM do transportu pacjentki w stanie zagrożenia życia do innego szpitala z powodu odmowy jej przyjęcia przez lekarza Izby Przyjęć jednego ze szpitali. Nie stwierdzono nieprawidłowości. W marcu 2013 r. NFZ przeprowadził kontrolę dotyczącą m.in. organizacji przyjmowania powiadamiania o zdarzeniach, w tym: lokalizacji Dyspozytorni, opisie stanowisk i organizacji pracy dyspozytorów medycznych, zabezpieczenia Dyspozytorni w przypadku awarii, kwalifikacji personelu. W wyniku kontroli stwierdzono: brak ustawowych kwalifikacji pielęgniarki systemu (decyzją Dyrektora PSPR odsunięta od wykonywania pracy z dniem 6 marca 2013 r.), brak danych zgodnych z art. 25 pkt 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w Dzienniku Pracy Stacji Pogotowia Ratunkowego, tj. oznaczenia godziny i minuty w systemie 24 godzinnym przekazania zalecenia ZRM, braku imienia i nazwiska oraz kodu przyjmującego wezwanie a także podpisu, brak danych identyfikujących pacjenta, tj. PESEL oraz podpisu przyjmującego wezwanie, braki podpisów i pieczątki lekarza przy przyjęciu pacjenta do IP/SOR w Kartach Zlecenia Wyjazdu ZRM wraz z przypisanymi do nich Kartami Medycznych Czynności Ratunkowych17, czas od przyjęcia wezwania do czasu przekazania zlecenia do ZRM wynosił ponad 20 minut18. Ponadto, stwierdzono pojedyncze przypadki zadysponowania ZRM w celu przewiezienia pacjenta między szpitalami, wyłącznie i za zgodą Wojewódzkiego Koordynatora Medycznego, w stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. (dowód: akta kontroli str. 51-76) Ustalone nieprawidłowości W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość: W Dyspozytorni brakowało jednego stanowiska dyspozytorskiego dla zapewnienia liczby takich stanowisk wymaganych przez ustawę o PRM. Obowiązujący od 1 stycznia 2014 r. art. 21 ust. 3 pkt 10 ustawy o PRM19 stanowi, że lokalizację, teren działania i liczbę stanowisk dyspozytorów medycznych, określa się przyjmując za kryterium, że jedno stanowisko przypada na każde 200 tys. mieszkańców, jednak nie mniej niż 2 stanowiska dyspozytorów medycznych w lokalizacji. Populacja na obsługiwanym przez Dyspozytornię terenie wynosiła łącznie 1 099 982 mieszkańców20. Dyspozytornia dysponowała 5 stanowiskami dyspozytorskimi, tak więc brakowało jednego stanowiska. (dowód: akta kontroli str. 7-12) Dyrektor PSPR wyjaśniła, że w momencie opracowania i zatwierdzania Planu ustawa o PRM nie określała wskaźnika dyspozytorów medycznych na liczbę mieszkańców. Dopiero jej nowelizacja wprowadzona ustawą z listopada 2013 r., unormowała wskaźnik liczby dyspozytorów medycznych na liczbę mieszkańców. Na podstawie półrocznej analizy liczby, natężenia i czasu obsługi zgłoszeń dokonanej przez wojewodę, zostanie podjęta decyzja co do liczby dyspozytorów medycznych i ewentualnie podjęte dalsze działania organizacyjne. (dowód: akta kontroli str. 299-310) Analizie poddano 40 wybranych kart. Stwierdzono w 39 kartach zlecenia wyjazdu ZRM. 19 Nowelizacja ustawy o PRM wprowadzona ustawą z dnia 22 listopada o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1635). 20 Dane GUS na dzień 1 stycznia 2012 r. 17 18 10 Uwagi dotyczące badanej działalności Ocena cząstkowa Ustalenia kontroli działalności Dyspozytorni upoważniają NIK do zwrócenia uwagi na: konieczność systematycznej weryfikacji kart: zleceń wyjazdów ZRM i medycznych czynności ratunkowych w stosunku do danych wygenerowanych przez system (dotyczących czasu reakcji dyspozytorów i ZRM) w celu odnotowywania rzeczywistego czasu zadysponowania ZRM; zasadność poprawienia współpracy pomiędzy osobami planującymi dyżury dyspozytorów i obsad ZRM (kierownika dyspozytorni i Naczelnego Pielęgniarza) w celu wyeliminowania przypadków pokrywania się godzin kończenia i rozpoczęcia dyżuru, szczególnie przez pracowników pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, w dodatku w różnych lokalizacjach wykonywania przez nich obowiązków; potrzebę podjęcia działań prowadzących do wyeliminowania przypadków występowania zakłóceń w funkcjonowaniu elementów systemu teleinformatycznego. Skoncentrowana Dyspozytornia była należycie przygotowana do wykonywania zadań, zarówno w zakresie wyposażenia, jak i kwalifikacji osób w niej pracujących. Po przejęciu zadań od 6 zlikwidowanych dyspozytorni w obszarze jej działania znalazło się ponad 1 milion osób mieszkających na terenie 2 miast na prawach powiatu i 7 powiatów. Dyspozytorzy właściwie realizowali powierzone im zadania. Niemniej jednak niewystarczająca liczba dyspozytorów może stwarzać ryzyko wydłużenia czasu oczekiwania na połączenie, w szczególności w sytuacji zwiększenia - od 1 kwietnia 2014 r. - liczby ZRM i miejsc ich stacjonowania. 2. Opis stanu faktycznego Przygotowanie ZRM do ratownictwa medycznego udzielania świadczeń ZRM i Dyspozytornia, wchodzące w skład PSPR, udzielały świadczeń medycznych w zakresie ratownictwa medycznego w oparciu o umowę z NFZ21 z 29 czerwca 2011 r. Do 31 marca 2013 r. PSPR dysponowała w swoim rejonie operacyjnym 3 ZRM „S” pozostającymi w całorocznej gotowości 24 godziny na dobę, 9 ZRM „P”, w tym 3 w całorocznej gotowości 12 godzin na dobę. Zespoły te stacjonowały: w Tarnowie (3 lokalizacje) 2 ZRM „S” i 4 „P”, Tuchowie 1 ZRM „S” oraz po 1 ZRM „P” w Wojniczu, Żabnie, Gromniku, Szerzynach, Zakliczynie. Wszystkie ww. podmioty posiadały wpis do księgi rejestrowej. (dowód: akta kontroli str. 290-293, 909-991) W związku ze zmianą Planu, od 1 kwietnia 2014 r.: utworzono filię wyjazdowej ZRM „P” w Lisiej Górze z czasem pracy w godz. 700 - 1900, przy jednoczesnym skróceniu czasu pracy filii wyjazdowej Tarnów – Błonie z 24 do 12 godzin – w godz. 700 - 1900. Zdaniem Dyrektor PSPR zmiany te podyktowane były wydłużonymi czasami dojazdu do pacjentów zamieszkałych w rejonie Lisiej Góry; przeniesiono podstację ze Świniar do Dziewina (ZRM „P”) oraz zmniejszono godziny dyżuru z 24 na 12 godz. (w godz. 700 - 1900); utworzono nowy ZRM „S” w Trzcianie działający w godz. 700 - 1900; zmieniono ZRM „S” na „P” w Muchówce (pogotowie Bochnia); utworzono ZRM „P” w systemie 12 godzinnym w Bieczu (pogotowie Gorlice); utworzono nowy ZRM „P” w Wilkowisku funkcjonujący w systemie 12 godzinnym, podzielono ZRM „S” funkcjonujący dotychczas w Mszanie Dolnej w godz. 700 -1900 na ZRM „S” 1900 - 700 i ZRM „P” (pogotowie Limanowa); przeniesiono funkcjonujący w systemie 12 godzinnym ZRM „P” z Nowego Sącza do Nawojowej; utworzono ZRM „P” funkcjonujące w godz. 700 - 1900 w Rytrze i Jasiennej; zmniejszono z 24 do 12 godzin czas pracy ZRM „P” w Krynicy (pogotowie Nowy Sącz). 21 Umowa nr 065/100003/RTM/2011/U wraz z 12 aneksami podpisanymi od 20 października 2011 r. do 22 listopada 2013 r. 11 W opinii Dyrektor PSPR utworzenie nowych miejsc stacjonowania ZRM wiąże się ze zwiększonym obciążeniem pracy dyspozytorów medycznych. Po wdrożeniu zmian nie wystąpiły zakłócenia funkcjonowania ZRM w nowych lokalizacjach. (dowód: akta kontroli str. 907-908, 909-1002) Według stanu na 31 grudnia 2013 r. PSPR posiadała łącznie 18 ambulansów, w tym 12 było użytkowanych, 5 rezerwowych, 1 wycofany z eksploatacji22. Użytkowane samochody były wyprodukowane w latach 2005-2013, a rezerwowe w latach 2001-2009. Przebieg użytkowanych ambulansów wynosił od 3 006 km do 480 403 km, a rezerwowych od 191 094 km do 505 046 km. Wszystkie eksploatowane karetki posiadały ważne badania techniczne, polisy OC/AC, homologację, adnotacje w kartach pojazdu o ich przeznaczeniu jako samochody specjalne sanitarne. Wszystkie ZRM były wykorzystywane w sposób określony w umowie z NFZ. (dowód: akta kontroli str. 85-93) Oględzinom poddano 6 ambulansów (2 „S” i 4 „P”)23. Wszystkie posiadały wyposażenie zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do zarządzenia Prezesa NFZ24, użytkowany sprzęt medyczny był sprawny i posiadał aktualne badania techniczne. Nie stwierdzono przeterminowanych leków znajdujących się na wyposażeniu poszczególnych ZRM. Leki zgromadzone w filiach wyjazdowych25 zabezpieczone były w oddzielnych szafach, klucze posiadali kierownicy ZRM. Ampułki z narkotykami (morfina i dolargan w zespołach typu „S”, morfina w zespołach typu „P”) przechowywane były w oddzielnych saszetach. W jednym przypadku (ZRM „P” z miejscem stacjonowania w Żabnie), zużyto ampułkę morfiny w trakcie medycznych działań ratunkowych, na którą wystawiona była recepta. Wszystkie zespoły wchodzące w skład PSPR wyposażone były w detektory tlenku węgla typu Toxipro, zakupione w 2012 r, posiadające aktualną legalizację. Pojazdy oznakowane były zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia26. (dowód: akta kontroli str. 77-84, 338, 366-378) Na użytkowanie nieruchomości, w stosunku do których PSPR nie posiadała tytułu własności, podpisano z ich właścicielami stosowne umowy. Pomieszczenia i urządzenia ratownictwa medycznego zlokalizowane w siedzibie PSPR i filiach wyjazdowych, na podstawie decyzji wydanych przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, spełniały wymagania sanitarne i fachowe stawiane pomieszczeniom i urządzeniom podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (dowód: akta kontroli str. 906-908, 909-991) Na dzień 10 lutego 2014 r. w ZRM zatrudnionych było 175 osób, z czego 31 lekarzy, 23 pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, 80 ratowników medycznych (w tym 13 ratowników medycznych - kierowców) oraz 41 kierowców. Wszyscy lekarze zatrudnieni byli na podstawie kontraktu. W dziedzinie medycyny ratunkowej ukończone szkolenie specjalizacyjne 2 stopnia posiadał jeden lekarz, dwóch było w trakcie szkolenia. Pozostali spełniali wymagania określone dla lekarza systemu zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o PRM. Nikt nie zgłosił faktu rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego. 22 pielęgniarki/pielęgniarze systemu byli etatowymi pracownikami PSPR, jeden pielęgniarz zatrudniony był na podstawie umowy zlecenia. Wszyscy spełniali wymagania określone w art. 3 pkt 6 ustawy o PRM. Z powodu utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na stanowisku pielęgniarki systemu Dyrektor PSPR rozwiązała umowę o pracę z pielęgniarką zatrudnioną na Na podstawie opinii nr PT – 142/2013 rzeczoznawcy technicznego z 15 października 2013 r. Miejsce stacjonowania: Tarnów (al. MB Fatimskiej 2, ul. Kwiatkowskiego 20, ul. Błonie 2a) i Żabno ul. Piłsudskiego 7. 24 Zarządzenie Prezesa NFZ nr 65/2012/DSM z dnia 17 października 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne (ze zm.). 25 W miejscach stacjonowania ZRM. 26 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 209, poz. 1382). 22 23 12 stanowisku pielęgniarki systemu, z dniem 30 września 2013 r. po uprzednim, półrocznym odsunięciu od pracy. 50 ratowników medycznych było etatowymi pracownikami PSPR, 30 zatrudnionych było na podstawie umów cywilnoprawnych. Wszyscy spełniali wymagania określone w art. 10 ustawy o PRM. 12 z 40 kierowców było etatowymi pracownikami PSPR. Wszyscy kierowcy posiadali zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. (dowód: akta kontroli str. 41-42, 50, 192-209, 509, 903) Zgodnie z art. 36 ustawy o PRM, w zespołach typu „S” winny znajdować się trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz. W zespołach typu „P” muszą znajdować się co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny). W latach 2011-2014 w Pogotowiu ZRM „S” i „P” funkcjonowały w składach trzyosobowych. W opinii Dyrektor PSPR zmniejszenie składu osobowego mogłoby skutkować w pewnych sytuacjach obniżeniem poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta. W przypadku resuscytacji pacjenta przez dwie osoby, gdzie należy wykonywać kilka czynności jednoczasowo (oddech zastępczy, pośredni masaż serca, wykonanie dostępu dożylnego lub doszpikowego, podanie leków, tlenu, monitoring pracy serca, intubacja dotchawicza), zmniejszenie składu ZRM może mieć wpływ na bezpieczeństwo pacjentów. Składy dwuosobowe powinny być wyposażone dodatkowo w urządzenie do mechanicznego masażu serca i nie mogą w takim składzie pracować kobiety. (dowód: akta kontroli str. 192-209, 299-310, 366-379) W PSPR wprowadzono procedurę przeprowadzenia badań stanu trzeźwości pracowników lub osób świadczących pracę w PSPR. Badanie stanu trzeźwości prowadzono przy pomocy analizatora wydechu AlcoMed 6040, w przypadku: podejrzenia przebywania pracownika lub osoby świadczącej pracę w miejscu pracy pod wpływem alkoholu, spożywanie przez ww. osoby alkoholu w miejscu pracy, podejrzenia stawienia się pracownika lub osoby świadczącej pracę w PSPR pod wpływem alkoholu. (dowód: akta kontroli str. 379, 501-508) Zgodnie z przyjętymi procedurami wewnętrznymi, w SWD ZRM operowały statusami, czyli informacją dla dyspozytora medycznego w jakiej fazie realizacji znajdowywały się zlecenia wyjazdu. ZRM miały obowiązek zmiany statusu na tablecie w momencie przejścia do kolejnego etapu realizacji zlecenia, co obserwował na swoim monitorze dyspozytor medyczny. Wszystkie ZRM posiadały urządzenia pozwalające na bieżąco monitorować ich dokładne położenie oraz status z możliwością ich odtworzenia wstecz. ZRM wyposażone były w tablety z łącznością GPS oraz odbiorniki GPS, dzięki którym mogły wspomagać się w lokalizowaniu miejsc zdarzeń, wypełnianiu kart medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia oraz informować dyspozytora medycznego o zmianach statusu wyjazdu. W miejscach stacjonowania poszczególnych ZRM znajdowały się terminale, na które dostarczane były zlecenia wyjazdów oraz drukarki sieciowe, z możliwością automatycznego drukowania zleceń. Wszystkie pozostałe elementy służące do komunikacji pomiędzy ZRM i dyspozytorem, tj. telefony stacjonarne, telefony komórkowe oraz radiotelefony były na wyposażeniu, jako alternatywne środki łączności. (dowód: akta kontroli str. 107-116, 316-377, 905-906) Kontrakt na świadczenie usług w 2013 r. wynosił 14 179 846 zł. Funkcjonowanie ZRM w 2013 r. łącznie wyniosło 11 972 744 zł. Miesięczny koszt 1 ZRM „S” 122 969 zł, na dobę 4 043 zł. Miesięczny koszt 1 ZRM „P” 87 215 zł, na dobę 2 867 zł. (dowód: akta kontroli str. 146-151, 299-310, 381-499) Ustalone nieprawidłowości Uwagi dotyczące badanej działalności W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości Art. 57 ust. 2 ustawy o PRM, zobowiązuje lekarzy systemu do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny ratunkowej do 1 stycznia 2015 r. Spośród wszystkich zatrudnionych w PSPR na podstawie umów cywilnoprawnych lekarzy, szkolenie specjalizacyjne dziedzinie medycyny ratunkowej posiadał jeden lekarz, a dwóch było 13 w trakcie szkolenia, nikt nie zgłosił faktu rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego. Zdaniem NIK brak wystarczającej liczby lekarzy systemu może spowodować – w 2015 r. – poważne problemy w prawidłowym funkcjonowaniu ZRM „S”. Ocena cząstkowa ZRM funkcjonujące w ramach PSPR były przygotowane do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego. Wykwalifikowany personel miał do dyspozycji w pełni wyposażone ambulanse, a stosowane przez ZRM wewnętrzne procedury były dostosowane do specyfiki wykonywanych zadań i posiadanego sprzętu. Zaznaczyć należy również, że w latach 2011-2014 wszystkie ZRM funkcjonowały w składach trzyosobowych. 3. Opis stanu faktycznego Sprawność i skuteczność działania ZRM W IV kwartale 2013 r. 5190 wyjazdów (tj. 24,9% wszystkich wyjazdów w kwartale) wykonały ZRM wchodzące w skład PSPR27. W IV kwartale 2013 r. czas dojazdu do miejsca zdarzenia w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców przekroczył 15 minut w 115 przypadkach (2,2% wyjazdów w kwartale), poza miastem przekroczył 20 minut w 383 przypadkach (7,4% wyjazdów w kwartale). W styczniu 2014 r., z ogólnej liczby 1 882 wyjazdów w mieście powyżej 10 tys. mieszkańców zrealizowanych przez ZRM wchodzące w skład PSPR, 41 wyjazdów (2,2%) przekroczyło ustawowy czas 15 minut, a z ogólnej liczby 1 866 wyjazdów zrealizowanych poza miastem w 153 przypadkach (8,2%), przekroczono ustawowy czas 20 minut. W 2013 r. najniższa wartość mediany czasu dotarcia do miejsca zgłoszenia w kategorii miast powyższej 10 tys. mieszkańców dla dysponenta ZRM jakim była PSPR wyniosła 5, najwyższa 14 minut, w kategorii poza miastami powyższej 10 tys. mieszkańców najniższa wyniosła 12 minut, najwyższa 15 minut. (dowód: akta kontroli str. 270-289, 294, 350-365) Art. 24 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o PRM stanowi, iż Wojewoda podejmuje działania organizacyjne zmierzające do zapewnienia następujących parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego: mediana czasu dotarcia – w skali każdego miesiąca – jest nie większa niż 8 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 15 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców; maksymalny czas dotarcia nie może być dłuższy niż 15 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Ewidencja dat i czasów przyjęcia wezwania przez dyspozytora medycznego oraz przekazania zlecenia do ZRM generowane były automatycznie przez system teleinformatyczny w Karcie Zlecenia Wyjazdu ZRM. Ponadto system generował również czasy: wyjazdów ZRM, przybycia do miejsca zdarzenia, przekazania pacjenta w IP/SOR, powrotu do miejsca wyczekiwania. Prowadzono analizy czasu dotarcia na miejsce zdarzenia ZRM w rejonie działalności Dyspozytorni. W wyniku analiz informacji przekazanych przez dyspozytorów medycznych dotyczących liczby zgłoszeń z poszczególnych rejonów operacyjnych, ukształtowania terenu oraz czasu dojazdu ustalono, że we wszystkich stacjach wyjazdowych odnotowano przekroczenia czasu dotarcia do miejsca zdarzenia w granicach 24,28% do 59,60%. 27 W 2013 r. na łączną ilość 67 781 zadysponowanych przez dyspozytorów medycznych wyjazdów ZRM 20 852 wyjazdy dotyczyły ZRM wchodzących w skład PSPR (30,8%). Pozostałe to wyjazdy wykonane przez pozostałych 6 dysponentów z rejonu działania Dyspozytorni. 14 Na podstawie powyższych analiz Dyrektor PSPR przesłała 9 września 2013 r. do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej MUW pismo z wnioskami: wydłużenia z 12 do 24 godzin czasu pracy ZRM P, który stacjonował przy Al. Matki Bożej Fatimskiej 2, przesunięcia ZRM P3 Błonie do m. Lisia Góra (zabezpieczenie autostrady od strony północnej i ewentualne wspomożenie ZRM z Żabna i Dąbrowy Tarnowskiej), przesunięcia ZRM z rejonu Żabna w rejon Radłowa (lepsze zabezpieczenie medyczne pacjentów z 3 dużych gmin: Wierzchosławice, Wietrzychowice, Radłów), utworzenia dodatkowych ZRM: na terenie powiatu limanowskiego utworzenia w m. Jodłownik, na terenie powiatu nowosądeckiego w m. Piwniczna, pozostawienia od 1 stycznia 2014 r. ZRM, którego realizacje świadczeń zaplanowano od 1 sierpnia do 31 grudnia 2013 r. Po uruchomieniu dodatkowego ZRM po 1 sierpnia 2013 r. przeprowadzono analizę, która potwierdziła skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na przyjazd ZRM oraz zmniejszenie liczby dysponowania wyjazdów z innych rejonów operacyjnych. Wyniki analizy przesłano do MUW. (dowód: akta kontroli str. 165-169) W 2013 r. 2163 wyjazdów ZRM zostało wykonanych poza rejon operacyjny dysponenta. Najwięcej: do gminy Łącko przez dysponenta ZRM – Szpital Powiatowy w Limanowej (100), do gminy Łukowica przez dysponenta ZRM – SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe (94), do gminy Żabno przez dysponenta ZRM – ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej (85), do gminy Dębno przez dysponenta ZRM – PSPR w Tarnowie (51), do gminy Wietrzychowice przez dysponenta – SP ZOZ w Brzesku (52), 43 do gminy Biecz przez dysponenta ZRM – PSPR w Tarnowie (43). (dowód: akta kontroli str. 270-289, 294) W latach objętych kontrolą przypadków odmowy przyjęcia do SOR pacjentów przywiezionych przez ZRM było: w 2011 r. – 5, 2012 r. – 59, 2013 r. – 153 (w tym 41 w IV kwartale), w styczniu 2014 r. – 16. Przykładowo: po udzieleniu pomocy na miejscu zdarzenia konieczne było przewiezienie pacjenta do szpitala. Najbliższy szpital tj. szpital w Tarnowie odmówił przyjęcia i po konsultacji z Lekarzem Koordynatorem Zespół pojechał z chorym do szpitala w Brzesku, odległego od SOR w Tarnowie o około 40 km. Na podstawie analizy 20 przypadków28 o najdłuższym czasie od przybycia ZRM do przekazania do SOR stwierdzono, że rozpiętość czasowa wynosiła od 2 godz.21 min 8 s do 10 godz.17 min 11 s. Od 19 lutego 2013 r. w PSPR obowiązywała procedura postępowania przy spotkaniu się z odmową przyjęcia pacjenta przez SOR/IP, która zobowiązywała kierownika ZRM do zgłoszenia tego zdarzenia Lekarzowi Koordynatorowi Ratownictwa Medycznego w Krakowie. Lekarz Koordynator RM kontaktował się bezpośrednio z lekarzem, który odmówił przyjęcia i podejmował decyzję co do dalszego postępowania ZRM. W opinii Dyrektor PSPR, główną przyczyną odmowy przyjęcia był brak miejsc w szpitalach psychiatrycznych oraz nieznajomość zasad funkcjonowania systemu PRM przez dyżurnych SOR/IP. W zdecydowanej większości przypadków po interwencji Lekarza Koordynatora RM pacjenci zostali przyjęci w miejscu pierwotnym. Zasadniczym utrudnieniem w przypadku odmowy przyjęcia była konieczność transportowania pacjenta do innej placówki. Przypadki rzeczywistej odmowy przyjęcia pacjenta, w opinii Dyrektor PSPR bardzo utrudniają pracę, gdyż eliminują na dłuższy czas ZRM z gotowości - ponieważ musi jechać z pacjentem do innego szpitala. W PSPR - główny problem to transport pacjentów ze schorzeniami psychiatrycznymi, ponieważ taki transport wyłącza ZRM na 4-5 godzin. Takie rozwiązanie nie wpływa pozytywnie na stan psychiczny pacjenta oraz organizację pracy ZRM. Rozwiązania tego problemu należałoby szukać w uregulowaniach systemowych. (dowód: akta kontroli str. 299-311, 510-518) Dyżury obsad ZRM planowano i realizowano w systemie 12 godzinnym, od godziny 700 do 1900 i od 1900 do 700. 28 15 przypadków z IV kwartału 2013 r. i 5 ze stycznia 2014 r. 15 W 2013 r. 154 dyżury lekarskie trwały dłużej niż 24 godziny, żaden z dyżurów nie przekroczył 48 godz. W 2013 r. stwierdzono 38 przypadków dyżurów ratowników medycznych, zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych trwających powyżej 24 godzin, nieprzekraczających 48 godzin. (dowód: akta kontroli str. 509, 903) W latach 2011 – 2013 do Dyrekcji PSPR wpłynęło łącznie 18 skarg i wniosków dotyczących medycznych czynności ratowniczych, w tym 2 wnioski pracowników ZRM. Wszystkie skargi i wnioski analizowano na podstawie odsłuchania rozmów, analizy dokumentacji medycznej, pobrania pisemnych wyjaśnień od personelu. Jedna ze skarg dotyczyła późnego dotarcia ZRM do poszkodowanego, co w opinii składającego skargę (ojciec poszkodowanego) przyczyniło się do śmierci pacjenta. Z analizy karty zlecenia wyjazdu ZRM nr 14692/12 wynikało, że czas dojazdu ZRM do pacjenta wyniósł 28 minut, czas przekazania do SOR 1 godzina 24 minuty. W okresie od 1 stycznia 2011 do 12 lutego 2014 r. do Dyrekcji PSPR podziękowania za profesjonalne udzielenie pomocy medycznej, udział w akcjach edukacyjno - informacyjnych złożyło 10 instytucji i 4 osoby prywatne. (dowód: akta kontroli str. 164,172-191) Ustalone nieprawidłowości W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość: Przekroczono ustawowy czas dotarcia ZRM, określony w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o PRM, do miejsca zdarzenia w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców oraz poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. w 2 687 przypadkach. Jak wyjaśniła Dyrektor PSPR analiza 50 kart zleceń wyjazdu ZRM w miesiącach lipiec – sierpień 2013 r. i styczeń 2014 r., w których wystąpiły przekroczenia ustawowych czasów dotarcia ZRM wykazała: 14% było wynikiem opóźnionego wbijania statusów przez kierowników ZRM (błędne wciśnięcie na tablecie, nieskorygowane później w terminalu było powodem rozbieżności, nawet, gdy wyjazd został zrealizowany w prawidłowym czasie), 30% wynikało z braku wolnej karetki (zlecenie realizował kolejny, wolny ZRM niejednokrotnie oddalony o kilkanaście kilometrów, w tym 6% przypadków realizowano zlecenie na terenie innego powiatu), 46% wynikało z ukształtowania terenu (teren górski, złe warunki pogodowe, leśne drogi), 10% miejski ruch uliczny w godzinach szczytu komunikacyjnego (nawet karetka używająca sygnałów świetlno-dźwiękowych zmuszona jest ograniczać prędkość), przekroczenia czasu dojazdu w analizowanych przypadkach wahały się od 1 do 9 min. oraz 52% wyjazdów realizowano w kodzie K2 (pilny), nie K1 (alarmowy). Dyrektor PSPR wskazała również, że jednocześnie podejmowano działania ograniczające występowanie przypadków opóźnień dotarcia do pacjenta, tj.: bieżącą kontrolę czasów reakcji ZRM, wykorzystywanie LPR w stanach ciężkich, zakup karetek z napędem 4x4 w podstacjach wyjazdowych obsługujących tereny górzyste, wnioskowano o zmianę lokalizacji w rejonie o najdłuższym odsetku opóźnień dotarcia ZRM (od 1 kwietnia 2014 r. Lisia Góra), usprawnienie współdziałania dyspozytorów medycznych z obsadami ZRM. (dowód: akta kontroli str. 907-908, 909-991) Uwagi dotyczące badanej działalności Ocena cząstkowa W ocenie NIK, dopuszczenie do wykonywania zadań pracowników pracujących powyżej 24 godzin może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia nie tylko pacjentów ale i personelu ZRM oraz niekorzystnie wpływać na wydajność i jakość wykonywanej przez nich pracy. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie sprawność i skuteczność działania ZRM działających w ramach PSPR pomimo stwierdzenia przypadków przekroczenia ustawowych czasów dojazdu do miejsc zdarzenia. Przekroczenia ustawowego czasu dojazdu wystąpiły w IV kwartale 2013 r. i w styczniu 2014 r. w 2,2% wszystkich wyjazdów w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców, a poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców odpowiednio 16 w 7,4% i 8,2% wszystkich wyjazdów. Opóźnienia te nie spowodowały zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów. ZRM sprawnie udzielały medycznych czynności ratunkowych, w sposób adekwatny do zaistniałych zdarzeń. IV. Uwagi i wnioski Wnioski pokontrolne Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli29, wnosi o: 1) podjęcie działań zmierzających do zwiększenia liczby stanowisk dyspozytorskich w Skoncentrowanej Dyspozytorni Nr 2; 2) dokonywanie systematycznej weryfikacji kart zleceń wyjazdów ZRM i kart medycznych czynności ratunkowych w stosunku do danych wygenerowanych przez system w celu odnotowywania rzeczywistego czasu zadysponowania ZRM; 3) koordynację działań na etapie planowania i realizacji miesięcznych harmonogramów pracy personelu Dyspozytorni i ZRM, w celu uniknięcia przypadków pokrywania się czasów zakończenia i rozpoczęcia dyżuru przez jedną osobę, zatrudnioną jednocześnie na podstawie umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej; 4) kontynuację działań mających na celu ograniczenie przypadków opóźnienia w dotarciu ZRM do miejsca zdarzenia. V. Pozostałe informacje i pouczenia Prawo zgłoszenia zastrzeżeń Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Krakowie. Obowiązek poinformowania NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. Kraków, 2014 r. Kontroler Mirosław Wiklik specjalista k.p. ........................................................ Podpis 29 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 17