Załącznik Nr 2

Transkrypt

Załącznik Nr 2

Załacznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budŜetu za
2009 rok
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW GMINY MOSZCZENICA ZA 2009 ROK
KLASYFIKACJA
Plan
wydatków
po zmianie
Wyszczególnienie
Wykonanie
wydatków
[zł]
[zł]
[%]
452 000,00
139 450,00
450 475,30
139 370,57
100%
100%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Dz. 010 r. 01010 § 6050 Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3
Razem
591 450,00
589 845,87 100%
Izby rolnicze
16 880,00
Dz. 010 r. 01030 § 2850 Przekazano 2% odpisu z podatku rolnego do Izby Rolniczej w Łodzi
Razem
16 879,10
100%
16 880,00
16 879,10 100%
49 669,65
277 482,18
49 575,30
277 482,18
Pozostała działalność
Dz. 010 r. 01095 § 4300 Zapłacono za:
- zadania własne - trwałe wyłączenie gruntów rolnych na cele nierolnicze
- zadania zlecone - przesyłki listowe i obsługa bankowa związana ze zwrotem podatku akcyzowego
Dz. 010 r. 01095 § 4430 Wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego – zadania zlecone
44 025,65
5 549,65
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 010
327 151,83
935 481,83
100%
100%
327 057,48 100%
933 782,45 100%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne wojewódzkie
300 000,00
Razem
300 000,00
300 000,00
100%
300 000,00 100%
Drogi publiczne powiatowe
Dz. 600 r. 60014 § 4300 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Moszczenica
Razem
Drogi publiczne gminne
Dz. 600 r. 60016 § 4210 Zapłacono za:
- cement do naprawy mostu w Rakowie na ulicy Głównej oraz montaŜu znaków drogowych w miejscowości
cccc Rękoraj, Sierosław, Raków DuŜy ul. Główna
- farba chlorokauczukowa do znakowania jezdni – odnowiono przejście dla pieszych na drodze gminnej w
ccc Moszczenicy ul. Dworcowa
-1-
264,01
281,09
23 197,00
158 639,00
23 031,16
156 934,13
99%
99%
181 836,00
179 965,29
99%
Dz. 600 r. 60016 § 4210
Dz. 600 r. 60016 § 4270
Dz. 600 r. 60016 § 4300
Dz. 600 r. 60016 § 4430
Dz. 600 r. 60016 § 6050
- kanał odpływowy wraz z kratką do montaŜu na drodze gminnej w Rękoraju
- kratki do wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej na ul. Łódzką w Gajkowicach oraz ul. Wolborską w
xx Moszczenicy (zamontowane po kradzieŜy)
- masę bitumiczną do napraw cząstkowych następujących dróg gminnych: Wola Moszczenicka ul. Gazomska
– Gazomia Stara, Moszczenica ul. Dworcowa, Moszczenica ul. Kosowska, Gajkowice ul. Łódzka, Raków ul.
Główna, Kosów ul. Główna, droga Kosów – Rękoraj (ul. Rękorajska), droga w Gościmowicach Drugich, droga
w Rękoraju, droga w Sierosławiu,
- piasek i sól na zimowe utrzymanie dróg gminnych
- przepusty na ulicę Rękorajską w Kosowie
- słupki stalowe ocynkowane przeznaczone do montaŜu znaków drogowych w miejscowości Rękoraj i
Sierosław
Zapłacono za równanie drogi w Daszówce
Zapłacono za:
- budowę zjazdów z ul. Rękorajskiej w Kosowie na drogi dojazdowe do pól,
- odtworzenie rowu przydroŜnego w pasie drogowym drogi gminnej w Jarostach ul. Miła
- odtworzenie rowu przydroŜnego w pasie drogowym drogi gminnej w Sierosławiu dz. nr 449/2
- transport kruszywa drogowego na utwardzenie pobocza drogi gminnej ul. Łódzka w Gajkowicach
- wykaszanie poboczy i rowów przydroŜnych przy drogach gminnych: Wola Moszczenicka ul. Gazomska –
Gazomia Stara (8900 m2 ), Pomyków -Białkowice (13655 m2), Raciborowice – Zakrzew (4750 m2),
Raciborowice (droga koło smalcowni) - (5650 m2), Gościmowice II – Powęziny (5200 m2), Gościmowice II
(10.000 m2), Gościmowice droga na Srock (4950 m2),Gościmowice – Podolin (8400 m2), Podolin – Zorek
(1950 m2), Od kapliczki w Gajkowicach do Rękoraja (5775 m2), Rękoraj – Kosów, ul. Rękorajska (10400 m2),
Kosów ul. Główna do torów (2000 m2), Michałów – Raków (1625 m2), Białkowice – Gazomia Stara – Gazomia
Nowa (10.000 m2)
- wykonanie zjazdu z drogi gminnej ul. Cmentarna dz. nr 215, obr. Moszczenica (droga na Pomyków) na
drogę wewnętrzną dz. nr 210/4, obr. Moszczenica
- zimowe utrzymanie dróg - odśnieŜanie i zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych
Zapłacono za ubezpieczenie dróg gminnych
Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3
379,97
1 319,99
14 800,00
13 578,60
736,88
1 653,45
35 500,00
1 000,00
33 013,99
575,00
93%
58%
25 840,00
2 000,00
3 660,00
20 902,80
1 650,00
3 660,00
81%
83%
100%
68 000,00
59 801,79
88%
2 500,00
2 500,00
100%
450,00
700,00
2 400,00
240,00
8 980,46
2 900,00
5 232,34
Razem
Drogi wewnętrzne
Dz. 600 r. 60017 § 4170 Umowa zlecenie na naprawę drogi ul. Cmentarna w Moszczenicy
Dz. 600 r. 60017 § 4210 Zapłacono za:
- masę bitumiczną do napraw cząstkowych wykorzystaną na drogi wewnętrzne: droga w Pomykowie,
Moszczenicy, ul. Spacerowa, droga w Rękoraju, droga w Sierosławiu, droga w Kiełczówce, Kiełczówka "Cztery
Chałupy", Karlin ul. Słoneczna, Karlin ul. Nowa, droga w Dąbrówce, droga w Gościmowicach Pierwszych,
droga w Raciborowicach, Raków ul. Moszczenicka
- piasek i sól na zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych
- przepusty drogowe na drogę wewnętrzną w Rękoraju ul. Północna
- skośne ścianki przepustu przeznaczone do montaŜu na drogach wewnętrznych
- słupki stalowe ocynkowane przeznaczone do montaŜu tablic z nazwami ulic na drogach wewnętrznych w
Michałowie
-2-
14 800,00
20 276,40
368,44
1 854,40
551,15
Dz. 600 r. 60017 § 4210
- tablice z nazwami ulic na drogi wewnętrzne w Moszczenicy i Woli Moszczenickiej ul. Akacjowa,
Jaworowa, Wrzosowa, Leśna, Nowy Świat, w miejscowości Raków ul. Gazomska, Moszczenicka, Dębowa,
2 793,80
Wietrzna, Świerkowa
- znaki drogowe B-36, T-25a wraz z uchwytami do montaŜu na ul. Poduchownej w Moszczenicy
1 083,36
przeznaczone na zmianę organizacji ruchu,
- mieszanka popiołowo-ŜuŜlowa na drogi wewnętrzne: Raciborowice droga przy smalcowi – dz. nr 386, obr.
Raciborowice, Kiełczówka – dz. drogowa nr 272, droga w Kosowie, obr. Lewkówka, Rękoraj – dz. nr 209, obr.
Rękoraj Dobra, Kosów ul. Łąkowa, Moszczenica ul. Cmentarna, Baby ul. Spacerowa, Karlin ul. śyczliwa,
Moszczenica ul. Lipowa, Gajkowice – droga wewnętrzna do granic obrębu Rękoraj Dobra, Gajkowice ul.
5 787,68
Poprzeczna, Kosów ul. Polna, Północna, Południowa, Michałów ul. Zacisze
Dz. 600 r. 60017 § 4270 Zapłacono za równanie i profilowanie następujących dróg wewnętrznych: Karlin ul. śyczliwa, Moszczenica ul. Cmentarna,
Rękoraj dz. nr 209, obr. Rękoraj Dobra, Kosów ul. Polna, Kosów ul. Południowa, Kosów ul. Północna,
Dz. 600 r. 60017 § 4300 Zapłacono za:
- transport mieszanki popiołowo-ŜuŜlowej przeznaczonej na utrzymanie i polepszenie stanu dróg
wewnętrznych na terenie Gminy Moszczenica: droga w Raciborowicach dz. nr 386, Moszczenica ul. Cmentarna,
Kosów ul. Łąkowa, Rękoraj (Parcela) dz. nr 209, obręb Rękoraj Dobra, droga w Kosowie, obręb Lewkówka,
Gajkowice ul. Poprzeczna, Karlin ul. śyczliwa, Kiełczówka – dz. drogowa nr 272, Moszczenica ul. Lipowa,
21954,48
Gajkowice – droga wewnętrzna do granic obrębu Rękoraj Dobra
- transport tablic z nazwami ulic w Woli Moszczenickiej i Moszczenicy (ulice: Akacjowa, Jaworowa,
21,96
Wrzosowa, Leśna, Nowy Świat)
- wykaszanie poboczy i rowów przydroŜnych przy drogach wewnętrznych: Wola Moszczenicka, ul. Smugowa
(1650 m2), Wola Moszczenicka, ul. Leśna (3000 m2), Wola Moszczenicka, ul. Modrzewiowa (1800 m2),
Gazomka (4500 m2), Gazomka (900 m2), Sierosław (3500 m2), Pomyków do ul. Zielonej w Babach (8200
m2), Baby ul. Spacerowa (1700 m2), Moszczenica, ul. Kolejowa (6050 m2), Moszczenica, droga od ulicy
cmentarnej do torów (1800 m2), Moszczenica ul. Spacerowa (1600 m2), Raciborowice droga do PKP (6600
m2),Raciborowice dz. drogowa nr 305 (7800 m2), Dąbrówka dz. drogowa nr 112 (2275 m2), Kiełczówka –
droga na Cztery Chałupy (5600 m2), Kiełczówka (240 m2), Gajkowice, ul. Rybacka – do Gościmowic (5700
m2), Rękoraj – tzw. Kowarówka (3100 m2), Rękoraj droga na Grodzisko (2250 m2),Rękoraj (Parcel) – (3000
m2), Rękoraj (łącznik) – (2025 m2), Rękoraj – Kosów (rozwidlenie) – (900 m2),
Kosów ul. Leśna (4250 m2),Kosów Batorówka (1200 m2),Karlin, ul. Słoneczna (3100 m2),Karlin, ul. Nowa
8670,85
(1000 m2), Raków Kolonia (6300 m2)
- wykonanie rowu wzdłuŜ drogi wewnętrznej w Rękoraju działka drogowa nr 243, obr. Rękoraj Dobra oraz
4600,00
wykonanie 25 mb rowu przydroŜnego wzdłuŜ działki drogowej nr 140, obr. Pomyków
- wynajem koparko-ładowarki w celu równania dróg wewnętrznych w: Raciborowicach dz, nr 386,
3412,50
Gajkowicach ul. Poprzeczna, Moszczenica ul. Cmentarna, Moszczenica ul. Jaworowa, Daszówka
- wytyczenie oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi wewnętrznej – działka
1464,00
drogowa nr 210, obr. Rękoraj Dobra
- załadunek i transport kruszywa drogowego i destruktu w celu utwardzenia nawierzchni dróg wewnętrznych:
Moszczenica, ul. Jaworowa, Rękoraj dz. nr 209, obr. Rękoraj Dobra, Moszczenica ul. Wrzosowa, droga w
9102,50
Daszówce, Jarosty droga do ujęcia wody, Karlin ul. śyczliwa
- załadunek mieszanki popiołowo - ŜuŜlowej przeznaczonej na drogi wewnętrzne: droga w Raciborowicach
dz. nr 386, Moszczenica ul. Cmentarna, Kosów ul. Łąkowa, Rękoraj (Parcela) dz. nr 209, obr. Rękoraj Dobra,
droga w Kosowie, obr. Lewkówka, Gajkowice ul. Poprzeczna, Karlin ul. śyczliwa, Kiełczówka – dz. drogowa nr
1703,72
272, Moszczenica ul. Lipowa, Gajkowice – droga wewnętrzna do granic obrębu Rękoraj Dobra,
-3-
48 100,00
47 515,23
99%
3 235,00
3 150,00
97%
7940,00
67 765,00
1 400,00
24 080,00
58 870,01
1 350,00
23 876,00
87%
96%
99%
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 600
147 080,00
696 916,00
137 261,24
677 028,32
93%
97%
Dz. 600 r. 60017 § 4300
- zimowe utrzymanie dróg - odśnieŜanie i zwalczanie gołoledzi na drogach wewnętrznych
Dz. 600 r. 60017 § 4430 Zapłacono za ubezpieczenie dróg wewnętrznych
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dz. 700 r. 70005 § 4300 Zapłacono za:
- wypis i wyrysy z rejestru gruntów (działki nr 5/6 i 5/5 połoŜone w obrębie geodezyjnym Michałów, działka
nr 98 połoŜoną w obrębie geodezyjnym Karlin, działka nr 123 połoŜoną w obrębie geodezyjnym Raków DuŜy,
działki nr 62/3 , 62/4 i 62/5 połoŜone w obrębie geodezyjnym Karlin, działka nr 347 połoŜona w obrębie
geodezyjnym Gajkowice, działki nr 352, 355, 441,447, 551 połoŜone w obrębie geodezyjnym, działki nr 62,
677,811,320,917 obręb geodezyjny Kosów, działki nr 141, 130 obręb geodezyjny Gościmowice Drugie)
348,00
- odpisy z ksiąg wieczystych , sprostowania w księgach wieczystych, załoŜenie ksiąg wieczystych
(sprostowanie w księdze wieczystej dla działki nr 2/12 w Woli Moszczenickiej, działki nr 109/1 obręb Baby
(ujawnienie podziału), działki nr 640 obręb Moszczenica (ujawnienie podziału), działek nr 138 i 140 obręb Baby
(ujawnienia podziału, zmiana właściciela), działki nr 98 obręb Karlin, działki nr 858 obręb Moszczenica
(odłączenie działki), działki nr 51 obręb Kiełczówka (odłączenie działki), odpis z księgi dla działki nr 263/1
obręb w Srocku, działek nr 281/2 i 281/3 obręb Wola Moszczenicka, odpis zwykły z księgi wieczystej dla
działki nr 281 obręb Wola Moszczenicka (KW Gminy Moszczenica), działki nr 281 obręb Wola Moszczenicka
(KW P. Caban), działek nr 632/1, 632/2 obręb Moszczenica, działki nr 30/4 obręb Jarosty, działki nr 113 obręb
Gazomia Stara, działki nr 854 obręb Moszczenica, działki nr66/8 obręb Karlin, działek nr 72/1 i 156/2 obręb
Daszówka, działek nr 5/3, 5/5, 5/6 obręb Michałów, działek nr 296 i 301 obręb Gazomia Stara, działki nr 109/4
obręb Baby, odpis zupełny z księgi wieczystej dla działki 632/1 obręb Moszczenica, działki nr 123 obręb Raków Du
załoŜenie księgi wieczystej na działki nr 870 i 630 obręb geodezyjny Moszczenica, działki nr 148/1, 64/1 i 66/6
obręb Jarosty, działki nr 116/1 obręb Pomyków, działki nr 176/4 obręb Pomyków, działki nr 83/2 obręb
Gościmowice Pierwsze, ujawnienie podziału działek nr 632/2 i 1139 obręb Moszczenica, modyfikacja wniosku
dotyczącego załoŜenia księgi wieczystej dla działek nr 138/1 i 140/1 obręb Baby, odłączenie działek nr 95 i 226
obręb Kiełczówka z księgi wieczystej i przyłączenie ich do istniejącej księgi wieczystej oraz wpisanie Gminy
3 243,00
Moszczenica jako ich właściciela
- opłaty za znaki sądowe (- dla odpisu z postanowienia sądu dot. działki nr 88 obręb Kiełczówka, działki
444/2 i 469 obręb Sierosław, dla odpisu z postanowienia, na podstawie którego dokonano zmian w ewidencji
gruntów, dla odpisu z postanowienia niezbędnego do załoŜenia księgi wieczystej dla działki nr 176/4 obręb
geodezyjny Pomyków, dla odpisu postanowienia niezbędnego dla potwierdzenia nabycia działki nr 93 obręb
geodezyjny Baby, dla odpisu z księgi wieczystej celu zakończenia postępowania uwłaszczeniowego obręb Baby)
54,00
- ksero map (obręb Kosów, Pomyków, Gajkowice, Pieńki Karlińskie, Kosów, Gościmowice Drugie,
80,05
Gazomia Stara)
- opłaty za zgodność z oryginałem (decyzje wywłaszczeniowe dla załoŜenia ksiegi wieczystej dla działek nr
43,92
148/1, 64/1 i 66/6 obręb Jarosty
4 819,00
- podziały działek nr 1139 obręb Baby, 632/1 obręb Moszczenica
- ekspertyzę klasyfikacyjno - glebznawczą dla działki nr 226 obręb Baby i działki nr 864/6 obręb
732,00
Moszczenica
-4-
Dz. 700 r. 70005 § 4300
- wycenę nieruchomości (działki nr 57/4, 57/3, 57/1 obręb Kolonia Raków, działek nr 61/3, 61/1 obręb
Raków DuŜy, działek nr 26/2, 26/3 obręb Raków Kolonia, działek nr 50/4 obręb Jarosty, działki nr 64/5 obręb
Karlin, działek nr 864/6, 861/16, 861/13 obręb Moszczenica, działka nr 51 obręb Kiełczówka, działek nr
4 209,00
1139/1, 98/3 obręb Baby, działki nr 30/4 obręb Jarosty)
- ogłoszenia prasowe (wykaz nieruchomości na sprzedaŜ dla działek nr 861/13, 864/6, 861/16 obręb
378,20
Moszczenica, oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem)
1 769,00
- sporządzenie inwentaryzacji budynków na działkach nr 320/1, 321/2 obręb Gajkowice
Dz. 700 r. 70005 § 4390 Zapłacono za wydanie opinii w sprawie władztwa nad działka nr 98 połoŜoną w Karlinie
Dz. 700 r. 70005 § 4520 Opłata za wieczyste uŜytkowanie nieruchomości działek 640/15, 640/25 i 640/8 połoŜonych w Moszczenicy po nabytej fabryce
ELKO
17 000,00
1 000,00
15 676,17
1 000,00
92%
100%
30 000,00
66 460,00
29 303,69
22 752,10
98%
34%
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 700
114 460,00
114 460,00
68 731,96
68 731,96
60%
60%
29 000,00
28 395,50
98%
Razem
29 000,00
28 395,50
98%
4 000,00
3 850,00
96%
4 000,00
33 000,00
3 850,00
32 245,50
0,96
98%
98 267,00
11 000,00
16 597,00
2 677,00
512,00
200,00
98 267,00
11 000,00
16 597,00
2 677,00
512,00
200,00
100%
100%
100%
100%
100%
100%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
Dz. 710 r. 71004 § 4300 Zapłacono za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
Cmentarze
Dz. 710 r. 71035 § 4300 Zapłacono za wykonanie tablicy pamiątkowej na grobie Nieznanego śołnierza w Moszczenicy
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 710
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
Dz. 750 r. 75011 § 4010
Dz. 750 r. 75011 § 4040
Dz. 750 r. 75011 § 4110
Dz. 750 r. 75011 § 4120
Dz. 750 r. 75011 § 4210
Dz. 750 r. 75011 § 4300
Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania zlecone
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – zadania zlecone
Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne – zadania zlecone
Przekazano składki na Fundusz Pracy – zadania zlecone
Zapłacono za transportu dowodów osobistych (paliwo) – zadania zlecone
Zapłacono za przesyłki listowe – zadania zlecone
Razem
129 253,00
129 253,00 100%
Starostwa Powiatowe
Dz. 750 r. 75020 § 2320 Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy
Moszczenica na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejowie w roku 2009
Dz. 750 r. 75020 § 2710 Dotacja dla Powiatu Piotrkowskiego do realizacji zadania pn. "Utworzenie międzygminnego magazynu zarządzania
kryzysowego"
Razem
5 000,00
25 900,00
30 900,00
5 000,00
100%
25 900,00
100%
30 900,00 100%
Rada Gminy (miast i miast na prawach powiatu)
Dz. 750 r. 75022 § 3030 Wypłacono diety radnym biorącym udział w posiedzeniach sesji RG
Dz. 750 r. 75022 § 4210 Zakupiono:
- artykuły spoŜywcze na potrzeby sesji RG oraz komisji, czasopismo „Rada” i "Wspólnota" dla Radnych
Gminy Moszczenica oraz wieńce okolicznościowe
- konsumpcję dla uczestników spartakiady władz samorządowych
-5-
86 000,00
1 847,15
710,00
85 520,60
99%
Dz. 750 r. 75022 § 4210
- nagrody, puchary Przewodniczącego Rady dla uczestników konkursów organizowanych przez GOK
- puchary Przewodniczącego Rady w ramach VII edycji Konkursu Zręczności Kierowców w Moszczenicy
660,11
122,89
Dz. 750 r. 75022 § 4300 Zapłacono za wpisowe
Razem
4 000,00
1 000,00
3 340,15
934,98
84%
93%
91 000,00
89 795,73
99%
7 000,00
1 428 000,00
98 800,00
224 300,00
36 500,00
26 600,00
6 987,41
1 427 766,56
98 765,40
221 559,30
36 080,27
26 581,41
100%
100%
100%
99%
99%
100%
58 470,00
58 372,64
100%
131 146,07
17 500,00
110 553,12
15 509,82
84%
89%
Urząd Gminy (miast i miast na prawach powiatu)
Dz. 750 r. 75023 § 3020 Wypłacono ekwiwalent za herbatę oraz zwrot zakupu okularów dla pracowników Urzędu Gminy w Moszczenicy według
przepisów BHP
Dz. 750 r. 75023 § 4010 Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników
Dz. 750 r. 75023 § 4040 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dz. 750 r. 75023 § 4110 Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne
Dz. 750 r. 75023 § 4120 Przekazano składki na Fundusz Pracy
Dz. 750 r. 75023 § 4140 Przekazano składki na PFRON
Dz. 750 r. 75023 § 4170 Wypłacono umowy zlecenia:
- za obsługę prawną
23 095,64
- za porządkowanie archiwum
19 500,00
- za prowadzenie spraw BHP
5 430,00
- za przeniesienie danych podatników z kont nieruchomości i kont gospodarstw do systemu Podatki dla
10 347,00
Windows
Dz. 750 r. 75023 § 4210 Zakupiono:
- artykuły bhp
- artykuły spoŜywcze do sekretariatu
- cześci do modernizacji sieci telefonicznej, aparaty telefoniczne i akcesoria
- części do naprawy kserokopiarek
- dostęp do serwisów internetowych
- druki i formularze
- klucze do systemu HomeNet (4 szt.)
- komputery, podzespoły do komputerów oraz drukarki, podzespoły do drukarek, tonery
- materiały biurowe
- materiały do bieŜących remontów oraz pozostałe artykuły przemysłowe
- motorower i kask dla gońca
- olej opałowy
- paliwo, olej i części do motoroweru
- paliwo, olej i części do samochodu słuŜbowego
- pieczątki
- prasę, czasopisma, publikacje oraz ich aktualizacje
- słupy ogłoszeniowe
- szafy biurowe oraz inne drobne wyposaŜenie, regały do archiwum
- środki czystości
- wodę mineralną
Dz. 750 r. 75023 § 4260 Zapłacono za pobór wody i energię elektryczną
Dz. 750 r. 75023 § 4270 Zapłacono za:
- konserwację systemu alarmowego
-6-
273,08
517,02
461,94
1 284,24
690,56
6 915,50
1 708,00
10 377,50
9 063,75
1 734,40
2 600,00
23 514,50
803,51
11 544,77
1 573,98
20 209,48
2 957,28
9 773,91
3 836,43
713,27
793,00
Dz. 750 r. 75023 § 4270
- naprawę motorowera
- naprawy i konserwacje urządzeń biurowych
Dz. 750 r. 75023 § 4280 Zapłacono za badania lekarskie pracowników
Dz. 750 r. 75023 § 4300 Zapłacono za:
- abonament RTV
- dojazd do klienta w związku z naprawą ksero
- kopiowanie map, ksero decyzji podatkowych
- koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe
- obsługę prawną
- ogłoszenia prasowe
- okresowa kontrola przewodów kominowych, okresowa kontrola stanu technicznego budynku UG, przegląd
kotłowni UG, okresowy i gwarancyjny przegląd motorowera, badanie techniczne walizki do transportu gotówki
Dz. 750 r. 75023 § 4350
Dz. 750 r. 75023 § 4360
Dz. 750 r. 75023 § 4370
Dz. 750 r. 75023 § 4410
Dz. 750 r. 75023 § 4430
Dz. 750 r. 75023 § 4440
Dz. 750 r. 75023 § 4700
Dz. 750 r. 75023 § 4740
Dz. 750 r. 75023 § 4750
Dz. 750 r. 75023 § 6050
Dz. 750 r. 75023 § 6060
- opłata za dozór techniczny
- korzystanie z samochodu prywatnego do celów słuŜbowych
- pomoc przy odnowieniu certyfikatu
- pranie dywanu, wymiana gum w pieczątkach
- prowizja za przelewy
- przegląd gaśnic, naprawa i konserwacja samochodu, koszty komornicze i opłaty bankowe, monitoring
systemu, regeneracja tonerów do drukarek, konserwacja ksero
- przesyłki listowe, koszty wysyłki
- pokrycie kosztów nienaleŜnie pobranego świdczenia w ramach programu "Uczeń na wsi" (zwrot nastapi po
wyroku sądowym)
- transport słupów ogłoszeniowych
- usługa introligatorska
- utrzymanie BIP na serwerze, zakończenie roku podatkowego, utrzymanie domeny internetowej, opieka nad
progr. komp., aktualizacja progr. komp., serwis pogwarancyjny
- wywóz nieczystości i ścieki
Zakup usług dostępu do sieci internetowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Wypłacono delegacje słuŜbowe
RóŜne opłaty i składki min.:
- opłatę rejestracyjną i ewidencyjną pojazdów mechanicznych
- opłaty sądowe
- ubezpieczenia (samochodów, motoroweru, budynku UG)
Przekazano odpisy na ZFŚS
Zapłacono za szkolenie pracowników
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakupiono akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje oraz tonery
150,00
1 604,79
2 547,79
490,00
73%
98%
139 537,10
48 300,00
1 200,00
25 500,00
4 500,00
127 054,49
44 583,14
1 138,07
23 887,78
4 332,90
91%
92%
95%
94%
96%
12 500,00
40 001,60
39 403,00
8 500,00
28 500,00
1 000,00
62 200,00
11 873,00
40 001,60
37 771,02
8 144,50
27 718,62
79,30
61 850,44
95%
100%
96%
96%
97%
8%
99%
2 443 457,77
2 393 648,58
98%
501,60
54,16
843,10
842,00
27 047,40
6 767,34
4 419,52
488,80
1 466,00
61,00
579,00
2 842,00
11 180,26
46 185,58
599,80
854,00
384,30
17 681,89
4 256,74
517,00
280,00
11 807,00
Razem
-7-
3 500,00
500,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Dz. 750 r. 75075 § 4210 Zapłacono za:
- długopisy, nagrody i puchary w ramach promocji Gminy Moszczenica
- tablicę informacyjną do promocji boiska "Orlik 2012"
Dz. 750 r. 75075 § 4300 Zapłacono za:
- opublikowanie materiałów promocyjnych dotyczących Gminy Moszczenica w dodatku "Samorządowiec"
- promocję Gminy Moszczenica w ramach koncertu Papieskiego w Kościele Franciszkańskim pw
Maksymiliana Kolbego w Łodzi
- przekazywanie za pośrednictwem Radia Piotrków i tygodnika "Tydzień Trybunalski" informacji o
działalności gminy
- dofinansowanie do PWSFiT w Łodzi na realizację etiudy fabularnej pt. "…ziemialekkąbędzie…"
- koszty wysyłki długopisów słuŜących promocji Gminy Moszczenica
- umieszczenie danych teleadresowych Urzędu Gminy w ksiąŜce Panorama Firm i PKT
- wykonanie graweru na pucharach promujących gminę Moszczenica
3 526,97
1 705,56
5 289,00
5 232,53
99%
976,00
1 220,00
8 784,00
2 000,00
18,42
1 632,36
1 464,00
16 200,00
16 094,78
99%
Razem
21 489,00
21 327,31
99%
Dz. 750 r. 75095 § 3030 Wypłacono sołtysom diety za udział w spotkaniach z Wójtem Gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr VIII/47/07 z
26.03.2007 roku
Dz. 750 r. 75095 § 4010 Wypłacono wynagrodzenia osobowe staŜystów
Dz. 750 r. 75095 § 4120 Przekazano składki na fundusz pracy
Dz. 750 r. 75095 § 4210 Zakupiono:
- art. spoŜywcze na spotkanie z sołtysami
280,85
- czasopismo "Rada" dla sołtysów
290,00
- kwiaty, artykuły na organizację uroczystości 50-lecia poŜycia małŜeńskiego
2 979,49
- nagrody w konkursie z okazji dnia dziecka
299,00
- nagrody i puchary Wójta w konkursie zorganizowanym przez GOK - "Gospodyni naszej gminy" i HDK
420,49
Dz. 750 r. 75095 § 4430 Zapłacono składkę członkowską Gminy Moszczenica na rzecz Lokalnej Grupy Działania "Buduj Razem"
Dz. 750 r. 75095 § 4440 Przekazano odpisy na ZFŚS
Dz. 750 r. 75095 § 4700 Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
15 700,00
9 500,00
1 500,00
600,00
15 700,00
9 228,12
1 369,90
285,02
100%
97%
91%
48%
5 001,00
15 000,00
3 413,40
1 000,00
4 269,83
15 000,00
3 413,40
1 000,00
85%
100%
100%
100%
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 750
51 714,40
2 767 814,17
50 266,27
2 715 190,89
97%
98%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dz. 751 r. 75101 § 4210 Zakupiono artykuły biurowe w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców
Dz. 751 r. 75101 § 4300 Zapłacono za przesyłki listowe oraz prowizję za przelewy w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców
Dz. 751 r. 75101 § 4370 Zapłacono za rozmowy telefoniczne w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców
600,00
800,00
671,00
Razem
2 071,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Dz. 751 r. 75113 § 3030 Wypłacono:
- delegacje
20,70
-8-
600,00
800,00
671,00
100%
100%
100%
2 071,00 100%
Dz. 751 r. 75113 § 3030
Dz. 751 r. 75113 § 4170
Dz. 751 r. 75113 § 4210
Dz. 751 r. 75113 § 4300
Dz. 751 r. 75113 § 4750
- diety dla osób wchodzących w skład obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu
10 440,00
Europejskiego
Wypłacono umowy zlecenie dla osób zapewniających realizację wszystkich czynności w ramach wyborów do Parlamentu
Europejskiego
Zapłacono za:
- artykuły biurowe na wybory do Parlamentu Europejskiego
881,80
- paliwo do samochodu słuŜbowego wykorzystywanego w ramach wyborów do Parlamentu Europejskiego
197,22
- słupy ogłoszeniowe wykorzystywane w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2 957,28
Zapłacono za koszty wysyłki i prowizje bankowe od czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu
Europejskiego
Zakupiono akcesoria komputerowe (pamięć Flash) na potrzeby wyborów do Parlamentu Europejskiego
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 751
10 460,70
10 460,70
100%
4 400,00
4 400,00
100%
4 036,30
4 036,30
100%
200,00
255,00
200,00
255,00
100%
100%
19 352,00
21 423,00
19 352,00 100%
21 423,00 100%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA
Komendy Wojewódzkie Policji
Dz. 754 r. 75404 § 3000 Przekazano dotacje na pokrycie wydatków związanych z adaptacją i wyposaŜeniem pomieszczeń Stanowiska Kierowania w
Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim oraz środki w ramach porozumienia w sprawie zorganizowania słuŜb
ponadnormatywnych policjantów
6 000,00
Razem
6 000,00
6 000,00
100%
6 000,00 100%
Ochotnicze Straże Pożarne
Dz.754 r.75412 § 3030
Dz.754 r.75412 § 4110
Dz.754 r.75412 § 4170
Wypłacono ekwiwalent za akcje ratowniczo-gaśnicze
OSP Gajkowice
OSP Gościmowice Drugie
491,93
292,26
OSP Jarosty
669,17
OSP Kosów
1 912,91
OSP Baby
OSP Moszczenica
OSP Rękoraj
OSP Raciborowice
OSP Srock
4 855,62
157,68
182,00
1 941,41
154,50
Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych umów-zlecenie
Wypłacono umowy zlecenie za konserwacje samochodów i sprzętu ppoŜ.
OSP Baby
OSP Gajkowice
OSP Gazomia Nowa
OSP Gazomia Stara
OSP Jarosty
OSP Kiełczówka
OSP Kosów
OSP Moszczenica
-9-
1 500,00
1 500,00
1 050,00
1 350,00
1 500,00
1 500,00
1 350,00
1 200,00
2 010,00
11 400,00 zł
10 657,48 zł
93%
1 000,00 zł
915,95 zł
92%
Dz.754 r.75412 § 4170
Dz.754 r.75412 § 4210
OSP Podolin
OSP Raciborowice
OSP Rękoraj
OSP Sierosław
OSP Srock
Zakupiono
OSP Baby
- latarki
- paliwo
- umundurowanie
OSP Gajkowice
- bezpieczniki
- części do naprawy silnika
- latarki, linki, pasy
- paliwo
- sprzęgła do pompy wtryskowej
- umundurowanie
OSP Gazomia Nowa
- paliwo
- umundurowanie
OSP Gazomia Stara
- paliwo
- umundurowanie
- części do motopompy
- klucze lekkie i klucze do hydrantu
- paliwo
- umundurowanie
- zestaw narzędzi do samochodu
- złączka do węŜa, zawór kulowy, linka
OSP Jarosty
- miał węglowy i eko-groszek do ogrzania garaŜu
- paliwo
- środki ppoŜ. (ubranie, tarcza, noŜyce, wysysacz, latarki, węŜe)
- umundurowanie
- wieszak do aparatu powietrznego, wąŜ i smok ssawny
OSP Kiełczówka
- paliwo
- wąŜ, łącznik ssawny, nasada
- umundurowanie
OSP Kosów
- części do naprawy motopompy
- granulat mineralny i środki pianotwórcze
- paliwo
1 160,00
1 300,00
1 560,00
1 050,00
1 560,00
1 061,37
102,51
723,86
235,00
3 318,56
14,00
411,99
755,76
1 876,79
40,02
220,00
745,00
100,00
645,00
1 038,02
333,02
705,00
6 775,00
183,24
227,91
1 913,68
2 374,99
998,01
1 077,17
6 599,04
1 760,01
1 004,65
1 619,31
669,99
1 545,08
1 707,66
897,36
310,30
500,00
6 812,15
378,32
1 801,88
2 875,14
- 10 -
19 590,00 zł
19 590,00 zł
100%
Dz.754 r.75412 § 4210
- umundurowanie
- węgiel do ogrzania garaŜu
OSP Moszczenica
- amortyzatory
- części do naprawy systemu selektywnego wywoływania
- części do samochodu
- eko-groszek do ogrzania garaŜy
- kanister
- klucze do filtrów oleju do osuszaczy powietrza
- linka holownicza
- materiały do ekslopatacji silnika
- paliwo
- prostownik rozruchowy
- umundurowanie
- węŜe, mostek przejazadowy
OSP Podolin
- akumulator
- części do naprawy samochodu poŜarniczego
- koncentrat do chłodnic
- linka, węŜe, prądownica
- paliwo
- umundurowanie
OSP Raciborowice
- paliwo
- węŜe
- umundurowanie
OSP Rękoraj
- latarki, prądownica
- materiały do połączenia syreny alarmowej
- paliwo
- umundurowanie
OSP Sierosław
- paliwo
- materiały do naprawy układu kierowniczego
- węŜe, prądownica
- umundurowanie
OSP Srock
- latarki i nakładki sygnalizacyjne do akcji ratowniczej
- materiały do ekslopatacji silnika i naprawy motopompy
- paliwo
- radiotelefon
- środek pianotwórczy, granulat mineralny, patki haftowane
- umundurowanie
- wąŜ i nasada, mostek przejazdowy
1 037,41
719,40
17 467,37
1 521,88
219,60
50,00
2 000,01
350,00
75,01
215,00
54,90
6 653,57
1 350,00
4 050,07
927,33
4 125,72
1 019,99
660,00
79,60
631,14
140,00
1 594,99
1 419,43
588,49
255,94
575,00
2 270,32
216,41
192,56
646,36
1 214,99
1 405,20
300,01
134,20
265,99
705,00
9 421,90
169,06
1 274,53
1 552,84
1 019,00
1 349,27
2 800,99
1 256,21
- 11 -
67 100,00 zł
64 166,74 zł
96%
Dz.754 r.75412 § 4260
Dz.754 r.75412 § 4270
Dz.754 r.75412 § 4270
Dz.754 r.75412 § 4280
Dz.754 r.75412 § 4300
Zapłacono za energie elektryczną zuŜytą w garaŜach OSP Gajkowice i OSP Baby
Zapłacono za:
OSP Baby - naprawę napędu ręcznego przy bramie
OSP Gościmowice Drugie - naprawę pompy
OSP Kiełczówka - naprawę silnika
OSP Kosów - naprawę pompy i silnika
OSP Moszczenica - naprawę selektywnego wywoływania oraz samochodu
OSP Podolin - naprawę samochodu
OSP Raciborowice - naprawę motopompy
OSP Sierosław - naprawę układu kierowniczego w samochodzie
OSP Srock - naprawę wału dla motopompy
Zapłacono za badania lekarskie straŜaków
OSP Baby
OSP Gajkowice
OSP Gazomia Nowa
OSP Gazomia Stara
OSP Jarosty
OSP Kiełczówka
OSP Kosów
OSP Moszczenica
OSP Podolin
OSP Raciborowice
OSP Rękoraj
OSP Sierosław
OSP Srock
Zapłacono za:
OSP Baby
- przegląd sprzętu p.poŜ
- przegląd techniczny samochodu
- usługa dojazdu do klienta w związku z przeglądem technicznym samochodu
OSP Gajkowice
- oprogramowanie kanałów w radiotelefonie
OSP Gazomia Nowa
- opłata rejestracyjna samochodu
OSP Jarosty
OSP Kosów
- 12 -
1 500,00 zł
1 486,51 zł
99%
366,00
662,46
1 229,52
1 488,40
197,00
510,00
1952,00
244,00
488,00
7 300,00 zł
7 137,38 zł
98%
540,00
600,00
540,00
720,00
240,00
960,00
660,00
1320,00
1260,00
300,00
600,00
720,00
540,00
1920,00
11 500,00 zł
10 920,00 zł
95%
1 969,56 zł
1 390,80 zł
203,00 zł
375,76 zł
1 642,60 zł
1 073,60 zł
203,00 zł
366,00 zł
72,00 zł
72,00 zł
203,00 zł
203,00 zł
703,20 zł
500,20 zł
203,00 zł
3 539,60 zł
2 781,60 zł
Dz.754 r.75412 § 4300
Dz.754 r.75412 § 4430
Dz.754 r.75412 § 6230
OSP Kiełczówka
OSP Moszczenica
- dojazd do klienta w związku z naprawą systemu selektywnego wywoływania
- opłata rejestracyjna samochodu
- oznakowanie wozu numerami straŜackimi
- wymiana amortyzatorów
- zaprogramowanie kanałów do współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratowniczym
OSP Podolin
OSP Raciborowice
OSP Rękoraj
OSP Srock
Opłacono składki ubezpieczeniowe za ubezpieczenie remiz i samochodów straŜackich
758,00 zł
296,00 zł
296,00 zł
3 711,37 zł
28,54 zł
169,50 zł
305,00 zł
2 407,38 zł
203,00 zł
292,80 zł
305,15 zł
203,00 zł
203,00 zł
892,20 zł
892,20 zł
351,00 zł
351,00 zł
2 462,46 zł
204,00 zł
2 258,46 zł
Razem
19 000,00 zł
35 083,63 zł
907 000,00 zł
16 045,99 zł
23 429,80 zł
906 680,00 zł
84%
67%
100%
1 080 473,63
1 061 029,85
98%
139,08
135,92
325,00
139,08
135,92
325,00
100%
100%
100%
Obrona cywilna
Dz. 754 r. 75414 § 4210 Gaśnica proszkowa do magazynku OC - zadania zlecone
Dz. 754 r. 75414 § 4260 Energia elektryczna zuŜyta w magazynku OC - zadania zlecone
Dz. 754 r. 75414 § 4430 Ubezpieczenie sprzętu obrony cywilnej - zadania zlecone
Razem
600,00
600,00 100%
50 000,00
0,00
Razem
50 000,00
0,00
44 097,00
42 496,89
Zarządzanie kryzysowe
Dz. 754 r. 75421 § 4810
—
Dz. 754 r. 75495 § 4210 Zapłacono za:
- cement, pręty, piasek, panele PCV, listwy do remontu budynku straŜnicy w Srocku
- materiały budowlane do ocieplenia budynku straŜnicy w Gazomi Nowej
- materiały budowlane do remontu budynku straŜnicy w Sierosławiu
- nagrody i art. spoŜywcze, dyplomy dla uczestników w konkursach i zawodach z zakresu poŜarnictwa
7 966,19
702,50
6 861,10
7 941,50
7 704,00
8 149,60
3 172,00
- okna i drzwi do straŜnicy w Gazomi Nowej
- szafy, stoły celem organizacji zebrań wiejskich w Sierosławiu
- szambo betonowe do wbudowania na obiekcie straŜnicy w Srocku
Dz. 754 r. 75495 § 4300 Zapłacono za
- 13 -
96%
- dowóz straŜaków na zawody
350,00
- instalację lokalnego systemu alarmowego (OSP Kosów)
2127,68
- koszty wysyłki publikacji
9,76
- przegląd bramy OSP Moszczenica
982,10
- usługa transportu piasku do remontu remizy w Srocku
122,00
Dz. 754 r. 75495 § 4700 Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpoŜarowej "Pali się", seminarium z zakresu p.poŜ. Oraz szkolenie straŜaków "Drwal
pracownik leśny"
Dz. 754 r. 75495 § 4300
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 754
4 000,00
3 591,54
90%
6 400,00
6 400,00
100%
54 497,00
1 191 570,63
52 488,43
1 120 118,28
96%
94%
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Dz. 756 r. 75647 § 4100 Wypłacono wynagrodzenie za inkaso zobowiązań pienięŜnych
Dz. 756 r. 75647 § 4110 Przekazano składki ZUS
50 000,00
5 700,00
200,00
49 326,54
5 477,10
92,10
99%
96%
46%
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 756
55 900,00
55 900,00
54 895,74
54 895,74
98%
98%
281 334,76
261 861,94
93%
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 757
281 334,76
281 334,76
261 861,94
261 861,94
93%
93%
34 450,73
33 512,73
32 078,32
116 332,39
30 634,76
31 714,24
281 100,00
278 723,17
99%
547 701,69
509 244,65
479 470,50
1 717 337,50
463 655,18
509 902,29
4 245 750,60
4 227 311,81
100%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Dz. 757 r. 75702 § 8070 Spłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i poŜyczek
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Dz. 801 r. 80101 § 3020 Wypłacono dodatki mieszkaniowe, wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalenty:
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Dz. 801 r. 80101 § 4010 Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Dz. 801 r. 80101 § 4040 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:
SP Baby
SP Gazomia
- 14 -
39 609,70
37 184,65
Dz. 801 r. 80101 § 4040
Dz. 801 r. 80101 § 4110
Dz. 801 r. 80101 § 4110
Dz. 801 r. 80101 § 4120
Dz. 801 r. 80101 § 4170
Dz. 801 r. 80101 § 4210
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Przekazano składki na Fundusz Pracy:
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Wypłacono umowy Zlecenia - SP Baby
Zakupiono:
1) SP Baby
- biurko naroŜne, szafy, zlewozmywak na potrzeby pokoju nauczycielskiego oraz sekretariatu
- chusty z nadrukiem (niezrefundowany wydatek na promocję poniesiony w zw. z realizacją projektu
- części i paliwo do kosiarki
- druki, czasopisma i publikacje
- komputer oraz bindownica na potrzeby sekretariatu
307 625,40
307 374,15
100%
91 160,82
85 866,06
81 118,61
290 868,27
74 946,98
84 158,58
716 400,00
708 119,32
99%
118 840,00
1 050,00
114 949,31
1 050,00
97%
100%
14 839,33
13 900,22
13 131,99
47 169,31
12 288,10
13 620,36
f
- materiały do bieŜących remontów
- materiały remontowe w zw. z adaptacją pomieszczeń na pokój nauczycielski, pracownię j. angielskiego vvv
- olej opałowy
- preparaty owadobójcze oraz przeciwko grzybom - do oczyszczalni
- toner, wałek olejowy do ksero
- wiertarka, wiertarko-wkrętarka, szlifierka kątowa, wykaszarka spalinowa
- wydatki związane z realizacją programu "Ratujmy naszą planetę" z WFOŚ i GW
- zmywarka, termometr do mierzenia temp. wydawanych obiadów, kubki
- znaki ewakuacyjne oraz ochrony p.poŜ.
2) SP Gazomia
- dekoracje świąteczne
- druki, czasopisma, pubikacje
- firany
- radiomagnetofon do pokoju nauczycielskiego
- 15 -
35 620,37
128 675,40
31 910,38
34 373,65
62 472,08
1 605,40
1 896,76
1 027,88
983,40
2 862,00
914,29
15 333,23
2 121,01
28 563,10
180,00
831,22
139,08
2 290,00
1 832,81
1 682,90
209,00
37 280,88
318,77
442,10
96,00
8 692,94
760,32
164,00
Dz. 801 r. 80101 § 4210
- środki czystości, art. chemiczne
- toner do kserokopiarki
- węgiel
- wykładzina dywanowa
- Ŝaluzje
3) SP Jarosty
- akcesoria niezbędne do wykonania mebli szkolnych
- aparat telefoniczny z fax-em na potrzeby sekretariatu
- czajnik, filtr wodny
- druki, czasopisma, publikacje
- filiŜanki na potrzeby sekretariatu
- lampki biurowe do pracowni komputerowej
- materiały remontowe
- odkurzacz
- przepływowe ogrzewacze wody
- węgiel
- wykładziny do klasy I i III oraz do pracowni nr 7
- zasłony, tkaniny na zasłony
- znaki i regulaminy dot. ochrony p.poŜ.
4) SP Moszczenica
- czajnik, odkurzacz, odkurzacz piorący do dywanów w klasopracowniach
- drukarka
- druki, publikacje, czasopisma
- kosze na śmieci
- kserokopiarka
- meble do gabinetu pedagoga oraz gabinetu wicedyrektora szkoły
- nagrody w konkursach ekologicznych
- olej opałowy
- pajączki do banerów okolicznościowych
- sekatory noŜycowe
5) SP Rękoraj
- kosiarka, paliwo, olej do kosiarki
- rośliny, art. zoologiczne
- biurko do pracowni polonistycznej
- firany do pracowni polonistycznej, matematycznej oraz do biblioteki szkolnej
- głośniki do sali kinowej
- grzejniki na korytarz szkolny
- 16 -
3 268,36
364,82
19 836,35
2 067,84
1 269,38
19 968,89
1 983,22
651,76
203,99
2 057,96
328,00
126,60
1 769,29
2 138,26
242,48
455,69
2 466,73
4 829,97
1 903,82
506,12
305,00
115 524,85
6 622,99
480,68
3 109,60
490,37
3 489,20
4 483,99
11 800,34
5 563,20
247,60
66 170,92
1 660,00
278,00
11 127,96
49 953,06
1 243,20
609,45
723,13
1 500,00
349,24
1 328,00
151,99
1 867,84
- kserokopiarka
- miał węglowy
- odkurzacz
- panele, listwy do pracowni polonistycznej, naucz. początkowego, sali kinowej
- przęsła ogrodzeniowe
- tonery do kserokopiarki
- wyposaŜenie apteczki
6) SP Srock
- art. gospodarstwa domowego
- czajnik, Ŝelazko
- części i paliwo do kosiarki
- dozowniki do toalet
- router, laser do naprawy drukarki
- tarcza znaku STOP dla przepuszczających dzieci, tabliczka pod znak zakazu wjazdu na teren szkoły
- telefon komórkowy dla Dyrektora
- toner do kserokopiarki
- węgiel
- wykaszarka
- wykładzina na korytarz
- wyłącznik zmierzchowy, oprawa oświetleniowa - zamontowano na zewnątrz budynku szkoły, celem
oświetlenia terenu wokół szkoły oraz boiska
- wyposaŜenie apteczki, apteczka do prac. chemicznej
- zestaw audio
- zestaw komputerowy na potrzeby sekretariatu
Dz. 801 r. 80101 § 4240 Zakupiono
SP Baby
- pomoce naukowe, dydaktyczne i ksiąŜki:
3 416,00
541,72
9 353,78
19 664,60
349,00
3 490,77
3 893,95
1 453,59
16,80
45 467,78
558,20
6 135,86
1 792,18
447,00
54,01
2 359,72
354,39
433,41
962,11
353,50
107,36
255,00
25 256,22
1 899,81
243,16
Dz. 801 r. 80101 § 4210
- dotacja "Radosna szkoła"- pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw
SP Gazomia
vvv
262,25
157,60
1 450,00
2 386,00
15 406,15
6 000,00
7 013,65
6 000,00
SP Jarosty
13 958,85
6 000,00
SP Moszczenica
50 941,53
12 000,00
SP Rękoraj
- 17 -
341 633,00
330 667,54
97%
3 002,01
6 000,00
Dz. 801 r. 80101 § 4240
SP Srock
Dz. 801 r. 80101 § 4260 Zapłacono za pobór wody, gaz i energię elektryczną:
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Dz. 801 r. 80101 § 4270 Zapłacono za usługi remontowe:
Dz. 801 r. 80101 § 4270 1) SP Baby
- prace remontowe w zw. z adaptacją pomieszczeń na pok. naucz., prac. j. ang. oraz sklepik szkolny (ścianka
- naprawa i konserwacja kserokopiarki
- konserwacja systemu alarmowego
- naprawa kotła olejowego, palnika olejowego
- naprawa centrali telefonicznej
- naprawa kosiarki spalinowej
- naprawa radiomagnetofonu
2) SP Gazomia
- remont - adaptacja pomieszczenia na gabinet dyrektora i sekretariat
- remont sali matematycznej
3) SP Jarosty
- remont pracowni nauczania początkowego (malowanie wraz z naprawą ubytków, montaŜ sufitu
ccc podwieszanego)
- remont szatni dla dzieci (wyłoŜenie glazury, malowanie)
- montaŜ i demontaŜ drzwi antywłamaniowych wyjścia ewakuacyjnego
- wymiana grzejników, remont C.O.
- konserwacja kserokopiarki
4) SP Moszczenica
- gruntowanie i malowanie ścian w pomieszczeniach szkolnych
- montaŜ drzwi, renowacja i malowanie drzwi od biblioteki szkolnej
- wymiana automatyki kotła oklejowego w kotłowni, wymiana wyłącznika róŜnicowo-prądowego w tablicy
ccc głównej - w związku z poŜarem w kotłowni
- montaŜ włazu dachowego w pomieszczeniu pedagoga szkolnego
- remont dachu na budynku nowej części szkoły - podbitka blachą
- remont pomieszczenia internetowego centrum informacji multimedialnej
- remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach starej części szkoły
- remont szatni w-f oraz korytarza w starej części budynku szkoły
- remont posadzek w szatniach szkolnych oraz w pokoju nauczyciela w-f
5) SP Rękoraj
- 18 -
11 927,15
5 973,00
146 767,00
144 222,34
98%
9 647,73
8 235,14
5 375,03
47 147,79
12 429,37
13 979,93
107 250,00
96 814,99
90%
14 726,76
11 210,58
1 148,68
1 854,40
244,00
122,00
67,10
80,00
26 406,90
694,18
21 243,86
4 468,86
13 395,60
5 807,20
3 416,00
3 275,70
835,70
61,00
30 253,42
3 458,70
536,80
6 923,50
305,00
6 500,00
3 250,00
2 400,96
3 400,00
3 478,46
28 625,60
- naprawa i konserwacja projektora
- naprawa i renowacja mebli szkolnych, regałów bibliotecznych
- montaŜ i demontaŜ przyłączeń elektrycznych w budynku szkoły
- remont instalacji C.O - dot. sali gimnastycznej oraz w oddziale przedszkolnym
- naprawa instalacji kanalizacyjnej
6) SP Srock
- naprawa schodów prowadzących na piętro budynku szkoły
- remont drogi wjazdowej
- naprawa i konserwacja drukarki laserowej oraz komputera
Dz.801 r. 80101 § 4280 Zapłacono za badania lekarskie :
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Dz. 801 r. 80101 § 4300 Zapłacono za pozostałe usługi:
1) SP Baby
- okresowa kontrola przewodów kominowych
- pozostałe usługi (koszty wysyłki, transportu, dorobienie kluczy)
- prowizje za przelewy
- przegląd gaśnic
- przewóz uczniów na występy
- wydatki związane z realizacją programu "Ratujmy naszą planetę" z WFOŚ i GW
- wywóz nieczystości
2) SP Gazomia
- czyszczenie rynien, wynajem podnośnika, naprawa
- odbiór odpadów komunalnych, wywóz nieczystości
- opłata za zbiorcze korzystanie ze środowiska
- przewóz dzieci na zawody sportowe
- ułoŜenie kostki brukowej oraz obrzeŜy betonowych przed wejściem głównym do budynku szkoły
- wykonanie pomiarów elektrycznych
- wymiana gaśnic
3) SP Jarosty
- aktualizacja Dyrektora Szkoły, Niezbędnik Kadrowego
- pozostałe usługi, wtym: usługi transportowe
- prace instalacyjne przy rozbudowie infrastruktury informatycznej
- przegląd budynku szkoły i placu zabaw
- przegląd gaśnic
Dz. 801 r. 80101 § 4270
- 19 -
317,20
512,40
5 300,00
9 800,00
9 036,00
3 660,00
20 962,26
5 450,00
15 314,66
197,60
136 831,00
134 370,54
98%
160,00
590,00
20,00
2 071,00
538,00
390,00
3 800,00
3 769,00
99%
4 686,65
427,00
823,46
813,00
400,16
883,49
410,09
929,45
33 737,82
780,80
2 450,78
305,00
520,00
657,00
120,00
28 185,66
414,80
303,78
7 803,62
700,02
146,40
104,48
980,00
629,00
2 196,00
82,96
Dz. 801 r. 80101 § 4300
- usługa wykonania mebli do pokoju nauczysielskiego, sekretariatu oraz szafa wnękowa w częsci sanitariatów
szkolnych
- usługi pocztowe, koszty przesyłki
- utylizacja zuŜytego sprzętu elektronicznego
- wywóz nieczystości, odbiór odpadów komunalnych
4) SP Moszczenica
- dostęp do Portalu Kadrowego, Prawo Oświatowe, Niezbędnik Dyrektora Szkoły
- dozór techniczny urządzeń kotłowni szkoły, przegląd serwisowy
- opracowanie dokumentacji i oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
- pakowanie i wysyłka, odbiór odpadów z wymiany lamp, nabicie gaśnicy
- przegląd p.poŜ., przegląd gaśnic, pomiar ciśnienia
- przewóz uczniów na basen, zawody sportowe, konkursy
- rozbudowa sieci telefonicznej
- transport oraz montaŜ urządzeń zabawowych zakupionych na plac zabaw
- wycinka topoli
- wynajem podnośnika montaŜowego celem umycia okien
- wynajem urządzeń do zabaw na powietrzu z okazji Dnia Dziecka
- wywóz nieczystości stałych, ścieki
5) SP Rękoraj
- abonament RTV
- kontrola przewodów kominowych
- opłata za korzystanie ze środowiska
- pomiary skuteczności ochrony p.poŜ.
- pozostałe usługi, koszty wysyłki, usługi transportowe
- przewóz dzieci na zawody
- wykonanie i montaŜ mebli gabinetowych
- wymiana gaśnic
6) SP Srock
- koszty dojazdu, koszty wysyłek
- odbiór utylizacji sprzętu komputerowego
- opłata za korzystanie ze środowiska
- przegląd gaśnic
- przegląd techniczny budynku szkoły
- wykonanie półek
Dz. 801 r. 80101 § 4350 Zakup usług do dostępu sieci internetowej:
SP Baby
SP Gazomia
- 20 -
1 991,30
50,40
311,10
611,96
34 628,08
2 691,56
956,72
1 220,00
3 074,40
90,03
1 608,00
663,68
2 179,20
1 220,00
5 835,00
1 800,00
1 024,80
3 400,00
8 864,69
8 189,93
272,00
366,00
523,00
1 000,00
646,85
752,00
1 000,00
1 400,00
175,68
2 054,40
8 383,35
107,36
305,00
456,28
541,00
1 255,00
380,64
2 440,00
600,00
2 298,07
980,40
1 188,00
107 975,00
97 429,45
90%
Dz. 801 r. 80101 § 4350
SP Jarosty
1 380,00
Dz. 801 r. 80101 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
SP Baby
1 794,44
SP Gazomia
657,74
SP Rękoraj
280,81
SP Srock
68,54
Dz. 801 r. 80101 § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
SP Baby
1 251,11
SP Gazomia
1 275,95
SP Jarosty
2 474,87
SP Moszczenica
2 829,19
SP Rękoraj
1 779,77
SP Srock
1 863,08
Dz. 801 r. 80101 § 4390 Zapłacono za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie pomiarów i analiz fizykochemiczych ścieków, przegląd
budynków i placu zabaw)
Dz. 801 r. 80101 § 4410 Wypłacono delegacje słuŜbowe - SP Srock
Dz. 801 r. 80101 § 4430 Zapłacono za polisy ubezpieczeniowe oraz inne opłaty
SP Baby
1 822,92
SP Gazomia
759,71
SP Jarosty
1 271,36
SP Moszczenica
3 586,70
SP Rękoraj
1 020,24
SP Srock
2 024,20
Dz. 801 r. 80101 § 4440 Przekazano odpisy na ZFŚS:
SP Baby
30 777,00
SP Gazomia
29 664,00
SP Jarosty
26 813,00
SP Moszczenica
102 979,00
SP Rękoraj
28 241,00
SP Srock
28 352,00
Dz. 801 r. 80101 § 4700 Zapłacono za szkolenia pracowników:
SP Baby
1 355,00
SP Gazomia
1 265,00
SP Jarosty
725,00
SP Moszczenica
1 375,00
SP Rękoraj
850,00
SP Srock
1 820,00
Dz. 801 r. 80101 § 4740 Zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego:
SP Baby
452,20
SP Gazomia
478,90
SP Jarosty
176,35
SP Moszczenica
1 980,30
SP Rękoraj
28,77
SP Srock
360,90
- 21 -
3 900,00
3 548,40
91%
4 214,00
2 801,53
66%
14 980,00
11 473,97
77%
3 997,00
400,00
3 787,94
328,50
95%
82%
11 100,00
10 485,13
94%
246 826,00
246 826,00
100%
7 600,00
7 390,00
97%
5 164,00
3 477,42
67%
Dz. 801 r. 80101 § 4750 Zakupiono akcesoria komputerowe:
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Dz. 801 r. 80101 § 6050
6 283,32
1 224,36
1 676,06
1 750,44
3 163,32
5 118,55
22 780,00
137 256,30
19 216,05
136 117,26
84%
99%
Razem
6 973 239,30
6 890 253,82
99%
3 489,50
3 859,05
3 689,50
12 339,10
3 242,10
2 843,50
30 360,00
29 462,75
97%
56 933,47
41 831,91
48 889,57
126 942,58
35 808,64
36 616,43
361 673,80
347 022,60
96%
3 969,90
2 001,80
3 480,20
9 926,20
2 731,50
2 639,20
24 836,20
24 748,80
100%
9 724,26
7 101,78
8 456,92
22 341,85
6 293,43
6 405,80
62 940,00
60 324,04
96%
—
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Dz. 801 r. 80103 § 4040 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne:
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Dz. 801 r. 80103 § 4110 Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
- 22 -
1 574,27
1 150,55
1 368,69
3 617,08
1 018,82
Dz. 801 r. 80103 § 4120
SP Srock
Dz. 801 r. 80103 § 4210 Zakupiono materiały i wyposaŜenie
SP Gazomia - biurko, artykuły biurowe
SP Jarosty: artykuły biurowe
SP Moszczenica:
- materiały budowlane, ścianki działowe, drzwi do toalet dziewcząt
- cześci hydrauliczne oraz armatura
- wykładzina
SP Rękoraj: materiały biurowe, ozdoby świąteczne
SP Srock: środki czystości
Dz. 801 r. 80103 § 4240 Zakupione pomoce naukowwe, dydaktyczne i ksiąŜki
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
Dz. 801 r. 80103 § 4270 Zapłacono za:
SP Moszczenica
- remont holu oraz toalet oddziłu przedszkolnego dziewcząt: wykonanie i montaŜ konstrukcji stalowej,
postawienie ścianki, połoŜenie gładzi, malowanie ścian
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz montaŜ armatury w toalecie dziewcząt oddziału
sss przedszkolnego
Dz. 801 r. 80103 § 4280 Zapłacono za badania lekarskie - SP Srock
SP Gazomia
SP Moszczenica
SP Srock
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Dz. 801 r. 80103 § 4740 Zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego
SP Baby
SP Jarosty
SP Moszczenica
1 028,41
10 400,00
9 757,82
94%
9 875,35
3 373,30
392,33
349,73
234,24
15 420,00
14 599,59
95%
2 914,60
471,04
494,30
1 801,32
1 297,84
8 180,00
6 979,10
85%
14 500,00
14 138,10
98%
80,00
55,00
50,00
430,00
185,00
43%
2 396,00
3 354,00
2 396,00
9 583,00
2 396,00
2 396,00
22 521,00
22 521,00
100%
311,85
62,79
11 138,00
3 000,10
164,70
99,56
546,59
2 100,00
810,85
39%
Razem
553 361,00
530 549,65
96%
151 000,00
355 380,00
145 620,52
354 781,16
96%
100%
506 380,00
500 401,68
99%
Przedszkola
Dz. 801 r. 80104 § 2310 Przekazano dotację dla Przedszkoli Niepublicznych i Samorządowych znajdujących się na terenie Gminy Będków, miasta
Piotrkowa Trybunalski oraz Łodzi
Dz. 801 r. 80104 § 2540 Przekazano dotację dla Przedszkola Niepublicznego w Moszczenicy i Srocku
Razem
- 23 -
Gimnazja
Dz. 801 r. 80110 § 3020 Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli:
Gimnazjum Moszczenica
Gimnazjum Srock
Gimnazjum Srock
Dz. 801 r. 80110 § 4040 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:
Gimnazjum Srock
Dz. 801 r. 80110 § 4110 Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:
Gimnazjum Srock
Dz. 801 r. 80110 § 4120 Przekazano składki na fundusz pracy:
Gimnazjum Srock
—
Dz. 801 r. 80110 § 4170
Dz. 801 r. 80110 § 4210 Zakupiono:
1) Gimnazjum Moszczenica
- drzwi wraz z akcesoriami celem wymiany w klasopracowniach
- klej ATLAS
- kopiarka, dupleks, podajnik
- linki, szelki bezpieczeństwa, instrukcja pierwszej pomocy
- materiały budowlane - wymiana parkietów, wylewki w salach lekcyjnych
- olej opałowy
- paliwo do kosiarki
- rolety materiałowe do pracowni biologicznej i chemicznej
- tabliczki informacyjne na drzwi
- wykładziny do sal lekcyjnych, klej, listwy
- zatyczki do krzeseł - celem zabezpieczenia przed uszkodzeniem podłogi
2) Gimnazjum Srock
- druki
- nakrywa na studnię
- świetlówki z oprawami
Dz. 801 r. 80110 § 4240 Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i ksiąŜki
Gimnazjum Srock
Dz. 801 r. 80110 § 4260 Zapłacono za energię elektryczną - Gimnazjum Moszczenica
Dz. 801 r. 80110 § 4270 Zapłacono za usługi remontowe - Gimnazjum Moszczenica
- 24 -
109 364,02
26 014,87
135 520,00
135 378,89
100%
1 528 866,93
350 725,05
1 885 101,00
1 879 591,98
100%
111 870,50
26 673,52
138 600,00
138 544,02
100%
259 304,95
59 468,66
325 300,00
318 773,61
98%
53 000,00
3 000,00
51 042,11
0,00
96%
133 726,00
130 052,44
97%
36 168,00
19 000,00
35 866,13
18 889,12
99%
99%
41 260,81
9 781,30
126 075,90
4 360,41
5 926,32
12 260,32
7 643,30
171,84
3 282,22
4 389,62
3 783,70
57 029,00
229,32
3 067,22
4 286,56
959,80
17 577,88
1 108,39
3 976,54
179,39
1 951,54
244,00
1 601,61
34 376,13
1 490,00
Dz. 801 r. 80110 § 4270
Dz. 801 r. 80110 § 4280
Dz. 801 r. 80110 § 4300
Dz. 801 r. 80110 § 4350
Dz. 801 r. 80110 § 4360
Dz. 801 r. 80110 § 4370
Dz. 801 r. 80110 § 4390
Dz. 801 r. 80110 § 4410
Dz. 801 r. 80110 § 4430
Dz. 801 r. 80110 § 4440
Dz. 801 r. 80110 § 4700
Dz. 801 r. 80110 § 4740
Dz. 801 r. 80110 § 4750
- adaptacja pomieszczenia po składzie węglowym na salę ćwiczeń - wykonanie robót posadzkowych
- konserwacja monitoringu oraz systemu telewizji
- naprawa kserokopiarki
- remont posadzek w salach lekcyjnych
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej, wymiana przepalonych bezpieczników
- wykonanie instalacji C.O. w adaptowanym pomieszczeniu w podpiwniczeniu
- wymiana stolarki drzwiowej w salach lekcyjnych
Zapłacono za badania lekarskie pracowników:
Gimnazjum Srock
Zapłacono za pozostałe usługi:
- abonament za monitorowanie
- dowóz uczniów na basen, zawody sportowe
- dozór techniczny urządzeń w kotłowni
- inne usługi (wyrobienie pieczątek, wymiana switch, transport piasku)
- koszt przesyłek pocztowych
- miesięczny dostęp do "Portalu Kadrowego", abonament za "Prawo Oświatowe"
- montaŜ rolet w pracowni biologicznej i chemicznej
- prace elektryczne
- przegląd techniczy budynku szkoły
- wywóz nieczystości, ścieki
Zakup usług dostępu do sieci internet - Gimnazjum w Moszczenicy
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - Gimnazjum w Moszczenicy
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - Gimnazjum w Moszczenicy
—
Wypłacono delegacje słuŜbowe Gimnazjum Moszczenica
Zapłata za polisy ubezpieczeniowe oraz inne opłaty
Gimnazjum Srock
Przekazano odpisy na ZFŚS:
Gimnazjum Srock
Zapłacono za szkolenia pracowników:
Gimnazjum Srock
Zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego - Gimnazjum w Moszczenicy
Zakupiono akcesoria komputerowe:
Gimnazjum Srock
- 25 -
17 200,06
3 403,80
219,60
42 647,36
263,52
366,00
4 889,65
70 000,00
68 989,99
99%
162,00
290,00
990,00
452,00
46%
22 542,00
2 000,00
300,00
3 200,00
500,00
650,00
20 535,65
1 800,00
0,03
2 408,86
0,00
634,41
91%
90%
0%
75%
2 429,24
268,00
3 270,00
2 697,24
82%
89 344,00
25 286,00
114 630,00
114 630,00
100%
2 000,00
1 276,00
1 040,00
970,84
52%
76%
20 535,65
1 872,96
3 500,00
376,00
374,41
313,35
2 181,36
292,80
854,00
4 630,84
1 618,00
1 300,00
3 221,93
540,00
500,00
0%
9 203,65
1 159,00
10 600,00
10 362,65
98%
Razem
2 961 373,00
2 932 659,97
99%
Dowożenie uczniów do szkół
Dz. 801 r. 80113 § 4300 Zapłacono za
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodków Szkolno-Wychowawczych
- dowóz uczniów do szkół z terenu gminy
50 906,43
303 470,97
361 892,00
354 377,40
98%
razem
361 892,00
354 377,40
98%
1 845,00
960,00
3360,00
6 165,00
6 165,00
66%
razem
6 165,00
810,61
387,30
1 472,72
1 243,08
4 700,00
3 913,71
83%
305 460,00
294 629,28
96%
22 020,00
21 832,80
99%
51 650,00
48 584,19
94%
8 410,00
11 300,00
7 861,83
10 800,00
93%
96%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Dz. 801 r. 80146 § 4700 Zapłacono za szkolenie pracowników:
Gimnazjum w Moszczenicy
SP Baby
SP Moszczenica
6 165,00 100%
Stołówki szkolne
Dz. 801 r. 80148 § 3020 Wypłacono ekwiwalent za herbatę, mydło, ręczniki i odzieŜ roboczą
Dz. 801 r. 80148 § 4010
Dz. 801 r. 80148 § 4040
Dz. 801 r. 80148 § 4110
Dz. 801 r. 80148 § 4120
Dz. 801 r. 80148 § 4170
Dz. 801 r. 80148 § 4210
SP Baby
SP Moszczenica
SP Rękoraj
Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:
61 694,97
SP Baby
25 796,18
SP Moszczenica
108 609,89
SP Rękoraj
98 528,24
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne:
4 233,40
SP Baby
3 150,60
SP Moszczenica
7 020,00
SP Rękoraj
7 428,80
Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne
9 673,11
SP Baby
4 341,74
SP Moszczenica
17 337,38
SP Rękoraj
17 231,96
1 562,13
SP Baby
702,01
SP Moszczenica
2 807,14
SP Rękoraj
2 790,55
Wypłacono umowy zlecenie: SP Rękoraj - za dowóz obiadów z SP Rękoraj do ZS w Srocku oraz SP Gazomia i SP Baby
Zakupiono:
1 974,61
590,63
- 26 -
Dz. 801 r. 80148 § 4210
Dz. 801 r. 80148 § 4220
Dz. 801 r. 80148 § 4260
Dz. 801 r. 80148 § 4270
Dz. 801 r. 80148 § 4280
- nogi do stołów
- syfon, bateria, korek zlewu, silikon, kołki
- środki czystości, artykuły chemiczne
- węgiel
2) SP Baby
- materiały i wyposaŜenie (art.. remontowe do naprawy pieca)
2) SP Rękoraj
- art. remontowe, panele podłogowe, pozostałe materiały
- lodówka, robot kuchenny
- pralka automatyczna, kloc masarski, mikrofala, tarcza do sztkownicy, regały
- środki czystości, art. do sprzątania
- zlewozmywaki, syfony, baterie
3) SP Moszczenica
- art. remontowe
- części oraz artykuły elektryczne niezbędne do uruchomienia zmywarek, separatora obierzyn oraz
fffff naleśnikarki w kuchni szkolnej
- kubki na kuchnię szkolną
- płyny do zmywarek
- podstawa zmywarki - 2 szt.
- rolety do kuchni szkolnej
- separator obierzyn do obieraczki ziemniaków w kuchni szkolnej
- węgiel
Zakupiono środki Ŝywności:
SP Baby
SP Moszczenica
SP Rękoraj
Zakupiono gaz na potrzeby kuchni szkolnej:
SP Moszczenica
SP Rękoraj
Zapłacono za usługi remontowe:
SP Moszczenica
- montaŜ instalacji i podłączenie urządzeń w pomieszczeniu kuchennym
- remont 3 pomieszczeń w kuchni szkolnej
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniu zmywalni
- remont pomieszczenia zmywalni oraz wydawania posiłków
SP Rękoraj
Zapłacono za badania lekarskie pracowników - Gimnazjum Moszczenica
SP Moszczenica
SP Rękoraj
- 27 -
225,12
150,62
424,24
584,00
383,20
383,20
19 010,19
787,58
5 357,02
1 442,00
8 687,99
1 323,39
1 412,21
10 032,64
557,40
1 565,98
588,65
440,42
1 250,01
709,99
1 060,18
3 860,01
31 620,00
31 400,64
99%
60 653,36
21 926,03
121 533,02
113 793,31
379 550,00
317 905,72
84%
1 552,00
576,00
6 448,44
9 900,00
8 576,44
87%
1 639,68
12 500,00
1 000,40
12 065,80
250,00
10 915,58
42 470,00
38 371,46
90%
47,00
64,00
150,00
420,00
261,00
62%
Dz. 801 r. 80148 § 4300 Zapłacono za:
SP Moszczenica - odbiór odpadów organicznych z kuchni szkolnej
SP Rękoraj - koszty wysyłki ksiąŜki
SP Baby
SP Moszczenica
SP Rękoraj
299,60
16,00
420,00
315,60
75%
3 580,00
1 000,00
5 830,00
5 500,00
15 910,00
15 910,00
100%
Razem
883 830,00
800 362,67
91%
60,00
1 902,00
26,90
1 770,00
45%
93%
1 962,00
1 796,90
1,38
13 035,95
56%
2 300,46
33 395,38
5 893,28
49%
82%
88%
9 813,56
85%
Dz. 801 r. 80195 § 4110 Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne
Dz. 801 r. 80195 § 4170 Wypłacono umowy zlecenie za udział w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
Razem
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wyskokiej jakości usług edukacyjnych świdczonych w sysytemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w jakości usług edukacyjnych
Tytuł projektu: Program zindywidualizowanych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Gimnazjum im. St. Małachowskiego w Moszczenicy - "Równajmy do najlepszych"
Instytucja pośrednicząca: Urząd Marszałkowski w Łodzi
Beneficjent: Gmina Moszczenica
Realizator Projektu: Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy
Dz. 801 r. 80195 § 4218 Zakupiono- udział EFS:
- dzienniki zajęć
208,25
- pieczątki
425,04
- plakaty, breloki, teczki z logo projektu
8 926,50
- notebook
2 719,15
- szafa na dokumenty
755,97
23 350,00
- telefon komórkowy
1,04
Dz. 801 r. 80195 § 4219 Zakupiono- udział BP:
- dzienniki zajęć
36,75
- pieczątki
75,01
- plakaty, breloki, teczki z logo projektu
1 575,26
- notebook
479,85
133,41
4 650,00
0,18
40 550,85
Dz. 801 r. 80195 § 4248 Zakupiono pomoce dydaktyczne - udział EFS
6 660,15
Dz. 801 r. 80195 § 4249 Zakupiono pomoce dydaktyczne - udział BP
Dz. 801 r. 80195 § 4308 Zapłacono za - udział EFS:
- koszty przesyłki
40,89
- przewóz dzieci
2 924,22
- prowizję za przelewy
10,20
- wycieczki szkolne
6 243,25
11 500,00
- wykonanie strony internetowej
595,00
- 28 -
Dz. 801 r. 80195 § 4309 Zapłacono za - udział BP:
- koszty przesyłki
- przewóz dzieci
- wycieczki szkolne
Dz. 801 r. 80195 § 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - udział EFS
Dz. 801 r. 80195 § 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - udział BP
Dz. 801 r. 80195 § 4748 Zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych -udział EFS
Dz. 801 r. 80195 § 4749 Zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych -udział BP
Dz. 801 r. 80195 § 4758 Zakupiono programy komputerowe - udział EFS
Dz. 801 r. 80195 § 4759 Zakupiono programy komuterowe- udział BP
7,21
1,80
516,03
1 101,75
105,00
Razem
2 000,00
250,00
40,00
170,00
30,00
5 950,00
1 050,00
1 731,79
201,67
35,59
149,18
26,32
4 845,21
855,04
96 201,00
72 283,43
87%
81%
89%
88%
88%
81%
81%
75%
13 763,24
100%
Tytuł projektu: Program likwidowania róŜnic edukacyjnych i społecznych wśród uczniów Szkoły Podstawowewj w Babach - "Dzisiaj my -Wam, kiedyś Wy-nam"
Realizator Projektu: Szkoła Podstawowa w Babach
- apteczkę
- chusta z nadrukiem logo projektu
- flagi, stojak na flagi, dyplomy, art. spoŜywcze w ramach promocji projektu
- kora, ziemia, nawóz do koła Liga Ochrony Przyrody
- materiały biurowe w tym długopisy z logo, tonery, papier wizytówkowy oraz koszulki z nadrukiem logo
xx projektu
- materiały do adaptacji pomieszczenia ( farby, gips, cement)
- meble, krzesło do wyposaŜenia biura projektu
- notebook
- telefon
- apteczkę
- chusta z nadrukiem logo projektu
- flagi, stojak na flagi, dyplomy, art. spoŜywcze w ramach promocji projektu
- kora, ziemia, nawóz do koła Liga Ochrony Przyrody
- materiały biurowe w tym długopisy z logo, tonery, papier wizytówkowy oraz koszulki z nadrukiem logo
xx projektu
- materiały do adaptacji pomieszczenia ( farby, gips, cement)
- meble, krzesło do wyposaŜenia biura projektu
- 29 -
72,25
101,92
776,69
595,00
2 882,66
510,00
5 494,42
2 124,15
1 020,00
186,15
12,75
17,98
137,06
105,00
508,71
90,00
969,60
13 763,24
Dz. 801 r. 80195 § 4219
Dz. 801 r. 80195 § 4248
Dz. 801 r. 80195 § 4249
Dz. 801 r. 80195 § 4308
Dz. 801 r. 80195 § 4309
Dz. 801 r. 80195 § 4748
Dz. 801 r. 80195 § 4749
Dz. 801 r. 80195 § 4758
Dz. 801 r. 80195 § 4759
- notebook
- telefon
Zakupiono pomoce dydaktyczne - udział EFS
Zakupiono pomoce dydaktyczne - udział BP
Zapłacono za - udział EFS:
- druk plakatów, ulotek i zaproszeń
- generator www
- koszty przesyłki oraz transport koszulek i długopisów
- przewóz dzieci
- usługę gastronomiczną na wycieczce
- wpisowe do Polskiego Towarzystwa Schronisk MłodzieŜowych oraz wpisowe za zloty i rajdy w ramach
xxx członkostwa w PTSM
- wycieczkę szkolną do Gniezna i Biskupina
Zapłacono za - udział BP:
- druk plakatów, ulotek i zaproszeń
- generator www
- koszty przesyłki oraz transport koszulek i długopisów
- przewóz dzieci
- usługę gastronomiczną na wycieczce
- wpisowe do Polskiego Towarzystwa Schronisk MłodzieŜowych oraz wpisowe za zloty i rajdy w ramach
xxx członkostwa w PTSM
- wycieczkę szkolną do Gniezna i Biskupina
Zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych -udział EFS
Zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych -udział BP
Zakupiono program MS Office i Nod- 32- udział EFS
Zakupiono program MS Office i Nod- 32 - udział BP
374,85
180,00
32,85
2 428,80
46 015,47
8 120,37
2 428,80
46 015,47
8 120,37
100%
100%
100%
10 468,36
10 468,36
100%
1 275,00
1 847,36
114,32
20,18
824,50
145,50
1 847,36
114,32
20,18
824,50
145,50
Razem
83 748,10
83 748,10
100%
100%
100%
100%
100%
100%
10 080,46
1 778,90
7 549,59
1 332,28
1 444,63
254,93
79 364,87
14 005,56
92%
99%
68%
68%
80%
80%
99%
98%
1 005,89
679,15
77,05
697,00
364,37
419,90
7 225,00
177,51
119,85
13,60
123,00
64,30
74,10
Tytuł projektu: Program zindywidualizowanych zajęć wyrównawczych, specjalistycznych i pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół w Srocku "Pracuję na sukces"
Realizator Projektu: Zespół Szkół w Srocku
Dz. 801 r. 80195 § 4018 Wypłacono wynagrodzenia osobowe - udział EFS
11 000,00
Dz. 801 r. 80195 § 4019 Wypłacono wynagrodzenia osobowe - udział BP
1 800,00
Dz. 801 r. 80195 § 4118 Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne - udział EFS
11 176,22
Dz. 801 r. 80195 § 4119 Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne - udział BP
1 972,28
Dz. 801 r. 80195 § 4128 Zapłacono składki na Fundusz Pracy - udział EFS
1 811,78
Dz. 801 r. 80195 § 4129 Zapłacono składki na Fundusz Pracy - udział BP
319,72
Dz. 801 r. 80195 § 4178 Wypłacono umowy zlecenie i o dzieło -udział EFS
79 898,78
Dz. 801 r. 80195 § 4179 Wypłacono umowy zlecenie i o dzieło -udział BP
14 276,25
- 30 -
- materiały do adaptacji pomieszczenia (rolety, dywan)
- materiały promocyjne (długopisy, koszulki, teczki, czapki, naklejki, plakietki)
- notebook
- pieczątki
- materiały do adaptacji pomieszczenia (rolety, dywan)
- materiały promocyjne (długopisy, koszulki, teczki, czapki, naklejki, plakietki)
- notebook
- pieczątki
Dz. 801 r. 80195 § 4248 Zakupiono pomoce dydaktyczne - udział EFS
Dz. 801 r. 80195 § 4249 Zakupiono pomoce dydaktyczne - udział BP
Dz. 801 r. 80195 § 4308 Zapłacono za - udział EFS:
- adaptację pomieszczenia szkolnego
- montaŜ rolet
- wycieczki szkolne
Dz. 801 r. 80195 § 4309 Zapłacono za - udział BP:
- adaptację pomieszczenia szkolnego
- montaŜ rolet
- wycieczki szkolne
Dz. 801 r. 80195 § 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - udział EFS
Dz. 801 r. 80195 § 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - udział BP
Dz. 801 r. 80195 § 4748 Zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych -udział EFS
Dz. 801 r. 80195 § 4749 Zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych -udział BP
Dz. 801 r. 80195 § 4758 Zakupiono programy komputerowe, płyty CD, tonery, słuchawki - udział EFS
Dz. 801 r. 80195 § 4759 Zakupiono programy komputerowe, płyty CD, tonery, słuchawki- udział BP
2 222,43
9 679,80
2 957,15
471,71
1 071,22
169,14
406,44
1 708,20
521,85
83,24
189,04
29,85
2 762,50
770,23
35,70
7 820,00
1 232,50
487,50
135,92
6,30
1 380,00
217,50
Razem
23 980,74
16 652,23
69%
4 055,44
67 977,04
12 131,25
2 938,62
41 751,06
7 367,80
72%
61%
61%
17 170,00
12 620,93
74%
3 030,00
398,78
76,25
2 855,07
503,84
10 971,66
1 936,18
2 227,22
247,35
43,65
1 111,27
196,10
4 499,76
794,08
267 341,28
206 261,29
74%
62%
57%
39%
39%
41%
41%
77%
7 820,00
1 380,00
7 820,00
1 380,00
100%
100%
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.3: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji pt. "Dzień Dziecka"
Instytucja pośrednicząca II stopnia: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Beneficjent: Gmina
Moszczenica
Realizator Projektu: Szkoła Podstawowa w Rękoraju
Dz. 801 r. 80195 § 4178 Wypłacono umowy zlecenie - udział EFS
Dz. 801 r. 80195 § 4179 Wypłacono umowy zlecenie - udział krajowy
- 31 -
Dz. 801 r. 80195 § 4218 Zakupiono: nagrody i upominki dla dzieci, sprzęt sportowy, kwiaty z okazji Dnia Matki i Ojca - udział EFS
Dz. 801 r. 80195 § 4219 Zakupiono: nagrody i upominki dla dzieci, sprzęt sportowy, kwiaty z okazji Dnia Matki i Ojca - udział krajowy
Dz. 801 r. 80195 § 4308 Zapłacono za: wykonanie druków plakatów, baneru reklamowego, koszulek z nadrukiem, catering, spotkanie
organizację festynu rodzinnego, dowóz uczestników na festyn - udział EFS
Dz. 801 r. 80195 § 4309 Zapłacono za: wykonanie druków plakatów, baneru reklamowego, koszulek z nadrukiem, catering, spotkanie
organizację festynu rodzinnego, dowóz uczestników na festyn - udział krajowy
Gimnazjum Srock
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
5 344,80
943,20
5 343,66
943,00
100%
100%
23 640,20
23 638,08
100%
4 171,80
4 171,42
100%
82 698,00
100%
z aktorem,
z aktorem,
2 977,00
9 046,00
13 322,00
4 049,00
6 325,00
38 220,00
8 759,00
82 698,00
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 801
125 998,00
12 821 490,68
125 994,16 100%
12 504 854,07 98%
OCHRONA ZDROWIA
Szpitale ogólne
Dz. 851 r. 85111 § 6620 Dotacja dla szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim na zakup aparatury medycznej
12 833,00
Razem
12 833,00
Razem
3 660,00
12 833,00
100%
12 833,00 100%
Lecznictwo ambulatoryjne
3 660,00
3 660,00
100%
3 660,00 100%
Zwalczanie narkomanii
Dz. 851 r. 85153 § 4210 Zakupiono:
- artykuły sportowe, albumy i inne nagrody na konkurs profilaktyczny organizowany przez OSP w Kosowie
- bilety wstępu do parku wodnego i kopalni jako nagrody dla uczestników zajęć nt. "Sztuka odmawiania"
- kartony, kalkulatory na nagrody dla uczestników IV Międzygimnazjalnego konkursu „Jestem świadomy.
Jestem bezpieczny” na temat szkodliwości zaŜywania środków psychoaktywnych
- nagrody dla osób biorących udział w III Powiatowym Przeglądzie Teatrów Szkolnych o tematyce
uzaleŜnień z zakresu narkomanii
- odtwarzacze kart, pamięć, maskotki oraz inne nagrody dla osób biorących udział w programach
profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii organizowany przez GOK w Moszczenicy
- stymulator gier do wykorzystania w czasie programu profilaktycznego przeprowadzonego w okresie wakacji
z dziećmi i młodzieŜą szkolną zorganizowanym przez GOK w Moszczenicy
- tablice korkowe na publikacje i informacje lokalne
Dz. 851 r. 85153 § 4300 Zapłacono za:
- dofinansowanie do organizacji kolonii letnich w Rudniku nad Sanem dla dzieci z rodzin uzaleŜnionych
środkami odurzającymi
- dofinansowanie do programu profilaktycznego w czasie trwania kolonii letnich w Rudniku nad Sanem
988,26
1 000,00
257,09
1 099,00
728,32
499,00
94,67
6 358,00
2 000,00
- 32 -
4 800,00
4 666,34
97%
- kolonie profilaktyczne w Lesku dla dzieci z rodzin z problemem związanym z narkomanią
- program profilaktyczny dla uczniów II-III kl Gimnazjum w Srocku
- wynajęcie obiektu sportowego w celu przeprowadzenia programu profilaktycznego z zakresu
przeciwdziałania narkomanii z uczestnikami obozu sportowego
Dz. 851 r. 85153 § 4410 Wypłacono delegację
Dz. 851 r. 85153 § 4700 Zapłacono za szkolenie GKRPA
Dz. 851 r. 85153 § 4300
6 358,00
800,00
1 000,02
17 200,00
700,00
1 560,00
16 516,02
318,07
1 480,00
96%
45%
95%
Razem
24 260,00
22 980,43
95%
55 500,00
50 575,00
91%
15 250,00
13 274,35
87%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dz. 851 r. 85154 § 4170 Wypłacono wynagrodzenia:
- dla członków GKRPA
- za realizację pozalekcyjnych zadań sportowych dla dzieci z rodzin dotkniętych
problemem alkoholowym
- za prowadzenie punktu konsultacyjnego udzielającego pomocy osobom uzaleŜnionym
Dz. 851 r. 85154 § 4210 Zakupiono:
- nagrody dla osób biorących udział w programach profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania
alkoholizmowi organizowanym przez GOK w Moszczenicy
- długopisy, słuchawki, ksiąŜki - nagrody w IV Międzygminnym Konkursie nt. "Jestem świadomy- Jestem
bezpieczny"
- dofinansowanie w postaci nagród do programu profilaktycznego "Edukacja ekologiczna, regionalna,
prozdrowotna" realizowanego przez GOK
- ksiąŜki z zakresu profilaktyki przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- materiały papiernicze, biurowe, ozdoby choinkowe, art. spoŜywcze w celu organizacji spotkania wigilijnego
- nagrody w konkursie profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi "Walka z nałogami"
- nagrody w konkursie profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi organizowanym podczas
IX Festynu Rodzinnego w Babach
- nagrody w tym artykuły spoŜywcze dla osób biorących udział w konkursie przeciwdziałania alkoholizmowi
organizowanym w Dniu Dziecka przez SP Rękoraj
- notebook, odtwarzacz mp3, słuchawki, kamera - nagrody w biegu "Bądź wolny od nałogów"
Dz. 851 r. 85154 § 4300 Zapłacono za:
- dofinansowanie do obozu sportowego realizującego program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania
alkoholizmowi i przemocy dla dzieci z terenu Gminy Moszczenica
- dofinansowanie do Zielonej Szkoły dla SP Gazomia realizującego program profilaktyczny przeciwdziałania
alkoholizmowi
- dowóz uczestników na bieg " Bądź wolny od nałógów"
- korzystanie z pływalni jako nagroda w konkursie plastycznym "Trzymaj formę"
dotkniętych problemami alkoholowymi oraz dowóz dzieci na kolonie
- organizację spotkania wigilinego
- przekazano środki dla Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Kutnie na profilaktykę na
rzecz zapobiegania alkoholizmowi-Akcja Pomocy Dzieciom z Rodzin Patologicznych z terenu Gminy M-ca
- przeprowadzenie programu artystycznego z zakresu przeciwdziałania uzaleŜnieniom
- przeprowadzenie przedstawienia dla dzieci "W tajemniczej krainie krasnali" z wątkiem profilaktyki
uzaleŜnień od alkoholu
- 33 -
23 570,00
19 725,00
7 280,00
991,26
1 239,93
1 000,00
164,30
2 883,95
1 000,00
1 000,00
999,91
3 995,00
3 000,00
1 000,00
200,00
1 000,00
13 994,00
1 000,00
1 500,00
1 200,00
2 500,00
- udział dzieci w imprezie artystycznej z elemntami profilaktyki antyalkoholowej
- usługę edukacyjną "Analiza potrzeb edukacyjnych gminy wraz z pakietem usług edukacyjnych "
Dz. 851 r. 85154 § 4300
Dz. 851 r. 85154 § 4390 Zapłacono za wydanie opinii biegłego i w sprawie o uzaleŜnienie od alkoholu
Dz. 851 r. 85154 § 4410 Wypłacono delegacje słuŜbowe
Dz. 851 r. 85154 § 4700 Zapłacono za szkolenia GKRPA
2 000,00
1 000,00
28 400,00
2 250,00
600,00
3 740,00
28 394,00
570,00
546,71
3 735,00
100%
25%
91%
100%
105 740,00
146 493,00
97 095,06
136 568,49
92%
93%
33 000,00
31 492,80
95%
Razem
33 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
31 492,80
95%
8 950,00
8 875,55
99%
3 486 045,00
3 453 725,33
99%
105 374,20
6 213,80
103 799,48
6 213,80
99%
100%
35 505,00
34 941,64
98%
2 867,00
8 000,00
1 233,10
2 197,91
6 850,00
1 232,45
77%
86%
100%
20 364,00
2 500,00
790,00
3 500,00
1 950,00
3 740,00
19 236,15
2 500,00
583,58
3 500,00
1 775,79
3 740,00
94%
100%
74%
100%
91%
100%
2 921,90
2 921,90
100%
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 851
POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy Społecznej
Dz. 852 r. 85202 § 4330 Zapłacono za pobyt podopiecznego w DPS w Gostkowie i Białaczowie
Dz. 852 r. 85212 § 2910 Zwroty świadczeń rodzinnych wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem
Dz. 852 r. 85212 § 3110 Wypłacono zasiłki- zadania zlecone:
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
129 000,00
- świadczenia opiekuńcze
583 304,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego
339 150,13
- zasiłki rodzinne
2 402 271,20
Dz. 852 r. 85212 § 4010 Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników (3.5 etatu)
- zadania zlecone
57 734,20
- zadania własne
46 065,28
Dz. 852 r. 85212 § 4040 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne – zadania zlecone
Dz. 852 r. 85212 § 4110 Przekazano składki na ubezpieczenia społeczne:
- od zasiłkobiorców - zadania zlecone
17 045,28
- od wypłaconych poborów:
17 896,36
- zadania zlecone
10 059,00
- zadania własne
7 837,36
Dz. 852 r. 85212 § 4120 Przekazano składki na Ffundusz Pracy
- zadania zlecone
1567
- zadania własne
630,91
Dz. 852 r. 85212 § 4120 Wypłacono wynagrodzenie wg umowy zlecenie za obsługę świadczeń rodzinnych - zadania własne
Dz. 852 r. 85212 § 4210 Zakupiono pieczątkę, druki, publikację i środki czystości - zadania zlecone
Dz. 852 r. 85212 § 4300 Zapłacono za przelewy i przesyłki pocztowe
- zadania zlecone
17 551,28
- zadania zlecone
1 684,87
Dz. 852 r. 85212 § 4370 Zapłacono za rozmowy telefoniczne - zadania zlecone
Dz. 852 r. 85212 § 4410 Wypłacono delegację - zadania własne
Dz. 852 r. 85212 § 4440 Przekazano składki na ZFŚS – zadania zlecone
Dz. 852 r. 85212 § 4560 Odsetki od dotacji i świadczeń wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem
Dz. 852 r. 85212 § 4700 Zapłacono za szkolenia - zadania zlecone
Dz. 852 r. 85212 § 4750 Zapłacono za licencje na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz zakupiono toneryzadania zlecone
- 34 -
Razem
3 689 954,00
3 652 093,58 99%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej
Dz. 852r. 85213 § 4130 Przekazano składki:
- zadania zlecone
- zadania własne
16 928,66
10 641,52
27 920,00
27 570,18
99%
Razem
27 920,00
27 570,18
99%
200,00
170,00
85%
721 416,65
16 027,35
710 756,44
16 027,35
99%
100%
737 644,00
726 953,79
99%
53 050,00
53 050,00
100%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Dz. 852 r. 85214 § 2910 Zwroty zasiłków wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem
Dz. 852 r. 85214 § 3110 Wypłacono zasiłki:
- zlecone (stałe)
- własne (okresowe - 239 088,87, celowe - 186 461,13, stałe - 122 945,00)
Dz. 852 r. 85214 § 3119 Wypłacono zasiłki dla osób biorących udział w projekcie - PO KL
162 261,44
548 495,00
Razem
Dodatki mieszkaniowe
Dz. 852 r. 85215 § 3110 Wypłacono dodatki mieszkaniowe
Razem
53 050,00
53 050,00 100%
4 700,00
374 339,00
24 250,00
61 200,00
9 500,00
23 800,00
4 615,49
369 541,26
24 240,60
59 524,12
8 595,89
23 580,88
98%
99%
100%
97%
90%
99%
111 046,32
2 053,68
5 500,00
110 659,38
2 053,68
4 838,39
100%
100%
88%
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dz. 852 r. 85219 § 3020
Dz. 852 r. 85219 § 4010
Dz. 852 r. 85219 § 4040
Dz. 852 r. 85219 § 4110
Dz. 852 r. 85219 § 4120
Dz. 852 r. 85219 § 4170
Dz. 852 r. 85219 § 4210
Wypłacono pracownikom ekwiwalent herbatę i odzieŜ roboczą
Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników (12 etatów)
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne
Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne
Przekazano składki na fundusz pracy
Wypłacono umowy zlecenie za prowadzenie kadr, kasy i usługi informatyczne
Zakupiono:
- centralę telefoniczną
- druki, materiały biurowe
- materiały budowlane (gładzie, tynki, fugi, wylewki) - budynek w Kosowie
- materiały do instalacji komputerowej w Kosowie
- materiały elektryczne - budynek w Kosowie
- materiały hydrauliczne - budynek w Kosowie
- materiały malarskie - budynek w Kosowie
- narzędzia do prac porządkowych - budynek w Kosowie
- okna - budynek w Kosowie
- opał (miał)
- pieczątki
- publikacje
- wyposaŜenie budynku w Kosowie (meble, krzesła)
Dz. 852 r. 85219 § 4219 Zakupiono komuter - tj. wkład własny do PO KL
Dz. 852 r. 85219 § 4260 Zapłacono za energię elektryczną i stałą opłatę za wodę
Dz. 852 r. 85219 § 4270 Zapłacono za usługi remontowe w budynku:
- czyszczenie i konserwacja kserokopiarki
- 35 -
3 499,00
4 848,01
18 285,86
3 717,00
20 521,59
1 736,20
3 195,10
252,54
2 150,98
4 587,18
1 205,36
5 419,30
1 829,13
39 412,13
222,28
Dz. 852 r. 85219 § 4270
Dz. 852 r. 85219 § 4280
Dz. 852 r. 85219 § 4300
Dz. 852 r. 85219 § 4350
Dz. 852 r. 85219 § 4370
Dz. 852 r. 85219 § 4410
Dz. 852 r. 85219 § 4430
Dz. 852 r. 85219 § 4440
Dz. 852 r. 85219 § 4700
Dz. 852 r. 85219 § 4750
Dz. 852 r. 85219 § 6060
- montaŜ okna do kasy
1 464,00
- montaŜ wykładzin
18 227,46
- montaŜ zaluzji pionowych
2 337,00
- prace budowlane
65 026,00
- remont komina
4 148,00
- wykonanie i montaŜ drzwi wewnętrznych
20 130,00
- wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej
1 220,00
- wymianę instalacji elektrycznej + przyłacze większej mocy
21 544,08
Zapłacono za badania lekarskie pracowników
Zapłacono za:
- korzystanie z samochodu słuŜbowego UG
1 326,17
- monitorowanie budynku
2 790,20
- montaŜ centrali telefonicznej
742,98
- prowizję za przelewy i przygotowanie dokumentacji do podpisów elektronicznych
2 768,33
- przegląd przewodów kominowych + serwis techniczny
329,40
- przesyłki listowe
20 228,64
- regenerację tonerów
1 502,94
- transport Ŝywności dla klientów GOPS
951,60
- wykonanie tablic informacyjnych
1 523,78
- wywóz nieczystości i ścieki
2 006,75
Zapłacono za internet
Zapłacono za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych
Wypłacono delegacje słuŜbowe
Opłacono składkę ubezpieczenia od mienia
Zapłacono za szkolenia pracowników
Zakupiono toner, programy antywirusowe i opłacono serwis pogwarancyjny oprogramowania "Pakiet dla administracji"
Zakupiono kocioł co
Razem
135 000,00
600,00
134 318,82
450,00
0%
75%
38 307,00
1 070,00
4 620,00
2 400,00
1 000,00
14 001,00
4 500,00
7 100,00
8 000,00
34 170,79
542,04
3 720,52
2 119,47
976,00
14 001,00
3 950,00
7 099,36
7 600,00
89%
51%
81%
88%
98%
100%
88%
100%
95%
832 987,00
816 597,69
98%
33 900,00
5 350,00
950,00
2 000,00
33 751,12
5 309,12
904,44
2 000,00
100%
99%
95%
100%
42 200,00
41 964,68
99%
14 976,00
14 946,00
100%
234 000,00
72 388,00
3 832,00
5 698,00
234 000,00
70 821,37
3 748,63
2 426,28
100%
98%
98%
43%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dz. 852 r. 85228 § 4010
Dz. 852 r. 85228 § 4110
Dz. 852 r. 85228 § 4120
Dz. 852 r. 85228 § 4440
Wypłacono wynagrodzenia pracowników (2 etaty)
Przekazano składki na Fundusz Pracy
Razem
Dz. 852 r. 85295 § 2910 Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz nienaleŜnie pobranego świadczenia
Dz. 852 r. 85295 § 3110 Zapłacono za:
- doŜywianie uczniów
- wypłacono zasiłki celowe na Ŝywność
Dz. 852 r. 85295 § 4018 Wypłacono wynagrodzenie dla pracowników realizujących projekt - Projekt "Mój czas - moja szansa"
Dz. 852 r. 85295 § 4019 Wypłacono wynagrodzenie dla pracowników realizujących projekt - Projekt "Mój czas - moja szansa"
Dz. 852 r. 85295 § 4048 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - Projekt "Mój czas - moja szansa"
- 36 -
113 983,64
120 016,36
Dz. 852 r. 85295 § 4049
Dz. 852 r. 85295 § 4118
Dz. 852 r. 85295 § 4119
Dz. 852 r. 85295 § 4128
Dz. 852 r. 85295 § 4129
Dz. 852 r. 85295 § 4178
Dz. 852 r. 85295 § 4179
Dz. 852 r. 85295 § 4218
Dz. 852 r. 85295 § 4219
Dz. 852 r. 85295 § 4308
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - Projekt "Mój czas - moja szansa"
Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - Projekt "Mój czas - moja szansa"
Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - Projekt "Mój czas - moja szansa"
Przekazano składki na fundusz pracy - Projekt "Mój czas - moja szansa"
Przekazano składki na fundusz pracy - Projekt "Mój czas - moja szansa"
Wypłacono wynagrodzenie za stworzenie szaty graficznej na podstronie internetowej i aktualizację informacji - Projekt "Mój
czas - moja szansa"
Wypłacono wynagrodzenie za stworzenie szaty graficznej na podstronie internetowej i aktualizację informacji - Projekt "Mój
czas - moja szansa"
Zakupiono w ramach Projektu - Projekt "Mój czas - moja szansa"- EFS
- biurka i szafkę
2 089,41
- drukarkę laserową
2 279,35
- dwa telefony bezprzewodowe
278,08
- krzesła
292,95
3 658,02
- nagrody za uczestnictwo w projekcie dla beneficjentów ostatecznych (ksiązki)
455,10
- niszczarkę
381,20
- pieczątki
141,36
- szafę metalową
949,73
- szafkę pod kopiarkę
370,77
1 506,27
- zespół komputerowy
2 561,22
Zakupiono w ramach Projektu - Projekt "Mój czas - moja szansa"-BP
- biurka i szafkę
110,59
- drukarkę laserową
120,65
- dwa telefony bezprzewodowe
14,72
- krzesła
15,51
193,63
- nagrody za uczestnictwo w projekcie dla beneficjentów ostatecznych (ksiązki)
24,10
- niszczarkę
20,18
- pieczątki
7,48
- szafę metalową
50,27
- szafkę pod kopiarkę
19,63
79,73
- zespół komputerowy
137,10
Zapłacono za - Projekt "Mój czas - moja szansa":
- szkolenia jn:
- dobra praktyka higieniczna i produkcyjna z elementami systemu HACCP
1 652,53
- kierowca wózków jezdniowych + wymiana butli gazowych
8 775,51
- magazynier - fakturzysta
6 838,06
- obsługa kas fiskalnych i wag elektronicznych
1 652,53
- obsługa komputera z obsługą urządzeń biurowych
3 191,09
- warsztaty doradztwa zawodowego
7 968,23
- warsztaty rozwoju osobistego i wsparcia psychologicznego
6 021,29
- 37 -
302,00
12 285,00
650,00
1 914,00
101,00
128,42
11 521,72
609,85
1 748,15
92,53
43%
94%
94%
91%
92%
3 419,00
3 419,00
100%
181,00
181,00
100%
17 474,80
14 963,46
86%
926,52
793,59
86%
Dz. 852 r. 85295 § 4308
Dz. 852 r. 85295 § 4309
Dz. 852 r. 85295 § 4418
Dz. 852 r. 85295 § 4419
Dz. 852 r. 85295 § 4560
Dz. 852 r. 85295 § 4758
Dz. 852 r. 85295 § 4759
- ogłoszenia prasowe, ulotki, plakaty, naklejki itp..
- prowizje bankowe
- badania lekarskie do ksiąŜeczek zdrowia dla osób biorących udział w projekcie
Zapłacono za - Projekt "Mój czas - moja szansa":
- szkolenia jn:
- dobra praktyka higieniczna i produkcyjna z elementami systemu HACCP
- kierowca wózków jezdniowych + wymiana butli gazowych
- magazynier - fakturzysta
- obsługa kas fiskalnych i wag elektronicznych
- obsługa komputera z obsługą urządzeń biurowych
- warsztaty doradztwa zawodowego
- warsztaty rozwoju osobistego i wsparcia psychologicznego
- ogłoszenia prasowe, ulotki, plakaty, naklejki itp..
- prowizje bankowe
- badania lekarskie do ksiąŜeczek zdrowia dla osób biorących udział w projekcie
Wypłacono delegacje słuzbowe dla pracowników realizujących PO KL
Wypłacono delegacje słuzbowe dla pracowników realizujących PO KL
Odsetki od niewykorzystanej dotacji
Zakupiono:
- oprogramowanie komputerowe (2 szt. Pr. OFFICE 2007 i 2 szt. Pr. WINDOWS)
- tonery do drukarek
4 033,34
53,18
1 643,98
87,47
464,49
361,94
87,47
168,91
421,77
318,71
213,48
2,82
87,02
2 470,00
3 274,00
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 852
54 847,00
41 829,74
76%
2 903,00
228,00
12,00
117,00
6 705,00
355,00
2 214,08
163,72
8,67
116,78
5 455,26
288,74
76%
72%
72%
100%
81%
81%
433 314,32
5 850 069,32
409 476,99
5 759 199,71
94%
98%
34 241,00
6 850,00
1 100,00
200,00
2 992,68
2,00
3 040,00
310,00
233,80
127,52
34 241,00
6 828,00
1 037,17
167,29
2 612,70
2,00
2 634,80
310,00
233,80
127,52
100%
100%
94%
84%
87%
100%
87%
100%
100%
100%
49 097,00
49 097,00
48 194,28
48 194,28
98%
98%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dz. 853 r. 85395 § 3260 Wypłacono dofinansowanie nauki uczniów niepełnosprawnych w ramach programu pn. "Uczeń na wsi" - pomoc w zdobyciu
wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie
Dz. 853 r. 85395 § 4010 Wypłacono wynagrodzenia
Dz. 853 r. 85395 § 4120 Przekazano składki na Fundusz Pracy
Dz. 853 r. 85395 § 4210 Zapłacono za materiały biurowe zakupione z programu "Uczeń na wsi" oraz miał węglowy do CKNONW
Dz. 853 r. 85395 § 4300 Zapłacono prowizję za przelewy
Dz. 853 r. 85395 § 4350 Zapłacono za dostęp do internetu - CKNONW
Dz. 853 r. 85395 § 4440 Przekazano odpis na ZFŚS
Dz. 853 r. 85395 § 4740 Zapłacono za materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych z programu "Uczeń na wsi"
Dz. 853 r. 85395 § 4750 Zakupiono akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje z programu "Uczeń na wsi"
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 853
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Świetlice szkolne
SP Baby
- 38 -
4 034,80
2 766,00
Dz. 854 r. 85401 § 3020
Dz. 854 r. 85401 § 3020
Dz. 854 r. 85401 § 4010
Dz. 854 r. 85401 § 4040
Dz. 854 r. 85401 § 4110
Dz. 854 r. 85401 § 4120
Dz. 854 r. 85401 § 4210
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników:
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne:
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne:
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Zakupiono:
SP Baby: węgiel
SP Gazomia: odkurzacz
SP Jarosty: art.. biurowe
SP Rękoraj: materiały i wyposaŜenie (art. biurowe i chemiczne, plansze Kodeks Praw Dziecka, Obowiązki
ccc Ucznia, lampy, oraz kuchnie na potrzeby świetlicy)
SP Srock: materiały i wyposaŜenie (publikacja "Zajęcia świetlicowe")
- 39 -
1 414,97
2 399,27
5 328,50
3 608,43
2 436,00
23 600,00
21 987,97
93%
43 959,88
26 432,06
18 465,14
17 846,92
47 377,54
44 521,05
27 307,64
229 991,70
225 910,23
98%
2 957,70
1 869,10
1 155,30
1 009,00
2 779,30
3 655,50
2 027,00
15 699,30
15 452,90
98%
7 682,55
4 679,50
2 879,96
2 938,33
8 342,30
7 453,37
4 847,68
42 000,00
38 823,69
92%
1 241,13
757,70
466,39
475,81
1 351,01
1 206,95
778,41
6 850,00
6 277,40
92%
7 711,00
7 059,68
92%
3 149,98
560,00
408,33
2 738,27
203,10
Dz. 854r. 85401 § 4220 Zapłacono za obiady dowoŜone ze SP Rękoraj:
Dz. 854r. 85401 § 4220
SP Baby
SP Gazomia
SP Srock
Dz. 854 r. 85401 § 4240 Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i ksiąŜki
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
Dz. 854 r. 85401 § 4280 Zapłacono za badania lekarskie pracowników - SP Moszczenica
SP Baby
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
SP Rękoraj
SP Srock
Dz. 854 r. 85401 § 4740 Zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego
SP Gazomia
SP Jarosty
SP Moszczenica
Dz. 854 r. 85401 § 4750 Zakupiono akcesoria komputerowe
16 923,00
26 093,50
39 386,50
3 528,14
508,83
248,66
299,69
3 761,00
2 396,00
1 198,00
2 324,00
4 863,00
2 396,00
2 396,00
197,00
362,15
494,00
Razem
82 403,00
82 403,00
100%
6 149,00
400,00
4 585,32
125,00
75%
31%
19 334,00
19 334,00
100%
1 100,00
310,00
1 053,15
307,00
96%
99%
435 548,00
423 319,34
97%
627,84
110,79
101,86
17,98
12 445,30
2 196,23
1 220,60
215,40
627,83
110,79
101,86
17,98
12 445,29
2 196,22
1 219,80
215,25
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
27 485,60
27 334,61
99%
4 850,40
193,80
34,20
4 823,76
189,55
33,45
99%
98%
98%
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji pt. "Letnia integracja dzieci wiejskich II"
Beneficjent: Gmina Moszczenica Realizator Projektu: Szkoła Podstawowa w Rękoraju
Dz. 854 r. 85412 § 4118 Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - udział EFS
Dz. 854 r. 85412 § 4119 Przekazano składki na ubezpieczenie społeczne - udział krajowy
Dz. 854 r. 85412 § 4128 Przekazano składki na fundusz pracy - udział EFS
Dz. 854 r. 85412 § 4129 Przekazano składki na fundusz pracy - udział krajowy
Dz. 854 r. 85412 § 4178 Wypłacono umowy zlecenie - udział EFS
Dz. 854 r. 85412 § 4179 Wypłacono umowy zlecenie - udział krajowy
Dz. 854 r. 85412 § 4218 Zakupiono: nagrody dla dzieci, sprzęt sportowy, leki - udział EFS
Dz. 854 r. 85412 § 4219 Zakupiono: nagrody dla dzieci, sprzęt sportowy, leki - udział krajowy
Dz. 854 r. 85412 § 4308 Zapłacono za: nocleg, wyŜywienie, wykonanie druków plakatów, obsługę autokarową, wynajęcie przewodnika, bilety wstępu udział EFS
Dz. 854 r. 85412 § 4309 Zapłacono za: nocleg, wyŜywienie, wykonanie druków plakatów, obsługę autokarową, wynajęcie przewodnika, bilety wstępu udział krajowy
Dz. 854 r. 85412 § 4438 Polisa ubezpieczeniowa NW uczestników kolonii oraz OC opiekunów - udział EFS
Dz. 854 r. 85412 § 4439 Polisa ubezpieczeniowa NW uczestników kolonii oraz OC opiekunów - udział krajowy
- 40 -
Razem
49 500,00
49 316,39 100%
9 987,50
1 762,50
1 382,10
243,90
28 012,60
4 943,40
193,80
46 560,00
9 987,50 100%
1 762,50 100%
1 220,56 88%
215,39 88%
28 009,51 100%
4 942,86 100%
189,55 98%
33,45 98%
46 361,32 100%
222 533,00
193 040,95
87%
Projekt Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.3: Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji pt. "Letnia integracja dzieci wiejskich III"
Realizator Projektu: Szkoła Podstawowa w Rękoraju
Dz. 854 r. 85412 § 4178
Dz. 854 r. 85412 § 4179
Dz. 854 r. 85412 § 4218
Dz. 854 r. 85412 § 4219
Dz. 854 r. 85412 § 4308
Dz. 854 r. 85412 § 4309
Dz. 854 r. 85412 § 4438
Dz. 854 r. 85412 § 4439
Wypłacono umowy zlecenie - udział EFS
Wypłacono umowy zlecenie - udział krajowy
Zakupiono: nagrody dla dzieci, sprzęt sportowy, apteczkę pierwszej pomocy - udział EFS
Zakupiono: nagrody dla dzieci, sprzęt sportowy, apteczkę pierwszej pomocy - udział krajowy
Zapłacono za: nocleg, wyŜywienie, wykonanie druków plakatów, obsługę autokarową, wynajęcie przewodnika, bilety wstępu udział
EFS za: nocleg, wyŜywienie, wykonanie druków plakatów, obsługę autokarową, wynajęcie przewodnika, bilety wstępu Zapłacono
udział
Polisa krajowy
ubezpieczeniowa NW uczestników kolonii oraz OC opiekunów - udział EFS
Polisa ubezpieczeniowa NW uczestników kolonii oraz OC opiekunów - udział krajowy
Razem
34,20
Pomoc materialna dla uczniów
Dz. 854 r. 85415 § 3240 Wypłacono stypendia dla uczniów
Dz. 854 r. 85415 § 3260 Wypłacono inne formy pomocy dla uczniów
- zasiłki szkolne
Gimnazjum Moszczenica - "wyprawka szkolna"
SP Baby - "wyprawka szkolna"
SP Gazomia - "wyprawka szkolna"
SP Jarosty - "wyprawka szkolna"
SP Moszczenica - "wyprawka szkolna"
SP Rękoraj - "wyprawka szkolna"
SP Srock - "wyprawka szkolna"
11 500,00
5 247,33
1 730,00
745,20
1 548,40
3 160,00
490,00
900,00
25 421,00
25 320,93
100%
Razem
247 954,00
218 361,88
88%
1 000,00
0,00
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 854
1 000,00
780 562,00
0,00
737 358,93
94%
1 455 189,71
5 262 863,83
4 299 319,40
57 700,00
162 364,10
4 837 369,04
4 299 319,40
57 672,01
11%
92%
100%
100%
11 075 072,94
9 356 724,55
84%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Dz. 854 r. 85446 § 4700 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Dz. 900 r. 90001 § 6050
Dz. 900 r. 90001 § 6058
Dz. 900 r. 90001 § 6059
Dz. 900 r. 90001 § 6060
Razem
- 41 -
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Dz. 900 r. 90015 § 4210 Lampy do oświetlenia ulicznego zamontowane w Kosowie ul. Główna, Moszczenicy, ul. Cmentarna, Gajkowice ul. StraŜacka,
Rękoraju nr 57, Jarostach, ul. Nowa, Srocku na skrzyŜowaniu ulic Łączna i Stawna oraz w Rakowie ul. Moszczenicka
3 750,00
372 269,74
46 700,00
2 917,76
348 041,84
42 742,70
78%
93%
92%
6 000,00
173 400,00
5 676,66
172 636,30
95%
100%
Razem
602 119,74
572 015,26
95%
Wypłacono ekwiwalent za odzieŜ roboczą, obuwie i środki czystości dla pracowników interwencyjnych
Wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników interwencyjnych
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne
Przekazano składki na Fndusz Pracy
Wypłacono umowy zlecenie za nadzorowanie obiektu komunalnego - nieruchomość wchodząca w skład mienia komunalnego
po nabytej fabryce Elko, utrzymania w czystości chodników znajdujących się przy drogach, których zarządcą jest Gmina
Moszczenica oraz oczyszczanie kratek kanalizacji deszczowej na drogach będących w zarządzie Gminy Moszczenica
Dz. 900 r. 90095 § 4210 Zakupy dotyczące:
Prac interwencyjnych:
21 853,51
- części do kosiarek i paliwo
11 879,16
- kosiarki
7 725,99
- rękawice i worki
1 525,00
- woda mineralna
723,36
Mienia komunalnego:
22 287,83
Gościmowice Pierwsze - Dom Ludowy
6 723,76
- materiały budowlane
6 430,06
- pianka montaŜowa do montazu okien
293,70
Kosów - Dom Ludowy
6 418,99
- aparat grzewczo - wentylacyjny
3 400,00
- orynnowanie
1 121,91
- materiały budowalne
1 897,08
Moszczenica, ul. Cmentarna
5 025,49
- materiały budowlane
5 025,49
Raciborowice - Dom Ludowy
2 218,65
- artykuły malarskie
193,00
- farba
295,65
- materiał do wykonania stołów
1 730,00
Srock, ul. Plac Rynek
606,51
- bitumax i lepik na zimno do naprawy dachu
579,01
- cement i stal
27,50
Zabytkowy pałacyk w Parku
1 294,43
4 150,00
296 650,00
16 100,00
47 300,00
10 000,00
4 145,83
294 727,43
16 042,90
47 225,63
7 649,90
100%
99%
100%
100%
76%
10 800,00
10 800,00
100%
Dz. 900 r. 90015 § 4260 Zapłacono za energię elektryczną oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy Moszczenica
Dz. 900 r. 90015 § 4270 Zapłacono za utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy Moszczenica
Dz. 900 r. 90015 § 4300 MontaŜ trzech lamp oświetlenia ulicznego w Kosowie ul. Główna, w Moszczenicy ul. Cmentarna i Gajkowicach ul. StraŜacka,
Rękoraju nr 57, Jarostach, ul. Nowa, Srocku na skrzyŜowaniu ulic Łączna i Stawna oraz w Rakowie ul. Moszczenicka
Dz. 900 r. 90095 § 3020
Dz. 900 r. 90095 § 4010
Dz. 900 r. 90095 § 4040
Dz. 900 r. 90095 § 4110
Dz. 900 r. 90095 § 4120
Dz. 900 r. 90095 § 4170
- 42 -
- materiały do malowania siatki
- siatka do ogrodzenia pałacyku
- środki ochrony roślin
Stadion sportowy z budynkami
- farby
- katalizator sadzy, zawór pływakowy i uszczelka
- miał
- nawozy
- paliwo do kosiarki
- sterownik do pieca CO
- środki chwastobójcze
- wapno
Pozostałe:
- blacha na zagrodzenie terenu kiosku przy ul. Kosowskiej w Moszczenicy
- cement pod słupki drogowe
- olej napędowy do samochodu Volkswagen i środki czystości
- znak drogowy "zakaz wjazdu"
- paliwo do samochodu śuk
- paliwo do zagęszczarki i agregatu
- sól drogową
- tablice z oznaczeniem przebiegu numeracji w miejscowości Rękoraj oraz Sierosław
- tabliczki z nazwami ulic
Dz. 900 r. 90095 § 4260 Zapłacono za:
- wodę na stadion sportowy połoŜony przy ulicy Dworcowej w Moszczenicy stanowiący mienie komunalne
Dz. 900 r. 90095 § 4210
- energię elektryczną:
- magazaynek OC
- budynek stanowiący mienie komunalne - zabytkowy pałacyk
- Dom Ludowy w Gościmowicach Pierwszych
- stadion sportowy połoŜony przy ulicy Dworcowej w Moszczenicy stanowiący mienie komunalne
Dz. 900 r. 90095 § 4270 Zapłacono za:
- naprawę kosiarek i wykaszarek
- naprawę samochodu
- naprawę dachu w budynku połoŜonym w Moszczenicy przy ulicy Cmentarnej stanowiącym mienie
komunalne
- naprawę radia samochodowego
- remont sanitariatów na stadionie sportowym połoŜony przy ulicy Dworcowej w Moszczenicy stanowiący
mienie komunalne
- wymianę pomp głebinowych, regulatora ciśnienia na ujęciu wody w Rekoraju
Dz. 900 r. 90095 § 4280 Zapłacono za badania lekarskie pracowników interwencyjnych
Dz. 900 r. 90095 § 4300 Zapłacono za:
- cięcie płyt i oklejanie stołów wykonane na potrzeby obiektu komunalnego połoŜonego w Raciborowicach
- czynności związane z wyłapywaniem i hotelowaniem psów
- demontaŜ i ekspertyza kosy spalinowej
- 43 -
70,00
1 080,43
144,00
6 593,31
31,50
23,31
4 820,02
405,00
535,73
200,00
160,00
417,75
8 278,74
256,10
123,00
3 771,52
174,46
50,40
241,20
175,00
1 346,88
2 140,18
61 700,00
59 013,39
96%
5 900,00
5 704,84
97%
45 500,00
1 400,00
40 244,00
1 400,00
88%
100%
1 567,03
2 090,35
291,31
1102,02
654,13
2 445,80
620,00
5 046,00
50,00
2 500,01
29 582,19
1 090,40
75 375,56
30,00
Dz. 900 r. 90095 § 4300
- montaŜ sterownika do pieca na stadionie sportowym połoŜonym przy ulicy Dworcowej w Moszczenicy
stanowiącym mienie komunalne
- opróŜnianie koszy ulicznych i wywóz nieczystości stałych
- prace geodezyjne na terenie obiektu komunalnego połoŜonego w Kosowie
- prace porządkowe przy ulicy Południowej w Moszczenicy oraz w Srocku ul. Plac Rynek
- przegląd samochodu Volkswagen i wymiana zuŜytych elementów
- usługi kserograficzne map (załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu pn. Przebudowa i
termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy ze środków EFRR )
- wałowanie boiska na stadionie sportowym połoŜonym przy ulicy Dworcowej w Moszczenicy stanowiącym
mienie komunalne
- wnoszenie opłaty za wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni zanieczyszczanych o trwałej
nawierzchni ujęte w systemach kanalizacyjnych z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej
- wynajem podnośnika do wykonania prac pielęgnacyjnych na drzewach rosnących na stadionie sportowym
połoŜonym przy ulicy Dworcowej w Moszczenicy
- wynajem podnośnika do wykonania prac pielęgnacyjnych na drzewach rosnących przy ul. Kosowskiej w
Moszczenicy
- wywóz nieczystości stałych ze stadionu sportowego połoŜonego przy ulicy Dworcowej w Moszczenicy
stanowiącego mienie komunalne
- załadunek i transport słupów oswietleniowych na fabryke Elko stanowiącą mienie komunalne
- zwrot poniesionych kosztów wymiany stolarki okiennej w obiekcie komunalnym w Srocku
- transport tabliczek z nazwami ulic
Dz. 900 r. 90095 § 4440 Przekazano środki na ZFŚS
20,00
65 250,74
122,00
6 134,00
1 084,56
73,22
634,40
3 019,00
603,90
100,65
2 545,05
52,50
528,00
109,80
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 900
160 100,00
16 510,26
2 440,00
41 000,00
156 773,78
16 510,26
2 440,00
41 000,00
98%
100%
100%
100%
719 550,26
12 396 742,94
703 677,96
10 632 417,77
98%
86%
400 000,00
400 000,00
100%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dz. 921 r. 92109 § 2480 Przekazano dotację z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminny Ośrodek Kultury
Razem
400 000,00
Razem
175 000,00
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 921
2 000,00
577 000,00
400 000,00 100%
Biblioteki
175 000,00
Dz. 921 r. 92116 § 2480 Przekazano dotację z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury- Gminna Biblioteka Publiczna
175 000,00
100%
175 000,00 100%
2 000,00
Dz. 921 r. 92195 § 4300 Zapłacono za koncert zorganizowany w Kolegiacie Wolborskiej
2 000,00
100%
2 000,00 100%
577 000,00 100%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
1 836 500,00
Dz. 926 r. 92601 §6050 Wydatki inwestycyjne wg załącznika nr 3
Razem
- 44 -
1 836 500,00
1 835 615,95
100%
1 835 615,95 100%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dz. 926 r. 92605 § 2630 Przekazano dotacje dla:
ULKS Moszczenica
65 000,00
ULKS Moszczenica przedstawił rozliczenie dotacji zgodnie z poniŜszym zestawieniem:
- organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turniejów w tenisie stołowym
- prowadzenie rozgrywek ligowych i obsługa sędziowska
- przejazdy na imprezy sportowe reprezentacji poza teren gminy
- szkolenie sportowe dzieci i młodzieŜy- terningi
- wyposaŜenie w niezbędny sprzęt sportowy, odzieŜ i obuwie
GLKS "Włókniarz" Moszczenica
GLKS "Włókniarz" Moszczenica przedstawił rozliczenie dotacji zgodnie z poniŜszym zestawieniem:
- badania lekarskie i ubezpieczenie zawodników
- koszty organizacji meczów mistrzowskich, pucharowych i treningów
- koszty wynajmu środków transportu
- koszty związane z przygotowaniem obiektu do realizacji zadania
- opłaty na rzecz OZPN i ŁZPN związane z uczestnictwem w rozgrywkach
- podróŜe słuŜbowe i zwrot kosztów przejazdu
- wynagrodzenie trenerów i instruktorów
- wypłata wynagrodzeń na szkolenie zawodników Klubu
- zakup, utrzymanie i wymiana sprzętu sport., odzieŜy i obuwia
Do rozliczenia pozostaje kwota - 15.930 zł
LKS "Pionier" Baby
LKS "Pionier" Baby przedstawił rozliczenie dotacji zgodnie z poniŜszym zestawieniem:
- sprawy organizacyjne (przewozy na mecze, opłaty regul. OZPN, ubezp. zawodników, wyn. trenera, deleg.
Sss sędziowskie, opłaty skarbowe i ZUS + pocztowe, napoje, środki czystości
- utrzymanie obiektu (wapnowanie, nawoŜenie płyty boiska, koszenie trawy)
- zakup sprzętu sportowego, odzieŜy i obuwia (buty piłkarskie, rękawice bramkarskie, dresy, art. medyczne)
Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych
GZ LZS przedstawił rozliczenie dotacji zgodnie z poniŜszym zestawieniem:
- koszty transportu na zawody i zloty turystyczne
- koszty wpisowego za zawody i zloty turystyczne
- zakup sprzętu sportowego potrzebnego do realizacji zadania (koszulki, piłki)
Wędkarski Klub Sportowy "Kiełbik" w Moszczenicy
296,75
3 128,37
12 821,58
10 082,55
6 170,75
82 000,00
1 265,04
13 248,00
11 712,85
4 538,70
8 256,00
4 108,00
12 510,00
15 930,00
10 431,41
26 000,00
17 362,24
1 492,80
7 144,96
4 000,00
1 080,00
1 860,00
1 060,00
1 200,00
Wędkarski Klub Sportowy "Kiełbik" w Moszczenicy przedstawił rozliczenie dotacji zgodnie z poniŜszym zestawieniem:
- organizacja zawodów wędkarskich, konkursów tanecznych (nagrody - puchary)
- udział w zawodach wędkarskich (zakup zanęt wędkarskich, przynęt, odzieŜy sportowej -koszulki)
30,00
1 170,00
9 876,79
Atletyczny Klub Sportowy w Piotrkowie Trybunalskim
Atletyczny Klub Sportowy w Piotrkowie Trybunalskim przedstawił rozliczenie dotacji zgodnie z poniŜszym zestawieniem:
1 226,93
- organizacja zawodow sportowych (ekwiwalenty sędziowskie, opieka medyczna, nagrody, dyplomy)
- 45 -
Dz. 926 r. 92605 § 2630
5 149,86
- zakup sprzętu sportowego (buty, dresy, kostiumy zapaśnicze)
3 500,00
- zatrudnienie trenera (umowa zlecenie)
Niewykorzystana część dotacji w wysokości 4.123,21 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Moszczenica w dniu
30.12.2009r.
Razem
OGÓŁEM DZIAŁ 926
OGÓŁEM Wydatki
- 46 -
192 200,00
192 200,00
2 028 700,00
40 748 055,33
188 076,79
98%
188 076,79 98%
2 023 692,74 100%
38 304 564,07 94%

Załącznik Nr 2

Transkrypt

Podobne dokumenty

1. Położenie nieruchomości: MOSZCZENICA, ul. Kosowska. 2

pcstzip1103s007 - Ziemia Piotrkowska

PCSTZIP0616s005 - Ziemia Piotrkowska

To był dobry rok - Ziemia Piotrkowska

Wydanie zezwolenia na lokalizacje reklamy w pasie drogowym

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Renault Megane Scenic 1,6

Kulturystyczna Ścieżka Zdrowia w Moszczenicy