Miasto Kielce Tabela Nr 3 Wykaz programów, projektów lub zadań

Miasto Kielce
Tabela Nr 3
Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
w zł
Nazwa i cel przedsięwzięcia
2
1
Dział
Rozdział
Lp.
Okres
realizacji
Przewidywane nakłady i źródła finansowania
Źródło
3
4
5
Łączne nakłady
finansowe
6
Rok 2014
Wydatki
poniesione
do dnia
30.06.2014r.
7
Stopień
realizacji
projektów
%
7:6
8
Plan
na początek
roku
Zmiany
dokonane w
trakcie roku
budżetowego
9
10
A Ogółem przedsięwzięcia:
- środki własne miasta
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
689 770 217
52 012 655
400 354 596
211 297 497
9 806 306
16 299 163
385 756 818
29 417 405
203 735 667
137 567 851
2 704 853
12 331 042
55,9
56,6
50,9
65,1
27,6
75,7
I. Ogółem przedsięwzięcia bieżące:
- środki własne miasta
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
63 112 832
2 817 671
53 688 609
0
6 606 552
0
32 158 756
2 042 682
27 495 337
0
2 620 737
0
51,0
72,5
51,2
39,7
-
8 870 195
162 204
7 647 106
0
1 060 885
0
- środki własne miasta
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
14 537 562
675 677
11 932 287
0
1 929 598
0
2 211 396
129 475
1 881 575
0
200 346
0
15,2
19,2
15,8
10,4
-
Wartość przedsięwzięcia:
2012 750
- środki własne miasta
2014 75075
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
1 024 885
153 732
871 153
0
0
0
849 133
127 370
721 763
0
0
0
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Wartość przedsięwzięcia:
2014 710
2. Priorytet: Priorytet 3. Kapitał dla innowacji
- środki własne miasta
2015 71095
Działanie: Działanie 3.1: Inicjowanie działalności Innowacyjnej
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Projekt: Technopark Kielce - Investment Fund
- kredyty, pożyczki, obligacje
Cel:
Poprawa konkurencyjności i innowacyjności gospodarki poprzez zainicjowanie
- środki inne
działalności min. 11 przedsiębiorstw do końca 2015r., poprzez zapewnienie
- środki własne miasta pozaprojektowe
wsparcia merytorycznego na etapie tworzenia przedsiębiorstwa (preinkubacja),
aż do wejścia kapitałowego w nowopowstałe przedsiębiorstwa
9 981 300
509 047
8 051 415
0
1 420 838
0
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
3. Priorytet: Priorytet 8: Regionalne Kadry Gospodarki
Działanie: Działanie 8.2: Transfer wiedzy
Projekt: Inwencja II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla
kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności
przedsiębiorstw
Cel:
Rozwój innowacyjnych kierunków potencjału gospodarczego i kadrowego WŚ
Wartość projektu:
2013 150
- środki własne miasta
2015 15011
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
4. Priorytet: Priorytet 8: Regionalne Kadry Gospodarki
Działanie: Działanie 8.2: Transfer wiedzy
Projekt: Perspektywy RSI Swietokrzyskie IV Etap
Cel:
Rozwój innowacyjności firm, poprzez usługi proinnowacyjne, a także rozwój
współpracy i wymiany informacji B+R i firm prowadzącej do podniesienia
ich zdolności do rozwoju, w tym wdrażania rozwiązań innowacyjnych i
generowania nowych miejsc pracy w oparciu o nowoczesne rozwiązania
produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe
Wartość projektu:
2013 150
- środki własne miasta
2015 15013
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
1.
Program: Europejska Współpraca Terytorialna - Program Komisji Europejskiej
Central Europe (Program dla Europy Środkowej)
Priorytet: Wspieranie innowacyjności w Europie Środkowej
Działanie: Poprawa Ramowych Warunków dla Innowacji
Projekt: Central European Living Lab for Territorial Innovation - CentraLab
(Środkowoeuropejskie "Żywe laboratorium" w zakresie Innowacji
Terytorialnych)
Cel:
Utworzenie metodologii Żywych Laboratoriów, tj. miejsc, gdzie tworzone
są innowacje technologiczne, społeczne i ekonomiczne
6
242 067 989 16 290 592
78 764 780 -74 151 534
129 009 571 16 135 215
24 245 217 72 539 666
4 133 739
1 014 484
5 914 682
752 761
Planowane
wydatki
po zmianach
na 30.06.2014r.
11
Wykonanie
na dzień
30.06.2014r.
12
Stopień
realizacji
projektów
%
12:11
Stan zaawansowania prac,
zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe
13
14
258 358 581
4 613 246
145 144 786
96 784 883
5 148 223
6 667 443
51 723 351,33
766 472,53
24 392 315,45
23 055 235,34
790 011,18
2 719 316,83
20,0
16,6
16,8
23,8
15,3
40,8
9 723 596
230 655
8 478 457
0
1 014 484
0
18 593 791
392 859
16 125 563
0
2 075 369
0
6 834 025,81
141 829,85
5 948 122,51
0,00
744 073,45
0,00
36,8
36,1
36,9
35,9
-
2 652 887
25 379
2 254 954
0
372 554
0
771 627
73 424
626 955
0
71 248
0
3 424 514
98 803
2 881 909
0
443 802
0
1 016 953,55
33 219,47
866 302,84
0,00
117 431,24
0,00
29,7
33,6
30,1
26,5
-
82,9
82,9
82,9
-
169 196
25 379
143 817
0
0
0
214 000
32 100
181 900
0
0
0
383 196
57 479
325 717
0
0
0
207 442,45
31 116,34
176 326,11
0,00
0,00
0,00
54,1
54,1
54,1
-
33 395
1 704
26 937
0
4 754
0
0,3
0,3
0,3
0,3
-
0
0
0
0
0
0
743 500
37 919
599 744
0
105 837
0
743 500
37 919
599 744
0
105 837
0
33 393,61
1 703,07
26 936,96
0,00
4 753,58
0,00
4,5
4,5
4,5
4,5
-
1 077 431
0
915 816
0
161 615
0
311 259
0
264 569
0
46 690
0
28,9
28,9
28,9
-
943 591
0
802 052
0
141 539
0
39 413
0
33 502
0
5 911
0
983 004
0
835 554
0
147 450
0
242 135,33
0,00
205 815,03
0,00
36 320,30
0,00
24,6
24,6
24,6
-
2 314 300
0
1 967 155
0
347 145
0
992 675
0
843 773
0
148 902
0
42,9
42,9
42,9
-
1 540 100
0
1 309 085
0
231 015
0
-270 000
0
-229 500
0
-40 500
0
1 270 100
0
1 079 585
0
190 515
0
509 049,12
0,00
432 691,76
0,00
76 357,36
0,00
40,1
40,1
40,1
-
Wydatki poniesione zostały na
wynagrodzenia zespołu projektowego,
organizację spotkań w ramach projektu
pilotażowego, delegacje członków zespołu
na spotkania projektowego, promocję
projektu, wynagrodzenia ekspertów,
tłumaczenia, modyfikację portalu
internetowego, przeprowadzenie szkoleń w
zakresie zakładania firm.
Wydatki poniesione zostały na
wynagrodzenia zespołu projektowego. Ze
względu na przedłużający się termin
podpisania umowy z Polską Agencją
Rozwoju Przedsiębiorczości dalsze
wydatkowanie środków w ramach projektu
zostało czasowo wstrzymane do momentu
podpisania umowy o dofinansowanie.
Wydatki poniesione zostały na
wynagrodzenia zespołu projektowego,
promocję projektu, organizację spotkań
brokerskich, szkoleń.
Wydatki poniesiono na wynagrodzenie
zespołu projektowego, obsługę prawną i
doradztwo w zakresie PZP, wykonanie
rebrandingu marki, wykonanie audytów
technologicznych, wykonanie strategii
wprowadzenia produktów na
rynek,wykonanie projektowania produktu w
technologii 3D, wykonanie usług
coachingu, promocję projektu, wykonanie
pakietu informacyjnego.
Nazwa i cel przedsięwzięcia
1
2
Program: TEMPUS IV
5. Priorytet: Trójkąt wiedzy: edukacja-innowacje-badania
Działanie:
Projekt: Towards the ModernisATion of Higher Education InstitutionS in Uzbekistan
Cel:
Modernizacja systemu szkolnictwa wyższego poprzez współpracę
uniwersytetów, sektora biznesu i władz lokalnych
Dział
Rozdział
Lp.
Okres
realizacji
Przewidywane nakłady i źródła finansowania
Źródło
3
4
5
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
7. Priorytet: Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności
gospodarki
Działanie: Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion
Projekt: Świat w moim domu
Cel:
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób dotkniętych ubóstwem
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
8. Priorytet: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
Działanie: Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Projekt: Działanie szansą na przyszłość
Cel:
Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy,
a także podwyższenie ich umiejętności życiowych, społecznych
i zawodowych
Łączne nakłady
finansowe
6
7
Stopień
realizacji
projektów
%
7:6
Plan
na początek
roku
8
9
Zmiany
dokonane w
trakcie roku
budżetowego
Planowane
wydatki
po zmianach
na 30.06.2014r.
10
11
Wykonanie
na dzień
30.06.2014r.
12
Stopień
realizacji
projektów
%
12:11
Stan zaawansowania prac,
zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe
13
14
Wartość projektu:
2014 750
- środki własne miasta
2016 75075
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
139 646
12 898
126 748
0
0
0
24 934
401
24 533
0
0
0
17,9
3,1
19,4
-
0
0
0
0
0
0
44 714
3 405
41 309
0
0
0
44 714
3 405
41 309
0
0
0
24 933,04
400,06
24 532,98
0,00
0,00
55,8
11,7
59,4
-
- środki własne miasta
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
19 469 311
1 857 980
16 279 125
0
1 332 206
0
17 193 338
1 776 589
14 313 361
0
1 103 388
0
88,3
95,6
87,9
82,8
-
948 913
21 062
806 576
0
121 275
0
2 303 560
140 305
1 958 029
0
205 226
0
3 252 473
161 367
2 764 605
0
326 501
0
1 214 897,39
82 840,35
1 001 478,83
0,00
130 578,21
0,00
37,4
51,3
36,2
40,0
-
Wartość projektu:
2013 853
- środki własne miasta
2015 85395
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
1 538 359
0
1 307 605
0
230 754
0
622 565
0
529 180
0
93 385
0
40,5
40,5
40,5
-
378 830
0
322 006
0
56 824
0
927 113
0
788 046
0
139 067
0
1 305 943
0
1 110 052
0
195 891
0
558 806,58
0,00
474 985,59
0,00
83 820,99
0,00
42,8
42,8
42,8
-
Wartość przedsięwzięcia:
- środki własne miasta
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
1 451 684
138 871
1 115 890
0
196 923
0
1 202 569
138 871
904 143
0
159 555
0
82,8
100,0
81,0
81,0
-
288 268
0
245 027
0
43 241
0
0
0
0
0
0
0
288 268
0
245 027
0
43 241
0
89 796,81
0,00
76 327,28
0,00
13 469,53
0,00
31,2
31,2
31,1
-
- środki własne miasta
852
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
85219
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
138 871
0
0
0
0
138 871
0
0
0
0
100,0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- środki własne miasta
853
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
85395
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
0
1 115 890
0
196 923
0
0
904 143
0
159 555
0
81,0
81,0
-
0
245 027
0
43 241
0
0
0
0
0
0
0
245 027
0
43 241
0
0,00
76 327,28
0,00
13 469,53
0,00
31,2
31,1
-
15 661 670
1 681 583
13 160 667
0
819 420
0
14 724 370
1 613 481
12 335 173
0
775 716
0
94,0
96,0
93,7
94,7
-
0
0
0
0
0
0
1 262 664
132 580
1 073 263
0
56 821
0
1 262 664
132 580
1 073 263
0
56 821
0
325 363,01
64 477,97
247 768,14
0,00
13 116,90
0,00
25,8
48,6
23,1
23,1
-
- środki własne miasta
852
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
85201
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
242 590
0
0
0
0
242 590
0
0
0
0
100,0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- środki własne miasta
852
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
85204
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
448 332
0
0
0
0
439 442
0
0
0
0
98,0
-
0
0
0
0
0
15 530
0
0
0
0
15 530
0
0
0
0
6 640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- środki własne miasta
852
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
85214
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
27 384
0
0
0
0
27 384
0
0
0
0
100,0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
6. Priorytet: Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności
gospodarki
Działanie: Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion
Projekt: Okno na świat
Cel:
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej i niepełnosprawnych ze 150 gospodarstw domowych
(GD) na terenie Gminy Kielce
Rok 2014
Wydatki
poniesione
do dnia
30.06.2014r.
2010
2015
2008
2014
Wartość przedsięwzięcia:
- środki własne miasta
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
7
-
42,8
-
Wydatki poniesione zostały na
wynagrodzenia zespołu projektowego oraz
udział członków zespołu projektowego w
spotkaniu partnerów projektu w Bułgarii i
Uzbekistanie
Podpisano ze 150 uczestnikami projektu
umowy użyczenia na sprzęt komputerowy
i Internet. Zainstalowano komputery w
gospodarstwach domowych. Ponoszone
są wydatki abonentowe za Internet i usługę
serwisową sprzętu komputerowego w 150
gospodarstwach domowych.
Zostały zakończone wszystkie szkolenia dla
kadry merytorycznej, realizowane przez
Zakład Doskonalenia Zawodowego w
Kielcach. Na kwartał IV 2014 roku
planowane jest zorganizowanie
dodatkowego szkolenia dla pracowników
DPS.
Stan zaawansowania prac na dzień
30.06.2014r: zatrudnionych - 15 osób.
Wsparciem objętych było w ww. okresie
170 osób (zawarto z nimi kontrakty
socjalne): 94 kobiety, 76 mężczyzn.
Głównym zadaniem było podejmowanie
działań sprzyjających wzrostowi
kompetencji społeczno – zawodowych.
Ogloszono i rozstrzygnięto przetarg na
wykonawców usług szkoleniowych
(podpisano 5 umów). Podpisano również 5
umów na organizację staży zawodowych.
1
Nazwa i cel przedsięwzięcia
2
Dział
Rozdział
Lp.
Okres
realizacji
Przewidywane nakłady i źródła finansowania
Źródło
3
4
5
Łączne nakłady
finansowe
Rok 2014
Wydatki
poniesione
do dnia
30.06.2014r.
Stopień
realizacji
projektów
%
7:6
Plan
na początek
roku
8
9
Zmiany
dokonane w
trakcie roku
budżetowego
Planowane
wydatki
po zmianach
na 30.06.2014r.
10
11
Wykonanie
na dzień
30.06.2014r.
Stopień
realizacji
projektów
%
12:11
Stan zaawansowania prac,
zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe
13
14
6
7
- środki własne miasta
852
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
85219
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
963 277
0
0
0
0
904 065
0
0
0
0
93,9
-
0
0
0
0
0
117 050
0
0
0
0
117 050
0
0
0
0
57 837,97
0,00
0,00
0,00
0,00
49,4
-
- środki własne miasta
853
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
85395
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
0
13 160 667
0
819 420
0
0
12 335 173
0
775 716
0
93,7
94,7
-
0
0
0
0
0
0
1 073 263
0
56 821
0
0
1 073 263
0
56 821
0
0,00
247 768,14
0,00
13 116,90
0,00
23,1
23,1
-
12
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
9. Priorytet: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
Działanie: Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora
ekonomii społecznej
Projekt: Spółdzielnia socjalna - szansa na lepsze życie
Cel:
Poprawa dostepu do zatrudnienia conajmniej 50% osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń MOPR
w Kielcach w okresie 01.01.2013-30.06.2014.
Wartość przedsięwzięcia:
2013 853
- środki własne miasta
2014 85395
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
567 422
0
482 313
0
85 109
0
482 255
0
407 523
0
74 732
0
85,0
84,5
87,8
-
141 400
0
120 190
0
21 210
0
62 283
0
52 945
0
9 338
0
203 683
0
173 135
0
30 548
0
118 515,11
0,00
98 344,32
0,00
20 170,79
0,00
58,2
56,8
66,0
-
Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
10. Priorytet: Priorytet 4: Rozwój społeczny i zasobów ludzkich
Działanie: Projekt nr KIK/57: Podniesienie jakości usług świadczonych w jednostkach
Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości
i aktywności życiowej podopiecznych
Projekt: Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale
aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji
zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach
Cel:
Poprawa usług podstawowej opieko zdrowotnej i usług opieki społecznej na
peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją
geograficzną z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego
Wartość przedsięwzięcia:
2013 852
- środki własne miasta
2015 85201
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
58 707
8 806
49 901
0
0
0
36 806
5 521
31 285
0
0
0
62,7
62,7
62,7
-
31 610
4 741
26 869
0
0
0
22 757
3 414
19 343
0
0
0
54 367
8 155
46 212
0
0
0
32 964,94
4 944,74
28 020,20
0,00
0,00
0,00
60,6
60,6
60,6
-
Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
11. Priorytet: Priorytet 4: Rozwój społeczny i zasobów ludzkich
Działanie: Projekt nr KIK/57: Podniesienie jakości usług świadczonych w jednostkach
Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości
i aktywności życiowej podopiecznych
Projekt: Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach
Cel:
Poprawa usług podstawowej opieko zdrowotnej i usług opieki społecznej na
peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją
geograficzną z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego
Wartość przedsięwzięcia:
2013 852
- środki własne miasta
2015 85202
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
191 469
28 720
162 749
0
0
0
124 773
18 716
106 057
0
0
0
65,2
65,2
65,2
-
108 805
16 321
92 484
0
0
0
28 743
4 311
24 432
0
0
0
137 548
20 632
116 916
0
0
0
89 450,94
13 417,64
76 033,30
0,00
0,00
0,00
65,0
65,0
65,0
-
- środki własne miasta
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
10 067 192
0
8 759 162
0
1 308 030
0
6 319 188
0
5 558 578
0
760 610
0
62,8
63,5
58,1
-
2 120 606
0
1 825 952
0
294 654
0
2 525 056
0
2 157 756
0
367 300
0
4 645 662
0
3 983 708
0
661 954
0
1 684 460,02
0,00
1 451 910,18
0,00
232 549,84
0,00
36,3
36,4
35,1
-
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
12. Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: Działanie 9.6: Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb
oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i
podwyższania kwalifikacji
Projekt: Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie
Cel:
Stworzenie kompleksowego systemu doradztwa edukacyjnego w Kielcach
Wartość przedsięwzięcia:
2013 853
- środki własne miasta
2015 85395
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
331 125
0
281 456
0
49 669
0
192 189
0
163 360
0
28 829
0
58,0
58,0
58,0
-
157 625
0
133 981
0
23 644
0
2 175
0
1 849
0
326
0
159 800
0
135 830
0
23 970
0
79 169,07
0,00
67 293,68
0,00
11 875,39
0,00
49,5
49,5
49,5
-
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
13. Priorytet: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
Działanie: Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora
ekonomii społecznej
Projekt: Złap okazję
Cel:
Wzrost aktywności oraz integracji społecznej i zawodowej w 2012/2014
roku 30 osób (16K i 14M) niepełnosprawnych, bezrobotnych zarejestrowanych
w MUP Kielce w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem
społecznym i zawodowym
Wartość przedsięwzięcia:
2012 853
- środki własne miasta
2014 85395
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
476 522
0
405 044
0
71 478
0
396 247
0
336 810
0
59 437
0
83,2
83,2
83,2
-
44 157
0
37 533
0
6 624
0
118 210
0
100 479
0
17 731
0
162 367
0
138 012
0
24 355
0
82 091,57
0,00
69 777,87
0,00
12 313,70
0,00
50,6
50,6
50,6
-
3. MIEJSKI URZAD PRACY
8
W okresie styczeń – czerwiec 2014r. w
ramach projektu przeprowadzano
doradztwo indywidualne i
merytoryczne/branżowe dla spółdzielni
socjalnych powstałych w wyniku jego
realizacji. Spółdzielniom wypłacano także
finansowe wsparcie pomostowe.
Pracownicy Zespołu Placówek „Kamyk”
zakończyli pozytywnie udział w studiach
podyplomowych z „Resocjalizacji i
socjoterapii” oraz z „Neurologopedii”.
Wszystkie szkolenia w projekcie zostały
zakończone.
Przeprowadzono monitoring w
gospodarstwach domowych użyczonego
sprzętu komputerowego oraz ponoszone są
wydatki abonentowe za Internet i usługę
serwisową sprzętu komputerowego w 154
gospodarstwach domowych.
Projekt POKL 9.6.3 realizowany jest we
współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i
Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego.
Miejski Urząd Pracy jest partnerem w
projekcie. Realizacja rozpoczęła się w
marcu 2013 r. i zgodnie z założeniami, ma
potrwać do 31 maja 2015 roku.
Środki niewykorzystane w latach ubiegłych
zostały przesunięte na rok 2014. Projekt
został zakończony 31.05.2014 r.
1
Nazwa i cel przedsięwzięcia
2
Dział
Rozdział
Lp.
Okres
realizacji
Przewidywane nakłady i źródła finansowania
Źródło
3
4
5
Łączne nakłady
finansowe
6
Rok 2014
Wydatki
poniesione
do dnia
30.06.2014r.
7
Stopień
realizacji
projektów
%
7:6
8
Zmiany
dokonane w
trakcie roku
budżetowego
Plan
na początek
roku
9
10
Planowane
wydatki
po zmianach
na 30.06.2014r.
11
Wykonanie
na dzień
30.06.2014r.
12
Stopień
realizacji
projektów
%
12:11
Stan zaawansowania prac,
zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe
13
14
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wartość przedsięwzięcia:
2012 853
14. Priorytet: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
- środki własne miasta
2014 85395
Działanie: Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
aktywności zawodowej w regionie
- kredyty, pożyczki, obligacje
Projekt: Pakiet 2 w 1
- środki inne
Cel:
Wzrost aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 110 osób w wie- środki własne miasta pozaprojektowe
ku 15-24 zarejestrowanych w MUP Kielce w tym 48K i 62 M w latach 2012-2014
1 300 141
0
1 105 119
0
195 022
0
954 816
0
811 593
0
143 223
0
73,4
73,4
73,4
-
439 950
0
373 958
0
65 992
0
171 841
0
146 064
0
25 777
0
611 791
0
520 022
0
91 769
0
266 464,72
0,00
226 495,09
0,00
39 969,63
0,00
43,6
43,6
43,6
-
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
15. Priorytet: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie: Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie
Projekt: Pl Novum subsydium
Cel:
Zwiększenie aktywizacji zawodowo-społecznej i ułatwienie powrotu/wejścia
na rynek pracy kobietom wychowującym dziecko do lat 6-ciu
Wartość przedsięwzięcia:
2012 853
- środki własne miasta
2015 85395
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
1 381 289
0
1 174 096
0
207 193
0
1 081 338
0
919 137
0
162 201
0
78,3
78,3
78,3
-
478 385
0
406 628
0
71 757
0
154 208
0
131 076
0
23 132
0
632 593
0
537 704
0
94 889
0
489 782,43
0,00
416 315,13
0,00
73 467,30
0,00
77,4
77,4
77,4
-
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
16. Priorytet: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie: Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie
Projekt: Profesjonalni na co dzień
Cel:
Wzmocnienie i rozwój usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego
w MUP Kielce w latach 2011-2014 poprzez dofinansowanie zatrudnienia 5
pośredników pracy i 3 doradców zawodowych oraz podniesienie ich
kwalifikacji i kompetencji zawodowch
Wartość przedsięwzięcia:
2011 853
- środki własne miasta
2014 85395
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
1 070 970
0
1 070 970
0
0
0
1 064 145
0
1 064 145
0
0
0
99,4
99,4
-
83 566
0
83 566
0
0
0
40 236
0
40 236
0
0
0
123 802
0
123 802
0
0
0
116 976,70
0,00
116 976,70
0,00
0,00
0,00
94,5
94,5
-
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
17. Priorytet: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie: Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie
Projekt: Wracam do gry
Cel:
Wzrost aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 200 osób
długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w MUP Kielce w tym 98 K
i 102 M w latach 2012-2014
Wartość przedsięwzięcia:
2012 853
- środki własne miasta
2014 85395
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
1 929 318
0
1 639 921
0
289 397
0
1 473 107
0
1 252 141
0
220 966
0
76,4
76,4
76,4
-
836 562
0
711 079
0
125 483
0
193 186
0
164 207
0
28 979
0
1 029 748
0
875 286
0
154 462
0
573 535,90
0,00
487 505,48
0,00
86 030,42
0,00
55,7
55,7
55,7
-
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
18. Priorytet: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie: Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie
Projekt: Zawodowy Team
Cel:
Rozwój kadr MUP poprzez podniesienie ich kwalifikacji i umiejętności
zawodowych i personalnych
Wartość przedsięwzięcia:
2012 853
- środki własne miasta
2014 85395
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
276 014
0
276 014
0
0
0
184 279
0
184 279
0
0
0
66,8
66,8
-
72 669
0
72 669
0
0
0
36 170
0
36 170
0
0
0
108 839
0
108 839
0
0
0
17 103,99
0,00
17 103,99
0,00
0,00
0,00
15,7
15,7
-
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
19. Priorytet: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie: Działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Projekt: Biznes na miarę
Cel:
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Wartość przedsięwzięcia:
2012 853
- środki własne miasta
2014 85395
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
921 223
0
783 040
0
138 183
0
920 509
0
782 433
0
138 076
0
99,9
99,9
99,9
-
7 692
0
6 538
0
1 154
0
-196
0
-167
0
-29
0
7 496
0
6 371
0
1 125
0
6 780,44
0,00
5 763,39
0,00
1 017,05
0,00
90,5
90,5
90,4
-
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
20. Priorytet: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie: Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie
Projekt: Pakiet 3 w 1
Cel:
Wzrost aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób
zarejestrowanych w MUP Kielce
Wartość przedsięwzięcia:
2014 853
- środki własne miasta
2015 85395
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
1 190 295
0
1 011 751
0
178 544
0
29 084
0
24 721
0
4 363
0
2,4
2,4
2,4
-
0
0
0
0
0
0
904 613
0
768 921
0
135 692
0
904 613
0
768 921
0
135 692
0
29 082,19
0,00
24 720,17
0,00
4 362,02
0,00
3,2
3,2
3,2
-
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
21. Priorytet: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie: Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie
Projekt: Wracam do gry II
Cel:
Wzorst aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób
bezrobotnych zarejestrowanych w MUP Kielce
Wartość przedsięwzięcia:
2014 853
- środki własne miasta
2015 85395
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
1 190 295
0
1 011 751
0
178 544
0
23 474
0
19 959
0
3 515
0
2,0
2,0
2,0
-
0
0
0
0
0
0
904 613
0
768 921
0
135 692
0
904 613
0
768 921
0
135 692
0
23 473,01
0,00
19 958,68
0,00
3 514,33
0,00
2,6
2,6
2,6
-
9
Zwiększenie planu w trakcie roku
budżetowego ma związek z faktem, iż
środki niewykorzystane w latach ubiegłych
zostały przesunięte na rok 2014.
Realizacja projektu przebiega zgodnie z
założeniami zawartymi we Wniosku o
Dofinansowanie Projektu POKL 6.1. W
roku 2014 zwiększono plan wydatków o
środki przesunięte z roku 2013.
Prawdopodobna data zakończenia
realizacji projektu: 30.04.2015 rok
Realizacja projektu została zakończona w
kwietniu 2014 roku.
Środki niewykorzystane w latach
poprzednich, zostały przesunięte na rok
2014, stąd zwiększenia w planie wydatków.
Projekt realizowany jest zgodnie z
budżetem projektu. Środki niewykorzystane
w roku 2013 zostały przesunięte na rok
2014. Realizacja projektu została
przedłużona do dnia 31.12.2014 roku.
Projekt został zakończony 31.03.2014r.
Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu
2014 bieżącego roku, stąd jego
stosunkowo niska realizacja na dzień 30
czerwca 2014 r.
Niski stopień realizacji projektu ma związek
z faktem, iż jego realizacja została
rozpoczęta 01 marca 2014 roku.
1
Nazwa i cel przedsięwzięcia
2
Dział
Rozdział
Lp.
Okres
realizacji
Przewidywane nakłady i źródła finansowania
Źródło
3
4
5
Łączne nakłady
finansowe
6
4. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
Rok 2014
Wydatki
poniesione
do dnia
30.06.2014r.
7
Stopień
realizacji
projektów
%
7:6
8
Zmiany
dokonane w
trakcie roku
budżetowego
Plan
na początek
roku
9
10
Planowane
wydatki
po zmianach
na 30.06.2014r.
11
Wykonanie
na dzień
30.06.2014r.
12
Stopień
realizacji
projektów
%
12:11
Stan zaawansowania prac,
zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe
13
14
8 971 936
17 076
8 233 004
0
721 856
0
5 554 436
15 488
5 025 315
0
513 633
0
61,9
90,7
61,0
71,2
-
1 336 315
0
1 249 572
0
86 743
0
4 083 353
10 926
3 701 717
0
370 710
0
5 419 668
10 926
4 951 289
0
457 453
0
2 850 911,05
9 337,65
2 579 243,51
0,00
262 329,89
0,00
52,6
85,5
52,1
57,3
-
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wartość projektu:
2013 853
22. Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
- środki własne miasta
2015 85395
Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
- kredyty, pożyczki, obligacje
Projekt: Każdy ma prawo do swojego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały
- środki inne
integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce
- środki własne miasta pozaprojektowe
Cel:
Celem projektu jest rozwój w zakresie edukacji przedszkolnej dzieci z Gminy
Kielce w wieku 3-4 lata oraz dzieci w wieku 3-10 lat posiadających orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego w nowo utworzonych oddziałach integracyjnych w Przedszkolu Samorządowym nr 8 i Przedszkolu Samorządowym nr 19
1 417 023
17 076
1 399 947
0
0
0
536 941
15 488
521 453
0
0
0
37,9
90,7
37,2
-
632 838
0
632 838
0
0
0
281 359
10 926
270 433
0
0
0
914 197
10 926
903 271
0
0
0
387 783,11
9 337,65
378 445,46
0,00
0,00
0,00
42,4
85,5
41,9
-
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
23. Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Projekt: Akademia kariery
Cel:
Podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Doskonalenie metod pracy
z dziećmi
Wartość projektu:
2012 853
- środki własne miasta
2015 85395
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
2 412 380
0
2 050 522
0
361 858
0
1 997 990
0
1 698 291
0
299 699
0
82,8
82,8
82,8
-
0
0
0
0
0
0
872 910
0
741 973
0
130 937
0
872 910
0
741 973
0
130 937
0
461 119,04
0,00
391 951,65
0,00
69 167,39
0,00
52,8
52,8
52,8
-
Projekt w trakcie realizacji
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
24. Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Projekt: Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu
Cel:
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w celu lepszego przygotowania do
pracy
Wartość projektu:
2013 853
- środki własne miasta
2015 85395
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
600 122
0
585 459
0
14 663
0
338 282
0
330 016
0
8 266
0
56,4
56,4
56,4
-
0
0
0
0
0
0
234 953
0
229 212
0
5 741
0
234 953
0
229 212
0
5 741
0
93 901,43
0,00
91 607,21
0,00
2 294,22
0,00
40,0
40,0
40,0
-
Projekt w trakcie realizacji
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
25. Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Projekt: Przyszłość dla elektronika i energetyka
Cel:
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w celu lepszego przygotowania
elektroników i energetyków do pracy
Wartość projektu:
2013 853
- środki własne miasta
2015 85395
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
832 544
0
807 548
0
24 996
0
607 870
0
588 745
0
19 125
0
73,0
72,9
76,5
-
0
0
0
0
0
0
374 052
0
362 283
0
11 769
0
374 052
0
362 283
0
11 769
0
261 576,24
0,00
253 347,09
0,00
8 229,15
0,00
69,9
69,9
69,9
-
Projekt w trakcie realizacji
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
26. Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Projekt: Szkolny Inkubator Umiejętności - wspieranie umiejętności zawodowych
i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Kielcach
Cel:
Projekt mający na celu wspieranie umiejętności zawodowych
i społecznych uczniów ZSZ
Wartość projektu:
2012 853
- środki własne miasta
2014 85395
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
286 923
0
285 046
0
1 877
0
271 932
0
270 162
0
1 770
0
94,8
94,8
94,3
-
0
0
0
0
0
0
46 198
0
45 887
0
311
0
46 198
0
45 887
0
311
0
31 205,99
0,00
31 002,02
0,00
203,97
0,00
67,5
67,6
65,6
-
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
27. Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Projekt: Wyższa poprzeczka w kształceniu lepszy start w przyszłość
Cel:
Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności
z zakresu wybranych przedmiotów maturalnych i zawodowych przez uczniów
Technikum nr 3 w Kielcach
Wartość projektu:
2014 853
- środki własne miasta
2015 85395
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
819 310
0
796 110
0
23 200
0
258 852
0
251 522
0
7 330
0
31,6
31,6
31,6
-
0
0
0
0
0
0
609 810
0
592 543
0
17 267
0
609 810
0
592 543
0
17 267
0
258 850,57
0,00
251 521,09
0,00
7 329,48
0,00
42,4
42,4
42,4
-
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
28. Priorytet: Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki
Działanie: Działanie 8.2: Transfer wiedzy
Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap
Cel:
Rozwój innowacyjności firm poprzez usługi proinnowacyjne, a także rozwój
współpracy i wymiany informacji (B+R i firm prowadzącej do podniesienia
ich zdolności do rozwoju, w tym wdrażania rozwiązań innowacyjnych i
generowania nowych miejsc pracy w oparciu o nowoczesne rozwiązania
produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe
Wartość projektu:
2013 921
- środki własne miasta
2015 92195
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
270 000
0
229 500
0
40 500
0
182 177
0
154 850
0
27 327
0
67,5
67,5
67,5
-
0
0
0
0
0
0
270 000
0
229 500
0
40 500
0
270 000
0
229 500
0
40 500
0
182 175,85
0,00
154 849,47
0,00
27 326,38
0,00
67,5
67,5
67,5
-
- środki własne miasta
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
10
Projekt w trakcie realizacji
Projekt zakończony w dniu 31.05.2014r.
Projekt w trakcie realizacji
1
Nazwa i cel przedsięwzięcia
2
Dział
Rozdział
Lp.
Okres
realizacji
Przewidywane nakłady i źródła finansowania
Źródło
3
4
5
Rok 2014
Łączne nakłady
finansowe
Wydatki
poniesione
do dnia
30.06.2014r.
6
7
Stopień
realizacji
projektów
%
7:6
Plan
na początek
roku
8
9
Zmiany
dokonane w
trakcie roku
budżetowego
Planowane
wydatki
po zmianach
na 30.06.2014r.
10
11
Wykonanie
na dzień
30.06.2014r.
12
Stopień
realizacji
projektów
%
12:11
Stan zaawansowania prac,
zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe
13
14
Program: Program Uczenie się przez całe życie
29. Priorytet: Comenius
Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa
Projekt: Crossing bridges from past present
Cel:
Projekt ma na celu zapoznanie uczestników z historią, zwyczajami
poszczególnych krajów a także próbę przeniesienia ich do teraźniejszości
Wartość projektu:
2013 801
- środki własne miasta
2015 80110
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
77 604
0
77 604
0
0
0
43 539
0
43 539
0
0
0
56,1
56,1
-
0
0
0
0
0
0
57 123
0
57 123
0
0
0
57 123
0
57 123
0
0
0
33 057,76
0,00
33 057,76
0,00
0,00
0,00
57,9
57,9
-
Program: Program Uczenie się przez całe życie
30. Priorytet: Comenius
Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa
Projekt: European little hearts discover the culture box with their magic steps
Cel:
Zapoznanie uczniów z dawnymi zawodami; odkrycie na nowo starych zabaw
ulicznych i gier; odkrywanie walorów i adaptowanie do potrzeb dnia dzisiejszego dawnych ubiorów; odkrywanie piękna dawnych budowli i budynków
Wartość projektu:
2013 801
- środki własne miasta
2015 80101
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
77 604
0
77 604
0
0
0
24 278
0
24 278
0
0
0
31,3
31,3
-
0
0
0
0
0
0
48 665
0
48 665
0
0
0
48 665
0
48 665
0
0
0
5 338,01
0,00
5 338,01
0,00
0,00
0,00
11,0
11,0
-
Program: Program Uczenie się przez całe życie
31. Priorytet: Comenius
Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa
Projekt: Friendship through Fitness
Cel:
Propagowanie osiągnięć sportowych i wymiany informacji o ojczystych
krajach. W projekcie biorą udział szkoły z Anglii (2 szkoły), Niemiec, Słowacji
i Polski
Wartość projektu:
2013 801
- środki własne miasta
2014 80101
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
59 495
0
59 495
0
0
0
54 283
0
54 283
0
0
0
91,2
91,2
-
0
0
0
0
0
0
25 969
0
25 969
0
0
0
25 969
0
25 969
0
0
0
20 756,95
0,00
20 756,95
0,00
0,00
0,00
79,9
79,9
-
Program: Program Uczenie się przez całe życie
32. Priorytet: Comenius
Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa
Projekt: My town - my little homeland in Europe
Cel:
Projekt ma na celu zapoznanie dzieci ze szkoły podstawowej z krajami
należącymi do Unii Europejskiej
Wartość projektu:
2013 801
- środki własne miasta
2015 80101
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
77 605
0
77 605
0
0
0
46 573
0
46 573
0
0
0
60,0
60,0
-
0
0
0
0
0
0
53 031
0
53 031
0
0
0
53 031
0
53 031
0
0
0
31 998,01
0,00
31 998,01
0,00
0,00
0,00
60,3
60,3
-
Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie
33. Priorytet: Comenius
Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa
Projekt: Shop and eat by colours
Cel:
Wyjazdy młodzieży do m.in. Belgii, Holandii, Włoch, Hiszpanii, Niemiec
w celu poznania innych kultur, sposobów odżywiania oraz tradycyjnych
potraw
Wartość projektu:
2013 801
- środki własne miasta
2015 80110
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
77 201
0
77 201
0
0
0
51 126
0
51 126
0
0
0
66,2
66,2
-
0
0
0
0
0
0
43 266
0
43 266
0
0
0
43 266
0
43 266
0
0
0
27 191,00
0,00
27 191,00
0,00
0,00
0,00
62,8
62,8
-
Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie
34. Priorytet: Comenius
Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa
Projekt: Woda leczy, bawi, pracuje, ale szkodzi czasem też
Cel:
Projekt mający na celu poznanie kultur innych krajów Unii Europejskiej
Wartość projektu:
2012 801
- środki własne miasta
2014 80130
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
80 463
0
80 463
0
0
0
73 640
0
73 640
0
0
0
91,5
91,5
-
0
0
0
0
0
0
42 622
0
42 622
0
0
0
42 622
0
42 622
0
0
0
35 798,29
0,00
35 798,29
0,00
0,00
0,00
84,0
84,0
-
Projekt w trakcie realizacji
Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie
35. Priorytet: Comenius
Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa
Projekt: Young Europeans Unite for a Sustainability
Cel:
Projekt mający na celu zapoznanie dzieci z kulturą innych krajów Unii
Europejskiej
Wartość projektu:
2012 801
- środki własne miasta
2014 80101
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
60 055
0
60 055
0
0
0
58 908
0
58 908
0
0
0
98,1
98,1
-
0
0
0
0
0
0
28 830
0
28 830
0
0
0
28 830
0
28 830
0
0
0
27 682,55
0,00
27 682,55
0,00
0,00
0,00
96,0
96,0
-
Projekt w trakcie realizacji
Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie
36. Priorytet: Leonardo Da Vinci
Działanie: Projekt Mobilności Leonardo Da Vinci
Projekt: Europejskie standardy kształcenia zawodowego w budownictwie
na przykładzie systemu Niemieckiego
Cel:
Głównymi celami projektu są m.in.: zapoznanie z nowoczesnymi metodami
nauczania przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem między innymi ICT
czy e-learningu, wymiana doświadczeń w dziedzinie szkolnictwa
zawodowego, poznanie niemieckiego systemu szkolnictwa zawodowego
Wartość projektu:
2013 801
- środki własne miasta
2014 80130
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
125 197
0
125 197
0
0
0
7 279
0
7 279
0
0
0
5,8
5,8
-
125 197
0
125 197
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125 197
0
125 197
0
0
0
7 278,44
0,00
7 278,44
0,00
0,00
0,00
5,8
5,8
-
11
Projekt w trakcie realizacji
Projekt w trakcie realizacji
Projekt w trakcie realizacji
Projekt w trakcie realizacji
Projekt w trakcie realizacji
Projekt w trakcie realizacji
1
Nazwa i cel przedsięwzięcia
2
Dział
Rozdział
Lp.
Okres
realizacji
Przewidywane nakłady i źródła finansowania
Źródło
3
4
5
Łączne nakłady
finansowe
Rok 2014
Wydatki
poniesione
do dnia
30.06.2014r.
Stopień
realizacji
projektów
%
7:6
Plan
na początek
roku
8
9
Zmiany
dokonane w
trakcie roku
budżetowego
Wykonanie
na dzień
30.06.2014r.
Stopień
realizacji
projektów
%
12:11
Stan zaawansowania prac,
zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe
13
14
6
7
Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie
37. Priorytet: Leonardo Da Vinci
Działanie: Projekt Mobilności Leonardo Da Vinci
Projekt: Od informacji do narracji - marketing w społeczeństwie informacyjnym
Cel:
Umożliwienie uczniom podniesienia kwalifikacji zawodowych i kompetencji
językowych, zapewnienie równych szans edukacyjnych młodzieży ze
środowisk niezamożnych i ze specjalnymi potrzebami, zastosowanie i
poszerzenie nabytej wiedzy i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy
Wartość projektu:
2013 853
- środki własne miasta
2014 85395
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
612 256
0
520 417
0
91 839
0
352 799
0
299 879
0
52 920
0
57,6
57,6
57,6
-
0
0
0
0
0
0
596 691
0
507 187
0
89 504
0
596 691
0
507 187
0
89 504
0
337 233,42
0,00
286 648,75
0,00
50 584,67
0,00
56,5
56,5
56,5
-
Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie
38. Priorytet: Leonardo Da Vinci
Działanie: Projekt Mobilności Leonardo Da Vinci
Projekt: Polski budowniczy w Europie drogą do sukcesu
Cel:
Głównymi celami projektu są m.in.: poznanie nowoczesnych rozwiązań
technologicznych stosowanych w budownictwie, zapoznanie z bazą
dydaktyczną w Niemczech, nabycie nowych kompetencji zawodowych
Wartość projektu:
2013 853
- środki własne miasta
2014 85395
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
286 390
0
243 431
0
42 959
0
272 299
0
231 454
0
40 845
0
95,1
95,1
95,1
-
286 389
0
243 430
0
42 959
0
1
0
1
0
0
0
286 390
0
243 431
0
42 959
0
272 298,06
0,00
231 453,37
0,00
40 844,69
0,00
95,1
95,1
95,1
-
Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie
39. Priorytet: Leonardo Da Vinci
Działanie: Projekt Mobilności Leonardo Da Vinci
Projekt: Staże zawodowe w Londynie dla uczniów kieleckiego "Informatyka"
Cel:
Wspieranie mobilności zawodowej młodzieży Zespołu Szkół Informatycznych,
podwyższanie ich umiejetności zawodowych i ich osobistego rozwoju podczas
dwutygodniowych prakty zawodowych w angielskich firmach w Londynie
Wartość projektu:
2013 853
- środki własne miasta
2014 85395
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
364 864
0
310 134
0
54 730
0
172 772
0
146 856
0
25 916
0
47,4
47,4
47,4
-
291 891
0
248 107
0
43 784
0
72 973
0
62 027
0
10 946
0
364 864
0
310 134
0
54 730
0
172 771,17
0,00
146 855,51
0,00
25 915,66
0,00
47,4
47,4
47,4
-
Program: Program Uczenie Się Przez Całe Życie
40. Priorytet: Leonardo Da Vinci
Działanie: Projekt Mobilności Leonardo Da Vinci
Projekt: Sukces w usługach rekreacyjnych
Cel:
Celem projektu jest odbycie przez dwie grupy uczestników trzytygodniowego
stażu w Hiszpanii
Wartość projektu:
2014 853
- środki własne miasta
2015 85395
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
434 900
0
369 666
0
65 234
0
202 896
0
172 461
0
30 435
0
46,7
46,7
46,7
-
0
0
0
0
0
0
424 900
0
361 165
0
63 735
0
424 900
0
361 165
0
63 735
0
202 895,16
0,00
172 460,88
0,00
30 434,28
0,00
47,8
47,8
47,8
-
- środki własne miasta
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
10 066 831
266 938
8 485 031
0
1 314 862
0
880 398
121 130
716 508
0
42 760
0
8,7
45,4
8,4
3,3
-
1 811 474
115 763
1 510 052
0
185 659
0
40 000
6 000
34 000
0
0
0
1 851 474
121 763
1 544 052
0
185 659
0
66 803,80
16 432,38
49 187,15
0,00
1 184,27
0,00
3,6
13,5
3,2
0,6
-
Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
41. Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu
Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego
Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze
Metropolitalnym
Cel:
Promocja projektu, majacego na celu zwiekszenie konkurencyjności regionu oraz rozwój funkcji metropolitalnych miasta Kielce poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej i transportu publicznego w mieście oraz
stworzenie przyjaznej mieszkańcom i środowisku komunikacji publicznej
Wartość przedsięwzięcia:
2009 600
- środki własne miasta
2015 60095
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
300 005
34 714
265 291
0
0
0
81 395
0
81 395
0
0
0
27,1
0,0
30,7
-
149 760
23 464
126 296
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149 760
23 464
126 296
0
0
0
6 150,00
0,00
6 150,00
0,00
0,00
0,00
4,1
0,0
4,9
-
Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
42. Priorytet: Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka
Działanie: Promocja i Współpraca, Komponent Promocja
Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora
Cel:
Stworzenie sieci współpracy pomiędzy regionami Polski Wschodniej dla
wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki
poprzez standaryzację obsługi inwestora, stałą współpracę i wymianę
doświadczeń, wymianę informacji, w tym szczególnie o terenach
inwestycyjnych, wspólną bazę terenów inwestycyjnych
Wartość przedsięwzięcia:
2010 750
- środki własne miasta
2015 75075
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
864 293
138 849
670 589
0
54 855
0
658 561
96 772
519 029
0
42 760
0
76,2
69,7
77,4
78,0
-
131 151
29 315
96 178
0
5 658
0
0
0
0
0
0
0
131 151
29 315
96 178
0
5 658
0
29 783,27
8 466,33
20 132,67
0,00
1 184,27
0,00
22,7
28,9
20,9
20,9
-
5. WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
12
10
Planowane
wydatki
po zmianach
na 30.06.2014r.
11
12
Projekt w trakcie realizacji
Projekt w trakcie realizacji
Projekt w trakcie realizacji
Projekt w trakcie realizacji
Zaplanowane na ten cel środki finansowe
poza opublikowanym artykułem
promocyjnym zostaną zrealizowane w II
połowie 2014 roku i przeznaczone zostaną
na wykonanie materiałow promocyjnych na
potrzeby projektu.
Wydatki związane były z: aktualizacją ofert
inwestycyjnych, wykupem publikacji,
organizacją konferencji i opłatę not
księgowych oraz analizy, ekspertyzy i
projekt pilotażowy nt. atrakcyjności miasta
Kielce w obszarze nowoczesnych usług
outsourcingowych. Niewykorzystana kwota
wydatków zostanie zrealizowana w II
pólroczu br.
1
Nazwa i cel przedsięwzięcia
2
Dział
Rozdział
Lp.
Okres
realizacji
Przewidywane nakłady i źródła finansowania
Źródło
3
4
5
Rok 2014
Łączne nakłady
finansowe
Wydatki
poniesione
do dnia
30.06.2014r.
6
7
Stopień
realizacji
projektów
%
7:6
8
Plan
na początek
roku
Zmiany
dokonane w
trakcie roku
budżetowego
Planowane
wydatki
po zmianach
na 30.06.2014r.
Wykonanie
na dzień
30.06.2014r.
9
10
11
12
Stopień
realizacji
projektów
%
12:11
Stan zaawansowania prac,
zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe
13
14
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
43. Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja
małych miast
Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków
wzrostu
Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej
i otwarcie historycznego obszaru Stadion-Ogród
Cel:
Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności
społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropolitalnego. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego
terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców
Wartość przedsięwzięcia:
2013 600
- środki własne miasta
2015 60095
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
40 000
18 040
21 960
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
-
36 600
14 640
21 960
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36 600
14 640
21 960
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
-
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
44. Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja
małych miast
Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków
wzrostu
Projekt: Rewitalizacja Zabytkowego Sródmieścia Kielc - etap I
Cel:
Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności
społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropolitalnego. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego
terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców
Wartość przedsięwzięcia:
2010 600
- środki własne miasta
2014 60095
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
146 534
21 982
124 552
0
0
0
69 284
10 394
58 890
0
0
0
47,3
47,3
47,3
-
77 250
11 588
65 662
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77 250
11 588
65 662
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
-
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
45. Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja
małych miast
Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków
wzrostu
Projekt: Rewitalizacja Zabytkowego Sródmieścia Kielc - etap II
Cel:
Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności
społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropolitalnego. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego
terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców
Wartość przedsięwzięcia:
2013 600
- środki własne miasta
2014 60095
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
139 002
20 851
118 151
0
0
0
6 643
997
5 646
0
0
0
4,8
4,8
4,8
-
132 359
19 854
112 505
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132 359
19 854
112 505
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
-
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
46. Priorytet: Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Działanie: Działanie 8.3: Drogi krajowe poza siecią TEN-T
Projekt: Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej Nr 73 w Kielcach
Cel:
Promocja projektu, mającego na celu poprawę dostępności komunikacyjnej
miasta
Wartość przedsięwzięcia:
2014 600
- środki własne miasta
2015 60095
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
41 000
7 000
34 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
-
0
0
0
0
0
0
40 000
6 000
34 000
0
0
0
40 000
6 000
34 000
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
-
Zaplanowane na ten cel środki finansowe
zostaną zrealizowane w II połowie 2014
roku i przeznaczone zostaną na wykonanie
materiałow promocyjnych na potrzeby
projektu.
Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
47. Priorytet: Działanie: Projekt: Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Cel:
Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego
Wartość przedsięwzięcia:
2014 750
- środki własne miasta
2018 75095
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
8 400 000
0
7 139 993
0
1 260 007
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
-
1 200 000
0
1 019 999
0
180 001
0
0
0
0
0
0
0
1 200 000
0
1 019 999
0
180 001
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
-
Zaplanowane na ten cel środki finansowe
zostaną zrealizowane w II połowie 2014
roku.
Program: Europa Dla Obywateli
48. Priorytet: Działanie: Aktywni obywatele dla Europy
Projekt: EUC4BIZ
Cel:
Wymiana potrzeb i dobrych praktyk pomiędzy miastami uczestniczącymi
w Projekcie w zakresie istniejących narzędzi do wspierania
przedsiębiorczości
Wartość przedsięwzięcia:
2013 150
- środki własne miasta
2014 15011
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
28 489
4 000
24 489
0
0
0
11 137
2 291
8 846
0
0
0
39,1
57,3
36,1
-
19 846
4 000
15 846
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 846
4 000
15 846
0
0
0
2 493,63
2 290,68
202,95
0,00
0,00
0,00
12,6
57,3
1,3
-
Program: URBACT II
49. Priorytet: Działanie: Aktywna integracja
Projekt: "JOBTOWN: A European Network of Local Partnerships for the
Advancement of Youth Employment and Opportunity
Cel:
Przeciwdziałania bezrobociu strukturalnemu wśród młodzieży
Wartość przedsięwzięcia:
2013 150
- środki własne miasta
2015 15013
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
107 508
21 502
86 006
0
0
0
53 378
10 676
42 702
0
0
0
49,7
49,7
49,7
-
64 508
12 902
51 606
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64 508
12 902
51 606
0
0
0
28 376,90
5 675,37
22 701,53
0,00
0,00
0,00
44,0
44,0
44,0
-
13
Zaplanowane na ten cel środki finansowe
zostaną zrealizowane w II połowie 2014
roku i przeznaczone zostaną na wykonanie
materiałow promocyjnych na potrzeby
projektu.
Zaplanowane na ten cel środki finansowe
zostaną zrealizowane w II połowie 2014
roku i przeznaczone zostaną na wykonanie
materiałow promocyjnych na potrzeby
projektu.
Zaplanowane na ten cel środki finansowe
zostaną zrealizowane w II połowie 2014
roku i przeznaczone zostaną na wykonanie
materiałow promocyjnych na potrzeby
projektu.
Wydatki w I polroczu 2014 roku objęły
wydatki zwiazane z kosztami delegacji oraz
materialami promocyjnymi. Reszta
wydatków będzie realizowana w drugiej
połowie 2014 roku.
Wydatki zostały poniesione na: aktualizacją
bazy danych ofert inwestycyjnych Centrum
Obsługi Inwestora, dostawę
oprogramowania na potrzeby projektu.
Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II
półroczu br.
Nazwa i cel przedsięwzięcia
1
2
Dział
Rozdział
Lp.
Okres
realizacji
Przewidywane nakłady i źródła finansowania
Źródło
3
4
5
Łączne nakłady
finansowe
6
II. Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:
- środki własne miasta
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
Rok 2014
Wydatki
poniesione
do dnia
30.06.2014r.
7
Stopień
realizacji
projektów
%
7:6
8
Plan
na początek
roku
Zmiany
dokonane w
trakcie roku
budżetowego
9
10
626 657 385
49 194 984
346 665 987
211 297 497
3 199 754
16 299 163
353 598 062
27 374 723
176 240 330
137 567 851
84 116
12 331 042
56,4
55,6
50,8
65,1
2,6
75,7
- środki własne miasta
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
28 587 698
1 413 686
18 923 665
6 430 730
0
1 819 617
27 597 148
1 343 778
18 909 331
6 430 730
0
913 309
96,5
95,1
99,9
100,0
50,2
1 591 730
96 909
167 335
0
0
1 327 486
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
1. Priorytet: Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa
informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu
Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Projekt: E- Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami
na terenie Miasta Kielce
Cel:
Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w
formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2012 dla
jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu,
a także umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii
Wartość przedsięwzięcia:
2007 750
- środki własne miasta
2014 75023
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
27 331 656
1 168 007
17 913 302
6 430 730
0
1 819 617
26 425 348
1 168 007
17 913 302
6 430 730
0
913 309
96,7
100,0
100,0
100,0
50,2
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
2. Priorytet: Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa
informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu
Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Projekt: E- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Świętokrzyskiego
Cel:
Ulepszona wymiana danych, lepsza komunikacja na wielu szczeblach
administracji, szybki dostęp o każdej porze do serwisu informacyjnego,
czytelne zarządzanie ładem przestrzennym w województwie. (Kolejny
etap informatyzacji Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)
Wartość przedsięwzięcia:
2010 720
- środki własne miasta
2014 72095
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
1 256 042
245 679
1 010 363
0
0
0
1 171 800
175 771
996 029
0
0
0
- środki własne miasta
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
81 782 193
6 306 404
66 167 269
9 308 520
0
0
Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
3. Priorytet: Priorytet I: Innowacyjna Gospodarka
Działanie: Działanie 1.3: Wspieranie innowacji
Projekt: Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego
Cel:
Powiększenie i modernizacja istniejącej zabudowy wraz z infrastrukturą
towarzyszącą oraz stworzenie nowoczesnych, dobrze wyposażonych
powierzchni i kompleksowych rozwiązań dla innowacyjnego biznesu, w tym
zaplecza B+R dla przedsiębiorstw
Wartość przedsięwzięcia:
2013 710
- środki własne miasta
2015 71095
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
4. Priorytet: Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa
informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu
Działanie: Działanie 2.4: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych
Projekt: Rozbudowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego
Cel:
Uzupełnienie istniejącej infrastruktury Centrum Technologicznego i adaptacja
nieużytkowanych powierzchni do prowadzenia działalności gospodarczych
Planowane
wydatki
po zmianach
na 30.06.2014r.
11
12
Stopień
realizacji
projektów
%
12:11
Stan zaawansowania prac,
zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe
13
14
239 764 790
4 220 387
129 019 223
96 784 883
3 072 854
6 667 443
44 889 325,52
624 642,68
18 444 192,94
23 055 235,34
45 937,73
2 719 316,83
18,7
14,8
14,3
23,8
1,5
40,8
123 422
32 423
90 999
0
0
0
1 715 152
129 332
258 334
0
0
1 327 486
724 599,17
59 422,72
243 998,75
0,00
0,00
421 177,70
42,2
45,9
94,5
31,7
1 327 486
0
0
0
0
1 327 486
123 422
32 423
90 999
0
0
0
1 450 908
32 423
90 999
0
0
1 327 486
544 598,51
32 422,62
90 998,19
0,00
0,00
421 177,70
37,5
100,0
100,0
31,7
93,3
71,5
98,6
-
264 244
96 909
167 335
0
0
0
0
0
0
0
0
0
264 244
96 909
167 335
0
0
0
180 000,66
27 000,10
153 000,56
0,00
0,00
0,00
68,1
27,9
91,4
-
4 694 976
1 502 704
2 902 528
289 744
0
0
5,7
23,8
4,4
3,1
-
52 908 807
9 808 520
43 100 287
0
0
0
194 501
-9 450 501
336 482
9 308 520
0
0
53 103 308
358 019
43 436 769
9 308 520
0
0
1 945 563,73
356 593,67
1 299 226,43
289 743,63
0,00
0,00
3,7
99,6
3,0
3,1
-
79 246 823
4 945 480
64 992 823
9 308 520
0
0
2 161 089
143 205
1 728 140
289 744
0
0
2,7
2,9
2,7
3,1
-
52 908 807
9 808 520
43 100 287
0
0
0
-500 000
-9 808 520
0
9 308 520
0
0
52 408 807
0
43 100 287
9 308 520
0
0
1 252 546,61
0,00
962 802,98
289 743,63
0,00
0,00
2,4
2,2
3,1
-
Wartość przedsięwzięcia:
2013 710
- środki własne miasta
2014 71095
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
2 535 370
1 360 924
1 174 446
0
0
0
2 533 887
1 359 499
1 174 388
0
0
0
99,9
99,9
100,0
-
0
0
0
0
0
0
694 501
358 019
336 482
0
0
0
694 501
358 019
336 482
0
0
0
693 017,12
356 593,67
336 423,45
0,00
0,00
0,00
99,8
99,6
100,0
-
- środki własne miasta
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
478 033 623
37 226 758
237 078 692
186 611 941
3 199 754
13 916 478
319 309 819
24 153 514
152 928 057
130 847 377
84 116
11 296 755
66,8
64,9
64,5
70,1
2,6
81,2
141 999 308
5 814 086
56 309 733 -56 158 733
54 810 738
6 335 218
24 245 217 54 284 840
3 072 854
0
3 560 766
1 352 761
147 813 394
151 000
61 145 956
78 530 057
3 072 854
4 913 527
40 823 980,80
0,00
15 718 752,10
22 765 491,71
45 937,73
2 293 799,26
27,6
0,0
25,7
29,0
1,5
46,7
1. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA
2. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
3. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
14
233 197 794
6 566 996
78 602 576 -74 382 189
121 362 465
7 656 758
24 245 217 72 539 666
3 072 854
0
5 914 682
752 761
Wykonanie
na dzień
30.06.2014r.
Poniesione wydatki dotyczą: kosztów
zarządzania projektem, promocję projektu,
rozliczenia końcowego z wykonawcą części
pasywnej (rozliczenia finansowe /dot.
odstąpienia od umowy/ za roboty wykonane
a nie zafakturowane), na podstawie
wyroków sądowych ( do wysokości
rozliczenia z głównym wykonawcą).
Gmina Kielce występuje jako Partner
Projektu realizowanego przez Lidera Urząd Marszałkowski.
W ramach poniesionych wydatków
zrealizowano podzadanie z Projektu, tj.
"Dostawę, wdrożenie i uruchomienie dla
UM Kielce oprogramowania modułu
integracji danych przestrzennych interfejsu łączącego SIPWŚ z MSIP
Kielce".
Wydatki poniesiono na: dokumentację
techniczną, dokumantację projektową,
roboty budowlane dotyczące budowy
parkingu, roboty budowlane dotyczące
budowy WSU ora hal produkcyjnych, roboty
budowlane dotyczące budowy antresoli w
istniejacej hali CT, wyposażenie przestrzeni
coworkingowej.
Wydatki poniesiono na roboty budowlane w
Hali Centrum Technologicznego,
powiększenie powierzchni użytkowej hali
CT w celu udostępnienia nowej
powierzchni do prowadzenia działalności
gospodarczej, nadzór inwestorski oraz
promocję projektu.
1
Nazwa i cel przedsięwzięcia
2
Dział
Rozdział
Lp.
Okres
realizacji
Przewidywane nakłady i źródła finansowania
Źródło
3
4
5
Łączne nakłady
finansowe
6
Rok 2014
Wydatki
poniesione
do dnia
30.06.2014r.
8
Plan
na początek
roku
9
Zmiany
dokonane w
trakcie roku
budżetowego
10
Planowane
wydatki
po zmianach
na 30.06.2014r.
Wykonanie
na dzień
30.06.2014r.
Stopień
realizacji
projektów
%
12:11
Stan zaawansowania prac,
zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe
13
14
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
5. Priorytet: Oś Priorytetowa 8: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci
transportowe
Działanie: Działanie 8.2: Drogi krajowe poza siecią TEN-T
Projekt: Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach
Cel:
Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej
Wartość przedsięwzięcia:
2004 600
- środki własne miasta
2015 60015
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
106 615 800
19 781 621
65 296 367
19 717 473
0
1 820 339
46 480 837
14 584 377
18 935 802
11 803 792
0
1 156 866
43,6
73,7
29,0
59,9
63,6
44 020 751
4 915 924
32 617 771
5 697 056
0
790 000
225 739
-4 915 924
27 752
4 976 042
0
137 869
44 246 490
0
32 645 523
10 673 098
0
927 869
15 904 444,09
0,00
12 880 631,78
2 759 416,90
0,00
264 395,41
35,9
39,5
25,9
28,5
Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany
termin zakończenia obót - 30 maja 2015 r.
Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
6. Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu
Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego
Projekt: Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego
Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod
potrzeby buspasów i ścieżki rowerowej
Cel:
Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej
Wartość przedsięwzięcia:
2013 600
- środki własne miasta
2014 60015
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
4 304 625
51 000
4 028 000
0
0
225 625
130 724
0
0
0
0
130 724
3,0
0,0
0,0
57,9
3 587 000
25 000
3 470 000
0
0
92 000
661 004
26 000
558 000
0
0
77 004
4 248 004
51 000
4 028 000
0
0
169 004
74 102,46
0,00
0,00
0,00
0,00
74 102,46
1,7
0,0
0,0
43,8
Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
7. Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu
Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego
Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i al. SzajnowiczaIwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego
wraz ze skrzyżowaniem
Cel:
Rozwój systemów komunikacji publicznej
Wartość przedsięwzięcia:
2012 600
- środki własne miasta
2015 60015
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
44 028 278
10 384 224
9 575 000
23 388 108
0
680 946
4 499 666
3 559 224
0
455 551
0
484 891
10,2
34,3
0,0
1,9
71,2
28 550 000 -1 852 092
25 400 000 -25 400 000
2 950 000
0
0 23 388 108
0
0
200 000
159 800
26 697 908
0
2 950 000
23 388 108
0
359 800
619 295,27
0,00
0,00
455 551,00
0,00
163 744,27
2,3
0,0
1,9
45,5
Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
8. Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu
Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego
Projekt: Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych
Cel:
Rozwój systemów komunikacji publicznej
Wartość przedsięwzięcia:
2013 600
- środki własne miasta
2015 60016
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
14 495 000
900 000
9 600 000
3 400 000
0
595 000
90 243
0
0
0
0
90 243
0,6
0,0
0,0
0,0
15,2
8 454 766
3 400 000
4 600 000
0
0
454 766
69 415
-3 400 000
0
3 400 000
0
69 415
8 524 181
0
4 600 000
3 400 000
0
524 181
19 423,94
0,00
0,00
0,00
0,00
19 423,94
0,2
0,0
0,0
3,7
Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
9. Priorytet: Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego oparty
o warunki naturalne
Działanie: Działanie 5.2 Trasy rowerowe
Projekt: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie
Cel:
Poprawa infrastruktury rowerowej
Wartość przedsięwzięcia:
2013 600
- środki własne miasta
2015 60016
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
2 241 482
100 000
1 777 760
0
313 722
50 000
18 428
0
0
0
0
18 428
0,8
0,0
0,0
0,0
36,9
1 577 946
37 946
1 275 000
0
225 000
40 000
63 176
62 054
0
0
0
1 122
1 641 122
100 000
1 275 000
0
225 000
41 122
9 549,23
0,00
0,00
0,00
0,00
9 549,23
0,6
0,0
0,0
0,0
23,2
Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
10. Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu
Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego
Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska
wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
Cel:
Rozwój systemów komunikacji publicznej
Wartość przedsięwzięcia:
2004 600
- środki własne miasta
2014 60015
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
226 427 713
4 397 350
105 173 155
109 487 933
0
7 369 275
205 748 369
4 397 350
100 033 958
94 441 082
0
6 875 979
90,9
100,0
95,1
86,3
93,3
34 668 256
3 595 769
14 902 095 -14 902 095
0
5 157 304
18 548 161 12 886 560
0
0
1 218 000
454 000
38 264 025
0
5 157 304
31 434 721
0
1 672 000
17 584 679,42
0,00
18 106,20
16 387 870,00
0,00
1 178 703,22
46,0
0,4
52,1
70,5
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
11. Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu
Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej
o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym
Projekt: Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej,
Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach
Cel:
Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej
Wartość przedsięwzięcia:
2008 600
- środki własne miasta
2014 60015
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
51 723 425
396 476
27 405 363
21 784 053
0
2 137 533
50 323 565
396 476
26 830 372
21 209 044
0
1 887 673
97,3
100,0
97,9
97,4
88,3
1 435 000
550 000
600 000
0
0
285 000
1 155 370
-550 000
228 934
1 066 577
0
409 859
2 590 370
0
828 934
1 066 577
0
694 859
1 190 508,75
0,00
253 942,80
491 567,20
0,00
444 998,75
46,0
30,6
46,1
64,0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
12. Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja
małych miast
Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków
wzrostu
Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej
i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród
Cel:
Ożywienie i poprawa funkcjonalnosci zabytkowego Śródmieścia Miasta
Wartość przedsięwzięcia:
2010 600
- środki własne miasta
2014 60015
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
20 453 652
50 811
8 642 348
8 098 246
2 886 032
776 215
5 384 551
50 811
2 022 431
2 794 428
84 116
432 765
26,3
100,0
23,4
34,5
2,9
55,8
17 886 899
6 342 640
8 335 405
0
2 847 854
361 000
1 654 739
-6 342 640
62 262
7 831 425
0
103 692
19 541 638
0
8 397 667
7 831 425
2 847 854
464 692
4 472 534,90
0,00
1 777 749,05
2 527 606,85
45 937,73
121 241,27
22,9
21,2
32,3
1,6
26,1
15
7
Stopień
realizacji
projektów
%
7:6
11
12
W trakcie realizacji. Wykonawca KPRD sp.
z o.o. Umowa podpisana, plac budowy
przekazany 06 czerwca 2014 r. Planowane
zakończenie 15 września 2014 r.
W trakcie procedury przetargowej wybrano
wykonawcę robót budowlanych PRI Fart
sp. z o.o. Umowa została podpisana, teren
budowy przekazany 12 czerwca 2014 r.
Realizacja planowana w latach 2014-2015
r. Procedura wypłaty odszkodowań nie
została zakończona.
Dokumentacja projektowa w trakcie
odbioru. Planowany termin rozpoczęcia
robót - III kw. br.
Inwestycja realizowana przy współpracy z
Województwem Świętokrzyskim. Trwa
procedura przetargowa, prowadzona przez
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Planowane zakończenie inwestycji marzec 2015r.
Roboty zakończone. Protókół odbioru
końcowego w trakcie podpisywania przez
strony. Procedura wypłaty odszkodowań
nie została zakończona.W bieżącym roku
wypłacono odszkodowania dla Polmozbytu
15.000.000 zł i Skarbu Państwa 1.323.040
zł
Inwestycja podstawowa zakończona. Do
wykonania jako roboty uzupełniające
schody na łączniku ul. Mielczarskiego i
Grunwaldzkiej. Pozostały do wypłacenia
kwoty za grunt zajęty pod inwestycję dla
PKP oraz dla osoby fizycznej . Wypłata
planowana jest w lipcu.
Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany
termin zakończenia październik 2014 r.
Wykonano większość przebudów sieci
podziemnych, trwają roboty drogowe oraz
przebudowa Placu Piłsudskiego.
Procedura wypłaty odszkodowań nie
została zakończona.
1
Nazwa i cel przedsięwzięcia
2
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
13. Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja
małych miast
Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków
wzrostu
Projekt: Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku
od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża,
Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)
Cel:
Ożywienie i poprawa funkcjonalnosci zabytkowego Śródmieścia Miasta
Dział
Rozdział
Lp.
Okres
realizacji
Przewidywane nakłady i źródła finansowania
Źródło
3
4
5
Łączne nakłady
finansowe
6
Rok 2014
Stopień
realizacji
projektów
%
7:6
Wydatki
poniesione
do dnia
30.06.2014r.
7
8
Plan
na początek
roku
9
Zmiany
dokonane w
trakcie roku
budżetowego
10
Planowane
wydatki
po zmianach
na 30.06.2014r.
11
Wykonanie
na dzień
30.06.2014r.
12
Stopień
realizacji
projektów
%
12:11
Stan zaawansowania prac,
zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe
13
14
Wartość przedsięwzięcia:
2010 600
- środki własne miasta
2014 60015
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
7 743 648
1 165 276
5 580 699
736 128
0
261 545
6 633 436
1 165 276
5 105 494
143 480
0
219 186
85,7
100,0
91,5
19,5
83,8
1 818 690
736 128
962 562
0
0
120 000
240 966
-736 128
300 966
736 128
0
-60 000
2 059 656
0
1 263 528
736 128
0
60 000
949 442,74
0,00
788 322,27
143 479,76
0,00
17 640,71
46,1
62,4
19,5
29,4
- środki własne miasta
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
4 197 098
843 092
2 932 576
0
0
421 430
114 288
109 948
0
0
0
4 340
2,7
13,0
0,0
1,0
6 082 150
1 083 144
3 982 576
0
0
1 016 430
-2 000 000
-350 000
-1 050 000
0
0
-600 000
4 082 150
733 144
2 932 576
0
0
416 430
4 339,87
0,00
0,00
0,00
0,00
4 339,87
0,1
0,0
0,0
1,0
Wartość przedsięwzięcia:
2013 801
- środki własne miasta
2015 80110
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
4 197 098
843 092
2 932 576
0
0
421 430
114 288
109 948
0
0
0
4 340
2,7
13,0
0,0
1,0
4 582 150
733 144
2 932 576
0
0
916 430
-500 000
0
0
0
0
-500 000
4 082 150
733 144
2 932 576
0
0
416 430
4 339,87
0,00
0,00
0,00
0,00
4 339,87
0,1
0,0
0,0
1,0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
Wartość przedsięwzięcia:
2013 900
15. Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja
- środki własne miasta
2014 90095
małych miast
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków
- kredyty, pożyczki, obligacje
wzrostu
- środki inne
Projekt: Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - Przebudowa Skweru Żeromskiego w Kielcach
- środki własne miasta pozaprojektowe
Cel:
Poprawa estetyki i komunikacji w Mieście
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
1 500 000
350 000
1 050 000
0
0
100 000
-1 500 000
-350 000
-1 050 000
0
0
-100 000
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
- środki własne miasta
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
31 679 729
3 048 622
19 543 163
8 946 306
0
141 638
116 638
0
0
0
0
116 638
0,4
0,0
0,0
0,0
82,3
28 614 000
11 004 000
17 600 000
0
0
10 000
2 434 091
-8 455 378
1 943 163
8 946 306
0
0
31 048 091
2 548 622
19 543 163
8 946 306
0
10 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
16. Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu
Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego
Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze
Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulic Tarnowska-Żródłowa
Al. Solidarności ( na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do
Al. Tysiąclecia PP)
Cel:
Rozwój systemu komunikacji publicznej
Wartość przedsięwzięcia:
2013 600
- środki własne miasta
2014 60015
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
3 572 000
0
2 900 000
667 000
0
5 000
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 572 000
667 000
2 900 000
0
0
5 000
-5 000
-667 000
0
667 000
0
-5 000
3 567 000
0
2 900 000
667 000
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
-
Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
17. Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu
Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego
Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze
Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i Al.
Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej
do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem
Cel:
Rozwój systemu komunikacji publicznej
Wartość przedsięwzięcia:
2014 600
- środki własne miasta
2015 60015
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
7 393 000
500 000
0
6 893 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
-
7 000 000
7 000 000
0
0
0
-107 000
-7 000 000
0
6 893 000
0
0
6 893 000
0
0
6 893 000
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
-
Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
18. Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu
Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego
Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze
Metropolitalnym - budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz
z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa
pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul.
Sikorskiego
Cel:
Rozwój systemu komunikacji publicznej
Wartość przedsięwzięcia:
2013 600
- środki własne miasta
2014 60015
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
11 829 402
2 208 000
9 600 000
0
0
21 402
21 402
0
0
0
0
21 402
0,2
0,0
0,0
100,0
11 808 000
2 208 000
9 600 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 808 000
2 208 000
9 600 000
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
-
4. WYDZIAŁ INWESTYCJI
Program: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
14. Priorytet: Działanie: Efektywność energetyczna
Projekt: Termomodernizacja Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach
ul. Krzemionkowa 1
Cel:
Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego
5. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
16
Inwestycja zakończona. Pozostaje do
zapłaty odszkodowanie za działkę Diecezji
Kieleckiej (lipiec 2014 r).
Wykonano dokumentacje projektową. Z
uwagi na brak dofinansowania wstrzymano
procedurę wyboru wykonawcy robót i
inspektora nadzoru.
Do czasu podpisania umowy o
dofinansowanie zadanie realizowane w
ramach "Pozostałych projektów i zadań"
Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki
poniesione zostaną w II półroczu 2014r.
Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki
poniesione zostaną w II półroczu 2014r.
Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki
poniesione zostaną w II półroczu 2014r.
Nazwa i cel przedsięwzięcia
1
2
Dział
Rozdział
Lp.
Okres
realizacji
Przewidywane nakłady i źródła finansowania
Źródło
3
4
5
Rok 2014
Łączne nakłady
finansowe
Wydatki
poniesione
do dnia
30.06.2014r.
6
7
Stopień
realizacji
projektów
%
7:6
Plan
na początek
roku
8
9
Zmiany
dokonane w
trakcie roku
budżetowego
10
Planowane
wydatki
po zmianach
na 30.06.2014r.
Wykonanie
na dzień
30.06.2014r.
11
12
Stopień
realizacji
projektów
%
12:11
Stan zaawansowania prac,
zrealizowany zakres rzeczowy wskaźniki ilościowe
13
14
Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
19. Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu
Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego
Projekt: Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego
Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod
potrzeby buspasów i ścieżki rowerowej
Cel:
Rozwój systemu komunikacji publicznej
Wartość przedsięwzięcia:
2013 600
- środki własne miasta
2014 60015
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
122 701
0
0
107 000
0
15 701
10 701
0
0
0
0
10 701
8,7
0,0
68,2
5 000
0
0
0
0
5 000
107 000
0
0
107 000
0
0
112 000
0
0
107 000
0
5 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
20. Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu
Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego
Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze
Metropolitalnym - Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej
o 36 tablic przystankowe
Cel:
Rozwój systemu komunikacji publicznej
Wartość przedsięwzięcia:
2013 600
- środki własne miasta
2015 60004
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
2 782 577
264 336
2 185 400
238 306
0
94 535
84 535
0
0
0
0
84 535
3,0
0,0
0,0
0,0
89,4
3 400 000
600 000
2 800 000
0
0
0
-706 958
-335 664
-614 600
238 306
0
5 000
2 693 042
264 336
2 185 400
238 306
0
5 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
21. Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu
Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego
Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze
Metropolitalnym - Zwiększenie bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej
obsługującej Kielecki Obszar Metropolitalny poprzez wyposażenie wszystkich
autobusów w monitoring wizyjny
Cel:
Rozwój systemu komunikacji publicznej
Wartość przedsięwzięcia:
2014 600
- środki własne miasta
2015 60004
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
5 980 049
76 286
4 857 763
1 041 000
0
5 000
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 829 000
529 000
2 300 000
0
0
0
3 146 049
-452 714
2 557 763
1 041 000
0
0
5 975 049
76 286
4 857 763
1 041 000
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
-
- środki własne miasta
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
2 377 044
356 422
2 020 622
0
0
0
1 765 193
264 779
1 500 414
0
0
0
74,3
74,3
74,3
-
2 001 799
300 270
1 701 529
0
0
0
896
0
896
0
0
0
2 002 695
300 270
1 702 425
0
0
0
1 390 841,95
208 626,29
1 182 215,66
0,00
0,00
0,00
69,4
69,5
69,4
-
Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
22. Priorytet: Priorytet 4. Rozwój społeczny i zasobów ludzkich
Działanie: Projekt nr KIK/57: Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach
Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości
i aktywności życiowej podopiecznych
Projekt: Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na
lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie
kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach
- Przebudowa (adaptacja)budynku - Kielce, ul. Nowowiejska 14
z przeznaczeniem na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych
Cel:
Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na
peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego
Wartość przedsięwzięcia:
2013 852
- środki własne miasta
2014 85201
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
695 553
104 199
591 354
0
0
0
491 791
73 769
418 022
0
0
0
70,7
70,8
70,7
-
475 417
71 313
404 104
0
0
0
896
0
896
0
0
0
476 313
71 313
405 000
0
0
0
272 550,15
40 882,52
231 667,63
0,00
0,00
0,00
57,2
57,3
57,2
-
Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
23. Priorytet: Priorytet 4. Rozwój społeczny i zasobów ludzkich
Działanie: Projekt nr KIK/57: Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach
Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości
i aktywności życiowej podopiecznych
Projekt: Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach
Przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
w Kielcach
Cel:
Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na
peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego
Wartość przedsięwzięcia:
2013 852
- środki własne miasta
2014 85202
- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- kredyty, pożyczki, obligacje
- środki inne
- środki własne miasta pozaprojektowe
1 681 491
252 223
1 429 268
0
0
0
1 273 402
191 010
1 082 392
0
0
0
75,7
75,7
75,7
-
1 526 382
228 957
1 297 425
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 526 382
228 957
1 297 425
0
0
0
1 118 291,80
167 743,77
950 548,03
0,00
0,00
0,00
73,3
73,3
73,3
-
6. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
17
Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki
poniesione zostaną w II półroczu 2014r.
Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki
poniesione zostaną w II półroczu 2014r.
Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki
poniesione zostaną w II półroczu 2014r.
Zakończono prace budowlane mające na
celu utworzenie lokali aktywizujących.
Uroczystego odbioru dokonano przy
wizytacji projektu m.in. przez ambasadora
Szwajcarii w Polsce oraz osób
zaangażowanych w projekt ze Szwajcarii,
Ministerstwa Zdrowia oraz Urzędu
Wojewódzkiego
Prace budowlane, mające na celu
utworzenie lokali aktywizujących w Domu
Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w
Kielcach, zostaną wkrótce zakończone.