Analiza ZUK za 2007 r. - Oczyszczanie miasta

Sekcja:
Wysypisko
DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90002
Krótka charakterystyka sekcji:
Odbiór odpadów komunalnych, odpadów z rozbiórek, gruzu, ziemi, osadów z okolicznych oczyszczalni, ziemi
okrzemkowej itp.
Ewidencjonowanie odpadów, formowanie i składowanie w odpowiednich kwaterach na wysypisku miejskim.
Do spychania i plantowania odpadów służy spychacz gąsienicowy T 130, do jego transportu - dłużyca.
Ciągnik z przyczepą - transport ziemi, wapna chlorowanego do izolowania odpadów komunalnych na
wysypisku.
Zatrudnienie: 1,75 osoby
Analiza przychodów
1. Sprzedaż usług - ryczałt UM
2. Sprzedaż usług odb.prywatnym
Inne zwieksz.- pokr.amort.admin.
Inne zwiększ. - pokrycie amortyz.
dochody z najmu i dzierżawy
Wyk. 2007
386 300,00
246 530,05
144,69
32 207,11
46
Przychody razem:
Razem
Plan 2007
% Wyk plan
632 830,05
835 045
75,8
144,69
32 207,11
46
665 227,85
310
33 995
46,7
94,7
869 350
76,5
Wykonanie planu zostało zrealizowane w 100%. Dochody komercyjne za utylizację odpadów stanowią około
39% przychodów. Resztę przychodów stanowią ryczałty za utylizację odpadów zbieranych z terenu Miasta i
Gminy Warka.
Analiza szczegółowa ważniejszych wydatków według paragrafów.
§ 4210 Zakup mat. i wyposażenia
Paliwo, oleje
Części do bież. remontu spychacza
Części do bież. remontu pojazdów
Artykuły biurowe, komp., prenumerata itp.
Wapno chlorowane
Materiały remontowe baza, magazyn
Kupon TAK-TAK, telefon
Wyk. 2007 Razem
Plan 2007
34 447,90
19 452,66
17 468,75
78 962,73
78 990
190,96
1 045,00
6 335,14
22,32
78 962,73
% Wyk plan
0,4363
0,2464
0,2212
100,0 0,0024
Największe koszty paragrafu to wydatki związane ze zużyciem paliw do bieżącej eksploatacji pojazdów - ok.
44%. Spore koszty poniesione zostały na zakup części zamiennych do spychacza T-130 (naprawa
alternatora, układu jezdnego, zwolnicy i gąsiennicy, zakup akumulatorów, uszczelnienie kabiny). Części
związane z naprawą taboru pojazdów to koszty remontu ciągnika Ursus C380, wywrotki Star oraz przyczep
do przewozu spychacza i transportu ziemi w celu przykrywania odpadów. Niezbęde wydatki poniesiono także
na zakup materiałów związanych z bieżącą eksploatacją placu i budynków przy ul. Grójeckiej 24.
0,0132
0,0802
1
§ 4270 Zakup usług remontowych
Naprawa silnika RAU 7728 Ursus C380
Usługi wulkanizacyjne i inne
#ADR!
Wyk. 2007 Razem
4 000,00
6 488,22
2 488,22
Plan 2007
6 490
% Wyk plan
100,0
§ 4300 Zakup usług pozostałych
0,1462
Wyk. 2007 Razem
Plan 2007
% Wyk plan
Usługi transportowe - m. in. spychacza
4 908,56
Pomiar ob.. Odpadów na skład.
4 000,00
Opracowanie,budowa studni
1 890,00
33 568,78
33 570
100,0
Sporządzenie wniosku dot. pozwolenia
15 295,00
Usł. pom. emis. i bad. wód podz. ren. piezom.
3 810,00
Usługa telefoniczna i inne
3 665,22
33 568,78
32 436,61
Największy wydatek to koszt sporządzenia wniosku dotyczącego dalszej eksploatacji składowiska odpadów
przy ul. Fabrycznej 41 (POZWOLENIE ZINTEGROWANE). Pomiary objętości odpadów zlokalizowanych na
wysypisku stanowią 12% kosztów, a budowa studni do pomiarów wód odciekowych i bieżący monitoring to
razem to ok. 17% kosztów.
1 132,17
§ 4430 Różne opłaty i składki
Wyk. 2007 Razem
Plan 2007
Ubezpiecz.pojazdów OC i NW i inne
3 787,06
154 468,69
154 475
Wniosek o wydanie pozwolenia, decyzja.
2 583,10
148 098,53
Opłaty na ochronę środowiska
154 468,69
Opłaty na ochronę środowiska stanowią większość kosztów w tym paragrafie.
% Wyk plan
100,0
Dodatkowym kosztem tego paragrafu jest opłata za wydanie pozwolenia zintegrowanego.
§ 3020 Wydatki osob. nie zal. do wynag.
Wyk. 2007 Razem
Plan 2007
424,05
784,22
580,56
2 890,91
2 900
687,08
415,00
2890,91
1260,49
Koszt zakupu wody, posiłków energetycznych, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.
Materiały bhp - konserwy
Materiały bhp - odzież robocza, rękawice
Napoje, środki czystości
BHP - Baza
Ekwiwalent za pranie
% Wyk plan
99,7
Komentarz
Taki kształt wyniku powoduje: koszt przygotowania wniosku do uzyskania pozwolenia zintegrowanego wraz z
opłatą dotyczącą wydania decyzji, wydatki dotyczące nieplanowanych awarii spychacza i sprzętu do
utrzymania porządku na składowisku.
0,1192
0,0563
#ADR!
-2550