1. cel 2. zakres 3. właściciel procesu 4. odpowiedzialność

PROCEDURA
SYSTEM ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ
ISO 9001:2008 (8.3)
Numer dokumentu:
PRC/DSJ/NN
Tytuł:
Nadzór Nad Wyrobem Niezgodnym
Opracował:
Sprawdził / Zatwierdził :
Radosław Zawiliński
Tomasz Piekoszewski
Data obowiązywania:
Wydanie:
2014-04-01
A
1. CEL
Celem procesu opisanego w niniejszej procedurze jest zapewnienie, że materiały i wyroby
niezgodne lub potencjalnie niezgodne z wyspecyfikowanymi wymaganiami:
-
nie zostaną przetworzone, użyte lub zainstalowane w sposób niezamierzony,
-
zostaną odpowiednio oznakowane, odseparowane i podlegają identyfikacji, ocenie i
segregacji,
-
zostaną podjęte działania w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności lub
zgłoszonych reklamacji.
2. ZAKRES
Procedura obowiązuje wszystkich pracowników firmy Serwisy Józef Skrzypa Spółka z
Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
3. WŁAŚCICIEL PROCESU
Menedżer oddziału, Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Każdy pracownik organizacji odpowiedzialny jest za:
 poinformowanie swojego przełożonego o wystąpieniu niezgodności materiału, wyrobu
usługi;
 zebranie materiałów, wyrobów niezgodnych w miejscach wyznaczonych do ich
przechowywania,
odpowiednie
oznaczenie,
odseparowanie
oraz
zaprzestania
wykonywania usługi i wyłączenia z procesu dostarczenia do Klienta
 poinformowanie przełożonego lub Klienta jeżeli wada, niezgodność spowoduje
zmniejszenie zaplanowanego zlecenia, planowanej wysyłki, opóźnienie wykonania
usługi.
1/6
Wydruk jest kopią nienadzorowaną – aktualna zawsze jest wersja elektroniczna
PROCEDURA
SYSTEM ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ
ISO 9001:2008 (8.3)
Numer dokumentu:
PRC/DSJ/NN
Tytuł:
Nadzór Nad Wyrobem Niezgodnym
Pracownik Biura Obsługi Klienta, Menedżer oddziału jest odpowiedzialny za:
 podjęcie decyzji co do dalszego postępowania ze zleceniem produkcyjnym, planowaną
wysyłką lub usługą.
Pracownik Biura Obsługi Klienta jest odpowiedzialny za:
 wydanie z magazynu zgodnego materiału/wyrobu w zamian za otrzymany niezgodny
materiał / wyrób;
 odpowiednie składowanie materiału niezgodnego w przypadku gdy została podjęta
decyzja o jego ze złomowaniu, odrzuceniu z procesu.
Pracownik Biura Obsługi Klienta, Menedżer oddziału jest odpowiedzialny za:
 podjęcie decyzji w jaki sposób należy dalej postępować z wyrobem niezgodnym –
warunkowe zwolnienie, odrzucenie, naprawa.
 zwolnienie wyrobu niezgodnego w momencie opracowania metody oraz dokumentacji
dotyczącej naprawy zatrzymanego wyrobu ;
 W przypadku stwierdzenia niezgodności u Klienta przygotowanie raportu z reklamacji i
poinformowanie Klienta o podjęciu działań naprawczych.
 Podjęcie działań korygujących i zapobiegawczych wystąpieniu podobnego problemu w
przyszłości;
 zlecenie sprawdzenia stanu magazynowego danego materiału/wyrobu oraz produkcji w
toku pod kątem wykrytej niezgodności;
 zlecenie działań zapobiegających dostarczeniu wyrobu niezgodnego do klienta.
Mechanik jest odpowiedzialny za:
 kontrolę wizualną „dostawy”, którą otrzymał od swojego „dostawcy”, tj. kontrolę
półproduktu
otrzymaną
od
jego
poprzednika-operatora,
oraz/lub
kontrolę
materiału/półproduktu, otrzymaną z magazynu;
 poinformowanie przełożonego o wykrytej niezgodności.
5. DOKUMENTY I PROCESY ZWIĄZANE
KJ – Księga Jakości
2/6
Wydruk jest kopią nienadzorowaną – aktualna zawsze jest wersja elektroniczna
PROCEDURA
SYSTEM ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ
ISO 9001:2008 (8.3)
Numer dokumentu:
PRC/DSJ/NN
Tytuł:
Nadzór Nad Wyrobem Niezgodnym
PRC/DSJ/DK – Działania Korygujące i Zapobiegawcze
IN/DSJ/004 – Reklamacje –Tok Postępowania
IN/OS/006 – Raporty Niezgodności
6. DEFINICJE
Proces – zestaw wzajemnie powiązanych zasobów i działań, które przekształcają stan
wejściowy w wyjściowy.
Wyrób niezgodny – wyrób nie spełniający wyspecyfikowanych wymagań.
Wyrób gotowy – wyrób, który przeszedł przez wszystkie wymagane etapy jego realizacji i
jest zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami.
Materiał – komponent wykorzystywany podczas procesu.
Materiał niezgodny – materiał nie spełniający wyspecyfikowanych wymagań.
Naprawa – działanie podjęte wobec wyrobu niezgodnego
7. TRYB POSTĘPOWANIA
7.1 Ogólne założenia
Materiały i wyroby niezgodne występujące w procesie jego realizacji należy w odpowiedni
sposób oznaczyć i odseparować, tak aby uniemożliwić ponowne ich przetworzenie, użycie lub
zainstalowanie, w sposób niezamierzony, w toku całego procesu produkcyjnego.
Każdy materiał/wyrób niezgodny powinien być opisany Formularzem Reklamacyjnym.
Materiały kupowane u których stwierdzono niezgodność powinny zostać odseparowane i
zareklamowane do Dostawcy.
Wszystkie Wszelkie zapisy dotyczące wystąpienia niezgodności
podlegają nadzorowi i
przechowaniu zgodnie z procedurą PRC/DSJ/NZ – Nadzór Nad Zapisami
7.2 Schemat
3/6
Wydruk jest kopią nienadzorowaną – aktualna zawsze jest wersja elektroniczna
PROCEDURA
SYSTEM ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ
ISO 9001:2008 (8.3)
Numer dokumentu:
PRC/DSJ/NN
Tytuł:
Nadzór Nad Wyrobem Niezgodnym
MATERIAŁ /WYRÓB
NIEZGODNY
-80Reklamacja materiału
do Dostawcy
-70Błąd
dostawcy ?
NIE
TAK
-10Reklamacja
od Klienta ?
TAK
-20Informacja do BOK/ Moddz
NIE
-50Odseparowanie ,
zatrzymanie wyrobu ,
naprawa, założenie
formularza reklamacyjnego
/ dicrepancy
-30kontrola
dostarczonych wyrobów
lub wyrobu/ów w realizacji,
założenie reklamacji
-60-
-40Zwolnienie
wyrobu
Kontrola wyrobu
naprawionego
TAK
-90Przekazanie informacji
do Klienta
-100Analiza przyczyn
źródłowych reklamacji
-110Przekazanie informacji do
Dyrekcji
4/6
Wydruk jest kopią nienadzorowaną – aktualna zawsze jest wersja elektroniczna
PROCEDURA
SYSTEM ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ
ISO 9001:2008 (8.3)
Numer dokumentu:
PRC/DSJ/NN
Tytuł:
Nadzór Nad Wyrobem Niezgodnym
7.3 Opis
10 – Jeśli wykryta niezgodność została wykryta przez klienta osoba która otrzymała zgłoszenie
niezwłocznie przekazuje informację Menedżerowi Oddziału – krok – 20 –
Jeśli wykryta niezgodność została wykryta w firmie przed wysyłką/ zwolnieniem wyrobu
do klienta zostaje założony Formularz Reklamacji /Discrepancy, pracownik odseparowuje,
materiał / wyrób niezgodny lub go naprawia – krok – 50 – .
30 – Sprawdzanie stanów magazynowych lub bieżącej realizacji wyrobu/ów pod kątem
znalezionej niezgodności, decyzja o sposobie naprawy, zatrzymaniu lub zwolnieniu
wyrobu
40 – Po podjęciu decyzji o sposobie naprawy, zatrzymaniu lub zwolnieniu wyrobu wyznaczony
pracownik przekazuje pracownikom realizującym wyrób informacje na temat sposobu
naprawy, zatrzymania lub zwolnienia wyrobu. Wypełnia Formularz Reklamacji /
Discrepancy. a reklamacja zostaje odnotowana w Rejestrze Reklamacji FO/DSJ/008
60 – Wyrób po naprawie (wyrób gotowy), należy skontrolować pod kątem zachowania
wyspecyfikowanych wymagań.
70 – Jeżeli przyczyną wystąpienia niezgodności jest błąd dostawcy materiał należy
zareklamować – krok – 80 – postępowanie z IN/OS/006 – Raport Niezgodności
90 – Menedżer oddziału nadzoruje prace związane z ustaleniem przyczyny źródłowej i
wdrożeniem działań korygujących i zapobiegawczych o których informuje klienta
odrębnym pismem
100 – Menedżer oddziału zwołuje odpowiedni zespół do rozpatrzenia i przeanalizowania
powstałych błędów w celu wykrycia przyczyny źródłowej.
110 – Należy niezwłocznie powiadomić Dyrekcję o zmniejszeniu realizacji wyrobu lub wysyłki.
8. ZAŁĄCZNIKI
FO/DSJ/007 – Formularz Reklamacji
FO/DSJ/008 – Rejestr Reklamacji
FO/DSJ/009 – Discrepancy-Reklamacje Materiałów
9. ZAPISY
5/6
Wydruk jest kopią nienadzorowaną – aktualna zawsze jest wersja elektroniczna
PROCEDURA
SYSTEM ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ
ISO 9001:2008 (8.3)
Numer dokumentu:
PRC/DSJ/NN
Tytuł:
Nadzór Nad Wyrobem Niezgodnym
Lp.
Zapis
Miejsce przechowywania
Kto jest
odpowiedzialny
Jak długo
przechowyw
any
1
Rejestr
reklamacji
Biuro Menedżera oddziału oraz
zasoby sieciowe
Właściciele
Procesu
3 lata
2
Formularz
Reklamacji
Biuro Menedżera oddziału oraz
zasoby sieciowe
Właściciele
Procesu
3 lata
3
Discrepancy –
Reklamacje
Materiałów
BOK oddziału oraz zasoby
sieciowe
Właściciele
Procesu
2 lata
10. OPIS ZMIAN
Wydanie:
Opis zmiany:
Nazwisko:
A
Utworzenie Procedury
Zawiliński
6/6
Data
aktualizacji:
2014-02-15
Wydruk jest kopią nienadzorowaną – aktualna zawsze jest wersja elektroniczna