Uchwała Nr vll59l20l5
Transkrypt
Uchwała Nr vll59l20l5
Uchwała Nr vll59l20l5 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu olszfyńskiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 t., poz. 595 z poźn. zm.) oraz art. 2lI i 212 ustawy z dnta 27 sierpua 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póŹn. zm.) uchwala się, co następuje: $ 1. W uchwale Nr III/3 112015 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budzetu Powiatu olsztyńskiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiaty: 1) $ 1 otrzymuje brzmięnie: ,,$ 1. Uchwala się dochody budzetu powiatu w wysokoŚci 108.994.832,22 zzaŁącznikięm Nr 1 do uchwaĘ, ztego: 1) dochody bieŻące w wysokości101 .575.355,22 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości7 .4l9.477,00 zł."; zł, zgodnie 2) w$2: 3 otrzymuje brzmienie: ,,$ 2. 1 . lJchwala się wydatki budzetu powiatu w wysokoŚci 109.59 4.832,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwĄ, ztego: 1) wydatki bieŻące w wysokości95.673.814,22 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.921.018,00 zł. 2. Uchwala się wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 10.939 '696,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwĄ. 3. Pozostałe wydatki majątkowę w 20l5 roku uchwala się w wysokości2.98l'322,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwaĘ''; a) ust. t - b) ust. 5 pkt l-2 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki mviązane zreaIizacją: 1) zadan z zal<ręsu administracji rządowej i innych zadan zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowiązałącznik Nr 4 do uchwaĘ, 2) zadafi wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiązałącznik Nr 5 do uchwały.". ,,5. 3 otrzymujebrzmienie: ,,$ 3.1 Deficy't budzetu powiatu w wysokoŚci 600.000,00 Zł, zostanie pokyty przychodem pochodzącym z zaciryniętego kredytu w kwocie 600.000,00 zł. 3) $ budzetu w wysokości 7'617'016,00 Zł, rozchody w wysokości 7.017.016,00 zł, zgodnte zzałącznikiem Nr 6 do uchwĄ.''. 2. Uchwala się przychody 4) $ 4 pkt2 otrzymuje brzmięnie: ,,2) sfinansowanie planowanego deficytu budzetu - w kwocie 600.000,00 zł.". 5) $ 7 otrzymuje brzmienie: samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7 do uchwały.". $ 2' Wykonanie uchwaĘ powierza sięZarządowi Powiatu. $ 3. Uchwała wchodzi w zycie z dnięm podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woj ew ó dzlrła Warmińsko -M azurski e g o. Przewodnicząca Rady rowiflT,olsztynie (wp' Alicja Danuta Wąsik Załącznik nr 1 do uchwały Nr Vl/59/20'15 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 29 czewvca 2015 Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 Dziai Ro-zdd ał.._',,, TRANSPoRT 600 ó00l4 zmiańżmi LĄCZNoŚC 4 841 732.0( Drogi publiczne powiatowe )970 5300 6009s Wpłyrłr, z róŻny ch dochodórv Z t}'t. pomocy tlnans. udzielanej między jst na dofinans. rvł' zad.inlvest.i zakupór.v inwes Dot. celorva 5Ż07 700 70005 )770 1690 r 212 585.0( 90 000.0( I 302 585.0( 69 500.0( 880 924.0( 950 424.0t 0.0( 24 000.0( 24 000.0( 0.0( 856 924.0( 856 924.0( 642 732.0( 261779.0{ 904 5l1.0( 642 732.0( 261779,0( 904 5l r .0( Wpłaty z ty,tułu odpłatnego nabycia prawa rvłasnościorźV prawa uŻ1tkowania wiecZystego nieruchomości l l5 6ó0.0( Ż61 1'19"0( 377 439_0( 23 546 565,0( 63 602,0( 23 6t0 167,0( 3 355 747,0t 63 602,0( 3 419 349,0( 0.0( r3 200.0( l3 200.0( Grzywny i inne kary pienięŻne od osób prawnych i innych jednostek organizacy jnych Wpłyuy z róŻnych opłat I WYCHOWANIE Licea osólnoksztalcace )970 80130 Wołlłłłlz r óżnv ch dochodów Szkolv zawodowe )970 80r32 Wpływy z róŻnych dochodÓrv Szkoly artysĘczne )920 )970 Wohwv z 5300 8s202 85403 I171797.0{ 70ó.0( I r73 s03.0( 89 400-0( 706-0( 91 106.0( 3 000.0( 200.0( t97,0( 4 200.0( 3 897.0t 5 265 679.0( 287.0( 303.0( 45 000.0t 148 723.{t( Ż4 223 783,0t 148 723,0( t48 723.0( 129 642.0( 23 208 487,0( l3 537 6l1.0( 320 882.0( 52 900,0( 129 642,0{ 182 542,0( 500.0( lŻ9 642.0( r30 t42-0( 954 738,0t 30 000,0( 984 738,0( 200 000,0t 30 000,0( 230 000,0( 0.0( 30 000,0( 30 000.0( 107 079 986.22 I 914 846.0( t08 994 832.22 Wpływv z usłuq Wołww z róŹnvch dochodów I oCHRoNA Wpływy i wydatki rwiązane z gromadzeniem Środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2440 Ż0 287.0( tl7 45 000.0( ŚRonowrsxł 90019 19 "187.0( 0,0( GosPoDARI(Ą KoMUNALNA 900 500.0( Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad'inwęst.i zakupów inwes Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze )970 97 s00.0t 0,0{ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8s4 848 402.0( l485263.Ż2 Szpitale ogólne óŻny ch dochodórv Domy pomocv spolecznei )830 50 402.0( 22 693.0( t9 787.0( 2 397 -0( 4s 000,0( 4s 000.0( r PoMoC SPoŁECZNA 852 798 000.0( I 462 570.2) I 500.0( I 500.0( 5 220 679.{l( Pozostałe odsetki OCHRONA ZDROWIA 85lll 7t5.0t 253 1.19.0( Gospodarka gruntami i nieruchomoŚciami OSWIATA 80r20 0s5 139,0( 5 104 I GOSPODARKA MIESZ}GNIOWA z innych oplat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 801 :: 332 483.0( 242 483.0( Dotac.je celowa rv ramach programów fin. z udziałem środkórv Wplywy 1580 ::.1' 4 772 232.0( l0 656-0( europejskich POBOREM 75618 l, Pożmianach 6 Srodki otrzynlane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bieŻ. iedn'zalioz. do SFP DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI Z\\.2 ICH 756 Suńa zmian 213 407,0( Pozostala dzialalność Ż460 851 I r" ?.iirzed Nazwa $ r. Dotacje z funduszy celowych na realizację zadańbieŻących jednostek sektora finansów publicznych oGoŁEM: 24 075 0ó0.0t 23 {ts9 764.0{ 13 388 888-0( 191 240.0( 4s 000.0( Załączn|k nr 2 do uchwaĘ Nr Vl/59/2015 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2015 Plan wydatków budżetu powiatu na 2015 Dżieł Ro zdz ial TR{NSPoRT 600 t zmlanamt ..::: ŁACZNoŚC Ż3l0 4270 4300 4430 t6 378 479.0( t5 I l4 2r0.0( 260 66t-0( I 640-0( 262 301.01 780 4 I 2.0( 23 490.0( 748 286,0( ó5 858.0c 44 060-0( 803 902-0( I 792 346.01 0 374,0( 55 484"0( 0.0c I 347.0( r 347,0( 7 535 2ó0.0c 480 000.0( 8 015 260.0( 6 968.0( 7 452-0( l4 4Ż0.o( 2 3Ż3'0l 2 484-0( 4 807.0( -24 20fi.O( -24 200.0( 999 6s7.0( 800.0( Ż64 612.0[ I RóŻne oDlatv i składki 4s60 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŻetor'r'ych 6667 Zlvroty dotacji oraz płatnościw tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z. naruszeniem procedur Zrvroty dotacji oraz płatnościw r Ęm uykorzystanych z iezgodn ie z przeznaczeniem lub wykorzystanych raruszeniem procedur 6001ó 1300 6009s Droei nubliczne sminne I 023 8s7.0( 4akup usług pozostałych 25 000.0( 240 456.0( 350.0( 90 018.0( Pozostala dzialalność 3020 r300 Jr'ydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1430 Rózne opłaty i składki 700 4300 71015 506.0( 78 0r8.0( 000-0( 2 000.0( 3 000.0( Gospodarka gruntami i nieruchomościami l2 900.0( 521 380.0( 521 380.0t Zakup usług pozostafuch 162'765-O( 34 000.0( I I 000.0( r l 000.0( r I 000.0( 2 388 426.0( 0.0( 2 388 426.0( s49 793.0( 8 r 60.0t 0,0( I s74,0( 549 793.0( 6 586.0( 132.0( | 574.0( I 784 633.0( 0.0( l osPoDARKA MIESZI(ĄNIoWA usrucowł Nadzór budowlanv 4260 4270 71095 Zakup energii Zakup usług remontowvch Pozostala dzialalność 4400 4610 75020 Starostwa powiatowe 3020 7507s 2710 4r70 75495 757 75702 80t 0 l l 706"0( 784 633.0( l 2 000.0( r I 873 640.0( r0 871 796.0( I 190.0( I t90-0( 9 s00,0( 164 641.0( I l90-0( 874 830.0t r0 872 986.0t l0 ó90.0( 0.0( t64 64t.0( 6 860.0( 8120.0c r4 980,0( 24 000.0( -8 120.0C l5 880.0t 3s7 500,0( 0,00 3s7 s00.0c 0,0( r0s 000.00 194,0( OCHRONA Pozostala działalność 3000 4210 t73 765"0( -2 000.0( Wynagrodzenia bezosobowe PRZECIwPożARowA s32 380.0( 0.0( Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofi nansowanie własnych zadań bieŻący ch I 46 900-0( sJ2 380.0( 168.0( Wydatki osobowe nię zaliczone do wynagrodzeń Promocja jednostek samorządu terytorialneqo BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE 754 l3 )płaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ADMINISTRACJA PI]BLICZNA 7s0 24156.0( t56-0( DZLĄŁALNoŚĆ 710 -I -12 000,0( 4akup usług pozostahch G 7000s P.a,żfti'ńaćh 550 055.0( 550 099.0{ Dotacje cel- przek. gminie naz.adania bieŻące realizowane na nodstalvie norozumień miedur'l JST Zakup usług renrontowych Zakup usług pozostałych suma,:żńiah lll.0( 145ó4 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych lv nadmiemej uysokości 5669 ? l5 828 424.0{ Drogi publiczne powiatorve 60014 r. łrzed . IYazwź s r. 105 000.0( Wpłatyjednostek na fundusz celowy 5 100,0( r ll 168,0( 2 000,0( OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGo l 900.0( 657 1r3.0( -4r 698.0( 4 906 0( 2 094.0( I 615 415.0( obsługa papierów wartościowych, kredytów i poźyczek jednostek samorządu terytorialnego t 657 113,0( -41 698,0( I 615 415,0( 7 r 13.0( -7 I 13,0( 0,0( Zakup materiałów i wlr:osaŹęnia Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego l - 194.0( Dział RozĘ iał: 8l l0 I WYCIIOWANIE Licea ogólnoksztalcace 80 120 4430 80130 lóŻne opłatv i skladki +270 jzkolv artystt'czne 4170 4430 80r9s Wr,nasrodzenia hezosoborve 1Ózne oplaty i składki Pozostala dzialalność 4Żl'| 4300 4427 łakup nlateriałów i rłryposaŹenia. Płatnościrv zakresie birdŻetu ;r. euroociskich. 1akup usług pozostałych )odróŻe służborve zagranicz'ne' Płatnościrv zakresie budŻetu śr. :uroneiskich. f,CHRONA ZDROWIA 85ln 5Ż20 85195 Domv nomocv snołecznei Jy'vdatki osoborłe nie zalicuone do wvnasrodzcń 4210 4220 4230 łakuD materiałów i wvnosażenta +270 Zakup usług remontowych 1300 4akup usług pozostalych ł360 )ołatv z tr,łułu zakunu usłus telekomunikacvinvch +440 )doisv na zakładowv fundusz świadczeń socialnvch 1480 )odatek od nieruchomości )ozostałe podatki na rzecz budŻetólv JST łakup środków Żyrvności 4akup leków i materiałórv medycznych izkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŹb; 25 628.0( r93 236.0( 40 000.0( Ż33 236.0( 33 284.0( -9 900.0( 23 384.0( 5 668 479.0( l2 400.0( 0,0( 0,0( I 000-0( 6 295.0( -"7 295.0( 148 723.0( t48 723-0( -2 864,01 4l 585-0( 484 850.0( 852 555.0( 204 029.0( 576 960.0( 718 033.0( 45 ó3 l.0( 520 336.0( 49 740,0( 4 420.0( Itil r 16.0( -35 000.0( -3 486.0( 25 000.0( t 2 400.0t I 000.0( 7 r95"0( Ż 705-0( 33 69J 619.0( 23 208 487.0( 38 721-0( | 66s 966.0( 1 8t7 555.0( 200 543.0( 601 960.0( 712179-0t -5 854-0( 45 509 48 4 -57 I,0( -10 54r.0( 1 054.0( -)7 0( 060.0( 795-0( 686.0( 397 -0( SPoŁECZNEJ 4 951 490,0{ -2 000,0t 4 949 490,0{ Powiatowe urzędy pracy 3 464 497.0( EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 18 143-0( 9 811 809.0( -2 000.0( -2 000.0( 3 46Ż 497.o( RóŹne opłaty i składki t29 642,0( 9 Specjalne ośrodki szkolno-wychorvawcze 4 083 361,0( t29 642,0( 4 213 003,0( 0,0( 129 642.0( 129 642.0( 954 238,0( 30 000,0( 984 238,0( 200 000,0( 30 000,0( 230 000,0( 4 000.0( 30 000,0( 34 000,0( 100 000,0( 20 000-0( 120 000,0( 20 000.0( -20 000.0( 0,0( 108 679 986,2i 914 846,0( 109 594 832,2) Wydatki inwesĘcyjne jednostek budŹetowych I OCHRONA Wplywy i wydatki zlviązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środolviska t210 Zakup materiałów i wyposazenia 5230 Dotacje celowe z budŻetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP t6l0 Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest realizowane na podst. porozum' między JST oGoŁEM: o\ 9 900.0( 23 000"0( ŚRooowrsxł 90019 15'128,0( 2 000,0( GOSPODARKA KOMUNALNA 900 3 9l tt_o( 515 t 72,0( 21 000.0t ;yrvilnej PoZosTAŁE ZADANIA w ZAKRESIE P0LITYKI i050 6 200-0( 40 000,0( 900,0( 10 000.0( 33 544 896.0( 23 059 764.0( 1020 85403 I 200.0( r 528.0( 469 000.0( POMOC SPOLECZNA 854 66 54'7.0( 3 448 063.0( 45 000-0( łakup usług pozostałych {430 706.(X 2 7Ża.0{ 424 000.0( 4300 85333 6 0tt6,0( 8 594 ó53.0{ Dotacje celorve z budzętu na fin. lub dofin. kosztórv realiz. inrvest. i zak. inlvest. innych ledn. SFP Z'akup matęriałów i rwDosaŻenta 853 20 08l o47.Ż2 3 945 614.0( 5 713 479.0( 469 000.0( 42t0 1700 42 934,0( s00.0{ 500.0( 706.0( 45 000.0{ 4S 000.0( Wwasrodzenia bezosohowe 4500 20 038 I t3,2t 3 947 lt4,O( ,{24 000.0( Pozostala dziaIalność 8s202 I 6 t5 415.0( izpitale ogólne 4170 852 P.ó_.:żfuianach -34 585.0( 8 s92 941.0( 64 84r.0( 3 445 335.0( 5 000.0( 2 390,0( 475 t72.0t 4akuo r'rsłus remontowvch Suma żmian r 650 000.0( 7 586.0( izkoly' zarvodowe 80132 851 zmranaml fdsetki od samorządorrych papierór'v wartościo$),ch lub laciągniętych przezjst kredytórv i poŻy'czck f,SWIATA 80r - przŁd Nazłva $ t6 143.0( 94t 45t.0( Załącznik nr 3 do uchwaly Nr VIl59/2015 Rady Powiatu w Olsztynre z dnia 29 czevca 2015 Zadania lnwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 w:t]/m .:.:. u t.t uuuuut tuu i'it=j,....=,,.-, t,== -"' ; =,::lttjl'p::: 1)PrŻebudowa drogi powiatowej Nll435N w m. olsztynek polegająca na wykonaniu i położeniu nowej nawieŻchni do miejscowości Jemiołowo (1700 m) oraz wybudowaniu chodnika w granicach administracyjnych miasla Olsztynek 60014 Modernizacja drogi powiatowej odcinek łączący DK 16 z drogą Wojew dzką Nr 527 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430 na odcinku od skrzyŹowania z drogą powiatową Nr 1449N do m. Barczewo DK 16 - dokumentacja projektowa 024129 W PrŻebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd W miejscowości sząbruk - Siła dalą przez Uniszewo do DK 'l6 (opracowanie Pzebudowa: droga powiatowa 1203N od skrzyżowania z drogą Wojew dzką 527 do iejscowości Jonkowo, daIej drogą powiatową 1407 w m' Jonkowo' nasłępnie drogą powiatowa. 1368N prŻez miejscowoś Węgajty do Godki, dalej drogą 9minną przez do miejscowości Wrzesina-skzyżowanie drogą Wojewodzką 527 (opracowanie ebudowa: droga powiatowa 1464N od W miejscowości ostrzeszewo prŻez m' Wielki' dalej drogą powiatową 1463N do z DK53 w m. Klewki (opracowanie projektowej) Strona I z 3 r. nsowaft la . śrÓdki. wyffi!eniÓ r 'w arL s llśt. ' 1,p1tZ i31 Nażwe:aadgili8lnweśĘEyjnogo ;;r 600 :ź dła fina r. śrÓdki pochodżąĆe Ż innyĆh Źr'* aN&ssE16ląisśs\Niił{j*4* lł; rjM l 7 605( 024132W B 605( 0241 33 W I 605( 024211 W 10 605( 024243 w,c )24286 C 11 12 't3 14 15 605( 605( 605( 605( 605( J Przebudowa: droga powiatowa 1442N od sklzyżowania z DKSl w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skŻyżowania z drogą powłatową 1430N R żnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna (opracowanie dokumentacji projektowej) na rzece Wadąg przeŻ miejscowośÓ KieŹliny do DK51 (opracowanie dokumentacji projeklowej) PrŻebudowa budynku biurowo-Warsztalowego 2) PrŻebudowa drogi powiatowej Nr'l507N Rudziska-Kobułty na odcinku od km 0+270 do km 5+470 )Źebudowa drogi powiatowej Nr 1486N 37 50( 't il4 13 I 300 00( 860 00( 90 00( '125 00( )zebudowa drogi powiatowej Nr 1435 N w (unki A.1 8.4 irl ,16 5 215 00( 800 000 m 300 00( 430 00( 1 550 00( )24287 C 1 trzebudowa drogj powiatowej Nr 1407 N w m )24289 W Jonkowo 540 34( )24290 C )rzebudowa drogi powiałowej Nr 1495 N Kolno ]ęsia l etap 350 00( _ 949 66( 55 00( 200 0o( 1 )24289 C )24290W 37 50( _ rrzebudowa drogi powiatowej Nr 1449 N w m. 3radki )24288W 77 50( o w oD Dobrym Mieście -abuszewo - Bolowo )24288 C 77 50C fi Pzebudowa: droga powiatowa 1449N od mostu )24286W )24287 W 1 l:ll:llllll ll llllll:al! 35 08{ 87 50( 605( 024291 W 17 605( 024292W Modernizacja drogi powiatowe.i Nill425N na odcinku Biesal - Guzowy Piec 120 00( 18 605( 024293W Budowa chodnik w W ciągu dr g powiatowych Nr 1462N w miejscowości Bartołty Wielkie oraz Nr 1483N W miejscowości Wipsowo 780 00( 390 00( '19 606( 024217 W Zakup kosiarek brjakowych 39 36( 39 36( 20 606( 024219 W Zakup karczownika 34 44C 34 44( 21 606( )24253W zakup rębaka do gałęzi 22 098 22 09t 22 606( 024255W Zakup zbiornika na en]ulsję 79 95( 79 95( z 606( 024256W Zakup 3 szt. skrapiarek 0 00( 21 0 00( Strona 2 z 3 A.1 270 17( B.B '135 08r A.1 8.3 775 00( 155 00( 400 00( 200 00( 175 00( 87 50( 474 Ó.' L 474 83( 't6 21 465 00( A,1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1475N relacji Radostowo - Derc na odcinku od km 0+000 do km 1+942 otazdrcgi powiatowej Nr 1477 N na odcinku od km 0+000 do km 1+952 (DK 1475N. Studzianka) 60 00( A.1 8.4 D. 4.1 B 5 PSD 60 00( 8.11 120 00( 8.2 390 00( 24 tft ! 700 70005 606( )05286 70005 606( 905245 W 25 I 6' il.w/!ł W g 1,0,r 12 1'l Nabycie prawa Wlasności nieruchomości pobżonej w Rożnowie gm. Dywity oznaczonej numerem działk'l dz' Nr 250/9 o pow' 0'0600 ha 14 13 15 16 19 50( '19 50( 3 30( 3 30( Starostwo 1 70( 1 70( Starostwo 800 00( 800 00( Starostwo Nabycie prawa własnościnieruchomości położonej w Kikitach gm. Jeziorany oznaczonej numerem działki Nr 147l1 o powieŻchni 0,0165 Slarostwo ha Żr 70005 606t 905294 W Wykup grunt w dz' 1216 obląb Dąbr wka Wielka gm. Dywity niezbędnych pod modernizację drogi powiatowej 1453N Modernizacja budynku admnistracyjnego Powiatu Olsztyriskiego pzy Placu Bema 5 w Olsztynie 27 750 75020 605( 906274 W 28 801 801 30 605( 80'130 605C 014230 W 85202 605( 004206 906254 't 340 00( Budowa hali sportowej w Biskupcu c,w 4.2 8.4 340 00( '1 Starostwo 000 00( Przebudowa istniejacego pfzyłącza kanalizacji 29 30 852 sanitarnej W zespole pałacowo_parkowym smolajnach pŻy budynku nr 45 w Nłodernizacja instalacji wentylacyjnej oraz odzysk ciepła z uŻądzef' pralniczych 31 605( 004216 W 32 606( 004203 w zakup bieżni rehabilitacyjnej 33 606( 004209 w Zakup pralnicowirÓWki 34 854 85403 Doiaq.l Edhz ^ A'1 A.2 łem: 4 006 20( .nffi L mj ody, MEN, UKFis '') sko_Meu6k ! lTurysry*i b ' Minrer.EMspo Mi.lto B.2_ G ' Bat..fu Bt G .JonkM B.t G ' DPS 1 286 20ę oż lnny.'ll.d ośi.k z.la.nych do 2 120 00( 600 00( dł. fr od in ychjśł Smolajny Grazymy 17 00( 17 00( 4 50( 4 50( 42 00( 42 00( 't29 64t 129 642 DPS Grazvmv DPS Grazymy DPS Grazvmv Starostwo 3 285 90r 6 933 49( 3 647 58a c budź.lu pd .lya(np' od budż.t pafulya _wojdldd Wami B śŃdkj doi'q. otży an. ZSR 80 00( '100 94( Dostosowanie budynku W kt rym znajduje się Publiczny Specjalny KatoIicki ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach do wymogÓw ochrony pzeciwpożarowej. 605( 906212W @M 100 94( Madernizacja budynku Pałacu og 'w!@ć odpołi.dii. 80 00( W sKoE ffn.n! Fundus& c'1 NFoś Gw C.2 PFRON ł plbllenycn Bi_ cm o.bE B'5 Gm 8.6-Gm Strona 3 z 3 c Dyw;ły S1*igudd Blgkup B'7B'3_ 8.9, obzvn G ośżyn.k G J.to ny M B.lo B 11 Gm' Świ4k Gm GielfuL x Zalącznik nr 3a do uchwaly Nr Vl/59/201 5 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 29 czerwca Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 ::::= I rlitiŃ'\ -,iA Planowano wydatki titfti tÓk . Ń$r,ii *pEs NI 4=i :]:'::2:::ł |:ł#= 60014 661 0 )24302 R 2 60014 661 0 )24301 R ąealizacja zadania "Poprawa bezpiecze stwa drÓg na terenie gminy Slawiguda W niejscowościach: Dorotowo i stawiguda (ut' Bukowa, ul. Lipowa, Klonowa' Grabowa i lesionowa) poprzez ich przebudowę w ramach Narodowego Programu Przebudowy Drog -okalnych - ETAP ll Bezpiecze stwo-DostępnośÓ_RozwÓj 3 60014 6661 )24268 U bbbt )24268 B 6300 )24303 R 4 600'16 Bezpiecze stwo-DostępnoŚÓ-RozwÓj" 5 6 754 6001 6 6300 )05294 R Nykup gruntow dz. 'l216 obrąb DąbrÓwka Wielka gm' Dywity niezbędnych pod modernizację lrogi 7541',| 6170 909348 W Budowa Bazy Kontenerowej przy Komendzie l\i]iejskiej Palrstwowej straży Pożarnej w olsztynie oraz przebudowa i modernizacja placu manewrowego 70 109351 W )ofinansowanie zakupu pojazdu kwatermistrŻowskiego 3aśniczej nr 3 W Biskupcu 85111 6220 t13301 W )ofinansowanie projektu technicznego modernizacji bloku operacyjnego - Szpital Biskupiec 851'11 6220 )13350 W aakup aparatury i sprzętu medycznego - )13352 W Zakup materacy przeciwodleżynowych dla pacjentow ZzoZ w Dobrym Mieście 7 I 61 851 9 10 85111 6220 900 11 90019 6230 't2 90095 661 0 )02001 w )06340 R g/ zzoz przeznaczonego Jednostce Ralowniczo_ Dobre lv]lasto i ...p.'łl9dy'l włesne i$t hri+dY1-Y., i b.bźycrl<l z innych ź/Ódeł|, }vymi ntłnÓ w art; 5 ust, 1 pkt ż'l 3 u,l.o. o t0 rrdd ośtka Órganizacylna reallzująca progfam lu! koo/dynuJąca rvykonanlE programu 11 PsD, Gm' Gietrzwałd 250 000 250 00c PSD, Gm. Satwiguda 't4 420 4 807 995 057 995 057 3 800 3 80C PSD PSD, Gm. Dywity Starostwo/Gm. DyYVity 50 000 1 50 000 Slarostwo 100 000 1 00 000 Starostwo 350 000 350 000 Szpital Powiatowy w Biskupcu 74 000 74 000 ZZOZ Dobre N4iasto I 1 45 000 754 23ź Źr dła finansowania: r . 20 00c Modernizacja gospodafki energetycznej w budynkach użytecznościpublicznej służących mieszkancom powiatu olszty skiego i nidzickiego środki z budżetu pa stwa (np' od wojewody, l\łEN' UKFiS, '.') B' Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansÓW publicznych B.1 Gm Dobre Miasto A' Dotacje 5 1 120 000 łem 1 120 000 lnne zadania sfużące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, Wynikające z zasady zr wnoważonego rozwoju i polityki ekologicznej pa stwa _ ze szczegÓlnym uwzględnieniem zWiększenia beZpieczel]stWa przeciWpożaroWego og " WybraÓ odpowiednie oznaczenie srogrl n 19 221 Realizacja zadania ''Przebudowa drogi na odcinku RÓżnowo - DąbrÓWka Wielka''w ramach programu wieloletniego pn. " Narodowy Program Przebudolvy Dr g Lokalnych - ETAP ll . źi dła finensowanle 6 ąealizacja zadania "Poprawa bezpiecze stwa drÓg gminnych i powiatowych na terenie gminy jietrzwałd w mie'iscowościach: Woryty, Tomaryny, Łajsy' Pęglity poprzez ich przebudowę w amach Narodowego Programu Przebudowy DrÓg Lokalnych - ETAP ll Bezpiecze stwo)ostępnoś -RozwÓj" 600 ż tobo ;:.' blł'dł]cto$Ąli 20i1$ i ,'r (słt0+11+12) li))= 20 r. 2 981 32i 1 ZZOZ Dobre Miasto 45 00( 20 000 Starostwo 1 2 162 857 0 754 23t 799 23t C lnne ŹrÓdła c 1 NFoŚiGW Starostwo 19 227 x Załącznlk nr 4 do uchwały Nr Vl/59/2015 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 29 czeruvca 201 5 r . Dochody i wydatki zwaązane z realizacjązadan z zakresu administracji rządowej i innych zadan zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2015 r. W z tęqo: Dźał Rozdżiał dochodp s* . doJaĘE: ,] ogółł._m,-, 4 700 wtym; Wydątki.] ogółem {6+10} : Wydatki wynagrodze nia bióĘce € 5 Wydatki pochodne od świadczeni majątkow e wynagrodzeń społeczne I a 7 70005 Dochody Skarbu Państwa lo 11 1 0470 0750 o76o 0770 I.u"r' o( ;oŁEM 010 01 700 70005 005 0690 łol o 8 000,0c 4120 4170 4210 4270 4300 4480 2110 1015 2110 7 898, 00, 5 000, 59 681 l 219, 12 000,0 12 000,0( 28 000,0 28 000,0( 100r0 9! 100,0( 82 507,0( 286 335,0( 28123,0t g! ]21tjt 4 059101 121,0 1q59,q 4?io !?30 5 040,0 5 q10,0( 14q0,0 I 4270 15 01010! 60orq! 14 g00rq! 3 638rq 32 000,0 3 !q8,01 32 0qq,0l 400,0( 400,0 1140,0 114qq 10 020, ąsń ?86 335,0C 28123109 12q6,0( 11!99p 4900 4360 4400 4410 4430 4440 4480 1 82 507,0C 409,q! 6 586,0( 6 586,0 1 706,0 600,0 !280 401 0 1 189,0 1 ooo,oc 3 900,0 82 pq7,0 286 335,0 28 123,0 4020 4040 4110 4120 4170 2110 1 1 000 9 200, 3 900, 3020 75011 7 '1 189, 548 793,0( 401 0 750 44 433,0C 28 000 0( 4300 7 44 433, 7 898,0 1 189,0 1 000,0 100!q 5 000,0 53 681,0 12 000,0( 4300 71014 44 433,0 219,9 4700 2110 I 000, 9 200,0 461 0 71013 B 000,0 126 620,0C 41 10 710 000,0( 000,0( 000,0t 59 810,0( 1 2110 4300 2110 000,0( 000,0( 4 000,0( s9 810,0( 091 0 oEż 038 803 16 30 185 1 0 029,0( 1 81B, 1818rq 'I 1 500, 500 0( 236 494, 160 986, 1 60 986, 1 60 98604 Strona 1 z 2 g! 321,Lq 1!qe,0 097 810,0( :) 3 6 { 4110 4120 4170 4300 27 662,0C 3 944,0( 23 s00,0c 20 392,0C 3 944,0C 23 500.0c 20 392,0C 10,0c 461 0 75045 801 801 02 80111 85'1 851 56 B{2 85205 85. 85421 2110 4110 4120 4170 4210 4300 2110 10,0c 179,0C 1 916,0C '179,0C 31 900,0c 3lr 900,0r 925,0C 80,0c 925,0C 80,0c 2830 1712,4C 1 712,4C 4210 4240 2110 2830 4210 4240 2110 33,6C 33,60 3 362,61 3 362,61 5 062,31 5 062,31 47,91 2110 4170 2110 iozo 10 11 27 662,OC 3 944,0C 23 500,0( 35 000, 0c 1916,0C 1 9161 0c 179,0c 31 900.0( 5 108,61 9 814,61 47,0Ą 4 705,2e Ą 705,26 5 220 679,0C 4t 30 s żżoarc,oc 5 220 679,0A 59 22o,OC ss zżo,o1 ss no,gr 5oo,oc 227 709,OC 13 040,0c 43 000,0c 6 0o0,0q 20 000,0c 000,00 1 500,00 300,00 124 351 pA 200,00 7 2q0,00 soo,op 227 709,00 zzt tos,ic sg zzo,óc ąsg aoo,oć 401 o 4040 ąl1|o 4120 ąlio l5 4210 iito 4280 łjoo 4410 iąąo 4700 ogółem B 27 662,0( 500,00 6 749 529,22 6 749 529,22 13 040,00 43 000,0! 6 000100 20 000,00 15 000,09 J 500,00 300,09 12! ?51,09 20orqq z 7q9,00 500,0c 13 04gpc 43 oo!'oó 6 000,00 zo oooroc 500,00 6 749 529,22 983 793,00 Slrona 2 z 2 160 168,00 600,00 0,00 0,00 Załączn|k nr 5 do uchwały Nr Vl/59/2015 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2015 r. Dochody iwydatki związane zreaLzacjązadan wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. Dział 600 Rozdział $: 2 3 6001 4 2310 Dolacj€ ogfiern A 2320 6300 6050 750 6300 63095 2710 75075 2710 754 75495 2310 801 801 30 6300 801 80147 ,b.]i.zące pochodnć,od ta wynagrodżeń 7 B ':,Wydatl<i ńajątkowe dota$€ 5 6 262 262 301 262 301 3 00c 3 00c 9 10 302 58a 1 370 00c 998 857 2 50C 14 gBC 2 50C 2 50c '14 98C 14 98C 95 00c 95 00c 95 00c 000 00c 1 ?45 99 415 4040 4110 4120 4170 4210 797e 17 71C 2 538 50c 3 528 245 95 1:r5 7 g7e 17 71C 2 538 5qc 3 528 4240 3 00c 3 00c 4260 15 ooć 15 000 4270 13 849 13 849 4280 4300 4C 4A 2 2ot 2 204 4360 2 46C 2 464 4410 4430 10c 100 53C 530 6 307 6 307 500 500 900 900 4440 4700 801 95 239 Ę1 851 11 6300 45 00c 853 8531 6220 2320 rc728 95 415 7 678 17 71C 2 53e 50c 900 45 000 2820 45 00( eoq eqqgq 661 Ó 19 728 23 016 754 238 921 921 05 2710 59 000 59 000 59 000 92116 2310 39 080 39 080 39 080 92605 2710 2320 ogółem 000 00( 171 60C 3020 926 302 58{ 370 00( 998 85i 1 000 00c 401 0 1 lrrl,ydatki {6*110}'. 302 5Ba 6050 2330 w tyqr: 09ółeń 3 00c 1 661 0 6001 6 z tego: Wydatki 13 000 2 538 913 5 174 785 19 728 23 016 23 016 19 728 13 000 704 105 iEl Ąx 13 000 103 593 20 24t 532 50ł 4 470 68( Załącznik nr 6 do uchwały Nr Vl/59/201 5 Rady Powiatu w Olsztynie zdnia29 czerwca 2015 Przychody i rozchody budżetu w 2015 K=1.- ka$ja .Treść L,p: :::.: ś: :: r- r. Flań , 20{51,r, 2 1 1. Planowane dochody 108 994 832,22 2 Planowane wydatki 109 594 832,22 Deficyt (1-2) -600 000,0c l.:Ą 600 000,0c Przychody ogółem: 7 617 016,0C 1 Kredyty s 952 1 585 258,0C 2. PoŻyczki s e52 165 717,00 3. PoŻyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem ŚrodkÓw pochodzących z budzetu UE s 903 4 Spłaty pozyczek udzielonych s 951 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. 6. Nadwyzka budŻetu z lat ubiegłych s 957 7 Cbligacje skarbowe s 911 8. lnne papiery wartoŚciowe s o lnne Źrodła (wolne środki) s 950 Rozchody ogółem $ 94'1 do 944 e31 5 866 041,00 7 017 0'16,0C : 1 Spłaty kredytow s eez 6 882 660,0C 2 Spłaty poŻyczek s ee2 134 356,0C 3. Spłaty poŻyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem ŚrodkÓw pochodzacvch z budzetu UE s e63 4. Udzielone poŻyczki s ee1 5. Lokaty s e94 6. //yku p papierow WańoŚciowych s eB2 7 //ykup obligacji s e71 B. Rozchody z tytułu innych rozliczen s ees Załącznik nr 7 do uchwały Nr Vl/59/20'15 :::L",XT:il":';:'J: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. kwota dotacji Dział Rozdział Lp. 2 1 s N aąwa zadania/podm otu p@m,igto W€l r 4 3 i .' podrnioto\ryej csloYYd 7 I b Dotar ;je dla podmiotów należą;ych do sektora finansów publicznych urrolDoflnansowanie Biskupiec oEa 1 ,) l 851 'l 851 1 801 L.,,, I u,,,, urroJ Zakup aparatury projektu technicznego modernizacji bloku operacyjnego - Szpital i sprzętu medycznego - Zzoz 74 000,0 Dobre Miasto 6220 Zakup materacy przeciwodleŻynowych dla pacjentóW ZZoZ I 350 000,0 W Dobrym 45 00 Mieście ] Dotar ;je dla podmiotów niezali :zanych do sektora finansów publicznych 2 l 3l 4 I 5 ul 851 7 852 853 8 l I 10 12 13 14 854 l l l l I 15 I 854 I 18 I I l 19 900 ,..0 ] zsło Katolickie Liceum ogólnokształcące uu'nu L.uo u,,nu lr...l Wychowawczych, I | I I I uu.,, ,,,, I t I I ] ] , asłos asłoł W Biskupcu d|a Dorosłych w Wipsowle 1 500 ń potrzeoy domÓW pomocy społecznej. placóWek opiekuńczorodzin zastępczych' usamodzielnionych WychowankÓw oraz innych jednostek na terenie Powiatu olsŻtyńskie9o 20 000 WTZ - Po|skie stowarzyszenie na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym 1,,,.1 Koło w Biskupcu - Polskie Stowarzyszenie ,'ro WTz Koło w Dobrym Mieście WTZ l"rrl I I na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłovvym u, ,uo ool I _ stowarzyszenie na Rzecz osób Niepełnosprawnych i lch Rodzin W 49 320 00t Olsztynku zuoo I zsso PubIiczny specjaIny Katolicki ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach 1 uno uun oJ 4 352,OOl I asłoł I zsło oŚrodek asłrs l zsąol I l,;l asłls 1,...1 noo,n 5 062.3 Promocja zdrowego stylu życia przy WykoŻystaniu walorów przyrodniczych Warmii zbiórłJ zvwńsci | l,*,, I I | I I 1 712,4 w Kruzach l sorso I I l sorzo ] I I 2540 Ntepubliczne Lo I ,.1 ,rl aort zsao Publiczny specjalny Katolickj ośrodek Edukacyjno_Wychowawczy I I zaso Lo',ro I 1 I aoroz | "'" l 11 I I I I ,auo ;, I Rehabilitacyjno-Edukacyjno_Wychowawczy !t] Biskupcu Udzielenie stypendiÓW absoIWentom gimnazloW' uc.niom s.xoł ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu PoWiatu oIsztyńskiego W trudnej sytuac]i osiągającym vvysokie Wyniki w nauce i znajdujących się 48 000, materialnej Udzielenie stypendióW absolwentom gimnazjów, uczniom szkoł ponadgimnazjalnych, studentom mieszka.jącym na terenie PoWiatu olsztyńskiego' osiągającym wysokie wyniki W nauce i zna.jdujących się W trudnej sytuacji materialnej, będących repatriantami z terenÓW Działania maiłce.'a1elńpowszócnnianie i Wspieranie ochrony zwierząt dziedZictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomoŚci ekologicznej ' ie9.!9!99' I W 25 000,0( i rqryĘlu olsztyńskiego 3 000,0( Działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacjj eko|ogicznąpopŻez działania ochronne i zabezpie1ząąCe jednostek osP skierowane do dzieci i młodzieŻy z terenu Powiatu olsztyńskiego 5 000,0( lnne iaoania słuzące ocnroni" s.oowiska i gospodarki Wodnej' Wynikające z zasady zrównoważonego rozwo.iu i polityki ekologicznej państwa _ ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpoŻarowego 120 000,0( Strona 1 z 2 1 ?,:, a Ę 4 o ? I 2360 lmpreza lub cykl imprez mających na celu prezentację dorobku amatorsklch grup teatraInych z terenu PoWiatu oIsztyńskiego 3 000,0( 21 2360 Działania mające na celu promocję twórczości amatorskiej i rzemiosła artystycznego z terenu Powiatu olsztyńskiego 6 000,0( 22 2360 popularyzację, promocję prezentację i dorobku grup chóralnych ,a 2360 20 921 921 05 lmpreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu 10 000,0( organizacja imprez promujących l popularyzujących fo|klor i xulturę rJznycn 2 000,0( narodowości Działania lub impreza lub cykl lmprei o zasięgu co najmnieJ powiatowym ma1ąca na celu wspieranie i upowszechnianie ku|tury i sztuki - ich twofzenie, prezentację popularyzację oraz ochronę lub rewitalizację dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 24 2360 25 2360 Powiatu o|sztyńskiego oraz Utrzymanie i 10 000.0( lmpreza mająca na celu promocję działalnościorganizacji pozarządowych z terenl i rozwó'| wspołpracy pomiędzy powiatem a organizacjami pozarządowymi lmpreze lub cykl Imprez Sportowo-rekreacyjnych o zasĘgu co najmniej 2360 powiatowym mają€ na celu podnoszenie aktywności ruchowej 5 000,0( 27 2360 Promocja i organizacja Spońu i rekreacji osób niepełnosprawnych 6 000,0( 28 2360 26 926 92605 3 000,0( Wspieranie popularyzacji zasad bezpieczn€go zachowania się na wodzie oraz 1 500,0( ratownictwa i ochrony ludności ogołem 0,0( Slrona 2 z 2 5 633 283,0( 744 774,71