załącznik Nr 3

ZałącznikNr 3
do zarządzenia Wójta
Gminy Michałowo
Nr 97/2006
z dnia 09 marca2006
Sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Michałowie za rok 2005
Dział 921 roz. 92109
Podstawowymi celami jednostki są: prowadzenie wielokierunkowej działalności
rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturowe mieszkańców, organizowanie różnorodnych
form edukacji kulturalnej, upowszechnianie wiedzy i upowszechnianie przez sztukę.
Gminny Ośrodek Kultury to także działalność świetlic wiejskich, gdzie dzieci po zajęciach
szkolnych pod okiem świetlicowych odrabiają lekcje, bawią się, wykonują prace plastyczne z
materiałów zakupionych przez GOK, biorą udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Łącznie
ze świetlic wiejskich korzysta ponad 80 osób (Hieronimowo, Jałówka, Nowa Wola i sezonowo
Sokole). Najwięcej dzieci uczęszcza do świetlicy w Hieronimowie. W sumie w zajęciach
organizowanych przez instruktorów i wychowawców GOK bierze udział ponad 200 osób.
W Gminnym Ośrodku Kultury w 2005 roku zatrudnionych było 7 osób na całym etacie, 1
osoba na ½ etatu oraz 3 instruktorów na umowy zlecenia.
W ubiegłym roku przy GOK-u działało:
- 5 zespołów wokalnych (dziecięcy „Gok-Art”, młodzieżowy „Singers”, dziecięco-młodzieżowy
„Kres”. Ludowy z piosenkami białoruskimi oraz zespól instruktorów „Gośka & Krzyś”)
- 2 zespoły tańca nowoczesnego (grupa dziecięca „De Facto” i młodzieżowa „De Facto I”
- grupa teatralna
- koła zainteresowań: plastyczne, tkackie, szachowe, astronomiczne.
Planowane przychody roczne 447.881 zł zrealizowano w wysokości 443.578 zł
W tym dotacja z budżetu gminy 430.000 zł. Pozostałe dochody 13 578 to: saldo pozostałości,
czynsz za wynajem lokalu, dochody ze sprzedaży gazety, wynajem sali oraz darowizny
pieniężne (4 680 zł).
Poniesione za rok wydatki 443.578 tj. 99,04% zł planowanych.
Wynagrodzenia wszystkich pracowników wraz ze składkami pochodnymi (ZUS i Fundusz
Pracy) wyniosły ...............................................................................................
213.688 zł
• zakup środków czystości, bhp pracownikom ................................. ... 1802 zł
• umowy zlecenia ogółem w tym:
58.885 zł
instruktorów prowadzących zajęcia kół: teatralnego, tanecznego, muzyki
ludowej, przygotowanie oraz skład kolejnych numerów gazety, szycie strojów,
organizacja kursu BHP, obsługa techniczna imprez, rachunki za koncerty artystów i
zespołów zaproszonych na imprezy:
- skład i przygotowanie materiałów Gazety Michałowa 12.329 zł
- prowadzenie kół teatralnych
5.850 zł
- prowadzenie kół pieśni ludowej
11.067 zł
- prowadzenie kół tańca nowoczesnego 10 920 zł
- szycie strojów estradowych
610zł
- prace porządkowe GOK
1.900 zł
- Szkolenie BHP pracowników GOK 1.700 zł
Umowy zlecenia związane z organizacja masowych imprez plenerowych
- koncerty podczas Dni Michałowa
5.411 zł
- koncerty podczas Regat o Puchar Żubra
6.622 zł
- koncerty podczas Festynu w Hieronimowie 590 zł
- koncerty podczas Otwarcia drogi w Sokolem 649 zł
- koncerty podczas Festynu w Bondarach
59 zł
- koncerty podczas Festynu w Nowej Woli 589 zł
- koncerty podczas Festynu w Jałówce
589 zł
•
•
•
zakup materiałów i wyposażenia koszty ogółem
42.001 zł
w tym:
• zakup opału
5.343 zł
• zakup wyposażenia: aparat fotograficzny, niszczarka,
oprogramowanie ............................................................................... 1.768 zł
• materiały biurowe – kartki na ogłoszenia, plakaty, dyplomy, znaczki pocztowe,
tusze
4.569 zł
• kasety video, płyty CD, nuty do prac kół
1.516 zł
• artykuły elektryczne (żarówki, przewody, włączniki, baterie, zamki, klucze, materiały
do bieżących napraw itp.)
2.306 zł
• środki czystości i urządzenia do utrzymania porządku
2.171 zł
• materiały do prowadzenia zajęć koła plastycznego w GCKSiR oraz
świetlicach w terenie razem wydatek ............................................... 5.887 zł
• nagrody, upominki, medale i puchary na konkursy i organizowane
imprezy ............................................................................................. 4.607 zł
• zakup pawilonów ogrodowych
1.063 zł
• zakup banerów reklamowych
1.110 zł
• pozostałe: materiały na stroje dla zespołów, materiały fotograficzne, sprzęt sportowo
rekreacyjny oraz organizacja takich imprez jak: Przegląd Piosenki Przedszkolnej,
Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, konkurów plastycznych, uroczystości
państwowych (3 maja, 11 listopada), Koncertów Kolęd, Turniejów sportowych :
siatkówki, piłki nożnej, szachowego, Karate, Wakacyjnych Rajdów Rowerowych
11 661zł
energia elektryczna i woda ......................................................................
6.609 zł
pozostałe usługi ....................................................................................... 107.466 zł
w tym:
• rozmowy telefoniczne .......................................................................
7.046 zł
• transport i cięcie drewna, konserwacja kotłowni, sól do kotła, wykonanie usługi
grzewczej ......................................................................
30.249 zł
• transport zespołów na konkursy i imprezy organizowane w terenie.
1.239 zł
• kursy szkoleniowe .............................................................................
620 zł
• opłacanie usług związanych z organizowanymi imprezami artyści występujący
podczas imprez, obsługa techniczna, wynajem sceny i inne:
- Dni Michałowa
24.083 zł
- Regaty o Puchar Żubra
12.410 zł
- Festyn w Jałówce
1.348 zł
- Festyn w Bondarach
3.677 zł
- Festyn w Nowej Woli
356 zł
- Otwarcie drogi w Sokolem – Festyn
1.176 zł
- Święto Grzyba
158 zł
- Festyn w Hieronimowie
541 zł
- WOŚP
862 zł
• opłacanie usług związanych z organizacją imprez okolicznościowych, sportowych,
konkursów, spotkań:
• wyjazd grupy tanecznej DeFacto na obóz taneczny do Goniądza (sierpień) 1.548
• druk gazety ........................................................................................
20.611 zł
• pozostałe wydatki: prowizja bankowa, wywóz nieczystości, przegląd gasnic i komin,
wyposażenie apteczki
1 542 zł
• delegacje służbowe pracowników ..................................................... 2.427 zł
• pozostałe opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i dzieci) ............ 4.700 zł
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych pracowników ..................... 6.000 zł
Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji na koniec roku budżetowego nie ma wymagalnych
zobowiązań a także należności.
Michałowo, dn. 27.02.2006
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji w Michałowie
Anna Dobrowolska