Wystąpienie pokontrolne wydane po przeprowadzeniu kontroli

WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, 7 września 2015 r.
WPS-II.431.4.5.2015.MR
WPS-II.431.4.17.2015.RM
Fundacja Braci św. Brata Alberta
Dom dla Ludzi Starszych,
Bezdomnych i Samotnych
Działy Czarnowskie 18
05-252 Dąbrówka
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku z art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz
rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli
w pomocy społecznej (Dz. U. nr 61 poz. 543 z późn. zm.), inspektorzy Wydziału Polityki
Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach
6.02.2015 r. i 27.04.2015 r. kontrole doraźne w placówce zapewniającej całodobową opiekę
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzonej
przez Fundację Braci Św. Brata Alberta Dom dla Ludzi Bezdomnych, Starszych i Samotnych
w miejscowości Działy Czarnowskie 18, 05-252 Dąbrówka.
Przedmiotem kontroli był standard usług socjalno-bytowych świadczonych przez placówkę
zapewniającą całodobową opiekę i przestrzeganie praw mieszkańców. Informacji w trakcie
przeprowadzania czynności kontrolnych udzielali pani Justyna Nitek i pan Patryk Paleń –
pracownicy administracyjni. Kierownik placówki – ks. Jan Kwietniewski – był nieobecny podczas
kontroli.
Z każdej z kontroli spisane zostały protokoły, przesłane do podpisania na adres: Działy
Czarnowskie 28, 05-252 Dąbrówka. Protokoły nie zostały podpisane. Zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543) kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić
podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia
1
przyczyn tej odmowy. Kierownikowi przysługuje także prawo zgłoszenia, przed podpisaniem
protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału
urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
W dniu 26.02.2015 r. zastrzeżenia do protokółu kontroli przeprowadzonej w dniu
6.02.2015 r. złożył Prezes Zarządu Fundacji Marek Nowak. Pismem z dnia 25.03.2015 r. Pan
Nowak został poinformowany, że w związku z tym, że zastrzeżenia zostały złożone po terminie
wskazanym w rozporządzeniu, nie zostały one rozpatrzone. Natomiast do protokołu kontroli
przeprowadzonej w dniu 27.04.2015 r. zastrzeżenia złożył kierownik placówki ks. Jan
Kwietniewski. Pismem z dnia 24.06.2015 r. poinformowano kierownika placówki oraz prezesa
zarządu fundacji, że brak jest przesłanek do uznania zasadności złożonych zastrzeżeń.
W związku z przeprowadzonymi kontrolami przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.
W wyniku działań kontrolnych ustalono następujący stan faktyczny.
Podmiot prowadzący placówkę – Fundacja Braci św. Brata Alberta Dom dla Ludzi Bezdomnych,
Starszych i Samotnych nie posiada zezwolenia Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o którym mowa
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Placówka prowadzona jest od 6.12.2014 r. bez wymaganego prawem zezwolenia wojewody.
W dniu 31.03.2015 r. Pan Marek Nowak został wpisany do rejestru podmiotów leczniczych jako
Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Jana Pawła II z ogólną liczbą łóżek 31. Po kontroli
przeprowadzonej przez Wydział Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniach
20 - 23.04.2015 r. w NZPO tut. Wydział uzyskał informacje, że poza pacjentami NZPO w budynku
przebywają inne osoby wymagające opieki. Podczas kontroli przeprowadzonej przez inspektorów WPS
w dniu 6.02.2015 r. w placówce przebywało 41 osób, w dniu 27.04.2015 r. mieszkańcami placówki było 16
osób (pozostałe 31 osób przebywających na terenie budynku było pacjentami NZPO). Mieszkańcy placówki
wymagali wspomagania w podstawowych czynnościach życiowych. Wśród mieszkańców były osoby
ubezwłasnowolnione.
Budynek, w którym funkcjonuje placówka jest wolnostojący, posiada parter, piętro,
poddasze. Podczas kontroli w dniu 6.02.2015 r. mieszkańcy przebywali na parterze budynku oraz w
części pokojów na piętrze. Natomiast w trakcie kontroli przeprowadzonej dnia 27.04.2015 r.
mieszkańcy placówki zamieszkiwali pomieszczenia zlokalizowane na piętrze budynku. Parter
przeznaczony był dla pacjentów NZPO. Piętro budynku, podczas obydwu przeprowadzonych
2
kontroli, było w trakcie prac budowlanych, część pokoi była niewykończona. W trakcie kontroli
w dniu 27.04.2015 r. w części korytarza na piętrze było ciemno, nie działało oświetlenie. Budynek
i otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Wewnątrz budynku brak było tablicy
informacyjnej z informacjami dotyczącymi zakresu działania prowadzonej placówki oraz danymi
podmiotu prowadzącego placówkę.
W placówce znajdowały się pokoje jedno-, dwu- trzyosobowe oraz pokój siedmioosobowy. Na
parterze budynku było 16 pokoi mieszkalnych, na piętrze 5 pokoi przeznaczonych dla
mieszkańców. Pokoje na parterze spełniały standard dotyczący wyposażenia w podstawowy sprzęt,
liczby osób w nich zamieszkujących oraz powierzchni mieszkalnej przypadającej na jednego
mieszkańca. Natomiast pokoje znajdujące się na piętrze nie były wyposażone w podstawowy sprzęt
- brak stołu, krzeseł, szafy i szafki nocnej. Ponadto pokój siedmioosobowy nie spełniał standardu
dotyczącego liczby osób w nim przebywających. Dodatkowo w trakcie kontroli w dniu
27.04.2015 r. stwierdzono, że w pokoju tym brakuje zabezpieczenia elementów instalacji
elektrycznej. Zgodnie ze standardem pokoje mieszkalne nie mogą być więcej niż trzyosobowe.
Natomiast jeżeli pokój zajmują wyłącznie osoby leżące może on być czteroosobowy, a jego
powierzchnia nie może być mniejsza niż 6m² na osobę. Zgodnie ze standardem pokoje mieszkalne
powinny być wyposażone w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesło, szafkę nocną dla każdej osoby.
W
zakresie
pomieszczeń
sanitarnych
placówka
dysponowała
łazienkami
i
toaletami
ogólnodostępnymi. Ponadto przy części pokojów znajdowały się łazienki przeznaczone na użytek
osób zamieszkujących w tych pokojach. Liczba łazienek i toalet zlokalizowanych dla mieszkańców
parteru była zgodna z obowiązującym standardem. Natomiast liczba pomieszczeń sanitarnych
przeznaczona dla osób zamieszkujących na piętrze budynku nie była zgodna z obowiązującym
standardem. Na piętrze znajdowały się dwie łazienki, w nich 2 prysznice, 2 w-c, 2 umywalki oraz
dodatkowo łazienka przy pokoju jednoosobowym. Zgodnie ze standardem jedna łazienka powinna
być przeznaczona dla nie więcej niż 5 osób i jedna toaleta dla nie więcej niż 4 osób. Dlatego też dla
osób zamieszkujących na piętrze budynku dostępne powinny być 3 łazienki oraz 4 toalety.
W trakcie przeprowadzonych kontroli ustalono, że pomieszczenia sanitarne usytuowane na parterze
budynku dostosowane były do potrzeb osób niepełnosprawnych. Natomiast nie wszystkie łazienki
na piętrze wyposażone były w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym samodzielne
korzystanie z tych pomieszczeń.
Zgodnie z informacją uzyskaną w trakcie kontroli, środki higieny osobistej, środki
czystości, przybory toaletowe zapewniała placówka. Z pomieszczeń ogólnego użytku placówka
dysponowała pokojem dziennego pobytu służącym jako jadalnia. Pomieszczenia pomocnicze do
suszenia zorganizowane były na poddaszu budynku. Natomiast pralka, która jest udostępniana na
3
potrzeby placówki znajdowała się w łazience usytuowanej przy pomieszczeniu biurowym.
Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynikało, że Fundacja ma podpisaną umowę z pralnią
w Wołominie.
Z przekazanych w trakcie kontroli informacji wynika, że sprzątanie pomieszczeń odbywa
się codziennie przez opiekunki.
Placówka zapewnia mieszkańcom podstawowe posiłki: śniadanie, obiad, kolacja. Mieszkańcy mają
także zapewniony dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami.
Z informacji przekazanych w trakcie kontroli wynika, że wszyscy mieszkańcy w ramach
NFZ zgłoszeni są do Centrum Medycznego przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Radzyminie. Lekarz
internista przyjeżdża do mieszkańców w ramach NFZ raz w tygodniu. Konsultacje lekarzy
specjalistów odbywają się w ramach NFZ.
W dniu kontroli przeprowadzonej 6.02.2015 r. placówka zatrudniała 4 pielęgniarki, 9 opiekunek,
rehabilitanta, terapeutę zajęciowego, 4 kucharki. W ciągu dnia opiekę mieszkańcom zapewniały:
pielęgniarka i 3 opiekunki, natomiast w nocy dyżur pełniły: opiekunka i pielęgniarka. Natomiast
podczas kontroli w dniu 27.04.2015 r. ustalono, że na potrzeby mieszkańców placówki nie jest
zatrudniany osobny personel, usługi wobec podopiecznych Fundacji świadczą pracownicy NZPO.
W dniu kontroli na dyżurze były 2 opiekunki oraz pielęgniarka.
Ustalenia kontroli z dnia 6.02.2015 r. wykazały, że w placówce prowadzona jest
dokumentacja, którą stanowią: dane identyfikacyjne mieszkańców, dane kontaktowe rodziny lub
innych osób wskazanych przez mieszkańca, informacje dotyczące stanu zdrowia mieszkańca:
zalecenia lekarskie, dane świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, informacje
o wydanych orzeczeniach. Wśród dokumentów znajdowała się również ewidencja przypadków
korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki. Była ona jednak prowadzona
niesystematycznie. Natomiast umowy o świadczenie usług podpisane były z mieszkańcami, którzy
zamieszkiwali parter budynku. Pracownicy udzielający informacji nie posiadali wiedzy, czy osoby
zamieszkujące piętro mają podpisane umowy o świadczenie usług. W trakcie kontroli w dniu
27.04.2015 r. inspektorzy nie mieli możliwości zweryfikowania dokumentacji prowadzonej na
potrzeby placówki, z uwagi na nieobecność Prezesa Zarządu Fundacji p. Marka Nowaka.
Reasumując, w trakcie kontroli ustalono, że podmiot prowadzący placówkę – Fundacja Braci
św. Brata Alberta Dom dla Ludzi Bezdomnych, Starszych i Samotnych nie posiada zezwolenia
Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia
placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub
osobom w podeszłym wieku, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. Ponadto placówka
4
nie spełnia standardu w zakresie warunków socjalno-bytowych, określonego w art. 68 i art. 68a
ustawy o pomocy społecznej.
W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości konieczna jest realizacja następujących
zaleceń pokontrolnych:
1. Uzyskanie zezwolenia Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie działalności gospodarczej
w
zakresie
prowadzenia
placówki
zapewniającej
całodobową
opiekę
osobom
2. Zagwarantowanie w placówce standardu określonego w art. 68 i 68a ustawy o
pomocy
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
społecznej.
W dniu 20.05.2015 r. do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
wpłynął wniosek Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej na prowadzenie
w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Dom Pogodnej
Jesieni w miejscowości Działy Czarnowskie 18, gm. Dąbrówka. Dokumentacja dołączona do
wniosku oraz oświadczenie Prezesa Fundacji z dnia 8.06.2015 r. skierowane do Wydziału Kontroli
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wskazują, że od dnia 17.05.2015 r. podmiotem
prowadzącym
placówkę
zapewniającą
całodobową
opiekę
jest
Kościół
Starokatolicki
w Rzeczypospolitej Polskiej. Mieszkańcy przebywający w Działach Czarnowskich 18 jako pacjenci
NZPO oraz podopieczni placówki prowadzonej przez Fundację Braci Św. Brata Alberta zostali
przeniesieni do placówki Dom Pogodnej Jesieni powołanej przez Kościół.
Z uwagi na fakt, że aktualnie Kościół Starokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej przejął
i kontynuuje prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku realizacja zaleceń pokontrolnych wynikających
z przeprowadzonych w placówce kontroli jest obowiązkiem podmiotu obecnie prowadzącego
działalność, czyli Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
5
W związku z powyższym niniejsze wystąpienie pokontrolne zostanie skierowane również
do Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej jako podmiotu obecnie prowadzącego
placówkę.
z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Wiesława Kacperek – Biegańska
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej
Do wiadomości:
Kierownik ks. Jan Kwietniewski
Działy Czarnowskie 18
05-252 Dąbrówka
6