docSprawozdanie jednostek oświaty
download 
Reklamacja Transkrypt
Sprawozdanie jednostek oświaty
Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 13/2016 z dnia 30 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2015 ROK SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZY W STANISŁAWOWIE I. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dotacji budżetowej na utrzymanie szkół i przedszkoli na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi: 9 092 700,00 zł wydatki w dziale wyniosły 8 722 198,73 zł II. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan dotacji na utrzymanie świetlic na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi: 239 672,00 zł wydatki w dziale wyniosły 207 474,37 zł razem plan dotacji 9 332 372,00 zł razem wydatki 8 929 673,10 zł WYDATKI WG ROZDZIAŁÓW BUDŻETOWYCH DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE Na plan 4 385 873,20 zł wykonanie wynosi 4 176 407,81 zł co stanowi 95,22 %. 1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – płace oraz pochodne – plan 3 327 631,20 zł wykonanie wynosi 3 170 369,15 zł co stanowi 95,27 % w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 1 611 917,57 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 953 342,39 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 605 109,19 zł 2. Wydatki rzeczowe i inne: 1) § 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 165 270 zł wykonanie wynosi 156 674,83 zł co stanowi 94,80 % (wypłata dodatków mieszkaniowych oraz wiejskich dla nauczycieli) w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 85 294,17 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 43 023,95 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 28 356,71 zł 2) § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – plan 30 045 zł wykonanie 29 610,90 zł co stanowi 98,56 %. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 15 701,40 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 8 865,45 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 5 044,05 zł 3) § 4170 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 3 000 zł wykonanie 1 900 zł co stanowi 63,33 % w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 1 000 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 300 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 600 zł 4) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 365 871 zł wykonanie 339 274,23 zł co stanowi 92,73 % w tym zakup opału – 216 480,61 zł z czego: Szkoła Podstawowa Stanisławów – zakup oleju opałowego – 83 364,21 zł Szkoła Podstawowa Pustelnik – zakup oleju opałowego – 113 160,95 zł Szkoła Podstawowa Ładzyń – zakup węgla (groszek) – 19 955,45 zł Szkoła Podstawowa w Stanisławowie inne wydatki na kwotę: – 61 248,74 w tym: materiały biurowe – 6 435,27 zł, środki czystości – 2 976,78 zł, materiały do remontów i konserwacji – 13 776,95 zł (w tym m.in.: papa termozgrzewalna – 3 066 zł, materiały do montażu linii internetowej – 410,40 zł, zakup farb akcesoriów do odnowienia sal lekcyjnych i korytarza po remoncie instalacji elektrycznej – 4 714,88 zł, i inne) , licencje i prawa autorskie – 2 441,97 zł, wyposażenie – 26 314,39 zł (m.in.: telefaks – 429 zł, meble do klas – 16 266,75 zł, projektor krótkoogniskowy – 3 300 zł, ekran elektryczny – 860 zł, magnetofony – 752,99 zł, tablica sucho-ścieralna – 259 zł, myjka ciśnieniowa i akcesoria do niej – 1 397 zł, nagrywarka DVD – 450 zł, wykładziny do klas i pokoju wicedyrektora – 1 529,80 zł i inne drobne), wyposażenie apteczki szkolnej – 515,60 zł, odzież ochronna i okulary korekcyjne – 2 541,59 zł, woda w dystrybutorze dla uczniów – 967,96 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Pustelniku inne wydatki na kwotę 38 577,68 zł w tym: materiały biurowe – 9 004,40 zł, środki czystości – 4 757,75 zł, wyposażenie – 15 565,95 zł (kserokopiarka – 2 029,50 zł, biurka do sali komputerowej – 900 zł, odkurzacz – 756,45 zł, laptopy – 11 880 zł), materiały do remontów i konserwacji – 5 012,49 zł, odzież ochronna – 832,42 zł, woda w dystrybutorze dla uczniów – 1 137,28 zł, licencje i prawa autorskie – 2 226,10 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Ładzyniu inne wydatki na kwotę 22 967,20 zł w tym: akcesoria komputerowe – 844,01 zł, materiały biurowe – 3 427,53 zł, środki czystości – 2 579,35 zł, materiały do remontów i konserwacji – 3 679,37 zł ( w tym: min. art. elektryczne do wykonania sieci komputerowej – 1 130,05 1 zł, i inne), wyposażenie – 6 603,99 zł (projektor multimedialny – 1 769 zł, krzesła obrotowe i biurka do sali lekcyjnej – 1 564 zł, meble do biblioteki – 994 zł, projektor – 1 620,99 zł, słupek z szufladami – 527 zł i inne drobne), odzież ochronna – 862,83 zł, woda w dystrybutorze dla uczniów – 574,68 zł, licencje i prawa autorskie – 852,50 zł i inne. 5) § 4240 – zakup pomocy naukowych i książek – plan 26 856 zł wykonanie 22 936,40 zł co stanowi 85,41 % (pomoce dydaktyczne oraz prenumeraty) w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 10 761,75 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 4 320,45 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 7 854,20 zł 6) § 4260 – zakup energii – plan 83 000 zł wykonanie 82 999,21 zł co stanowi 99,99 % w tym: Stanisławów – 33 077,59 zł Pustelnik – 43 155,39 zł Ładzyń – 6 766,23 zł 7) § 4270 – zakup usług remontowych – plan 268 200 zł wykonanie 268 148,72 zł co stanowi 99,98 %. Stanisławów – 268 148,72 zł ( remont wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku szkoły – 242 620 zł, wymian okien i drzwi w budynkach szkolnych – 12 190 zł, opłata przyłączeniowa gazu – 6 070,89 zł, konstrukcja aluminiowa z montażem – 4 800 zł, zakup grzejników – 2 467,83 zł. 8) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 5 100 zł wykonanie 5 010 zł co stanowi 98,24 %. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 2 630 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 1 800 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 580 zł 9) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 74 000 zł wykonanie 72 450,24 zł co stanowi 97,91 % w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 25 233,08 zł z czego: monitoring obiektów szkół – 979,08 zł, obsługa BHP – 1 825,75 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzanie ścieków – 2 906,04 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe – 4 023,02 zł, czyszczenie mat wejściowych – 1 271,59 zł, dzierżawa kopiarki – 4 852,25 zł, czyszczenie kotła – 984 zł, usługi kominiarskie –1 850 zł, przegląd p.poż. – 618,20 zł, pomiary instalacji elektrycznej – 1 000,00 zł, wykonanie BIP i przeprowadzenie szkolenia – 1 932,86 zł, pranie wykładzin i krzeseł tapicerowanych – 1 610,88 zł, opłaty pocztowe – 179,81 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 28 920,78 zł z czego: monitoring obiektów szkół – 979,08 zł; usługi kominiarskie – 1 450,25 zł; obsługa BHP – 1 770 zł, wywóz odpadów komunalnych – 2 721,60 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe – 4 424,08 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 5 673,22 zł, abonament RTV – 232,20 zł, konserwacje urządzeń biurowych – 738 zł, przeglądy p.poż – 774,41 zł, czyszczenie kotła – 738 zł, czyszczenie i udrażnianie kanalizacji – 3 321 zł, pomiary instalacji elektrycznej – 600 zł, usługa doprowadzenia łącza internetowego – 1 180 zł, wykonanie BIP i przeprowadzenia szkolenia – 1 932,86 zł, opłaty pocztowe – 164,28 zł i inne. Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 18 296,38 zł z czego: monitoring obiektów szkół – 733,08 zł, wywóz nieczystości płynnych – 8 297,73 zł, usługi kominiarskie – 1 272,25 zł, wywóz odpadów komunalnych – 1 500 zł, opłata za korzystanie ze środowiska – 826 zł, obsługa bhp – 1 916 zł, zużycie wody – 645,48 zł, dowóz uczniów na konkursy i zawody sportowe – 825 zł, konserwacja urządzeń biurowych – 665,50 zł, opłaty pocztowe – 254,57 zł, pomiary instalacji elektrycznej – 500 zł, pranie dywanów – 581,18 zł, . 10) § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 7 000 zł wykonanie 5 033,37 zł co stanowi 71,91 % w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 1 902,96 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 1 989,35 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 1 141,06 zł 11) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 6 400 zł wykonanie 3 871,76 zł co stanowi 60,5 % w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 1 168,56 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 2 233,53 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 469,67 zł 2 12) § 4430 – różne opłaty i składki – plan 10 500 zł wykonanie 6 444 zł co stanowi 61,37 % (ubezpieczenia mienia szkolnego) w tym : Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 2 200 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 2 596 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 1 648 zł 13) § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 13 000 zł wykonanie 11 685 zł co stanowi 89,88 % w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 5 400 zł (tablica interaktywna) Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 6 285 zł ( tablica interaktywna) ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Na plan 434 140,85 zł wykonanie wynosi 403 295,36 zł co stanowi 92,9 %. 1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wydatki osobowe i pochodne – plan 384 665,85 zł wykonanie wynosi 359 336,50 zł co stanowi 93,42 % w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 128 261,34 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 129 578,78 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 101 496,38 zł 2. Wydatki rzeczowe i inne: 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 27 575 zł wykonanie wynosi 26 400,45 zł co stanowi 95,74 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 9 926,62 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 8 189,60 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 8 284,23 zł 2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 15 000 zł wykonanie 12 044,10 zł co stanowi 80,29 % w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 8 854,12 zł (w tym: meble do klas – 4 735,50 zł, wykładzina dywanowa – 575,84 zł, maty antypoślizgowe na schody – 2 819,16 zł, i inne) Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 1 524 zł (umywalka – 303 zł, ogrzewacz wody – 257 zł, szafka – 900 zł) Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 1 665,98 zł ( stoliki i krzesła – 1 373,98 zł i inne) 3) § 4240 – zakup pomocy naukowych i książek – plan 6 000 zł wykonanie 4 801,87 zł co stanowi 80,03 % w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 2 999,97 zł Szkoła Podstawowa w Pustelniku – 1 502,90 Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 299 zł 4) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 450 zł wykonanie 300 zł co stanowi 75 %. Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 150 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 150 zł 5) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 450 zł wykonanie 412,44 zł co stanowi 91,65 % w tym: Szkoła Podstawowa w Stanisławowie – 345,58 zł Szkoła Podstawowa w Ładzyniu – 66,86 zł 3 ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA Na plan 471 359,15 zł wykonanie wynosi 463 890,36 zł co stanowi 98,42 %. 1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 360 059,15 zł wykonanie 358 099,22 zł co stanowi 99,46 % w tym: Przedszkole w Stanisławowie – 216 279,05 zł Przedszkole w Ładzyniu – 141 820,17 zł 2. Wydatki rzeczowe i inne: 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 13 100 zł wykonanie 13 093,64 zł co stanowi 99,95 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym: Przedszkole w Stanisławowie – 9 648,44 zł Przedszkole w Ładzyniu – 3 445,20 zł 2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 25 000 zł wykonanie 19 965,58 zł co stanowi 79,86 % w tym: Przedszkole w Stanisławowie – 13 740,19 zł w tym: środki czystości – 1 125,22 zł, gaz w butlach – 2 235 zł, olej opałowy – 5 881,93 zł, pomoce dydaktyczne – 2 078,70 zł, radiomagnetofony – 398 zł, wykładziny dywanowe – 719,80 zł, i inne. Przedszkole w Ładzyniu – 6 225,39 zł w tym: gaz w butlach – 803,06 zł, węgiel – 2 007,64 zł, środki czystości – 1 730,39 zł, pomoce dydaktyczne – 471,20 zł, odzież ochronna – 254 zł, zabawki – 398,64 zł i inne. 3) § 4220 – zakup środków żywności (z przeznaczeniem na zakup art. żywnościowych potrzebnych do przygotowania obiadów w przedszkolach w Stanisławowie i w Ładzyniu) – plan 58 000 zł wykonanie 57 954,90 zł co stanowi 99,92 % w tym: Przedszkole w Stanisławowie – 36 879,49 zł Przedszkole w Ładzyniu – 21 075,41 zł 4) § 4260 – zakup energii – plan 6 000 zł wykonanie 5 999,49 zł co stanowi 99,99 % w tym: Przedszkole w Stanisławowie – 5 197,69 zł Przedszkole w Ładzyniu – 801,80 zł 5) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 500 zł wykonanie 500 zł co stanowi 100 % w tym: Przedszkole w Stanisławowie – 350 zł Przedszkole w Ładzyniu – 150 zł 6) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 7 000 zł wykonanie 6 781,02 zł co stanowi 96,87 % w tym: Przedszkole w Stanisławowie – 4 965,27 zł w tym: opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 4 281,96 zł, obsługa BHP – 184,25 zł, obsługa p.poż. – 219,06 zł, pranie wykładziny dywanowej – 280 zł . Przedszkole w Ładzyniu – 1 815,75 zł w tym: wywóz nieczystości płynnych – 1 576,25 zł, obsługa BHP – 239,50 zł. 7) § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 700 zł wykonanie 647,12 zł co stanowi 92,45 % w tym: Przedszkole w Stanisławowie – 647,12 zł 8) § 4410 podróże służbowe krajowe – plan 1 000 zł wykonani 849,39 zł co stanowi 84,94 % w tym: Przedszkole w Ładzyniu – 849,39 zł 4 ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA Na plan wydatków 2 219 806,80 zł wykonanie wynosi 2 172 674,61 zł co stanowi 97,88%. 1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wydatki osobowe pracowników i pochodne – plan 1 894 175,80 zł wykonanie 1 876 454,94 zł co stanowi 99,06 % w tym: Gimnazjum w Stanisławowie – 1 304 856,89 zł Gimnazjum w Pustelniku – 571 598,05 zł 2. Wydatki rzeczowe i inne: 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 107 390 zł wykonanie 106 473,60 zł co stanowi 99,15% (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym: Gimnazjum w Stanisławowie – 73 005,40 zł Gimnazjum w Pustelniku – 33 468,20 zł 2) § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – a plan 20 891 zł wykonanie 20 890,54 zł co stanowi 99,99 %. Gimnazjum w Stanisławowie – 13 291,73 zł Gimnazjum w Pustelniku – 7 598,81 zł 3) § 4170 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 1 500 zł wykonanie 900 zł co stanowi 60 % w tym: Gimnazjum w Stanisławowie – 600 zł Gimnazjum w Pustelniku – 300 zł 4) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – na plan 120 000 zł wykonanie 95 104,24 zł co stanowi 79,25 % w tym: Gimnazjum w Stanisławowie – 91 258,45 zł z czego: zakup oleju opałowego – 69 878,48 zł, a pozostałe wydatki na kwotę 21 379,97 zł w tym: odzież ochronna – 647,97 zł, środki czystości – 2 697,93 zł, materiały do remontów i konserwacji – 2 397,02 zł, art. biurowe – 3 529,77 zł, licencje i prawa autorskie – 1 525,50 zł, paliwo do kosiarki i kosy spalinowej – 743,31 zł, części do kosiarki – 1 203 zł, akcesoria komputerowe – 480 zł, wyposażenie apteczki szkolnej – 1 096,98 zł, wyposażenie – 3 565 zł ( w tym: obrabiarka uniwersalna do drewna – 2 747 zł, drukarka – 280 zł, akcesoria do pracowni chemicznej – 538 zł) i inne. Gimnazjum w Pustelniku – 3 845,79 zł z czego: meble do klas – 2 656,80 zł i inne. 5) § 4240 – zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 7 800 zł wykonanie 7 453,46 zł co stanowi 95,56 % w tym: Gimnazjum w Stanisławowie – 5 520,03 zł Gimnazjum w Pustelniku – 1 933,43 zł 6) § 4260 – zakup energii – plan 29 400 zł wykonanie 28 515,12 zł co stanowi 96,99 % w tym: Gimnazjum Stanisławowie – 28 515,12 zł 7) § 4270 – zakup usług remontowych – plan 1 850 zł wykonanie 1 360,66 zł co stanowi 73,55 %. Gimnazjum Stanisławowie – 1 360,66 zł 8) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 2 150 zł wykonanie 2 150 zł co stanowi 100 %. Gimnazjum w Stanisławowie – 1 790 zł Gimnazjum w Pustelniku – 360 zł 9) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 22 000 zł wykonanie 21 994,68 zł co stanowi 99,98 % w tym: Gimnazjum w Stanisławowie – 21 064,68 zł z czego: monitoring – 979,08 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych – 2 718,30 zł, opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków – 2 521,56 zł, 5 dzierżawa kopiarki – 4 527,54 zł, czyszczenie mat podłogowych – 1 150,05 zł, wywóz odpadów komunalnych – 3 814,16 zł, abonament RTV – 232,20 zł, przewóz dzieci na zawody sportowe i inne – 890 zł, pomiary instalacji elektrycznej – 600 zł, wykonanie BIP i przeprowadzenie szkolenia – 1 932,86 zł, obsługa p.poż. – 551,53 zł i inne. Gimnazjum w Pustelniku – 930 zł z czego: przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy – 180 zł, obsługa BHP – 750 zł. 10) § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 1 500 zł wykonanie 827,07 zł co stanowi 55,14 % w tym: Gimnazjum w Stanisławowie – 827,07 zł 11) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 2 000 zł wykonanie 1 413,30 zł co stanowi 70,67 % w tym: Gimnazjum w Stanisławowie – 691,16 zł Gimnazjum w Pustelniku – 722,14 zł 12) § 4430 – różne opłaty i składki – plan 2 650 zł wykonanie 2 637 zł co stanowi 99,51 %. 13) § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 6 500 zł wykonanie 6 500 zł co stanowi 100 %. Gimnazjum w Stanisławowie – 6 500 zł ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Na plan 305 500 zł wykonanie wynosi 285 291,91 zł co stanowi 93,39 %. 1. Wydatki rzeczowe i inne: 1) § 4170 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 15 500 zł wykonanie 14 250 zł co stanowi 91,94 % w tym: Zespół Szkolny w Stanisławowie – 6 750 zł Zespół Szkół w Pustelniku – 7 500 zł 2) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 290 000 zł wykonanie 271 041,91 zł co stanowi 93,46 % w tym: Zespół Szkolny w Stanisławowie – 76 637,36 zł w tym: zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej – 50 637,36 zł, dowożenie autobusem szkolnym – 26 000 zł. Zespół Szkół w Pustelniku – 57 475,11 zł w tym: zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej – 31 475,11 zł, dowożenie autobusem szkolnym – 26 000 zł. Zespół Szkolny w Ładzyniu – 22 819,44 zł w tym: zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej – 22 819,44 zł. Gimnazjum w Stanisławowie – 67 308,83 zł w tym: zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej – 47 267,83 zł, dowożenie autobusem szkolnym – 20 041 zł. Dowożenie do szkół specjalnych – 46 801,17 zł. ROZDZIAŁ 80114 ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ Samorządowy Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Stanisławowie Na plan 332 330 zł wykonanie wynosi 301 959,20 zł co stanowi 90,86 %. 1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wydatki osobowe pracowników i pochodne – plan 307 580 zł wykonanie 277 658,93 zł co stanowi 90,27 %. 2. Wydatki rzeczowe i inne: 6 1) § 4170 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 1 200 zł wykonanie 1 200 zł co stanowi 100 %. 2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 10 700 zł wykonanie 10 517,92 zł co stanowi 98,30 % w tym: materiały biurowe – 2 401,44 zł, odzież ochronna dla konserwatora – 566,94 zł, szlifierka kątowa i pas narzędziowy – 196 zł, prenumeraty – 3 141,78 zł, licencje programu księgowego i płacowego – 3 000 zł i inne. 3) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 200 zł wykonanie 80 zł co stanowi 40 %. 4) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 6 100 zł wykonanie 6 065,97 zł co stanowi 99,44 % w tym: szkolenie tematyczne – 3 904 zł, wykonanie BIP i przeprowadzenie szkolenia – 1 932,86 zł i inne. 5) § 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 1 350 zł wykonanie 1 333,46 zł co stanowi 98,77 %. 6) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 4 700 zł wykonanie 4 659,92 zł co stanowi 99,15 % (w tym ryczałty na przejazdy lokalne konserwatora – 2 712,48 zł). 7) § 4430 – różne opłaty i składki – plan 500 zł wykonanie 443 zł co stanowi 88,60 % ( ubezpieczenie mienia). ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Na plan 20 703 zł wykonanie wynosi 19 219 zł co stanowi 92,83 %. 1. § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 20 703 zł wykonanie 19 219 zł w tym: Zespół Szkolny w Stanisławowie – 7 203 zł Zespół Szkół w Pustelniku – 5 978 zł Zespół Szkolny w Ładzyniu – 2 958 zł Gimnazjum w Stanisławowie – 3 080 zł ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE Na plan 630 540 wykonanie wynosi 607 253,48 zł co stanowi 96,31 %. 1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wydatki osobowe pracowników i pochodne plan 306 690 zł wykonanie 306 335,93 zł co stanowi 99,88 % w tym: Stołówka szkolna Stanisławów – 141 606,06 zł Stołówka szkolna Pustelnik – 136 120,61 zł Stołówka szkolna Ładzyń – 28 609,26 zł 2. Wydatki rzeczowe i inne: 1) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 78 000 zł wykonanie 57 442,08 zł co stanowi 73,64 % w tym: Stołówka szkolna Stanisławów – 27 750,42 zł w tym: zakup oleju opałowego – 13 032,28 zł, wyposażenie – 7 480,50 zł (ogrzewacz wody – 700 zł, zamrażarka skrzyniowa – 1 000 zł, tarcza z tarką drobną – 307,50 zł, basen do mycia naczyń – 1 623,60 zł, stół ze zlewem i półką – 1 685,10 zł, warnik do wody – 381,30 zł komputer i drukarka dla intendenta – 1 783 zł), naczynia stołowe – 3 510,89 zł, gaz w butli – 140 zł, odzież ochronna – 880,25 zł, środki czystości – 2 024,39 zł i inne. Stołówka szkolna Pustelnik – 18 924,09 zł w tym: zakup oleju opałowego – 9 161,97 zł, materiały biurowe – 370,73 zł, naczynia stołowe – 3 495,26 zł, krzesła i stoły do stołówki – 3 623,58 zł, dozownik do płynu nabłyszczającego – 332,10 zł, środki czystości – 1 586,13 zł, odzież ochronna – 226,32 zł i inne. 7 Stołówka szkolna Ładzyń – 10 767,57 zł w tym: zakup węgla – 2 225,33 zł, wyposażenie kuchni – 6 392zł ( w tym: szafa chłodnicza 3 490 zł, szafa magazynowa – 2 365 zł, patelnie teflonowe – 200 zł, garnki 337 zł), gaz w butlach – 435,04 zł, naczynia stołowe – 785,05 zł, środki czystości – 691,35 zł, materiały biurowe – 206,80 zł i inne. 2) § 4220 – zakup środków żywności – plan 201 100 zł wykonanie 201 092,41 zł co stanowi 99,99 % w tym: Stołówka szkolna Stanisławów – 82 446,34 zł Stołówka szkolna Pustelnik – 80 567,67 zł Stołówka szkolna Ładzyń – 38 078,40 zł 3) § 4260 – zakup energii – plan 10 000 zł wykonanie 9 998,79 zł co stanowi 99,98 % w tym: Stołówka szkolna Stanisławów – 5 469,04 zł Stołówka szkolna Pustelnik – 3 639,98 zł Stołówka szkolna Ładzyń – 889,77 zł 4) § 4270 – zakup usług remontowych – plan 28 000 zł wykonanie 27 249,42 zł co stanowi 97,32 %. Stołówka szkolna Pustelnik – 27 249,42 zł ( remont pomieszczenia przeznaczonego na chłodnię i montaż agregatu chłodniczego w pomieszczeniu). 5) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 750 zł wykonanie 320 zł co stanowi 42,67 %. 6) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 4 500 zł wykonanie 3 751,95 zł co stanowi 83,38 % w tym: Stołówka szkolna Stanisławów – 526 zł ( w tym: obsługa BHP – 280 zł, montaż podzespołów i instalacja oprogramowania w komputerze intendenta – 246 zł. Stołówka szkolna Pustelnik – 1 125,95 zł ( w tym: wywóz odpadów komunalnych – 388,80 zł, usługa serwisowa urządzeń kuchennych – 261,38 zł, obsługa BHP – 280 zł, i inne.) Stołówka szkolna Ładzyń – 2 100 zł ( w tym: wywóz odpadów komunalnych – 200 zł, wywóz nieczystości płynnych – 1400,50 zł, obsługa BHP – 239,50 zł, serwis silnika kuchennego – 260 zł). 7) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 1 500 zł wykonanie 1 062,90 zł co stanowi 70,86 % w tym: Stołówka szkolna Pustelnik – 1 062,90 zł ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Na plan 100 638 zł wykonanie wynosi 100 638 zł co stanowi 100%. 1. § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 96 638 zł wykonanie 96 638 zł co stanowi 100 % w tym: Zespół Szkolny w Stanisławowie – 96 638 zł 2. Wydatki rzeczowe i inne: 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 4 000 zł wykonanie 4 000 zł co stanowi 100 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym: Zespół Szkolny w Stanisławowie – 4 000 zł 8 ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH Na plan 158 031 zł wykonanie wynosi 157 791 zł co stanowi 99,85 % 1.§ 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 147 791 zł wykonanie 147 791 zł co stanowi 100 % w tym: Zespół Szkolny w Stanisławowie – 29 364 zł Zespół Szkolny w Ładzyniu – 96 778 zł Gimnazjum w Stanisławowie – 21 649 zł 2.Wydatki rzeczowe i inne: 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 10 000 zł wykonanie 10 000 zł co stanowi 100 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym: Zespół Szkolny w Stanisławowie – 1 488 zł Zespół Szkolny w Ładzyniu – 7 070 zł Gimnazjum w Stanisławowie – 1 442 zł 2) § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – plan 240 zł wykonanie 0 zł co stanowi 0 %. ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Na plan 33 778 zł wykonanie wynosi 33 778 zł co stanowi 100 %. 1. § 4440 – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – plan 33 778 zł wykonanie 33 778 zł co stanowi 100 % w tym: Zespół Szkolny w Stanisławowie – 19 946 zł Zespół Szkół w Pustelniku – 6 615 zł Zespół Szkolny w Ładzyniu – 7 217 zł DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE Na plan 202 961 zł wykonanie wynosi 170 763,37 zł co stanowi 84,14 %. 1. § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 191 162 zł wykonanie 160 690 zł co stanowi 84,06 % w tym: Świetlica w Stanisławowie – 59 008,82 zł Świetlica w Pustelniku – 57 154,86 zł Świetlica w Ładzyniu – 44 526,32 zł 2.Wydatki rzeczowe i inne: 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 5 750 zł wykonanie 4 389,95 zł co stanowi 76,35 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym: Świetlica w Stanisławowie – 1 080,29 zł Świetlica w Pustelniku – 1 171,97 zł Świetlica w Ładzyniu – 2 137,69 zł 9 2) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 4 700 zł wykonanie 4 698,45 zł co stanowi 99,97 % w tym: Świetlica w Stanisławowie – 1 083,31 zł ( w pomoce dydaktyczne i zabawki – 999,99 zł, art. papiernicze – 83,32 zł) Świetlica w Pustelniku – 2 870,50 zł ( pomoce dydaktyczne i gry – 555,34 zł, telewizor – 1 999 zł, art. papiernicze – 299,16 zł) Świetlica w Ładzyniu – 744,64 zł (art. papiernicze – 370,85 zł, pomoce dydaktyczne i gry – 373,79 zł ) 3) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – plan 400 zł wykonanie 200 zł co stanowi 50 %. 4) § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 719 zł wykonanie 560,93 zł co stanowi 78,02 % w tym: Świetlica w Stanisławowie – 510 zł Świetlica w Pustelniku – 50,93 zł 5) § 4410 – podróże służbowe krajowe – plan 230 zł wykonanie 224,04 zł co stanowi 97,41 %. Świetlica w Stanisławowie – 177,64 zł Świetlica w Pustelniku – 46,40 zł ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Na plan 28 984 zł wykonanie wynosi 28 984 zł co stanowi 100 % 1. § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – plan 27 984 zł wykonanie 27 984 zł co stanowi 100 % w tym: Zespół Szkolny w Stanisławowie – 13 501 zł Zespół Szkół w Pustelniku – 14 483 zł 2. Wydatki rzeczowe i inne: 1) § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 1 000 zł wykonanie 1 000 zł co stanowi 100 % (dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane nauczycielom) w tym: Zespół Szkolny w Stanisławowie – 432 zł Zespół Szkół w Pustelniku – 333 zł ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Na plan 5 400 zł wykonanie wynosi 5 400 zł co stanowi 100 %. 1) § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – plan 5 400 zł wykonanie 5 400 zł co stanowi 100 %. 5 400 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w klasach III szkoły podstawowej i gimnazjum dla uczniów niepełnosprawnych „ Wyprawka szkolna”. Zespół Szkolny w Stanisławowie – 3 375 zł Zespół Szkół w Pustelniku – 900 zł Zespół Szkolny w Ładzyniu – 775 zł Gimnazjum w Stanisławowie – 350 zł ROZDZIAŁ 85495 10 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Na plan 2 327 zł wykonanie wynosi 2 327 zł co stanowi 100 %. 1. § 4440 – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – plan 2 327 zł wykonanie 2 327 zł co stanowi 100 %. Zespół Szkolny w Stanisławowie – 1 994 zł Zespół Szkół w Pustelniku – 333 zł .................................... (podpis głównego księgowego) 2016 – 03 – 15 rok m-c dzień 11 .......................................... (podpis dyrektora)
