ZEASiP Sprawozdanie 2011r. - bip.ozarow.pl

SPRAWOZDANIE
z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
Szkół i Przedszkoli w Ożarowie
za okres od 01.01. - 31.12.2011 r.
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Ożarowie
powołany Uchwałą nr XVI /89/95 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 1995 r. jest jednostką
organizacyjną Miasta i Gminy Ożarów , która działa przede wszystkim na podstawie:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r.
nr 142 , poz.1591 z późniejszymi zmianami / ,
- ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty / Dz. U. z 2004 r. nr 256 , poz.2572
z późniejszymi zmianami / ,
- ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2009 r. nr 157,
poz. 1240 ze zmianami /,
- ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości / Dz.U.z 2009 r. nr 152, poz.1223
ze zmianami /,
- statutu.
Podstawowym zadaniem Zespołu jest obsługa finansowa i księgowa szkół i przedszkoli.
Zespół prowadzi rachunkowość, księgowość placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę
Ożarów na podstawie porozumień zawartych z dyrektorami tych placówek zgodnie
z przyjętym dla danej jednostki zakładowym planem kont .
Obsługa szkół i przedszkoli prowadzona jest w ramach planów finansowych , nie naruszając
uprawnień dyrektorów do dysponowania środkami przydzielonymi w tych planach. Zadania w
zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości są wykonywane przez dyrektora jednostki
oświatowej przy pomocy pracowników zespołu. Pracownicy zespołu zapewniają wykonywanie
czynności technicznych związanych z tymi decyzjami w zakresie gospodarki
administracyjno-finansowej.
Źródłem finansowania działalności zespołu i placówek będących w jego obsłudze jest w szczególności
:
- subwencja oświatowa,
- dotacja z budżetu gminy,
- dotacje celowe.
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Ożarowie obsługuje w
budżecie Gminy Ożarów dział:
801 - „ OŚWIATA I WYCHOWANIE „ ,
854 - „ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA „.
W skład zespołu wchodzi 5 stanowisk pracy w wymiarze 4 i 1/ 2 etatu.
W pełnym zakresie zespół obsługuje placówki oświatowe prowadzone przez Gminę
Ożarów :
1/. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie , w skład którego
wchodzą:
- Liceum Ogólnokształcące w Ożarowie,
- Gimnazjum w Ożarowie,
- Szkoła Podstawową w Ożarowie,
2/. Publiczny Zespół Szkoły i Przedszkola w Lasocinie , w skład którego wchodzą:
- Szkoła Podstawowa w Lasocinie,
- Publiczne Przedszkole w Lasocinie,
3/. Szkołę Podstawową w Pisarach,
4/. Szkołę Podstawową w Janowicach,
5/. Publiczne Przedszkole w Ożarowie.
Łącznie obsługuje 226 pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowo- wychowawczych
gminy Ożarów w tym 8 pracowników sezonowych.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2011 r.
(w osobach)
Lp.
Nazwa Placówki
6.
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
im. E. Szylki w
Ożarowie
Publiczny Zespół
Szkoły i Przedszkola w
Lasocinie
Szkoła Podstawowa w
Pisarach
Szkoła Podstawowa w
Janowicach
Publiczne Przedszkole
w Ożarowie
GZEASiP w Ożarowie
x
Razem:
1.
2.
3.
4.
5.
Liczba
nauczycieli
Liczba
pracowników
obsługowych
Liczba
pracowników
administracyjnych
Razem
89
29
6
124
17
8
1
26
12
7
-
19
12
3
-
15
21
15
1
37
-
-
5
5
151
62
13
226
Liczba
pracowników
administracyjnych
Razem
Średnie zatrudnienie na dzień 31.12.2011 r.
( w przeliczeniu na etaty )
Lp.
1.
2.
Nazwa Placówki
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
im. E. Szylki w
Ożarowie
Publiczny Zespół
Szkoły
Liczba
nauczycieli
Liczba
pracowników
obsługowych
84,83
26,89
14,72
6,99
5,95
1,00
117,67
22,71
2
6.
i Przedszkola w
Lasocinie
Szkoła Podstawowa w
Pisarach
Szkoła Podstawowa w
Janowicach
Publiczne Przedszkole
w Ożarowie
GZEASiP w Ożarowie
x
Razem:
3.
4.
5.
11,46
3,63
11,34
18,28
0
0
15,09
3,00
0
14,34
12,30
1,00
31,58
0
140,63
52,81
4,85
4,85
12,80
206,24
Plan wydatków budżetowych na rok 2011 w dziale 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”
oraz w dziale 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” i jego wykonanie na
dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:
Lp.
Dział
Plan w zł
Wykonanie w zł
Wykonanie w %
1.
801
13 426 628,00
13 365 911,19
99,55 %
2.
854
222 506,00
209 200,33
94,02 %
x
Ogółem:
13 649134,00
13 575 111,52
99,46 %
W budżecie „ OŚWIATA I WYCHOWANIE „ , „ EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA” fundusz płac i pochodne stanowią 76,00 % , wydatki pozapłacowe
24, 00 % wykonania na rok 2011.
Należy zaznaczyć , że Gmina Ożarów w roku 2011 przekazała subwencję oświatową
w kwocie 8 646 751,00 zł placówkom oświatowym będącym w naszej obsłudze.
Wydatki w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:
w tym:
Lp
.
Nazwa placówki
1.
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
im. E.Szylki w
Ożarowie
Plan
7594699
,00
Wykonani
e
fundusz
płac
7564379,6 5921010,1
6
6
co
stanowi
%
wykonan
ia
w tym:
wydatki
pozapłaco
we
co
stanowi
%
wykonania
78,27
1643369,
50
21,73
3
2.
3.
4.
5.
7.
Publiczny Zespół
Szkoły i Przedszkola w
Lasocinie
Szkoła Podstawowa
w Pisarach
1337882
,00
1329195,4 1067137,6
4
6
938719,
00
930099,17 775270,36
1002027
,00
997687,33 808203,54
Publiczne Przedszkole
w Ożarowie
1802425
,00
1793817,6 1403158,2
3
0
973382,
00
959932,29 343054,17
19,72
262057,7
8
83,35
Szkoła Podstawowa
w Janowicach
GZEAS i P
w Ożarowie
80,28
154828,8
1
81,01
16,65
18,99
189483,7
9
78,22
21,78
390659,4
3
35,74
64,26
616878,1
2
Płace nauczycieli na rok 2011 określają Karta Nauczyciela i Uchwała nr XXXIV/231/2009
Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2009 r. oraz Uchwała nr XXXIV/232/2009
Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2009 r.
Płace pracowników nie będących nauczycielami określają Regulaminy Wynagradzania Pracowników
zatrudnionych w placówkach będących w obsłudze Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie.
Wydatki pozapłacowe w obydwu działach tj. w 801 i 854 dotyczą przede wszystkim kosztów
związanych z podstawowym funkcjonowaniem placówek oświatowo – wychowaw- czych .
Należy zaznaczyć, że plan Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli
w Ożarowie obejmuje / pkt.7 tabeli jw. / :
- rozdział 80113
- rozdział 80114
- rozdział 80195
- rozdział 85415
- dowożenie uczniów do szkół,
- Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół,
- pozostała działalność,
- pomoc materialna dla uczniów.
w tym:
Lp
.
Rozdział
2.
80113
3.
80114
Plan
Wykonani
e
fundusz
płac
604700
,00
84222,26
603410,72
291105
,00
290043,38 258585,91
co
stanowi
%
wykonan
ia
w tym:
wydatki
pozapłaco
we
13,96
co
stanowi
%
wykonania
86,04
519188,4
6
89,15
10,85
31457,47
4
4.
5.
80195
85415
100,00
246,00
246,00
77331,
00
66232,19
0,00
0,00
246,00
0
0,00
100,00
66232,19
Dochody ogółem w działach : 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” oraz dziale 854 –
„EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” na dzień 31.12.2011 r. wynoszą :
475 420,62 zł.
Zobowiązania ogółem w tych działach na dzień 31.12.2011 r.
Niewykorzystane środki finansowe
/ zwrócone Do UM i G w Ożarowie w dniu 31.12.2011 r. /
- 1 341 659,28 zł
-
74 022,48
Zgodnie z art.104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego / Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz.1071 z póź. zmianami / , art.90 m ust.1 oraz
art.90 n ust.1 ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty / Dz. U. z 2004 r.
nr 256 , poz.2572 z późn. zmianami / , w oparciu o Uchwałę nr IX/51/2007 z dnia 30 maja
2007 r. w Ożarowie uczniom uczęszczającym do szkół ponadgimnazjalnych , gimnazjów
i szkół podstawowych zamieszkałym na terenie Gminy Ożarów udzielono pomocy
materialnej o charakterze socjalnym przyznając jednorazowo stypendium szkolne zgodnie
z opracowanym wcześniej regulaminem oraz zasiłek szkolny.
W okresie od 01.01. do 30.06.2011 r. z pomocy skorzystało 122 uczniów, natomiast
w okresie od 01.09. do 31.12.2011 r. - 155 uczniów.
Łącznie od stycznia do grudnia 2011 r. przyznano i wypłacono pomoc materialną na
kwotę : 44 090,10 zł
Pomoc realizowano w ramach dotacji celowej w kwocie : 35 188,00 zł.
Pozostała kwota tj. 8902,10 zł pochodziła z budżetu gminy.
W ramach rządowego programu pomocy uczniom w roku 2011 realizowany był
program „ Wyprawka szkolna „.
Program skierowany był do dzieci pochodzących z rodzin spełniających kryterium
dochodowe , o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej / Dz.U. z 2008 r. nr 115,poz.728 / , tj. 351 zł. netto na osobę w rodzinie / jak
również do dzieci gdzie dochód na osobę przekracza 351 zł netto , ale istnieje uzasadniona
przyczyna udzielenia pomocy / art. 7 ustawy o pomocy społecznej - decyzja dyrektora
szkoły, do której uczęszcza uczeń /.
W roku 2011 o dofinansowanie mogli ubiegać się również rodzice uczniów uczęszczających do
szkół podstawowych , gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego.
Dofinansowanie zakupu podręczników wynosiło między innymi:
- 180,00 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniów
klas I-III szkół podstawowych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego,
- 325,00 zł dla uczniów klas III gimnazjów oraz dla uczniów niepełnosprawnych
kl. I-III gimnazjów,
5
- do kwoty 210,00 zł dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- 315,00 zł dla ucznia zasadniczej szkoły zawodowej posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego.
Z programu dofinansowania zakupu podręczników skorzystało 111 uczniów na
łączną kwotę: 22 142,09 zł.
Z dotacji celowej wykorzystano powyższą kwotę.
Prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków
nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 246,00 zł również zostały
sfinansowane ze środków pochodzących z rezerwy celowej – w ramach wdrażania reformy
oświaty.
Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o Systemie Oświaty art. 17 zapewnia uczniom bezpłatny dojazd do
szkoły przy odległościach 3 km w przypadku kl. I-IV szkół podstawowych i 4 km w przypadku kl.
V- VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum.
Od 1 września 2010 r. do końca roku szkolnego 2010/2011 tj. do 22 czerwca 2011 r.
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Ożarowie korzystał
z usług / przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych Miasta i Gminy
Ożarów w roku szkolnym 2010/2011 / :
1/. Usług Transportowych Zbigniew Bawoł „BATRANS „
w Wojciechówce,
2/. Międzyzakładowego Klubu Sportowego „ ALIT „
w Ożarowie,
3/. Przewozów Pasażerskich OLMAS
Magdalena Gołąb-Surowiec
w Ożarowie,
4/. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Od 1 września 2011r. do końca roku szkolnego 2011/2012 tj. 29 czerwca 2012 r. Gminny
Zespól Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Ożarowie korzysta z usług
/ przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do placówek oświatowych Miasta i Gminy
Ożarów w roku szkolnym 2011/2012 /:
1/. Biura Turystycznego „DARTUR” Dariusz Bińczak
w Opatowie,
2/. Międzyzakładowego Klubu Sportowego „ ALIT „
w Ożarowie,
3/. Usług Transportowych Zbigniew Bawoł
w Wojciechówce,
4/. Międzynarodowego Przewozu Osób Piotr Korecki
w Poniatowej,
5/. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Części dowozu : 1-13 funkcjonują codziennie / dowóz rano /,
Części odwozu : 14-19 odwóz o godz.13.35 w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek,
Części odwozu : 20-26 odwóz o godz. 14.30 w poniedziałek ,wtorek ,środa , czwartek,
Części odwozu : 27-37 odwóz o godz.13.35 tylko w piątki .
6
Część: 38 odwóz o godz.13.35 od poniedziałku do piątku,
Ponadto finansowany jest dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjny „ Radość Życia „ w Sandomierzu obciąża nas notami
księgowymi za dowóz 5 uczniów uczęszczających do w/w Ośrodka z terenu naszej gminy.
Refundujemy również koszty dowozu 4 uczniów realizujących obowiązek szkolny w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dębnie a także koszty zużycia paliwa dowozu uczniów z
Sobótki Kolonia / do 22.czerwca 2011 r. /, Glinian ul. Skałecznica do najbliższych przystanków skąd
dalej uczniowie ci zabierani są autobusami szkolnymi do szkół . Refundujemy koszty zużycia paliwa
dowozu uczennicy z Wlonic oraz dowozu uczennicy niepełnosprawnej z Sobowa do Szkoły
Podstawowej w Ożarowie a także dziecka niepełnosprawnego z Polesia Mikułowskiego do
Publicznego Przedszkola w Ożarowie.
Uczniowi zamieszkałemu w Polesiu Mikułowskim zakupujemy co miesiąc bilet miesięczny na
autobus kursowy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w Ożarowie.
Do szkół i przedszkoli Gminy Ożarów dowozimy łącznie 680 uczniów / w tym 75
uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych /.
Koszt dowozu uczniów w roku 2011 wynosi : 603 410,72 zł
Od uczniów nie objętych bezpłatnym dowozem do szkół zebrano w roku 2011
odpłatność w kwocie: 24 240,00 zł . Kwota ta pomniejszyła koszty dowozu.
Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Ożarowie obsługuje
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wszystkich pracowników placówek oświatowo
wychowawczych ( w podziale na poszczególne placówki). Z 30% Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych utworzony został Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy, z którego korzysta na dzień
dzisiejszy łącznie 220 pożyczkobiorców.
Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy stanowi kwota: 2 163 906,49 zł
Dochody budżetowe GZEAS i P - 2011 r.
1. Odsetki bankowe
-
1 458,78 zł
Kwota 1458,78 zł została przekazana do Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie
Zobowiązania GZEAS i P - 2011 r.
1.Zakładowy Fundusz Nagród za rok 2011
Niewykorzystane środki finansowe
/ zwrócone Do UM i G w Ożarowie w dniu 31.12.2011 r. /
-
17 651,55 zł
- 13 449,71 zł
Załączniki:
1 . Koszt utrzymania 1 ucznia za okres od stycznia do grudnia 2011 w placówkach Gminy
Ożarów
2. Informacja finansowa za rok 2011 Zespołu Szkól Ogólnokształcących im. E. Szylki
7
w Ożarowie
2. Informacja finansowa za rok 2011 Publicznego Zespołu Szkoły
i Przedszkola w Lasocinie
4. Informacja finansowa za rok 2011 Szkoły Podstawowej w Pisarach
5. Informacja finansowa za rok 2011 Szkoły Podstawowej w Janowicach
6. Informacja finansowa za rok 2011 Publicznego Przedszkola w Ożarowie
8