Faktura indywidualna, FWA02527802/006/10
Transkrypt
Faktura indywidualna, FWA02527802/006/10
Sprzedawca Informacje BŁĘKITNA LINIA TP 19393 WWW.TP.PL Nabywca Telekomunikacja Polska S.A. UL.TWARDA 18 00-105 WARSZAWA LISTY: UL.BAŻANTÓW 35, 40-668 KATOWICE NIP 526-02-50-995 Konto bankowe 96 1030 1931 7001 2201 0252 7802 CZUBA ADAM KOPERNIKA 11 m 125 05-803 PRUSZKÓW Nr ewidencyjny 220-102-5278-0216 NIP Nr linii (22)9-271 87 24 tp Faktura VAT ORYGINAŁ Nr FWA02527802/006/10 Z dnia 04.06.2010 za usługi telekomunikacyjne Adres korespondencyjny CZUBA ADAM KOPERNIKA 11 m 125 05-803 PRUSZKÓW Nazwa usługi Czas połączeń Ilość ABONAMENTY ZA OKRES 01.06.2010-30.06.2010 plan tp 60 POŁĄCZENIA ZA OKRES 01.05.2010-31.05.2010 lokalne i strefowe międzystrefowe do sieci komórkowych 24m55s 20m38s 31m49s % VAT 22 Wartość netto 73,17 73,17 Razem faktura VAT Rozliczenie dodatkowe Nota odsetkowa nr DWA02527802/005/10 Z DNIA 04.06.2010 Opis limitu pakiet minut w ramach abonamentu 40,98 40,98 22 42 4 41 29,19 4,77 8,26 16,16 22 22 22 1 3,00 3,00 22 Podatek VAT 16,10 16,10 Jedn. min. Do wykorzys. 60:00 Do zapłaty: Płatne: Termin płatności: 18.06.2010 Rodzaj połączenia: 0Czas połączeń: 0Ilość połączeń: lokalne międzystrefowe 2h17m22s 87 1h23m05s 42 22m28s 4 podpis GOTÓWKA międzynarodowe sieci komórkowe opłata teleinformat.0-20... infolinie 0-80... 0-30../0-40../0-70.. pozostałe 31m49s 41 nazwa odbiorcy TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. UL.TWARDA 18 00-105 WARSZAWA nr rachunku odbiorcy *** 89,80*** nazwa zleceniodawcy CZUBA ADAM KOPERNIKA 11 125 05-803 PRUSZKÓW 96 1030 1931 7001 2201 0252 7802 waluta W XP kwota PLN ***89,80*** nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata) odcinek dla odbiorcy 96 1030 1931 7001 2201 0252 7802 Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa nr rachunku odbiorcy odcinek dla przyjmującego wpłatę OSIEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ ZŁOTYCH 80/100 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. UL.TWARDA 18 00-105 WARSZAWA LISTY: UL.BAŻANTÓW 35, 40-668 KATOWICE nr faktury Pozostało 00:00 Płacę poprzez płatność elektroniczna tp ogółem nr urządzenia (22)9-271 Wykorzys. 60:00 89,80 zł nazwa odbiorcy kwota Wartość brutto 89,27 89,27 0,53 Za okres od do 01.05.2010-31.05.2010 Słownie: % VAT 1 INNE USŁUGI I OPŁATY ZA OKRES 01.06.2010-30.06.2010 prezentacja numeru tp Rozliczenie podatku VAT Wartość netto OSI*DZI* ZŁ*OSI*ZER* GR* nazwa zleceniodawcy CZUBA ADAM KOPERNIKA 11 125 05-803 PRUSZKÓW tytułem 2 2 0 1 0252780216 100061 37 000008980 0 87 24 FWA02527802/006/10 220102527802 10 0061 1 TEL.(22)9-271 87 24 FWA02527802/006/10 220102527802 10 0061 1 06 Opłata: Opłata: Rozliczenie konta Klienta Saldo poprzednie Wpływ na konto tp z dnia 05.05.2010 (dziękujemy) Bieżąca faktura Rozliczenie dodatkowe Saldo końcowe 196,59 -99,12 89,27 0,53 187,27 Powyższe rozliczenie może nie uwzględniać: ostatnio realizowanych wpłat, nierozpatrzonych reklamacji oraz indywidualnej umowy z klientem dotyczącej spłaty należności. To zobowiązuje Objaśnienia do rozliczenia konta Klienta • • • • Termin płatności Kwotę wykazaną na fakturze w polu Do zapłaty należy uregulować do dnia określonego w polu Termin płatności. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek TP. Za każdy dzień opóźnienia, poczynając od następnego dnia po upływie terminu płatności naliczane będą odsetki ustawowe oraz rozpoczną się działania windykacyjne. Płatności powinny być dokonywane na podany na fakturze, indywidualny dla każdego Abonenta numer rachunku bankowego. • Saldo - stan rozliczeń pomiędzy TP a Abonentem na dany dzień •saldo dodatnie (większe od zera) - oznacza niedopłatę Abonenta •saldo ujemne (mniejsze od zera) - oznacza nadpłatę Abonenta Saldo poprzednie - saldo końcowe ustalone na poprzedniej fakturze Bieżąca kwota do zapłaty - kwota do zapłaty wynikająca z bieżącej faktury VAT oraz z uwzględnienia odszkodowania, noty odsetkowej, raty bieżącej, faktur korygujących Saldo końcowe - saldo konta rozliczeniowego Klienta w dniu wystawienia faktury bieżącej Do zapłaty - kwota wynikająca z bieżącej kwoty do zapłaty, w szczególnych przypadkach powiększona o nieuregulowane należności z poprzednich okresów rozliczeniowych Reklamacje faktury Reklamacje można wnosić w ciągu 12 miesięcy, licząc od końca okresu rozliczeniowego, którego reklamacja dotyczy. Reklamacje można składać telefonicznie, dzwoniąc pod bezpłatny numer błękitnej linii tp 19393, oraz korespondencyjnie, pisząc na adres podany na fakturze nad polem Informacje, oraz za pośrednictwem Internetu, wypełniając formularz zgłoszenia reklamacji dostępny na stronie www.tp.pl. Dzwoniąc z telefonu komórkowego, niekiedy należy poprzedzić numer 19393 dowolnym numerem kierunkowym. Sposoby płatności Proponujemy klika sposobów opłacania faktur za usługi TP: • polecenie zapłaty - usługa polegająca na opłacaniu faktur bezpośrednio z konta bankowego. Wystarczy wypełnić druk zgody na obciążanie rachunku i odesłać go do TP • płatność elektroniczna tp - wygodny i bezpłatny sposób opłacania faktur za usługi TP poprzez bankowość elektroniczną dla Klientów korzystających z faktury elektronicznej • VIA - Moje Rachunki, PayTel i Unikasa - w sieciach kas opatrzonych znakiem VIA - Moje Rachunki, PayTel lub Unikasa w wybranych kioskach i salonach prasowych, sklepach i hipermarketach oraz na stacjach benzynowych i w wypożyczalniach wideo, w których można opłacić rachunek gotówką • na poczcie i w banku - opłaty za faktury są przyjmowane we wszystkich bankach i na poczcie Ważne: Abonentów korzystających z innego formularza wpłaty niż formularz dołączony do faktury lub dokonujących wpłaty np. przez Internet prosimy o podanie w tytule zlecenia następujących danych: pełny numer faktury, nr ewidencyjny, nr telefonu wraz z nr kierunkowym, imię i nazwisko Abonenta. graj bezpiecznie Sprawdż klasyfikację gier - PEGI. www.pegi.info Szukaj oznaczeń na opakowaniach.