pobierz - pomorski urząd wojewódzki w gdańsku

Transkrypt

Część 85/22 – Województwo Pomorskie
Informacja
o wykonaniu wydatków majątkowych za 2011r.
Zaplanowane w ustawie budżetowej na 2011r. wydatki majątkowe wyniosły
28.441 tys. zł.
W ciągu roku wydatki zostały zwiększone o kwotę
84.224 tys. zł.
Zmniejszone o kwotę
1.766 tys. zł.
Budżet po zmianach zamknął się kwotą
110.887 tys. zł.
Wykonanie wydatków wyniosło
108.757 tys. zł.
co stanowi 98,1% planu,
Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków w układzie działowym przedstawia
załączona tabela.
Zwiększenia z rezerw celowych na łączną kwotę 79.276 tys. zł. przeznaczone były na:
 dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach "Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011"
55.040 tys. zł.
 dofinansowanie zakupu i modernizacji kolejowych pojazdów
szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich
7.294 tys. zł.
 realizację Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014
organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowywania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych
i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”
5.200 tys. zł.
 finansowanie projektów realizowanych ze środków funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
4.385 tys. zł.
3.633 tys. zł.
 realizację zadań wynikających z „Programu modernizacji Policji,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony
Rządu w latach 2007-2011”
757 tys. zł.
 współfinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
654 tys. zł.
 zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
597 tys. zł.
 przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
500 tys. zł.
 finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
463 tys. zł.
 sfinansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy
 z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tytułu przejętych zadań,
które w 2010r. były finansowane ze środków gromadzonych na rachunku
dochodów własnych lub realizowane przez gospodarstwa pomocnicze
341 tys. zł.
 wydatki związane z działalnością centrum powiadamiania ratunkowego
120 tys. zł.
 współfinansowanie projektów realizowanych w ramach ”Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013”
98 tys. zł.
 finansowanie zadań w ramach programu PROW 2007 – 2013
88 tys. zł.
 zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem przejść granicznych
86 tys. zł.
 realizację zadań ustalonych w resortowym programie rozwoju instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”
20 tys. zł.
zwiększenia zaś z rezerwy ogólnej w kwocie 2.490 tys. zł. przeznaczone były na:
 dofinansowanie rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Rumi wraz z przebudową oraz rozbudową
infrastruktury technicznej
 dofinansowanie budowy budynku socjalnego w Bytowie
1.000 tys. zł.
750 tys.
zł.
 dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, niezbędnego do
wznowienia działalności medycznej w dotkniętym pożarem
szpitalu w Miastku
740 tys. zł.
Z rezerwy wojewody zwiększono plan wydatków o kwotę 182 tys. zł. z przeznaczeniem na:

wykonanie dodatkowych prac związanych z realizacją inwestycji pn. „Adaptacja
dziedzińca wewnętrznego budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku na parking” – 69 tys. zł.,

uzupełnienie wydatków na remont elewacji ściany wschodniej wraz z wymianą
stolarki okiennej w budynku Delegatury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Słupsku – 52 tys. zł.,

zakup sprzętu do ewidencji elektronicznego zarządzania dokumentacją – 20 tys. zł.

remont instalacji odgromowej w budynku Skarbu Państwa przy ul. Jana Pawła II
w Słupsku – 16 tys. zł.,

zakup syreny alarmowej dla Urzędu Miejskiego w Bytowie – 15 tys. zł.,

zakup dwóch belek świetlnych na potrzeby Inspekcji Transportu Drogowego –
10 tys. zł.
Ponadto decyzjami wojewody, w tym również dokonanymi za zgodą Ministra Finansów
zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 510 tys. zł.
Decyzją Wojewody Pomorskiego
zablokowano planowane wydatki w budżecie
województwa pomorskiego w wysokości 1.202 tys. zł.
Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
W ustawie budżetowej wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 15.804 tys. zł,
w ciągu roku dokonano zwiększeń z rezerw celowych w kwocie 3.757 tys. zł
z przeznaczeniem na:

współfinansowanie z budżetu państwa zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez powiaty dot. scalania gruntów w ramach programu
finansowanego ze środków funduszy strukturalnych ( Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - 88 tys. zł.

realizację zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt 3.633 tys. zł.

sfinansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tytułu przejętych zadań, które w 2010r.
były finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych 36 tys. zł.
Decyzją Wojewody Pomorskiego, za zgodą Ministra Finansów, przeniesiona została kwota 60
tys. zł. z § 2218- 45 tys. zł i 15 tys. zł z § 2219 w rozdziale 01041 na wydatki majątkowe z
przeznaczeniem
na
realizację
zadania
pn.
„Wzmocnienie
systemu
zarządzania,
monitorowania, wdrażania i kontroli realizacji Programu - Schemat I” w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.
Ponadto decyzjami Ministra Finansów zmniejszono plan wydatków majątkowych w rozdziale
01008 § 6209 o kwotę 307 tys. zł. w następujący sposób:
 zmniejszono o kwotę 143 tys. zł dotację przeznaczoną na realizację zadania w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Kompleksowe
zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Powiat Gdański”, którą
przeznaczono na realizację projektu „Regionalny system zarządzania informacją o
jakości powietrza w województwie Pomorskiem AIRPOMERANIA” w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
dla
Województwa
Pomorskiego,
realizowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku,
 zmniejszono o kwotę 164 tys. zł dotacje przeznaczoną na przedsięwzięcie pn.
„Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej
retencji
na
obszarze
Pobrzeża
Kaszubskiego”,
realizowaną
w
ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego i
przeznaczono na zadanie pn. „Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego w
Gdańsku jako element Zintegrowanego Systemu Powiadamiania Ratunkowego
województwa pomorskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego przez Komendę Miejską
Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
Ostatecznie plan po zmianach wyniósł 19.314 tys. zł. natomiast wykonanie wydatków
zamknęło się kwotą 18.325 tys. zł, co stanowiło 94,9 % planu.
Ponadto decyzją Wojewody Pomorskiego dokonano blokady wydatków w wysokości 917 tys.
zł.
- rozdział 01005 – Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Zaplanowane w ustawie budżetowej wydatki majątkowe w wysokości 180 tys. zł. zostały
zwiększone z rezerwy celowej o kwotę 88 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadań
dotyczących scalania gruntów.
Ostatecznie plan po zmianach wyniósł 268 tys. zł. i został wykonany w 100 % planu, z tego:
1. § 6209 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat na finansowanie programów i projektów realizowanych ze
środków funduszy strukturalnych ( Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013) z przeznaczeniem na realizację zadań dot. scalania gruntów, a w szczególności:

Opracowanie projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno – prawnej) dla obiektu
Rokitnica, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański - 161 tys. zł,

Opracowanie projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno – prawnej) dla obiektu
Dziewięć Włók, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański - 12 tys. zł,

Obiekt Jarzębina, gmina Ryjewo, powiat kwidzyński - 95 tys. zł.
 rozdział 01008 – Melioracje wodne
Zaplanowane w ustawie budżetowej wydatki majątkowe w tym rozdziale w wysokości 15.624
tys. zł decyzją Ministra Finansów zostały zmniejszone o kwotę 307 tys. zł. w następujący
sposób:
 zmniejszono o kwotę 143 tys. zł dotację przeznaczoną na realizację zadania w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Kompleksowe
zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Powiat Gdański”, którą
przeznaczono na realizację projektu „Regionalny system zarządzania informacją o
jakości powietrza w województwie Pomorskiem AIRPOMERANIA” w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
dla
Województwa
Pomorskiego,
realizowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku,
 zmniejszono o kwotę 164 tys. zł dotacje przeznaczoną na przedsięwzięcie pn.
„Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej
retencji
na
obszarze
Pobrzeża
Kaszubskiego”,
realizowaną
w
ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego i
przeznaczono na zadanie pn. „Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego w
Gdańsku jako element Zintegrowanego Systemu Powiadamiania Ratunkowego
województwa pomorskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego przez Komendę Miejską
Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
Ostatecznie plan po zmianach wyniósł 15.317 tys. zł. i został zrealizowany w wysokości
14.353 tys. zł. co stanowi 93,7 % planu, z tego:
1. § 6510 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa –
100 tys. zł. zostały zrealizowane w 78 %, w tym:

Wykup gruntów pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych
– 78 tys. zł.
2. § 6200 – sfinansowanie podatku VAT zawartego w wydatkach inwestycyjnych
poniesionych przez Województwo Pomorskie w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących budowy
i modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych w
ramach
programu
finansowanego
ze
środków
funduszy
strukturalnych ( Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013) - 5.795 tys. zł, z tego:
 Samorząd Województwa:
 „Czerska Struga – odbudowa cieku w km 19+500 – 22+500 gm.
Czersk, pow. Chojnice, woj. pomorskie”- 27 tys. zł.
 „Przebudowa stacji pomp Komorowo – Jordanki", gm. Stary Targ,
pow. Sztum, woj. Pomorskie – 615 tys. zł.
 ,,Stacja pomp Walichnowy – przebudowa pompowni” gmina Gniew,
pow. Tczew, woj. Pomorskie – 731 tys. zł.
 ,,Stacje
pomp
Osłonka
technologicznych”
i
Chłodniewo
–
remont
układów
gm. Nowy Dwór Gdański i Stegna, pow.
nowodworski, woj. Pomorskie – 75 tys. zł.
 „Ochrona przeciwpowodziowa polderu Gardna V-VI, gm. Ustka,
Smołdzino, pow. słupski, woj. pomorskie” – 89 tys. zł.
 „Struga Gęś - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz
układu poziomego koryta cieku w km 0+000-3+080 i 10+840 –
13+520” - miasto i gmina Pruszcz Gdański , pow. gdański, woj.
Pomorskie – 5 tys. zł.
 ,,Kanał Modry- odbudowa koryta w km 3+860-13+920 oraz prawego
wału przeciwpowodziowego w km 3+765-5+125 i lewego w km
3+735-5+060” gm. Dzierzgoń, pow. Sztum, woj. Pomorskie – 421 tys.
zł.
 „Rzeka Bielawa Południowa - odbudowa koryta rzeki w km
0+000÷3+275” gm.Pszczółki, pow. gdański ziemski, woj. Pomorskie- 3
tys. zł.
 „Rzeka Bielawa - odbudowa koryta rzeki w km 10+334÷21+408” gm.
Pszczółki pow. gdański ziemski, woj. Pomorskie – 5 tys. zł.
 ,,Przebudowa stacji pomp Gardna V-VI” - gm. Ustka, pow. Słupsk,
woj. Pomorskie – 517 tys. zł.
 ,,Przebudowa stacji pomp Modła I” m. Modlinek, gm. Ustka, pow.
Słupsk, woj. Pomorskie – 247 tys. zł.
 „Liniewo- odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych” –
77 tys. zł.
 "Wał Morski – odbudowa na odcinku od km 5+280-5+980" gm.
Kosakowo, pow. Puck, woj. Pomorskie – 162 tys. zł.
 „Kanał Czarny Górny – odbudowa urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych”, gm. Krokowa, pow. pucki, woj. Pomorskie – 41 tys.
zł.
 Prawy wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły na odcinku Kaniczki Grabówko w km 15+500÷17+300 i na odcinku Rudniki - Biała Góra w
km 39+000÷43+900 – 574 tys. zł.
 „Bągart-Nowiec
-
odbudowa
urządzeń
melioracji
wodnych
szczegółowych” – 293 tys. zł.
 „Przebudowa stacji pomp Nr 64 Kąty, rzeka Tyna Dolna – odbudowa
wałów przeciwpowodziowych na długości 8,9 km, kształtowanie
przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryt
cieku, rzeka Tyna Mała – odbudowa wałów przeciwpowodziowych na
długości 5,1 km, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego
oraz układu poziomego koryta cieku, gm. Stare Pole, pow. malborski,
woj. pomorskie” – 27 tys. zł.
 „Kanał Izbowa Łacha – odbudowa koryta kanału w km 0+000 –
10+100”
gmina
Nowy
Dwór
Gdański,
pow.
nowodworski,
woj.pomorskie – 6 tys. zł.
 „Kanał Panieński – odbudowa koryta kanału w km 8+200 – 31+555” gm. Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski, gm. Nowy Staw i
Malbork, pow. malborski, woj. Pomorskie – 11 tys. zł.
 „Kanał Piaskowy - odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego w
km 1+425- 4+300” - gm. Cedry Wielkie, pow. gdański ziemski, woj.
 „Boręty-Pordenowo - odbudowa urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych" gm. Lichnowy, pow. malborski, woj. Pomorskie – 72
tys. zł.
 "Gockowice
–
odbudowa
urządzeń
melioracji
wodnych
szczegółowych", gm. Chojnice, pow. chojnicki, woj. Pomorskie – 88
tys. zł.
 „Struga Subkowska– odbudowa koryta w km 0+000-17+600”, gm.
Tczew, Subkowy, Pelplin, pow. Tczew, woj. Pomorskie – 68 tys. zł.

„Czarnocin - odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych"
gm. Skarszewy, pow. starogardzki, woj. Pomorskie – 16 tys. zł.
 ,,Przebudowa stacji pomp Dębki I - gm. Krokowa, pow. Puck, woj.
 Kanał Jajło IV - odbudowa koryta kanału w km 0+000-5+100 gm.
Sadlinki, pow. Kwidzyński, woj.. Pomorskie – 64 tys. zł.
 ,,Odbudowa jazu na wypływie z jeziora Młynki” miejscowość Goszyn,
gm. Tczew, pow. tczewski, woj. Pomorskie – 366 tys. zł.
 „Rzeka Niechwaszcz – przebudowa koryta rzeki w km 35+37245+590” – 268 tys. zł.
3. § 6209 – dotacje celowe współfinansowane ze środków funduszy
strukturalnych- 8.480 tys. zł., w tym:
 Samorząd Województwa:
 „Czerska Struga – odbudowa cieku w km 19+500 – 22+500 gm.
Czersk, pow. Chojnice, woj. pomorskie”- 30 tys. zł.
 „Przebudowa stacji pomp Komorowo – Jordanki", gm. Stary Targ,
pow. Sztum, woj. Pomorskie – 669 tys. zł.
 ,,Stacja pomp Walichnowy – przebudowa pompowni” gmina Gniew,
pow. Tczew, woj. Pomorskie – 800 tys. zł.
 ,,Stacje
pomp
Osłonka
technologicznych”
i
Chłodniewo
–
remont
układów
gm. Nowy Dwór Gdański i Stegna, pow.
nowodworski, woj. Pomorskie – 81 tys. zł.
 „Ochrona przeciwpowodziowa polderu Gardna V-VI, gm. Ustka,
Smołdzino, pow. słupski, woj. pomorskie” – 96 tys. zł.
 „Struga Gęś - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz
układu poziomego koryta cieku w km 0+000-3+080 i 10+840 –
13+520” - miasto i gmina Pruszcz Gdański , pow. gdański, woj.
 ,,Kanał Modry- odbudowa koryta w km 3+860-13+920 oraz prawego
wału przeciwpowodziowego w km 3+765-5+125 i lewego w km
3+735-5+060” gm. Dzierzgoń, pow. Sztum, woj. Pomorskie – 457 tys.
zł.
 „Rzeka Bielawa Południowa - odbudowa koryta rzeki w km
0+000÷3+275” gm.Pszczółki, pow. gdański ziemski, woj. Pomorskie- 3
tys. zł.
 „Rzeka Bielawa - odbudowa koryta rzeki w km 10+334÷21+408” gm.
Pszczółki pow. gdański ziemski, woj. Pomorskie – 5 tys. zł.
 ,,Przebudowa stacji pomp Gardna V-VI” - gm. Ustka, pow. Słupsk,
woj. Pomorskie – 561 tys. zł.
 ,,Przebudowa stacji pomp Modła I” m. Modlinek, gm. Ustka, pow.
Słupsk, woj. Pomorskie – 269 tys. zł.
 „Liniewo- odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych” –
85 tys. zł.
 "Wał Morski – odbudowa na odcinku od km 5+280-5+980" gm.
Kosakowo, pow. Puck, woj. Pomorskie – 177 tys. zł.
 „Kanał Czarny Górny – odbudowa urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych”, gm. Krokowa, pow. pucki, woj. Pomorskie – 45 tys.
zł.
 Prawy wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły na odcinku Kaniczki Grabówko w km 15+500÷17+300 i na odcinku Rudniki - Biała Góra w
km 39+000÷43+900 – 624 tys. zł.
 „Bągart-Nowiec
-
odbudowa
urządzeń
melioracji
wodnych
szczegółowych” – 319 tys. zł.
 „Przebudowa stacji pomp Nr 64 Kąty, rzeka Tyna Dolna – odbudowa
wałów przeciwpowodziowych na długości 8,9 km, kształtowanie
przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryt
cieku, rzeka Tyna Mała – odbudowa wałów przeciwpowodziowych na
długości 5,1 km, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego
oraz układu poziomego koryta cieku, gm. Stare Pole, pow. malborski,
woj. pomorskie” – 29 tys. zł.
 „Kanał Izbowa Łacha – odbudowa koryta kanału w km 0+000 –
10+100”
gmina
Nowy
Dwór
Gdański,
pow.
nowodworski,
woj.pomorskie – 6 tys. zł.
 „Kanał Panieński – odbudowa koryta kanału w km 8+200 – 31+555” gm. Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski, gm. Nowy Staw i
Malbork, pow. malborski, woj. Pomorskie – 11 tys. zł.
 „Kanał Piaskowy - odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego w
km 1+425- 4+300” - gm. Cedry Wielkie, pow. gdański ziemski, woj.
 „Boręty-Pordenowo - odbudowa urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych" gm. Lichnowy, pow. malborski, woj. Pomorskie – 79
tys. zł.
 "Gockowice
–
odbudowa
urządzeń
melioracji
wodnych
szczegółowych", gm. Chojnice, pow. chojnicki, woj. Pomorskie – 95
tys. zł.
 „Struga Subkowska– odbudowa koryta w km 0+000-17+600”, gm.
Tczew, Subkowy, Pelplin, pow. Tczew, woj. Pomorskie – 74 tys. zł.

„Czarnocin - odbudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych"
gm. Skarszewy, pow. starogardzki, woj. Pomorskie – 17 tys. zł.
 ,,Przebudowa stacji pomp Dębki I - gm. Krokowa, pow. Puck, woj.
 Kanał Jajło IV - odbudowa koryta kanału w km 0+000-5+100 gm.
Sadlinki, pow. Kwidzyński, woj.. Pomorskie – 69 tys. zł.
 ,,Odbudowa jazu na wypływie z jeziora Młynki” miejscowość Goszyn,
gm. Tczew, pow. tczewski, woj. Pomorskie – 398 tys. zł.
 „Rzeka Niechwaszcz – przebudowa koryta rzeki w km 35+37245+590” – 288 tys. zł.
 Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa
obiektów małej retencji na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego- 60 tys. zł.
 "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław- Etap IZarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w
Gdańsku" – 876 tys. zł.
 Powiat
 "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław- Etap IMiasto Gdańsk"- 1.220 tys. zł.
 "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław- Etap IPowiat Gdańsk"- 22 tys. zł.
Ponadto decyzją Wojewody Pomorskiego dokonano blokady wydatków w wysokości 915 tys.
zł. Niewykonanie w planowanej wysokości wydatków na projekty realizowane z
wykorzystaniem środków Unii Europejskiej spowodowane jest: oszczędnościami powstałymi
przy wyborze wykonawców zadań, opóźnieniami w realizacji zadań wynikających z
otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę w IV kwartale roku oraz zmianą wykonawców
wskutek wadliwego prowadzenia robót budowlanych. Zablokowane kwoty wydatków
wynosić będą:
 W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 607 tys.
zł, w tym § 6200 – 154 tys. zł i § 6209 – 453 tys. zł.
 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2007-2013 – 10 tys. zł,
 W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
– 298 tys. zł.
 rozdział 01032 – Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Niezaplanowane w ustawie budżetowej wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały
zwiększone z rezerwy celowej na sfinansowanie skutków zmian systemowych wynikających
z art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tytułu przejętych zadań, które w 2010r.
były finansowane ze środków gromadzonych na rachunku o kwotę 36 tys. zł
z przeznaczeniem na zakup sprzętu laboratoryjnego.
 rozdział 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
zwiększone z rezerwy celowej o kwotę 3.059 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, natomiast wykonanie wyniosło 3.056 tys. zł,
co stanowi 99,9 % planu, w tym:
1.§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.637 tys. zł.
zrealizowane zostały w wysokości 2.634 tys. zł. tj. 99,8 % planu
w tym:

docieplenie dachów i ścian elewacji budynku WIW
w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 249, remont wewnętrznych
pomieszczeń w obiektach WIW oraz wymiana nawierzchni
przejazdów, placów postojowych WIW w Gdańsku – 1.611
tys. zł.

docieplenie ścian elewacji budynków WIW w Wejherowie –
481 tys. zł.

wymiana nawierzchni przejazdów i placów postojowych
w WIW w Starogardzie Gdańskim – 199 tys. zł.

remont placu, podjazdów i chodników na terenie WIW
w Słupsku- 21 tys. zł.

remont wewnętrznych pomieszczeń WIW oraz roboty
hydrauliczne w PIW w Malborku- 65 tys. zł.

wykonanie tarasu i schodów wejściowych do budynku ZHW
w Gdańsku- 65 tys. zł.

remont komina i dachów budynków garażowych w WIW
w Wejherowie– 64 tys. zł.

docieplenie obiektu WIW w Pucku– 65 tys. zł.

modernizacja
instalacji
gazowej,
grzewczej,
wodno-
kanalizacyjnej w WIW w Starogardzie Gdańskim- 63 tys. zł.
2. § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –
422 tys. zł. zrealizowano w 100 %, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i
aparatury laboratoryjnej, w szczególności koniecznej do badań związanych ze
zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt oraz realizacją zadań ustawowych
przez WIW. Zakupiono m.in. serwery, sieć komputerową, laptopy, urządzenia
wielofunkcyjne,
naczynie
kriogeniczne,
klimatyzator
kasetonowy,
chłodziarko- zamrażarke, zestaw do elektroforezy, niszczarkę, komputery.
 rozdział 01034– Powiatowe inspektoraty weterynarii
zwiększone z rezerwy celowej o kwotę 574 tys. zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie
kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, natomiast wykonanie wyniosło 552 tys. zł.,
co stanowi 96,1 % planu, z tego:
1. § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –
552 tys. zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury
laboratoryjnej, w szczególności koniecznej do badań związanych ze
zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt oraz realizacją zadań
ustawowych przez PIW. Zakupiono m.in. serwery (17 szt.), urządzenia
wielofunkcyjne ( 17 szt.), piec c.o, samochód osobowy Fiat.
Ponadto decyzją Wojewody Pomorskiego dokonano blokady wydatków w wysokości 2 tys. zł
Niewykorzystanie przez Inspekcję Weterynaryjną środków z rezerwy celowej podyktowane
jest m.in. wypłaceniem niższych od szacowanych odszkodowań za stada objęte chorobą
zakaźną w związku z tym, iż ogniska choroby stwierdzono w stadach o małej liczebności.
 rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
zwiększone decyzją Wojewody Pomorskiego o kwotę 60 tys. zł. z przeznaczeniem na
realizację zadania pn. „Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania i
kontroli realizacji Programu - Schemat I” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego
Skoda Yeti.
Wydatek został zrealizowany w 100 %.
DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
 rozdział 05003 – Państwowa Straż Rybacka
zwiększone decyzją Wojewody Pomorskiego o kwotę 60 tys. zł z przeznaczeniem na zakup
łodzi pontonowej z silnikiem i przyczepą dla posterunku Państwowej Straży Rybackiej
w Kościerzynie.
Wydatek został zrealizowany w kwocie 53 tys. zł, co stanowi 88,3 % planu.
DZIAŁ 500 – HANDEL
Zaplanowane w ustawie budżetowej wydatki majątkowe wynosiły 200 tys. zł, natomiast
wykonanie zamknęło się kwotą 188 tys. zł, co stanowi 94 % planu, w tym:
 rozdział 50001 – Inspekcja Handlowa
Na wydatki inwestycyjne Inspekcji Handlowej zaplanowano w ustawie budżetowej kwotę
200 tys. zł., z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu próbek paliw ciekłych
i skroplonego gazu LPG, którego koszt wyniósł 98 tys. zł. W związku z powstałymi
oszczędnościami poprzetargowymi wynoszącymi 102 tys. zł Wojewoda Pomorski wyraził
zgodę na zakup samochodu osobowego w kwocie 90 tys. zł.
Wykonanie wydatków wyniosło 188 tys. zł, co stanowi 94 % planu.
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
W ustawie budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości 100 tys. zł. na zakupy
inwestycyjne dla Inspekcji Transportu Drogowego.
W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian:

zwiększenia z rezerwy celowej o kwotę 64.109 tys. zł. z przeznaczeniem na:
 dofinansowanie zakupu i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do
wykonywania przewozów pasażerskich - 7.294 tys. zł.
 dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn.
„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – 56.729 tys. zł.
 wykonanie dokumentacji przebudowy obiektów w Ustce i zmiana położenia
stacjonarnych monitorów promieniowania na DTC - 63 tys. zł.
 doposażenie Straży Granicznej i inspekcji weterynaryjnej w morskich przejściach
granicznych - 23 tys. zł.

zwiększenia z rezerwy Wojewody Pomorskiego o kwotę 10 tys. zł. z przeznaczeniem na
zakup dwóch belek świetlnych umożliwiających wyświetlanie w kolorze czerwonym
napisów STOP oraz JEDŹ ZA MNĄ dla Inspekcji Transportu Drogowego.

Zmniejszenia z rezerwy celowej o kwotę 1.689 tys. zł z przeznaczeniem na:
 dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn.
„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – 1.689 tys. zł
Ostatecznie plan po zmianach wyniósł 62.530 tys. zł, natomiast wykonanie zamknęło się
kwotą 62.338 tys. zł, co stanowi 99,7 % planu, z tego:
- rozdział 60001– Drogi publiczne powiatowe
Poniesione w tym rozdziale wydatki wyniosły 7.294 tys. zł., co stanowi 100 % planu i
przeznaczone były na dofinansowanie zakupu i modernizacji kolejowych pojazdów
szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich (§ 6530).
Z otrzymanej dotacji zakupiono trzy elektryczne zespoły trakcyjne.
 rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
Plan po zmianach wyniósł 25.046 tys. zł. i został zrealizowany w 100 % planu z
przeznaczeniem na: budowę, przebudowę dróg i ulic powiatowych, w stosunku do których
zarządcą jest gmina lub powiat. Realizacja powyższego zadania odbywa się w ramach
programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”,
jak następuje:

§ 6330-dotacje dla gmin – 4.403 tys. zł,

§ 6430- dotacje dla powiatu- 20 643 tys. zł.
 rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Poniesione wydatki majątkowe w wysokości 1.550 tys. zł, stanowiły 89,9 % planu i
przeznaczone były na: budowę, przebudowę dróg i ulic powiatowych w stosunku do których
zarządcą jest miasto na prawach powiatu. Realizacja powyższego zadania odbyła się w
ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 20082011”, tj.:

§ 6430- dotacje dla powiatu- 1.550 tys. zł.
 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Plan po zmianach wyniósł 28.270 tys. zł, natomiast wydatki majątkowe zrealizowane zostały
w wysokości 28.258 tys. zł, co stanowiło 99,9 % planu i przeznaczone były na: budowę,
przebudowę dróg i ulic w stosunku do których zarządcą jest gmina. Realizacja powyższego
zadania odbywa się w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-2011”, tj.:

§ 6330- dotacje dla gmin- 28.258 tys. zł
 rozdział 60031 – Przejścia graniczne
Plan po zmianach wydatków inwestycyjnych wyniósł 86 tys. zł, natomiast wydatki zostały
zrealizowane w wysokości 80 tys. zł., co stanowi 93 % planu.
Ponadto decyzją Ministra Finansów dokonano przeniesienia kwoty 15 tys. zł z rozdziału
60031 § 6050 z zadania pn. „Wykonanie dokumentacji przebudowy obiektów w Ustce i
zmiana położenia stacjonarnych monitorów promieniowania” na realizację zadania „Zakup
przenośnego sygnalizatora promieniowania gamma i neutronowego dla Morskiego Oddziału
Straży Granicznej w Gdańsku” klasyfikowanego § 6060.
Wydatki zostały przeznaczone na:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie dokumentacji
przebudowy obiektów w Ustce i zmiana położenia stacjonarnych monitorów
promieniowania na DTC - 48 tys. zł.

6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - doposażenie Straży
Granicznej i inspekcji weterynaryjnej na morskich przejściach granicznych –
17 tys. zł oraz zakup przenośnego sygnalizatora promieniowania gamma i
neutronowego dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku – 15 tys. zł
 rozdział 60055 – Inspekcja Transportu Drogowego
W ustawie budżetowej zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości
100 tys. zł. W trakcie roku budżetowego, dokonano zwiększenia z rezerwy Wojewody
Pomorskiego o kwotę 10 tys. zł.
Ostatecznie plan po zmianach wyniósł 110 tys. zł. i został wykonany w 100 %, jak następuje:

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

zakup samochodu osobowego - 100 tys. zł

zakup belek świetlnych (2 szt.), umożliwiających wyświetlanie w
kolorze czerwonym napisów STOP oraz JEDŹ ZA MNĄ - 10 tys. zł.
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zaplanowane w ustawie budżetowej wydatki majątkowe w wysokości 2.420 tys. zł, w trakcie
roku budżetowego zostały zwiększone:

z rezerwy Wojewody Pomorskiego wydatki o kwotę 68 tys. zł. i przeznaczone zostały
na:

wykonanie elewacji ściany wschodniej wraz z wymianą stolarki
okiennej w budynku Delegatury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 2 - 52 tys. zł

Remont instalacji odgromowej w budynku będącego własnością Skarbu
Państwa położonego przy ul. Jana Pawła II w Słupsku- 16 tys. zł.

z rezerwy ogólnej o kwotę 750 tys. zł na dofinansowanie budowy budynku socjalnego
w Bytowie.
Jednocześnie decyzją Wojewody Pomorskiego, za zgodą Ministra Finansów, przeniesiona
została kwota 7 tys. zł. z wydatków bieżących w rozdziale 70005 na wydatki majątkowe w
§ 6060 z przeznaczeniem na zakup notebooka.
Ostatecznie plan po zmianach wyniósł 3.245 tys. zł. i został wykonany w wysokości 3.064
tys. zł., co stanowi 94,4 % planu.
 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan po zmianach wydatków wyniósł 2.495 tys. zł. i został wykonany w wysokości 2.479 tys.
zł., w tym:

§ 6060 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7 tys. zł. przeznaczone na
zakup notebooka.

§ 6410- dotacje dla powiatu przeznaczone na:

wykonanie elewacji
wraz z wymianą okien budynku Delegatury
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku przy ul. Jana Pawła II
2 (ściana wschodnia )- 2.456 tys. zł,

wydatki związane z usunięciem nieprawidłowości w zakresie instalacji
odgromowej usytuowanej na dachu budynku położonego przy ul. Jana
Pawła II, będącego własnością Skarbu Państwa - 16 tys. zł.
 rozdział 70095 – Pozostała działalność
Niezaplanowane w ustawie budżetowej wydatki majątkowe zwiększono w trakcie roku z
rezerwy ogólnej budżetu państwa o kwotę 750 tys. zł. z przeznaczeniem na budowę budynku
socjalnego w Bytowie. Wydatki zostały wykonane w wysokości 585 tys. zł, co stanowi 78 %
planu. Wykonanie na wskazanym poziomie wynika z oszczędności, w wysokości 165 tys. zł,
uzyskanych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na realizację przedmiotowego
zadania.
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Zaplanowane w ustawie budżetowej wydatki majątkowe w wysokości 862 tys. zł. w trakcie
roku budżetowego zostały zwiększone:

z rezerwy Wojewody Pomorskiego wydatki o kwotę 90 tys. zł. przeznaczone na:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - adaptacja
dziedzińca PUW przy ul. Okopowej 21/27 – 70 tys. zł.

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowychzakup sprzętu do ewidencji elektronicznego zarządzania dokumentacją
EZD w PUW- 20 tys. zł.

z rezerwy celowej o kwotę 177 tys. zł z przeznaczeniem na:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa
wewnętrznej sieci LAN w WCPR w Gdańsku przy ul. Sosnowej–
70 tys. zł.

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowychzakup
sprzętu
i
wyposażenia
dla
Centrum
Powiadamiania
Ratunkowego - 107 tys. zł.
Decyzją Ministra Finansów, dokonano przeniesienia kwoty 57 tys. zł przyznaną z rezerwy
celowej budżetu państwa na realizację zadania - zakup sprzętu i wyposażenia dla Centrum
Powiadamiania Ratunkowego, z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.
Plan po zmianach wyniósł 1.331 tys. zł. i został wykonany w kwocie 1.243 tys. zł, co stanowi
93,4 % planu.
Ponadto decyzją Wojewody Pomorskiego dokonano blokady planowanych wydatków
w wysokości 7 tys. zł. Niewykorzystanie środków podyktowane jest przesunięciem terminu
uruchomienia Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz oszczędnościami powstałymi w
wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.
 rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Zaplanowane w ustawie budżetowej wydatki majątkowe w kwocie 862 tys. zł. zostały
zwiększone w trakcie roku:

z rezerwy Wojewody Pomorskiego wydatki o kwotę 90 tys. zł. przeznaczone na:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - adaptacja
dziedzińca PUW przy ul. Okopowej 21/27 – 70 tys. zł.

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowychzakup sprzętu do ewidencji elektronicznego zarządzania dokumentacją
EZD w PUW- 20 tys. zł.

z rezerwy celowej o kwotę 177 tys. zł z przeznaczeniem na:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa
wewnętrznej sieci LAN w WCPR w Gdańsku przy ul. Sosnowej–
70 tys. zł.

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowychzakup
sprzętu
i
wyposażenia
dla
Centrum
Powiadamiania
Ratunkowego - 107 tys. zł.
Decyzją Ministra Finansów, dokonano przeniesienia kwoty 57 tys. zł przyznaną z rezerwy
celowej budżetu państwa na realizację zadania - zakup sprzętu i wyposażenia dla Centrum
Powiadamiania Ratunkowego, z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.
Ponadto decyzją Wojewody Pomorskiego dokonano następujących zmian:

przeniesiono kwotę 14 tys. zł z wydatków bieżących w rozdziale 75011 na wydatki
majątkowe w § 6058 i 6059 z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego,

przeniesiono kwotę 16 tys. zł z wydatków bieżących w rozdziale 75011 na wydatki
majątkowe w § 6068 i 6069 z przeznaczeniem na realizację projektu nr WNDPOPT.03.01.00-00-212/10 pn. „Wsparcie funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej w
Certyfikacji Województwa Pomorskiego zaangażowanej w realizację NSRO w 2011
roku” w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013,

przeniesienia kwoty 5 tys. zł z wydatków bieżących w rozdziale 75011 na wydatki
majątkowe
z
przeznaczeniem
na
zakup
sprzętu
oprogramowaniem dla Urzędu Miasta i Gminy Brusy,
komputerowego
wraz
z

przeniesienia kwoty 72 tys. zł z wydatków majątkowych w rozdziale 75011 § 6060 na
wydatki
bieżące
z
przeznaczeniem
na
zakup
sprzętu
komputerowego,
wykorzystanego na potrzeby szkoleń, a także sprzętu do wdrażania Systemu
Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD.
Ponadto decyzją Wojewody Pomorskiego, za zgodą Ministra Finansów, dokonano przeniesień
w rozdziale 75011 z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie 296 tys. zł. z
przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptację dziedzińca Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku” dla potrzeb zwiększenia ilości miejsc parkingowych.
Ostatecznie plan po zmianach wyniósł 1.331 tys. zł. wykonanie zaś 1.243 tys. zł., co stanowi
93,3 % planu, w tym:

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.091 tys. zł., w tym:

Izolacja pozioma i pionowa budynku Pomorskiego
Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 - 349 tys. zł.

Adaptacja dziedzińca PUW przy ul. Okopowej 21/27 – 405 tys. zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej adaptacji
pomieszczeń
stołówki
na
halę
obsługi
klienta
oddziału
ds.
cudzoziemców – 52 tys. zł.

Wykonanie izolacji typu ciężkiego w pomieszczeniach akumulatorowi i
UPS w piwnicach budynku Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku – 34 tys. zł.

Modernizacja
i
przebudowa
dźwigu
osobowego
-
budynek
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27 –
186 tys. zł.

Rozbudowa wewnętrznej sieci LAN w WCPR w Gdańsku przy ul.
Sosnowej – 65 tys. zł.

§ 6058 – finansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w ramach
projektów realizowanych z funduszy strukturalnych, z przeznaczeniem na montaż
instalacji klimatyzacyjnej w ramach projektu nr WND-POPT.03.01.00-00-212/10 12 tys. zł

§ 6059 – współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w
ramach projektów realizowanych z funduszy strukturalnych, z przeznaczeniem na
montaż instalacji klimatyzacyjnej w ramach projektu nr WND-POPT.03.01.00-00212/10 - 2 tys. zł

§ 6060 –wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- 118 tys. zł., w tym:

Zakup sprzętu komputerowego – 46 tys. zł.

Zakup ozonatora- Generator Korona 02/10 – 4 tys. zł.

zakup sprzętu i wyposażenia dla CPR – 48 tys. zł.

zakup sprzętu do ewidencji elektronicznego zarządzania dokumentacją
EZD w PUW – 20 tys. zł.

§ 6068 – finansowanie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 tys. zł. na zakup sprzętu komputerowego

§ 6069 – współfinansowanie wydatków inwestycyjne jednostek budżetowych 2 tys. zł. na zakup sprzętu komputerowego.

§ 6310 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla
gminy Brusy – 5 tys. zł.
DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA
W ustawie budżetowej majątkowe wydatki obronne zaplanowano w wysokości 321 tys. zł,
natomiast wykonanie zamknęło się w kwocie 313 tys. zł. co stanowi 97,5 % planu, w tym:
 rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 179 tys. zł., w tym:

Wykonanie awaryjnego zasilania w wodę pitną w obiekcie w Sopocie,
ul. 23 Marca 110 – 93 tys. zł.

Modernizacja zaplecza logistycznego Obiekt w Sopocie przy ul. 23
Marca 110 – 86 tys. zł.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 134 tys. zł., w
tym:

Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych. Obiekt w Sopocie przy
ul. 23 marca 110 – 104 tys. zł.

Zakup sprzętu komputerowego oraz aplikacji wspierającej system HNS
do spraw obronności i bezpieczeństwa państwa – 22 tys. zł.

Zakup odśnieżarki – 8 tys. zł.
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Zaplanowane w ustawie budżetowej wydatki w kwocie 8.214 tys. zł. zostały w ciągu roku
zwiększone o kwotę 4.940 tys. zł, z tego:

z rezerw celowych o kwotę 4.761 tys. zł., którą przeznaczono na:

realizację zadań wynikających z „Programu modernizacji Policji,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu
w latach 2007 – 2011” – 757 tys. zł,

realizację zadania pn: „Doposażenie techniczne oraz wymiana
wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań
ratowniczych
prowadzonych
w
czasie
występowania
klęsk
żywiołowych” – 366 tys. zł,

zakup samochodu dowodzenia i łączności – sztabowego - 134 tys. zł,

realizację zadania pn.: „Doposażenie w sprzęt i urządzenia do
likwidacji zagrożeń chemiczno- ekologicznych jednostek Państwowej
Straży Pożarnej województwa pomorskiego w roku 2011”-1.500 tys. zł,

realizację zadania pn.: „Budowa komory dymowej w Ośrodku
Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku” – 350 tys. zł,

realizację zadania pn.: „Doposażenie jednostek Państwowej Straży
Pożarnej woj. Pomorskiego w sprzęt do działań ratowniczych podczas
powodzi i działań popowodziowych” - 1.556 tys. zł,

realizację zadania pn.: „Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap I”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2007-2013 – 90 tys. zł,

realizację
projektu
pn:
„Wsparcie
techniczne
ratownictwa
ekologicznego i chemicznego” w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013”- 8 tys. zł.

Z rezerwy Wojewody

zakup syren dla Powiatu Bytowskiego - 15 tys. zł.
Decyzją Wojewody Pomorskiego dokonano zwiększenia w rozdziale 75411 § 6209 o kwotę
164 tys. zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na realizację
zadania pn. „Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku jako element
Zintegrowanego Systemu Powiadamiania Ratunkowego województwa pomorskiego”,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego, zmniejszając jednocześnie wartość zadania klasyfikowanego w rozdziale 01008
§ 6209 pn. „Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej
retencji na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego, realizowaną w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.
Ostatecznie plan po zmianach wyniósł 13.245 tys. zł, natomiast wykonanie zamknęło się
kwotą 13.111 tys. zł., co stanowi 99 % planu, z tego:
 rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 7.891 tys. zł, natomiast wykonanie
wydatków zamknęło się kwotą 7.865 tys. zł, co stanowi 99,7 % planu.
Ponadto decyzją Wojewody Pomorskiego, dokonano:

przesunięcia w rozdziale 75410 kwoty 12 tys. zł z wydatków majątkowych na wydatki
bieżące w ramach środków przewidzianych na współfinansowanie realizacji projektu
pn. „Zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej
województwa pomorskiego na potrzeby usprawnienia Zintegrowanego Systemu
Ratowniczego” prowadzonego przez KW PSP w Gdańsku w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,

przeniesienia w rozdziale 75410 kwoty 70 tys. zł. z wydatków bieżących na wydatki
majątkowe z przeznaczeniem na zakup samochodu do działań logistycznych dla KW
PSP w Gdańsku

przeniesienia w rozdziale 75410 kwoty 32 tys. zł z wydatków bieżących na wydatki
majątkowe z przeznaczeniem na zakup wielofunkcyjnych urządzeń sieciowych.
Wydatki zostały poniesione na:
1.
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 350 tys.
zł
z przeznaczeniem na realizację zadania pn:
„Budowa komory dymowej w Ośrodku Szkolenia Państwowej
Straży Pożarnej w Słupsku”
2.
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –
2.830 tys. zł, w tym na:
 realizację zadań wynikających z "Programu modernizacji Policji,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu
w latach 2007 – 2011" – 92 tys. zł.,
 zakup samochodu do działań logistycznych dla KW PSP w Gdańsku 70 tys. zł.
 realizację zadania pn. „Doposażenie w sprzęt i urządzenia do likwidacji
zagrożeń chemiczno- ekologicznych jednostek Państwowej Straży
Pożarnej województwa pomorskiego w roku 2011” – 1.086 tys. zł.
 Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - 32 tys. zł.
 realizację zadania pn: „Doposażenie jednostek Państwowej Straży
Pożarnej województwa pomorskiego w sprzęt do działań ratowniczych
podczas powodzi i działań popowodziowych” - 1.550 tys. zł.
3.
§ 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na
współfinansowanie projektów strukturalnych – 4.685 tys. zł.
 realizację zadania pn: „Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap I”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2007-2013 – 90 tys. zł.
 realizację
zadania
pn:
„Wsparcie
techniczne
ratownictwa
ekologicznego i chemicznego” w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – 8 tys. zł.
 realizację zadania pn: „Zakup specjalistycznych pojazdów dla
jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego na
potrzeby
usprawnienia Zintegrowanego Systemu Ratowniczego” –
4.587 tys. zł.
 rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 4.739 tys. zł, natomiast wykonanie
wydatków zamknęło się kwotą 4.639 tys. zł, co stanowi 97,9 % planu, w tym:
Wydatki zostały poniesione na:
§ 6209 - dotacje celowe współfinansowane w ramach Regionalnego
1.
Programu
Operacyjnego
przeznaczeniem
na
dla
Województwa
realizację
Powiadamiania
Ratunkowego
Zintegrowanego
Systemu
zadania
w
Pomorskiego
„Budowa
Gdańsku
jako
Powiadamiania
z
Centrum
element
Ratunkowego
województwa pomorskiego” – 1.954 tys. zł.
§ 6410 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje
2.
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 2.685 tys. zł.
 z zakresu inwestycji budowlanych – 1.600 tys. zł., z tego:

Rozbudowa garaży KM PSP w Słupsku ul. Młyńska 2A – 600 tys.
zł.,

Modernizacja budynków i terenu KP PSP w Lęborku –500 tys. zł.,

Przebudowa placów ćwiczeń , dróg manewrowych i parkingów w
KP PSP w Pruszczu Gdańskim – 500 tys. zł.,
 w zakresie zakupów inwestycyjnych – 1.085 tys. zł., z tego:

realizację zadań wynikających z "Programu modernizacji Policji,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony
Rządu w latach 2007 – 2011 – 665 tys. zł.

realizację zadania pn: „Doposażenie jednostek Państwowej Straży
Pożarnej woj.. Pomorskiego w sprzęt do działań ratowniczych
podczas powodzi i działań popowodziowych” – 6 tys. zł.

realizację zadania pn: „Doposażenie w sprzęt i urządzenia do
likwidacji
zagrożeń
chemiczno-
ekologicznych
jednostek
Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego w roku
2011”- 414 tys. zł.
Decyzją Wojewody Pomorskiego dokonano zwiększenia w rozdziale 75411 § 6209 o kwotę
164 tys. zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na realizację
zadania pn. „Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku jako element
Zintegrowanego Systemu Powiadamiania Ratunkowego województwa pomorskiego”,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego, zmniejszając jednocześnie wartość zadania klasyfikowanego w rozdziale 01008
§ 6209 pn. „Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej
retencji na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego, realizowaną w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.
 rozdział 75414 – Obrona cywilna
Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 115 tys. zł, natomiast wykonanie
wydatków zamknęło się kwotą 113 tys. zł, co stanowi 98,3 % planu, w tym:
1.
113 tys. zł, w tym:
 zakup syren dla Powiatu Bytowskiego - 90 tys. zł.
 Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych na potrzeby obiektu w
Sopocie przy ul. 23 marca 110 - 23 tys. zł.
 rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Niezaplanowane w ustawie budżetowej wydatki zostały zwiększone w trakcie roku z rezerwy
celowej o kwotę 500 tys. zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Doposażenie
techniczne oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań
ratowniczych prowadzonych w czasie występowania klęsk żywiołowych”. Wykonanie
wydatków wyniosło 494 tys. zł, co stanowi 98,8 % planowanych założeń i przedstawia się
następująco:
1.
128 tys. zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dowodzenia i
łączności- sztabowego- 128 tys. zł,
2.
§ 6410 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów – 366 tys.
zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Doposażenie
techniczne
oraz
wymiana
wyeksploatowanego
sprzętu
wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych w
czasie występowania klęsk żywiołowych” - 366 tys. zł.
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
 rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
zwiększone decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 597 tys.
zł. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
w 2010 r. Wydatek został zrealizowany w 100 %.
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Niezaplanowane w ustawie budżetowej wydatki majątkowe zostały zwiększone w ciągu roku
o kwotę 6.325 tys. zł., w tym:

z rezerwy celowej w kwocie 5.325 tys. zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, pokrycie kosztów
utworzenia i modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu
wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowywania i opieki w klasach I-III szkół
podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”

z rezerwy ogólnej w kwocie 1.000 tys. zł z przeznaczeniem na rozbudowę
i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rumi wraz z przebudową oraz
rozbudową infrastruktury technicznej.
Minister Finansów decyzją w sprawie zmian w budżecie państwa dokonał przesunięcia
wydatków inwestycyjnych o kwotę 125 tys. zł. przeznaczonych na zakup pomocy
dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, pokrycie kosztów utworzenia i modernizacji
szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014
organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowywania i
opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia
– „Radosna szkoła” z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdziale 80101.
Ostatecznie plan po zmianach wyniósł 6.200 tys. zł. i został wykonany w kwocie 5.687 tys.
zł, co stanowi 91,7 % planu. Ponadto decyzją Wojewody Pomorskiego dokonano blokady
planowanych wydatków w wysokości 278 tys. zł. Niewykorzystanie dotacji celowej na
realizację rządowego programu „Radosna Szkoła” realizowanego przez gminy wynika z
rezygnacji trzech jednostek z wykonania zaplanowanych zadań inwestycyjnych.
 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Wydatki majątkowe w tym rozdziale, wykonane w wysokości 5.623 tys. zł, co stanowi 91,6
% planu i przedstawiają się następująco:

dotacje celowe dla gmin w kwocie 5.623 tys. zł., z tego:

na realizację Programu Rządowego „Radosna Szkoła”- 4.208 tys. zł.

dofinansowanie rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1
w Rumi wraz z przebudową oraz rozbudową infrastruktury technicznej – 1.000
tys. zł.

§ 6230- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych – dotacje dla organów prowadzących szkoły niepubliczne na
realizację Programu Rządowego „ Radosna Szkoła”- 415 tys. zł.
Podstawą udzielenia powyższej dotacji jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca
2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wsparcia organów prowadzących w
zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół
podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia ( Dz. U. Nr 110, poz. 915).
 rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
Wydatki majątkowe w tym rozdziale, wykonane w wysokości 64 tys. zł, co stanowi 100 %
planu i dotyczyły:

§ 6430 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych powiatu- realizacji Programu Rządowego
„Radosna Szkoła”, w ramach którego tworzone były i modernizowane szkolne place
zabaw. Beneficjentami dotacji były organy publiczne i niepubliczne szkoły
podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia- 64 tys. zł.
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
Zaplanowane w ustawie budżetowej wydatki w kwocie 240 tys. zł. zostały w ciągu roku
zwiększone:

z rezerwy celowej na sfinansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art.
94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tytułu przejętych zadań, które w
2010 r. były finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych
– 235 tys. zł.

z rezerwy ogólnej na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do
wznowienia działalności medycznej w dotkniętym pożarem szpitalu w Miastku – 740
tys. zł.
Ponadto decyzją Wojewody Pomorskiego dokonano przesunięcia kwoty 34 tys. zł. z
wydatków bieżących w rozdziale 85141 na wydatki majątkowe w rozdziale 85132 z
przeznaczeniem na zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych dla Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku oraz zakup chłodziarki do przechowywania
szczepionej dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kościerzynie.
Ostatecznie plan po zmianach wyniósł 1.249 tys. zł. natomiast wykonanie wydatków
wyniosło 1.232 tys. zł. tj. 98,6 % planu i przedstawia się następująco:
 rozdział 85132 – Inspekcja Sanitarna
1. § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 238 tys. zł (99,2 %
planu)

Budowa przyłącza i wymiennika ciepłowniczego w PSSE
Wejherowie – 60 tys. zł.

Remont elewacji zewnętrznej budynku PSSE w Tczewie – 178 tys.
zł
 § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –
tys. zł (94,4% planu) przeznaczone zostały z rezerwy celowej budżetu
państwa na sfinansowanie skutków zmian systemowych wynikających
z art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
z tytułu przejętych zadań, które w 2010r. były finansowane ze środków
gromadzonych na rachunku dochodów własnych, w tym: na zakup
aparatury laboratoryjnej m.in.: zakup autoklawu, szafy termostatycznej,
aspiratorów z oprzyrządowaniem i zestawu komputerowego, zakup
wagi laboratoryjnej, zakup spektrofotometru, przepływomierz z
wyposażeniem, cieplarka i chłodziarka laboratoryjna – 220 tys. zł.
Ponadto kwota 34 tys. zł. przeniesiona z wydatków bieżących została wykorzystana w 100 %
zgodnie z przeznaczeniem.
 rozdział 85178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1.
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 740 tys. zł.
(100 % planu) przeznaczone zostały na zakup sprzętu medycznego,
niezbędnego do wznowienia działalności medycznej w dotkniętym
pożarem szpitalu w Miastku.
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
z rezerw celowych o kwotę 463 tys. zł. z przeznaczeniem na utworzenie nowych miejsc w
ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Wydatki zostały wykonane w wysokości 462 tys. zł., co stanowi 99,8 % planu, z tego:
 rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
§ 6310 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje
1.
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminom ustawami przeznaczone na utworzenie
nowych miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi – 462 tys. zł. (99,8% planu), z tego:
 rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Chmielnie – 100
tys. zł,
 zakup stolarki okiennej i drzwiowej dla
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Liniewie- 6 tys. zł,
 likwidacja barier architektonicznych: podjazd, platforma, winda
krzesełkowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Potęgowie –
94 tys. zł,

zakup
zmywarko-
wyparzarki
dla
Środowiskowego
Domu
dla
Środowiskowego
Domu
Samopomocy w Subkowy – 6 tys. zł,
 zakup
zmywarko-
wyparzarki
Samopomocy w Suchym Dębie- 6 tys. zł,
 wymiana pieca olejowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w
Zblewie – 15 tys. zł,
 wykonanie wiatrołapu wewnętrznego w pracowni ceramicznej w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Bytowie – 5 tys. zł,
 wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych, wykonanie
pomieszczenia hodowlano- gospodarczego i ogrodzenia ogrodu
warzywnego, wykonanie prac adaptacyjnych i wykończeniowych,
instalacyjnych pracowni i toalet w
Środowiskowym Domu
Samopomocy w Kępicach – 196 tys. zł,
 wykonanie wymiany instalacji elektrycznej i wykonanie przyłączenia
do kanalizacji miejskiej w Środowiskowym Domu Samopomocy w
Pelplinie – 14 tys. zł,
 przebudowa schodów
i
podjazdów dla niepełnosprawnych w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarszewach – 20 tys. zł.
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
z rezerwy celowej o kwotę 20 tys. zł. z przeznaczeniem na realizację zadań ustalonych
w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.
Wydatki zostały wykonane w wysokości 20 tys. zł., co stanowi 100 %, z tego:
 rozdział 85305 – Żłobki
1.
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków
gmin) z przeznaczeniem na realizację zadań ustalonych w
resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 „Maluch” – 20 tys. zł. (100 % planu)
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
W ustawie budżetowej zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 280 tys. zł. W trakcie
roku zostały one zwiększone z rezerwy celowej o kwotę 1.702 tys. zł. z przeznaczeniem na:

„Regionalny system zarządzania informacją o jakości powietrza w województwie
pomorskim AIRPOMERANIA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 - 654 tys. zł

sfinansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1240 z późn. zm.) z tytułu przejętych zadań, które w 2010r. były
finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych - 70 tys. zł.

Zakup chromatografu cieczy dla WIOŚ w Gdańsku - 478 tys. zł.

Realizację zadania pn. „Monitoring środowiska w województwie pomorskim
prowadzonym przez WIOŚ w Gdańsku w roku 2011” – 350 tys. zł.

Realizację zadania pn. „Doposażenie WIOŚ w Gdańsku w środki transportu w celu
wzmocnienia zdolności operacyjnej w zakresie zadań kontrolnych” – 150 tys. zł.
Ponadto decyzją Wojewody Pomorskiego dokonano zwiększenia w rozdziale 90014 § 6209 o
kwotę 142 tys. zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Regionalny system zarządzania
informacją o jakości powietrza w województwie Pomorskiem AIRPOMERANIA” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, realizowanego przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, jednocześnie zmniejszając dotację
na zadanie, klasyfikowane w rozdziale 01008 § 6209, realizowane w ramach Programu
Operacyjnego
Infrastruktura
i
Środowisko
pn.
„Kompleksowe
zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Powiat Gdański”.
Jednocześnie decyzją Wojewody Pomorskiego, za zgodą Ministra Finansów, zmniejszono
plan wydatków inwestycyjnych w § 6050 w związku z oszczędnościami poprzetargowymi o
20 tys. zł. i zwiększono w § 6060 z przeznaczeniem na zakup systemu GPS do monitorowania
pracy samochodów służbowych WIOŚ w Gdańsku.
Ostatecznie plan po zmianach wyniósł 2.124 tys. zł, i takie było jego wykonanie, w tym:
 rozdział 90014 – Inspekcja Ochrony Środowiska
1. § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 160 tys. zł. z
przeznaczeniem na:

modernizację laboratoryjnej instalacji gazowej Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku,
2. § 6059 – realizacja zadania pn. „Regionalny system zarządzania informacją o
jakości powietrza w województwie pomorskim AIRPOMERANIA” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2007-2013, Osi priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna
środowisku – 151 tys. zł.
3. § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.168 tys.
zł. z przeznaczeniem na:

sfinansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art. 94
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z
tytułu przejętych zadań, które w 2010r. były finansowane ze
środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych lub
realizowane przez gospodarstwa pomocnicze, w tym zakup sprzętu i
aparatury laboratoryjnej dla WIOŚ w Gdańsku – 170 tys. zł.

Zakup chromatografu cieczy dla WIOŚ w Gdańsku – 478 tys. zł.

Realizację zadania pn. „Monitoring środowiska w województwie
pomorskim prowadzonym przez WIOŚ w Gdańsku w roku 2011” –
350 tys. zł.

Realizację zadania pn. „Doposażenie WIOŚ w Gdańsku w środki
transportu w celu wzmocnienia zdolności operacyjnej w zakresie
zadań kontrolnych” – 150 tys. zł.

zakup systemu GPS do monitorowania pracy samochodów
służbowych WIOŚ w Gdańsku – 20 tys. zł.
4. § 6069 – realizacja zadania pn. „Regionalny system zarządzania informacją o
jakości powietrza w województwie pomorskim AIRPOMERANIA” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2007-2013, Osi priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna
środowisku – 645 tys. zł.
Wytworzyła: Ewa Piotrowicz
27.04.2012

pobierz - pomorski urząd wojewódzki w gdańsku

Transkrypt

Podobne dokumenty

Program - CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI w Gdańsku

Mogę, chcę i nie obawiam się pracować!

Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale

zatrudnienie-i

FERIE ZIMOWE W 2016 ROKU

Wersja do druku

Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli

1 regulamin konkurs „firma zaangażowana społecznie pomorskiego