pobierz - pomorski urząd wojewódzki w gdańsku
Transkrypt
pobierz - pomorski urząd wojewódzki w gdańsku
ZATWIERDZAM: Wojewoda Pomorski …………/………… Roman Zaborowski POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Gdańsku Roczny Plan Działalności Kontrolnej Urzędu na rok 2009 (tekst ujednolicony – zawierający zmiany zatwierdzone przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 17 listopada 2009 r.) listopad 2009 r. 1 Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Termin przeprowadzenia kontroli w miesiącach 1. 2. 3. 4. Odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli 5. Kontrole problemowe 1 Prawidłowość wykonywania przez starostów i marszałka zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy Prawo wodne 2 Starostwo Powiatowe w Kwidzynie 4 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 5 7 - 26 27 - 36 37 - 46 Starostwo Powiatowe w Słupsku (powiat ziemski) Starostwo Powiatowe w Wejherowie 3 6 Starostwo Powiatowe w Pucku Terminowość wydawania decyzji w zakresie zakazu Wojewódzki Inspektorat Jakości wprowadzania do obrotu lub nakazania poddania Handlowej Artykułów Rolno artykułów rolno – spoŜywczych określonym zabiegom - SpoŜywczych w Gdańsku. art. 29, 30, 30a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spoŜywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.). 'Kontrola nad działalnością tłumaczy przysięgłych w zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertoriów oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art.. 16 ust. 2 lub ust. 3. (Dz.U. z 2005r.,Nr 15 poz.131 z późn. zm.) Tłumacze przysięgli (20 osób) Tłumacze przysięgli (10 osób) Tłumacze przysięgli (10 osób) 2 maj czerwiec wrzesień Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli listopad listopad październik Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli czerwiec wrzesień październik Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli StraŜ Gminna w Kobylnicy maj 48 Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie maj 49 Komenda Powiatowa Policji w Pucku czerwiec 50 StraŜ Miejska w Kartuzach czerwiec PINB Chojnice styczeń PINB Człuchów styczeń PINB Gdańsk PINB Nowy Dwór Gd. PINB Kwidzyn PINB Wejherowo PINB Tczew PINB Sztum PINB Malbork PINB Starogard Gd. PINB Puck PINB Gdynia styczeń styczeń styczeń styczeń styczeń luty luty luty luty luty 47 51 52 Dokumentacja i ewidencja oraz sposób rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych. Realizacja dochodów budŜetu państwa, dochodów własnych oraz wydatkowanie środków publicznych na zadania objęte planem finansowym jednostki w 2007r. 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Realizacja dochodów budŜetu państwa z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w 2008 roku oraz prawidłowość wydatkowania dotacji na: prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, gospodarkę gruntami i nieruchomościami, prace geodezyjne i kartograficzne, opracowania geodezyjne i kartograficzne, uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa, komisje poborowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze. UM Słupsk luty SP Lębork luty marzec marzec marzec marzec marzec marzec kwiecień kwiecień kwiecień kwiecień UM Sopot UM Gdańsk SP Człuchów SP Tczew SP Nowy Dwór Gd. UM Gdynia SP Starogard Gdański SP Malbork SP Chojnice SP Pruszcz Gdański 3 Dyrektor Wydziału Organizacyjno Administracyjnego Dyrektor Wydziału Finansów i BudŜetu Dyrektor Wydziału Finansów i BudŜetu 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji na zadanie zapisane w Kontrakcie Wojewódzkim na 2008r. pn. "Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku" Realizacja dochodów budŜetu państwa, dochodów własnych oraz wydatkowanie środków publicznych na zadania objęte planem finansowym jednostki , ze szczególnym uwzględnieniem wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz realizacji zaleceń pokontrolnych SP Puck SP Kartuzy SP Wejherowo SP Kwidzyn SP Kościerzyna SP Bytów SP Sztum kwiecień kwiecień maj maj maj maj maj Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego czerwiec Dyrektor Wydziału Finansów i BudŜetu Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego czerwiec Dyrektor Wydziału Finansów i BudŜetu Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Urząd Ochrony Zabytków czerwiec czerwiec 86 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpoŜywczych czerwiec 87 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego czerwiec 88 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa lipiec 89 Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej lipiec 90 91 92 93 94 95 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Kuratorium Oświaty Komenda Wojewódzka Państwowej StraŜy PoŜarnej PIW Słupsk PIW Bytów 4 sierpień wrzesień wrzesień wrzesień czerwiec lipiec 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budŜetu państwa w 2008 roku na: realizację zadań wynikających z programu pn. "program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"; rozwój sieci ośrodków wsparcia oraz finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utrzymanie nowych miejsc i ich utrzymanie; dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach zestawów do monitoringu wizyjnego, a takŜe dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu; pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia -"Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2008r." PIW Lębork sierpień UG Potęgowo wrzesień UG Główczyce wrzesień wrzesień wrzesień wrzesień październik październik październik październik październik październik październik październik październik październik październik październik październik październik listopad listopad listopad listopad listopad listopad listopad listopad listopad listopad UG Smołdzino UG Przechlewo UMiG Debrzno UMiG Bytów UG Studzienice UG Przywidz UG Pruszcz Gd. UG Pszczółki UG Wejherowo UG StęŜyca UMiG Kępice UG Przodkowo UG Subkowy UG Stegna UG Suchy Dąb UMiG Brusy UMiG Czersk UMiG Kartuzy UMiG Skarszewy UG Puck UG Rzeczenica UMiG Bytów UMiG Miastko UG Słupsk UG Tuchomie UM Malbork UM Gdynia 5 Dyrektor Wydziału Finansów i BudŜetu 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 UG Liniewo UG Nowa Wieś Lęborska UG Łęczyce UG Koczała UG Kołczygłowy UG Dębnica Kaszubska UG Borzytuchom UG Cewice UG Parchowo UG Sztutowo UM Wejherowo UM Kościerzyna UG śukowo UM Gdańsk UG Tczew UMiG Chojnice UM Słupsk listopad listopad listopad listopad listopad listopad grudzień grudzień grudzień grudzień grudzień grudzień grudzień grudzień grudzień grudzień grudzień Starostwo Powiatowe w Gdańsku kwiecień Starostwo Powiatowe w Malborku czerwiec Starostwo Powiatowe w Kartuzach wrzesień 146 Zadania organu administracji architektoniczno budowlanej I instancji, a w szczególności: - podstawy prawne i struktura działania; - stan ilościowy spraw; - zgodność działania z przepisami prawa budowlanego i rozporządzeń towarzyszących oraz kodeksem postępowania administracyjnego. Starostwo Powiatowe w Gdyni grudzień 147 Sprawdzenie prawidłowości postępowania w sprawach zgłoszenia budów i robót budowlanych, pozwolenia na budowę oraz wydawanych w tej materii rozstrzygnięć Starostwo Powiatowe w Bytowie 143 144 145 148 Starostwo Powiatowe w Człuchowie 6 marzec październik Dyrektor Wydziału Infrastruktury Dyrektor Wydziału Infrastruktury Dyrektor Wydziału Infrastruktury Prawidłowość wykorzystania sprzętu i urządzeń udostępnionych organom kontroli granicznej w celu wykonywania kontroli granicznej Graniczna Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gdyni kwiecień 150 Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdyni kwiecień 151 Graniczny Inspektorat Weterynarii w Gdańsku maj 152 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno SpoŜywczych w Gdańsku maj 153 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku czerwiec 154-156 Morski Oddział StraŜy Granicznej w Gdańsku - wybrane 3 placówki wrzesień 157-159 Izba Celna w Gdyni - wybrane 3 placówki wrzesień 149 160 Organizacja i prowadzenie spraw w zakresie zarządzania ruchem na drogach Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Gdański 161 Starostwo Powiatowe Sztum 162 Starostwo Powiatowe Kwidzyn 163 Starostwo Powiatowe Puck 164 Starostwo Powiatowe Kościerzyna 165 Starostwo Powiatowe Chojnice 7 luty marzec kwiecień maj wrzesień październik Dyrektor Wydziału Infrastruktury Dyrektor Wydziału Infrastruktury 166 167 168 169 170 Urząd Miasta Sopot Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, przestrzeganie procedur przy wprowadzaniu zmian, terminowość wprowadzania zmian, posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby sporządzające dokumenty dla celów prawnych Urząd Miasta w Sopocie Rozdysponowanie środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Starostwo Powiatowe w Tczewie Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, przestrzeganie procedur przy wprowadzaniu zmian, terminowość wprowadzania zmian, posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby sporządzające dokumenty dla celów prawnych Starostwo Powiatowe w Pucku Naliczanie i aktualizacja opłat uŜytkowania wieczystego Starostwo Powiatowe w Pucku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa Starostwo Powiatowe w Bytowie 171 SprzedaŜ i oddawanie w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w latach 2007-2009. 172 Rozdysponowanie środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim 173 Naliczanie i aktualizacja opłat uŜytkowania wieczystego Starostwo Powiatowe w Tczewie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa 8 listopad luty Dyrektor Wydziału Geodezji marzec Dyrektor Wydziału Geodezji maj Dyrektor Wydziału Geodezji maj Dyrektor Wydziału Geodezji wrzesień Dyrektor Wydziału Geodezji wrzesień Dyrektor Wydziału Geodezji wrzesień Dyrektor Wydziału Geodezji Rozdysponowanie środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Starostwo Powiatowe w Lęborku SprzedaŜ i oddawanie w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w latach 2007-2009. Urząd Miasta w Słupsku październik Dyrektor Wydziału Geodezji październik Dyrektor Wydziału Geodezji Urząd Stanu Cywilnego w Redzie luty Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urząd Stanu Cywilnego w Stegnie luty 178 Urząd Stanu Cywilnego w Ryjewie luty 179 Urząd Stanu Cywilnego w Pruszczu Gdańskim marzec 180 Urząd Stanu Cywilnego w Bytowie marzec 181 Urząd Stanu Cywilnego w Mikołajkach Pomorskich marzec 182 Urząd Stanu Cywilnego w Miastku kwiecień 183 Urząd Stanu Cywilnego w Starym Targu kwiecień 184 185 Urząd Stanu Cywilnego w Kolbudach Urząd Stanu Cywilnego w Lęborku kwiecień maj 186 Urząd Stanu Cywilnego w Prabutach maj 174 175 176 177 Merytoryczna działalność Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie prowadzenia ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych oraz wydawania decyzji administracyjnych wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o zmianie imion i nazwisk. 9 187 Urząd Stanu Cywilnego w Starogardzie Gdańskim 188 Urząd Stanu Cywilnego w Sztumie czerwiec 189 Urząd Stanu Cywilnego w Smołdzinie czerwiec 190 Urząd Stanu Cywilnego w Łebie czerwiec 191 Urząd Stanu Cywilnego w Dębnicy Kaszubskiej wrzesień 192 Urząd Stanu Cywilnego w Miłoradzu wrzesień 193 Urząd Stanu Cywilnego w Cewicach wrzesień 194 Urząd Stanu Cywilnego w Kępicach październik 195 Urząd Stanu Cywilnego w Główczycach październik 196 Urząd Stanu Cywilnego w Potęgowie październik Urząd Stanu Cywilnego w Konarzynach Urząd Stanu Cywilnego w Sadlinkach Urząd Stanu Cywilnego w Przechlewie 197 198 199 200 Kontrola problemowa z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych maj listopad listopad listopad Urząd Gminy Studzienice styczeń 201 Urząd Gminy Borzytuchom styczeń 202 Urząd Gminy Lipnica styczeń 10 Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 203 Urząd Gminy Tuchomie 204 Urząd Gminy Kartuzy luty 205 Urząd Gminy śukowo luty 206 Urząd Gminy Chojnice luty 207 Urząd Miasta Chojnice luty 208 Urząd Gminy Bobowo marzec 209 Urząd Gminy Lubichowo marzec 210 Urząd Gminy Osieczna marzec 211 Urząd Gminy Człuchów marzec 212 Urząd Miasta Człuchów marzec 213 Urząd Gminy Kwidzyn kwiecień 214 Urząd Miasta Kwidzyn kwiecień 215 Urząd Miasta Gdańsk kwiecień 216 Urząd Gminy Czarne maj 217 Urząd Gminy Kołczygłowy maj 218 219 220 221 222 223 Urząd Gminy Rzeczenica Urząd Gminy Trzebielino Urząd Gminy Kobylnica Urząd Gminy Dębnica Kaszubska Urząd Gminy Konarzyny Urząd Gminy Przechlewo 224 Urząd Gminy Dziemiany lipiec 225 Urząd Gminy Debrzno lipiec 11 styczeń maj maj czerwiec czerwiec czerwiec czerwiec 226 Urząd Gminy Gardeja lipiec 227 Urząd Gminy Sadlinki lipiec 228 Urząd Gminy Nowa Karczma sierpień 229 Urząd Gminy Smołdzino sierpień 230 Urząd Gminy Somonino sierpień 231 Urząd Miasta Gdyni wrzesień 232 Urząd Gminy Subkowy październik 233 Urząd Miasta Sopot październik 234 Urząd Gminy Miłoradz październik 235 Urząd Gminy Morzeszczyn listopad 236 Urząd Gminy Liniewo listopad 237 Urząd Gminy Ryjewo listopad 238 Urząd Gminy Kępice grudzień 239 Urząd Gminy Koczała grudzień Urząd Miasta Gdańsk kwiecień 241 Urząd Miasta Gdynia kwiecień 242 Urząd Miasta i Gminy Skarszewy 243 Urząd Gminy Kolbudy sierpień 244 Urząd Miasta i Gminy Gniew wrzesień UG Człuchów SP Kartuzy UM Łeba UMiG Czarne UG StęŜyca UG Cewice marzec marzec kwiecień kwiecień maj maj 240 245 246 247 248 249 250 Ustalenie bieŜących potrzeb dotyczących remontów obiektów cmentarnictwa i grobownictwa wojennego Ocena poziomu realizacji specjalistycznych zadań obrony cywilnej. 12 maj Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 251 UG Nowa Wieś Lęborska 252 253 254 255 256 257 UM Czersk UG Potęgowo UG Smołdzino UG Skórcz SP Człuchów UG Linia 258 Kontrola prawidłowości i aktualności dokumentacji w zakresie organizacji akcji kurierskiej. SP Lębork maj czerwiec czerwiec czerwiec wrzesień wrzesień październik wrzesień 259 UMiG Nowy Dwór Gdański październik 260 UG Kaliska październik 261 UG Gniewino 262 Kontrola stanu przygotowania jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia ich militaryzacją. 263 264 265 266 267 Kontrola z zakresu przygotowania publicznej i niepublicznej słuŜby zdrowia na potrzeby obronne państwa. 268 269 270 271 272 273 274 275 Realizacja zadań obronnych przez jednostki samorządu terytorialnego. International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich „SZKUNER” Władysławowo Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wrzesień maj październik Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Sopot SP ZOZ Kartuzy UG Sierakowice ZOZ Tczew kwiecień kwiecień maj maj SP ZOZ Lębork czerwiec Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego SP ZOZ Człuchów SP Wejherowo UG Cedry Wielkie SP Nowy Dwór Gdański UG Mikołajki Pomorskie UG Lubichowo czerwiec styczeń styczeń marzec marzec kwiecień Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UG Ostaszewo 13 maj 276 W zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego. 277 W zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnego oddziału ratunkowego. SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku marzec Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni maj Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Szpital Powiatowy im. dr A.Majkowskiego w Kartuzach wrzesień Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie listopad Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 280 Rezydencja Senior ŁęŜyce - Głodówko 17, 84-207 Koleczkowo kwiecień Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 281 Dom Seniora "NESTOR" ul. A. Fredry 3, 83-330 śukowo maj 282 "Dom Seniora w Dolinie Zagórzanki" ul. Zielarska 44, 84-230 Rumia czerwiec 283 Dom Seniora"Rotmanka" ul. Gerberowa 16, 83-010 Straszyn 284 Dom Pomocy Społecznej ul. Leśna 12, 89-600 Chojnice sierpień 285 Dom Pomocy Społecznej ul. Zamkowa 19, 77-330 Czarne wrzesień 286 Dom Pomocy Społecznej Nowe Łosienice 39, 83-323 Kamienica Szlachecka 287 Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, 76-200 Słupsk 278 279 Standard świadczonych usług 14 lipiec październik listopad 288 289 Analiza i ocena przestrzegania standardu wychowania i opieki oraz standardu usług opiekuńczowychowawczych "Dom Seniora" ul. Biała 6, 84-230 Rumia grudzień Dom Dziecka ul. Demptowska 46, 81094 Gdynia kwiecień Placówka OpiekuńczoWychowawcza Nr 1 ul. Gdańska 40, 84-300 Lębork 290 maj Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 291 Zespól Placówek OpiekuńczoWychowawczych , ul. Domańskiego 2, 77-100 Bytów czerwiec 292 Dom Dziecka "Młodych Orląt" ul. Wojska Polskiego 3 , 82-400 Dzierzgoń wrzesień 293 Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Gdyni ul. Hodowlana 27/1, 81-606 Gdynia 294 Organizacja OPS i realizacja zadań zleconych przez administrację rządową październik MOPS Tczew marzec 295 MOPS Skórcz czerwiec 296 GOPS Gardeja maj 297 GOPS Kaliska maj 298 GOPS Sulęczyno 15 czerwiec Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 299 Poprawność realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” 300 GOPS Stary Dzierzgoń lipiec GOPS Dziemiany sierpień GOPS Nowa Wieś Lęborska wrzesień 302 GOPS Przodkowo wrzesień 303 GOPS Człuchów październik 304 GOPS Kosakowo grudzień MOPS Hel listopad GOPS Suchy Dąb grudzień GOPS Stary Targ październik GOPS Stare Pole listopad 301 305 Poprawność realizacji ustawy z zakresu świadczeń rodzinnych Poprawność realizacji ustawy z zakresu zaliczki alimentacyjnej 306 307 308 309 310 311 Poprawność realizacji ustawy z zakresu funduszu alimentacyjnego Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia „ASKAR” SP. Z O.O. 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z zakresu statusu Spółka Audytorsko Konsultingowa zakładu pracy chronionej TAX Sp. Z O.O. ul. Wajdeloty 13, Gdańsk Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe ”-20*C” 16 styczeń styczeń styczeń Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 312 Agencja Ochrony Mienia „SEWAN” 313 „VECTRA” S.A. AL. Zwycięstwa 253, Gdynia luty 314 ARES SERVICE SP. Z O.O. U. Budowlanych 31, Gdańsk luty 315 Zakład Aktywności Zawodowej ul. śeromskiego 8, Sztum marzec 316 „POLMARCO” SP. Z O.O. ul. Derdowskiego 6, Łeba marzec 317 Sp. Inwalidów im. Derdowskiego ul. Morozowa 1, Chojnice marzec 318 Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowo –Produkcyjne „DUET” ul. Kwiatowa 2, Człuchów marzec 319 Jarosław Kulej „J.D.-KULEJ” ul. Chwaszczyńska 178, Gdynia kwiecień 320 „LeBoS” Sp. Z O.O. ul. Sienkiewicza 48a, Człuchów kwiecień 321 Zakład WielobranŜowy STAPOL ul. Sienkiewicza 48, Człuchów kwiecień 322 Zakład Produkcyjny PAKMET Janusz Paturalski ul. Zblewska 14 a, Starogard kwiecień 323 „PLEXIFORM” Lech Michalczewski Bojano 69, 84 – 207 Koleczkowo kwiecień 324 Zakład Aktywności Zawodowej ul. Zamkowa 17, Czarne maj 17 styczeń 325 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe APART GraŜyna Borecka ul. Przemysłowa 25, 76-200 Słupsk maj 326 Marek Kosowicz GraŜyna Kosowicz PROFIL ul. Przemysłowa 34, 76-200 Słupsk maj 327 JANTAR SP. Z O.O. ul. Zygmunta Augusta 71, 76 - 200 Śłupsk maj 328 MASZROL SP.Z O.O. Siwiałka 83-209 Godziszewo maj 329 EUROBUD Chajewscy SP. J. ul. Skarszewska 5, 83-250 Starogard Gd maj 330 Zakład Produkcji OdzieŜy Ochronnej ul. Słomińskiego 40, 77-130 Lipnica czerwiec 331 Spółdzielnia Inwalidów METAL ul. Miła 26, 77-100 Bytów czerwiec 332 Przybysz Marian Przedsiębiorstwo WielobranŜowe M.PRZYBYSZ Szczodrowo 13, 83-250 Skarszewy czerwiec 333 Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy POLMET mgr inŜ. H. Kinder ul. Biskupa Krasickiego 7, 83200 Starogard Gdański czerwiec 334 Przedsiębiorstwo JANPA Jan Płotka ul. 14 Lutego 25, 89-600 Chojnice czerwiec 18 335 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „BORMECH” SP. Z O. O. Charnowo 3 76-200 Ustka wrzesień 336 EURA-TECH Jarosław Obszyński SP.J. ul. Przemysłowa 3a, 84-200 Wejherowo wrzesień 337 Zakład Ochrony Mienia „WARTA” AnyŜ Wiesław ul. Słowackiego 25, 84300 Lębork wrzesień 338 Kompap S.A. ul. Piastowska 39, 82-500 Kwidzyn wrzesień 339 Przedsiębiorstwo Usługowo Wytwórcze ”STOLMEX” Łojewscy sp. j. ul. Majora Sucharskiego 50, 83-200 Starogard Gdański wrzesień 340 Sp. Inwalidów„POMORZANKA” ul. Zielona 24, 83-200 Starogard Gd wrzesień 341 Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych inŜ. K. Ginter ul. Kolejowa 4, 89-600 Chojnice październik 342 Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowe „BROKER” Mariusz Szwarc ul. Juranda ze Spychowa 6, Starogard Gd. październik 343 Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowe „Constal” mgr inŜ. Andrzej Konieczka ul. Kościerska 18, 83-210 Zblewo pow. i gm. Starogard Gd. październik 19 344 „IGLOTEX” SP. Z O.O. ul. Leśna 2 ,83220 Skórcz pow. Starogard Gd. październik 345 „AGRICOLA” Przetwórstwo Rolno SpoŜywcze Piotr Szczepankowski, ul. Przemysłowa 14,84-120 Władysławowo. październik 346 „ARES-SERVICE” Wośko Zbigniew ul. Budowlanych 31, 80-416 Gdańsk listopad 347 DIAPOL” SP. Z O.O. ul. Załogowa 6, 80-309 Gdańsk listopad 348 P.P.H.U. „DOLAMEX” zpchr ul. Mazurska 6, 80-513 Gdańsk listopad 349 „NATRA” SP. Z O.O. zpchr ul. Św .Ducha 37/39 80-858 Gdańsk listopad 350 „SEKURITY” SP. Z O.O. ul. Litewska 11/13, 80-719 Gdańsk grudzień 351 J.B.T. GmbH ul. Litewska 6, Gdańsk grudzień 352 353 354 Wykorzystanie środków rządowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - zgodnie z zawartymi umowami (Konkurs Grantowy Wojewody). Stowarzyszenie Samopomocy "Krąg"w Gdańsku Wykorzystanie środków rządowych przeznaczonych na Towarzystwo Pomocy im. św. Brata realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - zgodnie Alberta Koło Człuchów z zawartymi umowami (Konkurs Grantowy Wojewody, Program "Bezdomność 2008") Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Słupsk 20 maj czerwiec wrzesień Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 355 Wykorzystanie środków rządowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - zgodnie z zawartymi umowami (Konkurs Grantowy Wojewody) 356 357 Ocena funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Tczew październik Fundacja "Sprawni Inaczej" w Gdańsku Oddział Kościerzyna listopad ŚDS w Lalkowych (gmina Smętowo) marzec 358 ŚDS Gdynia kwiecień 359 ŚDS Bytów grudzień 360 361 Ocena przebiegu procesu rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz przyznawania i wypłacania świadczeń dla bezrobotnych ze szczególnym PUP Kwidzyn uwzględnieniem zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów i dodatków szkoleniowych Zbadanie procesu dofinansowania wyposaŜenia miejsca pracy, podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. 362 363 PUP Chojnice PUP Sztum z/s w Dzierzgoniu Realizacja standardu pośrednictwa pracy i usług EURES WUP Gdańsk 364 PUP Kościerzyna 365 PUP Starogard Gdański 21 czerwiec maj Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej wrzesień luty kwiecień październik Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 366 367 Realizacja standardu organizacji szkoleń Przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r., w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U Nr 230 poz. 1694) PUP Tczew listopad PUP Gdynia marzec Ośrodek Szkoleniowo-Sportowy "Delfin" ul. Lipowa 3, 84-100 Puck OD/22/02/07 styczeń "Altona" Wczasy ZdrowotnoRehabilitacyjne ElŜbieta Zajfert ul. Młyńska 36, 84-120 Władysławowo luty 370 Hotel "Pekin" ul. Niepodległości 14, 84-120 Władysławowo OD/22/47/07 luty 371 Ośrodek Przygotowań Olimpijskich im Feliksa Stamma ul. śeromskiego 22, 84-120 Władysławowo OD/22/27/06 kwiecień 372 Pensjonat Rehabilitacyjno-Wczasowy "Orka" Marynarki Polskiej 68A, 76-270 Ustka kwiecień 373 Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny "Barbara"ul. Kolorowa 4, 84-105 Karwina OD/22/43/07 374 Przedsiębiorstwo TurystycznoGastronomiczne "Bosman" Maria Frankowska ul. Szkolna 9, 84-300 Łeba czerwiec 375 Ośrodek RehabilitacyjnoWypoczynkowy "Dobry Brat", 83-221 Osiek 12 OD/22/07/07 wrzesień 368 369 22 maj Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 376 Niepubliczny ZOZ Konfederacji ZZ Górnictwa w Polsce Ośrodek Profilaktyki Zdrowotnej Górnik ul. Nadmorska 11 84-300 Łeba październik 377 Ośrodek Wczasowy "Helena" Wdzydze Kiszewskie nr 41, 83-406 Wąglikowice grudzień Moje boisko Orlik 2012 378 UG Szemud kwiecień 379 UM Gdańsk kwiecień 380 UM Rumia maj 381 UM Reda maj 382 UMiG śukowo maj 383 UG StęŜyca maj 23 Dyrektor Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi 384 UMiG Kartuzy maj 385 UM Sopot maj 386 UM Gdynia maj 387 UG Wejherowo czerwiec 388 UM Lębork czerwiec 389 SP Lębork czerwiec 390 UG Dębnica Kaszubska lipiec 391 UG Kołczygłowy lipiec 392 UG Czarna Dąbrówka lipiec 393 UG Parchowo lipiec 394 UM Bytów lipiec 24 395 UG Studzienice sierpień 396 UG Tuchomie sierpień 397 GM Kościerzyna sierpień 398 SP Kościerzyna sierpień 399 SP Kościerzyna - Garczyn sierpień 400 UG Kościerzyna Łubiana sierpień 401 UG Trąbki Wielkie sierpień 402 UM Starogard Gdański wrzesień 403 UG Zblewo wrzesień 404 UG Cedry Wielkie wrzesień 25 405 UM Tczew wrzesień 406 UMiG Nowy Staw wrzesień 407 UG Stare Pole wrzesień 408 UM Malbork wrzesień 409 UG Mikołajki Pomorskie wrzesień 410 SP Sztum październik 411 UG Stary Targ październik 412 UG Sztutowo październik 413 UM Kwidzyn październik 414 UG Gardeja październik 26 415 UMiG Brusy październik 416 UMiG Czersk październik 417 UM Chojnice październik 418 SP Chojnice październik 419 UG Przechlewo październik 420 UG Rzeczenica listopad 421 UG Ustka listopad 422 UG Cewice listopad 423 UG Łęczyce listopad 424 UM Łeba listopad 27 425 UG Nowa Wieś Lęborska listopad 426 UG Chmielno listopad 427 UG Lipusz listopad 428 UMiG Skarszewy listopad 429 UG Liniewo listopad 430 UG Somonino listopad 431 SP Malbork listopad 432 UG Gniewino listopad 433 UG Kobylnica grudzień 434 UG Słupsk grudzień 28 435 UM Słupsk grudzień 436 UM Puck grudzień 437 UG Kosakowo grudzień 438 UM Jastarnia grudzień 439 UG Krokowa grudzień 440 SP Sztum grudzień 441 UM Miastko grudzień 442 UG Człuchów grudzień 443 SP Człuchowie grudzień 444 Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku ul. Hubalczyków 1 Samorząd Województwa Pomorskiego 29 luty Dyrektor Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 226 - ul. Kopernika w Pruszczu Gdańskim Samorząd Województwa Pomorskiego maj Dyrektor Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Samorząd Województwa Pomorskiego maj Dyrektor Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi czerwiec Dyrektor Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Samorząd Województwa Pomorskiego czerwiec Dyrektor Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi 449 Przebudowa drogi woj. Nr 517 Sztum - Tropy Sztumskie na odcinku Sztum - Czernin Samorząd Województwa Pomorskiego czerwiec Dyrektor Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi 450 Modernizacja systemu unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Szpitala Powiatowego w Tczewie lipiec Dyrektor Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi lipiec Dyrektor Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi lipiec Dyrektor Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi sierpień Dyrektor Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi 445 446 447 448 451 452 453 Przebudowa skrzyŜowania dróg wojewódzkich Nr 221 i 224 Nowa Karczma Budowa krytej pływalni w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Stawnej 4/6 w Gdyni Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 222 Gdańsk Starogard - Skórcz odc. Gołebiewko - Godziszewo o dł. ok. 2,4 km UM Gdyni SP Tczew Ochrona GZWP 107 i Słowińskiego PN poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsiach UG Łęczyce Łęczyce i BoŜepole Wielkie Przebudowa ulic Obrońców Westerplatte, Struga oraz Kościuszki w Sopocie Budowa wydzielonej ścieŜki rowerowej wzdłuŜ ul. Jantarowej w Gdańsku, równoległej do obecnego ciągu spacerowego na odcinku od ul. Piastowskiej do Parku Brzeźnieńskiego UM Sopotu UM Gdańska 30 454 Modernizacja ul. Portowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 210 UM Słupsk sierpień Dyrektor Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi 455 Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla gminy Bytów w Przyborzycach w 2008r. UM Bytów sierpień Dyrektor Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi 456 DoposaŜenie szpitali w sprzęt i aparaturę medyczną, program restrukturyzacji i modernizacji - dostosowanie do obowiązujących wymogów wg Rozporządzenia MZ i Samorząd Województwa Pomorskiego NFZ - Szpital Miejski w Gdyni wrzesień Dyrektor Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi 457 DoposaŜenie szpitali w sprzęt i aparaturę medyczną, program restrukturyzacji i modernizacji - dostosowanie do obowiązujących wymogów wg Rozporządzenia MZ i Samorząd Województwa Pomorskiego NFZ - Szpital Gdańsk Zaspa wrzesień Dyrektor Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi 458 DoposaŜenie szpitali w sprzęt i aparaturę medyczną, program restrukturyzacji i modernizacji - dostosowanie do obowiązujących wymogów wg Rozporządzenia MZ i Samorząd Województwa Pomorskiego NFZ - Szpital Morski w Gdyni wrzesień Dyrektor Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi 459 DoposaŜenie szpitali w sprzęt i aparaturę medyczną, program restrukturyzacji i modernizacji - dostosowanie do obowiązujących wymogów wg Rozporządzenia MZ i Samorząd Województwa Pomorskiego NFZ - Szpital Dziecięcy październik Dyrektor Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Samorząd Województwa Pomorskiego listopad Dyrektor Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Samorząd Województwa Pomorskiego grudzień Dyrektor Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi 460 461 Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku ul. Hubalczyków 1 Szpital Wojewódzki w budowie w Słupsku ul. Hubalczyków 1 Razem kontrole problemowe: 461 31 Kontrole sprawdzające 1 Sprawdzenie realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych Wojewody Pomorskiego: z 2005 r. w zakresie nadzoru nad wywozem dóbr kultury oraz z 2007 r. w zakresie przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków 2 Sprawdzenie realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych Wojewody Pomorskiego: z 2007 r. w zakresie: przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz w Wojewódzki Inspektorat Środowiska zakresie przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków 3 4 5 6 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Sprawdzenie realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych Wojewody Pomorskiego z dnia 4 lipca 2006 r. w zakresie prawidłowości Wojewódzki Inspektorat wydawania decyzji o udzieleniu, odmowie udzielenia Farmaceutyczny w Gdańsku lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie aptek oraz zbadanie terminowości rozpatrywania skarg i wniosków Kontrola sprawdzająca z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych Realizacja zaleceń pokontrolnych Wojewody Pomorskiego wrzesień Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli czerwiec Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli grudzień Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli Urząd Miasta Łeba czerwiec Urząd Gminy Kolbudy grudzień PIW Gdańsk kwiecień Razem kontrole sprawdzające: Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dyrektor Wydziału Finansów i BudŜetu 6 OGÓŁEM LICZBA KONTROLI: 32 467