SE-RM.0003.21.2016 Czeladź, 17.03.2016 r. Sz.P. Stanisław

SE-RM.0003.21.2016
Czeladź, 17.03.2016 r.
Sz.P.
Stanisław Pisarek
Radny Rady Miejskiej
w Czeladzi
W związku z Pana zapytaniem z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie udostępnienia informacji
dotyczących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uprzejmie informuję, że wydatki budżetowe
MOPS za 2015 rok wyniosły 20 512 101,47 zł, w tym wydatki własne - 13 889 367,89 zł oraz wydatki
zlecone - 6 622 733,58 zł.
Ad. 1
Koszty utrzymania
1. Na wypłatę wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia
rocznego, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wraz z pochodnymi poniesiono wydatki na
kwotę 4 255 898,18 zł co stanowi 20,75% ogólnych wydatków.
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015 r:
 82 osoby na umowę o pracę (w tym 1 osoba na ½ etatu na stanowisku Młodszy Wychowawca
i ½ etatu na stanowisku Pomoc administracyjna), na następujących stanowiskach:
- Dyrektor MOPS- 1 osoba
- Zastępca Dyrektora 1 osoba
- Główna Księgowa- 1 osoba
- Kierownicy Działów- 7 osób
- Specjalista ds. płac- 1 osoba
- Starsza Księgowa- 3 osoby
- Pomoc administracyjna- 9 osób
- Inspektor- 12 osób
- Starszy Inspektor- 8 osób
- Główny Specjalista- 1 osoba
- Starszy Specjalista- 1 osoba
- Koordynator ds. komputeryzacji pomocy społecznej- 2 osoby
- Starszy Pracownik Socjalny- 13 osób
- Specjalista Pracy Socjalnej- 2 osoby
- Pracownik Socjalny- 6 osób
- Sprzątaczka- 5 osób
- Konserwator- 1 osoba
- Dozorca- 1 osoba
- Młodszy Opiekun w OPS- 1 osoba
- Opiekun w OPS- 3 osoby
- Starszy Opiekun- 1 osoba
- Młodszy wychowawca- 2 osoby
- Asystent Rodziny- 1 osoba.
Miesięczne wynagrodzenie brutto pracowników na 31.12.2015 r – 247 923,60 zł.
 10 osób na umowę zlecenie.
2. Wydatki poniesione na utrzymanie budynków 709 654,30 zł:

Wydatki rzeczowe na utrzymanie Ośrodka oraz lokali zajmowanych przez pracowników
socjalnych – 454 780,49 zł, to jest na:
- podatek od nieruchomości, opłatę z tytułu trwałego zarządu, energię elektryczną, cieplną,
wodę, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi


telekomunikacyjne, transport, bilety autobusowe, zakup materiałów biurowych, druków,
środków czystości, wyposażenia, szkolenia, drobne naprawy i konserwacje, przeglądy.
wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie Filia
w Czeladzi ul. 11- go Listopada 8 i Działu ds Wspierania Dziecka i Rodziny w Czeladzi
ul. Zwycięstwa 6 – 36 106,54 zł., z przeznaczeniem na:
- materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, energia cieplna ,woda, opłaty
pocztowe, telekomunikacyjne, czynsz, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, prace
remontowe.
wydatki związane z utrzymaniem dwóch lokali interwencyjnych przy ul. Szpitalna 5/12 i
ul.Szpitalna 5/25 – 3 789,93 zł.

3. Ochrona obiektów (wraz z kosztami konwoju) – 51 195,58 zł
4. Amortyzacja nieruchomości i ruchomości – 44 225,36 zł
5. Zakup literatury fachowej - 629,07zł, prenumeraty – 1 522,86 zł.
6.
Inne 161 629,83 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, badania
okresowe pracowników, odpis na ZFSS, wpłaty na PFRON
Ad. 2
Dochody MOPS
Dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2015 wyniosły – 563 210,40 zł, z tego:
 z tytułu najmu pomieszczeń – 902,98 zł
 z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych – 338 443,04 zł
 z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 48 001,71 zł
 z tytułu dopłat rodzin do pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej – 94 484,97 zł
 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 66 578,96 zł
 pozostałe (rozliczenia mediów, refundacje z PUP Będzin ) – 14 798,74 zł
Ad. 3
Podopieczni MOPS
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w 2015 r. wynosiła 1045 rodzin.
Ad. 4
Wartość udzielonej pomocy
Wartość pomocy materialnej dla beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 15 546
548,99 zł co stanowi 75,79% poniesionych wydatków za 2015 rok.
Ponadto informuję, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od kwietnia 2016 roku realizuje nowe
zadanie „500+”. Przewidywane wydatki na rok 2016 to kwota 10 000 000,00 zł.
Zastępca Burmistrza
ds. Społecznych
mgr Beata Zawiła
Otrzymują:
1.
2.
adresat
a/a
Załącznik:
Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi
za 2015 rok