Uchwala Nr V/28/2015 z dnia 13 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/28/2015
RADY GMINY MIELESZYN
z dnia 13 marca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222,
235-237 i 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/18/2014 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 29 grudnia 2014 r.
zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 30 stycznia
2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 5/2015 Wójta Gminy Mieleszyn z dnia 23 lutego
2015 r. wprowadza się, następujące zmiany:
1) Zmniejsza się dochody o kwotę 112.067,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Po zmianach dochody ogółem wynoszą -11.851.457,00 zł, w tym:
dochody bieżące –11.460.619,00 zł.
2) Zmniejsza się wydatki o kwotę 112.067,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Po zmianach wydatki ogółem wynoszą - 11.222.320,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 10.496.740,59 zł,
- wydatki majątkowe - 725.579,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
Wydatki obejmują w szczególności:
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.555.579,40 zł, w tym
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.785.766,04 zł,
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań – 2.769.813,36 zł,
b) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - 55.000,00 zł, zgodnie
z załącznikiem Nr 3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieleszyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
(-) Eugeniusz Meller
Id: 05E95819-CC66-456B-A151-C996666109CF. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/28/2015
Rady Gminy Mieleszyn
z dnia 13 marca 2015 r.
Dochody
Dział
Rozdział
Paragraf
758
75801
2920
Treść
Przed zmianą
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Razem:
Id: 05E95819-CC66-456B-A151-C996666109CF. Podpisany
Zmiana
Po zmianie
5 980 056,00
- 112 067,00
5 867 989,00
3 887 850,00
- 112 067,00
3 775 783,00
3 887 850,00
- 112 067,00
3 775 783,00
11 963 524,00
- 112 067,00
11 851 457,00
Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/28/2015
Rady Gminy Mieleszyn
z dnia 13 marca 2015 r.
Wydatki
Dział
Rozdzia
ł
Paragraf
801
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
Oświata i wychowanie
5 801 970,52
- 133 317,00
5 668 653,52
Szkoły podstawowe
2 900 089,00
- 294 615,00
2 605 474,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 788 695,00
- 240 000,00
1 548 695,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
339 242,00
- 47 000,00
292 242,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
52 475,00
- 7 615,00
44 860,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
266 221,00
- 34 250,00
231 971,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
153 272,00
- 34 250,00
119 022,00
1 497 707,00
- 47 817,00
1 449 890,00
80101
80103
4010
80110
Gimnazja
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
945 200,00
- 39 440,00
905 760,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
195 893,00
- 7 177,00
188 716,00
4120
27 506,00
- 1 200,00
26 306,00
0,00
234 279,00
234 279,00
4010
Składki na Fundusz Pracy
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych
formach wychowania przedszkolnego
Wynagrodzenia osobowe pracowników
0,00
188 000,00
188 000,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
0,00
28 200,00
28 200,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
0,00
4 600,00
4 600,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
0,00
13 479,00
13 479,00
0,00
9 086,00
9 086,00
80149
80150
Treść
Id: 05E95819-CC66-456B-A151-C996666109CF. Podpisany
Strona 1
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
0,00
6 700,00
6 700,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
0,00
1 000,00
1 000,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
0,00
160,00
160,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
0,00
1 226,00
1 226,00
586 500,00
- 4 837,22
581 662,78
Schroniska dla zwierząt
24 700,00
- 4 837,22
19 862,78
Zakup usług pozostałych
24 700,00
- 4 837,22
19 862,78
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
215 307,82
26 087,22
241 395,04
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
110 530,82
21 250,00
131 780,82
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90013
4300
921
92109
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
30 305,23
21 250,00
51 555,23
61 777,00
4 837,22
66 614,22
2480
0,00
55 000,00
55 000,00
4010
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury
Wynagrodzenia osobowe pracowników
41 000,00
- 34 935,55
6 064,45
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2 772,00
- 155,72
2 616,28
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
7 050,00
- 5 149,25
1 900,75
4120
Składki na Fundusz Pracy
865,00
- 719,53
145,47
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
290,00
- 244,20
45,80
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 000,00
- 921,00
79,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
5 000,00
- 4 564,66
435,34
4260
Zakup energii
1 000,00
- 984,10
15,90
4300
Zakup usług pozostałych
500,00
- 392,17
107,83
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
1 100,00
- 896,60
203,40
4410
Podróże służbowe krajowe
100,00
- 100,00
0,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1 100,00
- 1 100,00
0,00
11 334 387,00
- 112 067,00
11 222 320,00
92116
Razem:
Id: 05E95819-CC66-456B-A151-C996666109CF. Podpisany
Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/28/2015
Rady Gminy Mieleszyn
z dnia 13 marca 2015 r.
Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury
Dz.
Rozdz.
Paragraf
921
92116
2480
Treść
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
RAZEM
Id: 05E95819-CC66-456B-A151-C996666109CF. Podpisany
Kwota
55.000
55.000
55.000
55.000
Strona 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/28/2015
Rady Gminy Mieleszyn
z dnia 13 marca 2015 r.
Wydatki inwestycyjne
Dział
Rozdz.
§
010
01010
6050
600
60016
6050
700
70005
6050
nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Borzątew
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Fundusz sołecki – budowa chodnika
w Mieleszynie.
Fundusz sołecki – budowa chodników
w Łopiennie
Fundusz sołecki – budowa chodnika
w Świątnikach Wielkich
Fundusz sołecki – budowa chodnika
w Świątnikach Małych
Modernizacja nawierzchni dróg gminnych
Budowa chodnika do budynku szkoły
w Mieleszynie
Ustawienie wiaty przystankowej w Sokolnikach
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Id: 05E95819-CC66-456B-A151-C996666109CF. Podpisany
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
235.098,62
235.098,62
235.098,62
14.000,00
235.098,62
235.098,62
235.098,62
14.000,00
28.121,71
28.121,71
10.376,91
10.376,91
9.000,00
9.000,00
160.000,00
10.000,00
160.000,00
10.000,00
3.600,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
3.600,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
Strona 1
750
75023
6050
754
75412
6050
801
80101
6050
80104
80110
854
85495
6050
Zakup części nieruchomości zabudowanej –
Ośrodek zdrowia w Mieleszynie
Administracja publiczna
Urzędy gmin
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja budynku Urzędu Gminy
w Mieleszynie
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wykonanie bramy garażowej w OSP Mieleszyn
Oświata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej
w Karniszewie
Modernizacja klatki schodowej i izb lekcyjnych
w Szkole Podstawowej w Mieleszynie
Wymiana części ogrodzenia przy szkole Szkole
Podstawowej w Łopiennie
Przedszkola
Modernizacja dachu Przedszkola w Mieleszynie
Modernizacja jadalni i sali zabaw w Przedszkolu
w Mieleszynie
Gimnazjum
Modernizacja łazienki przy sali gimnastycznej
w Mieleszynie
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Fundusz sołecki – wykonanie placu zabaw
w Przysiece
Id: 05E95819-CC66-456B-A151-C996666109CF. Podpisany
150.000,00
150.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
86.309,52
56.000,00
56.000,00
30.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
86.309,52
56.000,00
56.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
6.000,00
6.000,00
20.309,52
10.000,00
10.309,52
20.309,52
10.000,00
10.309,52
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
23.116,04
23.116,04
23.116,04
23.116,04
12.204,82
23.116,04
23.116,04
12.204,82
Strona 2
900
90015
6050
921
92109
6050
Fundusz sołecki – kontynuowanie budowy placu
zabaw w Popowie Ignacewie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Dokończenie budowy oświetlenia na tzw. nowym
osiedlu w Przysiece
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Fundusz sołecki-kontynuowanie budowy
świetlicy wiejskiej w Kowalewie
Kontynuowanie budowy świetlicy wiejskiej
w Kowalewie
Fundusz sołecki - wymiana podłogi w świetlicy
wiejskiej w Sokolnikach
Fundusz sołecki - rozbudowa sali wiejskiej przy
OSP w Karniszewie
RAZEM
Id: 05E95819-CC66-456B-A151-C996666109CF. Podpisany
10.911,22
10.911,22
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
30.305,23
30.305,23
30.305,23
8.127,17
21.250,00
21.250,00
21.250,00
51.555,23
51.555,23
51.555,23
8.127,17
0
21.250,00
21.250,00
7.929,90
7.929,90
14.248,16
14.248,16
704.329,41
21.250,00
725.579,41
Strona 3
UZASADNIENIE
do uchwały Nr V/28/2015
Rady Gminy Mieleszyn
z dnia 13 marca 2015 r.
W niniejszej uchwale wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków na
podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 informującego o zmniejszeniu
części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 112.067,00 zł.
Stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
wyodrębniono w planie wydatków rozdziały klasyfikacji budżetowej na realizację zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
tj.:
1) szkoły podstawowe - 234.279,00 zł,
2) gimnazjum - 9.086,00 zł.
W związku z uchwałą Nr IV/23/2015 Rady Gminy Mieleszyn z dnia 13 lutego 2015 r. w
sprawie nadania aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminna
Biblioteka Publiczna w Mieleszynie" i nadania jej statutu wprowadzono w planie wydatków
dotację podmiotową dla ww. instytucji.
Dokonano zmian pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami dostosowując plan
wydatków do realizowanych zadań.
Id: 05E95819-CC66-456B-A151-C996666109CF. Podpisany
Strona 1