pobierz plik

część 85/20 – województwo podlaskie
Dz. 600 – Transport i łączność
DOCHODY
Plan
- 5.228 tys. zł
Wykonanie
- 5.617 tys. zł, tj. 107,4%
W dziale tym dochody realizowane były w:
- rozdz. 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
Wykonanie
- 178 tys. zł,
Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji.
- rozdz. 60031 Przejścia graniczne
Plan
- 746 tys. zł
Wykonanie
- 474 tys. zł, tj. 63,5 %
Dochody osiągnięte przez Zarząd Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego stanowią dochody
planowane w kwocie 449 tys. zł pochodzące z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa
oraz innych umów o podobnym charakterze, oraz nieplanowane w kwocie 25 tys. zł pochodzące ze
świadczenia usług, sprzedaży składników majątkowych, odsetki z tytułu nieterminowych zapłat oraz
pozostałych dochodów.
- rozdz. 60055 Inspekcja Transportu Drogowego
Plan
- 4.342 tys. zł
Wykonanie
- 4.821 tys. zł, tj. 111,03 %
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego osiągnął planowane dochody, głównie z tytułu:
- nałożonych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan – 4.340
tys. zł) – 4.817 tys. zł .
- kosztów upomnień i prowizji od sprzedanych kart opłaty drogowej oraz rozliczeń z lat ubiegłych
(plan 2 tys. zł) – 4 tys. zł
Dochody budżetowe z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych na rok 2011 zostały zaplanowane w kwocie – 4.340 tys. zł, wykonanie wyniosło
110,99 % planu, tj. 4.817 tys. zł.
Należności na dzień 31.12.2012r. wyniosły 858 tys. zł, z tego wymagalne - 537 tys. zł.
W przypadku opóźnień w zapłacie kar nakładanych w drodze decyzji administracyjnych wydawanych
przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wystawiane są upomnienia. Jeżeli w terminie 7
dni od daty otrzymania upomnienia kara nie zostanie opłacona, wystawiane są tytuły wykonawcze i
przekazywane do egzekucji urzędom skarbowym. W 2011 roku Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego w Białymstoku wystawił 108 upomnień na łączną kwotę 724 tys. zł, oraz 49 tytułów
wykonawczych na łączna kwotę 376 tys. zł za naruszenia stwierdzone w decyzjach wydanych na
podstawie ustawy o transporcie drogowym. W okresie sprawozdawczym wydano 42 decyzje o
rozłożeniu na raty na łączną kwotę 746 tys. zł, oraz jedną o odroczeniu terminu spłaty na kwotę
5 tys. zł.
Na rok 2011 dochody budżetowe z tytułu wpływów z różnych dochodów zostały zaplanowane w
kwocie 2 tys. zł, których wykonanie za 2011 rok wyniosło 4 tys. zł. Dochody te dotyczą wpłat
uzyskanych z tytułu opłat kosztów upomnień, prowizji od sprzedanych kart opłaty za przejazd po
drogach krajowych, zwrot wydatków z lat poprzednich oraz 1 tys. zł niewykorzystane środki z
rachunku dochodów własnych.
- rozdz. 60094 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które
w 2010r były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze
Plan
- 140 tys. zł
Wykonanie
- 144 tys. zł, tj. 102,8 %
Dochody nowej jednostki budżetowej Zarządu Przejść Granicznych Województwa Podlaskiego w
Białymstoku, które w 2010 roku realizowane były przez gospodarstwo pomocnicze PUW z tytułu
wpływów
z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa oraz odsetki z tytułu
nieterminowych zapłat.
część 85/20 – województwo podlaskie
Dz. 600 – Transport i łączność
WYDATKI
Plan wydatków na 2011r. wynosił:
wg ustawy budżetowej
- 44.389 tys. zł
z tego: wydatki bieżące
- 29.389 tys. zł
wydatki majątkowe
- 15.000 tys. zł
po zmianach
- 124.736 tys. zł
z tego: wydatki bieżące
- 34.816 tys. zł
wydatki majątkowe
- 89.920 tys. zł
wykonanie
z tego: wydatki bieżące
wydatki majątkowe
- 120.565 tys. zł, tj. 96,7%
- 34.774 tys. zł, tj. 99,9 %
- 85.791 tys. zł, tj. 95,4 %
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 80.347 tys. zł wynikała ze:
1/ zwiększeń decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa o kwotę 80.234 tys. zł,
z tego na:
- zadania inwestycyjne przejść granicznych (poz. 22) – 8.292 tys. zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (poz. 4) – 4.195 tys. zł
- dofinansowanie zadania „zakup i modernizacja kolejowych pojazdów szynowych służących do
przewozów pasażerskich” (poz. 47) – 7.294 tys. zł
- dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” (poz. 50) – 53.880 tys. zł
- pokrycie kosztów realizacji projektu nr PL 0488 „Dostosowanie kolejowego przejścia granicznego w
Kuźnicy Białostockiej do wymogów porozumienia z Schengen Etap I – Infrastruktura” w ramach
Norweskiego Mechanizmu Finansowego - 6.394 tys. zł
- zakup samochodu, doposażenie w sprzęt Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego
– 179 tys. zł
2/ zmniejszenia decyzją Wojewody Podlaskiego na podstawie art. 164 ustawy na zobowiązania
– 7 tys. zł
3/ zwiększenia z rezerwy budżetu Wojewody Podlaskiego o kwotę 120 tys. zł na potrzeby
Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego – na zakup 2 samochodów wyposażonych w
specjalistyczny sprzęt kontrolno – pomiarowy
Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 4.171 tys. zł.
W 2011 r. finansowane były zadania z zakresu:
- rozbudowy, budowy i modernizacji oraz bieżącego utrzymania przejść granicznych,
- realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- dopłat do krajowych pasażerskich przewozów autobusowych
- krajowych pasażerskich przewozów kolejowych
- realizacji programu wieloletniego „Narodowy Program przebudowy dróg Lokalnych 2008-2011”
- działalności Inspektoratu Transportu Drogowego
Z ogólnej kwoty wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach przeznaczono na:
- rozdz. 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
Plan po zmianach
– 20.000 tys. zł
Wykonanie
– 19.974 tys. zł, tj. 99,87%
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez samorząd województwa przeznaczone zostały przewoźnikom na dopłaty
do stosowanych przez przewoźników komunikacji samochodowej ustawowych ulg w krajowych
pasażerskich przewozach autobusowych.
Samorząd województwa nie wydatkował kwoty 26 tys. zł
- rozdz. 60031 Przejścia graniczne
Plan po zmianach
– 8.839 tys. zł
Wykonanie
– 8.823 tys. zł, tj. 99,8%
Wydatki bieżące w kwocie 8.823 tys. zł, w tym wynagrodzenia 2.190 tys. zł przeznaczono głównie na
bieżące utrzymanie przejść granicznych województwa podlaskiego, zapewniające w stopniu
niezbędnym, prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości.
- rozdz. 60055 Inspekcja transportu drogowego
Plan po zmianach
– 3.641 tys. zł
Wykonanie
– 3.641 tys. zł, tj. 100%
Wydatki zostały przeznaczone na utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu
Drogowego.
Zgodnie z ustawą budżetową na 2011 rok kwota na wydatki Wojewódzkiego Inspektoratu Drogowego
w Białymstoku wyniosła 3.547 tys. zł, w tym wynagrodzenia 2.326 tys. zł. W 2011 roku plan
wydatków bieżących Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku został
zwiększony o kwotę 67 tys. zł decyzją Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na uzupełnienie
planu wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
- rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan po zmianach
– 2.336 tys. zł
Wykonanie
– 2.336 tys. zł, tj. 100,0%
Dotacje przeznaczone zostały na realizację:
- własnych zadań bieżących gmin
Plan po zmianach
– 1.653 tys. zł
Wykonanie
– 1.653 tys. zł, tj. 100,0%
Wydatki wykorzystane zostały na remonty dróg gminnych w:
1/ gminie Rutka - Tartak na zadania:
- „Remont drogi gminnej Nr 101555B Potopy – Sikorowizna ( od drogi powiatowej – 0,25 km)
- Remont drogi gminnej Nr 101555B Potopy – Sikorowizna ( od drogi powiatowej – 2,1 km)
- Remont drogi gminnej Nr 101555B Potopy – Sikorowizna w km 0+250-2+400 o długości 2,15 km
- Remont drogi gminnej Nr 101583 Olszanka – Sikorowizna w km 0+000-0+530 o długości 0,53 km
- Remont drogi gminnej bez numeru, przez wieś Pobondzie w km 0+000-1+300 o długości 1,30 km
- Remont drogi gminnej Nr 101566B Smolnica – Poszeszupie w km 0+700-1+200 o długości 0,50 km
- Remont drogi gminnej Nr 101580B Jałowo – Sidory w km 0+000-0+750 o długości 0,75 km
2/ gminie Przerośl na zadania:
- Remont drogi we wsi Przełomka w kierunki wsi Zarzecze (nr. dz. ewid. 148) – dł. 600 m
- Remont drogi przez wieś Bućki Nr 10181B (nr dz. ewid. 108/1) – dł. 700 m
- Remont drogi przez wieś Romanówka ( Ne dz. ewid 16,59) – dł. 600 m
3/ gminie Wiżajny na zadania:
- Remont drogi gminnej Nr 101527B Dzierwany – Stara Hańcza w km 0+000-0+650
- Remont drogi gminnej Dzierwany – Dziadówek w km 0+000-1+200
- Remont odcinka drogi gminnej Nr 101511B Wiżajny – Marianka w km 0+000-1+900 o długości
1,90 km
- Remont odcinka drogi gminnej przez wieś Bolcie w km 0+000-1+900 o długości 1,90 km
- Remont odcinka drogi gminnej przez wieś Wiżajny w km 0+000-0+220 o długości 0,22 km
4/ gminie Boćki na zadana:
- Remont odcinka drogi gminnej Nr 108744B Mołoczki – Śnieżki od km 1+300 do km 1+800
- Remont odcinka drogi gminnej Nr 108750B Piotrowo – Trojany – Siekluki od km 1+800 do km
2+400
- Remont drogi rolniczej Nr geod. 848 w obrębie wsi Śnieżki od km 0+340 do km 0+840
- Remont odcinka drogi gminnej Nr 108745B Wiercień do drogi powiatowej Nr 1679 Boćki,
Starowieś o długości 0,6 km.
- bieżących zadań własnych powiatów
Plan po zmianach
– 683 tys. zł
Wykonanie
– 683 tys. zł, tj. 100,0%
Wydatki wykorzystane zostały na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na remonty dróg
powiatowych w powiatach:
- kolneńskim na zadania:
- „Remont drogi powiatowej Nr 1889B Turośl – Cieciory – Poredy – Dobrylas – Dębniki w km
5+580-7+850”
- suwalskim na zadania:
- „Remont drogi powiatowej Nr 1132 B Błaskowizna – Udziejek – Gulbieniszki w km 4+970-5+470”
- „Remont drogi powiatowej Nr 1103B Czostków – Huta w km 2+500-25+750 oraz 5+650-6+300”
- „Remont drogi powiatowej nr 1091B Przerośl – Prawy Las – Granica województwa – Dziadówek w
km: 1-000-1+150, 2+000-2+100, 2+400-2+500, 3+550-3+800, 4+900-5+100
- „Remont drogi powiatowej nr 1098B Przerośl – Zusenko – Jemieliste w km: 1+600-1+700, 3+2503+600, 5+000-5+100, 5+400-5+500, 5+750-5+900.
Środki wydatkowane na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotyczą zniszczeń powstałych przed
2011r.
część 85/20 – województwo podlaskie
Dz. 600 – Transport i łączność
WYDATKI MAJĄTKOWE
Plan wydatków na 2011r. wynosił:
wg ustawy budżetowej
- 15 .000 tys. zł
po zmianach
- 89.920 tys. zł
wykonanie
- 85.791 tys. zł, tj. 95.4 %
Z ogólnej kwoty wydatków majątkowych w poszczególnych rozdziałach przeznaczono na:
- rozdz. 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
Plan po zmianach
– 7.294 tys. zł
Wykonanie
– 7.294 tys. zł, tj. 100,0%
Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa
zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania „Zakup i modernizacja kolejowych pojazdów
szynowych służących do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o
świadczenie usług publicznych”. Środki wykorzystano na zakup pojazdów szynowych.
- rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe (§ 6430)
Plan po zmianach
– 25.514 tys. zł
Wykonanie
– 25.504 tys. zł, tj. 99,9%
Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zostały
przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego
pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
- rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Plan po zmianach
– 5.114 tys. zł
Wykonanie
– 5.068 tys. zł, tj. 99,1%
(§ 6430)
Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zostały
przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego
pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”tj.
- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
(§ 6330)
Plan po zmianach
– 23.252 tys. zł
Wykonanie
– 23.246 tys. zł, tj. 99,9%
Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zostały
przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego
pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
Celem programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
jest poprawa stanu technicznego dróg w województwie. Wyremontowanych zostało 174.97 km.
- rozdz. 60031 Przejścia graniczne
Plan po zmianach
– 26.426 tys. zł
Wykonanie
– 22.361 tys. zł, tj. 84,6%
Wydatki przeznaczono na
- Budowa drogowego przejścia granicznego w Połowcach (§6050)
-
8.575 tys. zł
W związku z trwającą budową drogowego przejścia granicznego w Połowcach niniejszą kwotę
wydatkowano m.in. na uiszczenie opłat
za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych, nadzór
inwestorski nad realizację zbiornika retencyjnego finansowanego z Funduszu Granic Zewnętrznych,
aktualizację kosztorysów inwestorskich, aktualizację studium wykonalności, opracowanie wyceny
wartości rynkowej nieruchomości. Na podstawie umowy z dnia 14 lipca 2011 r. przeprowadzono
roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę i roboty ziemne na drogowym przejściu
granicznym w Połowcach. Ponadto w IV kwartale 2011r. wyłoniony w trybie przetargu
nieograniczonego wykonawca przystąpił do budowy obiektów w niniejszej placówce granicznej w
ramach Programu Polska – Białoruś - Ukraina oraz budżetu wojewody na 2011 rok. W ramach
środków
z
budżetu
wojewody
wybudowane
zostaną
pawilony
odpraw
oraz
sanitariaty
ogólnodostępne.
Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 16 grudnia 2011 r.
kwota 30 tys. zł, powstała
jako
oszczędności została zablokowana. Ponadto w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania
kwota 2.793 tys. zł decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. została zablokowana.
- Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na magazyny broni na potrzeby
międzynarodowych
przejściach
granicznych
w
Bobrownikach
i
w
służb celnych na
Kuźnicy
(§
6050)
- 87 tys. zł
Wykonano roboty związane z przebudową pomieszczeń oraz budową zabezpieczeń w budynkach
głównych w niniejszych placówkach granicznych w celu ich dostosowania na potrzeby magazynów
broni. Kwota w wysokości 14 tys. zł, powstała jako oszczędności została zablokowana.
- Wkład w poprawę przepustowości i kontroli kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce
(§ 6050) – 9 tys. zł
W związku z realizacją niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy
zaistniała konieczność aktualizacji dokumentacji projektowo-
kosztorysowej. Zawarto umowę z Zakładem Energetycznym w Białymstoku na przyłączenie do sieci
w zakresie zasilania podstawowego i rezerwowego. Pozostałe środki w wysokości 477 tys. zł
przewidziane na realizację przedmiotowego zadania pozostały niewykorzystane.
- Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej wraz z instalacją niskoprądową automatyki sterującej w
drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy (§6050) – 10 tys. zł
Niniejsze prace wykonane zostały na potrzeby służb celnych.
- Montaż siatek ochronnych na wiatach o nr 7 i nr 8 w drogowym przejściu granicznym w
Bobrownikach (§ 6050) - 494 tys. zł
W ramach kwoty 494 tys. zł wykonano dokumentację projektową oraz roboty związane z montażem
wiat. Ponadto kwota w wysokości 112 tys. zł, powstała jako oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia
przetargowego została zablokowana.
- Rozbudowa systemu monitoringu
w drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy
(§ 6050)
– 127 tys. zł
Rozbudowa systemu monitoringu polegała na montażu 4 szt. kamer obrotowych oraz 2 kamer stałych
w pomieszczeniach hali i poczekalni budynku 4A oraz w okolicach parkingu pojazdów oczekujących
na kontrolę szczegółową, w miejscach które zapewniałyby widzialność całego monitorowanego
terenu.
Kamery stałe umieszczono na salach odpraw
w budynkach 3 i 3A oraz rozbudowano
istniejący system rejestracji wideo. Niewydatkowana kwota w wysokości 232 tys. zł, powstała jako
oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego została zablokowana.
- Wykonanie systemów chroniących przed upadkiem z wysokości- odśnieżanie dachów –na dachach
wiat
na
drogowych
przejściach granicznych w Bobrownikach i w Kuźnicy
(§ 6050)
– 441 tys. zł
- Dostosowanie istniejących układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej do TPA na
drogowych przejściach granicznych w Kuźnicy, w Bobrownikach i w Białowieży (§ 6050) - 54 tys. zł
Zakres robót obejmował wymianę przekładników prądowych w ciągu stacji transformatorowej oraz
dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej do TPA w stacji
transformatorowej.
- Przebudowa pomieszczeń kontroli w drogowych przejściach granicznych Bobrownikach i w
Kuźnicy (§6050) - 50 tys. zł
Zrealizowano prace związane były z obłożeniem płytkami glazury ścian wewnętrznych budynków
odpraw samochodów w placówce granicznej w Bobrownikach oraz wymianą wykładziny na gres w
dpg w Kuźnicy.
-
Dokumentacja
budynku
w
kolejowym
przejściu
granicznym
w
Kuźnicy
(§
6050)
- 25 tys. zł
Ze środków pozyskanych z rezerwy celowej opracowano koncepcję programowo-przestrzenną
budynku dla służb granicznych, z uwzględnieniem pomieszczenia administracyjnego dla sekcji
obsługi przejścia.
- Rozbudowa rzecznego przejścia granicznego w Rudawce (§6050) – 1.981 tys. zł
Zrealizowano roboty związane z budową II etapu systemu monitoringu oraz budową infrastruktury
sanitarnej w niniejszej placówce granicznej. Zaktualizowano dokumentację na wykonanie sleepu i
hangaru oraz wykonano ekspertyzę techniczną infrastruktury energetycznej.
- Modernizacja drogowego przejścia granicznego w Bobrownikach (§6050) - 432 tys. zł
Wykonano roboty teletechniczne, w tym: budowę elektronicznego systemu kontroli dostępu w tym
zamontowano drzwi, kraty okienne w pomieszczeniach strefy bezpieczeństwa w budynku głównym
SG,
wybudowano okablowanie światłowodowe oraz sieć strukturalną.
Ponadto
opracowano
dokumentację na: budynek kontroli szczegółowej samochodów osobowych, zadaszenie stanowiska
pracy RTG, wykonanie schodów zewn. przy budynkach 3Ai 3D, wykonie studni wraz z operatem
studni,
przyłącze kanalizacyjne kojców dla psów,
budowę pomieszczeń PGIS. W ramach
wydatkowanej kwoty środki w wysokości 373 tys. zł pozyskane zostały z rezerwy celowej, natomiast
kwota 59 tys. zł z budżetu wojewody. Niewydatkowana kwota w wysokości 37 tys. zł pochodząca z
rezerwy celowej, powstała jako oszczędności w wyniku rozstrzygnięć przetargowych została
zablokowana.
- Modernizacja drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy (§6050) - 453 tys. zł
Wykonano roboty teletechniczne, w tym: okablowanie światłowodowe w relacji budynków Nr 3ANr 11 oraz sieć strukturalną ekranową w budynku nr 3 i nr 11 na potrzeby SG. Zrealizowano prace
związane z przebudową pomieszczeń
magazynowych na potrzeby szatni. Ponadto opracowano
dokumentację na: przebudowę hali rewizyjnej budynku kontroli szczegółowej, na zadaszenie (2szt.)
stanowiska pracy RTG, przybudowę rampy towarowej na wjeździe do RP,
pomieszczenia magazynowego na potrzeby szatni oraz
przebudowę
przybudowę izolatorium i rampy
rozładunkowej. W ramach wydatkowanej kwoty środki w wysokości 202 tys. zł pozyskane zostały z
rezerwy celowej, natomiast kwota 251 tys. zł z budżetu wojewody. Niewydatkowana kwota w
wysokości 289 tys. zł pochodząca z budżetu wojewody, powstała jako oszczędności w wyniku
rozstrzygnięć przetargowych została zablokowana.
-
Wykonanie
sieci
strukturalnych
i
awaryjnego
zasilania
w
kolejowym
przejściu
granicznym w Kuźnicy (§ 6050) - 17 tys. zł
Ze środków pozyskanych z rezerwy celowej opracowano dokumentację projektową na rozbudowę
sieci strukturalnej oraz sieci
zasilania gwarantowanego na kolejowym przejściu granicznym w
Kuźnicy. Niewydatkowana kwota w wysokości 13 tys. zł pochodząca z rezerwy celowej, powstała
jako oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego została zablokowana.
- Przeniesienie stacjonarnego monitora promieniowania gamma i neutronowego z przejścia
granicznego w Trzebieży na drogowe przejście graniczne w Białowieży (§6050) – 47 tys. zł
W ramach środków pozyskanych z rezerwy celowej przeniesiono oraz zamontowanego niniejsze
urządzenie wraz z doposażeniem w sprzęt niezbędny do jego obsługi, tj. zestawy komputerowe wraz z
drukarkami. Pozostała niewydatkowana kwota w wysokości 8 tys. zł pochodząca z rezerwy celowej,
powstała jako oszczędności została zablokowana.
- Dostosowanie kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej do wymogów
porozumienia z Schengen Etap I – Infrastruktura w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
(§ 6055 - 5.435 tys. zł, § 6056 - 959 tys. zł) – 6.394 tys. zł.
Przedmiotem realizowanego projektu była modernizacja kolejowego przejścia granicznego w
Kuźnicy poprzez budowę systemu monitoringu dla obszarów wymagających specjalnego nadzoru,
budowę kontenerowego zaplecza dla Straży Granicznej oraz przeniesienie bramki do wykrywania
skażeń radioaktywnych.
- Budowa infrastruktury drogowego przejścia granicznego Połowce –Pieszczatka- zbiornik retencyjnorozsączający realizowanego w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych – FGZ-09-3124 (§ 6051 1.887 tys. zł, § 6052 - 629 tys. zł) - 2.516 tys. zł.
Na mocy Porozumienia Finansowego z dnia 2 czerwca 2011 roku zawartego pomiędzy Wojewodą
Podlaskim a MSWiA o dofinansowanie budowy drogowego przejścia granicznego w Połowcach z
Funduszu Granic Zewnętrznych określono wartość projektu na kwotę 2.516 tys. zł, w tym wkład UE
– 1.887 tys. zł. W
ramach zrealizowanego projektu
wybudowano drugi zbiornik retencyjno-
rozsączający wraz z połączeniem z już istniejącą kanalizacją deszczową. Nowo wybudowany zbiornik
przejął wody opadowe z terenu ok. 70% powierzchni przejścia granicznego. W ten sposób
zrealizowany został w całości system odbioru i oczyszczenia wód opadowych z całej powierzchni
przyszłego przejścia granicznego. Po wybudowaniu na przejściu granicznym obiektów kubaturowych
w/wym system zostanie podłączony do rur spustowych odprowadzających wody deszczowe z dachów.
Projekt niniejszy jest projektem komplementarnym z realizowanym przedsięwzięciem p.n. „Budowa
infrastruktury drogowego przejścia granicznego Połowce – Pieszczatka – Etap III (granica polsko –
białoruska) – powiat hajnowski RP - obwód brzeski RB” w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, finansowanym ze środków Europejskiego
Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP).
- Przebudowa odcinka drogi łączącego drogowe przejście graniczne w Kuźnicy
z drogowym
przejściem granicznym w Bruzgach w ramach II naboru wniosków Programu Współpracy
Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukrain 2007-2013 (§ 6050) – 14 tys. zł.
W związku z przygotowywaniem Wniosku Aplikacyjnego na realizację projektu „Przebudowa
odcinka drogi łączącego drogowe przejście graniczne w Kuźnicy z drogowym przejściem granicznym
w Bruzgach” w ramach II naboru wniosków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś
– Ukraina 2007-2013 za niniejszą kwotę opracowano studium wykonalności oraz koncepcję
wykonania przebudowy niniejszego odcinka drogi. Ponadto kwota w wysokości 2 tys. zł została
zablokowana.
- Sprzęt i urządzenia na potrzeby Straży Granicznej, Służby Celnej, kontroli fitosanitarnej i kontroli
sanitarnej (§6060) – 442 tys. zł
Ze środków pozyskanych z rezerwy celowej zakupiono:
• zestawy komputerowe (5 szt.), drukarki (3 szt.) oraz kserokopiarki (3 szt.) na potrzeby inspekcji
ochrony roślin i nasiennictwa oraz inspekcji sanitarnej,
• przenośny zestaw wideo skopowy (2 szt.) na potrzeby Izby Celnej oraz wideo endoskop (1 szt.) na
potrzeby Straży Granicznej,
• urządzenie do badania autentyczności dokumentów(1szt.) na potrzeby Straży Granicznej,
• detektor przemytu(1szt.) na potrzeby Izby Celnej,
• urządzenie Drager DrugTest (1 szt.)na potrzeby Straży Granicznej,
•
urządzenie UFED (1 szt.)na potrzeby Straży Granicznej,
•
Klimatyzatory (4 szt.) na potrzeby Służb Celnych.
Kwota w wysokości 2 tys. zł została zablokowana, natomiast kwota w wysokości 12 tys. zł pozostała
niewykorzystana.
- Modernizacja drogowego przejścia granicznego w Bobrownikach (§ 6060) - 51 tys. zł
Ze środków z rezerwy celowej wykonano przebudowę infrastruktury sieci bezprzewodowej
wykorzystywanej przez Służbę Celną poprzez zakup i wymianę urządzeń na – Access Point (8 szt.) i
Pocket PC (4 szt.) wspierających technologię WPA2. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości
14 tys. zł, jako oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego, z czego kwota 2 tys. zł
pochodząca z rezerwy celowej została zablokowana.
- Modernizacja drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy (§ 6060) - 141 tys. zł
Przebudowano infrastrukturę sieci bezprzewodowej wykorzystywanej przez Służbę Celną poprzez
zakup i wymianę urządzeń na: Access Point (16 szt.) i Pocket PC (12 szt.) wspierających technologię
WPA2.
Wykonano na potrzeby straży granicznej rozbudowę sieci WLAN w budynku Nr 3 poprzez zakup
Access Point (4 szt.). Ponadto kwota w wysokości 28 tys. zł pochodząca z budżetu wojewody,
powstała jako oszczędności w wyniku rozstrzygnięć przetargowych pozostała niewykorzystana.
- rozdz. 60055 Inspekcja transportu drogowego
Plan po zmianach
– 461 tys. zł
Wykonanie
– 459 tys. zł, tj. 99,6%
Wydatki zostały przeznaczone na zakup:
- zakup dwóch pojazdów (mini van) wyposażonych w specjalistyczny sprzęt kontrolno - pomiarowy
- pojazdu osobowego
- wag przenośnych
- sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem
- rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan po zmianach
– 1.859 tys. zł
Wykonanie
– 1.859 tys. zł, tj. 100,0%
Dotacje przeznaczone zostały na realizację:
- realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
Plan po zmianach
– 1.259 tys. zł
Wykonanie
– 1.259 tys. zł, tj. 100,0%
Wydatki wykorzystane zostały przez gminę Turośl na realizację następujących zadań:
- przebudowa drogi gminnej relacji Szablaki – Popiołki II etap w km 0+500-2+700
- przebudowa drogi gminnej Nr 104443B Leman – Pudełko – Łączki w km 0+000-1+470
- realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa
Plan po zmianach
– 600 tys. zł
Wykonanie
– 600 tys. zł, tj. 100,0%
Wydatki wykorzystane zostały przez samorząd województwa na zadanie „Przebudowa ul.
Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w miejscowości Wysokie Mazowieckie – Etap II”.
Środki wydatkowane na usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie dotyczą zniszczeń powstałych
przed 2011r.