docPLAN DZIAŁALNOŚCI
download 
Reklamacja Transkrypt
PLAN DZIAŁALNOŚCI
PLAN DZIAŁALNOŚCI Załacznik nr 1 do Zarzadzenia Dyrektora nr 283 z 30.12.2011 WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY A. Najważniejsze cele do realizacji w roku 2014 Mierniki określające stopień realizacji celu L.p Cel 1 2 Cel strategiczny: Zapewnienie ciagłości funkcjonowania Szpitala 1 Cel operacyjny: Realizacja umów z NFZ Cel strategiczny: Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku Najważniejsze zadania służące realizacji celu Nazwa 3 4 5 6 103% 1) Przygotowanie najkorzystniejszych dla Szpitala ofert do NFZ na 2015 rok. Dział Statystyki i Rozliczeń % wykonania kontraktu z NFZ 100% 2) comiesięczna kontrola poziomu realizacji umów z NFZ, Dział Statystyki i Rozliczeń Plan strategiczny na lata 2014-2016 liczba dokonanych okresowych kontroli (listy kontrolne) 2 kontrole w roku 3) monitorowanie stanu wymogów i warunków formalno-prawnych umów i spełniania ich przez Szpital Sekcja Kadr; Sekcja Aparatury Medycznej Umowy z NFZ % rozliczonych hospitalizacji w stosunku do wykonanych hospitalizacji 100% 4) bieżące monitorowanie poprawności rozliczania świadczeń z NFZ oraz weryfikacja rozliczeń z NFZ na podstawie raportów z firmy SGA sp.z.o.o Wskażnik % wykonania zaplanowanych przychodów i kosztów 100% 1) kwartalna kontrola Planu Finansowego Szpitala w zakresie realizacji przychodów i kosztów Dział Finansowo-Ekonomiczny oraz analiza i ocena przyczyn odchyleń przychodów i kosztów Dział Statystyki i Rozliczeń, Ordynatorzy oddziałów 5% 2) zwiększenie działań ukierunkowanych na poszukiwenie nowych źródeł przychodów ze sprzedaży komercyjnej Sekcja Rozwoju, Promocji i Marketingu Plan strategiczny na lata 2014-2016 4 w roku 3) analiza kwartalnych kalkulacji wskaźników efektywności pracy oddziałów szpitalnych na podstawie raportów SPS uzyskanych z firmy SGA sp. z.o.o Ordynatorzy oddziałów szpitalnych 942 etaty 4) realizacji planu zatrudnienia Sekcja Kadr Plan Finansowy na 2014 rok Plan Restrukturyzacji 100% 5) analizy stanu zobowiązań Dział Finansowo-Ekonomiczny Wskaźnik % odzyskanych środków z NFZ za nadwykonania 50% 6) dochodzenie należności od NFZ za świadczenia ponadlimitowe (ratujące życie) z roku bieżącego i okresów wcześniejszych. Dział Finansowo-Ekonomiczny kwota nadwykonań limitowanych 2,5 mln zł. ilość spotkań roboczych Cel operacyjny: Poprawa sytuacji finansowej Szpitala -realizacja założeń Planu Finansowego na 2014r. Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym % wzrost wartości kontraktu rdr Racjonalna gospodarka finansowa % wzrost wartości przychodów ze - efektywna i oszczędna sprzedaży komercyjnej rdr organizacja. 2 Komórki organizacyjne, stanowiska odpowiedzialne za realizacje zadania Liczba etatów na koniec 2014r. Wskażnik % wykonania zaplanowanych zobowiazań 7) utrzymanie nadwykonań limitowanych na poziomie określonym w Planie Restrukturyzacji w Dział Statystyki i Rozliczeń, okresie rozliczeniowym z NFZ Ordynatorzy oddziałów PLAN DZIAŁALNOŚCI Załacznik nr 1 do Zarzadzenia Dyrektora nr 283 z 30.12.2011 WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY Mierniki określające stopień realizacji celu Cel L.p 1 2 Nazwa Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku 3 4 Akredytacja Certyfikat Najważniejsze zadania służące realizacji celu Komórki organizacyjne, stanowiska odpowiedzialne za realizacje zadania 5 1) uzyskanie Certyfikatu Akredytacyjnego Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 6 Pełnomocnik ds. Jakości Cel strategiczny: 3 Profesjonalizm w działalności Szpitala liczba skarg zgłaszanych przez pacjentów 2) monitorowanie ilości składanych skarg i uwag przez pacjentów do Rzecznika Praw Pacjenta. 1. Plan strategiczny na Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta lata 2013 -2016 Rejestry skarg i uwag Cel operacyjny: 3) monitorowanie ilości skarg i uwag w oddziałach szpitalnych i poradniach, Wskaźnik zadowolenia pacjenta leczonego w WSS Podniesienie jakości usług Cel operacyjny: Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w planie finansowym na 2014 r. wzrost pozytywnych opinii ze strony ankietowanych rdr. 4) badanie zadowolenia pacjenta z udzielanych świadczeń medycznych 2 razy do roku i ocena uzyskanych z ankiet danych. Cel strategiczny: Umacnianie pozycji Szpitala 4 spadek skarg rdr Wskażnik % wykonania zaplanowanej wartości całego zadania Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta 2. 3. Księga jakości Pełnomocnik ds. Jakości 100% 1) Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz instalacja systemu fotowoltaicznego. Dział AdministracyjnoTechniczny 100% 2) E-Zdrowie etap II – elektroniczna dokumentacja medyczna Sekcja Informatyki 33% 3) Kompleksowa modernizacja urządzeń dźwigowych (wind) Dział AdministracyjnoTechniczny 100% 4) Przebudowa wejścia głównego do Szpitala Dział AdministracyjnoTechniczny 52% 5) Przebudowa, modernizacja i doposażenie oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Bloku Porodowego Dział AdministracyjnoTechniczny Plan strategiczny na lata 2014-2016 100% 6) Remont instalacji wody zapasowej o pojemności 500 m3 Dział AdministracyjnoTechniczny Plan Finansowy na 2014 rok 76% 7) Program „Mały Dolnoślązak” – zakup sprzętu medycznego na neonatologię i oddział położniczy. Sekcja Aparatury Medycznej 8) Zakończenie budowy instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. Dział AdministracyjnoTechniczny 100% PLAN DZIAŁALNOŚCI Załacznik nr 1 do Zarzadzenia Dyrektora nr 283 z 30.12.2011 WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY Mierniki określające stopień realizacji celu L.p Cel 1 2 Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku Najważniejsze zadania służące realizacji celu Nazwa 3 4 5 Komórki organizacyjne, stanowiska odpowiedzialne za realizacje zadania Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 6 Cel strategiczny: Zwiekszenie potencjału w zakresie dostarczania usług medycznych 5 Cel operacyjny: Wskaźnik % wartości zrealizowanych zakupów w stosunku do zaplanowanych 100% Zakup sprzętu i urządzeń medycznych niezbędnych dla zapewnienia właściwego, zgodnego przepisami prawnymi i wymaganiami poziomu świadczonych usług medycznych. Realizacja zakupów sprzętu i aparatury medycznej ujętych w planie finansowym na 2014 r. ………………………………………………….. ……………………………… ( data ) (podpis Dyrektora) Sekcja Aparatury Medycznej Plan Finansowy na 2014 r. – środki na wydatki majątkowe PLAN DZIAŁALNOŚCI Załacznik nr 1 do Zarzadzenia Dyrektora nr 283 z 30.12.2011 WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY C. Realizacja innych celów w roku 2014 Mierniki określające stopień realizacji celu L.p Cel 1 2 Nazwa Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku Najważniejsze zadania służące realizacji celu 3 4 5 Cel operacyjny: wdrożenie procedur kontroli zarzadczej i zarzadzania ryzykiem Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym 6 1. Opracowanie planu wdrożenia kontroli zarzadczej i zarzadzania ryzykiem na 2014 Cel strategiczny: dostosowanie działalności Szpitala do wymogów prawnych. 1 Komórki organizacyjne odpowiedzialne za realizacje zadania wskaźnik % wykonania planu wdrażania procedur kontroli zarzadczej i zarzadzania ryzykiem na 2014 r. 2. Przewprowadzenie samoceny kontroli zarzadczej w Szpitalu 100% 3. Opracowanie i wdrożenie procedur kontroli zarzadczej i zarzadzania ryzykiem. 3. Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka na podstawie samoceny i innych dostępnych dokumentów ………………………………………………….. ……………………………… ( data ) (podpis Dyrektora) Koordynator ds.. Kontroli i zarzadzania ryzykiem Ustawa o finansach publicznych
