D O C H O D Y Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 750

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień 1.01.2008 r.
DOCHODY
Dział 700
DZIAŁ ROZDZIAŁ
700
Gospodarka mieszkaniowa
591 038,00
TREŚĆ ZADANIA
KWOTA
§
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
70005
0470
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
1 010,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub
5 000,00
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
0770
750
74 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów
400 000,00
2360
111 028,00
Dział 750
DZIAŁ ROZDZIAŁ
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
( Udziały w dochodach Skarbu Państwa z tyt. opłat
za zarząd i wieczyste użytkowanie )
Administracja publiczna
§
TREŚĆ ZADANIA
61 131,00
KWOTA
Starostwa powiatowe
61 131,00
75020
0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
0690
Wpływy z różnych opłat
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub
200,00
22 300,00
860,00
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
0830
Wpływy z usług
0970 Wpływy z różnych dochodów
32 571,00
5 200,00
Dział 756
DZIAŁ ROZDZIAŁ
756
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
1 326 500,00
TREŚĆ ZADANIA
KWOTA
§
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw
1 326 500,00
75618
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej
Dział 758
DZIAŁ ROZDZIAŁ
758
Różne rozliczenia
§
TREŚĆ ZADANIA
1 326 500,00
12 000,00
KWOTA
Różne rozliczenia finansowe
12 000,00
75814
0920
Pozostałe odsetki
12 000,00
Ogółem dochody
1 990 669,00
Plan wydatków Starostwa Powiatowego na dzień 1.01.2008 r.
WYDATKI
Rolnictwo i łowiectwo
Dział 010
DZIAŁ ROZDZIAŁ
010
01005
§
TREŚĆ ZADANIA
Prace geodezyjno urządzeniowe
na potrzeby rolnictwa
90 000,00
90 000,00
KWOTA
( Zadania rządowe )
4300 Zakup usług pozostałych
89 950,00
4430 Różne opłaty i składki
50,00
Dział 020
DZIAŁ ROZDZIAŁ
020
§
Leśnictwo
159 198,00
TREŚĆ ZADANIA
KWOTA
Gospodarka leśna
122 370,00
02001
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Nadzór nad gospodarką lesną
36 828,00
02002
4300 Zakup usług pozostałych
Dział 600
DZIAŁ ROZDZIAŁ
600
§
Transport i łączność
6 816 848,00
TREŚĆ ZADANIA
KWOTA
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz.
na podstawie porozumień (umów) między jst (UG Międzyrzecz)
70005
131 000,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (LRPO)
(Realizacja Starostwo Powiatowe)
5 014 386,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(Realizacja Starostwo Powiatowe)
1 671 462,00
Dział 700
700
36 828,00
Drogi publiczne powiatowe
6 816 848,00
60014
DZIAŁ ROZDZIAŁ
122 370,00
§
Gospodarka mieszkaniowa
66 300,00
TREŚĆ ZADANIA
KWOTA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
66 300,00
Zadania własne 28.300,00
Zadania rządowe 38.000,00
4210 Zakupy materiałów i wyposażenia
Zadania rządowe 2.500,00
5 500,00
Zadania własne 3.000,00
4260 Zakup energii
Zadania własne 3.000,00
3 000,00
4270 Zakup usług remontowych
Zadania własne 1.000,00
1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych
Zadania rządowe 32.500,00
Zadania własne 15.000,00
47 500,00
4430 Różne opłaty i składki
Zadania rządowe 2.500,00
Zadania własne 2.500,00
5 000,00
4480 Podatek od nieruchomości
Zadania własne 3.500,00
3 500,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
Zadania własne 300,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
Zadania rządowe 500,00
Dział 710
DZIAŁ ROZDZIAŁ
710
71012
§
300,00
500,00
Działalność usługowa
396 275,00
TREŚĆ ZADANIA
KWOTA
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
237 275,00
( Zadania rządowe 127.000,00)
(Dofinansowanie ze środków własnych 110.275,00 )
71013
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zadania rządowe 97.266,00
Dofinansowanie ze środków własnych 86.589,00
183 855,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Zadania rządowe 7.927,00
Dofinansowanie ze środków własnych 5.533,00
13 460,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
Zadania rządowe 15.979,00
Dofinansowanie ze środków własnych 13.470,00
29 449,00
4120 Składki na Fundusz Pracy
Zadania rządowe 2.577,00
Dofinansowanie ze środków własnych 2.172,00
4 749,00
4440 Odpisy na ZFŚS
Zadania rządowe 3.251,00
Dofinansowanie ze środków własnych 2.511,00
5 762,00
Prace geodezyjne i kartograficzne
( nieinwestycyjne )
124 000,00
( Zadania rządowe )
4300 Zakup usług pozostałych
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
35 000,00
71014
4300 Zakup usług pozostałych
( Zadania rządowe 35.000,00 )
Dział 750
DZIAŁ ROZDZIAŁ
750
75011
§
4 416 231,00
TREŚĆ ZADANIA
KWOTA
Urzędy wojewódzkie
149 200,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
117 277,00
9 550,00
19 265,00
3 108,00
Rady Powiatu
275 835,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
75020
35 000,00
Administracja publiczna
( Zadania rządowe 149.200,00 )
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
75019
124 000,00
262 635,00
4210 Zakupy materiałów i wyposażenia
4 200,00
4300 Zakup usług pozostałych
5 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe
3 000,00
Szkolenia pracownikównie niebedących członkami korpusu służby
4700 cywilnej
1 000,00
Starostwa powiatowe
3 932 196,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do
3040 wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
8 050,00
300,00
1 892 607,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
136 949,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
297 147,00
4120 Składki na Fundusz Pracy
48 767,00
4140 Wpłaty na PFRON
34 980,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
27 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
560 000,00
4260 Zakup energii
108 400,00
4270 Zakup usług remontowych
75 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych
4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
4360 komórkowej
1 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
4370 stacjonarnej
41 000,00
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia
75045
437 800,00
1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe
40 000,00
4430 Różne opłaty i składki
12 100,00
4440 Odpisy na ZFŚS
53 996,00
4700 Szkolenia pracownikównie niebedących członkami korpusu służby
cywilnej
20 000,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
14 000,00
4750
55 000,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
30 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
27 500,00
Komisje poborowe
29 000,00
( Zadania rządowe 27.000,00 )
(Porozumienie 2.000,00)
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( Zadania rządowe )
3 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (Zadania rządowe)
800,00
4120 Składki na Fundusz Pracy (Zadania rządowe)
110,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe (Zadania rządowe)
4210 Zakup materiałów i wyposażenia ( Zadania rządowe )
12 000,00
2 140,00
4280 Zakup usług zdrowotnych
Porozumienia - 2.000,00
2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych ( Zadania rządowe )
8 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe ( Zadania rządowe )
350,00
4700 Szkolenia pracownikównie niebedących członkami korpusu służby
cywilnej
300,00
Promocja jednostek
samorządu terytorialnego
30 000,00
75075
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do
3040 wynagrodzeń
3 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
9 000,00
4300 Zakup usług pozostałych
Dział 754
DZIAŁ ROZDZIAŁ
754
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
§
TREŚĆ ZADANIA
18 150,00
KWOTA
Komendy powiatowe Policji
11 000,00
75405
3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy
6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych
1 000,00
10 000,00
Obrona cywilna
7 150,00
75414
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkamo samorządu terytorialnego
5 000,00
4270 Zakup usług remontowych (Zadania rządowe)
2 150,00
Dział 801
DZIAŁ ROZDZIAŁ
16 000,00
Oświata i wychowanie
§
TREŚĆ ZADANIA
14 349 721,00
KWOTA
801
80120
Licea ogólnokształcące
13 067 968,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
174 804,00
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Trzciel - 53.544,00
Liceu Ogólnokształcące dla Dorosłych Międzyrzecz - 92.160,00
Liceu Ogólnokształcące dla Dorosłych Trzciel - 29.100,00
80130
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
9 669 873,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(Realizacja Starostwo Powiatowe - 1.386.015,00)
(Udział Gminy Międzyrzecz - 1.837.276,00)
3 223 291,00
Szkoły zawodowe
1 213 680,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
173 568,00
Policealna Szkoła Zawodowa "Awans" Międzyrzecz - 46.560,00
Szkoła Policealna dla Dorosłych ZDZ Międzyrzecz - 23.520,00
Szkoła Policealna dla Dorosłych Trzciel - 59.976,00
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Trzciel - 43.512,00
2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki
systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż
jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Trzciel - 307.560,00
Technikum Żywienia Trzciel - 732.552,00
80143
1 040 112,00
Jednostki pomocnicze szkolnictwa
25 500,00
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
25 500,00
Świetlica Środowiskowa przy Parafii św.Mikołaja Skwierzyna -16.500,00
Ośrodek Pomocy Rodzinie -Parafialnyc Zespół "Caritas" Bledzew- 9.000,00
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
29 452,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4300 Zakup usług pozostałych
80195
2 000,00
27 452,00
Pozostała działalność
13 121,00
2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki
systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż
jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
11 121,00
2 000,00
(Realizacja Starostwo)
Dział 851
DZIAŁ ROZDZIAŁ
851
§
Ochrona zdrowia
100 000,00
TREŚĆ ZADANIA
KWOTA
Szpitale ogólne
100 000,00
85111
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych
Dział 852
DZIAŁ ROZDZIAŁ
852
85201
§
100 000,00
Pomoc społeczna
1 692 498,00
TREŚĆ ZADANIA
KWOTA
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
647 143,00
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
(Realizacja Starostwo Powiatowe)
647 143,00
Powiat Myśliborski - 86.400,00
Powiat Krośnieński -ziemski - 21.639,00
Powiat Szamotulski - 62.463,00
Powiat Świebodziński - 55.033,00
Powiat Wolsztyn - 183.273,00
Powiat Jarociński - 74.952,00
Powiat Krosno Odrzańskie - 73.800,00
Powiat Gorzowski - grodzki - 89.583,00
85202
Domy pomocy społecznej
1 009 800,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realiz.pozostałym jedn.nie zaliczanym
do sektora finansów publicznych
(Realizacja Starostwo Powiatowe)
85204
1 009 800,00
Rodziny zastępcze
35 555,00
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
(Realizacja Starostwo Powiatowe)
Powiat Międzychodzki - 7.906,00
35 555,00
Powiat Nowa Sól - 1.976,00
Powiat Bełchatów - 5.909,00
Powiat Słubice - 19.764,00
Dział 853
DZIAŁ ROZDZIAŁ
853
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
§
TREŚĆ ZADANIA
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
(Realizacja Starostwo Powiatowe)
Dział 854
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
§
TREŚĆ ZADANIA
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
4300 Zakup usług pozastałych
Dział 921
92105
12 135,00
KWOTA
7 955,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4 180,00
85446
921
55 000,00
Szkolne schroniska młodzieżowe
7 955,00
85417
DZIAŁ ROZDZIAŁ
KWOTA
Zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności
55 000,00
85321
DZIAŁ ROZDZIAŁ
55 000,00
§
4 180,00
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
178 400,00
TREŚĆ ZADANIA
KWOTA
Pozostałe zadania w zakresie kultury
28 000,00
2800 Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
22 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do
3040 wynagrodzeń
3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych
1 000,00
Biblioteki
21 800,00
92116
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
921
Muzea
128 600,00
92118
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Środki Powiatu - 128.600,00
Dział 926
DZIAŁ ROZDZIAŁ
926
92605
21 800,00
§
128 600,00
Kultura fizyczna i sport
29 000,00
TREŚĆ ZADANIA
KWOTA
Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu
29 000,00
2800 Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
22 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do
3040 wynagrodzeń
4 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych
1 000,00
Ogółem wydatki
28 379 756,00