str. 1 Plan Restrukturyzacji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Plan Restrukturyzacji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na 2016 rok
Cel
A
Zwiększenie przychodów Szpitala
Działania, które zostaną powzięte
B
1. Zwiększenie wartości i zmiana struktury umów
zawartych z MOW NFZ na rok 2016, ich aneksowanie w
trakcie roku
Spodziewane efekty – zyski (finansowe, ilościowe,
jakościowe, inne)
C
1. Oczekiwany wzrost przychodów z MOW NFZ
na poziomie około 2,5 mln zł / miesiąc – od 01.2016
(odpowiada kwocie rocznej około 30 mln zł)
3. Rozwijanie działalności komercyjnej (usługi medyczne,
badania kliniczne, szkolenia) poprzez działania
prosprzedażowe - marketingowe, politykę cenową,
tworzenie nowych produktów komercyjnych, tworzenie
efektywnego modelu obsługi klienta komercyjnego,
stworzenie spójnego systemu motywacji za świadczenia
komercyjne
3. Wzrost przychodów w poszczególnych kategoriach
źródeł przychodów komercyjnych o co najmniej 5% w
skali roku (odpowiada kwocie rocznej około 0,5 mln zł)
4. Rozwój produktów o dużym potencjale sprzedaży poprzez inwestycję zwiększającą bazę infrastrukturalną
dla OK Neonatologii.
5. Za sukces uznane będzie pozyskanie środków
wyższych niż w roku 2015, w podziale na poszczególne
kategorie.
4. Efekt finansowy – dodatkowe roczne przychody w
wysokości minimum 150 000 zł / miejsce łóżkowe po
zakończeniu inwestycji
5. Aktywne poszukiwanie środków zewnętrznych w
szczególności na cele szkoleniowe, projekty
niekomercyjne i komercyjne.
Ograniczanie kosztów farmakoterapii
1. Audyty antybiotykowe prowadzone sukcesywnie
na wszystkich oddziałach klinicznych przez zespół:
farmakolog kliniczny, farmaceuta, mikrobiolog
1. Obniżenie kosztów leków w przeliczeniu na jednostkę
uzyskanego przychodu
2. Obniżenie stanów magazynowych leków
2. Rozbudowa systemu elektronicznych „apteczek
oddziałowych”, w tym objęcie nim leków narkotycznych
3. Obniżenie strat wynikających z przeterminowania
leków oraz powstałych w procesie przygotowywania
3. Informatyzacja procesu zlecania dawek indywidualnych dawek indywidualnych (chemioterapia, programy lekowe)
leków
4. Kryterium finansowe - nie przekraczanie planów
4. Comiesięczny monitoring kosztów leków w grupie
kosztów przyjętych dla leków „budżetowych”
leków „budżetowych” oraz Programów lekowych
Plan Restrukturyzacji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na 2016 rok
str. 1
Obniżenie kosztów materiałowych
1.Zamiana termometrów Genius z osłonkami na
termometry na podczerwień
1. Obniżenie kosztów o 70 tys. zł rocznie
2.Zamiana rękawiczek sterylnych
2. Obniżenie kosztów materiałowych rękawiczek
sterylnych o 20%
3.Zmiany w opisach przedmiotu zamówień (materiały
opatrunkowe, materiały anestezjologiczne)
3. Obniżenie kosztów o około 200 tys. zł rocznie
4. Analizowanie, porównywanie specyfikacji
przetargowych
5. Przypisywanie materiałów do pacjenta
6. Obniżenie cen materiałów (aneks szwy chirurgiczne,
materiały do endoskopii)
7. Powtarzanie przetargów na zakupy materiałów.
8. Lepsze przygotowanie specyfikacji przetargowych.
Ograniczenie zużycia odczynników
chemicznych
1. Zmiana i ograniczenie liczby aparatów, na których
wykonywane są badania laboratoryjne.
1. Obniżenie w określonych jednostkach kosztów
odczynników o 10%.
2. Uruchomienie apteczek oddziałowych w
poszczególnych pracowniach diagnostycznych
Obniżenie poziomu zapasów
1. Poszerzenie asortymentu komisowego
2. Kontrola zapotrzebowania
1. Obniżenie poziomu zapasów w stosunku do
średniorocznego stanu o 5% - istnieje ryzyko
niezrealizowania celu, pomimo podejmowanych działań,
ze względu na Światowe Dni Młodzieży
3. Wykorzystanie zapasów z apteczek oddziałowych
Obniżenie kosztów funkcjonowania
laboratoriów
1. Audyt wewnętrzny (przeprowadzony w IV kw. 2015)
1. Obniżenie kosztów funkcjonowania laboratorium
o 5% - około 50 000 zł / mc – od 07.2016 r.
2. Opracowanie planu naprawczego (I kw – II kw. 2016)
3. Wdrożenie planu naprawczego (II kw. – III kw. 2016)
Plan Restrukturyzacji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na 2016 rok
str. 2
Obniżenie kosztów obsługi technicznej
Szpitala
1. Rezygnacja z usług firmy IMPEL i przejęcie obsługi
technicznej przez dział utrzymania infrastruktury
1. Obniżenie kosztów obsługi technicznej o kwotę ok 1,6
mln w skali roku – od 04.2016
2. Wprowadzenie centralnego rejestru zgłoszeń awarii i
optymalizacja zarządzania czasem pracy personelu
technicznego (Help Desk)
2. Usprawnienie działania służb technicznych
Podniesienie bezpieczeństwa w Szpitalu
1. Modernizacja instalacji elektrycznej na terenie szpitala
1. Uzyskanie pełnej niezawodności zasilania wszystkich
klinik na terenie szpitala II – II kw. 2016.
Wdrożenie programu „Szpital przyjazny
Środowisku”
1. Inwentaryzacja źródeł światła i wymiana starych
żarowych źródeł światła na terenie Szpitala na nowe
oświetlenie LED
1. Poprawa wydajności oświetlenia na klinikach i
docelowe obniżenie kosztów energii elektrycznej
związanej z oświetleniem pomieszczeń o około
500 000 zł rocznie – sukcesywnie od 04.2016
Optymalizacja kosztów eksploatacji
aparatury medycznej
1. Wdrożenie profesjonalnego oprogramowania do
zarządzania cyklem życia aparatów medycznych – koszt
inwestycyjny 100 tys. zł.
1. Poprawa gospodarności i celowości wydatkowania
środków publicznych.
3. Podniesienie poziomu świadczonych usług
2. Optymalizacja procesów zakupów nowego sprzętu
medycznego
3. Optymalizacja kosztów usług serwisowych
4. Docelowe obniżenie w latach następnych kosztów
obsługi sprzętu medycznego
Obniżenie kosztów eksploatacyjnych
aparatury
1. Łączenie przetargów na dostawy aparatów i materiałów
eksploatacyjnych do tych aparatów
1. Kryterium sukcesu będzie uznane za spełnione jeżeli
koszty rzeczywiste nie przekroczą planowanych
w budżecie na rok 2016
2. Zmiany w precyzowaniu przedmiotu zamówienia
3.Analizowanie rynku przed każdym zakupem nowego
urządzenia
Obniżenie kosztów usług pomocniczych
świadczonych przez podmioty zewnętrzne usługa utrzymania czystości
1. Rozpoznanie i analiza rynku (01.2016)
1. Obniżenie kosztów usługi utrzymania czystości o 10% około 120 000 zł / miesiąc – od 09.2016 r.
2. Przygotowanie zmodyfikowanych SIWZ (02.2016)
3. Ogłoszenie i przeprowadzenie postępowań z
Plan Restrukturyzacji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na 2016 rok
str. 3
odpowiednim wyprzedzeniem czasowym i w warunkach
jak największej konkurencyjności (03-06.2016)
Poprawa struktury wiekowej i obniżenie
poziomu zobowiązań wymagalnych wraz z
zahamowaniem tempa wzrostu kosztów
finansowych
Kontynuowanie polityki finansowej jak w 2015 roku tj.:
1. Przy założeniu uzyskania 5% oprocentowania dla
1. Poszukiwanie tańszych źródeł finansowania.
nowego finansowania 30 mln zł , szacowana obniżka
Obecnie Szpital finansuje się:
kosztów finansowych wyniesie 650-950 tys. zł / rok ( jako
a) kredytem bankowym, którego koszt w skali roku waha
0,5 % różnica kwoty 10 mln zł oraz 3-4,5 % różnica od
się od 4,26 % do 5,51 %,
kwoty pozostałej 20 mln zł) em
b) środkami pozyskanymi od firm finansowych na
podstawie umów cesji, koszt ostatniej cesji na
2. Poprawa struktury wiekowej zobowiązań na korzyść
Siemens/EFM to 4,73 %,
zobowiązań niewymagalnych.
c) zamianą zobowiązań handlowych na wekslowe z
dyskontem 4,35 %,
3. Poprawa wizerunku SU jako solidnego płatnika
d) zobowiązaniami handlowymi 9,5 % po wzroście z 8%
do 9,5 % od stycznia 2016 roku.
4. Brak opóźnień w zapłacie jako dodatkowa
Szpital zamierza w II połowie 2016 roku zamienić kredyt argumentacja w negocjacjach z cenowych z dostawcami.
bankowy z niekorzystnym oprocentowaniem na nowe
długoterminowe finansowanie kredytem lub pożyczką z
niższym jego kosztem pozyskania. Planuje się pozyskać
30 mln zł na okres 6 lat w trzech transzach po 10 mln zł.
I –sza transza to spłata starego kredytu 10 mln zł , dwie
pozostałe to finansowanie zobowiązań wymagalnych.
Termin ogłoszenie postępowania przetargowego
uzależniony jest m. in. od rozwoju sytuacji na rynku
bankowym i finansowym w związku z wprowadzanymi
przez rząd dodatkowymi obciążeniami podatkowymi tego
sektora. Zakłada się, że SWIZ powinien zostać ogłoszony
w miesiącu lipcu 2016 roku.
2. Ciągła restrukturyzacja zobowiązań handlowych
a) utrzymywanie ciągłego kontaktu z wymagalnymi
wierzycielami w celu uniknięcia skutków kierowania na
drogę sądową długów Szpitala. Pracownicy Działu
Finansowego prowadzą rozmowy telefoniczne, utrzymują
kontakt mailowy, informują o możliwych terminach i
kwotach zapłat.
b) jeżeli możliwości punkt 1 się wyczerpią się,
proponowane będzie zawieranie porozumień z nowymi
harmonogramami spłat wraz całkowitym umorzeniem
zaległych odsetek,
c) kolejnym narzędziem będą umowy cesji za zgodą
Plan Restrukturyzacji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na 2016 rok
str. 4
organu tworzącego czyli CMUJ. W oparciu o
przeprowadzony konkurs ofert wybierane będą oferty z
najkorzystniejszym oprocentowaniem.
Poprawa jakości komunikacji wewnętrznej i
zewnętrznej
1. Przygotowanie i wdrożenie nowego intranetu.
2.Modernizacja strony internetowej SU.
3.Standaryzacja druków dla Pacjentów i Pracowników
4. Opracowanie Kwartalnika Informacyjnego „Szpital
w pigułce” skierowanego do Pracowników Szpitala
1. Stworzenie narzędzia dzięki któremu Pracownik SU ma
w jednym miejscu stały dostęp do aktualnych informacji
niezbędnych do wykonywania pracy.
2. Uporządkowanie informacji dotyczących Szpitala dla
Pacjentów oraz klientów zewnętrznych (np. kontrahenci,
studenci, stażyści…)
3. Jednolite i ustandaryzowane szablony pism, wniosków
i druków obowiązujące w SU
4. Stworzenie narzędzia, dzięki któremu Pracownicy nie
tylko będą mieli dostęp do najświeższych informacji, ale
też będą mogli poznać się nie tylko od strony zawodowej.
Element integracji pracowniczej.
Poprawa organizacji pracy oraz zwiększenie
zaangażowania i motywacji wśród
Pracowników
1. Aktualizacja Regulaminu Pracy
1.Uporządkowanie i dostosowanie zasad pracy do
aktualnie obowiązujących przepisów.
2. Zmiana polityki szkoleniowej Pracowników
2.Jasne zasady dotyczące podnoszenia kwalifikacji.
4. Aktualizacja procesu adaptacji zawodowej
nowozatrudnionego Pracownika.
Kontynuacja nowo wprowadzonej polityki
zarządzania zasobami ludzkimi
1. Przygotowanie i przeprowadzenie badania satysfakcji
Pracowników oraz bieżące monitorowanie wyników
ankiet.
2. Aktualizacja części zakresów czynności – etap I
3.Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania szkoleń
dla Pracowników SU.
1. Pozyskanie informacji od Pracowników nt. satysfakcji i
motywacji, współpracy, komunikacji oraz bieżące
reagowanie i wprowadzanie usprawnień.
2. Ujednolicenie zakresów czynności oraz umiejętności
pracowników na poszczególnych stanowiskach.
3.Przygotowanie propozycji nowej procedury dotyczącej
oceny okresowej oraz formularza oceny Pracownika.
Wprowadzenie Polityki Zarządzania
Ryzykiem
1.Przeprowadzenie identyfikacji, analizy i oceny ryzyk
zagrażających realizacji celów organizacji
1. zwiększenie efektywności zarządzania jednostką
Plan Restrukturyzacji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na 2016 rok
str. 5
2.Wdrożenie stosownych mechanizmów kontrolnych
adekwatnych do zidentyfikowanych ryzyk
2. poprawa jakości wykonywanych zadań
3. ukierunkowanie działań kierownictwa na sprawy
faktycznie istotne
4. bardziej świadome podejmowanie ryzyka oraz decyzji
5. skrócenie czasu reakcji kierownictwa na zagrożenia i
sytuacje kryzysowe
6. lepsze wykorzystanie zasobów,
7. uzyskanie optymalnego poziomu ryzyka
Kontynuacja działań ograniczających
koszty lub konsumowanie ich efektów,
podjętych w roku 2015 r., w tym
1. Obniżenie kosztów odbioru odpadów medycznych
2. Obniżenie kosztów usługi żywienia
3. Obniżenie kosztów ubezpieczeń
4. Obniżenie kosztów zakupu materiałów medycznych
5. Obniżenie kosztów finansowych
6. Obniżenie kosztów usług telekomunikacyjnych
7. Reorganizacja i obniżenie kosztów osobowych
8. Reorganizacja (konsolidacja) magazynów
9. Poprawa sprawozdawczości prep. krwiopochodnych
10. Poprawa sprawozdawczości żywienia pozajelitowego
11. Poprawa sprawozdawczości prep. immunoglobulin
1. około 40 000 zł/miesiąc (od 09.2015)
2. około 130 000 zł/miesiąc (od 01.2016)
3. około 40 000 zł /miesiąc (od 01.2016)
4. około 50 000 zł/miesiąc (od 07.2015)
5. około 100 000 zł/miesiąc (od 10.2015)
6. około 20 000 zł/miesiąc (od 07.2015)
7. około 200 000 zł/miesiąc (od 06.2015)
8. około 50 000 zł/miesiąc (od 09.2015)
9. około 50 000 zł/miesiąc (od 04.2015)
10. około 10 000 zł/miesiąc (od 04.2015)
11. około 80 000 zł/miesiąc (od 11.2015)
Plan Restrukturyzacji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na 2016 rok
str. 6