Część Opisowa do sprawozdania za 2010

1
POWIAT MIĘDZYRZECKI
Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok
W dniu 27 stycznia 2010 r. Rada Powiatu Uchwałą Nr XL/274/10 uchwaliła budżet
Powiatu Międzyrzeckiego na 2010 rok po stronie dochodów w wysokości 45.078.545,00 zł,
natomiast po stronie wydatków w wysokości 45.091.724,00 zł. Przyjęty plan budżetu zamknął
się niedoborem w wysokości 13.179,00 zł.
Realizacja budżetu w 2010 roku przebiegała w dużym stopniu zgodnie z przyjętymi
założeniami, a wszystkie zmiany planu wprowadzane były zgodnie z przepisami prawa,
poprzez uchwały organu stanowiącego jak również wykonawczego. Budżet był uchwalany
i realizowany głównie na podstawie:
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1592 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539.)
W trakcie roku Powiat realizował założone do budżetu zadania inwestycyjne, na które
zaciągnął kredyt w kwocie 2.116.751,00 zł. Budżet Powiatu Międzyrzeckiego zamknął się
dochodami i wydatkami w następującej wysokości:
- plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2010 r. to 50.226.195,00 zł, natomiast
wykonanie dochodów na dzień 31.12.2010 r. to kwota 51.886.953,11 zł.
W stosunku do planu po zmianach dochody wykonane zostały w wysokości 103,31%.
- plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2010 r. to 52.011.455,00 zł, natomiast
wykonanie wydatków na dzień 31.12.2010 r. to kwota 50.250.312,76 zł.
W stosunku do planu po zmianach wydatki wykonano w wysokości 96,61 %.
2
DOCHODY
W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, wykonano dochody na poziomie 67,48 %
w stosunku do planu po zmianach. Na niższe wykonanie wpłynął zwrot dotacji celowej
do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 18.147,60 zł z tytułu realizacji mniejszego
zakresu zadań bieżących niż zakładano. Przyczyną była mniejsza liczba zgłoszeń do
wydzielenia działek rentowych dla rolników, a także przeciągające się sprawy spadkowe,
które uniemożliwiły zakończenie prac scaleniowych w Bukowcu. Wystąpiło również mniej
zgłoszeń rolników na zmianę klasyfikacji gruntów zalesionych. W rozdziale 01095
„Pozostała działalność” zrealizowane zostały dochody z tytułu najmu i dzierżawy
nieruchomości rolnej położonej w Bobowicku w kwocie 6.605,00 zł, z odsetek z tytułu
nieterminowej wpłaty tychże należności (0,65 zł) oraz niewielkich dochodów z w kwocie
146,34 zł z tytułu 5 % udziału w dochodach Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań
rządowych.
W dziale 020 „Leśnictwo” rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” dochód stanowią
środki otrzymane w kwocie 127.117,80 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Warszawie na realizację zadań bieżących (na wypłatę ekwiwalentów z tytułu
wyłączenia gruntów rolnych i prowadzenia uprawy leśnej).
Realizacja w ciągu roku
przebiegała terminowo, w pełnej niezbędnej kwocie.
Po stronie dochodów w rozdziale 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” realizowane
było Działanie: 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to projekt pod nazwą „Własny biznes
– szansą na rozwój zawodowy”, na realizację którego środki zostały pozyskane ze źródeł
zewnętrznych jako dotacje w wysokości 107.768,80 zł.
Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zamknął się wykonaniem na poziomie
65,59%. Dochody wykonane to:
- pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania
bieżące w wysokości 75.871,05 zł, co daje 19,97% w stosunku do planu po zmianach.
W kwocie tej znajduje się pomoc finansowa z Gminy Bledzew na remont chodników
w Osiecku w wysokości 6.550,29 zł . Umowa z Gminą obejmowała znacznie większy zakres
prac, jednakże ze względu na warunki atmosferyczne nie został on zrealizowany. W kwocie
tej znajduje się też pomoc finansowa z Gminy Przytoczna na pokrycie części kosztów
3
związanych z wykonaniem nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1321 F
w miejscowości Twierdzielewo na kwotę 69.320,76 zł.
- pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,
na które to Powiat pozyskał środki w kwocie 339.949,39 zł tj. w 69,14 % w stosunku do
planu, w tym pomoc finansowa: z Gminy Skwierzyna z tytułu udziału w kosztach
opracowania dokumentacji technicznej przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 1328F wraz
z odwodnieniem w miejscowości Murzynowo w kwocie 30.000,00 zł, i z Gminy Pszczew
w kwocie 282.804,39 zł jako udział w realizacji inwestycji drogowej w Stołuniu i 27.145,00
zł na opracowanie kosztów dokumentacji technicznej tej inwestycji.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
w ramach środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – na przebudowę
odcinka drogi powiatowej nr 1328F oraz pozostałych dróg w msc. Stołuń wraz z nadzorem
inwestorskim wyniosła 466.577,96 zł.
W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” plan po zmianach
został wykonany na poziomie 70,63 %. Największe wpływy w rozdziale pochodziły z tytułu
25% udziału Powiatu w dochodach realizowanych na rzecz Skarbu Państwa z zakresu
gospodarki nieruchomościami, przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności oraz odsetek od tych należności, łącznie na plan 180.801,00 zł realizacja wyniosła
217.263,37 zł, czyli o 20,17 % więcej niż zaplanowano. Dotacje celowe z budżetu państwa na
zadania bieżące realizowane w tym rozdziale (po zwrotach ) wyniosły 165.446,16 zł, na plan
w wysokości 177.200,00 zł. Znaczny wzrost dotacji w roku 2010 związany był
z prowadzeniem zadań dotyczących przekazanych nam do zasobu nieruchomości Skarbu
Państwa
budynków po „REMPOL-u”, a także z wykonywaniem ustawy o ujawnianiu
nieruchomości Skarbu Państwa w księgach wieczystych. Po przekazaniu budynków do
Gminy Międzyrzecz, pozostałą kwotę 11.753,84 zł, należało zwrócić. Wpływy z opłat za
zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu wyniosły 2.462,70 zł
i całość należności została uregulowana. W paragrafie dotyczącym dochodów z najmu
i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze, uzyskano planowane wpływy w kwocie 115,80 zł z Gospodarczego
Banku Spółdzielczego w Międzyrzeczu, z tytułu dzierżawy (teren przyległy do budynku GBS,
zabudowany schodami). Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego, na plan w wysokości 236.155,00 zł, wykonane zostały w 15,23 %
tj. w kwocie 35.961,24 zł w tym: z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych działki 337/1
4
w Skwierzynie (5.327,87 zł netto), sprzedaży nieruchomości w Trzcielu po Szkole rolniczej
(24.836,07 zł netto) oraz z tytułu wpływu kolejnych rat za sprzedaż nieruchomości w Trzcielu
(5.797,30 zł netto). Planu nie udało się wykonać w przyjętej wysokości między innymi
z powodu braku nabywców na działki w Trzcielu. W rozdziale naliczono też odsetki od
nieterminowych wpłat na kwotę 17,67 zł.
W rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”
uzyskano wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji
rządowej w wysokości 130.000,00 zł, tj.100,00 % planu po zmianach.
W rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”
dokonano zwrotu całości dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej, z tytułu braku realizacji planowanych zadań. Dotacja planowana była
w kwocie 130.000,00 zł.
W rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” dokonano zwrotu
dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
w kwocie 20.000,00 zł, z tytułu niezrealizowania zadań przewidzianych w tym rozdziale.
W rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” uzyskano dotację celową z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 309.944,79 zł,
co daje 99,98% w stosunku do planu dochodów z tego tytułu. Ponadto uzyskano niewielki
dochód w postaci odsetek na kwotę 354,67 zł, co łącznie w rozdziale dało wykonanie,
w stosunku do planu po zmianach, na poziomie 99,97 %.
W rozdziale 71078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wpłynęła dotacja
celowa z budżetu państwa w kwocie 368,90 zł, co daje 73,78 % planu po zmianach.
Dział 710 „Działalność usługowa” zamknął się wykonaniem w kwocie 440.668,36 zł,
co dało wykonanie planu po zmianach na poziomie 74,58 %.
W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” dotację celową z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat uzyskano w wysokości 175.047,30 zł, co stanowi 99,97%
w stosunku do planu po zmianach.
W Starostwie Powiatowym rozdział 75020 „Starostwa Powiatowe” na plan po
zmianach w wysokości 81.331,00 zł,
wykonanie dochodów wyniosło 76.360,12 zł,
co stanowi 93,89%. Mniejsze niż zakładano dochody zrealizowano z tytułu grzywien,
mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, gdzie na plan po zmianach
w wysokości 2.000,00 zł, zrealizowano tylko 79,60 zł. Również poniżej planu wyniosły
wpływy z różnych opłat (na plan w wysokości 40.000,00 zł, wykonanie wyniosło 22.996,26
5
zł), na które składają się opłaty za karty wędkarskie (2.900,00 zł), wydawanie dzienników
budowy (2.699,16 zł), za koszty upomnień i egzekucji (129,60 zł) oraz opłaty za zezwolenia
na przewozy i wypisy z licencji (17.267,50 zł). Wartości przyjęte do planu wpływów
z różnych opłat opierały się o dochody wykonane w 2009 roku, natomiast opłaty za
zezwolenia na przewozy i wypisy z licencji były niższe o ponad 20.667,50 zł w stosunku do
2009 roku.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze, na plan w wysokości 2.086,00 zł zrealizowane
zostały w kwocie 2.136,00 zł. Są to opłaty za sklepik w budynku Starostwa, teren pod
reklamą oraz antenę. Nieznacznie większe niż planowano zostały zrealizowane wpływy
z usług, na kwotę 37.256,47 zł, co stanowi 101,39 % w stosunku do planu po zmianach.
Dotyczą one administracji budynkiem, dozoru, utrzymania parkingów i zieleni (34.160,03 zł)
oraz wykonywania odpisów (kserokopii) dokumentów na wniosek strony (439,51 zł).
Wpływy z różnych dochodów zostały zrealizowane znacznie ponad plan. Na planowaną
kwotę 500,00 zł uzyskano wpływy dotyczące zwrotów z lat ubiegłych oraz różnic
z zaokrągleń podatku VAT, w wysokości 13.800,40 zł.
W 100% uzyskano dotacje celowe z budżetu państwa w rozdziale 75045
„Kwalifikacja wojskowa”, co dało łącznie kwotę 30.680,19 zł.
Łącznie w dziale 750 „Administracja publiczna” dochody na plan po zmianach
w wysokości 287.112,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 282.087,61 zł, co daje 98,25 %.
W rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm. woj., wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe
i wojewódzkie” powiat otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 18.545,00 zł,
co stanowi 97,89 % planu po zmianach.
W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” uzyskany został dochód z dotacji
celowej budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obronności w kwocie
zgodnej z planem 1.500,00 zł.
W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” powiat
otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 3.029.000,00 zł, co stanowi 100,00 %
planu. Z tytułu odsetek na dochody powiatu wpłynęła kwota 1.738,59 zł. Powiat uzyskał
dotację celową z Gminy Międzyrzecz w kwocie 20.000,00 zł na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
6
terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu przez
Powiatową Straż Pożarną.
W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” realizacja zamknęła się 100% wykonaniem.
Powiat otrzymał dotację celową z budżetu Państwa przeznaczoną na konserwację syren
alarmowych w kwocie 5.150,00 zł.
W rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”, Powiat otrzymał
dotację celową z budżetu państwa w kwocie zgodnej z planem, tj. 106.630,00 zł.
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zamknął się
kwotą 3.162.523,58 zł, co jest zgodne z planem po zmianach.
Istotną część dochodów powiatu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej
w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządy
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”, na plan po zmianach w kwocie
1.250.000,00 zł wykonanie zamknęło się kwotą 1.243.648,50 zł, co stanowi 99,49 %.
W niewielkiej kwocie zrealizowane zostały dochody z opłat pobieranych przez Gminę
Międzyrzecz z tytuł realizacji porozumienia w zakresie dróg powiatowych- 11.795,00 zł,
co jest zgodne z planem po zmianach. Łącznie na plan po zmianach w kwocie 1.261.795,00
zł wykonanie wyniosło 1.255.443,50 zł, co stanowi 99,50 %.
W rozdziale 75622 „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa”, wpływy z jednego z największych źródeł dochodu powiatu, czyli z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych, na dzień 31 grudnia 2010 r. zamknęły się kwotą
5.517.932,00 zł, co daje 97,84 % w stosunku do określonego przez decydenta planu po
zmianach. Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykonane ponad
plan, w kwocie 162.915,80 zł, co stanowi 108,61 % w stosunku do planu.
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zamknął
się wykonaniem dochodów w wysokości 6.936.291,30 zł, co stanowi 98,37 % planu po
zmianach.
W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego” wpłynęła w wysokości 13.590.148,00 zł, co stanowi 100,00 % planu po
zmianach.
W rozdziale 75803 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów”
wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 5.001.682,00 zł, co daje 100,00 % planu po
zmianach.
7
W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” powiat uzyskał dochody z tytułu
odsetek od środków na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego i organu w kwocie
126.314,82 zł, co stanowi 154,98 % planu po zmianach, wpływ na to miały środki
niewygasające zabezpieczone przez cały rok na oprocentowanym rachunku, przeznaczone na
realizację niezakończonej w 2009 roku inwestycji „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego
mostu drogowego nad Obrą w ciągu drogi powiatowej Nr 1332F na działkach nr 59, 78/02,
82/1, 85, 88/1, 89/1, 114 zlokalizowanych w Policku”, na którą środki były zabezpieczone
jako środki niewygasające roku 2009. Z tego tytułu niewykorzystana kwota 2.726.838,38 zł
wpłynęła na dochody powiatu w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów”. Wpłynęła
również kwota 135,40 zł z Gminy Międzyrzecz z tytułu zwrotu za zapłacone przez Powiat
odsetki, za część kredytu przypadającego na Gminę przy realizacji inwestycji w Gimnazjum
w 2009 roku.
W rozdziale 75832 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów”
wpłynęła w wysokości 1.884.285,00 zł, co stanowi równe 100,00 % planu po zmianach.
Dział 758 „Różne rozliczenia” zamknął się wykonaniem dochodów w wysokości
23.329.404,09 zł, co stanowi 113,48 % w stosunku do planu po zmianach.
Niewielkie dochody powiat uzyskał w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe
specjalne” w kwocie 845,00 zł.
W rozdziale 80110 „Gimnazja” oraz 80120 „Licea ogólnokształcące” realizacja
dochodów w paragrafie 6207 w kwocie 341.075,58 zł, przypadającej na Gimnazja oraz
252.910,63 zł, przypadającej na Licea Ogólnokształcące wynika z refundacji środków przez
LRPO po rozliczeniu inwestycji realizowanej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego, zadanie pod nazwą „Modernizacja, przebudowa i rozbudowa I Liceum
Ogólnokształcącego i Gimnazjum Nr I w Międzyrzeczu – etap I”. Dotacja celowa z Gminy
Międzyrzecz na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jst, uzyskana została jako wydatek niekwalifikowany, z przeznaczeniem na
realizację promocji wykonanego zadania inwestycyjnego w roku 2010. W rozdziale 80120
powiat uzyskał dochody z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi dofinansowanie
realizacji II etapu przebudowy i modernizacji sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego
w 2010 roku i jest zgodne z planem po zmianach.
Nieplanowane dochody powiat osiągnął w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe
specjalne” w niewielkiej kwocie 173,67 zł.
8
W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” powiat uzyskał dochód w wysokości
1.056,00 zł na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia
wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
Ogółem dział 801 „Oświata i wychowanie” zamknął się wykonaniem dochodów
w wysokości 696.805,08 zł, co stanowi 100,17 % planu po zmianach.
W rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” dotację celową na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej powiat otrzymał w wysokości 2.191.204,49 zł,
co stanowi 100,00 % w stosunku do planu po zmianach.
W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” podstawowe źródło
dochodów stanowią dotacje celowe z innych powiatów w kwocie 408.246,63 zł. Ponad to
powiat uzyskał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 21.500,00 zł, przeznaczoną na
bieżącą działalność oraz wpływy z usług, które wykonane zostały na kwotę 2.400,00 zł.
Oba paragrafy wykonane zostały w wysokości zgodnej z planem po zmianach. Na dzień 31
grudnia 2010 r. wykonanie dochodów ogółem w rozdziale zamknęło się kwotą 432.146,63 zł,
tj. 100,11%.
W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” największą część dochodów
stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań
własnych powiatu w wysokości 6.420.414,00 zł, oraz wpływy z odpłatności mieszkańców,
które zrealizowano w kwocie 4.515.187,39 zł. Powiat otrzymał też niewielką kwotę dotacji
celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości
4.183,45 zł. Ogółem wykonanie dochodów w rozdziale wyniosło 99,97 % w stosunku do
planu po zmianach, tj. w kwocie 10.939.805,52 zł.
W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” powiat uzyskał dotację celową z budżetu
państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania
zlecone
ustawami
realizowane
przez
powiat
w
kwocie
295.228,69
zł
z przeznaczeniem na dalszą realizację inwestycji w budynku przeznaczonym na Ośrodek
Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Skwierzynie.
W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” uzyskano dotację celową z innych powiatów
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego, w kwocie 165.630,27 zł, co jest zgodne z planem po zmianach.
W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
Powiat uzyskał dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące w wysokości 22.497,76
zł, co stanowi 99,99 % planu po zmianach.
9
Dochody w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” zrealizowano
w kwocie 15.301,21 zł, co stanowi 87,68 % planu po zmianach. Nie zrealizowano
zaplanowanych dochodów w § 0970 w kwocie 3.000,00 zł – zabezpieczenie na wpłata
Warsztatu Terapii Zajęciowej z tytułu rozliczenia Projektu systemowych za 2009 rok
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Międzyrzeczu, Działanie
7.1.2.
W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” powiat otrzymał dotację celową od samorządu
województwa na zadania bieżące w wysokości 12.000,00 zł, co jest zgodne z planem po
zmianach.
Dział 852 „Pomoc społeczna” zamknął się wykonaniem dochodów w wysokości
11.882.610,08 zł, co stanowi 99,91 % planu po zmianach.
W rozdziale 85324 „Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”
dochody związane są z obsługą PFRON, na plan po zmianach, w wysokości 24.281,00 zł
ostatecznie zamknęły się kwotą 25.056,22 zł, tj. w 103,19%.
W rozdziale 85333 Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu realizuje projekt
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą: „Upowszechniamy usługi
rynku pracy”, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy
w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”.
W ramach tego projektu uzyskano środki dotacji celowej w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 44.951,14 zł, co stanowi 77,25%
planu po zmianach.
Główne źródło dochodu w tym rozdziale stanowią środki z Funduszu Pracy otrzymane na
finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w myśl ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które zostały wykonane w 100,00% na
kwotę 472.700,00 zł.
W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” Wpływ środków dotacji celowej
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki bieżące
zamknął się kwotą 550.361,40 zł. W rozdziale tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Międzyrzeczu realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie
7.1.2. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy
rodzinie”, projekt pod nazwą „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu” wpływ dotacji- 348.200,68 zł,
Zespół Szkół Ekonomicznych realizuje w ramach POKL, Działanie 9.2 Projekt pod nazwą
10
„Lubuska Szkoła Zawodów” wpływ dotacji 167.120,72 zł oraz Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje w ramach POKL Działanie 9.5 Projekt pod nazwą
„Radosny Rozwój” wpływ dotacji 35.040,00 zł.
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zamknął się
wykonaniem dochodów w wysokości 1.093.117,56 zł, co stanowi 90,48 % planu po
zmianach.
W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na łączny plan po zmianach
w kwocie 9.912,00 zł realizacja dochodów wyniosła 6.517,69 zł, co daje 65,76 %.
Dochody realizowane były w rozdziałach:
- 85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” plan
po zmianach w kwocie 1.000,00 zł wykonany został w wysokości 946,50 zł tj. w wysokości
94,65 %,
- 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” (głównie odpłatność) na plan po zmianach
w wysokości 8.912,00 zł wykonany został na kwotę 5.571,19 zł tj. 62,51 %.
W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska” powiat uzyskał wpływy w wysokości 138.300,37 zł,
co stanowi 98,79 % planu po zmianach.
W rozdziale 92118 dotyczącym Muzeum zrealizowane zostały wpływy z trzech
źródeł. Pierwsze stanowi zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 18.033,00 zł
z tytułu dokonanego rozliczenia na podstawie przedłożonych przez Muzeum faktur za
realizację kolejnego etapu remontu zamku w 2009 roku. Dofinansowanie tego zadania
pochodziło ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zwrot ten musiał
zostać przekazany do Ministerstwa, co widoczne jest po stronie wydatkowej powyższego
rozdziału. W 2010 roku powiat otrzymał dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w kwocie 122.951,00 zł z przeznaczeniem na remont i konserwację zamku,
projekt „Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego / Remont i konserwacja
zamku piastowskiego w Międzyrzeczu. Powiat otrzymał też pomoc finansową Gminy
Międzyrzecz w wysokości 4.000,00 zł na zakup sprzętu multimedialnego dla Muzeum
w Międzyrzeczu.
11
W 2010 roku nie wykorzystano przyznanych dotacji w kwocie jak niżej:
1) z zakresu administracji rządowej :
Dział 010
rozdział 01005 § 2110
18.147,60 zł,
Dział 700
rozdział 70005 § 2110
11.753,84 zł,
Dział 710
rozdział 71013 § 2110
130.000,00 zł,
Dział 710
rozdział 71014 § 2110
20.000,00 zł,
Dział 710
rozdział 71015 § 2110
55,21 zł,
Dział 710
rozdział 71078 § 2110
131,10 zł,
Dział 750
rozdział 75011 § 2110
52,70 zł,
Dział 750
rozdział 75045 § 2110
0,61 zł,
Dział 750
rozdział 75109 § 2110
400,00 zł,
Dział 851
rozdział 85156 § 2110
0,51 zł,
Dział 852
rozdział 85205
2,24 zł,
§ 2110
2) dotacji na podstawie porozumień:
Dział 750
rozdział 75045
§ 2120
0,20 zł,
Dział 921
rozdział 92118
§ 2120
27.049,00 zł,
3) dotacji na zadania własne:
Dział 801
rozdział 80195
§ 2130
132,00 zł,
Dział 852
rozdział 85202
§ 2130
11.597,00 zł,
4) dotacji z funduszy celowych na zadania bieżące:
Dział 852
rozdział 85202
§ 2440
847,55 zł,
Dział 852
rozdział 85218
§ 2440
0,10 zł,
5) dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne:
Dział 801
rozdział 80110
§ 6207
0,42 zł,
Dział 801
rozdział 80120
§ 6207
0,37 zł,
6) dotacji na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej:
Dział 852
rozdział 85203
§ 6410
4.771,31 zł,
12
7) dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne:
Dział 600
rozdział 60014
§ 6430
7.162,04 zł,
8) dotacji na Projekt „Upowszechniamy usługi rynku pracy” :
Dział 853
rozdział 85333 § 2007
13.236,86 zł,
9) dotacji na Projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu”:
Dział 853
rozdział 85395 § 2007
99.127,45 zł,
Dział 853
rozdział 85395 § 2009
2.215,87 zł,
10) dotacji na Projekt „Własny biznes – szansą na rozwój zawodowy” :
Dział 150
rozdział 15011 § 2007
29.096,60 zł,
Dział 150
rozdział 15011 § 2009
5.134,68 zł,
11) dotacji na Projekt „Lubuska Szkoła Zawodów” :
Dział 853
rozdział 85395 § 2007
1.218,28 zł,
Zestawienie dochodów według źródeł uzyskania (paragrafów)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
w tym:
PLAN
WYKONANIE
% WYKONANIA
W STOSUNKU DO
DOCHODÓW OGÓŁEM
§ 0010
5.639.772,00
5.517.932,00
10,63 %
Podatek dochodowy od osób prawnych
w tym:
PLAN
WYKONANIE
% WYKONANIA
W STOSUNKU DO
DOCHODÓW OGÓŁEM
§ 0020
150.000,00
162.915,80
0,31 %
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
w tym:
PLAN
WYKONANIE
% WYKONANIA
W STOSUNKU DO
DOCHODÓW OGÓŁEM
§ 0420
1.250.000,00
1.243.648,50
2,40 %
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
w tym:
PLAN
WYKONANIE
% WYKONANIA
W STOSUNKU DO
DOCHODÓW OGÓŁEM
§ 0470
2.458,00
2.462,70
0,00 %
13
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw
w tym:
PLAN
§ 0490
11.795,00
WYKONANIE
11.795,00
% WYKONANIA
W STOSUNKU DO
DOCHODÓW OGÓŁEM
0,02 %
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności
w tym:
§ 0570
PLAN
WYKONANIE
2.000,00
79,60
% WYKONANIA
W STOSUNKU DO
DOCHODÓW OGÓŁEM
0,00 %
Wpływy z różnych opłat
w tym:
PLAN
WYKONANIE
% WYKONANIA
W STOSUNKU DO
DOCHODÓW OGÓŁEM
§ 0690
148.098,00
128.597,51
0,25 %
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnych charakterze
w tym:
PLAN
§ 0750
2.202,00
WYKONANIE
8.856,80
% WYKONANIA
W STOSUNKU DO
DOCHODÓW OGÓŁEM
0,02 %
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w
prawo własności
w tym:
§ 0760
PLAN
WYKONANIE
0,00
223,20
% WYKONANIA
W STOSUNKU DO
DOCHODÓW OGÓŁEM
0,00 %
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
w tym:
§ 0770
PLAN
WYKONANIE
236.155,00
35.961,24
% WYKONANIA
W STOSUNKU DO
DOCHODÓW OGÓŁEM
0,07 %
Wpływy z usług
w tym:
PLAN
WYKONANIE
% WYKONANIA
W STOSUNKU DO
DOCHODÓW OGÓŁEM
§ 0830
4.554.622,00
4.560.400,83
8,79 %
WYKONANIE
% WYKONANIA
W STOSUNKU DO
DOCHODÓW OGÓŁEM
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
w tym:
§ 0870
PLAN
0,00
135,42
0,00 %
14
Pozostałe odsetki
w tym:
§ 0920
PLAN
85.585,00
WYKONANIE
% WYKONANIA
W STOSUNKU DO
DOCHODÓW OGÓŁEM
129.922,18
0,25 %
WYKONANIE
% WYKONANIA
W STOSUNKU DO
DOCHODÓW OGÓŁEM
2.822.019,39
5,44 %
Wpływy z różnych dochodów
w tym:
§ 0970
PLAN
81.400,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
w tym:
§ 2007
§ 2009
PLAN
816.726,00
36.385,00
WYKONANIE
674.046,89
29.034,45
% WYKONANIA
W STOSUNKU DO
DOCHODÓW OGÓŁEM
1,30 %
0,06 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
w tym:
PLAN
WYKONANIE
% WYKONANIA
W STOSUNKU DO
DOCHODÓW OGÓŁEM
§ 2110
6.383.378,00
6.202.834,19
11,95 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w tym:
PLAN
§ 2120
150.033,00
WYKONANIE
122.983,80
% WYKONANIA
W STOSUNKU DO
DOCHODÓW OGÓŁEM
0,24 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
w tym:
PLAN
WYKONANIE
% WYKONANIA
W STOSUNKU DO
DOCHODÓW OGÓŁEM
§ 2130
6.463.699,00
6.451.970,00
12,43 %
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w tym:
PLAN
WYKONANIE
% WYKONANIA
W STOSUNKU DO
DOCHODÓW OGÓŁEM
§ 2320
573.384,00
573.876,90
1,11 %
15
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w tym:
§ 2330
PLAN
12.000,00
WYKONANIE
12.000,00
% WYKONANIA
W STOSUNKU DO
DOCHODÓW OGÓŁEM
0,02 %
Dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
w tym:
PLAN
WYKONANIE
% WYKONANIA
W STOSUNKU DO
DOCHODÓW OGÓŁEM
§ 2360
180.801,00
217.429,06
0,42 %
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów
publicznych
w tym:
§ 2440
PLAN
6.385,00
WYKONANIE
5.537,35
% WYKONANIA
W STOSUNKU DO
DOCHODÓW OGÓŁEM
0,01 %
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację
zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
w tym:
§ 2460
PLAN
WYKONANIE
% WYKONANIA
W STOSUNKU DO
DOCHODÓW OGÓŁEM
127.120,00
127.117,80
0,24 %
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów
wynagradzania, składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP
w tym:
§ 2690
PLAN
WYKONANIE
% WYKONANIA
W STOSUNKU DO
DOCHODÓW OGÓŁEM
472.700,00
472.700,00
0,91 %
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
w tym:
§ 2710
PLAN
384.000,00
WYKONANIE
79.871,05
% WYKONANIA
W STOSUNKU DO
DOCHODÓW OGÓŁEM
0,15 %
Subwencje ogólne z budżetu państwa
w tym:
PLAN
WYKONANIE
% WYKONANIA
W STOSUNKU DO
DOCHODÓW OGÓŁEM
§ 2920
20.476.115,00
20.476.115,00
39,46 %
16
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
w tym:
§ 6207
PLAN
WYKONANIE
593.987,00
593.986,21
% WYKONANIA
W STOSUNKU DO
DOCHODÓW OGÓŁEM
1,14 %
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
w tym:
PLAN
WYKONANIE
% WYKONANIA
W STOSUNKU DO
DOCHODÓW OGÓŁEM
§ 6260
100.000,00
100.000,00
0,19 %
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycji
w tym:
PLAN
WYKONANIE
% WYKONANIA
W STOSUNKU DO
DOCHODÓW OGÓŁEM
§ 6300
491.655,00
339.949,39
0,66 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
w tym:
§ 6410
PLAN
WYKONANIE
300.000,00
295.228,69
% WYKONANIA
W STOSUNKU DO
DOCHODÓW OGÓŁEM
0,57 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych powiatu
w tym:
§ 6430
PLAN
WYKONANIE
473.740,00
466.577,96
% WYKONANIA
W STOSUNKU DO
DOCHODÓW OGÓŁEM
0,90 %
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w tym:
§ 6610
OGÓŁEM:
PLAN
WYKONANIE
20.000,00
PLAN PO ZMIANACH
50.226.195,00 zł
20.744,20
% WYKONANIA
W STOSUNKU DO
DOCHODÓW OGÓŁEM
0,04 %
WYKONANIE
51.886.953,11 zł
17
WYDATKI
W rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”,
wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 16.852,40 zł, co stanowi 48,15 % planu po
zmianach. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań rządowych związanych między innymi:
z wydzieleniem działek rentowych dla rolników, którzy przekazali gospodarstwa rolne na
rzecz Skarbu Państwa, zmianą klasyfikacji gruntów, scalaniem, wymianą gruntów,
sporządzaniem dokumentacji geodezyjnej. Przyczyną niższego wykonania była mniejsza
liczba zgłoszeń do wydzielenia działek rentowych dla rolników, a także przeciągające się
sprawy spadkowe, które uniemożliwiły zakończenie prac scaleniowych w Bukowcu.
Wystąpiło również mniej zgłoszeń rolników na zmianę klasyfikacji gruntów zalesionych.
W rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” wypłacane były ekwiwalenty z tytułu
wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej, zgodnie z wpływami
otrzymywanymi na ten cel, stąd wykonanie kształtuje się na poziomie 100,00%.
W rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” realizowane były wydatki na
finansowanie zadań w zakresie nadzoru nad lasami niepaństwowymi, powierzonymi do
realizacji w drodze umów Nadleśnictwom. W 2010 roku wydatki zamknęły się w kwocie
44.027,47 zł, co stanowi 75,70 % planu po zmianach.
W rozdziale 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” realizowane było Działanie: 6.2.
„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to projekt pod nazwą „Własny biznes – szansą na rozwój
zawodowy”, w ramach którego udzielana jest pomoc finansowa, w dużej części dotycząca
wydatków na zakupy inwestycyjne dla osób bezrobotnych chcących rozpocząć własną
działalność gospodarczą. Rozdział ten zamknął się wykonaniem w kwocie 107.768,80 zł,
co daje 75,89 % planu po zmianach.
W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” plan wydatków po zmianach
wyniósł 5.044.944,00 zł, natomiast zrealizowano wydatki na kwotę 4.270.833,76 zł, co daje
84,66 %. Zarząd Dróg Powiatowych w 2010 roku zrealizował następujące zadania
inwestycyjne, na łączną kwotę 1.225.907,57 zł (§ 6050):
1) budowa zatoki autobusowej dr. Nr 4101F ul. Kościuszki w Trzcielu – 109.352,00 zł,
w ramach tego zadania wykonano:
- dokumentację projektową na budowę zatoki – 17.080,00 zł,
- budowa zatoki autobusowej – 89.002,40 zł,
- nadzór autorski – 2.440,00 zł,
- dostawa i montaż barier ochronnych – 829,60 zł,
18
2) opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dokumentację projektową
przebudowy mostu w Skokach, droga nr 1213F – 7.320,00 zł,
3) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 1351F w Murzynowie –
87.840,00 zł,
4) przebudowa drogi nr 1328F w Stołuniu przy dofinansowaniu w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej wraz
z urządzeniami oczyszczającymi (separator), przebudowa nawierzchni gruntowej i brukowej
na nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej na podbudowie tłuczniowej na długości
0,581 km oraz budowie chodników o długości 0,932 km. Na realizację inwestycji składają się
następujące zadania:
- przebudowa drogi – 999.936,57 zł,
- nadzór inwestorski 20.740,00 zł,
- tablice informacyjne – 719,00 zł.
W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne (§ 6060) Zarząd Dróg wydatkował kwotę
27.688,99 zł z przeznaczeniem na:
1) zakup kosiarki bijakowej – 23.715,99 zł,
2) zakup zestawu komputerowego – 3.973,00 zł.
W ramach bieżącej działalności Zarząd Dróg Powiatowych wydatkował środki na zakup
materiałów do bieżącego utrzymania dróg i mostów w kwocie 209.762,80 zł, które
przeznaczone były między innymi na zakup emulsji asfaltowej, masy mineralno-asfaltowej,
mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno, kruszywa, grysu, piasku. Zakupiono materiały do
odwodnienia dróg, znaki drogowe oraz narzędzia, środki czystości i inne drobne materiały.
W celu zimowego utrzymania dróg wydatkowano 137.254,01 zł, na zakup soli kamiennej
drogowej, piasku, folii do przykrycia mieszanki, oraz drobny sprzęt w postaci łopat
i lemiesza. Zarząd Dróg zakupił również benzynę, olej napędowy i smary na wartość
100.633,67 zł.
W ramach zakupu usług pozostałych (§4300) Zarząd Dróg przeprowadził:
- profilowanie dróg gruntowych,
- naprawa – przełożenie nawierzchni z kostki w ciągu drogi nr 1351F na odcinku Gościnowo
– granica powiatu Nowe Polichno, 1327F w Lubikowie i dr. nr 1323F w msc. Strychy,
- poziome oznakowanie drogi 1326F na odcinku Chełmicko – Międzyrzecz,
- wycinka i podcinka drzew oraz szacunek brakarski,
- ogrodzenie placówki w Trzcielu,
- bariery zabezpieczające ruch pieszych 22 mb,
19
- oczyszczanie wpustów ulicznych „WUKO”,
Zarząd Dróg Powiatowych wykonał między innymi takie remonty jak:
- remont nawierzchni drogi nr 295F w Osiecku,
- remont nawierzchni drogi nr 1351F w Bukowcu i drogi 1295F most - Jordanka,
- remont nawierzchni drogi nr 1326F w Kalsku, drogi nr 1295F – mosty w Bledzewie i drogi
nr 1213F na odcinku Bukowiec – Międzyrzecz,
- remont nawierzchni skrzyżowania drogi nr 1213F i 1354F,
- remont chodnika w ciągu drogi nr 1358F ul. Świerczewskiego w Trzcielu,
- remont drogi nr 1321F w Twierdzielewie,
W ramach zakupu usług remontowych Zarząd Dróg przeprowadził:
- remonty środków trwałych i urządzeń na kwotę 5.973,27 zł (usługi serwisowe, naprawy
samochodów, ciągników i przyczep, sprzętu roboczego, badania techniczne, przegląd sprzętu
zimowego naprawa wiat stalowych),
- remont i konserwację budynku OD Trzciel przeznaczono 65.381,84 zł,
- remont, naprawa i konserwacja sprzętu informatycznego – 7.932,96 zł,
- konserwacja alarmów – 1.973,96 zł,
- utrzymanie serw. BIP – 488,00 zł.
W rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” została
wydatkowana kwota 4.000,00 zł. na zlecenie opracowania mapy turystycznej Powiatu
Międzyrzeckiego.
W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na plan po
zmianach w wysokości 188.800,00 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 171.887,78 zł,
co daje 91,04 %. Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczyła zarówno zadań własnych
jak i zadań rządowych.
Wydatki w rozdziale 71012 „Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”
zrealizowano na kwotę 298.154,88 zł, co daje 98,97 % w stosunku do planu po zmianach.
W rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne)” nie
zostały zrealizowane żadne wydatki, z tytułu braku realizacji planowanych zadań. Plan po
zmianach przewidywał kwotę 130.000,00 zł.
W rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” z powodu braku
realizacji przewidywanych zadań, wydatki wyniosły zaledwie 1.200,00 zł, co dało 4,80 %
planu po zmianach.
W rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” zrealizowane zostały wydatki na kwotę
310.141,38 zł, co stanowi 99,92 % planu po zmianach.
20
W rozdziale 71078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” wydatkowano kwotę
368,90 zł, co stanowi 73,78 % planu po zmianach.
Dział 710 „Działalność usługowa” zamknął się wykonaniem w kwocie 609.865,16 zł,
co stanowi 79,50 % planu po zmianach.
W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wykonanie wydatków wyniosło
175.047,30 zł, co stanowi 99,97 % w stosunku do planu. Wydatki dotyczyły realizacji zadań
rządowych, w tym dotyczących ksiąg wieczystych.
W rozdziale 75019 „Rady powiatów” na plan po zmianach w kwocie 286.793,00 zł,
zrealizowano wydatki w wysokości 268.789,18 zł, co stanowi 93,72 % w stosunku do planu.
Podstawowy wydatek w rozdziale stanowią wydatki na rzecz osób fizycznych (diety
Radnych) i jest to kwota 259.054,76 zł.
W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” na plan po zmianach w kwocie
4.609.786,00 zł, wykonanie wydatków na 31 grudnia 2010 r. wyniosło 4.485.583,43 zł,
co stanowi 97,31 % w stosunku do planu. W ramach wydatków bieżących, zakupione zostały
niezbędne materiały i wyposażenie na łączną kwotę 462.103,30 zł, w tym między innymi:
materiały biurowe, tonery, prenumeraty, środki czystości, doposażenie i druki komunikacyjne
zakupione na kwotę 380.059,00 zł, które stanowią największą pozycję paragrafu. Na zakup
energii wydatkowana została kwota 128.499,31 zł, na którą składają się opłaty za energię
elektryczną, gaz oraz wodę.
Wydatki na remonty i konserwacje wyniosły 142.201,52 zł, w tym remonty wykonano na
kwotę 105.009,20 zł:
- remont korytarza, podestu przy windach, sekretariatu i przyległych pokoi – I piętro łącznie
50.165,36 zł,
- remont dachu Sali Konferencyjnej – 43.177,66 zł,
- remont sieci elektrycznej z przyłączem wewnętrznym – 8.484,24 zł,
- remont pokoi na parterze biurowca – 3.181,94 zł.
Dużą pozycją po stronie wydatków w Starostwie Powiatowym jest zakup usług pozostałych,
na kwotę 415.975,32 zł. Są to wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu takie jak np.:
opłaty pocztowe, wywóz śmieci, opłaty bankowe, koszty eksploatacyjne, utrzymanie
programów. Istotną pozycją paragrafu jest zakup tablic rejestracyjnych na wartość
182.305,21zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono:
- klimatyzator do salki Biura Rady – 3.879,60 zł,
- urządzenie zabezpieczające sieci komputerowe Starostwa – 24.372,64 zł.
21
W rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” wydatki finansowane były dotacjami
celowymi z budżetu państwa i na plan w wysokości 30.681,00 zł, zostały wykonane
w wysokości 30.680,19 zł, co stanowi 100,00 %.
W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wykonanie
wyniosło 95,75 % w stosunku do planu po zmianach i zamknęło się kwotą 61.614,37 zł.
W ramach tego rozdziału środki wydatkowano, na:
- prezentacje gmin Powiatu Międzyrzeckiego,
- konkurs pożarniczy,
- Legendy lubuskie,
- turniej radnych w Wolsztynie,
- ulotki promujące Powiat,
- Rowerowe Poselstwo pod patronatem Starosty,
- książka „Powiat Międzyrzecki”,
- stelaż do namiotu,
- informacje i artykuły promujące Powiat w Miesięczniku „Powiatowa”,
- informator gimnazjalny,
- dożynki wojewódzkie,
- zakup kamery dla Zespołu Szkół Rolniczych w Bobowicku, jako nagrody w konkursie
fotograficznym, oraz kamery na potrzeby Starostwa,
- gadżety reklamowe (koszulki, torby papierowe, kubki i długopisy z logo, kalendarze),
Ogółem wykonanie wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” zamknęło
się kwotą 5.021.714,47 zł, co stanowi 97,19 % planu po zmianach.
W rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm. woj., wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe
i wojewódzkie” wydatki zamknęły się kwotą 18.615,76 zł, co stanowi 90,17% planu po
zmianach.
W rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” zorganizowane zostało szkolenie
z obronności, na które wydatkowana została kwota 1.500,00 zł zgodna z planem po zmianach.
W rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji”, przekazano na fundusz celowy
kwotę 2.000,00 zł na nagrody dla wyróżniających się policjantów oraz na zakup alkomatu na
kwotę 1.648,39 zł. Dofinansowano zakup samochodu policyjnego marki Renault Megane
dokonując wpłaty 5.000,00 zł na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań
inwestycyjnych. Wykonanie w rozdziale zamknęło się na poziomie 72,07% planu po
zmianach.
22
W rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” wydatki
realizowane były z dotacji celowej z budżetu państwa jaką Powiat otrzymuje na wydatki
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Na plan po zmianach w wysokości
3.073.792,00 zł wydatki wyniosły 3.073.632,00 zł, co stanowi 99,99 % tego planu. Jednostka
została dofinansowana kwotą 41.000,00 zł na zakup sprzętu specjalistycznego, w której
21.000,00 zł stanowiły środki powiatu, a 20.000,00 zł to środki z dotacji celowej z Gminy
Międzyrzecz.
W rozdziale 75414 „Obrona cywilna”, na plan po zmianach w wysokości 14.261,00
zł, wykonanie wydatków wyniosło 10.305,00 zł, co stanowi 72,26 %. W ramach rozdziału
dokonano wydatku w kwocie 5.000,00 zł, w postaci dotacji celowej dla Gminy Międzyrzecz,
na utrzymanie magazynku obrony cywilnej, oraz przeprowadzono konserwację syren
alarmowych na kwotę 5.150,00 zł.
W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” wypłacono delegacje na
dojazdy związane z występowaniem podtopień na niewielką w stosunku do planu po
zmianach kwotę 96,56 zł, co stanowi 4,83 % planu po zmianach.
W rozdziale 75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zakupiono materiały,
środki żywności oraz zlecano usługi w celu zapobiegania skutkom powodzi, na łączną kwotę
106.630,00 zł.
W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst”
wydatkowana została kwota 377.759,33 zł z tytułu odsetek od spłacanego kredytu
zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie przebudowy drogi
powiatowej nr 1332F Bobowicko – Pszczew – Nowe Gorzycko zrealizowanej w ramach
ZPORR w 2006 roku, a także od zaciągniętego kredytu na finansowanie realizowanych
w 2009 i 2010 roku inwestycji. Powyższy wydatek stanowi 99,02 % planu po zmianach.
Powiat Międzyrzecki do końca 2010 roku nie ponosił kosztów spłaty udzielonego dla SP ZOZ
w Międzyrzeczu poręczenia w rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”.
Na dzień sporządzenia niniejszej informacji plan po zmianach w dziale 801 „Oświata
i wychowanie” kształtował się na poziomie 12.758.447,00 zł, natomiast faktyczne wykonanie
wyniosło 12.528.285,35 zł, co stanowi 98,20 % planu po zmianach. Na takie wykonanie
wpływ mają poszczególne rozdziały, w których funkcjonują powiatowe jednostki oświatowe.
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy prowadzi głównie działalność w ramach
czterech rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Pierwszym z nich jest rozdział 80102 „Szkoły
podstawowe specjalne”, w którym na plan po zmianach w kwocie 1.806.216,00 zł,
23
zrealizowano wydatki na kwotę 1.802.726,84 zł, co stanowi 99,81% planu po zmianach
i świadczy o zgodnej z planem realizacji wydatków. Drugim rozdziałem jest rozdział 80105
„Przedszkola specjalne”, w którym zrealizowano wydatki na kwotę 48.933,04 zł, co stanowi
99,98 %. Kolejnym rozdziałem 80111 „Gimnazja specjalne”, w którym niemal całość
wydatków to wynagrodzenia i pochodne. Plan po zmianach w rozdziale wynosi 1.179.483,00
zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 1.179.471,47 zł, co stanowi 100,00 %
powyższego planu. Trzecim rozdziałem jest rozdział 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”,
w którym także zdecydowana większość wydatków to wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
Plan po zmianach kształtował się na poziomie 411.026,00 zł, a ostateczne wykonanie to
kwota 410.951,10 zł, co stanowi 99,98 % planu po zmianach.
Kolejnym rozdziałem, w którym funkcjonuje SOSW jest rozdział 85403 „Specjalne ośrodki
szkolno-wychowawcze”, będący poza omawianym działem klasyfikacji budżetowej,
a mianowicie w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. W rozdziale tym plan po
zmianach przewiduje kwotę 1.003.432,00 zł, natomiast wykonanie na koniec roku zamknęło
się kwotą 1.000.158,71 zł, tj. 99,67 %. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
w bieżącym roku zakupił:
- polerkę i odkurzacz do wykładzin – 4.882,00 zł,
- faks, meble, drukarki, komputer, dzwonek szkolny, wentylator do kuchni oraz kserokopiarkę
na łączną kwotę 16.758,00 zł,
- pomoce dydaktyczne na wartość 4.053,00 zł,
Wykonane zostało oświetlenie awaryjne z zalecenia Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej
w Międzyrzeczu na kwotę 23.864,00 zł.
Ponadto na bieżąco w ramach możliwości
finansowych odnawiane, remontowane i malowane były pomieszczenia klasowe, wymieniono
oświetlenie na świetlówki energooszczędne, co spowodowało zmniejszenie kosztów energii
elektrycznej.
W rozdziale 80110 „Gimnazja” oraz częściowo 80120 „Licea ogólnokształcące”
80123 „Licea profilowane” 80130 „Szkoły zawodowe” bieżącą działalność edukacyjną
prowadzi Zespół Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu. W bieżącym roku szkoła
przeprowadziła:
- kapitalny remont dwóch pomieszczeń klasowych, który polegał na wymianie instalacji
elektrycznej, szpachlowaniu, szlifowaniu, malowaniu ścian i położeniu płytek podłogowych,
- remont biblioteki szkolnej, polegający na malowaniu ścian,
- naprawę dachu na budynku warsztatów szkolnych,
- remont siłowni (szpachlowanie, malowanie ścian),
24
- odświeżenie pomieszczenia radiowęzła.
Pomieszczenia biurowe po byłych warsztatach szkolnych przystosowane zostały na sale
lekcyjne i biuro, podłączony został Internet, wymieniona instalacja elektryczna, wykonane
zostało szpachlowanie i malowanie ścian, oraz położono płytki podłogowe. W 2010 roku
zakończono wymianę okien w budynku szkoły, do wymiany pozostała część okien
w budynku byłych warsztatów szkolnych.
W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” plan wydatków po zmianach wynosi
3.859.787,00 zł, natomiast faktyczne wykonanie to kwota 3.657.860,50 zł, co stanowi 94,77%
planu po zmianach. W rozdziale tym działalność prowadzi głównie I Liceum
Ogólnokształcące w Międzyrzeczu. Największą częścią wydatków są wydatki bieżące Szkoły,
a szczególnie wydatki płacowe i pochodne, które stanowią ok. 80 % wydatków bieżących.
W zakresie pozostałych wydatków bieżących znaczną pozycję stanowi zaopatrzenie szkoły
podstawowe media, tj. energię cieplną, elektryczną i wodę. W miesiącach lipiec – wrzesień
2010 roku przeprowadzony został II etap zadania pod nazwą „Przebudowa, modernizacja sali
gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu wraz z zapleczem,
nawierzchnie utwardzone, wybrane elementy instalacji elektrycznych” na wartość
1.291.936,35 zł. Pozostała kwota w paragrafie wydatków inwestycyjnych 6050 to 744,20 zł,
dotycząca promocji zadania I etapu inwestycji przeprowadzonej w 2009 roku p.n.
„Modernizacja, przebudowa i rozbudowa I Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Nr I
w Międzyrzeczu – etap I”. Realizacja tego zadania możliwa była dzięki dofinansowaniu
projektu z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet IV Rozwój
i modernizacja infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 4.2.2 Rozwój
i modernizacja
lokalnej infrastruktury edukacyjnej. Zadanie objęło modernizację budynku Liceum z salą
gimnastyczną, jak również Gimnazjum z salą gimnastyczną.
Zakończona modernizacja sali gimnastycznej wymagała dodatkowych nakładów finansowych
za strony szkoły, związanych z bezpieczeństwem uczniów i doposażeniem sali. Zakupiono
między innymi:
- materace ochronne na ściany 18 m,
- wykładzinę ochronną nawierzchni sportowej 208,1 m2,
- materace gimnastyczne 6 szt.
- osłony na słupek i siatkę do siatkówki.
Opłacono również wykonanie połączenia istniejącej automatyki w kotłowni z dodatkowo
wykonanymi obiegami grzewczymi remontowanej sali gimnastycznej.
25
W rozdziale 80123 „Licea profilowane” plan wydatków przewidywał kwotę
658.022,00 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 657.798,84 zł, co stanowi 99,97 %
planu. W rozdziale tym bieżącą działalność prowadzi wspomniany już Zespół Szkół
Budowlanych oraz Zespół Szkół Ekonomicznych.
Zespół Szkół Ekonomicznych ze środków budżetowych przeprowadził remont biblioteki na
wartość 28.135,00 zł, korytarza na I piętrze na kwotę 18.990,00 zł oraz wyremontowany
został kocioł CO na kwotę 1.708,00 zł. Ponadto zakupiono:
- maszynę do czyszczenia wykładzin,
- ławki i wieszaki do szatni,
- książki i filmy edukacyjne,
- wyposażenie takie jak gablota, tablica, statyw, szafa, kosiarka.
W związku z pożarem dachu, który miał miejsce w styczniu 2010 roku Szkoła poniosła
następujące wydatki ze środków budżetowych:
- roboty zabezpieczające – 9.083,00 zł,
- kosztorys – 4.636,00 zł,
- nadzór inwestorski – 4.331,00 zł,
- prace remontowe – 151.807,00 zł.
W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 roku
zamknęło się kwotą 4.311.752,58 zł, co stanowi 99,65 % planu po zmianach.
W rozdziale 80143 „Jednostki pomocnicze szkolnictwa”, przekazywana została
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty i na plan po
zmianach w wysokości 15.600,00 zł, zrealizowana została w 100,00 %.
W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zrealizowano
wydatki w kwocie 31.927,58 zł, co stanowi 86,60 % planu po zmianach.
W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wykonanie wydatków zamknęło się
kwotą 98.321,00 zł, co stanowi 95,81 % planu po zmianach. Wydatki dotyczyły dotacji
podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną
niż jednostka samorządu terytorialnego w kwocie 4.465,00 zł, odpisów na Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych – 71.966,00 zł, stypendiów dla uczniów na kwotę 18.200,00
zł oraz umowy zlecenia w kwocie 3.690,00 zł.
W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” Powiat przekazał dofinansowanie w postaci
dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu,
w kwocie 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup łóżek kardiologicznych i ortopedycznych.
26
Wykonanie wydatków w rozdziale 85156 „ Składki na ubezpieczenia zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”
wyniosło na dzień 31 grudnia 2010 r. 2.191.204,49 zł na plan po zmianach w wysokości
2.191.205,00 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatki dotyczyły opłacanych z budżetu państwa
składek na ubezpieczenia zdrowotne, w tym głównie za bezrobotnych.
Nie zostały zrealizowane wydatki w rozdziale 85195 „Pozostała działalność”,
w którym zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na dotacje celowe jako finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Zarząd Powiatu unieważnił
konkurs z powodu braku ofert ogłoszony w dniu 22 marca 2010 roku zgodnie z ustawą
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie pod nazwą „Propagowanie
szeroko rozumianej wiedzy na temat zasad profilaktyki nowotworowej”.
W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” na plan po zmianach
w wysokości 2.075.240,00 zł, realizacja wydatków na koniec roku wyniosła 2.052.827,01 zł,
co stanowi 98,92 % w stosunku do planu. W 2010 roku Dom Dziecka w Skwierzynie
przeprowadził w ramach „Programu Naprawczego Domu Dziecka” remonty na kwotę
25.443,77 zł, oraz zakupiono doposażenie placówki na kwotę 17.657,54 zł. Wykonano
adaptację pomieszczeń oraz zakupiono doposażenie do pokoju terapii, pokoju cichej nauki
i pokoju dla gości wychowanków. Zadanie to częściowo sfinansowano z dotacji celowej
z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 20.000,00 zł, a w pozostałej części ze
środków własnych Powiatu.
W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” plan po zmianach wynosił na dzień
31 grudnia 2010 roku 10.993.121,00 zł, natomiast realizacja wydatków zamknęła się
w kwocie 10.964.944,82 zł, co stanowi 99,74 % planu po zmianach. W rozdziale tym Dom
Pomocy Społecznej w Jasieńcu przeprowadził prace remontowe w następującym zakresie:
- remont hydrauliki w pomieszczeniu dla pokojowych,
- remont przewodów wentylacyjnych,
- naprawa dachu na budynku administracyjno - żywieniowym,
- naprawa instalacji elektrycznej w kuchni, oraz hydroforni DPS,
- prace malarskie w budynku mieszkalnym Domu,
- przeprowadzono konserwację i naprawę maszyn i urządzeń oraz naprawe środków
transportu.
W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, środki przeznaczono na zakup
doposażenia do pokoi mieszkańców, zestaw komputerowy dla technologii żywienia, maszyna
27
do szycia, dwie nagrzewnice do suszarni, doposażenie kuchni i stołówki DPS. Zakupiono
materiały przeznaczone do zajęć terapeutycznych oraz materiały do remontów i konserwacji.
W ramach wydatków inwestycyjnych rozbudowano stację uzdatniania wody w hydroforni
DPS przez dostawienie przed istniejącymi odżelaziaczo-odmanganiaczami dodatkowej dużej
kolumny filtracyjnej ze złożem piaskowym, oraz zakupiono także pralnicę czołową do pralni.
W Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie 38 przeprowadzono następujące zadania
remontowe:
- usunięto awarię elektryczną zasilania kotłowni,
- dokonano naprawy pieca ciepłej wody.
W zakresie wydatków inwestycyjnych zakupiono piec centralnego ogrzewania. Według opinii
inspektora nadzoru poprzedni nie nadawał się do naprawy. Koszt zakupu pieca CO to
39.772,00 zł. W planie rocznym zakładano wymianę wcześniej zakupionych betonowych
elementów ogrodzenia. W wyniku awarii pieca centralnego ogrzewania podjęto decyzję
o zmianie zadania. Ponadto długi okres zimowy spowodował wyższe niżeli zakładano zużycie
opału. Środki finansowe, które mogły być przeznaczone na inne zadania niezbędne do
wykonania w jednostce musiały być przeniesione na pokrycie wyższych kosztów zakupu
opału w okresie zimowym.
W Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie 58 zostały wykonane następujące zadania
remontowe:
- przeprowadzono remont łazienki mieszkańców na I piętrze w części B budynku głównego
(zamontowano kabiny prysznicowe, nowe toalety i pisuary),
- przeprowadzono remonty w pomieszczeniach terapii zajęciowej tj. w kuchence podręcznej
mieszkańców, oraz w pracowni rękodzieła i tkactwa.
W Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie realizowano niezbędne dla funkcjonowania
jednostki wydatki budżetowe, doposażono pomieszczenia księgowości w szafę na kartoteki,
wykonane zostały drobne prace naprawcze i remontowe. W drugim półroczu wykonano
naprawę dachu na budynku mieszkańców, odnowiono łazienki i pokoje, doposażono kuchnię
w krajalnicę, patery, naczynia, wymieniono drzwi, zakupiono poduszki dla mieszkańców,
klimatyzatory, serwer, pompę do wypompowywania wody z pomieszczeń.
W Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu poza niezbędnymi wydatkami zakupiono
materiały do bieżących remontów, konserwacji i utrzymania porządku na terenie posesji,
zakupiono dodatkowe wyposażenie do Domu, oraz dwanaście energooszczędnych lamp
oświetleniowych do pomieszczeń Domu oraz cztery kabiny łazienkowe. W ramach usług
zlecone zostały roboty dekarsko-blacharskie, wymieniono rynny i opierzenia na budynku
28
DPS, wymieniono drzwi łazienkowe na piętrze mieszkalnym, nowe są wykonane z pianki
poliuretanowej odpornej na uszkodzenia mechaniczne i bezpośredni kontakt z wodą.
Wymieniono również w części pokoi wykładzinę podłogową oraz wydatkowano środki na
bieżącą konserwację sprzętu.
W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” wydatkowana została kwota 295.228,69 zł,
jako wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Środki pochodziły z dotacji celowej
z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 300.000,00 zł, na kontynuację zadania
inwestycyjnego dotyczącego organizacji Ośrodka Wsparcia w Skwierzynie. W wyniku
przeprowadzonych przetargów wykonano roboty budowlane w zakresie, między innymi:
instalacji elektrycznej – rozdzielnice, wewnętrzne linie zasilające, instalację wentylacji
i kanalizacji, wykonano nowe pokrycie dachu i ocieplono stropodach, wykonano podjazd dla
osób niepełnosprawnych, dokończono strop na I piętrze oraz częściowo wykonano strop na II
piętrze budynku. Wydatek stanowi 98,41 % w stosunku do planu po zmianach.
Niewykorzystana część dotacji zwrócona została do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” na plan po zmianach 1.443.746,00 zł
realizacja wydatków wyniosła 1.443.076,19 zł tj. 99,95 %.
W rozdziale 85205 „Zadania zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”,
wydatkowano kwotę 22.497,76 zł, co stanowi 99,99 % planu po zmianach.
W rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” plan po zmianach to kwota
529.100,00 zł, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 527.114,90 zł, co stanowi 99,62 %
w stosunku do planu po zmianach.
W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”, na plan po zmianach 25.320,00 zł wykonanie
wyniosło 25.151,01 zł, co stanowi 99,33 %. W rozdziale tym Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie realizowało program pod nazwą „Poradnictwo i interwencja w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, oraz realizowane były zadania Ośrodka Interwencji
Kryzysowej. W celu realizacji zadań zatrudniono psychoterapeutę, przeprowadzono remont
hoteliku, polegający na malowaniu wszystkich pomieszczeń tj. świetlicy, czterech pokoi,
korytarza i kuchni. W kuchni położone zostały kafelki na ścianach i płytki na posadzce.
Pozwoliło to na zwiększenie standardu usług bytowych osób w nim przebywających.
Rozdział 85295 „Pozostała działalność” zamknął się 100,00% wykonaniem
w stosunku do planu po zmianach w kwocie 338,00 zł, z przeznaczeniem na odpisy na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
29
Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełonosprawnych”
wykonanie 100% na kwotę 49.320,00 zł, jako dotacja przekazana z budżetu powiatu
z dochodów własnych na wydatki z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej Warsztatu
Terapii Zajęciowej.
W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności”,
przekazana została dotacja celowa dla Powiatu Świebodzińskiego w wysokości 13.583,00 zł,
co jest zgodne z planem po zmianach.
W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” bieżącą działalność prowadzi
Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu. Wykonanie planu przebiegało niemal zgodnie
z założeniami i tym samym wydatki zostały zrealizowane w wysokości 98,46%. Powiatowy
Urząd Pracy w 2010 roku kontynuował projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Poddziałanie 6.1.2 pod tytułem „Upowszechniamy usługi rynku pracy”. Celem
projektu było upowszechnianie usług rynku pracy, czyli pośrednictwa pracy i poradnictwa
zawodowego. W ramach tego projektu zatrudnionych zostało trzech pośredników pracy
i jeden doradca zawodowy. W ten sposób dostosowany został poziom zatrudnienia w tych
grupach do stawianych wymogów. Celem projektu było upowszechnianie usług rynku pracy,
tj. pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Międzyrzeczu. W związku z tym zatrudnionych zostało trzech pośredników pracy i jeden
doradca zawodowy. W ten sposób dostosowany został poziom zatrudnienia w tych grupach
do stawianych wymogów ustawowych i usprawnił on działania wykonywane przez Urząd
podnosząc poziom jakości świadczonych usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa
zawodowego. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z planem. W ramach adaptacji
poddasza nieużytkowego na Centrum Aktywizacji Zawodowej w budynku PUP w 2010 roku
dodatkowo wzmocniono konstrukcję dachu, wykonano konserwację schodów, instalację
elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz mansardę. Wykonane zostały boksy w pomieszczeniu
pośredników pracy i Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz zamontowano drzwi z zabudową
oddzielającą
klatkę schodową od pomieszczeń biurowych. Ponadto został sporządzony
projekt oświetlenia awaryjnego i wykonano pierwszy etap prac.
W rozdziale 85395 „Pozostała działalność”, na plan po zmianach w kwocie
863.502,00 zł, zrealizowane zostały wydatki w wysokości 741.552,37 zł, co stanowi 85,88%
planu po zmianach. W rozdziale tym między innymi realizowany jest przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie projekt w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego, Priorytet II Promocja integracji społecznej, Program pod nazwą „Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
30
w Międzyrzeczu”. W ramach tego Programu realizowane są zadania aktywizacji społecznej
klientów PCPR polegające na usamodzielnianiu wychowanków opuszczających rodziny
zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze. W rozdziale kontynuowane jest również
przez Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu zadanie „Aktywizacja zawodowa i społeczna
niepełnosprawnych
mieszkańców
Powiatu
Międzyrzeckiego
poprzez
utworzenie
i prowadzenie nieodpłatnej Powiatowej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń
pomocniczych”. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 16.500,00 zł na zakupy
inwestycyjne w postaci sprzętu rehabilitacyjnego.
W rozdziale Zespół Szkół Ekonomicznych w ramach POKL, Działanie 9.2 realizuje Projekt
pod nazwą „Lubuska Szkoła Zawodów”, oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Międzyrzeczu w ramach POKL Działanie 9.5 Projekt pod nazwą „Radosny Rozwój”.
Rozdział 85404
„Wczesne
wspomaganie
rozwoju
dziecka”
zamknął się
wykonaniem wydatków w wysokości 152.233,92 zł, co stanowi 99,87 % w stosunku do
planu po zmianach.
W rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie
specjalistyczne”
wydatki
dotyczą
Poradni
Psychologiczno
–
Pedagogicznych
w Międzyrzeczu i Skwierzynie. Plan po zmianach wynosił 1.409.734,00 zł, natomiast
wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 roku zamknęło się kwotą 1.406.315,68 zł, co stanowi
99,76 %. W Poradni w Skwierzynie poza wydatkami bieżącymi wykonano prace remontowe
polegające na malowaniu i wymianie jednego okna w pokoju socjalnym, naprawie drzwi
wejściowych oraz przeprowadzeniu remontu kserokopiarki. W Poradni w Międzyrzeczu
w ramach bieżących wydatków zakupiono testy psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne
oraz pomoce do zajęć terapeutycznych, a także sprzęt do rehabilitacji ruchowej dzieci, a także
meble do gabinetu psychologa.
W rozdziale 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe” wydatki zrealizowane zostały
na kwotę 9.317,61 zł, co jest zgodne z planem po zmianach.
Wykonanie wydatków w rozdziale 85446
„Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli” wyniosło 80,00% w stosunku do planu po zmianach, tj. w kwocie 6.939,80 zł,
natomiast w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” w 100,00 % w stosunku do planu po
zmianach (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) tj. w wysokości
44.175,00zł.
W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska” wykonano wydatki na poziomie 78,11 % planu po
zmianach. tj. w kwocie 73.420,10 zł. Środki przeznaczono na:
31
- dotację dla Polskiego Związku Wędkarskiego z przeznaczeniem na zarybianie jezior
Powiatu Międzyrzeckiego (zadania związane z ochroną wód),
- dofinansowanie doposażenia Lubuskiej Bazy Kontenerowej w Komendzie Powiatowej
Państwowej
Straży
Pożarnej
w
Międzyrzeczu
(wspomaganie
realizacji
zadań
modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i przedsięwzięcia
związane z ochroną powierzchni ziemi),
- dofinansowanie doposażenia Zarządu Dróg Powiatowych w kosiarkę bijakową
(przedsięwzięcia związane ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów
zieleni),
- nagrody w konkursie fotograficznym „pomniki przyrody Powiatu Międzyrzeckiego”
(edukacja
ekologiczna
oraz
propagowanie
działań
proekologicznych
i
zasady
zrównoważonego rozwoju),
- sprzątanie miejsc bezpośrednio przylegających do rzeki Obry na odcinku Żółwin – Gorzyca,
-
zawody
sportowo-pożarnicze
w
zakresie
ratownictwa
ekologicznego
(edukacja
ekologiczna),
- zakup banerów typu roll-up o tematyce ekologicznej (edukacja ekologiczna),
- wymiana okien w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej oraz w Zespole
Szkół Budowlanych (przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza).
W zakresie rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w stosunku do
planu po zmianach wykonano wydatki w wysokości 80,80%, tj. w kwocie 27.876,08 zł.
W rozdziale tym wydatkowano środki na imprezy pod patronatem Starosty, takie jak:
- Powiatowy Festiwal Piosenki PRO ARTE Międzyrzecz”,
- Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej Przytoczna”,
- Powiatowy Konkurs Recytatorski w Międzyrzeczu”,
- „Koncert Chopinowski”,
- „Olimpiada Dzieci Niepełnosprawnych”,
- Wielkanocny Koszyczek” impreza dla najuboższych rodzin.
Ponadto środki przeznaczano na dofinansowanie I Zamkowego Pleneru Rzeźbiarskiego,
Obchodów rocznicy „NSZZ Solidarność”, koncerty organizowane w GOK Przytoczna oraz
Sesją historyczną w Muzeum w Międzyrzeczu.
Zgodnie z porozumieniem z Gminą Międzyrzecz przekazano dotację celową na
wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej w rozdziale 92116 „Biblioteki”, na
kwotę 23.105,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
32
W rozdziale 92118 „Muzea” dokonano zwrotu kwoty 18.033,00 zł do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego tytułem zwrotu pozyskanego z Urzędu Skarbowego
rozliczeniu podatku VAT. Zwrot ten dotyczył wykonania kolejnego etapu rewitalizacji
kompleksu zamkowo – muzealnego w roku 2009, na który to Powiat otrzymał dotację celową
z MKiDN. W ramach dotacji celowej otrzymanej z MKiDN w roku 2010, przekazana została
do Muzeum kwota 126.951,00 zł na wykonanie kolejnego etapu remontu murów Zamku.
Ze środków Powiatu przekazana została do Muzeum dotacja podmiotowa na bieżącą
działalność w wysokości 625.692,00 zł. Na plan po zmianach w wysokości 797.995,00 zł,
wykonanie wyniosło 770.676,00 zł, co stanowi 96,58 % planu po zmianach.
W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” na plan po
zmianach w wysokości 50.800,00 zł, wydatkowano kwotę 45.742,77 zł, co stanowi 90,04 %
planu po zmianach. W ramach rozdział rozdysponowano dotację celową na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15.000,00 zł
w następujący sposób:
- Orlęta Trzciel – 7.000,00zł,
- Międzyrzecki Klub Ratowników Wodnych w Międzyrzeczu – 5.000,00 zł,
- Liga Obrony Kraju w Międzyrzeczu – 2.000,00 zł,
- Warta Poznań – 1.000,00 zł.
Ponadto wydatkowano środki finansowe na:
- Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- zakupy pucharów, nagród,
- wyjazd uczniów na zawody sportowe,
- Rajd Rowerowy MTB Pniewo pod patronatem Starosty,
- nagrody dla uczestników zawodów wędkarskich,
- puchary na zawody strzeleckie.