Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" - Etob-Res

Transkrypt

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"
Od wersji 03.07 do wersji 03.07
Data wydruku 05/07/2012 11:26:32 Strona 1
Nr zadania
Opis rozwiązania problemu
Funkcje ogólno-systemowe
Funkcje ogólno-systemowe
8383
Przedsięwzięcia - kalkulacje
Dodano obsługę parametru "Kalkulacja zlecenia na podstawie danych z podanego okresu".
Włączenie parametru umożliwia podanie okresu, dla którego system pobiera poniesione koszty podczas wykonywania kalkulacji
zlecenia.
Uwaga - po włączeniu tego parametru kalkulacja nie będzie zapisywana w bazie - można wykonać kalkulację wiele razy.
8505
Dokumenty sprzedaży - dwuosobowe zatwierdzanie
Wprowadzono system dwuosobowego zatwierdzania w zakresie anulowania i korygowania faktur sprzedażowych.
Opcja uruchamiana jest po włączeniu parametru "Rozdzielone zatwierdzanie anulowania i korygowania faktur" parametr logiczny, w
grupie "Sprzedaż".
oraz odpowiednie nadanie użytkownikom uprawnień:
SP_POTW_AN potwierdz anulowania
SP_POTW_KO potw korygowania
W nagłówku dokumentu sprzedaży dodano pola
- Wymaga_potwierdzenia
- Operacja do potwierdzenia (Anulowanie, Korekta)
- Zaakceptował
- Zatwierdził
Po włączeniu tego parametru zachodzi zmiana w przebiegu procesów:
a) Anulowanie dokumentu
1. Wybierany jest dokument do anulowania - dokument pozostaje zatwierdzony, zadekretowany
2. Anulowanie dokumentu - powoduje aktualizację pola Zaakceptował oraz ustawienie statusu
Operacja do potwierdzenia "Anulowanie" - dokument nadal jest zadekretowany i zatwierdzony
3. Jeśli użytkownik ma prawo SP_POTW_AN, odszukuje dokument (selekcja wg "Tylko wymagające potwierdzenia"
- na liście dokumentów udostepniony zostanie przycisk "Potwierdz"
4. Potwierdzenie powoduje anulowanie dokumentu (anulowanie dekretacji i zapisów w rozrachunkach)
oraz aktualizację pola Zatwierdził.
b) Korygowanie
1.Wybierany jest dokument zatwierdzony, do skorygowania
2. Korygujemy dokument - wystawiana jest korekta - zapisywana jako normalny dokument (UWAGA - bez zapisu dekretacji !!! ),
pole Operacja do potwierdzenia "Korekta" i aktualizowane jest pole Zaakceptował.
3. Jeśli użytkownik ma prawo SP_POTW_KO odszukuje dokument wg "Tylko wymagające potwierdzenie", na liście dokumentów
udostępniony zostanie przycisk Potwierdz
4. Potwierdzenie powoduje zadekretowanie dokumentu i aktualizację pola Zatwierdził
Dokumenty są zawsze wystawiane do zatwierdzenia bez wzgledu na uprawnienia.
Zablokowano wydruk niepotwierdzonych z zakresu i dodano komunikat przy wydruku pojedynczego dok. sprzedaży.
8519
Uprawnienia do rodzajów dokumentów
Rozszerzono uprawnienia do rodzajów dokumentów o możliwość przydzielenia praw do aktualizacji rodzajów dokumentów
pochodzących z modułu np. SP, MG, EM. Brak wyszczególnienia modułu oznacza, że użytkownik ma prawo do aktualizacji ustawień
dla wszystkich rodzajów dokumentów.
8584
Rozdzielnik kosztów na przedsięwzięcia
Umożliwiono wydruk rozdzielnika kosztów na przedsięwzięcia z mozliwością wyboru zakresu wg towarów, pracowników, grupy, bez
konieczności podawania modułu - zakres zostanie wykonany dla wszystkich dokumentów, gdzie występuje towar.
8632
Wystawianie dokumentu przyjęcia magazynowego PZ na podstawie pozycji zamówienia
Podczas rejestracji zamówień do oznaczenia sposobu rozliczenia pozycji wykorzystywane jest pole Rozliczenie ilościowe (poprzednio
nazywane Realizacja w całości"). Istnieje możliwość ustawienia domyślnej wartości tego pola podczas edycji na podstawie funkcji
"domyślny combobox" - dla combobox'a nr #185.
Podczas rozliczania zamówień z dokumentami przyjęć PZ:
- jeżeli w zamówieniu ustalono pole "Rozliczenie ilościowe" na TAK, to przy wystawianiu dokumentu nagłówek oznaczany
jest jako zrealizowany (po zrealizowaniu ilości),
- jeżeli w zamówieniu ustawiono pole "Rozliczenie ilościowe" na NIE, to zamówienie nie bedzie zamykane automatycznie po
zrealizowaniu ilości.
Umożliwi to wykorzystanie tego zamówienia w funkcji "Wystaw PZ na podstawie pozycji zamówień" - zamówienie będzie dalej
widoczne (jako "w trakcie realizacji) i będzie możliwe wystawienie PZ na jego podstawie, wpisując ilości "ręcznie".
Relacja PZ<=>Zamówienie będzie zapisywana, co umożliwi wykonanie zestawienia rozliczającego Zamówienia i PZ.
Nr zadania
8633
Stany minimalne - ostrzeganie o przekroczeniu
Parametr "Ostrzegać o przekroczeniu stanu min. po zapisie dokumentu" - komunikaty o przekroczeniu stanów minimalnych pojawiają
sie użytkownikom, którzy mają ten parametr ustawiony na TAK. Komunikat wyświetlany jest po zapisie dokumentu w statusie
"Zatwierdzony".
Pozostałe funkcje
7005
System logowania
Obsłużono rozdzielenie kodu użytkownika od loginu. Kod użytkownika pozostał dalej 10-cio znakowy i jest nadal używany do
identyfikacji zapisów w bazie. Login może być 30-to znakowy i służy do określenia kodu użytkownika po zalogowaniu.
Przedsięwzięcia
8475
Dodatkowa numeracja przedsięwzięć
Dodany został parametr "Obsługa dodatkowej numeracji przedsiewzięć" - włączenie tego parametru powoduje uruchomienie
funcjonalności dodatkowej numeracji przedsięwzięć.
Uprawnienie do nadawania numeru dodatkowego mają użytkownicy, którzy mają przydzielone prawo PRZEDS_ED lub PRZEDS_ST.
Pole to udostępniono również w zakładkach do formularzy zewnętrznych dla przedsięwzięć.
Należy pamiętać o zmodyfikowaniu formularza zewnętrznego dla przedsięwzięcia, jeżeli przedsiębiorstwo stosuje dodatkową
numerację.
Opis konfiguracji w załączniku do zgłoszenia.
Analiza danych
8458
Raporty DX. Eksport/Import raportu. Obsługa kryteriów i grup.
- dodano możliwość importu i eksportu raportów
- dodano możliwość analizy danych według kryteriów i grup
- umożliwiono zmianę formatu pól liczbowych i daty
- umożliwiono przeglądanie danych tabeli przestawnej w formie drzewka.
Nr zadania
Finanse i księgowość
Deklaracje VAT
8601
Obowiązek VAT dla mediów.
Obowiązek VAT sprzedaży mediów takich jak woda, ścieki, gaz, energia elektryczna, teefon itp. powstaje z chwilą upływu terminu
płatności okreslonego na dokumencie sprzedaży.
Jeśli na jednej fakturze dokumentujemy sprzedaż mediów i innych niż media towarów i usług, należy określić dla niej spsób
kwalifikacji VAT M - media wg terminu płatności, pozostałe towary/usługi - wg daty sprzedaży.
Jeśli wydanie towaru lub wykonanie usugi powinno być potwierdzone fakturą, obowiazek VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury.
Nie dotyczy to mediów sprzedawanych na tej fakturze. Z tego powodu dodano nowy sposób kwalifikacji daty powstania obowiazku
VAT V - media wg terminu płatności, pozostałe towary/usługi wg daty wystawienia faktury.
8648
Płatności VAT
Koamdres DX. Dodano pole DataPowstaniaObowiazkuVAT w widoku sprzedaży płatności VAT.
Dokumenty PK
8529
Data operacji
W dokumencie PK umożliwiono wprowadzanie daty operacji spoza okresu obrachunkowego. Program ostrzega, że data pochodzi
spoza okresu, ale pozwoli ją zapisać.
8558
Data ksiegowania dokumentu PK
Dodano ograniczenia daty księgowania dokumentu PK:
1. Przy ksiegowaniu bieżącego dokumentu datę ksiegowania podpowiada się jako data sporządzenia dokumentu. Jeśli data
księgowania jest mniejsza niż data sporządzenia program nie pozwala zaksięgować dokumentu.
2. Przy księgowaniu zakresu dokumentów data księgowania podpowiadana jako data bieżąca. Jeśli przy księgowaniu zakresu
dokumentów data księgowania jest mniejsza niż data sporządzenia dokumentu program nie księguje dokumentu. Informacja o
przyczynie nie zaksięgowania dokumentu jest dodana do tabelki błędów księgowania z komunikatem: "Data księowania jest mniejsza
od daty sporządzenia dokumentu".
Rozrachunki
8680
Automatyczne rozliczanie rozrachunków
1. W automatycznym rozliczaniu rozrachunków dodano nowy sposób rozliczania: "Kontrahenci z zerowym saldem na koncie - wg
terminu płatności"
Po wybraniu tej opcji program dla firmy, kontrahenta/pracownika, i konta zlicza sumę transakcji nierozliczonych dla strony WN i
MA.
Jeśli suma dla stony WN jest równa sumie dla strony MA program rozlicza wszystkie transakcje dla kontrahenta i konta wg terminu
płatności tzn. najstarsza zapłata z najstarszą fakturą.
Sprawozdania
8586
Wielkości ekonomiczne
Funkcja typu R - z rozrachunków wykorzystywana do liczenia wielkości ekonomicznych została poszerzona o zakres dla
kontrahentów:
- kryterium grupowania kontrahentów
- grupa kontrahentów od
- grupa kontrahentów do
- kontrahenci nie przypisani do żadnej grupy wybranego kryterium.
Zakres ten jest wykorzystywany do tworzenia sprawozdania RBZ w firmach budżetowych.
Nr zadania
Sprzedaż
Dokumenty sprzedaży
8504
Wystawianie dokumentów sprzedaży na podstawie pozycji WZ
Dodano możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży na podstawie wybranych pozycji WZ. Podczas wystawiania dokumentu
sprzedaży, jeżeli w dokumencie ustawiono pole "Obsł.WZ" - oznacza to włączenie obsługi magazynowych wydań WZ - system
umożliwia wybranie jako podpowiedzi podczas tworzenia dokumentu wybranych pozycji WZ. Po wybraniu kontrahenta i wybraniu
"Dodaj pozycje na podstawie: Pozycji wydań" wyświetlona zostanie lista pozycji WZ dla Odbiorcy dokumentu, wraz ze wskazaniem
- ilości wydanej
- ilości rozliczonej
- ilości pozostałej.
Po zaznaczeniu pozycji, ustaleniu ilości rozliczanej fakturą i uruchomieniu przycisku "Wybierz" pozycje zostaną przeniesione do
dokumentu sprzedaży.
Ustalone dla transakcji ceny sprzedaży (wg cennika oraz ceny dla kontrahenta), dobrane zostaną automatycznie.
8570
Dokument sprzedaży - modyfikacja obowiązku VAT
Umożliwiono modyfikację dokumentu sprzedaży w trybie poprawy doowiązku VAT mimo tego, że dokument jest wydrukowany.
Nr zadania
Zakupy
Dokumenty zakupu
8446
Zakupy w walucie
Jeśli dla rodzaju dokumentu zakupu (typ FVZ,FI ) znacznik waluty jest ustawiony na WALUTA, umożliwiono rejestrację dokumentu
zakupu w walucie
Podczas rejestracji dokumentu zakupu należy:
- wybrać walutę - domyślna waluta to waluta domyślna z parametrów firmy.
- podać kurs waluty - kurs waluty wybieramy z tabeli kursów dla wybranej waluty wpisujemy lub ręcznie
- podać ilość rozliczeniową waluty - domyślnie 1
Wszystkie pozycje dokumentu są rejestrowane w walucie, a następnie są przeliczane na walutę podstawową wg podanego kursu.
Płatności są zapisywane w walucie i walucie podstawowej (PLN).
Suma płatności w walucie liczona jest jako suma BRUTTO w walucie, suma płatnosci w PLN jest równa sumie pozycji BRUTTO w
PLN.
8502
Podgląd zamówień rozliczających fakturę zakupu.
Dodano przycisk wyświetlający zamówienia rozliczające fakturę zakupu. Szczegóły pozycji zakupu - zamówienia - przycisk
"Zamówienia".
Należy pamiętać o ustawieniu dokumentów zaleznych dla zamówienia -> zależne dokumenty zakupu.
Nr zadania
Magazyny
Dokumenty magazynowe
8478
Obsługa kategorii wyposażenia
Dodano obsługę parametru "Wersja towaru to kategoria majątku" parametr logiczny, administracyjny
Parametr pozwala na wykorzystanie pola Wersja towaru jako kategorii majątku w magazynie.
Pole wersja dostępne jest, jeżeli dla towaru włączono obsługę pola "Wersje" (Towary_uslugi->Wersje TAK)
Jeżeli ww.parametr ustawiono na TAK, to jako słownik wersji uruchamiany jest słownik kategorii majątku.
Dodatkowo, jeżeli klient chce utrzymywać pozycje na stanie z dokladnością do partii/ceny należy odpowiednio ustawić parametr "Cena
materiału to partia" oraz włączyć przełącznik przy towarze - Partie TAK.
Rozszerzono funkcjonalność programu przeceny - stowarzyszone dokumenty PC- i PC+ wraz z obsługą parametru "Algorytm
wyliczania ceny po zmianie kategorii". Parametr domyśłnie ustawiony jest na 0. Ustawienie parametru na 1 - powoduje włączenie
metody wyceny przy zmianie kategorii majątku, zgodnie z ustaleniami PUW Rzeszów. Podczas wystawiania dokumentu PC- po
wybraniu towaru, należy podać Nową kategorię. Cena przyjęcia zostanie wyliczona przez program na podstawie ceny wyjściowej,
kategorii źródłowej oraz nowej kategorii.
Etykiety Wydruk etykiet dla magazynu
Dodany został parametr "MG Wydruk etykiet magazynowych" parametr logiczny użytkownika.
Jeżeli parametr ustawiono na TAK - w wydruku przywieszek, dla dokumentu przyjęcia udostępniony jest przycisk "Etykiety".
Istnieje możliwość wydruku etykiety dla bieżącej pozycji lub dla wszystkich pozycji w dokumencie.
Podczas wydruku etykiet dostępna jest opcja "Pytać o ilość etykiet gdy >1" - opcja ta umożliwia podanie ilości drukowanych etykiet.
Domyślne ustawienie - niezaznaczone - drukowana jest taka ilość etykiet jak ilość rozliczeniowa na pozycji.
Ustawienia
Plik szablonu nazywa się ETYK_MG.txt - pobierany jet ze ścieżki określonej w nazwie logicznej KO_Etykiety.
Do przygotowania szablonu etykiety udostepniono pola
- Serial (pole z TU stan partii)
- Magazyn
- Towar_usługa
- Nazwa_towaru
- Kategoria
- Partia
Import wyposażenia jako stanu magazynu
Jako plik wejściowy do importu należy przygotować plik IMPORT_Excel_wyposażenia. Strukturę zakłada się z poziomu "Ewidencji
wyposażenia".
Program działa przy założeniu, że wszystkie towary, jednostki miary, rodzaje dokumentów zdefinowano w systemie.
Program importu dostępny jest z poziomu Main->Magazyny->Konwersja z EW
Zestawienia magazynowe
8571
Stany i obroty magazynowe
Zmodyfikowano działanie programu selekcji pozycji do zestawienia stanów i obrotów magazynowych wg grup asortymentowych. W
aktualnej wersji program wykonuje selekcję wg aktualnego przypisania towaru do grupy asortymentowej.
Wydruk obrotów magazynowych - rozszerzono możliwość wykonania zestawiania obrotów magazynowych, przy ustaleniu zakresu wg
rok, okres, daty od do dokumentu
Nr zadania
Kadry
Kadry
7902
Wydruk osób z zawieszonymi umowami.
Wydruk ten znajduje sie w wydrukach statystycznych 'Przebywający na urlopach-zawieszenia'.
Na wydruku pokażą się absencje, które w słowniku mają ustawioną właściwość: "Czy zawiesza umowę" na "Tak".
8470
Rozszerzenie możliwości wczytania rejestracji RCP.
Poszerzono zakres rejestracji RCP. Program dopuszcza obecnie 20 rejestracji na dzień.
Jeśli w danej firmie wykorzystuje się więcej rejestracji niż 6 dziennie to trzeba w niej ustawić wartość parametru "Rozszerzona
formatka RCP" na "Tak".
Dodano także parametr "Czas z RCP do Karty pracy", który umożliwia wyłączenie możliwości przesłania czasu z RCP do karty pracy
w firmach, które czas zarejestrowany przez zegary wykorzystują tylko informacyjnie, nie naliczając na jego podstawie wynagrodzeń.
8590
Zestawienie osób z umowami o pracę bez aktualnych zgłoszeń ZUS-ZUA.
Zestawienie to jest dostępne w podsystemie "Kadry" w menu "Pracownicy->Kończące się umowy, badania okresowe, itp.", opcja:
"Umowy bez zgłoszeń".
Można też wykonać je w podsystemie "Płace" dla pracowników wybranej listy. Ustawiając kursor na liście płac z menu kontekstowego
trzeba wybrać opcję "Pracownicy bez zgłoszeń ZUS ZUA".
8644
Poprawki w programie do rejestracji czasu pracy na zlecenia.
Poprawiono program do rejestracji czasu pracy na zlecenia uwzględniając zgłoszone uwagi oraz rozszerzając funkcjonalność poprzez
udostępnienie możliwości podania zlecenia przy pozycjach klucza rozliczeniowego przy rejestracji czasu na obiekty.
8647
Rejestracja czasu pracy - klucze rozliczeniowe
Rozszerzono funkcjonalność rejestracji czasu pracy. Dodano możliwość rozdzielenia rejestracji wg wybranego klucza
rozliczeniowego. W tej opcji programu muszą to być klucze rozliczeniowe "słownikowe" - tworzone wg wartości ze słowników
Komadres.
Podczas rejestracji czasu pracy, przed rozpoczęciem rejestracji czasu pracy należy ustalić Klucz rozliczeniowy i Typ obiektu
(dobierany z klucza), który ma służyć do rozpisania czasu pracy wg klucza rozliczeniowego.
Po wprowadzeniu ilości godzin uruchomiona zostanie formatka selekcji pozycji klucza i po zaakceptowaniu podzielony zostanie
zarejestrowany czas pracy wg wybranego klucza rozliczeniowego.
Istnieje możliwość usunięcia wybranych pozycji oraz ponownego przeliczenia pozycji wg pozostałych pozycji - traktowanych jako
klucz podziału.
Zaznaczenie/odznaczenie pozycji realizowane jest poprzez przełącznik "Aktualny". Tylko aktualne pozycje biorą udział w rozliczeniu.
Istnieje możliwość wycofania się z zaznaczeń/odznaczeń pozycji biorących udział w rozliczeniu - "Cofnij kalkulację" - przywrócone
zostaną wówczas oryginalne pozycje z klucza..
Wprowadzono możliwość uzupełnienia przedsięwzięć w podzielonych pozycjach, jeśli w wyniku podziału wg klucza nie został
dobrany.
8670
Nowe zestawienie - "Karta obecności"
Opracowano nowe zestawienie danych z karty pracy, które pokazuje godziny pracy oraz rodzaj nieobecności w poszczególnych
dniach wybranego miesiąca.
Aby uruchomić to zestawienie trzeba otworzyć kartę ewidencji czasu pracy i z menu kontekstowego wybrać opcję "Wydruk karty
pracy i rozliczenia" a następnie w panelu "Wydruk" ustawić opcję: "Karta obecności".
Po ustawieniu okresu i zakresu pracowników należy nacisnąć klawisz "Drukuj". Poszczególne dni wybranego miesiąca z danymi
dotyczącymi czasu pracy wydrukują się w linii poziomej.
Nr zadania
Płace
Listy płac
8494
Edycja list płac - możliwość zmiany daty wypłaty bez konieczności przeliczania.
Program przy zmianie miesiąca wypłaty w nagłówku listy sprawdzi czy w zmienianym lub w nowym miesiącu będą wypłacane listy dla
pracowników aktualizowanej wypłaty, które są już przeliczone. Jeśli je znajdzie to wyświetli stosowny komunikat i ustawi status
pracowników listy na: "nieprzeliczony". W przeciwnym wypadku zmiana daty wypłaty nie pociągnie za sobą konieczności powtórnego
przeliczenia listy.
Płace
7918
Naliczanie podstawy składek społecznych od urlopu wychowawczego.
Podstawa składek społecznych pracowników będących na urlopie wychowawczym będzie się naliczała z 12 miesięcy
poprzedzających pójście pracownika na urlop w podobny sposób jak podstawy zasiłków chorobowych.
Dodano nowy rodzaj podstawy, do którego można przyporządkować odpowiednie składniki płacowe. Domyślnie zostały dodane
składniki wchodzące do podstawy chorobowego.
Wyliczone średnie wynagrodzenie z 12 miesięcy będzie podstawą składek społecznych o ile jego kwota nie będzie wyższa niż 60%
średniej krajowej.
Kwoty wchodzące do podstaw w poszczególnych miesiącach można skorygować ręcznie gdyby zaszła taka potrzeba.
8449
Mechanizmy sprawdzające przy imporcie czasu pracy.
Przy imporcie czasu pracy na zlecenia dodano mechanizm umożliwiający wyświetlenie oraz sprawdzenie poprawności zapisów przed
ich wczytaniem do bazy.
Każdy import otrzymuje swój zapisany w bazie identyfikator. Możliwe jest wydrukowanie zaimportowanych rejestracji o wybranym
identyfikatorze a także usunięcie ostatnio zaimportowanych zapisów.
Dodatkowo zablokowano edycję czasu na zlecenia pracownika w danym miesiącu jeśli został już wygenerowany rozdzielnik. Aby
odblokować edycję należy otworzyć listę płac bądź usunąć rozdzielnik jeśli lista nie była jeszcze zamknięta.
8520
Przelewy na ROR w firmach z budżetem zadaniowym.
Rozszerzono funkcjonalność programu do generowania przelewów na ROR z listy płac.
Kwota na ROR będzie rozdzielona na przedsięwzięcia wykonywane przez pracownika w danym miesiącu. Przelew może mieć kilka
pozycji dla jednego pracownika. Program utworzy konta dla każdej pozycji dzieląc kwotę na ROR proporcjonalnie do rozdziału
procentowego podanego w opcji "Rozdziały i paragrafy dla pracowników".
Trzeba pamiętać aby składnik "Wypłata na ROR" miał ustawioną właściwość "Dekretowalny w firmie budżetowej" oraz wypełniony
procentowy podział na rozdziały, paragrafy i zadania.
Nr zadania
Lokale
Lokale
8454
Członkowie widoczni z poziomu lokalu.
Dodano kolumnę "Nr członkowski" w tabelce praw do lokali wyświetlanej z poziomu lokalu na formatkach "Obiekty" oraz
"Powiązania" po wybraniu funkcji "Prawa do lokalu". Dodatkowo pod tabelką dodano przycisk "Członkowie" i wywołujacy kartotekę
członków z zakresem na kontrahenta.
.
8455
Prawa do lokali - dodatkowe pole "udział w prawie"
Przy edycji "Praw do lokali" dodano nowe pole: " Udział w prawie". Pole może przyjmować dowolną wartość.
8456
Obiekty- zakresowanie na adres z nr budynku i lokalu
Na formatce "Obiekty" dodano możliwość podania przy zakresie adresu : nr-u domu (od -do) oraz nr-u lokalu (od-do)
8686
Data ostatniej legalizacji jako data montażu licznika
Przy wykorzystaniu opcji "Dokumenty obsługi liczników" przy montażu licznika dodano podpowiadanie wartosci cechy opisowej "Data
ostatniej legalizacji" datą montażu z pozycji dokumentu.
Nr zadania
Rozliczanie mediów
Fakturowanie
8602
Przenumerowanie faktur
Dodano funkcję przenumerowania dokumentów sprzedaży.
8642
Fakturowanie ryczałtów - blokada bieżącego miesiąca
Obsłużono możliwość fakturowania ryczałtów po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
Dodano parametr MD Fakturowanie ryczałtów blokada bieżącego okresu sterujący nową funkcjonalnością.
Jeśli parametr zostanie włączony, to podczas fakturowania do faktury dołączone zostaną automatyczne ryczałty wtedy, gdy minie cały
okres rozliczeniowy.
Funkcjonalność obsłużona jest również podczas wystawiania faktury na urządzeniach przenośnych z PsionWin.
8681
Opis zaliczki ilościowej w naliczeniach
Zmieniony został opis zaliczki. Od tej wersji obsługiwane są zużycia szacunkowe.
Rozliczanie mediów
8497
Faktury z zaległościami
Poprawiono widoki do wydruku zewnętrznego faktur.
8596
Dokumenty sprzedaży z MP
Do kartoteki MP dodano przycisk pozwalający wyświetlić listę dokumentów sprzedaży (z uprzednim podaniem zakresu).
Zestawienia
8411
Raporty DX
Rozbudowano funkcjonalność raportów DX o obsługę kryteriów i grupy.
Nr zadania
Majątek
EMT
8491
Obsługa kategorii wyposażenia.
Rozszerzono funkcjonalność programu rejestracji dokumentów PW-(PW+). Dodano możliwość przeceny pozycji na podstawie danych
ze słownika kategorii w zależności od ustawionego parametru "Algorytm wyliczania ceny po zmianie kategorii". Parametr domyślnie
ustawiony jest na 0. Ustawienie parametru na wartość 1 - powoduje włączenie przeceny pozycji na podstawie kategorii majątku.
Podczas wystawiania dokumentu PW- i po akceptacji na dokumencie PW+ możemy zmienić kategorię. Cena zostanie wyliczona przez
program na podstawie ceny wyjściowej, kategorii źródłowej oraz nowej kategorii.
8516
Symulacja amortyzacji.
Dodano do exportu do DX pole numer inwentarzowy majątku trwałego.
8593
Wydruk kosztów i symulacji amortyzacji.
Do wydruku rozdzielnika kosztów i symulacji w rozbiciu na koszty, lata i miesiące oraz w wydruku w rozbiciu na koszty i miesiące
dodano pole numer inwentarzowy majątku trwałego.
8628
Wydruk etykiety składnika majątku.
W wydruku etykiety zamiast numeru kolejnego środka trwałego będzie drukowany numer inwentarzowy.
8630
Wydruk opisu technicznego.
Na wydruku opisu technicznego zamiast nr kolejnego będzie drukowany nr inwentarzowy.
8631
Wydruk opisu technicznego wg adresów.
Dodano do wydruku opisu technicznego wg adresów opcję wydruku z numerem inwentarzowym.
8684
Generowanie dokumentu podatku od nieruchomości.
Dodano weryfikację pola rodzaj kosztu na formatce do generowania dokumentu podatku od nieruchomości..
Wyposażenie
8635
Rejestracja dokumentów wyposażenia.
Jeśli w wybranym okresie obrachunkowym mieści się data aktualna to jako data dokumentu zostanie podpowiedziana bieżąca data, w
przeciwnym przypadku ostatni dzień okresu obrachunkowego.
8679
Wydruk etykiety
W pliku konfiguracyjnym wydruk etykiety wyposażenia należy dodać dwie zmienne:
V08,1,C,"Typ majątku"
V09,1,C,"Rodzaj majątku"

Wykaz zmian w systemie "Komadres.M" - Etob-Res

Transkrypt

Podobne dokumenty

Firmy Leśne - Zdjęcia z KWF-u

Firmy Leśne - Kurs operatora harwestera / forwardera

Firmy Leśne - Będą kleszcze

Firmy Leśne - Sieradzki dyrektorem?

Firmy Leśne - Nowy film - Leśnik T z Koczały

Firmy Leśne - Najstarsze drzewo świata odkryte w

Firmy Leśne - Forwarder w akcji

Firmy Leśne - Dotacje na maszyny i miejsca pracy

Firmy Leśne - Sennik pod ostrzałem

Firmy Leśne - Tigercat 234B