Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nieporęt za I

Załącznik do Zarządzenia Nr 357/06
Wójta Gminy Nieporęt z dnia 2 sierpnia 2006 r.
Informacja o przebiegu wykonania budŜetu
Gminy Nieporęt za I półrocze 2006r.
Sporządzono na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 późn. zm.).
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie
sprawozdawczości budŜetowej (Dz.U. z dnia 30 czerwca 2006r. Nr 115 poz. 781), oraz
rozporządzeniem równieŜ Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków , przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz.U. Nr
107, poz. 726 z dnia 14 czerwca 2006r. ) Wójt Gminy Nieporęt przedkłada następujące sprawozdania:
Sprawozdanie Rb – 27S miesięczne / roczne z wykonania planu dochodów budŜetowych
gminy.
Sprawozdanie Rb – 27ZZ kwartalne z wykonania planu dochodów związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
Sprawozdanie Rb – PDP półroczne / roczne z wykonania podstawowych dochodów
podatkowych gminy.
Sprawozdanie RB – 28S miesięczne / roczne z wykonania planu wydatków budŜetowych
gminy.
Sprawozdanie Rb – NDS kwartalne o nadwyŜce / deficycie gminy.
Sprawozdanie Rb – Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłuŜnych oraz gwarancji
i poręczeń.
Sprawozdanie Rb – N kwartalne o stanie naleŜności.
Sprawozdanie Rb – 50 kwartalne o dotacjach / wydatkach związanych z wykonaniem zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
Sprawozdanie Rb – 33 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych
funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej.
Sprawozdanie Rb – 34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów
własnych jednostek budŜetowych i wydatków nimi sfinansowanych.
1
W dniu 28 grudnia 2005 roku na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 182
i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.) Rada Gminy Nieporęt podjęła uchwałę Nr XLVI/127/05 w sprawie uchwalenia
budŜetu Gminy Nieporęt na 2006 rok.
BudŜet na 2006 rok uchwalono:
po stronie dochodów na kwotę
30 662 005 zł
po stronie wydatków na kwotę
37 223 311 zł
RóŜnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami
wynosiła 6 561 306 zł
Pokrycie deficytu w kwocie 6 561 306 zł
zaplanowano poprzez zaciągnięcie :
1. kredytów i poŜyczek,
2.
z nadwyŜki budŜetowej z lat ubiegłych,
3. z wolnych środków.
Uchwalony budŜet obejmuje plan dochodów i wydatków w rozbiciu na działy, rozdziały
i paragrafy.
Oprócz planowanych dochodów i wydatków jednostek budŜetowych objęto przychody i wydatki
rachunku dochodów własnych oraz przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Uchwalono równieŜ dotacje dla stowarzyszeń, dotacje dla instytucji kultury, dotacje dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego Rada Gminy Nieporęt jest
organem załoŜycielskim.
Stosowanie do art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Wójt
Gminy Nieporęt wydał zarządzenie Nr 76/06 z 17 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia harmonogramu
realizacji dochodów i wydatków Gminy Nieporęt na 2006 rok.
Zgodnie z art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Nieporęt zarządzeniem
Nr 19/06 z dnia 10 stycznia 2006 r. przyjął układ wykonawczy budŜetu Gminy Nieporęt ustalony
drogą uchwały Nr XLVI/127/05 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia
budŜetu gminy na 2006 rok.
2
Zgodnie z art. 186 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Nieporęt zarządzeniem
Nr 20/06 z dnia 10 stycznia 2006 r. przyjął plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie Nieporęt na 2006 r. uchwalony uchwałą Rady Gminy
Nr XLVI/127/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy na 2006 r.
Obsługę bankową budŜetu wykonuje Bank Spółdzielczy Legionowo O/ Nieporęt.
W systemie bankowej obsługi budŜetu gminy występują następujące rodzaje rachunków
bankowych :
1. rachunek bieŜący budŜetu gminy
2. rachunek bieŜący jednostek budŜetowych
3. rachunki pomocnicze ( inwestycje)
4. rachunek środków sum depozytowych
5. rachunki środków funduszy pomocowych
6. rachunki dochodów własnych jednostek budŜetowych
7. inne rachunki bankowe tj.:
a. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
b. fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Rada Gminy podjęła 8 uchwał , które miały wpływ na zmianę planu, jak równieŜ dotyczyły
przesunięcia środków między paragrafami, rozdziałami i działami po stronie dochodów i wydatków.
Wójt Gminy podpisał 6 zarządzeń w sprawie zmian w budŜecie i dotyczyły one przesunięcia
między paragrafami w ramach działu.
Przeprowadzone zmiany budŜetowe prezentuje – rejestr uchwał.
Na skutek podjętych uchwał plan budŜetu na dzień 30 czerwca 2006 roku wynosił:
po stronie dochodów
31 261 271 zł
a wzrósł w stosunku do planu pierwotnego o kwotę
po stronie wydatków
599 266 zł
37 822 577 zł
a w stosunku do planu pierwotnego wzrósł równieŜ o kwotę
599 266 zł
Planowany deficyt nie uległ zmianie i na koniec pierwszego półrocza bieŜącego roku wynosił
6 561 306 zł.
3
Wykonanie budŜetu gminy za I - sze półrocze przedstawia się następująco :
po stronie dochodów
16 081 092,02 zł
po stronie wydatków
12 737 991,40 zł
Realizując budŜet dochodów i wydatków za I - sze półrocze osiągnęliśmy nadwyŜkę
budŜetową w kwocie
3 343 100,62 zł
Zrealizowane dochody w I - szym półroczu 2006 roku wzrosły o kwotę 1 041 440,02 zł
w stosunku do realizacji w I - szym półroczu 2005 r.
Realizacja wydatków w I - szym półroczu 2006 roku w stosunku do I - szego półrocza
2005 roku wzrosła o kwotę 2 456 389,40 zł.
Przebieg wykonania budŜetu prezentują półroczne sprawozdania finansowe .
Wykonanie dochodów za I-sze półrocze wynosi
16 081 092,02 zł
i stanowi to 51,4 % do planu, który wynosi
31 261 271,00 zł
Podstawowe dochody podatkowe zrealizowano w kwocie
9 775 805,17 zł
i stanowi to 60,8 % wykonania ogółem za I półrocze
z tego :
Plan
Wykonanie
%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego
od osób prawnych i jednostek organizacyjnych,
nie posiadających osobowości prawnej
600 000,00
467 640,52
77,9%
10 452 181,00
4 422 027,00
42,3 %
70 400,00
46 867,35
66,6 %
6 800 000,00
4 021 148,49
59,1 %
46 000,00
32 350,31
70,3 %
165 000,00
106 442,65
64,5 %
w formie karty podatkowej
50 000,00
26 185,34
52,4 %
- opłata skarbowa
70 000,00
24 730,50
35,3 %
680 000,00
628 413,01
91,7 %
18 933 581,00
9 775 805,17
51,6%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych
- podatek rolny
- podatek od nieruchomości
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek dochodowy od osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą opłacony
- podatek od czynności cywilnoprawnych
Razem
4
SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów podstawowych gminy na dzień 30.06.2006r.
Podatek rolny
Wysokość podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstwa
rolnego na 2006 rok wynosi 69,70 zł za 1 ha przeliczeniowy (jest to równowartość 2,5 kwintala Ŝyta,
obliczona według średniej ceny skupu Ŝyta za pierwsze trzy kwartały 2005 roku 2,5 x 27,88 zł = 69,70
zł od 1 ha).
Wysokość podatku rolnego od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako
uŜytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na uŜytkach rolnych poniŜej 1 ha na rok
podatkowy 2006 wynosi 139,40 zł od jednego hektara fizycznego (5 x 27,88 zł = 139,40 zł).
Od osób fizycznych – plan roczny 70.000,00 zł., wykonanie 46.449,35 zł.
Ilość pozycji wymiarowych łącznie z gruntami będącymi współwłasnością wynosi 2 876, z tego 959 to
gospodarstwa rolne, a 1 917 – uŜytki rolne poniŜej 1 ha.
Z ulgi podatkowej w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów skorzystało dwóch rolników na kwotę
62,16 zł.
Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny
400,00 zł., wykonanie 418,00 zł.
Deklaracje złoŜyły dwa podmioty podatkowe posiadające gospodarstwa rolne na kwotę 418,00 zł.
Podatek od nieruchomości
Od osób fizycznych – plan roczny 1 400 000,00 zł., wykonanie 963 725,45 zł.
Podatkiem objętych jest 6 740 podatników – w tym 1 660 opodatkowanych w ramach łącznego
zobowiązania pienięŜnego ( razem z podatkiem rolnym).
Do 30 czerwca 2006 r. wydano 119 decyzji korygujących wysokość podatku od nieruchomości za
2006 r. w tym 36 decyzji dotyczyło nowych podatników – w okresie od 1.03. – do 30.06.2006r.
Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny
5 400 000,00 zł., wykonanie 3 057 423,04 zł.
Deklaracje na podatek od nieruchomości na 2006 rok złoŜyło 85 podmiotów prawnych i jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.
5
Podatek leśny
Od osób fizycznych – plan roczny 7 000,00 zł., wykonanie 10 254,98 zł.
Podatkiem objętych jest 928 podatników, w tym 689 opodatkowanych w ramach łącznego
zobowiązania pienięŜnego.
Od osób prawnych – plan roczny 39 000,00 zł., wykonanie 22 095,33 zł.
Podatek od środków transportowych
Od osób fizycznych – plan roczny 75 000,00 zł, wykonanie 56 057,95 zł.
Od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – plan roczny
90 000,00 zł., wykonanie 50 384,70 zł.
Deklaracje na podatek złoŜyło w 2006 roku - 50 podmiotów posiadających środki transportowe.
Podatek od posiadania psów
Do 30 czerwca 2006 r. na rachunek gminy wpłynęło 568,50 zł podatku od posiadania psów.
Wykonanie budŜetu w zakresie podatków i opłat lokalnych za 2006 rok naleŜy uznać za dobre.
Ogółem dochody gminy z tytułu podatków lokalnych: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od
posiadania środków transportowych i od posiadania psów za I półrocze 2006 rok wyniosły
4 228 702,97 zł, w tym odsetki i koszty upomnienia na kwotę 21 325,67 zł.
Z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz od środków transportowych wystawiono
i wysłano w I półroczu 2006 roku 325 upomnień oraz 9 tytułów wykonawczych do Urzędów
Skarbowych celem przymusowego ściągnięcia naleŜności na ogólną kwotę – 35 107,00 zł.
W I półroczu 2006 wydano 5 postanowień w ramach kompetencji Wójta dot. wyraŜenia stanowiska
odnośnie udzielania ulg podatkowych, w podatkach pobieranych przez Urząd Skarbowy oraz wydano
16 decyzji w sprawie zaległości podatkowych.
Ponadto wydano 10 zaświadczeń o nie zaleganiu w opłatach z tytułu podatków oraz 35 zaświadczeń
o posiadaniu gospodarstwa i przeciętnym rocznym dochodzie z tytułu prowadzenia gospodarstwa
rolnego.
6
W granicach normy zostały zrealizowane dochody w dziale:
Plan
010 – Rolnictwo i łowiectwo
Wykonanie
%
1 100 000,00
712 218,51
64,8
0,00
549,88
020 – Leśnictwo
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną , gaz i wodę
700 – Gospodarka mieszkaniowa
531 300,00
275 752,06
51,9
1 114 000,00
152 854,15
13,7
0,00
224,42
151 660,00
60 128,86
39,7
1 968,00
984,00
50,0
3 500,00
940,00
26,9
710 – Działalność usługowa
750 – Administracja publiczna
751 – Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
756 – Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
19 509 081,00
10 146 176,28
52,0
5 170 771,00
3 029 929,61
58,6
3 940,00
3 820,07
97,0
2 461 600,00
1 258 716,62
51,1
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 195 000,00
418 145,41
35,0
758 – RóŜne rozliczenia
801 – Oświata i wychowanie
852 – Pomoc społeczna
W 100 % i powyŜej osiągnięto dochody w dziale:
Plan
Wykonanie
%
600 – Transport i łączność
2 500,00
4 691,00
187,6
851 – Ochrona zdrowia
4 582,00
4 591,91
100,2
11 369,00
11 369,24
100,0
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
.
7
Poziom dochodów zrealizowanych w pierwszym półroczu wskazuje niewielki wzrost
w stosunku do I – szego półrocza 2005 roku.
Szczegółową realizację dochodów za I – sze półrocze 2006r. przedstawia załącznik nr 1.
Skutki obniŜenia stawek podatków wynoszą 646 232,00 zł
w tym podatek od nieruchomości za I – sze półrocze stanowi kwotę 622 862,00 zł ,
a jest to 2,0 % planowanych dochodów
skutki obniŜenia stawek podatku od środków transportowych za I - sze półrocze stanowią kwotę
23 370,00 zł tj. 0,07% planowanych dochodów
Zastosowano równieŜ ulgi i umorzenie podatkowe w kwocie
3 346,84 zł
z czego:
w podatku od nieruchomości
2 297,89 zł
w podatku rolnym
144,16 zł
w podatku leśnym
1,25 zł
w podatku od środków transportowych
903,54 zł
Na koniec I - szego półrocza wystąpiły naleŜności podatkowe
w kwocie 5 319 531,73 zł
i nadpłaty w kwocie
543 445,31 zł
Wysoki wskaźnik niezrealizowanych naleŜności wynika z tego, Ŝe w sprawozdaniu naleŜności
zostały wykazane za cały rok 2006 a realizacja tych naleŜności obejmuje tylko I-sze półrocze.
Wykonanie budŜetu po stronie wydatków
Wydatki ponoszone przez gminę moŜna podzielić na dwie grupy:
- wydatki bieŜące, na bieŜące utrzymanie i funkcjonowanie gminy
- wydatki majątkowe w tym inwestycyjne związane z rozwojem gminy.
Ogółem w I-szym półroczu zrealizowano wydatki w kwocie
12 737 991,40 zł
co stanowi
37 822 577,00 zł
33,7 %
do planu
8
z czego :
I. Wydatki bieŜące
plan
wykonanie
21 570 379,00
%
9 837 206,89
45,6
6 703 793,00
3 239 992,72
48,3
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
524 212,00
505 858,36
96,5
- wynagrodzenia bezosobowe
530 702,00
248 072,58
46,7
96 000,00
36 641,24
38,2
1 610 169,00
703 484,04
43 7
180 000,00
19 686,64
10,9
16 252 198,00
2 900 784,51
17,8
3 006 095,00
0,00
- spłaty zaciągniętych kredytów i poŜyczek 738 796,00
540 048,00
w tym:
1. Wynagrodzenia i pochodne
- wynagrodzenia osobowe
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
- pochodne pod wynagrodzeń
2. Wydatki na obsługę długu gminy
II. Wydatki majątkowe
Przychody i rozchody budŜetu gminy
- przychody z kredytów i poŜyczek
73,0
Struktura wydatków majątkowych w tym inwestycyjnych przedstawia się następująco:
•
Wodociągi:
- Budowa sieci wodociągowej w zachodniej części Gminy Nieporęt
- Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie
5 573,04 zł
420 285,59 zł
- Budowa sieci wodociągowej: Michałów Grabina, SUW – Józefów,
Kąty Węgierskie
1 256,60 zł
53 651,50 zł
- Projektowanie wodociągów
- Budowa sieci wodociągowej: Józefów, Rembelszczyzna, Kąty Węgierskie,
Stanisławów Drugi, Michałów-Reginów
•
164,70 zł
Kanalizacja:
- Budowa pompowni ścieków P-8 w Nieporęcie wraz z przewodami tłocznymi
pod Kanałem śerańskim
631 155,53 zł
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nieporęcie
- Budowa pompowni ścieków PXI-1 w Białobrzegach
- Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze od ul. Wojska Polskiego
9
2 549,80 zł
10 349,60 zł
w Nieporęcie
6 147,00 zł
- Projektowanie kanalizacji
57 894,40 zł
- Zakup kontenera techniczno-socjalnego dla oczyszczalni ścieków
w Nieporęcie
•
0,00 zł
Budowa oświetlenia ulicznego:
- ul. Akacjowa w Kątach Węgierskich
0,00 zł
- ul. StruŜańska w Józefowie
7 186,40 zł
- ul. Polna w Michałowie Reginowie
40 956,14 zł
- ul. RóŜana w Nieporęcie
23 988,28 zł
- Osiedle w Białobrzegach
286,70 zł
- Osiedle w Zegrzu Płd.
286,70 zł
- ul. Stegny i Radzymińska w Ryni
0,00 zł
- Projektowanie i modernizacja oświetlenia ulicznego
•
Projektowanie, budowa, przebudowa i modernizacja chodników,wiat
przystankowych, ciągów pieszo-jezdnych, parkingów i dróg gminnych
•
14 156,50 zł
736 207,09 zł
Projektowanie i budowa budynku komunalnego socjalno-technicznego
w Nieporęcie
0,00 zł
•
Budynki komunalne, w tym osiedle Silikaty
7 429,80 zł
•
Modernizacja systemu nawiewno-wywiewnego w Urzędzie Gminy
9 989,32 zł
•
Zakup komputerów i oprogramowanie
98 931,41 zł
•
Zakup centrali telefonicznej
18 092,60 zł
•
Budowa budynku garaŜowego dla OSP w Kątach Węgierskich
•
Projekt Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Józefowie
•
Projektowanie i budowa boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych
•
Budowa gimnazjum z salą gimnastyczną w Stanisławowie Pierwszym
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
5 360,68 zł
0,00 zł
12 091,50 zł
706 042,55 zł
•
Zakup wyposaŜenia gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym
•
Sztandar dla gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920r.
•
Budowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
•
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nieporęcie
•
Projekt pływalni sportowej
•
Projektowanie kompleksu boisk sportowych w Kątach Węgierskich
•
Place zabaw dla dzieci
0,00 zł
500,00 zł
29 353,20 zł
267,18 zł
0,00 zł
256,20 zł
0,00 zł
10
•
Zagospodarowanie turystyczne „Dzika PlaŜa”
•
Monitoring stacji SUW w Nieporęcie
0,00 zł
•
Projektowanie i budowa ul. Nowodworskiej w Michałowie Reginowie
0,00 zł
374,50 zł
- pomoc finansowa
•
0,00 zł
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego
- pomoc finansowa
Łączna kwota wydatków majątkowych w tym inwestycyjnych za I półrocze 2006
wyniosła
2 900 784,51 zł
REALIZACJA INWESTYCJI w I półroczu 2006r.
1. Wodociąg Zachód i Centralny
1.1. Budowa sieci wodociągowej w zachodniej części Gminy Nieporęt
Aktualnie budowana jest sieć wodociągowa wzdłuŜ ul. Jana Kazimierza i StruŜańskiej
w Stanisławowie Pierwszym, Rembelszczyźnie i KątachWęgierskich.
W ramach środków ZPORR wpłynęły na to zadanie środki w wysokości 402 653,28 zł,
a z BudŜetu Państwa w wysokości 53 687,12 zł.
1.2.Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie
Trwa budowa Stacji Uzdatniania Wody w Józefowie. Wybudowano zbiornik wody czystej,
budynek technologiczny, odstojnik popłuczyn, oraz rurociągi międzyobiektowe.
W ramach środków ZPORR wpłynęły na to zadanie środki w wysokości 144 450,00 zł,
a z BudŜetu Państwa w wysokości 19 260,00 zł.
1.3. Budowa sieci wodociągowej: Michałów Grabina, SUW – Józefów, Kąty Węgierskie.
Aktualnie budowana jest sieć wodociagowa wzdłuŜ ul. StruŜańskiej w Kątach Węgierskich,
Szkolnej w Józefowie i Kwiatowej w Michałowie Grabinie.
1.4. Projektowanie wodociągów.
Wykonano dokumentacje projektowe sieci wodociągowej w Ryni, w Józefowie ul. Sienkiewicza
i Wiosenna, w Kątach Węgierskich ul. Bagienna, w Michałowie Reginowie w drodze poprzecznej
do ul. Leśnej, w Stanisławowie Drugim w ul. Kwiatowej.
11
W trakcie realizacji jest umowa na wykonanie projektu sieci wodociągowej dla Wólki
Radzymińskiej i Beniaminowa.
1.5. Budowa sieci wodociągowej: Józefów, Rembelszczyzna, Kąty Węgierskie, Stanisławów Drugi,
Michałów-Reginów.
W trakcie realizacji jest budowa sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza i Wiosennej w Józefowie.
Rozpatrywane są oferty w ramach wspólnego przetargu z Urzędem Miasta Legionowo na budowę
sieci wodociągowej w ul. Grudzie w Legionowie, oraz ul. Łąkowej i Polnej w Stanisławowie
Drugim.
2. Kanalizacja
2.1. Budowa pompowni ścieków P-8 w Nieporęcie wraz z przewodami tłocznymi pod Kanałem
śerańskim
Wybudowano pompownię ścieków P-8 wraz z przewodami tłocznymi pod Kanałem śerańskim.
Trwa przekazywanie pompowni do eksploatacji przez MPWiK.
2.2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nieporęcie.
Przeprowadzono przetarg na wykonanie prac modernizacyjnych – II etap. Przygotowywana jest
umowa do podpisania.
2.3. Budowa pompowni ścieków PXI-1 w Białobrzegach.
W trakcie budowy jest pompownia ścieków PXI-1 w Białobrzegach wraz z kablem sygnalizacyjno
– sterowniczym na odcinku od PXI-1 do P-8.
2.4. Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze od ul. Wojska Polskiego w Nieporęcie.
Przeprowadzono przetarg na realizację inwestycji, ale oferta najkorzystniejsza przekroczyła ilość
środków przeznaczonych w budŜecie gminy. Przetarg został uniewaŜniony.
2.5. Projektowanie kanalizacji.
Wykonano koncepcję kanalizacji na terenie Gminy Nieporęt, projekt kanalizacji w
drodze
poprzecznej do ul. Wojska Polskiego w Nieporęcie i Białobrzegach oraz projekt przebudowy
wylotu kolektora z oczyszczalni ścieków w Nieporęcie.
W trakcie uzgodnień z MZDWjest projekt kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Nowodworskiej
w Michałowie Reginowie.
Oświetlenie:
3.1. Ul. Akacjowa w Kątach Węgierskich:
Ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie I etapu budowy oświetlenia – 18 szt. słupów
z oprawami.
12
3.2. Ul. StruŜańska w Józefowie:
Przeprowadzono zamówienie publiczne i wybrano Wykonawcę
3.3. Ul. Polna w Michałowie-Reginowie:
Wykonana została budowa 13 szt. słupów z oprawami.
3.4. Ul. RóŜana w Nieporęcie:
Wykonana została budowa 10 szt. słupów z oprawami.
3.5. Osiedle w Białobrzegach:
W trakcie realizacji jest budowa oświetlenia na osiedlu wojskowym w Białobrzegach.
3.6. Osiedle w Zegrzu Południowym:
W trakcie realizacji jest budowa oświetlenia na osiedlu wojskowym w Zegrzu Południowym.
4. Projektowanie i modernizacja oświetlenia ulicznego:
Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oświetlenia ulicznego ul. Brukowej
w Stanisławowie Pierwszym.
Zmodernizowane zostały skrzynki SON.
5. Projektowanie,budowa,przebudowa i modernizacja chodników, wiat przystankowych, ciągów
pieszo – jezdnych, parkingów i dróg gminnych.
5.1 ul. Główna w Ryni
- wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 550 mb
5.2 ul. Leśna w Wólce Radzymińskiej
- wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku 406 mb
5.3 ul. Koncertowa w Stanisławowie Pierwszym
- wykonano nawierzchnie z kostki bauma na odcinku 450 mb
5.4 ul. Wiosenna w Józefowie
- wykonano projekt ciągu pieszo – jezdnego oraz przewidziana jest przebudowa odcinka 290 mb
(nawierzchnia z kostki)
5.6 ul. Kwiatowa w Michałowie – Reginowie
- wykonano nawierzchnię asfaltową
5.7 ul. Piękna w Michałowie - Reginowie
- wykonano nawierzchnię asfaltową
5.8 ul. Sadowa w Michałowie - Reginowie
- wykonano nawierzchnię asfaltową
5.9 ul. Wczasowa w Michałowie – Reginowie
- wykonano nawierzchnię asfaltową
13
5.10 ul. Świerkowa w Zegrzu Płd
- wykonano nawierzchnię z kostki bauma
5.11 ul. Wzgórz w Zegrzu Płd
- wykonano nawierzchnię z kostki bauma
5.19 ciąg pieszo – jezdny wzdłuŜ ulicy Warszawskiej w Michałowie - Reginowie
- wykonano chodnik od ulicy Nowodworskiej w kierunku skrzyŜowania z ul. Wolską
5.24 nakładka asfaltowa ul. Klonowa w Stanisławowie Pierwszym
- wykonano nakładkę asfaltową na ulicy Klonowej
Kubatura:
6. Projektowanie i budowa budynku komunalnego socjalno-technicznego w Nieporęcie:
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku komunalnego socjalnotechnicznego w Nieporęcie.
Trwa opracowanie dokumentacji.
7. Budynki komunalne, w tym osiedle Silikaty:
Zlecone zostało wykonanie modernizacji kotłowni w budynku komunalnym w Kątach
Węgierskich.
9. Modernizacja systemu nawiewno-wywiewnego w Urzędzie Gminy
zainstalowano system nawiewny w pokojach 5,7 i 12.
10. Zakup komputerów i oprogramowania
22 komputery w tym 1 przenośny
3 drukarki.
11. Budowa budynku garaŜowego dla OSP w Kątach Węgierskich:
Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy budowy budynku
garaŜowego dla OSP w Kątach Węgierskich.
Nastąpiło wprowadzenie na budowę.
13. Projekt sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Józefowie:
Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Józefowie.
Trwa opracowanie dokumentacji.
15. Budowa gimnazjum z salą gimnastyczną w Stanisławowie Pierwszym wraz z infrastrukturą
towarzyszącą:
Zakończono roboty wykończeniowe w gimnazjum.
W końcowej fazie jest budowa dróg, chodników i oświetlenia terenu gimnazjum.
16. Zakup wyposaŜenia gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym:
14
Przeprowadzone
zostało
postępowanie
przetargowe
na
dostawę
wyposaŜenia
dla
nowowybudowanego gimnazjum, w tym meble, wyposaŜenie kuchni, stołówki, Sali
gimnastycznej.
17. Budowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na budowę GOPS w Nieporęcie.
Rozpoczęte zostały pracy budowlane.
20. Zagospodarowanie turystyczne części wybrzeŜa Zalewu Zegrzyńskiego „Dzika PlaŜa”:
Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej zagospodarowania tzw. „Dzikiej PlaŜy” w Nieporęcie.
Trwa opracowanie dokumentacji.
25. Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Gminy – zainstalowana w sekretariacie.
Sportowe:
14. Projektowanie i budowa boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych:
Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji boiska sportowego
przy Szkole Podstawowej w Białobrzegach (umowa zlecenie zgodnie z art.4 Pzp).
Ogłoszone zostało zamówienie publiczne na wykonanie modernizacji boiska sportowego przy
Szkole Podstawowej w Białobrzegach.
18. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nieporęcie:
Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy budowy boiska.
Nastąpiło wprowadzenie na budowę przy udziale inspektora nadzoru (umowa zlecenie zgodnie
z art.4 Pzp) i inspektora nadzoru archeologicznego (umowa o dzieło zgodnie z art.4 Pzp).
21. Projekt pływalni sportowej:
Ogłoszone zostało zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym.
23. Projektowanie kompleksu boisk sportowych w Kątach Węgierskich:
Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa kompleksu boisk sportowych
w Kątach Węgierskich (po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu
nieograniczonego).
19. Place zabaw dla dzieci:
15
Zlecono wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w Zegrzu Południowym.
Zlecono dostawę i montaŜ urządzeń zabawowych na placu zabaw dla dzieci w Zegrzu
Południowym.
Szczegółowe wykonanie wydatków bieŜących za I półrocze 2006 r.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
wydano kwotę
481 910,43 zł
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
480 931,43 zł
w tym wydatki inwestycyjne
480 931,43 zł
Rozdział 01030 – Izby Rolnicze
979,00 zł
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz, wodę
wydano kwotę
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody
148 918,40 zł
148 918,40 zł
Eksploatacja wodociągu gminnego obejmuje:
a) zaopatrzenie ludności na terenie gminy w wodę pitną,
b) rozliczanie Gminy Wieliszew z dostarczonej wody dla mieszkańców sołectwa: MichałówReginów, Stanisławów Drugi, Wola Aleksandra, Kąty Węgierskie i Józefów,
c) nadzorowanie eksploatacji i usuwania awarii sieci wodociągowej w sołectwach: Nieporęt,
Stanisławów Pierwszy, Aleksandrów, Izabelin, Zegrze Płd. (w tym osiedle wojskowe), Białobrzegi
(w tym osiedle wojskowe), Rembelszczyzna i Michałów-Grabina oraz Michałów-Reginów,
Stanisławów Drugi, Wola Aleksandra, Kąty Węgierskie i Józefów.
d) przeprowadzanie i nadzorowanie okresowych przeglądów sieci wodociągowej i stacji SUW,
e) przeprowadzanie okresowych badań wody,
f) nadzorowanie i rozliczanie pracy inkasentów pobierających opłaty za zuŜycie wody,
g) zakup środków i części zamiennych do SUW,
h) rozliczanie zuŜytej energii do celów SUW,
i) prowadzenie rozliczeń wszystkich odbiorców wody.
16
Dział 600 - Transport i łączność
wydano kwotę
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy
984 033,52 zł
143 778,30 zł
W kwietniu 2006 r. dokonano zmiany funkcjonowania połączeń autobusowych w zakresie
komunikacji lokalnej na terenie Gminy Nieporęt (połączenia Legionowo-Wólka Radzymińska).
W ciągu I półrocza 2006 linię nr 705 obsługiwał ZTM w Warszawie zapewniając dojazd „do”
i „z” W-wy w ramach zawartego z Gminą Nieporęt porozumienia międzygminnego z dnia 31.03.2006
r. Na podstawie tego porozumienia Gmina Nieporęt dofinansowuje ZTM poprzez m.st. Warszawę
kwotą 23 752,00 zł/miesięcznie.
Gmina Nieporęt zapewnia takŜe, eksploatację przystanków i urządzeń przystankowych
zlokalizowanych na jej terenie, z których korzystają pasaŜerowie linii autobusowych przebiegających
przez Gminę Nieporęt.
Koszt realizacji połączeń autobusowych między Gminą Nieporęt a Miastem Stołecznym
Warszawą wg porozumienia międzygminnego wyniósł w I półroczu 2006 roku 142 512,00 zł.
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
840 255,22 zł
w tym wydatki inwestycyjne
736 207,09 zł
W pierwszym półroczu 2006 r. wykonano oznakowanie drogowe ulic na terenie poszczególnych
sołectw tablicami z nazwami ulic i logo Gminy Nieporęt. Na bieŜąco uzupełniano lub naprawiano
oznakowanie drogowe, zgodnie z kodeksem drogowym, w celu poprawy bezpieczeństwa
uŜytkowników.
Wykonano takŜe konserwację infrastruktury przystankowej, naprawy i remonty cząstkowe
nawierzchni dróg. Malowano barierki przy drogach, wykonano projekt organizacji ruchu.
Dokonywano opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
Dział 630 - Turystyka
W budŜecie gminy w 2006 r. w rozdz. 63003 zaplanowano środki w wysokości 32 500,00 zł.
Gro środków przewidziano na realizację oznakowania tras rowerowych na terenie Gminy Nieporęt –
zadania rozpoczętego w ubiegłym roku budŜetowym - oraz na konserwację i uzupełnienie braków
w juŜ istniejącym oznakowaniu szlaków pieszych i rowerowych. W związku z przedłuŜającymi się
uzgodnieniami z nadleśnictwami dotyczącymi przebiegu tras rowerowych przez tereny leśne
wykonanie zadania przesunięto na drugie półrocze br.
17
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
wydano kwotę
Rozdział 70004 – RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
151 401,56 zł
119 068,46 zł
w tym wydatki inwestycyjne
7 429,80 zł
Realizowano zadania w zakresie zarządzania budynkami i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi
własność Gminy Nieporęt.
Od 23.03.2006 r. Gmina Nieporęt stała się właścicielem i jednocześnie administratorem dwóch
lokali uŜytkowych w Białobrzegach i budynku wolnostojącego uŜytkowego w Zegrzu Płd.
W ciągu 6 m-cy 2006 roku usuwano powstałe awarie i przeprowadzono szereg remontów i napraw
instalacji i urządzeń w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy
Nieporęt.
W 2006 r. ilość lokali mieszkalnych zarządzanych przez Gminę Nieporęt wynosi:
1) Nieporęt – 12 lokali,
2) Zegrze Płd. – 14 lokali,
3) Wólka Radzymińska 7 lokali,
4) Michałów Reginów – 41 lokali,
5) Izabelin – 2 lokale,
6) Białobrzegi – 1 lokal mieszkalny,
7) Józefów – 1 lokal.
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
32 333,10 zł
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe
Umowa - zlecenie dotyczące wprowadzenia zmian ewidencji gruntów – 1 770,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych
1) Wykonanie operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości na terenie
gminy Nieporęt przewidzianych do sprzedaŜy w drodze przetargu nieograniczonego –
2 074,00 zł
2) Wykonanie map podziałowych związanych z pozyskaniem terenów na mienie gminne –
4 392,00 zł
3) Koszty sporządzenia aktów notarialnych związanych z przejęciem działek na mienie gminne –
22 452,80 zł
4) Opłaty związane z umieszczeniem w prasie ogłoszeń dotyczących nieruchomości oraz inne
opłaty (min. za wypisy z ksiąg wieczystych) – 1 103,60 zł
18
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Opłaty związane z kosztami sądowymi dotyczącymi załoŜenia ksiąg wieczystych dla pozyskanych na
mienie gminy nieruchomości - 540,70 zł
Dział 710 – Działalność usługowa
wydano kwotę
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
95 224,11 zł
95 224,11 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych
Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Michałów – Reginów,
z wyłączeniem Osiedla Kolejarzy i Osiedla Nowopol – część IIIb - 5 500,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych
1. Wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłat z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w wyniku uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego – 59 048,00 zł
2. Ogłoszenia w prasie lokalnej dot. projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Nieporęt” - 1 184,01 zł
3. Roczna aktualizacja serwisu budowlanego
(programu komputerowego dla potrzeb Działu
Zagospodarowania Przestrzennego) - 922,32 zł
4. Ksero map, skanowanie map - niezbędnych do opracowania: „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-wschodniej części Osiedla „Górki 2”
w Nieporęcie”, „Zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zegrze
– WybrzeŜe Jeziora”, „Zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
Dębina”, „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Nieporęt” - 2 272,36 zł
5. Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do opracowania projektu „Zmian miejscowego
planu
obszaru
Zegrze
–
WybrzeŜe
Jeziora”
oraz
projektu
„Miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części Osiedla Górki 2 w Nieporęcie”
- 751,22 zł
6. Projekt podziału działki ewid. nr 42/1 w Zegrzu Południowym - 1 337,50 zł
7. Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do opracowania projektu „Zmian miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dębina” - 586,70 zł
8. Roczna prenumerata „Urbanisty” - 120 zł
9. Opracowanie „Studium wykonalności przewozu kolejowego osób” - 23.302 zł
10. Wpis sądowy w związku ze skargą do WSA na decyzję Ministra Środowiska w sprawie zmiany
19
przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne - 200 zł
Dział 750 - Administracja Publiczna
wydano kwotę
2 109 836,82 zł
Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie
Plan
- 196 050,00 zł
Wykonanie - 93 391,79 zł
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i
pochodne pracowników
wykonujących zadania zlecone, serwis systemu ewidencji ludności i USC wykonywany przez firmę
„ARAM” , zakup druków, zakup literatury fachowej.
Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe
Plan
- 64 000,00 zł
Wykonanie
- 4 000,00 zł
§ 4040
4 000,00 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Rozdział 75022 – Rady Gmin
Plan
- 282 000,00 zł
Wykonanie
- 111 309,18 zł
§ 3030
98 654,21 zł
Diety radnych i sołtysów.
§ 4210
6 130,76 zł
Zakup Dzienników Urzędowych Województwa Mazowieckiego, płyt CD z aktami prawa
miejscowego, ksiąŜek „Dzieje Kościoła Nieporęckiego”.
§ 4300
6 307,81 zł
Wydatki poniesione z tyt. wykonania wizytówek, rozmów telefonicznych, nagrania hejnału, obsługi
spotkania z przedstawicielami Samorządu Lwowskiego.
§ 4420
216,40 zł
Delegacje słuŜbowe zagraniczne.
20
Rozdział 75023 – Urzędy Gmin
Plan
- 3 571 940,00 zł
Wykonanie - 1 838 311,06 zł w tym wydatki inwestycyjne 127 013,33 zł
Wydatki na wynagrodzenia
963 236,17 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
140 699,59 zł
Składka na ZUS
163 343,92 zł
Składka na Fundusz Pracy
22 751,63 zł
Opłata na PFRON
11 677,70 zł
Wynagrodzenia bezosobowe
8 479,89 zł
§ 4210
104 775,83 zł
Zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych – umowa „Gandolf”, tonerów i tuszy
„Papierozbyt”, prasy, druków, paliwa do samochodów słuŜbowych, materiałów do dekoracji, zakup
aparatów telefonicznych, ksiąŜek, zakup mebli biurowych, flag.
§ 4260
25 722,33 zł
Opłata energii i gazu.
§ 4270
20 067,01 zł
Konserwacja instalacji gazowej, komputerów, instalacji elektrycznej – umowa Zieniewicz,
konserwacja ksero, bieŜące roboty malarsko-montaŜowe.
§ 4300
180 301,86 zł
Opłata rozmów telefonicznych, opłata za przesyłki pocztowe, ogłoszenia, wykonanie pieczątek,
remonty i przeglądy samochodu słuŜbowego, ochrona obiektu, wywóz nieczystości, wykonanie tablic
informacyjnych, opłata abonamentu radiowo-telewizyjnego, opłata za skrytkę pocztową, badania
lekarskie pracowników, prowizje bankowe, prenumerata gazet, szkolenia pracowników.
§ 4350
1 339,07 zł
Utrzymanie domeny internetowej, serwer, opłata za usługi internetowe.
§ 4410
33 469,51 zł
PodróŜe słuŜbowe krajowe.
§ 4420
3 171,56 zł
Delegacje zagraniczne.
§ 4430
0,00 zł
RóŜne opłaty i składki.
§ 4440
32 261,66 zł
21
Odpis na ZFŚS.
§ 6050
9 989,32 zł
Modernizacja systemu nawiewnego – zainstalowano system nawiewny w pokojach nr 5, 7 na parterze
oraz 12 na I piętrze.
§ 6060
117 024,01 zł
1) Zakup centrali telefonicznej na potrzeby urzędu zainstalowanej w sekretariacie – 18 092,60 zł
2) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania: 22 komputery w tym jeden przenośny,
3 drukarki, program do ewidencji sprzętu komputerowego oraz programu informacji prawnej –
98 931,41 zł
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan
- 163 680,00 zł
Wykonanie - 55 943,08 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie: 7 000 zł, w tym m.in.:
- skład graficzny gazety Wieści Nieporęckie,
- wykonanie materiałów dekoracyjnych na stoisko informacyjne,
- wykonanie obrazu olejnego na płótnie.
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposaŜenia – wykonanie: 16 012,31 zł, w tym m.in.:
- zakup materiałów promocyjnych z herbem gminy,
- zakup nagród w konkursach,
- wykupienie powierzchni reklamowej w publikacjach ksiąŜkowych,
- zakup wyposaŜenia m.in. płyty CD, papier do druku zaproszeń i plakatów, akcesoria fotograficzne,
dyplomy, zaproszenia, puchary, pawilon
- koszty wyjazdu zagranicznego do Słowacji
- papier firmowy
- zakup strojów sportowych dla reprezentacji Urzędu Gminy
- zakup kart świątecznych.
22
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie: 32 930,77 zł, w tym m.in.:
- naświetlanie i druk gazety Wieści Nieporęckie,
- wywoływanie odbitek fotograficznych,
- udział w konkursie Gmina Fair Play,
- publikacja materiałów promocyjnych na łamach gazet o zasięgu ogólnopolskim,
- organizacja konferencji poświęconych promocji gminy,
- publikacja ogłoszeń prasowych, w tym zaproszeń na uroczystości gminne,
- wykonanie wizytówek,
- dystrybucja gazety,
- obsługa przedsięwzięć o charakterze promocyjnym,
- obsługa Święta Gminy
Rozdział 75095 – Pozostała działalność
Plan
- 25 000,00 zł
Wykonanie - 6 881,71 zł
W I półroczu 2006 zakupiono 71 szt. flag na potrzeby Gminy Nieporęt, w tym:
flag gminnych – 25 szt.,
flag narodowych – 37 szt.,
flag papieskich – 9 szt.
Poniesiony koszt na zakup flag to kwota w wysokości 2 932,88 zł.
Ponadto zapłacono za wykonywanie
usług polegających na wywieszaniu i zdejmowaniu flag
narodowych i okolicznościowych podczas uroczystości, jak równieŜ świąt narodowych i gminnych.
Koszt poniesiony za wykonanie powyŜszych usług to kwota w wysokości 1 234,64 zł.
W pierwszym półroczu 2006 zapłacono, równieŜ składkę na Związek Gmin Wiejskich
w wysokości 2 714,19 zł.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan
- 1 968,00 zł
Wykonanie -
0,00 zł
23
Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców to zadanie zlecone gminie przez administrację rządową.
Obejmuje on osoby mające prawo wybierania do rad, ujęte w stałym rejestrze wyborców
prowadzonym przez gminę. Warunkiem uzyskania wpisu do rejestru wyborców jest stałe
zamieszkiwanie na obszarze danej gminy. Do stałego rejestru wyborców wpisuje się:
-
z urzędu: wyborców zameldowanych na pobyt stały w danej gminie;
-
na pisemny wniosek: wyborców przebywających na obszarze danej gminy bez zameldowania na
pobyt stały.
W Gminie Nieporęt na dzień 30 czerwca 2006 r. liczba wyborców ogółem wynosiła 9575, w tym:
wpisanych z urzędu - 9165, dopisanych na własny wniosek – 410.
Dane osób ujęte w stałym rejestrze wyborców są aktualizowane przy zmianie wszelkich danych
osobowych (np. zmiana miejsca zamieszkania, zmiana nazwiska lub zgon).
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa - wydano kwotę 130 715,25 zł
Rozdział 75412 - Ochotnicze StraŜe PoŜarne
Wydatkowano środki finansowe w wysokości 50 084,24 zł z przeznaczeniem na:
obsługę i konserwację sprzętu OSP, zakup umundurowania bojowego, środków ochrony osobistej
straŜaków, zakup sprzętu przeciwpoŜarowego, paliwa do samochodów ratowniczo – gaśniczych,
opłaty za energię elektryczną, gaz, remonty samochodów ratowniczo – gaśniczych i sprzętu ppoŜ.
jednostek OSP Nieporęt, Kąty Węgierskie i Wólka Radzymińska.
Rozdział 75414 - Obrona Cywilna
Wydatkowano środki finansowe w wysokości 8 535,65 zł z przeznaczeniem na:
zakup środków i sprzętu ochrony osobistej przed zaraŜeniem się ptasią grypą, organizację akcji
poszukiwania niewypałów i niewybuchów, prenumeratę czasopism, rozmowy telefoniczne.
Rozdział 75416 – StraŜ Gminna
Wydatkowano środki finansowe w wysokości 72 095,36 zł z przeznaczeniem na:
wynagrodzenia straŜników, zakup paliwa do samochodu Nissan Terrano, zakup umundurowania
i wyposaŜenia osobistego straŜników, rozmowy telefoniczne.
24
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
wydano kwotę
38 220,09 zł
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
naliczeń budŜetowych
38 220,09 zł
- prowizja sołtysów.
Dział 757 - Obsługa długu publicznego
wydano kwotę
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek
jednostek samorządu terytorialnego
19 686,64 zł
19 686,64 zł
- odsetki od poŜyczek i kredytów.
Dział 758 RóŜne rozliczenia
wydano kwotę
Rozdział 75831 – część równowaŜąca subwencji ogólnej dla gmin
318 504,00 zł
318 504,00 zł
- wpłata wyrównawcza gminy do budŜetu państwa.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
wydano kwotę
4 482 111,72 zł
oraz Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
wydano kwotę
215 378,15 zł
Środki zaplanowane w budŜecie gminy na 2006 rok na zadania związane z oświatą i wychowaniem
oraz edukacyjną opieką wychowawczą wynoszą ogółem 11 295 502 zł, w tym na:
- bieŜące zadania oświatowe - 8 004 897 zł
- zadania inwestycyjne
- 3 290 605 zł
Źródłami środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań bieŜących i zadań inwestycyjnych są:
- środki własne gminy
- 6 588 467 zł
- subwencja ogólna - część oświatowa - 4 695 666 zł
- dotacje celowe
-
11 369 zł
W I półroczu 2006 r. dokonano wydatków na kwotę 3 978 856 zł, w stosunku do planu wykonano
w 49,7% (zadań bieŜących bez inwestycji). Na dzień 30 czerwca zobowiązania wynosiły ogółem
189 982 zł. Dotyczyły składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłat za usługi i dostawy towarów.
25
Łącza kwota wydatków zrealizowanych i zobowiązań za okres I-VI 2006 r. wyniosła 4 168 838 zł, co
stanowi 52 % planowanych wydatków.
Największą pozycję w wydatkach na zadania oświatowe stanowiły płace wraz z pochodnymi.
Z zaplanowanej na ten cel kwoty 5 680 275 zł wydatkowano 2 996 705 zł – tj. 52,8%. Wraz
z zobowiązaniami dotyczącymi naliczonych, lecz nie odprowadzonych, składek ZUS w wysokości
177 581 zł - wydatki płacowe zamknęły się kwotą 3 174 286 zł, stanowiącą 55,9% planu.
Kolejną znaczącą pozycję w wydatkach stanowiły środki przeznaczone na opłaty za gaz,
energię i wodę. W budŜecie zaplanowano kwotę
376 409 zł, wydano 198 313 zł, co oznacza
wykonanie planu w 52,7%.
Środki zaplanowane na realizację zadania: dowóz uczniów – zaplanowano w wysokości
360 660 zł a zrealizowano w kwocie 204 847 zł. Nie odprowadzone zobowiązania (wobec ZUS)
wynoszą 6 942 zł. Łączne wykorzystanie środków na dowóz uczniów wyniosło więc 58,7%.
W I półroczu 2006 r. gmina otrzymała dotację celową w kwocie 11 369 zł na dofinansowanie
świadczeń wypłacanych uczniom z najbiedniejszych rodzin w ramach pomocy materialnej
o charakterze socjalnym (edukacyjnym). W związku z przyjętym w gminie rozwiązaniem wypłaty
stypendiów opartym na refundacji poniesionych kosztów, wypłata stypendiów musi odbywać się
takŜe w lipcu i sierpniu. Takie wykorzystanie udzielonej dotacji umoŜliwiło Ministerstwo Finansów
pismem nr FS5-4330/60/MEN/2006 z dnia 9 czerwca.
W pierwszym półroczu wykorzystano 80% środków zaplanowanych na wynagrodzenia członków
komisji egzaminacyjnych przeprowadzających procedury egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających
się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Wydano 2 660 zł + zobowiązania 221 zł
w stosunku do planu wynoszącego 3 600 zł.
Kolejnym wydatkiem realizowanym w ramach budŜetu była refundacja kosztów pobytu dzieci
w wieku 3-6 lat z terenu Gminy Nieporęt w Przedszkolu Garnizonowym nr 32 prowadzonym przez
Jednostkę Wojskową nr 2474 w Białobrzegach; zaplanowano środki w wysokości 88 800 zł,
zrealizowano w wysokości 57 600 zł, tj. 64,9%.
Dotacje celowe przekazane w ramach zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego realizującymi zadania własne Gminy Nieporęt z zakresu oświaty (wychowanie
przedszkolne) zostały zaplanowane na kwotę 223 569 zł zrealizowano natomiast kwotę 60 252 zł.
Pełna realizacja zawartych porozumień nastąpi w drugim półroczu br. Przekazano dotacje dla gmin:
Legionowo w wysokości 11 118 zł i Wieliszew w wysokości 49 134 zł.
Na zakup pomocy dydaktycznych i ksiąŜek wydano łącznie 18 946 zł.
Opłaty za korzystanie z Internetu
wyniosły za pierwsze półrocze 4 879 zł przy zaplanowanych
środkach w wysokości 11 318 zł. Zainstalowanie w szkołach w czerwcu trzech kolejnych pracowni
26
internetowych w ramach EFS „Pracownia współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego”
będzie skutkowało w następnym półroczu dodatkowymi obciąŜeniami w budŜetach tych placówek
wynikającymi z konieczności podjęcia przez nauczycieli doskonalenia zawodowego w zakresie
obsługi komputera i internetu oraz wyposaŜenia pracowni w odpowiednie meble: stoliki, tablice
(białe), oświetlenie, zasilanie elektryczne i nowe łącza internetowe.
Środki na pozostałe wydatki bieŜące zaplanowane w wysokości 780 114 zł zostały
wykorzystane w 54 %; wydano środki w wysokości 416 573 zł + zobowiązania w kwocie 4 603 zł.
Wydatki dotyczą głównie zakupu niezbędnego wyposaŜenia i opłat.
Część zaplanowanych środków będzie wykorzystana dopiero w II półroczu ze względu na termin
realizacji niektórych zadań, np. ubezpieczenie obiektów wraz z wyposaŜeniem oraz reorganizacja
z dniem 1 września b.r. trzech placówek oświatowych zaskutkują
potrzebą
zakupu nowego
wyposaŜenia i poniesienia dodatkowych kosztów.
Środki przeznaczone na remonty placówek oświatowych zaplanowane w wysokości 360 000 zł
zostały wykorzystane w minimalnym stopniu ze względu na harmonogram prac remontowych.
Większość remontów ze względu na bezpieczeństwo dzieci oraz wymogi Sanepidu w tym zakresie
zostanie przeprowadzona w okresie wakacji.
Dział 851 - Ochrona Zdrowia
wydano kwotę
115 390,11 zł
Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej
Plan
- 14 950,00 zł
Wykonanie
- 8 222,50 zł
Rada Gminy Nieporęt dnia 25 lipca 2001 r. podjęła uchwałę nr 88/XLII/2001 w sprawie przystąpienia
Gminy Nieporęt do realizacji zadań „Samorządowego Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji
Chorób Nowotworowych 2001”. W konsekwencji tego porozumienia w dniu 16 lutego 2006 r.
zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Nieporęt a Powiatem Legionowskim, na podstawie
którego Gmina zobowiązała się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 14 950 zł , wyliczone
proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Kwota ta zostanie przekazana w IV transzach. Do dnia 30
czerwca br. przekazano dwie transze dotacji łącznie na kwotę 8 222,50 zł.
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan
- 270 000,00 zł
Wykonanie - 107 145,61 zł
27
W roku 2006 na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych zaplanowano środki w wysokości 270 000,00 zł. - do 30 czerwca 2006 r.
wydatkowano 107 145,61 zł.
Z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaŜ i podawanie napojów alkoholowych do budŜetu
Gminy na dzień 30 czerwca br. wpłynęła kwota 194 672,90 zł.
Środki wykorzystane na realizację Gminnego programu w I półroczu pochodziły w całości z opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych.
W I półroczu 2006 r. w powyŜszym zakresie zrealizowano następujące zadania:
1.Gmina dotowała działalność Ośrodka Rehabilitacji Psychofizycznej dla Osób UzaleŜnionych
i współuzaleŜnionych funkcjonującego w strukturze SP ZOZ Nieporęt poprzez:
-
udzielenie dotacji w kwocie 90 000,00 tys. zł. na realizację Gminnego Programu promocji
zdrowia podnoszącego umiejętności pacjentów uzaleŜnionych od alkoholu i członków ich rodzin
w zakresie dbałości o własne zdrowie oraz profilaktyki (prowadzenie usług zdrowotnych,
rehabilitacyjnych i profilaktycznych)
- do 30 czerwca br. przekazano kwotę 45 000,00 zł
(5 transzy x 9 000,00 zł.)
1. Dofinansowano pobyt 13 dzieci, pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, na
zgrupowaniu sportowym w Szczyrku - na kwotę 8 000,00 zł.
2. Sfinansowano koszty przejazdu dzieci na obóz zimowy – na kwotę 2 091,00 zł
4. W okresie od 1 lutego 2006 r. do 30 czerwca 2006 r. funkcjonował Punkt Profilaktyki Pomocy
Dziecku i Rodzinie. Punkt przeznaczony jest dla rodziców, dzieci i młodzieŜy sprawiającej trudności
wychowawcze w domu i w szkole oraz nieletnich objętych nadzorem kuratorskim.
W ramach punktu prowadzona była profilaktyka dla dzieci i młodzieŜy, terapia indywidualna, terapia
rodzinna, zajęcia edukacyjne dla rodziców, superwizja dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców.
Ogólny koszt funkcjonowania Punktu wyniósł – 3 700,00 zł.
5. Gmina przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” – 1220,00 zł.
Celem kampanii prowadzonej m.in. w mediach było dotarcie do duŜej populacji dzieci i młodzieŜy
w celu uświadomienia dzieciom i młodzieŜy zagroŜeń wynikających z uŜywania narkotyków i picia
alkoholu. Dzieci aktywnie uczestniczyły w kampanii poprzez udział w konkursach profilaktycznych.
1. Dofinansowano pobyt 80 dzieci na koloniach letnich łącznie na kwotę – 8 000,00 zł.
2. Dotowanie działalności dwóch
ognisk opiekuńczo wychowawczych w Zegrzu Południowym
i w Ryni – do 30 czerwca br. przekazano 30 000 zł.
28
Rozdział 85195 – Pozostała działalność
22,00 zł
§ 4300
11,00 zł
- Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe)
§ 4410
11,00 zł
- PodróŜe słuŜbowe krajowe (w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych)
Dział 852 - Pomoc społeczna
1 439 480,22 zł
Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej
- pobyt mieszkanki Gminy Nieporęt w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 6 530,00 zł.
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia
W Klubie Integracji Społecznej prowadzenie:
- zajęć z ceramiki
-
ćwiczeń
koszt stanowi kwotę 2 250,00 zł
w zakresie
poprawnej
wymowy, kształcenia czynności manualnych, poznawania
i doświadczania świata , rehabilitacji w Ośrodku Zdrowia w Nieporęcie koszt 3 102,00 zł
-
konsultacje psychologiczne koszt 3 075,00 zł
Na wyjazd na wycieczkę do kina członków Klubu Integracji Społecznej wydano 1 252,00 zł
Koszt artykułów spoŜywczych stanowi kwotę 1 252,00 zł
Łącznie wydatki w w/w rozdziale wykonano na kwotę 12 060,00 zł
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki zrealizowano w wysokości 871 982,00 zł tj. 43 % w stosunku do kwoty planowanej
( 2 027 000,00 zł.) w tym wypłacono:
Nazwa świadczenia
Zasiłki rodzinne
Liczba świadczeń
5 340
Kwota świadczeń
242 276,00
Dodatki z tytułu:
- urodzenia dziecka
31
28 780,00
urlopu wychowawczego
188
72 602,00
- samotnego wychowania dziecka
277
48 810,00
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z
29
- kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego
288
19 000,00
70
6 300,00
miejscem zamieszkania
923
38 160,00
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
952
47 550,00
- zasiłki pielęgnacyjne
779
111 888,00
- świadczenia pielęgnacyjne
95
39 900,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
72
72 000,00
477
107 241,00
- rozpoczęcia roku szkolnego
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza
- zaliczki alimentacyjne
W ramach posiadanych środków w w /w rozdziale wypłacono wynagrodzenia i pochodne
w kwocie 14 993,00 zł, zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji zadania za sumę
1 964,00 zł, poniesiono wydatki związane z prowizją bankową i opłatą pocztową w wysokości
6 084,00 zł, opłacono nadzór oraz aktualizację
nad oprogramowaniem ”Świadczenia rodzinne”
w kwocie 787,00 zł, opłacono usługi telekomunikacyjne w kwocie 447,00 zł oraz szkolenie dla
pracownika w kwocie 225,00 zł.
Opłacono składki emerytalne i rentowe dla 16 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
w kwocie 12 975,00 zł
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Opłacono
w wysokości 8 433,00 zł za 41 osób
składkę na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie
z ustawą o opiece społecznej.
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
Plan zrealizowano w wysokości 223 366,00 zł tj. 40 % kwoty planowanej (557 500,00 zł).
W ramach posiadanych środków wypłacono zasiłki:
- zasiłki stałe
dla 39 osób w wysokości zł 80 063,00
30
- zasiłki celowe i w naturze
dla 196 osób
82 390,00
- zasiłki okresowe
dla 102 osób
54 496,00
-zasiłek celowy na pokrycie wydatków
powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 2 osób
1 300,00
- zakupiono ubrania
4 500,00
dla 15 osób
Opłacono składki emerytalno - rentowe za 1 osobę, która zrezygnowała z zatrudnienia w
związku z koniecznością sprawowania opieki nad cięŜko chorym członkiem rodziny w wysokości
617,00 zł.
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
27 847,34 zł
W I połowie 2006 roku złoŜono 27 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
26 złoŜonych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego zostało rozpatrzonych wg przepisów
ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Na podstawie art. 3 ust. 1 dodatek mieszkaniowy przysługuje
osobom, o których mowa w art. 2 ust.1, jeŜeli średni miesięczny dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złoŜenia wniosku o przyznanie
dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniŜszej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złoŜenia
wniosku.
W I połowie 2006 roku wydano 32 decyzje, z tego:
- 7 decyzji odmownych,
- 25 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy.
Rozpatrzono 6 wniosków z 2005 roku i 26 wniosków z 2006 roku, 1 wniosek pozostał bez
rozpatrzenia z powodu niedostarczenia brakujących dokumentów.
Pozostałym osobom dodatki mieszkaniowe wypłacono wg kryteriów określonych w ustawie
o dodatkach mieszkaniowych w wysokości 27 847,34 zł.
31
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki zrealizowano w wysokości 169 115,00 zł tj. 41,8 % planu (404 940,00 zł). W ramach
posiadanych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne w łącznej wysokości 138 178,00 zł.
Dokonano zakupu artykułów biurowych , środków czystości , znaczków pocztowych na łączną kwotę
6 131,00 zł.
Opłacono zuŜycie energii w wysokości 2 256,00 zł.
W ramach usług opłacono usługi telekomunikacyjne, nadzór nad programem ‘Dar-Pomost’, prowizję
bankową i opłaty pocztowe oraz dokonano prenumeraty czasopism w łącznej wysokości 16 087,00 zł.
Koszt ryczałtów samochodowych i delegacji stanowi kwotę 2 038,00 zł.
Przekazano na Fundusz Świadczeń Socjalnych środki w wysokości 4 425,00 zł.
Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze
Wydatki zrealizowano w wysokości 46,7 % planu ( 17 530,00 zł).
W ramach posiadanych środków zrealizowano 5 usług opiekuńczych oraz
2 specjalistyczne usługi opiekuńcze - ogółem wydatki wynoszą 8 187,00 zł.
Rozdz.85295 - Pozostała działalność
Wydatki zrealizowano w wysokości 82 608,00 zł tj. 64,3 % planu (128 500,00 zł). W ramach
rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” opłacono obiady w wysokości
82 608,00 zł dla 242 osób ze:
-środków własnych gminy na kwotę 52 608,00 zł
-środków rządowych na kwotę 30 000,00 zł.
Dział 900 - Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
wydano kwotę
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1 495 829,60 zł
738 726,21 zł
W pierwszej połowie 2006 r. roku zgodnie z Pozwoleniem Wodno Prawnym przeprowadzano na
bieŜąco eksploatację oczyszczalni ścieków na potrzeby mieszkańców terenu Gminy Nieporęt,
w systemie dwu zmianowym, zapewniającym odpowiednią obsługę i funkcjonowanie oczyszczalni.
W pierwszej połowie 2006 roku poddano biologicznemu systemowi oczyszczanie ścieków - ścieki
32
w ilości 26 375,5 m3 za cenę 3,3 zł. netto plus 7 % podatku VAT za 1
m3. Na bieŜąco
przeprowadzano badania jakości procesu oczyszczania ścieków (przepisy określają ich częstotliwość
minimum jeden raz na kwartał), przeprowadzone badania potwierdziły dobrą pracę oczyszczalni.
Modernizacja urządzeń technologicznych Biokonu nr 1 na Oczyszczalni Ścieków wypadła pomyślnie
i w związku z powyŜszym zostanie poddany modernizacji Biokon nr 2. W ramach przewidzianego
budŜetu podpisano umowę na remont wszystkich urządzeń technologicznych Biokonu nr 2. Blachy
osłonowe zostaną wymienione na kratki osłonowe, ocynkowane i pomalowane w celu zabezpieczenia
przed korozją. PrzedłuŜy to Ŝywotność całego Biokonu oraz poprawi warunki BHP przy remoncie
i czyszczeniu urządzeń takich jak mieszadła i napowietrzacze.
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
277 927,09 zł
W I połowie 2006 roku prowadzono wszelkie zadania związane z utrzymaniem porządku
i czystości na terenie Gminy Nieporęt, a w szczególności:
a) prace związane z odśnieŜaniem dróg wykonywane przez firmę wyłonioną w drodze
zamówienia publicznego w ramach przetargu nieograniczonego,
b) wywóz odpadów komunalnych wykonywany przez firmę MPO z Warszawy, wyłonioną
w drodze zamówienia publicznego w ramach przetargu nieograniczonego,
c) obsługę i dzierŜawę terenów przeznaczonych pod gminne punkty odbioru segregowanych
odpadów komunalnych, tj.:
- Michałów Grabina,
- Wola Aleksandra,
- Nieporęt ul. Małołęcka,
- Rynia,
d) rozliczano opłaty za energię elektryczną i wodę zuŜytą do eksploatacji gminnych punktów
odbioru segregowanych odpadów komunalnych,
e) prace związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenach naleŜących do Gminy Nieporęt
wykonywane przez firmę wyłonioną w drodze zamówienia publicznego w ramach przetargu
nieograniczonego,
f) wykaszano pobocza dróg gminnych dwa razy (wiosną i jesienią) i odchwaszczano chodniki
gminne,
g) odnawiano (tj. oczyszczano, malowano itp.) urządzenia poprawiające bezpieczeństwo
uŜytkowników ciągów pieszo-jezdnych.
33
Na terenie Gminy Nieporęt są ustawione i obsługiwane trzy zintegrowane zestawy pojemników do
selektywnego odbioru odpadów komunalnych, dostępne dla wszystkich mieszkańców, do których
moŜna wrzucać papier, szkło, plastik. Koszt obsługi jednego zintegrowanego zestawu pojemników do
selektywnego odbioru odpadów komunalnych wynosił 160,50 zł./za miesiąc (od stycznia do czerwca
2006 r.).
W I połowie 2006 roku na terenie Gminy Nieporęt przeprowadzono akcję likwidacji nielegalnych
wysypisk odpadów. Zlikwidowano 8 nielegalnych wysypisk odpadów na terenach przydroŜnych, koszt
likwidacji wyniósł 4 771,13 zł.
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
12 135,40 zł
W ramach ochrony środowiska i utrzymania zieleni w miejscach publicznych na terenie Gminy
Nieporęt, na bieŜąco utrzymywano i pielęgnowano tereny zielone i zadrzewienia na działkach i przy
drogach gminnych. Wykonano równieŜ nowe nasadzenia drzew i krzewów.
W pierwszym półroczu 2006 wydano:
52 decyzje w sprawach zezwoleń na usunięcie drzew,
2 decyzje w sprawie usunięcia odpadów,
decyzji w ramach procedury OOŚ (Oceny Oddziaływania na Środowisko) dla inwestycji,
13 postanowień.
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym wydatki inwestycyjne
442 878,43 zł
86 860,72 zł
Zapewniano oświetlenie dróg zlokalizowanych na terenie Gminy. Jednocześnie w Gminie
przeprowadzono bieŜącą konserwację ulicznych opraw oświetleniowych.
Z powodu upływu z końcem lutego terminu obowiązywania umowy w sprawie konserwacji
oświetlenia drogowego, w marcu 2006 r. wyłoniono w drodze zamówienia publicznego w ramach
przetargu nieograniczonego firmę konserwującą oświetlenie drogowe. Koszt konserwacji oświetlenia
drogowego wyniósł miesięcznie 5 549,60zł brutto za około 2000 szt. opraw.
W pierwszym półroczu 2006 r. przeprowadzono prace modernizacyjne oświetlenia drogowego,
w ramach, których zmodernizowano skrzynki SON oraz aparaty sterujące oświetleniem drogowym.
Jednocześnie dokonano modernizacji kilkunastu skrzynek oświetlenia nocnego, wymieniono kilka
rozdzielni pomiarowych dostosowując rozdzielnie energetyczne pod wymianę liczników energii
34
elektrycznej z jednotaryfowych na dwutaryfowe celem zmniejszenia kosztów za zuŜytą energię
elektryczną do oświetlenia drogowego.
Ogólna ilość opraw oświetleniowych na terenie Gminy Nieporęt w I półroczu 2006 roku wynosi
około 2000 szt.
Rozdział 90095 - Pozostała działalność
24 162,47 zł
Realizowano na bieŜąco zadania w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, do których
naleŜą w szczególności:
wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska – do 23.04.2006r. powyŜsza
usługa wykonywana była przez lek. wet. Cezarego Witeszczaka, a od 23.04.2006r.
wykonywana jest przez Fundację „Centrum Ochrony Środowiska” w Nasielsku,
opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenów publicznych w Gminie Nieporęt w schronisku
dla zwierząt - usługa realizowana jest przez Fundację „Centrum Ochrony Środowiska”
w Nasielsku prowadzącą schronisko dla bezdomnych zwierząt w Chrcynnie k. Nasielska.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan
- 84 000,00 zł
Wykonanie - 2 962,05 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia – wykonanie: 776,05 zł, w tym zakup nagród rzeczowych
w konkursie języka polskiego
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonanie: 2 186,00 zł, w tym:
- koncert z okazji 3 maja
- przewóz grupy teatralnej
- bilety wstępu do muzeum
35
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
110 388, 73 zł
w tym wydatki inwestycyjne
897,88 zł
Środki finansowe zaplanowane w budŜecie gminy w 2006 r. na zaspokajanie zbiorowych potrzeb
mieszkańców gminy w zakresie kultury fizycznej realizację wynoszą 225 200,00 zł w tym: w rozdz.
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wynoszą 215 200,00 zł i w rozdz. 92695 –
Pozostała działalność - 10 000,00 zł (bez zadań inwestycyjnych).
Wykonanie planu w rozdz. 92605 w I półroczu nastąpiło w wysokości 109 490,85 zł, co stanowi
56,1%. Środki wydatkowane zostały w następujący sposób:
1/ dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom – 40 000,00 zł (tzn. ponad 57,00 % środków zaplanowanych na ten cel
w 2006 r.), w tym dla:
a) LKS „Rotavia”
- 20 000,00 zł
b) UKS „Pilawa”
- 20 000,00 zł
c) z otrzymanej dotacji, na podstawie umów zawartych z gminą, kluby prowadziły systematyczną
pracę szkoleniową z dziećmi i młodzieŜą oraz organizowały zawody sportowe stwarzające im
moŜliwość sprawdzenia umiejętności wyniesionych z zajęć.
2/ pozostałe wydatki poniesione zostały na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród
mieszkańców gminy poprzez organizację stałych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz
masowych imprez rekreacyjnych i zawodów sportowych. Największe wydatki w tym zakresie to:
wynagrodzenia instruktorów i trenerów prowadzących zajęcia rekreacyjno - sportowe z dziećmi
i młodzieŜą, zakup sprzętu sportowego niezbędnego do ich przeprowadzenia, zakup nagród,
dyplomów i pucharów, a takŜe koszty transportu zawodników na zawody oraz dowóz dzieci
i młodzieŜy na zajęcia nauki pływania na basen - łącznie wyniosły 69 490,85 zł.
Na uwagę zasługuje realizacja zadań wynikających z przyjętego przez radę gminy “Programu
realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej w Gminie Nieporęt na lata 2005-2008”. Pozwoliła ona
umasowić zajęcia sportowe w gminie i objąć fachową opieką instruktorsko-trenerską dzieci juŜ od
najmłodszych klas szkoły podstawowej. W I półroczu w zajęciach organizowanych przez Urząd
Gminy uczestniczyło ok. 800 dzieci i młodzieŜy, dlatego teŜ znaczącym wydatkiem związanym z ich
organizacją były wynagrodzenia instruktorów i trenerów prowadzących zajęcia, które wyniosły
44 915,00 zł (wraz z nie odprowadzonymi składkami w wysokości 279,69 zł). Urząd Gminy
zorganizował równieŜ 5 ogólnogminnych imprez i zawodów rekreacyjno-sportowych dla ponad 470
36
dzieci i dorosłych mieszkańców gminy. Na potrzeby ich organizacji zakupiono sprzęt sportowy oraz
nagrody, puchary i dyplomy na kwotę ok. 17 155,00 zł.
3/ W okresie styczeń-czerwiec 2006 r. nie wykorzystano środków zaplanowanych na nagrody
sportowe w rozdz. 92695 w wysokości 10 000,00 zł. Związane jest to z termin składania wniosków
w sprawie przyznania nagród sportowych zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie krajowym, zgodnie zobowiązującym terminem ich przyznawania, upływa
15 listopada danego roku.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Stan funduszu na początek 2006 roku wynosił 14 165,00 zł
Przychody wykonane za I półrocze 2006 wynosiły 15 764,32 zł, a zostały pozyskane z:
pozostałych wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar
pienięŜnych, pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów
szczególnych, a takŜe z tytułów pienięŜnych uzyskanych na podstawie decyzji, o której mowa
w art. 362 ust. 3 ww. ustawy,
wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za usuwanie drzew i krzewów,
wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za składowanie i magazynowanie odpadów,
dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z fundacji
oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki
wodnej.
Poniesione wydatki za I półrocze 2006 r. wynoszą 21 795,18 zł w tym 2 670,00 zł kosztów z roku
2005.
Ze środków Funduszu:
dofinansowano zakup nagród rzeczowych w konkursach wiedzy ekologicznej dla młodzieŜy
szkolnej,
w ramach wspierania edukacji ekologicznej dofinansowano wyjazdy uczniów na „Zielone
Szkoły”,
finansowano wynajem i serwis kabin sanitarnych, w ramach utrzymania czystości i porządku
na terenach publicznych Gminy Nieporęt,
37
realizowano wspólnie z Komisariatem Policji w Nieporęcie zadania w zakresie utrzymania
czystości i porządku oraz ochrony środowiska na terenie Gminy Nieporęt,
przeprowadzano konserwację zieleni i gniazd bociana białego na terenie Gminy Nieporęt.
Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych
W I półroczu 2006 r. w sześciu placówkach oświatowych funkcjonował rachunek dochodów
własnych. Gromadzone dochody pochodzą przede wszystkim z odpłat wnoszonych przez rodziców za
pobyt dzieci w przedszkolu i Ŝywienie uczniów a takŜe z otrzymanych odszkodowań i odsetek od
rachunku bankowego. Zgromadzono środki w wysokości 238 725 zł, wydano 190 104 zł. Główne
wydatki to wyŜywienie, zakup niezbędnych materiałów dla dzieci w przedszkolu, zakup pomocy
dydaktycznych, opłaty za usługi, szczególnie media.
Wydatki budŜetowe gminy Nieporęt w wykonaniu zadań zleconych
za I – sze półrocze w 2006 roku.
Oprócz zadań własnych gmina realizowała zadania z zakresu administracji rządowej
-
zadania zlecone
Zadania zlecone są finansowane ze środków przeznaczonych przez odpowiedni organ administracji
rządowej w formie dotacji celowych.
Dotacje te nie zawsze uwzględniają strukturę bieŜących potrzeb gminy.
Powoduje to konieczność angaŜowania środków własnych gminy.
Na dzień 30.06.2006 r. na zadania zlecone otrzymano 1 162 663,00 zł wydano kwotę
1 008 430,95 zł.
Realizację zadań zleconych przedstawia po :
-
stronie dochodów załącznik nr 3
-
stronie wydatków załącznik nr 4
Poza zadaniami zleconymi w 2006 roku jest planowana dotacja na zadania bieŜące zawarte na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 64 000 zł , a konkretnie ze
Starostwem Powiatowym.
Realizację zadań powierzonych przedstawia po :
-
stronie dochodów załącznik nr 5
-
stronie wydatków załącznik nr 6.
38
Udzielone dotacje z budŜetu Gminy w 2006 roku
Zgodnie z art. 176 ustawy o finansach publicznych gmina udzieliła dotacji podmiotom nie
zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.
Dotacje te zostały udzielone na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy. Zlecenie zadania
i udzielenie dotacji nastąpiło na podstawie umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.
1. Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu z dz. 926 – Kultura fizyczna i sport
w I – szym półroczu w kwocie 40 000 zł zostały przyznane dla :
- Ludowego Klubu Sportowego „ ROTAVIA”
20 000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „ PILAWA”
20 000 zł
2. Dotacje z dz. 851 – Ochrona zdrowia
Gmina Nieporęt jest organem załoŜycielskim SPZOZ . W 2006 roku dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie przekazano dotacje w kwocie 45 000 zł.
Dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w I – szym półroczu w 2006 roku przeznaczono kwotę
30 000 zł.
Dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na promocje zdrowia przekazano kwotę
8 222,50 zł.
3. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
-
dotacje przekazano dla Instytucji Kultury w kwocie 398 000 zł z czego :
Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt
105 000,00 zł
Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Nieporęcie
293 000,00 zł
4. Dz.801 – Oświata i wychowanie
-
dotacje przekazano w kwocie
60 252,02 zł
z czego:
Urząd Miasta Legionowo
11 118,02 zł
Urząd Gminy Wieliszew
49 134,00 zł
5. Dz.600 – Transport i łączność
- dotacje przekazano w kwocie 142 512,00 zł do miasta stołecznego Warszawy na dofinansowanie linii
705.
Gmina na dzień 30.06.2006r. posiada zobowiązania z tytułu zaciągnięcia kredytu
w kwocie 56 334,00 zł oraz z tytułu zaciągniętych poŜyczek w kwocie 475 164,00 zł.
Łącznie kwota zobowiązania wynosi 531 498,00 zł
Celem powyŜszego opracowania jest przedstawienie wyników wykonania budŜetu
za I - sze półrocze 2006 roku.
39
Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora
samorządowego zgodnie z art. 197 pkt 1 i art. 198 ustawy o finansach publicznych
Wykonanie planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nieporęcie na 30.06.2006r
Przychody
plan 2006
wykonanie planu na 30.06.2006
wpływy z Narodowego
Funduszu Zdrowia:
- opieka podstawowa
755 800,00
386 884,71
- specjalistyka
142 160,00
60 316,70
- profilaktyka
wpłaty własne z usług medycznych
1 104,00
74 000,00
39 668,00
971 960,00
487 973,41
dotacja podmiotowa z budŜetu
dla SPZOZ
90 000,00
45 000,00
wpływy z najmu
17 760,00
8 880,00
80,00
16,48
100,00
56,00
1 079 900,00
541 925,89
razem
odsetki od środków w banku
prowizje
RAZEM PRZYCHODY
Koszty
plan 2006
wykonanie planu na 30.06.2006
ZuŜycie materiałów:
- odczynniki chemiczne i
materiały diagnostyczne
24 000,00
8 607,31
- leki
23 000,00
11 155,60
- sprzęt jednorazowego uŜytku
10 000,00
7 803,28
razem
57 000,00
27 566,19
40
paliwo do sanitarki
5 200,00
2 572,38
materiały i wyposaŜenie
20 700,00
10 574,04
razem
25 900,00
13 146,42
razem zuŜycie materiałów
82 900,00
40 712,61
Energia i gaz
27 000,00
17 377,39
10 000,00
6 386,69
125 000,00
68 824,72
12 000,00
5 005,69
- pranie
1 100,00
504,89
- wywóz nieczystości
3 000,00
1 278,13
- ochrona mienia
900,00
366,00
- pozostałe usługi
2 500,00
1 624,91
- transport sanitarny
2 000,00
912,50
156 500,00
84 903,53
580 000,00
295 277,92
20 000,00
11 299,00
600 000,00
306 576,92
103 000,00
52 291,19
15 000,00
7 257,76
15 000,00
10 993,00
razem świadcz. na rzecz pracowników 133 000,00
70 541,95
Usługi obce:
- konserwacja sprzętu naprawa
- zakup usług medycznych,
św. zdrowotnych
- rozmowy telefoniczne
razem usługi obce
Wynagrodzenia
- wynagrodzenia osobowe
- wynagrodzenia bezosobowe
razem wynagrodzenia
Świadczenia na rzecz pracowników
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- odpis na z-dowy Fund. Świad.
Socjalnych
Delegacje i ryczałty
podróŜe słuŜbowe krajowe
21 000,00
Pozostałe koszty
41
8 501,40
- ubezpieczenie mienia, OC
8 000,00
6 421,30
- prowizje bankowe, szkolenia
8 000,00
3 434,00
razem pozostałe koszty
16 000,00
9 855,30
amortyzacja
44 500,00
27 970,11
1 079 900,00
566 439,81
RAZEM KOSZTY
Rozliczenie dotacji otrzymanej
do 01.01. 2006 do30.06.2006 roku
przez GOK - Nieporęt
I. Poniesione wydatki
w tym:
232 841,30
•
zajęcia z ceramiki
2 880,00
•
zajęcia teatralne
1 090,00
•
zajęcia pantomimy
2 821,00
•
zajęcia taneczne
•
zajęcia muzyczne
•
zajęcia folklorystyczne
460,00
•
zajęcia literackie
880,00
•
zajęcia wokalne
684,00
•
zajęcia teatr tańca
560,00
•
zajęcia w placówkach oświatowych
•
materiały do prowadzenia zajęć
1 079,10
•
materiały do zajęć w placówkach oświatowych
2 788,03
•
środki czystości
•
materiały biurowe
•
pozostałe materiały i usługi na potrzeby ośrodka
•
energia elektryczna
4 682,57
•
gaz
7 494,40
•
wyposaŜenie
5 286,60
•
naprawy, konserwacje i przeglądy
330,00
1 570,00
11 539,00
328,06
1 429,38
11 035,02
440,00
42
zł
•
opłata ZA i KS
720,00
•
opłaty pozostałe
136,00
•
monitoring
683,20
•
wywóz nieczystości
294,25
•
rozmowy telefoniczne i Internet
4 215,00
•
opłaty bankowe
1 349,60
•
opłaty pocztowe
207,30
•
Dzień otwarty
•
Klub Seniora
•
Wieczór Jasełkowy
•
Akcja Zima
1 656,00
•
bal karnawałowy dla dzieci
1 108,05
•
dyskoteki
2 600,00
•
Dzień Kobiet
•
Gminny Konkurs Recytatorski
•
Powiatowy Konkurs Recytatorski
•
Koncert muzyki powaŜnej
•
wieczór literacki
•
Rocznica śmierci PapieŜa
860,00
•
turniej tańca
489,32
•
przegląd twórczości scenicznej
684,60
•
Święto 3-Maja
136,00
•
festyn „U-rodziny sołtysa”
11 746,00
•
festyn „Święto Gminy”
60 256,90
•
Poranek teatralny
•
koncert
•
wynagrodzenia osobowe
61 158,28
•
narzuty na wynagrodzenia
12 514,91
38,94
3 090,22
300,00
300,00
1 590,67
900,00
2 000,00
33,00
5 995,90
400,00
43
Rozliczenie dotacji otrzymanej
od 01.01. 2006 do 30.06.2006 roku
przez Filię GOK w Kątach Węgierskich
I. Poniesione wydatki
w tym:
22 400,38
•
zajęcia taneczne
180,00
•
zajęcia plastyczne
150,00
•
zajęcia pantomimy
1 400,00
•
rozmowy telefoniczne i internet
zł
523,75
materiały do zajęć
14,99
•
materiały biurowe
22,50
•
naprawy, konserwacje i przeglądy
•
energia elektryczna
1 401,52
•
gaz
7 343,91
•
środki czystości
62,99
•
wywóz nieczystości
44,94
•
wynagrodzenia osobowe
9 124,00
•
narzuty na wynagrodzenia
1 887,78
244,00
Rozliczenie dotacji otrzymanej
od 01.01.2006 do 30.06.2006 roku
przez Filię GOK w Beniaminowie
I. Poniesione wydatki
w tym:
• zajęcia teatralne
14 963,06 zł
756,00
•
rozmowy telefoniczne i Internet
•
pranie i maglowanie obrusów
42,70
•
materiały do zajęć
43,83
•
opłata RTV
15,31
•
„Dzień Kobiet”
•
„Tłusty czwartek”
757,18
560,00
26,19
44
•
pozostałe materiały na potrzeby ośrodka
•
naprawy, konserwacje i przeglądy
•
energia elektryczna
•
monitoring
•
wywóz nieczystości
•
wynagrodzenia osobowe
7 353,38
•
narzuty na wynagrodzenia
1 520,83
230,57
22,00
2 826,87
732,00
76,20
Rozliczenie dotacji otrzymanej
od 01.01. 2006 do 30.06.2006 roku
przez Filię GOK w Michałowie-Reginowie
I. Poniesione wydatki
w tym:
20 435,82
•
zajęcia taneczne
570,00
•
zajęcia plastyczne
350,00
•
materiały do zajęć
38,31
•
rozmowy telefoniczne i Internet
•
pranie i maglowanie obrusów
108,09
•
poranek teatralny
300,00
•
zabawa karnawałowa
815,86
•
koncert słowno-muzyczny
560,00
•
pozostałe materiały i usługi na potrzeby ośrodka
13,95
•
materiały biurowe
69,00
•
energia elektryczna
1 584,32
•
gaz
5 543,13
•
wywóz nieczystości
334,30
•
sprzątanie pomieszczeń
388,94
•
wynagrodzenia osobowe
6 858,67
•
narzuty na wynagrodzenia
1 418,27
1 482,98
45
zł
Rozliczenie dotacji otrzymanej
do 01.01. 2006 do 30.06.2006 roku
przez Filię GOK w Stanisławowie Drugim
I. Poniesione wydatki
w tym:
• zajęcia taneczne
39 991,21
zł
600,00
•
środki czystości
1 018,67
•
rozmowy telefoniczne i internet
2 041,08
•
pranie i maglowanie obrusów
1 240,19
•
materiały do zajęć
1 417,64
•
Impreza choinkowa
800,00
•
„Dzień Babci i Dziadka”
1 571,82
•
Bal Seniorów
1 278,50
•
WernisaŜ gobelinów
150,00
•
pozostałe materiały na potrzeby ośrodka
765,45
•
wyposaŜenie
257,89
•
materiały biurowe
•
naprawy, konserwacje i przeglądy
•
energia elektryczna
2 193,35
•
gaz
6 278,45
•
woda
•
wywóz nieczystości
•
wynagrodzenia osobowe
•
narzuty na wynagrodzenia
21,55
344,70
80,25
1 210,50
15 512,00
3 209,17
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY NIEPORĘT
Rozliczenie dotacji otrzymanej w pierwszym półroczu 2006r.
I. Dotacja przyznana na 2006 rok
210 000,00 zł
II. Dotacja otrzymana w pierwszym półroczu 2006r.
105 000,00
46
III. Poniesione wydatki
98 091,93
w tym:
•
zbiory biblioteczne
•
prasa
556,12
•
program autorski
230,00
•
monitoring
854,00
•
energia elektryczna
•
gaz
•
najem lokalu i pozostałe opłaty filii w Zegrzu
4 652,33
•
wyposaŜenie ( ksero)
1 781,00
•
ubezpieczenie wyposaŜenia
•
rozmowy telefoniczne i internet
•
opłaty bankowe
540,00
•
środki czystości
466,51
•
materiały biurowe
591,39
•
pozostałe materiały
1 015,56
•
delegacje i szkolenia pracowników
1 043,80
•
wynagrodzenie pracowników
60 085,00
•
narzuty na wynagrodzenie
12 424,06
9 487,12
1 196,01
899,33
337,00
1 932,70
47