Treść aktu - plik PDF - Dziennik Urzędowy Ministerstwa Obrony

Warszawa, dnia 10 maja 2016 r.
Poz. 91
Departament Budżetowy
DECYZJA Nr 145/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 maja 2016 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2016
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz.
933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885, z późn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok
2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 278) oraz ustawy z dnia 28 grudnia 2015 r. o szczególnych
rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. poz. 2199), w części dotyczącej
obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2016 Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21stycznia 2016 r.
(Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 11, 34, 48 i 54), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) fundusz na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w wysokości
54.535 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 44.263 tys. zł, a na zapomogi 10.272 tys. zł (rozdział
75213);”;
2) w załączniku Nr 3 „Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według
działów,
rozdziałów
i
paragrafów
klasyfikacji
budżetowej
w
2016
r.”,
ulegają
zmianie
wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
3) załącznik Nr 5 „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu na 2016 r. – finansowanych z rachunku
dysponenta części” – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911,
1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532,1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r.
poz. 195.
Załączniki do decyzji Nr 145/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 maja 2016 r. (poz. 91)
Załącznik Nr 1
Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów
i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2016 r.
(w zł)
Wyszczególnienie
Dział
Rozdział
§
750
75001
4060
752
Dysponenci środków budżetowych
DB
DG
11 616
-11 616
11 616
-11 616
11 616
-11 616
-13 675 281
-6 666 078
DGW
DO RSZ
0
0
0
WBE
Bydgoszcz
WBE
Gdańsk
0
Ogółem
WBE
Katowice
0
1 500 000
4060
4060
-1 805 757
-2 433 259
-2 433 259
-328 417
-5 807
100 000
1 500 000
2 500 000
2 000 000
75203
4060
-233
-233
-1 892
4060
-19 335 281
3070
-2 510 000
4060
3 174 719
4110
-20 000 000
-13 900 000
-2 433 259
-2 433 259
-328 417
-328 417
-104 411
-104 411
-328 417
-104 411
-104 411
75209
0
0
652 923
75202
-233
-233
-17 837 173
1 500 000
-2 510 000
-1 892
3 172 827
-20 000 000
4180
1 500 000
998 386
1 085 127
1 500 000
2 083 513
4060
-4 614
-231 673
-236 287
4180
750 000
75220
750 000
4210
400 000
4230
260 000
600 000
4410
-7 000
4700
75280
4300
75295
400 000
260 000
4300
5 660 000
-6 660 000
-6 660 000
-6 078
-343 338
600 000
7 000
0
309 800
309 800
-6 660 000
-6 660 000
11 379 980
-24 797
-5 807
100 000
1 500 000
2 500 000
2 000 000
2270
6 660 000
6 660 000
2810
-1 000 000
-1 000 000
4060
-6 078
4080
4700
755
-33 538
-24 797
-5 807
100 000
1 500 000
2 500 000
2 000 000
-309 800
-70 220
6 100 000
-309 800
378
-378
-378
-378
4000
378
378
5 660 000
-2 510 000
-16 813 287
-6 677 694
652 545
1 500 000
-1 805 757
-5 807
100 000
1 500 000
2 500 000
2 000 000
-17 050 000
Cz. 29
-13 663 287
-6 677 694
652 545
1 500 000
-1 805 757
-5 807
100 000
1 500 000
2 500 000
2 000 000
-13 900 000
75503
4060
2000
3000
0
0
0
5 660 000
-2 510 000
Wyszczególnienie
Dział
WBE
Białystok
NCK
0
75201
75213
IW SZ
Rozdział
§
752
Dysponenci środków budżetowych
WBE
Kraków
WBE
Lublin
WBE
Łódź
WBE
Olsztyn
WBE
Poznań
WBE
Rzeszów
WBE
Szczecin
WBE
Warszawa
WBE
Wrocław
WBE
Zielona Góra
Ogółem
1 500 000
700 000
1 500 000
700 000
2 000 000
1 000 000
1 900 000
3 300 000
700 000
600 000
1 500 000
1 500 000
700 000
700 000
1 500 000
1 500 000
700 000
700 000
2 000 000
2 000 000
1 000 000
1 000 000
1 900 000
1 900 000
3 300 000
3 300 000
700 000
700 000
600 000
600 000
13 900 000
13 900 000
13 900 000
4000
1 500 000
700 000
1 500 000
700 000
2 000 000
1 000 000
1 900 000
3 300 000
700 000
600 000
13 900 000
Cz. 29
1 500 000
700 000
1 500 000
700 000
2 000 000
1 000 000
1 900 000
3 300 000
700 000
600 000
13 900 000
2000
5 660 000
3000
-2 510 000
4000
-15 313 287
-5 977 694
2 152 545
2 200 000
194 243
994 193
2 000 000
4 800 000
3 200 000
2 600 000
Cz. 29
-12 163 287
-5 977 694
2 152 545
2 200 000
194 243
994 193
2 000 000
4 800 000
3 200 000
2 600 000
75295
4080
5 660 000
-2 510 000
-3 150 000
0
Załącznik Nr 2
Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu na 2016 r. - finansowanych z rachunku dysponenta części
w tys. zł
Lp.
I.
§
Wyszczególnienie
rozdział
Dotacje podmiotowe
390 380
x
x
214 313
x
x
181 313
3.2.2.
25 406
x
60 699
x
19 866
x
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
25 893
x
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
49 449
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania
Akademia Obrony Narodowej
1.
2270
Wojskowa Akademia Techniczna
Akademia Marynarki Wojennej
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej
75295
80302
33 000
3.2.2.
x
144 706
3.2.2.
Akademia Obrony Narodowej
2.
2520
3 315
x
Wojskowa Akademia Techniczna
67 262
x
Akademia Marynarki Wojennej
10 234
x
22 496
x
30 184
x
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
8 615
x
Departament Budżetowy *
2 600
x
359 019
x
28 721
x
127 961
x
30 100
x
48 389
x
79 633
x
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
8 615
x
Departament Budżetowy *
2 600
x
33 000
x
x
26 635
x
x
20 798
9.1.1.
92118
13 859
x
Muzeum Marynarki Wojennej
2 820
x
Muzeum Wojsk Lądowych
2 405
x
Muzeum Sił Powietrznych
1 714
x
92114
5 837
11.5.1.
75295
4 726
11.3.2.
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
80302
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
Ogółem uczelnie
Akademia Obrony Narodowej
Wojskowa Akademia Techniczna
Akademia Marynarki Wojennej
x
x
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
x
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)
Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury
Muzeum Wojska Polskiego (w tym dla Oddziału Muzeum WP "Muzeum Katyńskie")
3.
2550
kwota
numer klasyfikacji
zadaniowej
Wojskowy Instytut Wydawniczy
4.
Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
2570 (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego)
II.
Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)
1.
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
2830 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja
na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")
75215
99 800
11.4.1
---
2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
75295
2 800
3.2.2.
1 229 338
x
3.
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo
2840 określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów
publicznych
75222
596 090
11.1.9.
4.
284
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo
określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów
publicznych
75295
300
3.2.2.
68 337
3.2.4.
Akademia Obrony Narodowej
10 197
x
Akademia Marynarki Wojennej
3 793
x
18 735
x
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
21 139
x
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
14 473
x
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla
uczelni wojskowych)
5.
6220
x
80302
Wojskowa Akademia Techniczna
6.
2810
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji fundacjom
75295
7 000
13.5.1.
7.
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
75295
8 000
13.5.1.
8.
Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu
2840 inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki
Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)
75295
800
11.3.2.
9.
2840
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
75295
1 000
11.3.2.
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
10. 2830 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja
dla Wojskowej Izby Lekarskiej)
85195
493
11.1.4.
174 937
20.4.1.
122 917
x
52 020
x
111 063
20.4.1.
99 083
x
11 980
x
15 123
x
11. 6220
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
(dotacje dla SP ZOZ)
- inwestycje budowlane
85195
- zakupy inwestycyjne
12. 6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)
- inwestycje budowlane
x
85195
- zakupy inwestycyjne
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
(dotacja dla państwowych instytucji kultury)
13. 6220
x
x
Muzeum Wojska Polskiego
7 300
Muzeum Sił Powietrznych
92118
Muzeum Marynarki Wojennej
Oddział Muzeum WP "Muzeum Katyńskie"
14. 6220
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
(dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego)
O g ó ł e m ( I +II )
1 500
700
9.1.1
5 623
75204
143 595
1 619 718
11.3.2
x
* część uzupełniająca nieprzekraczająca 2 % ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących
wprowadzanych w trakcie roku budżetowego – co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie
zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 463).