dział 801 – oświata i wychowanie - Biuletyn Informacji Publicznej
Transkrypt
dział 801 – oświata i wychowanie - Biuletyn Informacji Publicznej
WYDATKI DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za 2009 rok 1 2 3 4 5 w złotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogółem 6 7 OGÓŁEM WYDATKI 760 437 882,00 841 485 985,23 754 421 827,39 89,65% 100,00% RAZEM WYDATKI DZ. 801 211 403 000,71 235 077 464,21 220 744 160,18 93,90% 29,26% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 116 575 267,91 128 256 536,84 124 211 522,16 96,85% 16,46% z tego: - wydatki bieŜące - wydatki majątkowe w tym: inwestycje 108 498 431,00 120 126 792,68 8 076 836,91 8 129 744,16 8 076 836,91 8 129 744,16 117 812 582,66 6 398 939,50 6 398 939,50 98,07% 78,71% 78,71% 15,62% 0,84% 0,84% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) z tego: - wydatki bieŜące - wydatki majątkowe w tym: inwestycje ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki bieŜące DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA) z tego: - wydatki bieŜące - wydatki majątkowe w tym: inwestycje DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT) z tego: - wydatki bieŜące - wydatki majątkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA) z tego: - wydatki majątkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (POWIAT) z tego: - wydatki majątkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ (GMINA) z tego: - wydatki bieŜące - wydatki majątkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT) z tego: - wydatki bieŜące - wydatki majątkowe w tym: inwestycje 94 268 707,00 97 559 858,44 95 554 909,12 97,94% 12,67% 89 077 407,00 5 191 300,00 5 191 300,00 91 937 691,93 5 622 166,51 5 622 166,51 91 810 645,02 3 744 264,10 3 744 264,10 99,86% 66,60% 66,60% 12,17% 0,50% 0,50% 0,00 738,00 738,00 100,00% 0,00% 0,00 738,00 738,00 100,00% 0,00% 419 365,00 207 194,00 207 192,71 100,00% 0,03% 419 365,00 0,00 0,00 158 183,00 49 011,00 49 011,00 158 183,00 49 009,71 49 009,71 100,00% 100,00% 100,00% 0,02% 0,01% 0,01% 0,00 162 647,00 162 640,31 100,00% 0,02% 0,00 0,00 0,00 112 885,00 49 762,00 49 762,00 112 878,31 49 762,00 49 762,00 99,99% 100,00% 100,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00 23 641,00 23 641,00 100,00% 0,00% 0,00 0,00 23 641,00 23 641,00 23 641,00 23 641,00 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00 296 410,00 296 410,00 100,00% 0,04% 0,00 0,00 296 410,00 296 410,00 296 410,00 296 410,00 100,00% 100,00% 0,04% 0,04% 25 600,00 2 372 273,45 76 441,17 3,22% 0,01% 25 600,00 0,00 0,00 105 607,35 2 266 666,10 2 266 666,10 76 441,17 0,00 0,00 72,38% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 114 060,80 6 197 445,48 210 665,71 3,40% 0,03% 114 060,80 0,00 0,00 346 895,48 5 850 550,00 5 850 550,00 198 221,71 12 444,00 12 444,00 57,14% 0,21% 0,21% 0,03% 0,00% 0,00% 156 WYDATKI Rozdz. 1 Nazwa 2 ZADANIA ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI (POWIAT) z tego: - wydatki bieŜące 80101 Szkoły podstawowe ZADANIA WŁASNE (GMINA) z tego: - wydatki bieŜące - wydatki majątkowe w tym: inwestycje DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA) z tego: - wydatki bieŜące ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ (GMINA) z tego: - wydatki bieŜące - wydatki majątkowe w tym: inwestycje 80102 Szkoły podstawowe specjalne ZADANIA WŁASNE (POWIAT) z tego: - wydatki bieŜące - wydatki majątkowe w tym: inwestycje 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za 2009 rok 3 4 5 w złotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogółem 6 7 0,00 720,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 720,00 0,00 0,00% 0,00% 49 657 703,91 56 209 114,17 53 431 027,48 95,06% 7,08% 49 632 103,91 53 682 221,72 53 199 967,31 99,10% 7,05% 47 768 550,00 1 863 553,91 1 863 553,91 51 794 267,78 1 887 953,94 1 887 953,94 51 740 715,37 1 459 251,94 1 459 251,94 99,90% 77,29% 77,29% 6,86% 0,19% 0,19% 0,00 154 619,00 154 619,00 100,00% 0,02% 0,00 154 619,00 154 619,00 100,00% 0,02% 25 600,00 2 372 273,45 76 441,17 3,22% 0,01% 25 600,00 0,00 0,00 105 607,35 2 266 666,10 2 266 666,10 76 441,17 0,00 0,00 72,38% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 4 983 350,00 4 982 331,19 4 970 101,85 99,75% 0,66% 4 983 350,00 4 982 331,19 4 970 101,85 99,75% 0,66% 4 683 350,00 300 000,00 300 000,00 4 832 331,19 150 000,00 150 000,00 4 821 045,55 149 056,30 149 056,30 99,77% 99,37% 99,37% 0,64% 0,02% 0,02% 894 730,00 994 129,08 993 580,32 99,94% 0,13% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 894 730,00 994 129,08 993 580,32 99,94% 0,13% z tego: - wydatki bieŜące 894 730,00 994 129,08 993 580,32 99,94% 0,13% 80104 Przedszkola ZADANIA WŁASNE (GMINA) z tego: -wydatki bieŜące -wydatki majątkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (GMINA) z tego: - wydatki majątkowe w tym: inwestycje 28 740 583,00 28 740 583,00 33 507 713,57 33 484 072,57 30 787 251,57 30 763 610,57 91,88% 91,88% 4,08% 4,08% 23 704 800,00 5 035 783,00 5 035 783,00 28 473 745,81 5 010 326,76 5 010 326,76 26 283 632,36 4 479 978,21 4 479 978,21 92,31% 89,41% 89,41% 3,48% 0,59% 0,59% 0,00 23 641,00 23 641,00 100,00% 0,00% 0,00 0,00 23 641,00 23 641,00 23 641,00 23 641,00 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 80110 Gimnazja ZADANIA WŁASNE (GMINA) z tego: - wydatki bieŜące - wydatki majątkowe w tym: inwestycje 32 151 830,00 32 151 830,00 34 841 680,30 34 841 680,30 34 131 671,40 34 131 671,40 97,96% 97,96% 4,52% 4,52% 31 302 830,00 849 000,00 849 000,00 33 993 906,30 847 774,00 847 774,00 33 969 143,91 162 527,49 162 527,49 99,93% 19,17% 19,17% 4,50% 0,02% 0,02% 80111 Gimnazja specjalne 3 790 138,00 3 907 412,77 3 906 653,10 99,98% 0,52% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 3 790 138,00 3 907 412,77 3 906 653,10 99,98% 0,52% z tego: - wydatki bieŜące 3 790 138,00 3 907 412,77 3 906 653,10 99,98% 0,52% 157 WYDATKI Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za 2009 rok 1 2 3 4 5 80113 DowoŜenie uczniów do szkół ZADANIA WŁASNE (GMINA) z tego: - wydatki bieŜące 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół w złotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogółem 6 7 600 000,00 613 393,57 613 392,68 100,00% 0,08% 600 000,00 613 393,57 613 392,68 100,00% 0,08% 600 000,00 613 393,57 613 392,68 100,00% 0,08% 5 904 016,00 6 194 510,61 6 021 768,52 97,21% 0,80% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 2 959 478,00 3 118 279,78 3 031 475,12 97,22% 0,40% z tego: -wydatki bieŜące 2 741 978,00 2 896 502,11 2 895 630,18 99,97% 0,38% 217 500,00 217 500,00 221 777,67 221 777,67 135 844,94 135 844,94 61,25% 61,25% 0,02% 0,02% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 2 944 538,00 3 076 230,83 2 990 293,40 97,21% 0,40% z tego: -wydatki bieŜące -wydatki majątkowe w tym: inwestycje 2 727 038,00 217 500,00 217 500,00 2 854 453,16 221 777,67 221 777,67 2 854 448,46 135 844,94 135 844,94 100,00% 61,25% 61,25% 0,38% 0,02% 0,02% -wydatki majątkowe w tym: inwestycje 80120 Licea ogólnokształcące 26 164 284,00 28 824 592,61 28 806 887,76 99,94% 3,82% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 26 164 284,00 28 775 741,86 28 759 907,97 99,94% 3,81% z tego: -wydatki bieŜące -wydatki majątkowe w tym: inwestycje 26 154 284,00 10 000,00 10 000,00 28 752 744,86 22 997,00 22 997,00 28 736 910,97 22 997,00 22 997,00 99,94% 100,00% 100,00% 3,81% 0,00% 0,00% 0,00 48 130,75 46 979,79 97,61% 0,01% 0,00 48 130,75 46 979,79 97,61% 0,01% 0,00 720,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 720,00 0,00 0,00% 0,00% ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT) z tego: - wydatki bieŜące ZADANIA ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI (POWIAT) z tego: - wydatki bieŜące 80123 Licea profilowane 3 141 644,00 2 940 325,71 2 939 851,61 99,98% 0,39% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 3 141 644,00 2 940 325,71 2 939 851,61 99,98% 0,39% z tego: - wydatki bieŜące 3 141 644,00 2 940 325,71 2 939 851,61 99,98% 0,39% 43 706 087,80 44 285 785,67 44 053 223,28 99,47% 5,84% 43 592 027,00 43 690 610,94 43 605 571,36 99,81% 5,78% 40 882 227,00 2 709 800,00 2 709 800,00 40 458 481,10 3 232 129,84 3 232 129,84 40 394 104,70 3 211 466,66 3 211 466,66 99,84% 99,36% 99,36% 5,35% 0,43% 0,43% 114 060,80 298 764,73 151 241,92 50,62% 0,02% 114 060,80 298 764,73 151 241,92 50,62% 0,02% 0,00 296 410,00 296 410,00 100,00% 0,04% 0,00 0,00 296 410,00 296 410,00 296 410,00 296 410,00 100,00% 100,00% 0,04% 0,04% 80130 Szkoły zawodowe ZADANIA WŁASNE (POWIAT) z tego: - wydatki bieŜące - wydatki majątkowe w tym: inwestycje ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT) z tego: - wydatki bieŜące ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH (POWIAT) z tego: - wydatki majątkowe w tym: inwestycje 158 WYDATKI Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za 2009 rok 1 2 3 4 5 80134 Szkoły zawodowe specjalne w złotych i w groszach % udz. w % wykon. wydatkach (5:4) ogółem 6 7 2 232 641,00 2 393 471,18 2 393 469,98 100,00% 0,32% 2 232 641,00 2 393 471,18 2 393 469,98 100,00% 0,32% 2 232 641,00 2 393 471,18 2 393 469,98 100,00% 0,32% 6 316 900,00 12 544 923,44 4 917 722,34 39,20% 0,65% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 6 316 900,00 6 693 635,44 4 904 540,34 73,27% 0,65% z tego: - wydatki bieŜące - wydatki majątkowe w tym: inwestycje 4 473 900,00 1 843 000,00 1 843 000,00 4 860 635,44 1 833 000,00 1 833 000,00 4 841 330,14 63 210,20 63 210,20 99,60% 3,45% 3,45% 0,64% 0,01% 0,01% 0,00 738,00 738,00 100,00% 0,00% 0,00 738,00 738,00 100,00% 0,00% 0,00 5 850 550,00 12 444,00 0,21% 0,00% 0,00 0,00 5 850 550,00 5 850 550,00 12 444,00 12 444,00 0,21% 0,21% 0,01% 0,01% 742 826,00 528 547,93 526 157,93 99,55% 0,07% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 390 283,00 227 811,41 225 421,41 98,95% 0,03% z tego: - wydatki bieŜące 390 283,00 227 811,41 225 421,41 98,95% 0,03% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 352 543,00 300 736,52 300 736,52 100,00% 0,04% z tego: - wydatki bieŜące 352 543,00 300 736,52 300 736,52 100,00% 0,04% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) z tego: - wydatki bieŜące 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT) z tego: - wydatki bieŜące ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT) z tego: - wydatki majątkowe w tym: inwestycje 80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 80195 Pozostała działalność 2 376 267,00 2 309 532,41 2 251 400,36 97,48% 0,30% ZADANIA WŁASNE (GMINA) 1 206 260,00 1 294 948,41 1 252 403,35 96,71% 0,17% z tego: - wydatki bieŜące - wydatki majątkowe w tym: inwestycje 1 095 260,00 111 000,00 111 000,00 1 133 036,62 161 911,79 161 911,79 1 091 066,43 161 336,92 161 336,92 96,30% 99,64% 99,64% 0,14% 0,02% 0,02% 750 642,00 799 362,00 783 782,99 98,05% 0,10% 639 642,00 111 000,00 111 000,00 637 100,00 162 262,00 162 262,00 622 093,99 161 689,00 161 689,00 97,64% 99,65% 99,65% 0,08% 0,02% 0,02% 419 365,00 52 575,00 52 573,71 100,00% 0,01% 419 365,00 0,00 0,00 3 564,00 49 011,00 49 011,00 3 564,00 49 009,71 49 009,71 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00 162 647,00 162 640,31 100,00% 0,02% 0,00 0,00 0,00 112 885,00 49 762,00 49 762,00 112 878,31 49 762,00 49 762,00 99,99% 100,00% 100,00% 0,01% 0,01% 0,01% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) z tego: - wydatki bieŜące - wydatki majątkowe w tym: inwestycje DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA) z tego: - wydatki bieŜące - wydatki majątkowe w tym: inwestycje DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT) z tego: - wydatki bieŜące - wydatki majątkowe w tym: inwestycje 159 WYDATKI Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 53.431.027,48 zł tj. 95,06% planu Wydatki w rozdziale 80101 związane były z utrzymaniem 23 szkół podstawowych, a takŜe z dofinansowaniem działalności 2 szkół publicznych prowadzonych przez Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja oraz 7 szkół niepublicznych. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. W 2009 roku na powyŜsze cele wydatkowano: • środki własne z budŜetu gminy • dotacje na zadanie własne gminy • środki pochodzące z budŜetu Unii Europejskiej 53.199.967,31 zł 154.619,00 zł 76.441,17 zł 99,10% planu 100,00% planu 3,22% planu Ze środków tych zostały zrealizowane: Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje (Załącznik Nr 6) 35,12% planu Wydatki bieŜące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje dla szkół 99,84% planu 1.459.251,94 zł 1.459.251,94 zł 1) szkoły niepubliczne: • Prywatna SP Edukacji Europejskiej im. A. Kamińskiego • Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia ”Wolna Szkoła Waldorfska” • Społeczna SP Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego • Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego BBTS • I Prywatna SP im. St. Wyspiańskiego o profilu artystycznym • Prywatna Szkoła Podstawowa „SMYK” • SP z oddziałami dwujęzycznymi im. W. Kopalińskiego 51.971.775,54 zł 36.741.241,87 zł 6.138.590,85 zł 77.051,25 zł 184.272,31 zł 1.166.418,91 zł 354.098,47 zł 128.076,30 zł 181.498,50 zł 392.447,70 zł 2) szkoły publiczne prowadzone przez Towarzystwo Szkolne im. M. Reja: • Szkoła Podstawowa Nr 2 2.655.739,82 zł • Szkoła Podstawowa Nr 10 996.979,32 zł 3) wydatek związany z potrąceniem naleŜnej dotacji dla szkół niepublicznych i publicznych nieprowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu rozliczenia dotacji za 2008 rok 1.694,20 zł (kwota ta została przekazana na dochody budŜetu miasta) 4) pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2008/2009 - 314,07 zł zakup usług remontowych 1.482.146,00 zł • Szkoła Podstawowa Nr 1: malowanie sali gimnastycznej, korytarza, klatki schodowej oraz dwóch sanitariatów, remont pokrycia dachu, legalizacja wodomierzy, konserwacja kotła gazowego, usunięcie awarii kanalizacji, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych 160 WYDATKI • • • • • • • • • • • • • • Szkoła Podstawowa Nr 3: remont instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej, malowanie pomieszczeń, konserwacja centralnego ogrzewania, usunięcie awarii instalacji wodnej, naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja systemu alarmowego, adaptacja pomieszczenia do celów programu „Radosna Szkoła” Szkoła Podstawowa Nr 4: konserwacja kotła, naprawa dachu, sprzętu Szkoła Podstawowa Nr 6: wymiana drzwi do piwnicy i na strych na drzwi przeciwpoŜarowe, wykonanie ścianki wydzielenia przeciwpoŜarowego, wymiana posadzki w sali lekcyjnej, remont pokrycia dachu, remont odwodnienia, konserwacja centralnego ogrzewania, konserwacja dźwigu, wymiana posadzki i drzwi w pokoju nauczycielskim, wymiana okien, naprawa sieci telefonicznej Szkoła Podstawowa Nr 9: remont dachu, remont instalacji wodnej i gazowej, naprawa sprzętu, konserwacja dźwigu Szkoła Podstawowa Nr 13: wymiana okien i drzwi na drzwi przeciwpoŜarowe, remont silnika szorowarki, naprawa centrali, naprawa instalacji wodociągowej, konserwacja instalacji gazowej, remont pokrycia dachu Szkoła Podstawowa Nr 18: wymiana dwóch okien i drzwi na taras, remont instalacji elektrycznej, sanitariatu, kanalizacji i wejścia do stołówki, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa sprzętu Szkoła Podstawowa Nr 20: wymiana stolarki okiennej, naprawa podłoŜa w trzech salach lekcyjnych, montaŜ wykładziny, naprawa instalacji elektrycznej i teletechnicznej Szkoła Podstawowa Nr 23: usunięcie awarii centralnego ogrzewania, malowanie sal lekcyjnych, sekretariatu, pokoju nauczycielskiego i korytarza, grzejników, naprawa elewacji zewnętrznej budynku Szkoła Podstawowa Nr 24: cyklinowanie i lakierowanie parkietu, naprawa sieci komputerowej i instalacji elektrycznej, prace malarskie w mobilnej pracowni komputerowej Szkoła Podstawowa Nr 25: remont ogrodzenia, sanitariatów, sali do gimnastyki korekcyjnej, schodów zewnętrznych, gaśnicy, konserwacja systemu alarmowego, naprawa sprzętu i instalacji odgromowej Szkoła Podstawowa Nr 26: konserwacja pokrycia dachowego, naprawa ogrodzenia i sprzętu, konserwacja kotła, wykonanie umocnienia muru oporowego schodów, wymiana drzwi wewnętrznych z ościeŜnicami Szkoła Podstawowa Nr 27: remont pomieszczeń, wymiana witryny drzwiowej, naprawa instalacji elektrycznej, szklenie okien, malowanie szatni, konserwacja systemu alarmowego i ksero Szkoła Podstawowa Nr 28: remont instalacji elektrycznej, usunięcie awarii wodociągowej, malowanie korytarza, cyklinowanie podłogi, remont ogrodzenia, wymiana opraw oświetleniowych i automatyki kotła, prace remontowe w kotłowni Szkoła Podstawowa Nr 29: wymiana drzwi wejściowych, okien w sali gimnastyki korekcyjnej, adaptacja pomieszczeń przy sali gimnastycznej na szatnię, konserwacja centralnego ogrzewania, remont posadzek, instalacji gazowej i kanalizacyjnej, naprawa centrali telefonicznej 161 WYDATKI • • • • • • - Szkoła Podstawowa Nr 31: naprawa sprzętu, malowanie parkietu, konserwacja kotłów Szkoła Podstawowa Nr 32: wymiana pionu wodociągowego, opraw oświetleniowych w korytarzu, malowanie ścian korytarza i klatki schodowej, naprawa instalacji elektrycznej, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i przeciwpoŜarowej, konserwacja monitoringu, prace malarskie, cyklinowanie i lakierowanie posadzki w salach lekcyjnych, naprawa posadzki w przebieralni sali gimnastycznej Szkoła Podstawowa Nr 33: remont sali gimnastycznej, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa sprzętu Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej (SP Nr 36): konserwacja windy, czujek przeciwpoŜarowych, ksero, chloratora, sieci informatycznej Szkoła Podstawowa Nr 37: remont schodów terenowych, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa podnośnika, czyszczenie i montaŜ Ŝaluzji, naprawa sprzętu, naprawa pompy, szklenie okien na sali gimnastycznej, przegląd sprzętu przeciwpoŜarowego, usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych: malowanie pokrycia dachu oraz remont daszku nad wejściem do sali gimnastycznej pozostałe wydatki bieŜące 7.609.796,82 zł (m.in.: zakup energii, zakup materiałów i wyposaŜenia, zakup usług pozostałych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) Dotacja na zadania własne gminy w kwocie 154.619,00 zł przeznaczona została na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „RADOSNA SZKOŁA”. Środki pochodzące z budŜetu Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe Ŝycie COMENIUS” przeznaczone były dla Szkoły Podstawowej Nr 1 na realizację projektu „Przedsięwzięcie Europejskie – Praca pełna przygód”, dla Szkoły Podstawowej Nr 6 na realizację projektu „Stwórzmy lepszy świat”, dla Szkoły Podstawowej Nr 24 na realizację projektu „Dźwięki Europy” oraz dla Szkoły Podstawowej Nr 27 na realizację projektu „Dziedzictwo kulturowe”. Projekty w SP Nr 24 i Nr 27 zostały zakończone w 2009 roku. Środki unijne w 2009 roku wykorzystane zostały w 3,22% planu, gdyŜ SP Nr 1 i Nr 6 przyznane zostały środki na lata 2008-2010. Na niŜszy wskaźnik wykonania wydatków w tym rozdziale (95,06%) ma wpływ niskie wykonanie inwestycji. Największą z zaplanowanych inwestycji było zadanie p.n.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Piłsudskiego 47 w Bielsku-Białej”, współfinansowane ze środków z budŜetu Unii Europejskiej. Realizacja zadania została przesunięta na 2010 rok. Opis realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych został przedstawiony w Załączniku Nr 6. 162 WYDATKI Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 4.970.101,85 zł tj. 99,75% planu Wydatki w rozdziale 80102 związane były z pokryciem kosztów utrzymania 5 placówek: • Szkoły Podstawowej Nr 11 (w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych) przy ul. Lompy 7, • Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 17 przy ul. Bratków 6, • Szkoły Podstawowej Nr 34 (w MłodzieŜowym Ośrodku Socjoterapii) przy ul. Starobielskiej 9, • Szkoły Podstawowej Nr 35 (w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2) przy ul. Filarowej 52, • Szkoły Podstawowej Nr 39 (w Zespole Szkół dla Dzieci Niesłyszących) przy ul. Kamienickiej 11 A. Wydatki w rozdziale 80102 realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na: 99,37% planu Wydatki majątkowe w tym: - 149.056,30 zł inwestycje (Załącznik Nr 6) 149.056,30 zł 99,77% planu Wydatki bieŜące w tym: 4.821.045,55 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.311.617,42 zł - zakup usług remontowych • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 17: remont sanitariatu, malowanie korytarza, naprawa sprzętu, naprawa instalacji elektrycznej • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 35 (w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2): konserwacja systemu alarmowego • Szkoła Podstawowa Nr 39 (w Zespole Szkół dla Dzieci Niesłyszących): remont boiska sportowego, naprawa sprzętu - pozostałe wydatki bieŜące 445.074,35 zł (m.in.: zakup energii, zakup materiałów i wyposaŜenia, zakup usług pozostałych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) 64.353,78 zł Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 993.580,32 zł tj. 99,94% planu Wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych znajdujących się przy Szkołach Podstawowych: Nr 1, Nr 4, Nr 9, Nr 13, Nr 18, Nr 26 i Nr 29 oraz z dofinansowaniem działalności oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych Nr 2 i Nr 10, prowadzonych przez Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja. 163 WYDATKI Dysponentem środków wydatkowanych w ramach tego rozdziału był Miejski Zarząd Oświaty. Środki finansowe przeznaczono na: Wydatki bieŜące w tym: 99,94% planu 993.580,32 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 745.075,08 zł - dotacje • oddział przedszkolny przy SP Nr 2 • oddział przedszkolny przy SP Nr 10 207.480,24 zł - 125.417,16 zł 82.063,08 zł pozostałe wydatki bieŜąc (tj. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) Rozdział 80104 – Przedszkola 30.787.251,57 zł 41.025,00 zł tj. 91,88% planu Dysponentami środków wydatkowanych w ramach rozdziału 80104 byli: Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczone były głównie na pokrycie kosztów utrzymania 43 przedszkoli miejskich oraz na dofinansowanie działalności 8 przedszkoli niepublicznych. W 2009 roku na powyŜsze cele wydatkowano: • środki własne z budŜetu gminy • dotacje z funduszy celowych dla gminy 30.763.610,57 zł 23.641,00 zł 91,88% planu 100,00% planu Ze środków tych zostały zrealizowane: 89,46% planu Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje (Załącznik Nr 6) 4.503.619,21 zł Wydatki bieŜące w tym: - 4.503.619,21 zł 92,31% planu dotacje dla przedszkoli w tym: 1) dotacja dla przedszkoli publicznych 26.283.632,36 zł 24.768.099,37 zł 22.375.065,61 zł 2) dotacja dla przedszkoli niepublicznych: • Przedszkola Katolickiego • Przedszkola Waldorfskiego • Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Serafitek • Akademii Przedszkolaka „SMYK” • Przedszkola Anglojęzycznego „FIRST STEPS” • Przedszkola Prywatnego „GROSZEK” • Prywatnego Przedszkola „CHATA SKRZATA” • Akademii Młodych Odkrywców „ELF” • wydatek związany z potrąceniem naleŜnej dotacji dla przedszkoli niepublicznych z tytułu rozliczenia dotacji za 2008 rok (kwota ta została przekazana na dochody budŜetu miasta) 164 316.759,30 zł 298.119,80 zł 223.930,28 zł 556.954,32 zł 207.685,34 zł 440.075,22 zł 100.617,66 zł 190.055,58 zł 1.341,92 zł WYDATKI 3) pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych w innych gminach (Kozy, Kęty, Czechowice-Dziedzice, Katowice, Oświęcim) w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci będących mieszkańcami miasta Bielska-Białej - 57.494,34 zł zakup usług remontowych 1.515.532,99 zł • Przedszkole Integracyjne Nr 1: remont instalacji elektrycznej • Przedszkole Integracyjne Nr 2: remont sanitariatów, malowanie częściowe elewacji • Przedszkole Nr 2: malowanie bloku Ŝywieniowego i zaplecza, remont w pomieszczeniach kotłowni • Przedszkole Nr 4: połoŜenie płytek w holu i szatni, cyklinowanie parkietu, malowanie sal i kuchni • Przedszkole Nr 5: cyklinowanie parkietu, roboty malarskie, wymiana okien, ułoŜenie płytek • Przedszkole Nr 6: remont bloku Ŝywieniowego • Przedszkole Nr 7: wymiana okien i drzwi, malowanie sali i bloku Ŝywieniowego • Przedszkole Nr 8: wymiana drzwi wejściowych i w holu, wymiana stolarki okiennej • Przedszkole Nr 9: remont bloku Ŝywieniowego, malowanie ścian piwnic • Przedszkole Nr 10: remont sanitariatów, malowanie zmywalni • Przedszkole Nr 11: wymiana instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych, roboty malarskie, wymiana stolarki okiennej • Przedszkole Nr 12: remont bloku Ŝywieniowego oraz szatni • Przedszkole Nr 14: remont sanitariatów i holu • Przedszkole Nr 16: remont łazienek • Przedszkole Nr 17: remont leŜakowni i ogrodzenia • Przedszkole Nr 23: remont rozdzielni głównej, wymiana 2 hydrantów • Przedszkole Nr 24: naprawa instalacji ochrony przeciwporaŜeniowej • Przedszkole Nr 25: remont kuchni oraz instalacji elektrycznej • Przedszkole Nr 26: remont pokrycia dachu, remont posadzek • Przedszkole Nr 27: wymiana opraw oświetleniowych, malowanie pomieszczeń, cyklinowanie parkietów, wymiana drzwi wejściowych • Przedszkole Nr 30: remont ciągu pieszo-jezdnego • Przedszkole Nr 35: wymiana okien i drzwi zewnętrznych, malowanie klatki schodowej • Przedszkole Nr 36: remont tarasu • Przedszkole Nr 38: remont instalacji elektrycznej w kuchni • Przedszkole Nr 39: wykonano utwardzenie terenu, ogrodzenie i bramę wjazdową • Przedszkole Nr 40: remont sanitariatu, pralni, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana drzwi • Przedszkole Nr 41: remont elewacji • Przedszkole Nr 42: remont sali dydaktycznej, remont sanitariatu • Przedszkole Nr 43: malowanie pomieszczeń • Przedszkole Nr 44: remont kuchni • Przedszkole Nr 49: remont części ogrodzenia, remont członu roboczego rozdzielni głównej energii elektrycznej z naprawą oświetlenia wewnętrznego 165 WYDATKI • • • • • Przedszkole Nr 50: remont bloku Ŝywieniowego, zaplecza kuchni i schodów wejściowych Przedszkole Nr 51: wykonano zabezpieczenie ściany zewnętrznej Przedszkole Nr 52: wymieniono odcinek ogrodzenia placu zabaw Przedszkole Nr 54: remont wejścia do szatni, remont zaplecza bloku Ŝywieniowego, remont szatni, remont pomieszczenia z przeznaczeniem na salkę gimnastyczną, malowanie holu w przyziemiu Przedzkole Nr 55: remont sanitariatu, remont posadzki w holu i szatni, wymiana okien Wydatki bieŜące w rozdziale 80104 zostały wykonane na poziomie 92,31 % planu, co było związane z niewykorzystaniem zaplanowanej dotacji przedmiotowej dla zakładów budŜetowych – Przedszkola Miejskie. W związku z likwidacją zakładów budŜetowych – Przedszkola Miejskie (Uchwała Nr XLIV/1033/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 2009 roku), środki pienięŜne, które pozostały na rachunku bankowym zakładu zostały 31 grudnia 2009 roku przekazane do budŜetu miasta, a rachunek bankowy zamknięty. Za 2009 rok w Przedszkolach Miejskich zostało naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi i zaksięgowane w koszty i na zobowiązania, środki na te wydatki były ujęte w planie finansowym zakładów budŜetowych – Przedszkola Miejskie w 2009 roku, natomiast wypłata tychŜe nastąpi w 2010 roku, juŜ w jednostkach budŜetowych. W związku z przekazaniem w dniu 31 grudnia 2009 roku środków pienięŜnych do budŜetu, w Przedszkolach Miejskich powstał ujemny fundusz obrotowy, co ma odzwierciedlenie w złoŜonym za 2009 rok przez Przedszkola Miejskie sprawozdaniu Rb-30. Wszystkie zobowiązania i naleŜności zakładów budŜetowych – Przedszkola Miejskie zostały przejęte w 2010 roku przez nowo utworzone jednostki budŜetowe. NiŜszy wskaźnik wykonania w tym rozdziale (91,88% planu) związany jest z niŜszą niŜ planowano realizacją inwestycji. Dotyczy to głównie oszczędności związanych z realizacją zadania p.n.: „Budowa Przedszkola w dzielnicy Mikuszowice Śląskie”. Opis realizacji wszystkich zaplanowanych inwestycji został przedstawiony w Załączniku Nr 6. Rozdział 80110 – Gimnazja 34.131.671,40 zł tj. 97,96% planu Wydatki w rozdziale 80110 realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Wydatki związane były z pokryciem kosztów utrzymania 18 gimnazjów publicznych, a takŜe z dofinansowaniem działalności 9 gimnazjów niepublicznych oraz 1 gimnazjum publicznego. Środki finansowe przeznaczono na: Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje (Załącznik Nr 6) 19,17% planu 162.527,49 zł 162.527,49 zł Wydatki bieŜące 99,93% planu w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje gimnazjum publiczne: • Publiczne Gimnazjum Zgromadzenia Córek BoŜej Miłości gimnazja niepubliczne: • Gimnazjum Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja 166 33.969.143,91 zł 24.592.076,58 zł 4.227.307,14 zł 1.464.065,16 zł 469.049,55 zł WYDATKI • • • • • • • • • - Gimnazjum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Piłki NoŜnej Gimnazjum Waldorfskie Gimnazjum Bielskiej Szkoły MenedŜerów Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego BBTS Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Kopalińskiego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego „Edu-Sport” S.C. Prywatne Gimnazjum Edukacji Europejskiej im. Kamińskiego wydatek związany z potrąceniem naleŜnej dotacji dla gimnazjów niepublicznych z tytułu rozliczenia dotacji za 2008 rok (kwota ta została przekazana na dochody budŜetu miasta) 578.031,45 zł 222.157,98 zł 91.174,40 zł 87.612,90 zł 637.900,73 zł 246.550,15 zł 346.440,76 zł 83.695,25 zł 628,81 zł zakup usług remontowych 1.039.838,86 zł • Gimnazjum Nr 1: wymiana drzwi wejściowych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, malowanie korytarzy, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa instalacji telefonicznej • Gimnazjum Nr 2: usunięcie awarii instalacji wodociągowej, montaŜ siatki zabezpieczającej okna sali gimnastycznej • Gimnazjum Nr 3: remont dachu, naprawa rynien i rur spustowych, konserwacja centralnego ogrzewania • Gimnazjum Nr 4: naprawa ksero • Gimnazjum Nr 5: konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa sterownika dzwonków • Gimnazjum Nr 6: remont sali gimnastycznej, sekretariatu i pokoju nauczycielskiego, naprawa instalacji wodnej i elektrycznej, naprawa kopiarki, naprawa kotła gazowego, naprawa pokrycia dachowego, konserwacja systemu alarmowego • Gimnazjum Nr 7: konserwacja systemu alarmowego • Gimnazjum Nr 8: usunięcie awarii sieci teletechnicznej • Gimnazjum Nr 9: konserwacja windy i ksero, wymiana drzwi wejściowych do budynku szkoły • Gimnazjum Nr 10: usunięcie awarii instalacji gazowej, remont piłkochwytów, wymiana okien, pokrycie dachu papą, usunięcie awarii zimnej wody, naprawa kopiarki • Gimnazjum Nr 11: likwidacja naświetli w korytarzu, remont chodnika oraz opaski, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa kserokopiarki, naprawa dachu, montaŜ ekranu multimedialnego oraz telewizorów • Gimnazjum Nr 13: remont korytarzy, naprawa kopiarki, naprawa linii elektrycznej wraz z montaŜem gniazda elektrycznego, montaŜ okien, malowanie oraz naprawa posadzki • Gimnazjum Nr 14: remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach na II piętrze i korytarzu, wymiana stolarki okiennej na korytarzu na parterze oraz w 4 salach lekcyjnych, malowanie korytarzy na I i II piętrze, remont pieca, usunięcie awarii centralnego ogrzewania, naprawa poszycia dachowego, naprawa oświetlenia, usunięcie awarii komina od pieca centralnego ogrzewania 167 WYDATKI • • • - Gimnazjum Nr 15: konserwacja systemu alarmowego, naprawa kopiarki Gimnazjum Nr 16: remont sanitariatów dziewcząt na parterze, I i II piętrze, remont sal lekcyjnych, małej i duŜej sali gimnastycznej, schodów zewnętrznych, naprawa instalacji odgromowej, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa ogrodzenia i bramy, naprawa sprzętu Gimnazjum dla dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych: konserwacja centralnego ogrzewania, malowanie okien, naprawa ksero 4.109.921,33 zł pozostałe wydatki bieŜące (m.in.: zakup energii, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposaŜenia, zakup usług pozostałych) NiŜszy wskaźnik wykonania w tym rozdziale (97,96% planu) związany jest z niŜszą niŜ planowano realizacją inwestycji. Dotyczy to głównie realizacji zadania p.n.: „Budowa Gimnazjum Nr 15 z salą gimnastyczną i zapleczem w Bielsku-Białej”. Realizacja inwestycji w tym rozdziale została przedstawiona w Załączniku Nr 6. Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 3.906.653,10 zł tj. 99,98% planu Wydatki w tym rozdziale związane były z pokryciem kosztów utrzymania 5 placówek: • Gimnazjum Nr 17 przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Wapienicka 46, • Gimnazjum Nr 18 przy Zespole Szkół dla Dzieci Niesłyszących ul. Kamienicka 11 A, • Gimnazjum Nr 19 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 ul. Filarowa 52, • Gimnazjum Nr 20 przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Lompy 7, • Gimnazjum Nr 21 w MłodzieŜowym Ośrodku Socjoterapii ul. Starobielska 9. Dysponentem wydatkowanych środków był Miejski Zarząd Oświaty. W 2009 roku zrealizowano w tym zakresie: Wydatki bieŜące w tym: 99,98% planu 3.906.653,10 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego oraz systemu oddymiania w Gimnazjum Nr 17 przy Zespole Szkół Specjalnych) - pozostałe wydatki bieŜące 306.127,23 zł (m.in.: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii, zakup materiałów i wyposaŜenia) Rozdział 80113 – DowoŜenie uczniów do szkół 613.392,68 zł 3.599.812,06 zł 713,81 zł tj. 100,00% planu Wydatki w rozdziale 80113 realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty na podstawie art. 14a i 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). 168 WYDATKI Realizacja wydatków przedstawiała się następująco: Wydatki bieŜące w tym: 100,00% planu 613.392,68 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 60.132,53 zł - pozostałe wydatki bieŜące 553.260,15 zł (tj. wydatki na zakup biletów dla uczniów dojeŜdŜających do szkół, wynagrodzenia osób pełniących opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przejazdu oraz pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 6, Szkół Podstawowych: Nr 13, Nr 26, Nr 28 i Nr 31, Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 17, Gimnazjów: Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 6 i Nr 13, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Zespołu Szkół dla Dzieci Niesłyszących, Zespołu Szkół Specjalnych im. Gałczyńskiego oraz Przedszkola Integracyjnego Nr 2) Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 6.021.768,52 zł tj. 97,21% planu Wydatki w rozdziale 80114 związane były z pokryciem kosztów utrzymania Miejskiego Zarządu Oświaty. W rozdziale tym wydatkowano: • środki własne z budŜetu gminy • środki własne z budŜetu powiatu 3.031.475,12 zł 2.990.293,40 zł 97,22% planu 97,21% planu Z powyŜszych środków zostały zrealizowane: Wydatki majątkowe w tym: - 61,25% planu inwestycje (Załącznik Nr 6) 271.689,88 zł 271.689,88 zł Wydatki bieŜące w tym: 99,98% planu 5.750.078,64 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zakup usług remontowych (konserwacja centralnego ogrzewania oraz urządzeń teletechnicznych, naprawa samochodu słuŜbowego, roboty remontowo-budowlane, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa regałów, naprawa kserokopiarki, montaŜ drzwi, konserwacja systemu alarmowego) 59.239,37 zł - pozostałe wydatki bieŜące (m.in.: zakup artykułów biurowych, środków czystości i urządzeń czyszczących, zakup biurek, krzeseł, szaf, aparatów telefonicznych, zakup paliwa i części do samochodu słuŜbowego, sukcesywna wymiana zuŜytego sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, pocztowe i prawne, koszty utrzymania pomieszczeń, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii) 984.720,41 zł 169 4.706.118,86 zł WYDATKI NiŜszy wskaźnik wykonania w tym rozdziale (97,21% planu) związany jest z oszczędnościami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa internatu Zespołu Szkół Ogrodniczych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Oświaty”, co zostało omówione w Załączniku Nr 6. Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 28.806.887,76 zł tj. 99,94 planu Wydatki w rozdziale 80120 realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Wydatki związane były z pokryciem kosztów utrzymania 11 szkół publicznych oraz dofinansowaniem działalności 2 szkół publicznych i 16 szkół niepublicznych. W rozdziale tym wydatkowano: • środki własne z budŜetu powiatu • środki z budŜetu Unii Europejskiej 28.759.907,97 zł 46.979,79 zł 99,94% planu 97,61% planu Z powyŜszych środków zrealizowane zostały: Wydatki majątkowe w tym: - 100,00% planu 22.997,00 zł inwestycje (Załącznik Nr 6) 22.997,00 zł Wydatki bieŜące w tym: 99,94% planu - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.783.890,76 zł 18.157.645,11 zł - dotacje dla szkół 5.390.532,93 zł 1) szkoły niepubliczne: • Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja • Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy ZDZ Katowice • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „EDUKACJA” • Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego o profilu artystycznym • Liceum Mistrzostwa Sportowego Piłki NoŜnej • Humanistyczne Liceum Ogólnokształcące SP „MAGO” • Liceum Ogólnokształcące Bielskiej Szkoły MenedŜerów • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego BBTS • Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. W. Kopalińskiego • Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „śAK” • Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „śAK” • Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego ”Edu-Sport” S.C. • Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ROMA” • PROFESJA – Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych • PROFESJA – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 170 854.878,64 zł 17.897,30 zł 71.376,87 zł 168.869,40 zł 725.987,58 zł 537.292,54 zł 149.258,76 zł 478.396,44 zł 248.409,12 zł 60.244,56 zł 137.656,18 zł 391.669,60 zł 94.298,78 zł 91.380,12 zł 36.935,70 zł WYDATKI • • Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Katolickie Towarzystwo Kulturalne 171.048,36 zł wydatek związany z potrąceniem naleŜnej dotacji dla szkół niepublicznych z tytułu rozliczenia dotacji za 2008 rok 4.637,80 zł (kwota ta została przekazana na dochody budŜetu miasta) 2) szkoły publiczne: • Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek BoŜej Miłości • Publiczne Liceum Ogólnokształcące - prowadzone przez W. Kubika 3) pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2008/2009 - 620.867,20 zł 529.043,40 zł 384,58 zł zakup usług remontowych 1.819.155,63 zł • I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika: remont wejścia, malowanie korytarzy, usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej, remont ogrodzenia, wymiana posadzki w sali lekcyjnej, wymiana instalacji elektrycznej • IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN: remont pokrycia dachowego na budynku przy ul. Słowackiego 15, remont instalacji odgromowej na budynku sali gimnastycznej przy ul. Gen. M. Boruty-Spiechowicza, malowanie sal lekcyjnych, naprawa posadzki w sali lekcyjnej, naprawa instalacji odgromowej i elektrycznej, szklenie okien w salach lekcyjnych, wymiana posadzki na panele w sali lekcyjnej, naprawa sufitów podwieszanych, konserwacja centralnego ogrzewania • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. śeromskiego: remont posadzek, montaŜ ścianki aluminiowej przeszklonej, naprawa pokrycia dachu, remont siłowni oraz odwodnienia bieŜni, malowanie sali, usunięcie awarii rury spustowej, instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej, konserwacja instalacji centralnego ogrzewania • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych: roboty blacharsko-dekarskie, naprawa rynny, uszczelnienie pokrycia przy kominach, wymiana pionów wodnych • Zespól Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej: remont dachu nad forum, sanitariatów w segmencie B, gabinetu dyrektora wraz z przyległym sanitariatem, wymiana posadzki w sali lekcyjnej, remont schodów zewnętrznych, konserwacja windy i ksero, konserwacja czujek przeciwpoŜarowych • Zespół Szkół Ogólnokształcących: remont sanitariatów, instalacji elektrycznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana posadzek, roboty malarskie, docieplenie ścian, usunięcie awarii instalacji wodociągowej, montaŜ siatki zabezpieczającej okna sali gimnastycznej, konserwacja kopiarki • Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących: wymiana części konstrukcji dachu wraz z pokryciem nad klatką schodową, cyklinowanie i lakierowanie parkietów w salach lekcyjnych i pokoju nauczycielskim, montaŜ drzwi, roboty tynkarskie, konserwacja centralnego ogrzewania, malowanie sal lekcyjnych, korytarzy i sali gimnastycznej 171 WYDATKI • • - IX LO w Bielskiej Szkole Przemysłowej: konserwacja ksero, systemu alarmowego i rozdzielni Zespół Szkół im. J. Tuwima: remont pomieszczeń w budynku przy ul. Filarowej 3.416.557,09 zł pozostałe wydatki bieŜące (m.in.: zakup energii, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposaŜenia, zakup usług pozostałych) Środki pochodzące z budŜetu Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe Ŝycie COMENIUS” przeznaczone były dla VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej na realizację projektu „Nasze Ballady” oraz dla VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących na realizację projektu „Wizyty przygotowawcze – Seminarium kontaktowe”. Oba projekty zostały zakończone. Środki zostały wykorzystane w 97,61% planu. Rozdział 80123 – Licea profilowane 2.939.851,61 zł tj. 99,98% planu Wydatki w rozdziale 80123 obejmowały utrzymanie 6 placówek: Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych, Zespołu Szkół Ogrodniczych oraz Bielskiej Szkoły Przemysłowej. Wydatki były realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty. Środki finansowe przeznaczono na: 99,98% planu 2.939.851,61 zł Wydatki bieŜące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.411.534,05 zł - zakup usług remontowych 10.549,23 zł • Zespół Szkół Budowlanych: naprawa gaśnic, usunięcie awarii wodociągowej, konserwacja instalacji centralnego ogrzewania • Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: naprawa ksero, naprawa instalacji wodnej, wykonanie pomiarów instalacji odgromowej • Bielska Szkoła Przemysłowa: konserwacja systemu alarmowego, rozdzielni i ksero - pozostałe wydatki bieŜące 517.768,33 zł (m.in.: zakup energii, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposaŜenia, zakup usług pozostałych) Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 44.053.223,28 zł tj. 99,47% planu Wydatki w rozdziale 80130 związane były z utrzymaniem 12 szkół zawodowych, a takŜe przekazaniem dotacji dla 35 szkół niepublicznych. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. 172 WYDATKI W rozdziale tym wydatkowano: • środki własne z budŜetu powiatu • środki z budŜetu Unii Europejskiej • dotacje z funduszy celowych 43.605.571,36 zł 151.241,92 zł 296.410,00 zł 99,81% planu 50,62% planu 100,00% planu Z powyŜszych środków zrealizowano: Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje (Załącznik Nr 6) 99,41% planu 3.507.876,66 zł 3.507.876,66 zł Wydatki bieŜące 99,48% planu 40.545.346,62 zł w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.250.599,13 zł - dotacje dla szkół niepublicznych 4.549.152,74 zł • Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy ZDZ Katowice 99.615,84 zł • Technikum Zawodowe dla Dorosłych przy ZDZ Katowice 32.192,53 zł • Bielska Szkoła MenedŜerów 78.742,25 zł • Policealna Szkoła Usług Fryzjerskich „śAK” 1.402,24 zł • Prywatna Szkoła Policealna 21.822,36 zł • Studium Policealne „EDUKACJA” 28.929,34 zł • Policealne Studium Zawodowe ZDZ Katowice 86.531,95 zł • Policealna Szkoła Fizjoterapii Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja 485.800,86 zł • Szkoła Informatyki i Internetu TEB 22.859,66 zł • Technikum TEB 110.123,84 zł • Policealna Szkoła Informatyki i Administracji 119.979,16 zł • Policealna Szkoła Zawodowa „śAK” 482.370,56 zł • Policealne Studium Projektowania i Reklamy przy TEB 5.757,92 zł • Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „śAK” 89.655,72 zł • Szkoła Samoobrony i Walki Wręcz – Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony 169.408,12 zł • Elitarna Szkoła SłuŜb Ochrony i Biznesu „COBRA POŁUDNIE” 17.097,94 zł • Policealna Szkoła Kosmetyki „śAK” 46.536,84 zł • Medyczne Studium Zawodowe ZDZ 124.959,83 zł • Policealna Szkoła Europejska „EUROCOLLEGE” 85.293,26 zł • Policealna Szkoła Fryzjerstwa przy Ośrodku Edukacji ”Sokrates” 10.516,80 zł • Policealna Szkoła Kosmetyczna przy Ośrodku Edukacji ”Sokrates” 28.476,18 zł • Policealna Szkoła MasaŜu przy Ośrodku Edukacji „Sokrates” 75.152,98 zł • Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego przy OE „Sokrates” 413.906,45 zł • Policealna Szkoła Weterynarii przy Ośrodku Edukacji „Sokrates” 40.664,96 zł • Technikum Fryzjerskie przy Ośrodku Edukacji „Sokrates” 104.659,68 zł • Technikum Weterynarii przy Ośrodku Edukacji „Sokrates” 103.398,72 zł • Policealna Szkoła Turystyki TEB 21.192,60 zł • Policealna Szkoła Zdrowia i Urody TEB 273.368,93 zł • Policealna Szkoła Farmaceutyczna „OMEGA” 39.271,67 zł • PROFESJA – Policealna Szkoła Zawodowa 443.265,22 zł • Szkoła Ochrony Fizycznej „Pudzian Academy” 76.071,52 zł 173 WYDATKI • • • • • - Szkoła Reklamy „College of Art” 122.741,01 zł 131.284,72 zł Beskidzkie Szkoły Sztuki UŜytkowej Technikum Fryzjerskie przy ZDZ Katowice 489.164,45 zł Policealne Studium Zawodowe American Business Academy 58.981,72 zł wydatek związany z potrąceniem naleŜnej dotacji dla szkół niepublicznych z tytułu rozliczenia dotacji za 2008 rok 7.954,91 zł (kwota ta została przekazana na dochody budŜetu miasta Bielska-Białej) zakup usług remontowych 1.068.653,32 zł • Zespół Szkół Budowlanych: remont sali gimnastycznej i komputerowej • Zespół Szkół Ekonomicznych: remont auli, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana ogrodzenia, szklenie okien w sali lekcyjnej, zbicie tynku elewacji zewnętrznej, konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, usunięcie awarii sieci wodociągowej • Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: wymiana 13 okien, remont sanitariatu, stropu o konstrukcji drewnianej, remont gzymsu, prace malarskie sal lekcyjnych i korytarza, wymiana przewodów wodno-kanalizacyjnych, naprawa sprzętu, cyklinowanie i lakierowanie podłóg, naprawa systemu przeciwoblodzeniowego, asfaltowanie boiska szkolnego • Zespół Szkół Elektronicznych: remont szatni, konserwacja oraz usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania, asfaltowanie parkingu, konserwacja i naprawa sprzętu przeciwpoŜarowego, naprawa sprzętu • Zespół Szkół Technicznych i Handlowych: remont sali gimnastycznej, wymiana okien, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa sprzętu, malowanie sal lekcyjnych, naprawa rozdzielni elektrycznej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej, malowanie gabinetu zastępcy dyrektora • Bielska Szkoła Przemysłowa: remont sal lekcyjnych, remont dachu budynku garaŜu, konserwacja systemu alarmowego i rozdzielni, naprawa rynien, naprawa i konserwacja ksero, naprawa szlifierki, naprawa centralnego ogrzewania • Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących: malowanie, wymiana szyb oraz naprawa oświetlenia w hali sportowej, naprawa kominów, opraw oświetleniowych, napędów otwierania okien, remont schodów zewnętrznych, remont gaśnic, naprawa kserokopiarki • Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych: remont ogrodzenia, remont sanitariatu, roboty budowlane w sanitariatach i biurach warsztatów szkolnych przy ul. Akademii Umiejętności, prace malarskie w warsztatach szkolnych, usunięcie awarii rury spustowej, naprawa instalacji elektrycznej i rozdzielni, cyklinowanie i malowanie parkietów, naprawa sprzętu • Zespół Szkół Ogrodniczych: roboty budowlano-remontowe w siłowni, hali maszyn, 2 salach lekcyjnych i w budynku mechanizacji, szklenie szklarni, naprawa pokrycia dachowego budynku szkoły, wymiana drzwi wewnętrznych w sali lekcyjnej, usunięcie awarii wodnokanalizacyjnej, konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, malowanie sal lekcyjnych, naprawa sprzętu 174 WYDATKI • • - Bielska Szkoła Rzemiosł: naprawa kominów, wymiana parapetów zewnętrznych, malowanie sal lekcyjnych, usunięcie awarii kanalizacji, naprawa sprzętu Zespół Szkół im. J. Tuwima: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana stolarki okiennej, malowanie ścian i sufitów, naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja centralnego ogrzewania pozostałe wydatki bieŜące 5.676.941,43 zł (m.in.: zakup energii, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposaŜenia, zakup usług pozostałych) Środki pochodzące z budŜetu Unii Europejskiej: 1) w ramach programu „Leonardo da Vinci - StaŜe” przeznaczone zostały dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima na realizację projektu „Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodzie technik hotelarstwa”. Projekt został zakończony w 2009 roku i został zrealizowany w 99,58% planu; 2) w ramach programu „Uczenie się przez całe Ŝycie COMENIUS” przeznaczone zostały: − dla Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca na realizację projektu „Europejski Ogród Comeniusa”. Środki przyznane zostały na lata 2009-2011, za 2009 rok wykonanie wynosi 5,98% planu. − dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych na realizację projektu „śycie jest posiłkiem”. Środki przyznane zostały na lata 2009-2011, za 2009 rok wykonanie wynosi 5,72% planu. W związku z powyŜszym łączne wykonanie wydatków realizowanych ze środków z budŜetu Unii Europejskiej wynosi 50,62% planu. Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 2.393.469,98 zł tj. 100,00% planu W rozdziale tym środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów działalności jednej placówki specjalnej tj. Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Wapienickiej w Bielsku-Białej. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na: Wydatki bieŜące 100,00% planu 2.393.469,98 zł w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.946.850,33 zł - zakup usług remontowych 233.734,88 zł (remont stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty malarskie, instalacje elektryczne, konserwacja systemu alarmowego, naprawa instalacji elektrycznej, montaŜ systemu dozoru wizyjnego, naprawa pieca) - pozostałe wydatki bieŜące (m.in.: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii, zakup materiałów i wyposaŜenia, zakup usług pozostałych) 175 212.884,77 zł WYDATKI Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 4.917.722,34 zł tj. 39,20% planu Wydatki w rozdziale 80140 związane były głównie z finansowaniem działalności Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, który ma swoją siedzibę przy ul. Lipnickiej 34 w Bielsku-Białej. W skład Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzą następujące zespoły pracowni kształcenia praktycznego: Zespół Pracowni Nr 1 przy ul. Krasińskiego 37, Zespół Pracowni Nr 2 przy ul. Legionów 44-46, Zespół Pracowni Nr 3 przy ul. Rejtana 15, Zespół Pracowni/CKU Nr 4 przy ul. Listopadowej 9. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. W 2009 roku wydatki realizowane były ze: • ze środków własnych z budŜetu powiatu 4.904.540,34 zł • z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 738,00 zł • ze środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej 12.444,00 zł 73,27% planu 100,00% planu 0,21% planu Ze środków tych zostały zrealizowane: Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje (Załącznik Nr 6) 0,98% planu Wydatki bieŜące w tym: 99,60% planu 75.654,20 zł 75.654,20 zł 4.842.068,14 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.272.817,99 zł - zakup usług remontowych 205.387,66 zł • BCKUiP przy ul. Lipnickiej 34: konserwacja centralnego ogrzewania, przewodów kominowych, • Zespół pracowni Nr 1 przy ul. Krasińskiego 37: konserwacja centralnego ogrzewania, dźwigu, przewodów kominowych, rozdzielni, naprawa instalacji wodnej, prace remontowo-budowlane (roboty izolacyjne, posadzkowe i malarskie) • Zespół pracowni Nr 2 przy ul. Legionów 44-46: roboty związane z wydzieleniem pracowni praktycznej nauki zawodu, konserwacja przewodów kominowych, prace remontowo-budowlane (montaŜ okien PCV) • Zespół pracowni Nr 3 przy ul. Rejtana 15: remont dachu, konserwacja centralnego ogrzewania, konserwacja przewodów kominowych, prace remontowo-budowlane (tynkowanie i zbijanie gzymsów) - pozostałe wydatki bieŜące 1.363.862,49 zł (m.in.: zakup energii, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposaŜenia, zakup usług pozostałych) Dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 738,00 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umoŜliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do internetu. 176 WYDATKI Na niŜszy wskaźnik wykonania wydatków w tym rozdziale (39,20%) ma wpływ niskie wykonanie zaplanowanych w 2009 roku inwestycji, tj. zadania p.n.: Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb pracowni samochodowych w budynku BCKUiP przy ul. Krasińskiego 37” jak i zadania zaplanowanego przy współudziale środków z budŜetu Unii Europejskiej p.n.: „Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia ustawicznego i praktycznego – II etap; w Bielsku-Białej”. Realizacja obu zadań została opisana w Załączniku Nr 6. Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 526.157,93 zł tj. 99,55% planu Wydatki w rozdziale 80146 realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty. Środki przeznaczone zostały na indywidualne dokształcanie oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli i dyrektorów szkół, szkolenia Rad Pedagogicznych, jak równieŜ na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli metodyków. Środki te pochodzą z odpisu (zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela) w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W rozdziale tym wydatkowano: • środki własne z budŜetu gminy • środki własne z budŜetu powiatu 225.421,41 zł 300.736,52 zł 98,95% planu 100,00% planu Z powyŜszych środków zrealizowane zostały: 99,55% planu Wydatki bieŜące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieŜące (m.in.: zakup materiałów i wyposaŜenia, zakup usług pozostałych) Rozdział 80195 – Pozostała działalność 526.157,93 zł 113.290,27 zł 412.867,66 zł 2.251.400,36 zł tj. 97,48% planu Wydatki w rozdziale 80195 realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego. W rozdziale tym wydatkowano: • środki własne z budŜetu gminy • środki własne z budŜetu powiatu • dotacje na zadania własne gminy • dotacje na zadania własne powiatu 1.252.403,35 zł 783.782,99 zł 52.573,71 zł 162.640,31 zł 96,71% planu 98,05% planu 100,00% planu 100,00% planu Z powyŜszych środków zrealizowane zostały: Wydatki majątkowe w tym: - 99,73% planu inwestycje (Załącznik Nr 6) 421.797,63 zł 421.797,63 zł Wydatki bieŜące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 177 96,98% planu 1.829.602,73 zł 116.706,31 zł WYDATKI - - dotacje dla fundacji i stowarzyszeń 43.037,00 zł (przekazano dotacje dla następujących organizacji pozarządowych: Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Hałcnowa, Stowarzyszenia „OLSZÓWKA”, Śląskiego Ośrodka Fundacji „PRAESTERNO” w Bielsku-Białej) pozostałe wydatki bieŜące 1.669.859,42 zł (m.in.: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami) Dotacje na zadania własne gminy i powiatu wykorzystano w 100,00% planu i przeznaczono na: 1) sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŜszy stopień awansu zawodowego. Na powyŜsze zadanie otrzymano środki w kwocie 8.712,00 zł. Z otrzymanej dotacji sfinansowano 66 postępowań egzaminacyjnych. Wszystkie zakończyły się pozytywnie. 2) wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego Na powyŜsze zadanie wydatkowano 107.730,31 zł, co stanowi 99,99% planu. Dotacja przeznaczona została na sfinansowanie wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć): • części ustnej egzaminu maturalnego – kwota 106.601,98 zł. Zadanie realizowane było w 21 szkołach ponadgimnazjalnych, • części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego – kwota 1.128,33 zł. Zadanie realizowane było w 14 szkołach ponadgimnazjalnych. 3) monitoring wizyjny w szkołach i placówkach Dotacje celową przeznaczono na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu, a takŜe dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu, zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. Do realizacji zadania zakwalifikowano 6 szkół. Wysokość przyznanej dotacji wynosiła 98.773,00 zł, co stanowiło 50 % wartości zadania. Z przyznanych środków wydatkowano 98.771,71 zł. W ramach programu 5 szkół zostało wyposaŜonych w zestaw do monitoringu wizyjnego w wersji z dodatkowym wyposaŜeniem, natomiast w 1 szkole rozszerzono sieć monitoringu wizyjnego. Zakres zakupów i wykonanych prac instalacyjnych dotyczących urządzeń do monitoringu pokrywa się z zakresem ujętym we wnioskach jednostkowych poszczególnych szkół przystępujących do programu. Cele i rezultaty zadania określone we wniosku zostały w pełni osiągnięte. W ramach dotacji na zadania własne gminy zaplanowane zostały (w planie pierwotnym) środki w kwocie 419.365,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. W związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy budŜetowej na 2009 rok, decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 31.08.2009 r. dokonano zmniejszenia kwoty przyznanej dotacji celowej na to zadanie. Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników pochodziły z Funduszu Pracy i przekazywane były na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Bielsko-Biała. Środki z Funduszu Pracy na powyŜsze zadanie były przekazywane przez Wojewodę na wyodrębniony rachunek bankowy. 178