Informacja o realizacji planu kontroli Wielkopolskiej Wojewódzkiej

26 WIEL Sprawozdanie za III kw 2016 roku BIP
Termin przekazania :
7. października 2016 r.
Informacja o realizacji planu kontroli Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP za III kwartał 2016r.
Rodzaj
kontroli
Tematyka*
przeprowadzonych kontroli
Jednostka
kontrolowana
Termin
kontroli
Kontrolujący
09.08.2016
doraźna
Kontrola doraźna w zakresie pośrednictwa
pracy w MCK Krotoszyn i zadań oraz
obowiązków wynikających dla Dyrektora
CEiPM Kalisz w tym zakresie.
CEiPM w Kaliszu
09.08.2016
st. specjalista ds. kontroli i zarz.
ryzykiem
III kwartał
09.08.2016 i 12.08.2016
doraźna
Kontrola doraźna w zakresie pośrednictwa
pracy i poradnictwa zawodowego: zadań,
organizacji pracy oraz przechowywania
danych osobowych.
MCK w Krotoszynie
09.08.2016 i 12.08.2016
st. specjalista ds. kontroli i zarz.
ryzykiem
3.
III kwartał
12.08.2016 - wymaga
dokończenia z zakrsesu
pośrednictwa pracy (nie
było pracownika) i
aktualizacji poradnictwa
zawodowego
doraźna
Kontrola doraźna w zakresie pośrednictwa
pracy i poradnictwa zawodowego: zadań,
organizacji pracy oraz przechowywania
danych osobowych.
MCK Śrem
12.08.2016
st. specjalista ds. kontroli i zarz.
ryzykiem
4.
III kwartał
17.08.2016
doraźna
Kontrola doraźna w zakresie pośrednictwa
pracy i poradnictwa zawodowego: zadań,
organizacji pracy oraz przechowywania
danych osobowych.
MCK Ostrzeszów
17.08.2016
st. specjalista ds. kontroli i zarz.
ryzykiem
5.
III kwartał
17.08.2016
doraźna
Kontrola doraźna w zakresie pośrednictwa
pracy i poradnictwa zawodowego: zadań,
organizacji pracy oraz przechowywania
danych osobowych.
MCK Ostrów Wlkp.
17.08.2016
st. specjalista ds. kontroli i zarz.
ryzykiem
6.
III kwartał
19.08.2016 wymaga
dokończenia MBP - nie
było pracownika
doraźna
Kontrola doraźna w zakresie pośrednictwa
pracy i poradnictwa zawodowego: zadań,
organizacji pracy oraz przechowywania
danych osobowych.
MBP i MCiZ w Koninie
19.08.2016
st. specjalista ds. kontroli i zarz.
ryzykiem
7.
III kwartał
19.08.2016 - wymaga
dokończenia - nie było
doradcy zawodowego
doraźna
Kontrola doraźna w zakresie pośrednictwa
pracy i poradnictwa zawodowego: zadań,
organizacji pracy oraz przechowywania
danych osobowych.
MCK Słupca
19.08.2016
st. specjalista ds. kontroli i zarz.
ryzykiem
8.
III kwartał
22.08.2016
doraźna
Kontrola doraźna w zakresie pośrednictwa
pracy i poradnictwa zawodowego: zadań,
organizacji pracy oraz przechowywania
danych osobowych.
MBP w Kaliszu
22.08.2016
st. specjalista ds. kontroli i zarz.
ryzykiem
9.
III kwartał
22.08.2017
doraźna
Kontrola doraźna w zakresie pośrednictwa
pracy i poradnictwa zawodowego: zadań,
organizacji pracy oraz przechowywania
danych osobowych.
MCiZ w Kaliszu
22.08.2017
st. specjalista ds. kontroli i zarz.
ryzykiem
10.
III kwartał
25.08.2016
doraźna
Kontrola doraźna w zakresie pośrednictwa
pracy i poradnictwa zawodowego: zadań,
organizacji pracy oraz przechowywania
danych osobowych.
MCK Kępno
25.08.2016
st. specjalista ds. kontroli i zarz.
ryzykiem
11.
III kwartał
29.08.2016
doraźna
Kontrola doraźna w zakresie pośrednictwa
pracy i poradnictwa zawodowego: zadań,
organizacji pracy oraz przechowywania
danych osobowych.
MCK Wolsztyn
29.08.2016
st. specjalista ds. kontroli i zarz.
ryzykiem
12.
III kwartał
13-14.09.2016
Kontrola kompleksowa planwana w
zakresie kontroli dokumentacji jednostki,
organizacji jednostki, realizacji zadań,
przechowywania dokumentacji.
OSiW w Niechanowie
13-14.09.2016
st. specjalista ds. kontroli i zarz.
ryzykiem,
spec. d.s. kształcenia
L.p.
Plan kontroli
1.
III kwartał
2.
Realizacja
planu kontroli
kompleksowa
Strona 1 z 2
26 WIEL Sprawozdanie za III kw 2016 roku BIP
13.
III kwartał
16.09.2016
problemowa
Kontrola problemowa planowana w
zakresie kontroli dokumentacji jednostki,
organizacji jednostki, realizacji zadań,
przechowywania dokumentacji.
PPP w Gostyniu
16.09.2016
st. specjalista ds. kontroli i zarz.
ryzykiem
14.
III kwartał
19.09.2016
problemowa
Kontrola problemowa planowana w
zakresie kontroli dokumentacji jednostki,
organizacji jednostki, realizacji zadań,
przechowywania dokumentacji.
PPP w Środzie Wlkp.
19.09.2016
st. specjalista ds. kontroli i zarz.
ryzykiem
15.
III kwartał
28.09.2016
problemowa
Kontrola problemowa planowana w
zakresie kontroli dokumentacji jednostki,
organizacji jednostki, realizacji zadań,
przechowywania dokumentacji.
MCK w Turku
28.09.2016
st. specjalista ds. kontroli i zarz.
ryzykiem
16.
III kwartał
23.09.2016
problemowa
Kontrola problemowa planowana w
zakresie kontroli dokumentacji jednostki,
organizacji jednostki, realizacji zadań,
przechowywania dokumentacji.
HP w Czarnkowie
23.09.2016
st. specjalista ds. kontroli i zarz.
ryzykiem
17.
III kwartał
26-27.09.2016
kompleksowa
Kontrola kompleksowa planwana w
zakresie kontroli dokumentacji jednostki,
organizacji jednostki, realizacji zadań,
przechowywania dokumentacji.
CEiPM w Lesznie
26-27.09.2016
st. specjalista ds. kontroli i zarz.
ryzykiem
Koordynator Zespołu d.s.
Refundacji
Sporządziła : Monika Drgas
07.10.2016
/st. specj. ds. kontroli i zarz. ryz./
Data
e-mail: [email protected]
tel: 61/831-24-69
Strona 2 z 2